- 目录
关键控制管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在确保企业运营的高效性和合规性。它涵盖了企业的各个层面，从财务到生产，从人力资源到市场营销，确保每一项关键业务活动都在严格的控制之下。
包括哪些方面
1. 风险评估：识别和评估可能影响企业目标实现的风险因素。
2. 内部控制设计：建立和实施一套有效的控制措施，以降低风险。
3. 职责分配：明确各部门和个人的职责，确保权责分明。
4. 监控与审计：定期检查和评估控制系统的运行效果。
5. 流程文档化：记录关键业务流程，以便于理解和执行。
6. 培训与沟通：提升员工对控制制度的理解和执行力。
7. 持续改进：根据业务变化和反馈进行制度的更新和完善。
重要性
关键控制管理制度的重要性在于：
1. 保障合规：遵守法律法规，避免因违规行为导致的罚款或声誉损失。
2. 提高效率：通过标准化流程减少错误和浪费，提升工作效率。
3. 防止欺诈：通过有效的监控和审计，降低内部欺诈的可能性。
4. 保护资产安全：确保企业资源的安全，防止资产流失。
5. 促进决策制定：为管理层提供准确的信息，支持明智的决策。
方案
1. 建立风险矩阵：识别潜在风险，量化其影响和可能性，确定优先级。
2. 设计控制措施：针对高风险领域，设计并实施针对性的控制策略。
3. 明确职责：通过职务描述和责任矩阵，确保每个员工了解自己的角色和责任。
4. 设立内部审计部门：定期进行内部审计，评估控制制度的执行情况。
5. 流程优化：定期审查和更新流程文档，确保其与实际操作一致。
6. 培训计划：提供定期的培训，使员工熟悉并理解控制制度。
7. 反馈机制：建立反馈渠道，鼓励员工报告控制制度的问题和改进建议。
关键控制管理制度的成功实施需要全员参与和持续的努力。只有当每个人都理解并执行这些制度，才能真正发挥其在保障企业稳健运营中的作用。
关键控制管理制度范文
第1篇 架桥机作业安全关键控制点管理要求
附件2:一、架桥机作业安全关键控制点管理要求
项目名称:
监理单位:
施工单位:
施工桩号:
工程名称:
分项工程开工时间:
项目
关键控制点
责任人
备注
施工单位
监理单位
建设单位
架桥机作业
1
架桥机拼装完成后通过专业检测机构验收。
安全部门负责人
安全专监
安全部门负责人
2
对纵向、横向作业进行稳定性计算。
总工程师
监理处长
总工程师
3
进行吊重试吊运行。
桥梁工程师
桥梁专监
桥梁工程师
4
纵移或横移轨道两端设置挡铁,并检查限位器是否正常。
设备负责人
安全专监
安全专干
5
纵向、横向轨道就位时应严格控制位置尺寸,对天车和钢丝绳工况进行检查。
设备负责人
安全专监
安全专干
6
携带梁体纵向运行时,前支腿部位用手拉葫芦(5t)与横移轨道拉紧固定。
设备负责人
安全专监
安全专干
7
作业时,施工单位桥梁工程师在现场指导。
桥梁工程师
旁站监理员
8
每安装完一跨重新定位后,必须重点对4、5、6项进行检查。
设备负责人、专职安全员
安全专监
填表说明:1.责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名,并注明日期。
2.本表一式三份,原件由施工单位保存,分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理,并按照监理对施工单位核实、建设对监理单位核实的要求进行签字。
3.此管理要求将列入工程交工验收资料内容,并作为项目目标考核的重要依据。
第2篇 满堂支架安全关键控制点 管理要求
项目名称:湖南省龙永至永顺高速公路第十三合同段监理单位:武汉路桥建筑工程监理有限公司施工单位:中交一公局第五工程有限公司
施工桩号:lk35+847.77工程名称:现浇箱梁桥分项工程开工时间:2022年7月1日
项目
关键控制点
责任人
备注
施工单位
监理单位
建设单位
满堂式支架施工作业
1
支架需经过专门设计,并经施工单位(企业)技术负责人审核后报监理处长批准。
总工程师
监理处长
总监
2
支架搭设前对所有材料(钢管、扣件等)进行验收。
桥梁工程师
桥梁专监
3
支架底部地基承载力达到设计要求,严禁被水侵泡。
桥梁工程师
桥梁专监
4
支架搭设后按规定进行预压。
桥梁工程师
桥梁专监
桥梁工程师
5
设通行孔道时,在其顶部设置防护棚,并经施工单位设计确定。
桥梁工程师
桥梁专监
桥梁工程师
6
预压和施工中,安排专人检查支架和模板。
专职安全员
旁站监理员
安全专干
7
支架卸落按照卸落程序完成,严禁提前卸落。
桥梁工程师
桥梁专监
桥梁工程师
填表说明:1、责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名,并注明日期
2、本表一式三份,原件由施工单位保存,分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理,并按照监理对施工单位核实 、建设对监理
单位核实的要求签字。
3、此管理要求将列入工程交工验收资料内容,并作为项目目标考核的重要依据。
第3篇 架桥机安全关键控制点 管理要求
项目
关键控制点
责任人
备注
施工单位
监理单位
建设单位
架桥机作业
1
架桥机拼装完成后通过专业检测机构验收。
安全部门负责人
安全专监
安全部门负责人
2
对纵向、横向作业进行稳定性计算。
总工程师
监理处长
总工程师
3
进行吊重试吊运行。
桥梁工程师
桥梁专监
桥梁工程师
4
纵移或横移轨道两端设置挡铁,并检查限位器是否正常。
设备负责人
安全专监
安全专干
5
纵移或横移轨道就位时应严格控制位置尺寸,对天车和钢丝绳工况进行检查。
设备负责人
安全专监
安全专干
6
携带梁体纵向运动时,前支腿部位拉葫芦(5t)与横移轨道拉紧固定。
设备负责人
安全专监
安全专干
7
作业时,施工单位桥梁工程师在现场指导。
桥梁工程师
旁站监理员
8
每安装一跨重新定位后,必须重点对4、5、6项进行检查。
设备负责人、专职安全员
安全专监
填表说明:1、责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名,并注明日期
2、本表一式三份,原件由施工单位保存,分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理,并按照监理对施工单位核实 、建设对监理
单位核实的要求签字。
3、此管理要求将列入工程交工验收资料内容,并作为项目目标考核的重要依据。
第4篇 爆破作业安全关键控制点管理要求范本
项目名称:
监理单位:
施工单位:
施工桩号:
工程名称:
分项工程开工时间:
项目
关键控制点
责任人
备注
施工单位
监理单位
建设单位
爆破作业
1
保管员、安全员、爆破员要求执证上岗
2
现场炸药库要通过地方公安部门验收
3
爆炸物品的发放、领用及退库要符合规定
4
爆炸物品运输符合要求
5
现场爆破作业要符合《爆破安全规程》
6
7
8
9
10
11
12
填表说明:1、责任人在对应的岗位人员栏中进行检查签名,并注明日期;
2、本表一式三分,原件由施工单位保存,分别由施工、监理、建设单位的专职安全人员归档管理,并按照监理对施工
单位核实、建设单位对监理单位核实的要求进行签字。
3、此管理要求将列入工程交工验收资料内容,并作为项目目标考核的重要依据。
