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资源管理制度是一种企业内部管理机制，旨在优化资源配置，提高运营效率，保障企业目标的实现。它涵盖了人力、财务、物资、信息等各类资源的获取、分配、使用和控制。
包括哪些方面
1. 人力资源管理：涉及员工招聘、培训、绩效评估和激励机制等方面，确保人才的合理配置和有效利用。
2. 财务资源管理：包括预算编制、成本控制、投资决策和财务管理流程，以实现财务健康和经济效益。
3. 物资资源管理：关注采购、库存、物流等环节，确保生产或服务所需物资的及时供应和合理消耗。
4. 信息资源管理：涉及信息系统建设、数据安全、信息共享和知识管理，以提升信息的价值和决策效率。
重要性
1. 提升效率：资源管理制度能规范企业运作，减少浪费，提升各部门协同工作的效率。
2. 降低风险：通过有效的控制和监控，预防资源滥用或损失，降低企业运营风险。
3. 支持决策：准确的资源信息有助于管理层做出明智的决策，推动企业发展战略的实施。
4. 塑造文化：良好的资源管理制度能培养员工的责任感和团队精神，塑造积极的企业文化。
方案
1. 制定详细政策：针对每一类资源，制定明确、具体的操作规程和政策，确保执行有据可依。
2. 建立评估体系：设立定期的资源使用评估，以反馈制度执行效果，及时调整和完善。
3. 强化培训：通过培训提升员工对资源管理制度的理解和执行力，确保制度的有效落地。
4. 实施技术辅助：利用信息技术，如erp系统，提高资源管理的自动化水平，减少人为错误。
5. 激励与约束并行：建立激励机制，鼓励节约资源的行为，同时设定惩罚措施，防止资源滥用。
6. 推进持续改进：定期审查和更新资源管理制度，以适应市场变化和企业发展的需求。
资源管理制度的建立和执行是一项系统工程，需要全体员工的参与和配合。通过不断优化和完善，我们可以构建一个高效、稳健的资源管理体系，为企业持续发展提供有力保障。
资源管理制度保证范文
第1篇 房地产公司人力资源管理：人事制度
房地产开发公司人力资源管理:人事制度
一、聘用
公司各机构需要增加人员时,先填写《人员增补申请表》,经主管领导核准后,由人力资源部门统一招聘。
员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式
1、内部选聘:从公司内部员工中选拔聘用所需人员。
2、对外招聘:对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等
途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》,甄选资料,确定测试人员名单;人力资源部门进行初试,初试合格者,以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试,并做出结论性评价;复核应聘者相关证件,对应聘者进行背景调查,由权限领导进行核决。
二、试用期
新进员工须经人力资源部门进行岗前培训,经培训考核合格后方可试用,试用前签订试用合同。录用员工正式上岗,进入试用期,试用期为1-3 个月。
三、转正
员工从人力资源部门领取转正申请单,填写《转正申请单》,由主管上级具体签署意见并与人力资源部门协调,由人力资源部门呈公司总经理核准。
四、考勤、加班及请假管理办法
工作制度:
1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。
2、认真履行岗位职责,正确处理分工与协作关系。
3、服从上级指挥,有不同意见应当面或书面陈述,并提出相应的措施。一经上级决定,应立即遵照执行。
4、准时上下班,对所负责的工作保证时效,不拖延、不积压。
5、上班时间不得接待私人来访,不得擅离职守。
6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要,服从加班、值日等安排。
工作时间:
实行每周五天工作日,每天工作 8 小时,周一至周五:
早 8:00---12:00 工作 下午 14:00---18:00 工作
考勤规定:
公司员工上下班实行打卡或签到制度,不可迟到、早退、旷工。
考勤管理:
上班、下班各打卡一次,每日四次。不具备打卡条件的部门,实行签到(退)制度,时间及
规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。
迟到、早退、旷工的界定及处罚
1、迟于规定时间3 分钟内上班为迟到。迟到一次处 10 元罚金。
2、员工于下班时间前,非因公务需要而擅自离岗,即为早退。 早退一次扣发当日
3、员工无故不到岗或请假未核准,以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三
日以上者,公司可视情节辞退员工。
加班办法:
对于员工加班可按下列标准支付薪资,或按加班时间进行 1:1 倒休,倒休后不再支付加班
费用。
国家法定假:
五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。
公休假:每周公休日
加班薪资支付标准:
国家法定假日按300%支付薪资;
公休日加班按200%支付薪资;
平常日加班按 150%支付薪资。
员工在下列情况下可视为加班:员工在正常工作时间和效率下,确实完不成工作任务;
员工加班时间在 1 小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉,经部门主管批准后
方可生效。
有下列情况之一的,加班不予补偿:
1、未办理相关手续,或办事效率原因未完成工作任务而加班;
2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。
请假管理办法:
员工请假必须提前填写“请假单”,经批准后方可休假;特殊情况下,可电话或委托他人请假,
但事后须补办请假手续,进行销假。
假期类别:
公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类:
1、带薪假:每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。
2、扣薪假:事假、病假。
各类休假均不含每周公休假日,如遇法定节假日顺延。
1、每周公休假:实行每周五天工作制,各部门可根据情况采取轮休制。
2、法定节日假:指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日,按国家有关
规定。
3、婚假:员工达到法定年龄结婚,给假3 天;如属晚婚(男满25 岁,女满23 岁),给
假 15 天;再婚者不享受晚婚待遇。
4、产假:在集团工作三年以上的女员工,符合国家计划生育政策生育时,凭证明给假
90 天;
已婚女员工妊娠期内流产,一次给假7--30 天;员工之配偶分娩,给假3 天。
5、丧假
(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5 天;
(2 )员工兄弟、姐妹丧亡给假2 天。
6、工伤假:按劳动合同及实际情况给予。
7、年休假:年休假应在不妨碍工作之时,提前一周提出申请。
公司正式员工工作 1―3 年(不含),每年年休假5 天;
工作3―6 年(不含),每年年休假7 天;
工作6 年以上,每年年休假 10 天。
8、事假:每次最长不超过5 天,年累计不得超过 10 天。
以事假计。
假期工资:
1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;
2、30日以内的产假及工伤假,不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发
50 基本工资。
3、事假期间扣发全部工资。
请假核准权限:
1、主管级(含)以下员工请假:
1 天以内由部门经理核准,1―3 天(含)由副总经理核准;3―5 天(含)、5 天以
上由总经理核准。
2、正副经理级员工请假
1 天以内由总经理核准,1―3 天(含)由其主管副总经理;3 天以上由总经理核准。
3、正副总经理级员工请假
1 天以上由总
经理核准。
五、考核
考核目的和意义
为完善公司管理机制,科学评价员工和部门工作,对上一阶段工作做出总结,激励员工继续
努力进取的工作,特制定本办法。
部门考核和员工考核结果是评价与指导部门和员工工作的基本依据,也是计算所属员工年度
绩效薪资或奖金的依据。
考核的分类、实施办法、评分标准:
本办法包括部门考核和员工个人绩效考核两部分。
部门绩效考核是公司根据年度工作目标和部门职责、部门考核项目进行,部门考核每年两次:
年中 1 次,7 月份进行;年终 1 次,次年元月一次。
基本程序为:
1、制定公司年度工作目标;
2、根据公司工作目标分解为各部门的工作目标,同时制定部门
工作目标责任书;
3、修订部门职责说明书、部门考核表,确定部门职责和部门考
核项目表;
4、根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行考核。
成立由公司领导、职能部门主管组成的集团绩效考评组,各部门由主管领导负责,按规定格
式写出部门工作总结,报考评组审核。各部门工作由其第一负责人总结,不得由他人代写。
由考评组对各部门工作总结的内容进行审查,落实其真实性、完整性。由考评组对各部门进
行考评,根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行评分部门考核实行百分制,主
要项目及分数比重一般参考下表,各部门的具体项目和分数比重可根据情况有所不同。
考核项目分数比重
工作目标完成 60 分
部门管理15 分
部门职能发挥 10 分
部门员工教育培养 10 分
重大工作成绩 5 分
由公司人力资源部对考评组评分进行汇总,计算平均分为部门考评得分。将各部门分数汇总
后,报总经理审批。
部门评分标准:
部门考核得分评价级别 描述
90 分(含)以上 优秀圆满完成工作目标、部门管理出色
80 分(含)― 90 分 良好 完成工作目标、部门运作稳定高效
60 分(含)―80 分达标基本完成工作目标、部门运作正常
60 分以下未达标 不能完成工作目标、工作存在问题
员工绩效考核是根据员工工作目标书、岗位职责表和考核项目表进行考核,员工考核每年两
次:年中一次,时间为六月份;年终一次,时间 12 月份。
基本程序为:
1、根据部门工作目标确定员工的工作目标书;
2、修订员工岗位职责表,确定员工考核项目表;
3、根据员工的工作目标书、岗位职责表、考核项目表对员工进行考核。
员工考核分管理人员和一般员工进行,二者的基本考核项目如下:
考核项目一般员工分数比重 管理人员分数比重
工作业绩50 分40 分
工作态度25 分30 分
工作能力25 分30 分
员工的考勤和奖惩列入员工特别考核项目,考核得分计入员工最终考核成绩,计分见下表:
奖惩项目加分标准 扣分标准 &nbs
p;备注
出
勤 事假---1 分/1 天
病假---0.5 分/1 天
旷工---3 分/1 天
奖金(罚款) 1 分/奖励1 分/处罚50 元
记功(过) 5 分/记功 1 次 5 分/记过 1 次
记大功(过) 10 分/大功 1 次10 分/大过 1 次
晋(降)职级处分 15 分/晋职级 1 次15 分/降职级 1 次 指奖惩处置
撤(免)职---20 分/次
开除---30 分
授予先进或模范30 分/次 ---
注:因加减分使考核总分超过 100 分或低于0 分的,据实计分。
考核前,员工个人应根据工作目标书、岗位职责表、考核项目表进行工作总结,写出述职报
告。主要内容要求如下:
(一)工作目标的完成情况和自我评价;
(二)工作中存在的困难、不足和经验总结;
(三)下期工作中需要改进或帮助的项目;
(四)自我完善的计划。
由人力资源部向集团各部门通知考评时间并发放考评表;员工与其上级领导提前进行考评准
备;直接上级安排对员工进行面对面述职考评,评分比重为总评分的 60%。由员工上级的
上级参考第三步的考评结果,对员工进行书面考评,评分比重为总评分的 40% 。根据两级 两级领导的考评单交于被考评员工本人。企管与人力资源部根据特别考核项目对员工考核进
行加减分,填制员工考核汇总表,报公司总经理进行核决。
员工考核评价标准:
员工考核得分员工评价级别 描述
90 分(含)以上 优秀优秀 工作出色,无可挑剔
80 分(含)―90 分 良好 令人满意,不负众望
70 分(含)―80 分较好工作称职,令人安心
60 分(含)―70 分较差有问题,需要注意
60 分以下很差危险,勉强维持
六、人事档案管理
公司人事档案管理由公司人力资源部管理。公司人事档案可为三类保管,一为在职员工档案;二为离职员工档案;三为储备员工档案。
七、解聘
有下列情况之一者,公司可实行解聘制度:
1、工作能力不符合岗位要求的;
2、品行不佳,不利于在公司长期发展的;
3、不能接受企业文化,不适应公司管理模式的。
对中止试用的人员,提前一天予以通知,自告知之日起移交工作。
八、开除
员工有下列情形之一的,公司将予以辞退:
1、员工不能胜任其岗位
工作者;
2、员工有严重违纪行为者。
公司辞退员工应于三日前告知员工,并于当日进行工作交接。
1、由所在部门或人力资源部门提出申请;
2、由人力资源部门对其进行考查,将考查结果报主管上级核准;
3、由所在部门进行工作交接,填写《员工离职(调动)工作交接表》并将交接手续转人力资源部门。
九、岗位调整
因公司需要,进行岗位调整时,由人力资源部下发《岗位调整表》,由当事人与原所在部门进行工作交接,同时填写《员工离职〈调动〉工作交接表》。
十、离职
第2篇 房地产公司人力资源管理：薪金制度
房地产开发公司人力资源管理:薪金制度
一、基本原则
公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才,以确保公司拥有一只业界最优秀的员工队伍。公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平,对外收集本行业劳动力市场薪酬状况,力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。工资定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技可根据员工个人表现、公司效益、石家庄市平均工资升降幅度调整。具体实施由人力资源部执行。
二、工资构成
基本工资:根据部门、职务、学历核算的工资。
工龄工资:随员工在公司服务的时间而增加
奖金:因工作突出或公司业绩较好发放的奖励
各种应扣项目:如代缴个人所得税等。
三、试用期间
试用期间工资按正式员工工资 70%发放,无工龄工资及奖金。
四、工资核发程序
每月15 日为发薪日。各部门应于每月3日前向人力资源报上报本部门上月考勤。薪资核算由人力资源部完成,由财务部审核,报总经理核准后,由财务部发放。
第3篇 房地产公司人力资源管理：福利制度
房地产开发公司人力资源管理:福利制度
一、保险
实施范围
公司根据规定为档案已转入公司名下的正式员工上保险。险种含养老保险、医疗保险、失业保险等。
养老保险管理办法
养老保险统筹金分企业缴纳和个人缴纳两部分:双方的交纳比例为:企业 %,员工 % 。
员工的养老手册及台帐由公司委托社保中心保存。新调入员工转正后应将养老保险电脑转移单由原单位转入公司,待核查后从员工进入公司之月起继续上缴。若员工离开公司,由人力资源部负责办理转出手续。原单位若为事业单位,则无须转移养老保险。
其他保险管理办法:
对于档案未及时转入公司的员工,公司将不为该员工上缴保险直至其档案调入。
保险的有关细节按国家有关文件执行。并随国家政策变更而变更。
第4篇 人力资源公司交通费管理办法实施细则
人力资源顾问公司交通费管理办法实施细则
一、目的
为保证公司员工因办理公务在本市交通的需要,提高外出工作效率,特制定本规定。
二、适用范围
本规定之交通费含过路费、过桥费、停车费、油耗费、公交车费、地铁车费、出租车费。
三、管理原则
1、业务交通费一律纳入部门费用预算进行预算管理。
2、员工因业务外出须填写《外出单》,并经部门主管审批。公司前台每月将各部门的《外出单》整理交各部门负责人,负责人根据员工外出记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。
3、员工(适用职能部门人员)因公加班至20:30钟后,可以报销打车费用。公司前台每月将各部门的《加班申请单》整理交各部门负责人,负责人据此记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。
4、任何非业务工作相关的上下班打车费用和自驾车油费,均不在报销的范畴内。
5、业务交通费用原则上先由公出员工垫支。公出员工返回公司后,应定期整理票据进行报销,按报销程序规定到财务部报销。
6、公出除因事务紧急可乘出租车外,交通工具应以公交车为主。
四、报销要求
1、发票要求:出租车票应为机打票据同时还应当套印全国统一发票监制章;路桥停车费应为机打票据或定额票据同时应套印全国统一发票监制章;油耗费应为由加油站开具的商业企业专用发票同时应套印全国统一发票监制章。
2、报销要求:
a、凡报销出租车票,需要在每张发票的背面标注起点-终点、办理业务的说明。
b、凡以私有车辆办理公司业务,每月给予报销油耗票的,需要事先在财务部备案。
c、交通费票据报销粘贴时,可以根据报销票据量的多少在a4纸上分成1-2行分别按照从左到右的顺序粘贴,粘贴时应把每张票据稍错开一定距离,把票据粘贴成一个平面。
五、本办法由公司财务部负责解释。
六、本办法自公布之日起开始执行,公司原有关业务交通费规定同时废止。
第5篇 人力资源公司业务招待费管理办法实施细则
人力资源顾问公司业务招待费管理办法实施细则
一、目的
为规范公司业务招待费的标准和管理程序,有效控制业务招待费用的开支,特制定本规定。
二、适用范围
本制度所称业务招待费是指由公司公关人员或业务人员陪同客户就餐、娱乐或购买礼品转交给客户的行为中发生的费用支出,其他替客户承担的费用支出为劳务费支出,按劳务费进行管理。
应酬费:是指招待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员;
礼品费:是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用;
三、管理原则
1、业务招待费一律纳入部门费用预算进行预算管理,各部门在批复的预算总额内要严格控制招待费的支出。
2、支出标准:
a、业务招待费用一次超过500元以上必须预先通知主管vp批准,每月超过1000元须由主管vp批准;
b、业务招待费用一次在200元以上必须预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管vp批准;
c、业务招待费用每月在500元以下的由部门主管审批;
d、用餐标准50元/人次;
e、陪同就餐人员原则上不应超过被招待人员人数。
四、报销要求
1、招待费支出提倡勤俭节约,反对铺张浪费。部门总监要严格控制招待费的使用,确保在限额内使用,方向明确,管理到位。要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用,做到有的放矢。支出要事前有计划有申请,事后有说明,一律杜绝先斩后奏的现象。
2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰准确;发票日期未注明、与业务招待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。
3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额,礼品金额超过300元(含300元)需附小票,不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。
五、本办法由公司财务部负责解释。
六、本办法自公布之日起开始执行,公司原有关业务招待费规定同时废止。
第6篇 人力资源公司差旅费管理办法实施细则
人力资源顾问公司差旅费管理办法实施细则
一、目的
为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。
二、适用范围
本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则
差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准
1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。
2、乘车标准:
行政级别交通工具
飞机火车轮船长途汽车
副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销
部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销
其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销
备注:表中所述特批系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。
3、住宿标准:
a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:(另行通知)
5、伙食补助标准:(另行通知)
五、具体规定
1、出差期间的招待费规定
a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定
a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定
a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。
b、员工到公司所属公司出差,当地提供用餐条件的,免除伙食补助。
六、报销规定
1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销,同时冲减出差发生的借款,报销时间同员工日常费用报销时间,如在规定的报销期间内没有报销应提出说明,否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。
2、申请伙食补助的规定
出差人员申请伙食补助,应是一个完整出差行程,如出差行程为旅程:北京--上海--广州,返程:广州--北京,如报销人员不能提供一个完整行程的原始单据,空缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放,否则不予发放。
3、报销凭证的要求
a、原始凭证的要求:报销人员应提供真实、合法、完整的原始凭证,往返的车票(机票)应与出差期间相对应。出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。例如从北京到上海出差,出差时间从2008年12月3日到2008年12月10日结束,这次出差所报销的票据不能超出开始和结束时间。否则财务部有权拒收。
b、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应按照类别的不同分别进行粘贴,粘贴时请按照从左到右的顺序粘贴。例如从北京到上海出差,分别发生机票、交通费、住宿费、业务招待费等,应按照机票和交通费为一类、住宿为一类、业务招待费为一类,分别粘贴在不同的a4纸上。
c、对于出差期间给予的差旅费补助,需要提供相应金额的发票方可进行报销(提供发票不限出差当地的发票,可以提供本地的发票)。
七、本办法由公司财务部负责解释。
八、本办法自自公布之日起开始执行,原公司有关差旅费的管理规定废止。
第7篇 人力资源公司员工手册：内部资源管理制度
人力资源顾问公司《员工手册》:内部资源管理制度
一、计算机
1、公司计算机分个人使用和公用两种。
2、已明确专人使用的计算机,使用人必须负责该计算机设备的清洁、保养,每部计算机设置密码,由使用者本人和网管掌握。
3、任何人未经同意严禁使用他人计算机。
4、公用的计算机由使用部门指定专人进行维护。
5、计算机出现故障,请及时报至网管,由网管尽快修理。
6、下班后,必须将计算机主机及显示器的电源关闭。
7、员工领用计算机时,应签字。
二、网络
1、严禁因私上网聊天。
2、严禁上非工作所涉及的网站。
3、严禁上网下载与工作无关的资料。
4、严禁在公司计算机上玩计算机游戏。
5、严禁在上班时间看与工作无关的光盘。
三、打印机
1、公司采用网络共享打印机,由各部门负责日常维护,如发生故障报网管维修。
2、非正式交付顾客的文档,尽量采用用过一面的纸进行打印。
3、严禁无纸打印。
四、传真机
1、公用传真机由前台秘书负责定期保养及故障排除,各部门专用传真机由本部门负责维护。
2、前台负责收取传真,电话通知员工到前台签字领取。
五、复印机
1、复印机由前台秘书负责定期保养及故障排除。
2、使用人在复印机出现故障时,应及时通知前台处理。
3、员工复印完毕后,应及时将所有文件取走,违者绩效扣减10分/次。
4、非正式交付顾客的文件,尽量采用用过一面的纸进行复印。
六、公用笔记本
1、公用笔记本电脑由网管负责保管。
2、使用人应提前通知网管办理领借用手续。
3、使用人在用完后,应及时归还,网管应检查是否完好,相关电源等配件是否齐全。
七、公用投影仪
1、公用投影仪由网管负责保管。
2、使用人应提前通知网管,办理借用手续。
3、使用人在用完后,应及时归还,网管应检查是否完好,相关电源等配件是否齐全。
八、车辆管理规定
1、司机负责车辆的日常保养、维修、事故的处理;
2、司机负责车辆的日常清洁,保证车辆内外干净整洁;
3、严禁司机违章行车,出车违章罚款由驾驶人支付;
4、司机必须拒绝用车人违章驾驶的要求;
5、司机违章行为造成车辆事故,修理费用的50%由责任人承担;
6、用车规定按公司下发的文件执行。
第8篇 人力资源公司员工手册：办公用品管理制度
人力资源顾问公司《员工手册》:办公用品管理制度
一、总则
1、各部门使用办公用品,要发扬勤俭节约的精神,杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。
2、各部门购买办公用品应有计划性,如因工作需要临时性的采购,仅限于处理紧急事件。
3、员工要爱护公共办公用品,发现机器故障应及时向行政部报告。
4、行政部对各部门使用的办公用品,具有监督管理的职责,发现有浪费行为予以制止,并按办公用品的实际成本扣发当事人。
二、预算
1、各部门于每月20日,将本部门下个月所需常规办公用品的预算表报前台。
2、前台汇总各部门预算后,列入行政部下月度预算中,25日报财务部,经总裁审核通过后执行。
三、采购规定
1、公司采购执行招标方式,对多家办公用品供货商对比,按照物美价廉的原则,选取性价比最优的一家,确定供货商名单,明确哪些办公用品由哪些供货商供货,且须签订正式的购销合同,以保障购销双方利益。
2、数额较大的购买合同,由公司临时组成采购小组进行合同谈判,严禁由单个人操作。
3、日常办公用品,由前台按预算向公司指定的办公用品供货商统一购买。
4、电子类办公用品,由网管按预算向公司指定的供货商统一购买。
5、各部门偶尔使用的极特殊的办公用品,由行政部采购专员进行购买,特殊情况下,经人事行政总监批准后可由各部门自行购买。
四、入库规定
1、办公用品由前台进行保管,所有购买回的办公用品均需到前台办理入库手续。
2、前台订购的办公用品,由供货商填写《入库单》办理入库手续,前台将办公用品整理入库。
3、非前台采购的办公用品,由采购人员到前台填写《入库单》办理入库手续,前台将办公用品整理入库。
五、领用规定
1、办公用品分为耐用品和易耗品。
2、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书器、文件栏、文件夹、笔筒、打孔器、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等。
3、耐用办公用品于新员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的,必须以旧换新。新员工领用时需在《新员工领用办公用品清单》上签字。
4、易耗办公用品包括:打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、记事本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、曲别针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
5、易耗办公用品,员工请于每周四下午前台办理领用,并在《办公用品领用表》上签字,其它时间不予办理。
6、部分办公用品(油性笔、水彩笔、白板笔、涂改液、胶水)实行以旧换新原则。签字笔、圆珠笔实行以旧笔芯换新笔芯的原则,为方便遗落后他人送回,请在自己的办公用品上标明姓名。
7、电子类耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等),由网管核查确实不能使用,以旧换新。
六、保管规定
1、前台每月底,完成本月入库统计,及各部门领用统计,汇同财务人员按照台账对库房中的办公用品进行盘点:当前存量=上月余量+本月采购量-本月领用量。
2、数据有出入的,需由保管人员进行赔偿。
七、结账
按财务相关规定执行。
第9篇 a酒店人力资源部安全管理
酒店人力资源部安全管理
把好招收新员工关,注意录用品德优良,作风正派的人员进入酒店工作,新员工录用后,需经过安全培训后方能正式上岗。培训教育工作包括两部分:一是培训员工安全管理意识,担高他们识别违法犯罪分子的能力和处理有关安全事故的能力;二是不断对员工进行思想教育与法制教育,以防发生违法乱纪行为、内部作案。
人事培训部要建立一套酒店安全管理的政策,对在安全工作中做出成绩的和违反酒店安全规定的要奖罚分明;在员工手册中要写明酒店的安全管理规定和安全报警程序等。
对车辆驾驶员进行安全教育,注意行车安全,严禁违规违单操作,严禁私出车,出私车。
第10篇 某房地产公司人力资源管理办法
一、总则
(一)、人力资源管理应以建立精干高效、团结协作的员工队伍为目标,坚持公司需要与个人愿望相结合的原则,不断完善自我激励、自我约束的用人机制,为公司发展提供人才保障。
(二)、集团公司建立、维持和持续改进人力资源管理系统,确保用适当的人在适当的时间做适当的事情,充分发挥人力资源的价值和效能。
(三)、集团公司人力资源管理工作包括,但不限于:
1、 人力资源规划;
2、 人员招聘、开发及离职管理;
3、 员工关系管理;
4、 薪酬与福利管理;
5、 考核与奖罚等。
二、集团人力资源管理系统
(一)、集团人力资源部是集团人力资源管理工作的指导和监督部门,各城市公司、项目公司(含商管、物管公司)在业务上须接受集团人力资源部的领导。
(二)、各下属公司综合管理部应履行本公司人力资源管理职能,设置人事管理岗位,配合集团人力资源部的要求,做好本公司人力资源管理工作。
(三)、在人力资源管理工作范围内,集团人力资源部实行统一管理,各级公司管理层必须按规定的人事管理权限履行职责。
(四)、各级公司人力资源管理工作必须遵循集团发布的管理制度。集团总部尚未发布管理制度的,由各城市公司(或项目公司)根据其自身管理需要制订和实施,同时呈报集团人力资源部备案。
三、人力资源管理工作基本要求
(一)、各级公司人力资源管理应满足经营业务运作需要,兼顾效率优先、以人为本的基本原则。
(二)、各级人力资源管理部门在日常工作过程中,必须坚持公正、客观、一视同仁,平等对待各类员工。
四、人力资源管理工作监督
(一)、上级公司领导、人力资源管理部门均有责任对下级公司人力资源管理工作进行持续监督,监督方式包括,但不限于:
1、 审查下级公司人力资源管理制度;
2、 定期的人力资源管理工作报告;
3、 例行的和临时的现场监督检查。
(二)、各城市公司、项目公司应按集团《人事报表上报目录》(hrg101)中的规定,按时向集团公司人力资源部报送各类型人事工作报表。
第11篇 县国土资源局财务管理制度-范本
第一章 总则
第一条 为了规范财务行为,加强财务管理,根据《会计法》、《预算法》以及《行政事业单位会计制度》的规定,结合县国土资源局系统的实际情况,制定本制度。
第二条 县国土资源局及直属单位的财务活动,适用本制度。
第三条 财务管理的基本原则是:执行国家有关法律、法规和财政财务规章制度;厉行节约,制止奢侈浪费;筹集资金,量入为出,保证重点,兼顾一般,提高资金使用效益。
第四条 财务管理的基本任务是:
(一)合理编制本单位年度部门预算和财务收支计划,并认真组织实施,统筹安排、节约使用各项资金,保障单位正常运转和各项业务必需开支的资金需要;
(二)定期编制财务报告,进行财务分析,如实反映本单位财务预算的执行情况;
(三)建立、健全内部财务管理制度,对财务活动进行有效控制和监督;
(四)加强本单位国有资产管理,防止国有资产流失;
(五)接受各方面监督、保证资金安全规范运行。
第五条 全局系统的财务管理活动在局行政领导下,由局财务股统一管理。经局长授权,分管财务的局领导可代其审批。
第二章 局机关财务管理办法
第六条 部门预决算和年度收支计划管理规定
1、部门预决算:财务股根据有关规定,汇总编制年度部门预决算,经党组会集体研究后报局长签批;
2、年度收支计划:财务股根据有关规定和事业发展实际情况,编制年度收支计划,经党组会集体研究后报局长签批。
第七条 人员经费管理规定
1、工资、补助工资、津、补贴;按照国家、省、市人事(劳动)和财政部门及有关部、委、局联合行文所规定标准,政工股核定标准,财务股落实资金渠道,报分管财务局领导审批;
2、奖金:按有关规定,政工股制订方案,财务股落实资金渠道,报分管财务局领导审批;
3、福利费:按有关规定,办公室制订方案,财务股落实资金渠道,报分管财务局领导审批;
4、社会保障费:财务股按国家规定标准计提、缴纳;
5、临时工工资:政工股制订年度临时用工计划报局长审批后,统一办理劳动用工手续,核定工资标准;财务股落实资金渠道,报分管财务局领导审批,据实编制工资表发放。
第八条 购置费管理规定
所有采购项目统一由办公室实施。凡已纳入政府采购目录,达到规定标准的采购项目,办公室按照政府采购的规定实施政府采购,各相关股室、所、中心、队,根据实际需要提出书面购置计划,办公室签署意见后,报分管办公室的局领导审批,购置计划资金总额3000元以上的,报局长审批,财务股根据批准的购置计划,落实资金报分管财务的局领导审批安排资金。对未纳入政府采购目录的采购项目,按上述程序报批后购买。
第九条 公用经费管理规定
1、公用经费范围
(1)执法经费为执法支队发生的除人员经费以外的各项费用;
(2)接待费用为办公室接待部、省市、县领导、外来客人所发生的各项费用;
(3)机关水电维修费为维持机关正常运转和维修宿舍楼公共部分所需水、电、气、空调、绿化、卫生、物业管理等购置、维修、临时人 员经费等;
(4)汽车费用为办公室所管汽车的油料费、路桥费、保险费、修理费、司机出车补助费等;
(5)宣传工作、培训工作、老干工作、计生工作、党委工作、信访工作、纪检监察工作等其他专项包干经费为与该项工作有关的所有费用开支。
2、公用经费严格按照年初制定的预算和支出计划控制使用,经办人签字后报分管局领导签署审核意见,由分管财务的局领导审批。单次开支5000元以上的报局长审批。
第十条 专项经费管理规定
(一)专项经费分为一般专项经费和项目经费,一般专项经费是指根据实际情况,为完成特殊工作任务而安排的预算资金;()项目经费是指国家、省、市、县财政根据批准的任务立项安排的预算资金,主要有土地开发整理整治、土地复垦、基本农田建设、改善农业生产条件、矿产资源保护、地质矿产勘查、矿山地质环境恢复与治理、地质灾害防治、地质遗迹保护、基础测绘、信息系统建设等项目资金。
(二)一般专项经费:经办股室编制用款计划,报分管局领导审核,报局长审批。单次支付金额5000元以上的报局长审批。
(三)项目经费:经办股室(部门)根据经批准的立项任务书组织编制项目资金预算,财务股组织审核项目预算,分管局领导商分管财务局领导签署意见后,报局长审批。单次支付金额10000元以上的报局长审批。
(四)专项经费应按照国家有关财务规章制度的要求严格管理,控制使用,坚持事实求是、精打细算、专款专用,任何部门不得挤占、挪用,年终结余按有关规定结转。项目经费预算或用款计划一经批准原则上不准超支,特殊情况须追加预算或计划,按审批程序追加后方予以报销。
第十一条 各类报销票据必须真实、合法、内容齐全、手续完备。
1、所有票据必须做到单位名称、日期、内容、数量、金额、填制单位签章及填制人等项目齐全,缺一不可;
2、报销票据必须要有经手人、证明人(验收人)和领导批示;
3、汽车修理费必须附有修理清单。
第三章 货币资金内控管理制度
第十二条 本制度所称货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第十三条 为了确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作,不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第十四条 办理货币资金业务,应当配备合格的人员,并定期进行岗位轮换。
第十五条 付款业务应当按照以下程序办理:
(一)付款申请。单位有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交付款申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有合规的发票或相关证明。
(二)付款审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的付款申请,审批人应当拒绝批准。
(三)付款复核。会计应当对批准后的付款申请进行复核,复核付款申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。
(四)办理支付。出纳人员应当根据复核无误的付款申请,按规定办理支付手续,及时登记现金和银行存款日记账。
第十六条 对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范挪用、侵占、贪污货币资金等行为。
第十七条 现金库存限额由县财政局核定,超过库存限额的现金应及时存入银行。
第十八条 现金使用的范围
1、职工工资、各种津补贴。
2、个人劳务报酬。
3、根据国家规定颁发个人的科技、文化、体育等各种奖金。
4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其它支出。
5、出差人员必须随身携带的差旅费。
6、结算起点以下的零星支出(结算起点为1000元以下,不含1000元)。
第十九条 现金收入应当及时存入银行,借出款项必须执行严格的授权批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金。
第二十条 取得的各种收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得设账外账,严禁收款不入账。
第二十一条 应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定,加强银行账户的管理,严格按照规定开立账户,办理存款、取款和结算,并定期检查、清理银行账户的开立及使用情况,发现问题,及时处理。
第二十二条 加强对支付结算凭证的取得、填制、传递及保管等环节的管理与控制。
第二十三条 指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符,应查明原因,及时处理。
第二十四条 定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符,及时查明原因,作出处理。
第二十五条 加强与货币资金相关的票据的管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。
第四章 固定资产的管理
第二十六条 固定资产范围及计价标准
1、按现行制度规定,一般设备:单价在500元以上,并且使用时间超过一年的,应作为固定资产核算。单价虽不满500元,但使用时间超过一年的大量同类物资,也应作为固定资产核算;专用设备:单价800元以上,并且使用时间超过一年的,单位价值虽未达到规定的标准,但使用时间超过一年的大量同类物资,也应作为固定资产核算。
2、固定资产的分类:
a)房屋和建筑物;
b)专用设备;
c)文物和陈列品;
d)图书;
e)其他固定资产。
3、固定资产均以原始价值作为计价标准。
第二十七条 财务股设置固定资产总帐、明细帐及固定资产登记表,办公室指定专人作为固定资产管理员;固定资产管理员按数量、金额、存放使用地点(部门)逐项登记管理,建立固定资产实物台帐,保证帐帐相符、帐表相符、帐实相符。
第二十八条 固定资产实物管理按使用权归属,实行部门负责制。各部门应建立固定资产备查帐,部门负责人岗位变动,要办理固定资产移交手续。
第二十九条 局财务股和办公室定期组织固定资产清查,固定资产损坏、丢失、报废、盘盈(亏)由使用部门提出书面申请,局办公室签署意见,报分管办公室局领导审查,财务股根据有关规定和程序报批后进行相应的帐务处理。对损坏、丢失的固定资产按财政有关规定办理。
第五章 票据管理规定
第三十条 凡购买商品和支付劳务费用,以及从事其他业务活动的开支,都要收取有税务机关“监制章”的发票,交纳事业单位的一切费用,要收取行政事业单位统一收费“专用章”的收据;无上述印章的票据不予报销。
第三十一条 票据要填写户名、商品名称或项目、计量单位、单价以及大小写累计金额、开票日期、单位及经办人签章。个体的要有经营人签章。若有缺项或错填项目,应不予接收。
第三十二条 自填票据的管理
1、凡收取资金,在取得收入时,均应向付款方如实开具非税收入一般缴款书或行政事业单位收款收据,或税务机关印制的有“监制章”发票,不得向外出具其他形式的票据;
2、在开具票据时,按规定填全项目,并加盖财务专用章;
3、对填写错误的票据,应完整保存,对其各联应注明作废字样,不得私自销毁,如有丢失票据,应及时报告财政、税务机关处理;
4、在填写票据时,要用圆珠笔填写;
5、票据只限本单位使用,不得代其他单位和个人填写票据。
第三十三条 空白票据的管理
空白票据必须由专人统一购买和保管,并建立购买、领用登记手续,如实进行统计,按要求定期报送报表,用完的票据存根要按规定保存或上缴。
第六章 会计工作规范化要求
第三十四条 会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。
第三十五条 会计凭证、会计帐簿中发生的差错必须按《会计基础工作规范》规定的更正错误方法进行更正。
第三十六条 各单位应按规定设置总帐、银行存款日记帐和现金日记帐,并根据经济业务需要设置明细帐和辅助帐。
第三十七条 各类明细帐必须按《事业单位会计制度》的要求设置帐户,凡要求按单位、个人或按规定科目设置帐户的,应按全称分别设置,不得设置综合性帐户,不得任意以表代帐。
第三十八条 会计报表应根据《事业单位会计制度》及有关规定进行编制,做到数字真实,内容完整,上报及时,说明清楚。
第三十九条 会计报表上报前,必须按照要求进行审核,并报经会计主管人员和局长审阅并签名盖章后方可上报。
第四十条 会计部门要按照国家关于会计档案管理的规定和要求,对会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计资料,定期装订成册,整理立档,并妥善保管。
第七章 附则
第四十一条 本制度由财务股负责解释;
第四十二条 本制度自发文之日起执行。
第12篇 房地产资源管理控制工作程序
1.1资源提供
1.1.1公司总经理确定并提供所需的资源,以:
a、建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性;
b、达到顾客满意。
1.1.2资源包括人员、信息、技术、基础设施、工作环境等,要合理使用资源,使其发挥最大效能。
1.2人力资源
公司从不断提高质量管理体系运行的有效性及顾客满意的角度出发,对人力资源管理规定了相应的要求,见6.2章节《人力资源控制程序》。
1.3基础设施
1)公司所在的办公场所--办公大厦,配备了相应的通信、计算机网络、中央空调、办公家具等设施,管理人员和项目部配置了微机并安装了工作所需的软件和打印机、复印机,能很好地满足办公的需要。
2)公司设有档案室,由总经理工作部统一管理,配置了有关房地产开发的法律法规、技术标准、规范等图书资料,能够满足公司开发经营的需要。
3)公司拥有多部商业用车,相关人员配备了固定电话和移动电话,能够满足公司交通和通讯的需要。
4)公司办公设备由总经理工作部统一管理,计算机和软件的使用管理见q/tzh-wi-013《计算机管理制度》。
5)公司对施工等外包单位基础设施的配备能否满足其相应的外包任务进行监督检查,按7.4章节的有关规定执行。
1.4工作环境
1)硬件:由物业管理公司提供物业管理,为公司员工提供了舒适的工作环境。
2)软件:公司通过开展民主管理、建立谈话制度等方式,确保与员工进行充分交流,及时掌握人员思想动态,在公司内创造一个开放、公平、和谐、宽松的人文环境;并严格按照国家、地方的规定,落实职工的养老保险、住房公积金等福利,解除员工的后顾之忧。
3)为确保产品的符合性,公司各有关部门对开发项目所必需的投保及施工工作环境提出要求,并进行必要的监控。
第13篇 深圳万科物业质量手册：资源管理
深圳vk物业质量手册
――资源管理
6资源管理
6.1资源的提供
为保证质量管理活动的顺利开展,公司将提供足够的人力资源、设施、工具、资金、技术、证照、印章、材料、方法、制度、信息、工作环境等资源,以满足质量管理体系过程的需求,确保顾客满意:
a.对新项目的物业管理或新服务项目进行策划时,须确定满足要求所需的各种资源,确保提供顾客满意的服务。
b.公司制定《物业管理前期准备程序》,在新物业接管前,由分管总经理助理组织新项目管理处和相关职能部门,按照程序要求配置管理服务所需的资源。
c.对于本公司的各类服务项目,由各部门报相关职能部门进行合理的资源配置。
d.公司按照《信息传递管理程序》传递各种信息,确保信息资源及时、准确、完整、有效,满足管理服务对信息资源的需求。
e.如发生资源不足的情况时,由总经理负责协调解决。
_ 支持性文件
vkwy6.1-g01《物业管理前期准备程序》
vkwy5.5.3-z02 《信息传递管理程序》
6.2人力资源
6.2.1总则
公司通过人员招聘、调配、培训开发、考核等,使全体员工具备胜任本职工作的能力,确保人力资源满足管理服务需求。
6.2.2能力、意识和培训
公司通过以下方法确保员工具备相应的能力和意识:
a.公司在相关文件中对从事影响服务质量工作的人员所必须的能力、经验、资格要求予以确定,并由人力资源部对须持证上岗人员的证书进行检查、核实,督促其定期年审和参加培训考核,以确保其相应资格符合要求。
b.按照《人力资源管理程序》对员工开展培训、考核工作,评估培训效果,确保各岗位员工具备相应的能力,并认识到自己从事的工作对确保服务质量、实现公司质量目标的重要性。
c.公司按《人力资源开发程序》开发管理服务所需的各类人才,以不断提升服务质量,并为公司的可持续发展提供支持。
_ 支持性文件
vkwy6.2-z01 《人力资源管理程序》
vkwy6.2-z02 《人力资源开发管理程序》
6.3 基础设施
本公司基础设施包括:办公场地、办公设备设施、证照、印章以及服务过程中使用的设备、设施、工具、检测仪器、图纸资料等。
a.公司制定《基础设施管理程序》,确保基础设施能满足服务要求。
b.检测仪器按《检测仪器管理程序》予以控制、维护。
_ 支持性文件
vkwy6.3-z01 《基础设施管理程序》
vkwy7.6-s01 《检测仪器管理程序》
6.4 工作环境
a.按《工作环境管理程序》,由责任部门对办公设备、设施,对工作环境进行管理。
b.所有工作场所应保证温度、湿度、噪音、粉尘、辐射等应符合国
家劳动保护有关规定,对环境不达标的场所应采取相应措施,防止员工的身体和心理受到损伤。
c. 各部门办公环境设置应符合万科物业企业形象策划手册要求。
_ 支持性文件
vkwy6.4-z01 《工作环境管理程序》
第14篇 a物业公司资源管理程序
e物业公司资源管理程序
1公司应及时确定并提供所需的资源,以:
a)实施和改进质量管理体系,并持续地改进其有效性;
b)通过满足业主和住户的要求使他们满意。
2资源可包括:人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。
3本公司从使业主和住户满意的角度出发,对人员、设施和工作环境规定了相应的要求,特编制以下的程序文件:
标题gb/t19001-2000标准条款对照
6.1人力资源控制程序6.2
6.2基础设施和工作环境控制程序6.3,6.4
-1人力资源控制程序
1目的
对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训或采取其他措施以满足规定要求。
2适用范围
适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员,包括临时雇用的人员,必要时还包括供方的人员。
3职责
3.1管理部
a)负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》;
b)负责《公司年度培训计划》的制定及监督实施;
c)负责上岗基础教育;
d)负责组织对培训效果进行评估。
3.2各部门
a)编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》;
b)负责本部门员工的岗位技能培训。
3.3管理者代表
负责审核《岗位工作人员任职要求》、《公司年度培训计划》。
3.4总经理
负责批准《岗位工作人员任职要求》和《公司年度培训计划》。
4程序
4.1人员能力
4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。
4.1.2各部门负责人编制本部门《岗位工作人员任职要求》,报管理者代表审核、总经理批准。
4.1.3管理部编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》,报管理者代表审核,总经理批准。部门负责人应至少满足下列条件之一:
a)具备相关专业的技术职称;
b)大专以上学历,并已工作2年以上;
c)受过相关的职业培训;
d)具备3年以上相关工作经历。
4.1.4《岗位工作人员任职要求》经审批后,作为管理部选择、招聘、安排人员的主要根据。
4.2培训和意识
4.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求,分别根据新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工作人员、内审员等的岗位责任制定并实施培训需求。
4.2.2新员工培训
a)公司基础教育:包括公司简介、员工守则、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内,由管理部组织进行;
b)部门基础教育:学习本部门工作手册的主要内容,由所在部门负责人组织进行;
c)岗位技能培训:学习服务作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等,由所在岗位技术负责人组织进行,并进行书面和操作考核,合格者方可上岗。
4.2.3在岗人员培训:按培训计划,每年至少应对在岗员工进行一次全面的岗位技能培训和考核。
4.2.4特殊工作人员资格要求及培训
a)认真执行《北京市物业管理单位经理、部门经理、管理人员实行岗位培训持证上岗制度管理办法》,管理部全同相关部门根据具体情况制定《特殊岗位人员名单》,报总经理批准;
b)电气焊工、电工、锅炉工、电梯工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书;
c)质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗;
d)管理部按《特殊岗位人员名单》安排有关人员进行培训,合格后方可上岗。
4.2.6转岗人员培训(同4.2.2b,c)
4.2.7通过教育和培训,使员工意识到:
a)满足客户和法律法规要求的重要性;
b)违反这些要求所造成的后果;
c)自己从事的活动与公司发展的相关性。
公司鼓励员工参与质量管理,为实现质量目标做出贡献。
4.2.8评价所提供培训的有效性
a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法,评价培训的有效性,评价被培训的人员是否具备了所需的能力;
b)每年第四季度管理部组织各部门培训负责人及员工代表,召开年度培训工作会议,评价培训的有效性,征求意见和建议,以便更好制定下年度的培训计划;
c)管理部加强对员工日常工作业绩的评价,可随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,应及时暂停工作,安排培训、考核,或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.2.9管理部负责建立、保存员工培训档案。
4.3培训计划及实施
4.3.1每年11月各部门上报管理部下年度的《培训申请单》,根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》,管理部于12月制定下年度的《年度培训计划》(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容),报管理者代表审核,总经理批准后下发各部门,并监督实施。
4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训记录表》,记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等,培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交管理部存档。
4.3.3各部门的计划外培训,应填写《培训申请单》,报管理者代表批准,由相关部门组织实施。
4.4当培训满足不了服务能力要求时,可通过其他措施,例如招聘等,以获得滞要求的人员。由管理部负责进行。
5相关文件
5.1各部门工作手册及相关的法律法规。
5.2各部门《岗位工作人员任职要求》。
5.3《北京市物业管理单位经理、部门经理、管理人员实行岗位培训持证上岗制度管理办法》(1997)。
6质量记录
6.1《培训记录表》。
6.2《培训申请单》。
6.3《年度培训计划》。
6.4《员工培训档案》。
6.5《特殊岗位人员名单》。
-2基础设施和
工作环境控制程序
1目的
确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施,确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境中的各种因素。
2适用范围
适用于为实现服务符合性所需的设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制;对工作环境中人和物的因素进行控制。
3职责
3.1工程部负责对实现服务符合性所需的设施进行控制。
3.2管理部、工程部、清洁部、绿化部、保安部分别在各自的业务范围内对实现服务符合性所需的工作环境进行控制。
4程序
4.1基础设施的确定
公司为实现服务符合性活动所需的基础设施包括:工作场所(办公场所、健身娱乐场所、车间等)、服务设施(包括软件和硬件,如计算机管理网络、通讯设施、运输设施、水、电、气供应、道路及排污管线等)、支持性设备和工具(如维修用的设备和工具等)。
4.2根据建设部《全国优秀管理住宅小区标准》,对于各类服务设施的管理应做到:
a)各类设施图纸、档案资料齐全,管理良好;
b)设施运行正常,有正常的保养、检修制度;
c)运行人员严格按照操作规程执行;
d)电梯按规定时间运行;
e)居民生活用水、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施。二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全;
f)消防系统设备完好,可随时启用;
g)锅炉供暖、煤气、燃气运行正常。冬季居室温度不低于16℃。
4.3设施的提供
4.3.1设施的接管、验收:在接管物业设施时,由物业验收接管领导小组的机电组负责按设施使用说明书和相关资料对接管的设施进行验收。达不到要求者,应通知有关单位限期整改。设施的接管的相关资料由工程部复核存档。
4.3.2设施的采购:工程部根据使用部门的要求及公司发展的需要,填写《服务设施配置申请单》,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,报总经理批准后,由管理部组织具体实施采购。
4.3.3采购设施的验收
a)采购的设施,工程部组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后,由工程部和使用部门在《设施验收单》上签字验收,并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由工程部保管;
b)验收不合格的设施,工程部与供方协商解决,并在《设施验收单》上记录处理结果。
4.3.4设施的登记建账
4.3.4.1验收合格的设施由工程部进行编号,在《设施管理台账》上登记,并建立设施档案,填写《服务设施一览表》。
4.3.4.2设施的分类编号。工程部根据设施对物业服务的重要性分类,按类别编号:
a)一级设施:对客户生活、工作、安全有重大影响的设施,如电梯、中央空调、发电机、高压配电柜、生活水泵、消防水泵、喷淋泵、火灾自动报警控制系统、消防联动柜、保安监视系统、通讯网络、物业管理软件、小区健身设施等;
编号为:ⅰ-×××
b)二级设施:对客户生活、工作、安全有一般影响的设施,如卫星接收系统、低压配电柜、单机空调、一般康体娱乐设施等;
编号为:ⅱ-×××
c)三级设施:对客户生活、工作起支持性作用或维修用的设施,如洗衣机、除湿机、电、气焊设备、台钻、潜水泵等。
编号为:ⅲ-×××
工程部负责按照规定悬挂设施标识卡,规定设施责任人,并在《设施管理台账》上登记。
4.4设施的使用、保养和维修
a)根据需要,工程部组织编写《机电设备运行维修工作手册》等操作规程,发放给使用部门。对于大型、精密设施或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程,相关操作人员应由工程部组织培训、考核合格后上岗。对国家有规定的特殊工种,要求操作人员持有相应的国家授权管理机构颁发的上岗证方可上岗;
b)一、二级服务设施的运行应由操作者按规定填写相关的运行记录;
c)工程部制定《设施日常保养项目表》,规定保养项目,频次,发给使用部门执行,各岗位负责人监督检查执行情况。工程部每季度汇总《设施日常保养项目表》,整理入档并作为制定年度检修计划的依据;
d)工程部每年12月制定下年度的《设施年度检修计划》,发至各部门执行;
e)日常运行中使用部门无法排除的故障,应填写《设施检修单》报工程部检修。检修中的设施应挂红色检修牌,检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。工程部应将检修情况记录在相应的《设施管理卡》上。需外包维修的设施,应执行《采购控制程序》中对供方评定的有关规定;
f)现场使用的设施应有统一的编号,以便于维护保养;
g)对工作场所的管理由在该场所工作的相关部门管理,确保适宜的工作条件。
4.5设施的报废
a)对无法修复或无使用价值的设施,由工程部填写《设施报废单》,一、二级设施经总批准后报废。对三级设施,由使用部门填写《设施报废单》报工程部经理批准报废。工程部在《设施管理卡》及《服务设施一览表》中注明情况;
b)报废的设施应挂黑色报废牌。
4.6工作环境
管理部、工程部、清洁部、绿化部、保安部根据各自的业务范围确定并管理为实现服务符合性所需的工作和生活环境中人和物的因素,根据服务作业需要,负责确定并提供作业场所必须的基础设施,创造良好的工作环境,包括:
a)配置适用的办公用房并根据服务需要适当装修,树立良好的企业形象;
b)配置必要的空调、消防器材,保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全;
c)工程部对供水、电、暖设施及车间等实行定置管理,要考虑人体工效学的要求,努力提高工作效率。确保员工服务符合劳动法规的要求;
d)为业主和住户提供清洁、优美的生活环境。
5相关文件
5.1《全国优秀管理住宅小区标准》。
5.2《采购控制程序》。
5.3《机电设备运行维修工作手册》。
6质量记录
6.1《服务设施配置申请单》。
6.2《设施验收单》。
6.3《设施管理卡》。
6.4《服务设施一览表》。
6.5《设施日常保养项目表》。
6.6《设施年
度检修计划》。
6.7《设施检修单》。
第15篇 物业质量手册-资源管理（2）
物业质量手册:资源管理(二)
第一节总则
1.资源是质量管理体系各过程的组成之一,本公司在实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的各项活动中,所需要的资源主要是人力资源、物力资源、财力资源、工作环境等。
2.资源的管理包括对资源的需求识别、资源的提供、资源的开发、资源的维护、资源的利用和优化。资源管理是间接过程,它作用于产品实现过程,使产品增值,并保证方针、目标的实现,以持续达到满足业主要求并增进业主满意。
3.人力资源管理涉及到本公司质量体系各项活动所需的人力资源包括公司内与公司外的人力资源。
4.物力资源管理包括本公司生产经营活动所必须的各种设备、设施及监视和测量设备等管理。财力资源是确保人力、物力和工作环境等资源得以满足的必要条件。
5.工作环境管理包括生产(工作)场所、公共场所、自然环境和设施环境等的管理。
第二节人力资源控制程序
1、目的
对承担qms职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求。
2、范围
适用于承担qms规定职责的所有人员,包括临时雇用的人员,也可包括供方的人。
3、定义
无
4、职责
4.1管理部
4.1.1负责编制各部门负责人的《岗位职责及任职要求》
4.1.2负责本公司《年度培训计划》的制定及监督实施。
4.1.3负责上岗前的基础教育
4.1.4负责组织对培训效果进行评价。
4.2各部门
4.2.1负责本部门员工的岗位技能培训。
4.2.2负责编制各岗位员工的《岗位职责及任职要求》。
4.2.3管理者代表负责批准公司年度培训计划和各岗位员工的《岗位职责及任职要求》。
5、程序
5.1人员安排
5.1.1承担qms规定职责的人员应是有能力的,从教育、培训、技能和经历方面考虑。
5.1.2公司编制各岗位员工的《岗位职责及任职要求》报管理者代表审批。
5.1.4《岗位职责及任职要求》经审批后,作为公司选择、招聘、安排人员的主要依据。
5.2培训、意识和能力
5.2.1各部门应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等,根据他们的《岗位职责及任职要求》进行考核识别需求制订计划并上报管理部。
5.2.2新员工培训
a、公司的基础教育:包括本公司简介、员工纪律、方针、目标,质量、安全和环保意识,相关法律法规,质量管理体系标准基础知识等的培训,在进入本公司一个月内,由各部门组织进行。
b、部门基础教育:学习本部门工作手册的主要内容,由部门主管组织进行,进行书面和实际操作考核,合格方可上岗。(转岗员工按此条款进行培训)
c、岗位技能培训:学习服务作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等,由所在岗位技术负责人组织进行,并进行书面和操作考核,合格者方可上岗。
5.2.3在岗人员培训
按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。
5.2.4特殊工作人员培训
a、特殊工序、关键工序人员由所在部门负责人培训,合格后持证上岗,每年还应进行培训和考核。
b、电气焊工、计量员、电工、锅炉工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训证书。
c、质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核。
5.2.5技术人员培训
各类技术人员是公司的主力军,应创造条件使他们的知识不断更新,由各部门提出申请,经总经理批准后组织培训或外送培训。
5.2.6通过教育和培训,使员工质量意识得到强化。
a、满足业主和法律法规要求的重要性。
b、自己从事的岗位的工作与本公司发展的相关性。本公司应鼓励员工参与质量管理,为实现质量目标做出贡献。
5.2.7评价所提供培训的有效性
a、通过理论考核、操作考试、业绩评定和观察等方法,评价员工培训的有效性,评价被培训人员是否具备了所需能力。
b、每年第四季度,管理部组织各部门培训负责人及员工代表,召开年度培训工作会议,评价培训的有效性,征求意见和建议,以便更好制订下一年度的培训计划。
c、管理部加强对员工日常工作业绩的评价,可随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,应及时暂停工作,安排培训、考核或转岗,使员工能够胜任本职工作。
5.3培训计划及实施
5.3.1每年12月份各部门上报下年度的《职工培训需求》,根据公司需求及各部门《职工培训需求》,管理部于12月制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等),经总经理审批下发各部门,并监督实施。
5.3.2每次培训的有关记录交管理部存档。
5.3.3各部门计划外培训,应填写《培训需求申请表》报管理者代表批准,由相关部门组织实施。
5.3.4人员招聘渠道:a、人才市场b、学校推荐c、相关人员推荐
5.3.5流程:制定计划→人员招聘渠道→收集应聘者资料→筛选→安排面试→确定录用者→培训上岗
5.3.6招聘过程应按《劳动法》及有关规定,参照相关的岗位职责严格审核,确定是否录用。录用过程中应与应聘者平等协商,明确相应的福利、待遇、工作要求和工作守则。
5.3.7各单位应根据岗位的要求对所属员工进行能力考评。
特殊岗位如检验、内审员、电工、司炉等人员应参加专业培训和进行资格审查。
5.4培训效果及记录保持
5.4.1通过各种方式的培训,公司确保员工能认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献;
5.4.2应保持以上教育、培训、考核、技能和经验的适当记录。
6相关文件
6.1《岗位职责及任职要求》
7附件
7.1fm62-01年度培训计划
7.2fm62-02培训签到及考核表
7.3fm62-03职工培训需求申请表
