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商务管理制度定制是一项至关重要的工作，它涵盖了企业运营的多个层面，旨在确保业务流程的高效、合规和有序进行。其主要内容包括：
1. 组织架构与职责：明确各部门和岗位的职能，规定人员的权责范围。
2. 决策与审批流程：设定重大事项的决策程序，规范日常事务的审批流程。
3. 合同管理：制定合同签订、执行和终止的规则，防范法律风险。
4. 财务管理：规范财务操作，保证资金安全，提升财务管理效率。
5. 销售与市场策略：确立销售目标，规划市场推广活动，监控业绩指标。
6. 客户服务：设定客户服务标准，提升客户满意度。
7. 人力资源：规定招聘、培训、考核、激励和离职等人力资源管理环节。
8. 内部沟通与协作：促进部门间的协调合作，提高工作效率。
包括哪些方面
1. 管理政策：定义公司的价值观、使命和战略方向，为员工行为提供指导。
2. 工作流程：详细描述各项业务的操作步骤，确保流程的标准化和规范化。
3. 监控与评估机制：设立绩效评估体系，定期检查制度执行情况。
4. 法规遵从：确保公司的各项活动符合法律法规要求。
5. 风险管理：识别潜在风险，制定预防和应对措施。
6. 技术支持：利用信息技术支持管理流程，提高管理效能。
7. 持续改进：鼓励反馈和建议，持续优化管理制度。
重要性
商务管理制度定制的重要性不言而喻，它是企业运营的基石，直接影响到公司的稳定性和竞争力：
1. 提升效率：通过明确的工作流程和责任分配，减少工作混乱，提高工作效率。
2. 防范风险：通过法规遵从和风险管理，降低法律纠纷和经营风险。
3. 保障质量：通过标准化操作，保证产品和服务的质量。
4. 塑造文化：通过制度传达公司价值观，塑造积极的企业文化。
5. 激励员工：通过公正的考核和激励机制，激发员工积极性和创新能力。
方案
定制商务管理制度时，应遵循以下方案：
1. 以业务需求为导向，确保制度的实用性和针对性。
2. 广泛收集意见，确保制度的公平性和接受度。
3. 分阶段实施，逐步推进，减少变革阻力。
4. 定期评估和调整，保持制度的适应性和有效性。
5. 加强培训，确保员工理解和遵守制度。
6. 强化监督，对违反制度的行为进行纠正和处罚。
通过以上方案，我们可以构建一套既符合企业实际情况，又能推动企业长远发展的商务管理制度。
商务管理制度定制目范文
第1篇 大型商务会所管理制度
员工手册第一章_____概况第二章 员工聘用1、聘用程序凡应聘员工需符合华馆要求,经人力资源部和用人部门面试考核,在体检合格后,报公司总经理批准后办理录用手续。2、员工试用期在试用期内,华馆与员工其中一方认为不适应所从事的岗位,则可终止劳动关系或提出辞职。在华馆实习满6个月以上的在校学生,毕业后被华馆聘用,可免去试用期直接办理转正手续。3、合同签订员工录用后经试用期合格将与华馆签订《劳动合同》。员工入店后须试用三个月。试用期间的表现和能力将作为正式录用的依据。4、证、卡发放员工一经录用,由人力资源部发给统一制作的工作证、考勤卡、餐卡、工号牌。保安部按照《员工更衣箱管理规定》发放更衣箱钥匙。工作证、考勤卡、餐卡、工号牌和更衣箱钥匙,如有遗失或损坏,员工须向人力资源部或保安部申请补发并支付赔偿金。5、工时制度员工每周工作44小时(不包括用餐和休息时间)。华馆根据不同岗位和特点,实行定时工作制、不定时工作制、综合计时工作制和计件工作制。各部门根据实际情况安排员工工作时间和休息时间。详见《考勤制度》和岗位说明书。6、超时工作时间鉴于华馆特殊的工作性质,在工作繁忙时,员工需加班,以保证华馆营业正常进行。各部门应严格控制超时工作和加班。超时工作或加班,原则上以调休方式冲抵。员工在工作调动中提出的积休,由原部门负责处理。7、考勤a) 员工上、下班应由本人在考勤机上打卡记时。病、事假或因公外出等原因不能打卡时,须事先向所在部门报告,并及时反馈至人力资源部。b) 委托他人代打考勤卡或代人打考勤卡是严重违纪行为。c) 上下班不打考勤卡按旷工论处。d) 考勤卡一旦丢失,应及时向人力资源部报告,重新办理并领取考勤卡。e) 有关出勤、缺勤的规定请见人力资源部制定的相关政策。8、解除劳动关系合同制同工在合同期内,华馆和员工任何一方要求解除劳动合同,须提前30天向对方提出书面协商要求,以便双方商定协议解除劳动合同应补偿对方的条件。员工提出提前解除劳动合同,向华馆缴付的违约金不得少于本人一个月的工资。员工工作期间被外派学习的培训费,则按培训协议条款予以赔偿。经试用期转正的劳务工,一方提出终止与对方的劳务关系,应提前十天通知对方或以支付十天工资方式代替通知期。9、违纪解除劳动关系员工因违反华馆规章制度被解除劳动关系的,华馆不给予经济补偿,通知时间不参照30天。10、合同续签合同期满的员工,华馆与员工不再续签合同,应提前10天通知对方或以支付10天的基本工资以代替通知期。11、个人情况变更说明为使华馆存有员工的最新个人资料,当员工在住址、婚姻、子女、电话号码、学历、职称等有关事项发生变更时,请及时通知人力资源部。如因隐瞒或欺骗导致的后果概由本人自负。12、离店员工离店须到人力资源部按“员工离店退还物品清单”所列项目办理离店手续。缺少物品如工作证、考勤卡、餐卡、工号牌、制服、各类工具等,应予以赔偿。员工应在华馆批准或离店通知下达之日起3日内办完离店手续。逾期不办者,从第4日起按天收取档案管理费。任何已离店的员工(包括正在办理离店手续者),不享有华馆对在店员工发放的奖励和福利。任何已离职的员工,不允许进入华馆窜岗游荡。第三章 工资及福利待遇1、工资组成华馆实行多种形式的薪资制度。包括基本工资、岗位补贴、生活津贴等。不同的岗位,薪资制度有可能不同。华馆每月18日发放上月工资。2、法定节假日员工每年可享受10天的有薪节假日。元旦1天;春节3天;国际劳动节3天;国庆节3天。由于华馆的工作性质,部分员工需在节假日里加班,华馆可给予补休或补薪。【法定节日加班补休比例1:1.5】3、婚假/产假/丧假/病假/事假员工连续在华馆服务一年以上并到合法婚龄结婚可享受3天有薪婚假,晚婚员工可享受15天有薪婚假(晚婚年龄为男25周岁,女23周岁)。晚婚年龄以结婚证书签发日期为准。产假a、在华馆连续工作满一年以上的女员工,享有国家规定的连续产假90天。b、女员工分娩休假后重新复职,需服从华馆工作安排。c、具体有关规定请参照人力资源部颁发的相关规定。丧假员工家庭成员去世,配偶、父母、子女在治丧期间享受3天有薪假期;岳父母、公婆在治丧期间享受2天有薪假期;祖父母、外祖父母、兄弟姐妹在治丧期间享受1天有薪假期。4、工伤员工在工作时受伤应立即通知部门经理,并于24小时内将工伤报告送交人力资源部,受伤员工在一般情况下应被送往医院诊治。因违反工作纪律或违章操作造成的自身伤害,不享受工伤待遇,造成他人伤害还需承担相应的赔偿责任和处罚。5、事假员工请事假要有充分、正当的理由,并事先填好“员工假期申请表”。员工请事假超过3天需提前一周向部门经理提交申请,该项申请的批准与否由华馆管理层决定;3天以下由部门经理批准。未经批准而擅自休假者,视为无故旷工。以虚假理由、虚假信息欺骗华馆以达到请假之目的行为均属严重违纪,将受到违纪处理。6、病假当值员工生病应向部门经理请假,复职后需向部门经理提供医院病假证明。员工因急诊入院就诊或急病请病假,可口头向部门经理说明原因,并于事后补办手续,但不得迟于翌日凭急诊病历及有关证明、资料到华馆医务室办理病假证明,若员工病重不能亲自到华馆,可委托亲友或同事前来办理。员工请病假手续请参照人力资源部制定的相关政策。7、工作餐当值员工因工作需要,华馆提供免费膳食,员工用餐时间应服从部门工作需要安排,并遵守《员工餐厅用餐规定》。员工不允许擅自将未食完的食品和水果带出员工餐厅。8、更衣箱、更衣室员工更衣箱,由于上班时存放私人衣物,下班时存放工作服。每位员工都应自觉保持更衣箱、更衣室的整洁。更衣箱内不得存放公物、贵重物品、大额现金;易燃、晚爆等危险品和有毒物品。否则如有任何丢失概由自负,构成华馆安全威胁者,将承担由此造成的一切后果,华馆将保留追究相关责任的权利。员工不得对更衣箱私自加锁和换锁。人力资源部和保安部可随时对更衣箱进行检查,但检查时须同时有两个部门的人员在场。员工调离华馆需在3天内结清更衣箱手续。否则,华馆有权清查更衣箱及箱内物品,后果由本人承担。更衣箱钥匙由行政部统一管理和发放,一旦遗失要及时到行政部补办手续,具体规定见《更衣箱管理规定》。9、员工培训对员工进行不同层次的培训,是华馆给予员工的福利。员工考核成绩将存入个人档案,作为提升、加薪的依据。入店培训和转正考试:被录用的员工上岗和转正前须参加人力资源部组织的入店培训和转正考试。在职培训:部门主管以上管理人员将不断地对员工进行工作职责、服务技能的培训。专题培训:华馆将根据全年培训计划,对不同层次的员工进行有针对性的专题培训。无故缺席、旷课将按规定给予处罚。10、员工宿舍华馆员工宿舍是为员工提供的休息场所,留宿员工须经部门同意,报人力资源部审批,发给住宿证后方可住宿。临时加班需留宿者按临时入规定办理入住手续。员工留宿应自觉遵守住宿规定,违反宿舍管理规定,按纪律处罚条例处罚。11、华馆为骑自行车员工提供了停车场地,出入华馆停车场大门时应自觉下车推行。员工自觉遵守停车规定,并到保安部办理挂牌手续。第四章 行为规范1、员工仪容仪表a. 员工上班须保持工服整齐、干净,工号牌端正佩带于制服左上方。扣好纽扣,打正领带、领结、领花。衣袋中不能装有与工作无关的物品。按华馆规定穿工装鞋,皮鞋要干净、光亮。除手表以外不能许佩带任何饰品,不许染彩发。b. 男员工头发干净、修剪整齐。不留大鬓角,后面头发不触及衣领,梳理整齐,指甲干净。面部清洁,不留胡须。c. 女员工头发干净,梳理整齐。长发需盘发,不得披肩,刘海以不遮住眼睛为宜。不留指甲,不涂指甲油。穿肉色丝袜,无破损,勤洗勤换,不得擦香水,服务部门员工需画淡妆,不得浓妆艳抹。d. 员工应在上班以前换好制服并到达工作岗位,做好上班前的一切准备工作。2、员工的坐姿/站姿/走姿/交谈坐姿a、走到座位正面,轻轻落座,避免扭臀寻座或动作太大引起椅子发出响声。b、造访生客时,落坐在座椅前1/3;造访熟客时,可落坐在座椅前2/3,不得靠依椅背。c、女士落座时,应用两手将裙子向前轻拢,以免坐皱或显出不雅。d、听人讲话时,上身微微前倾或轻轻将上身转向讲话者,用柔和的目光注视对方。根据谈话内容确定注视时间长短和眼部神情。不可东张西望或显出心不在焉。站姿a、躯干:挺胸、收腹、紧臀、颈项挺直、头部端正、微收下颌。b、面部:微笑、目视前方。c、四肢:两臂自然下垂,保持良好体态。走姿a、行走时步伐要适中,女性多用小步、切忌大步流星,严禁奔跑(危急情况除外)。b、走廊是客人使用的通道,员工应靠边而行,不得在走廊中间大摇大摆。c、在任何地方遇到客人,都要主动让路,不可抢行。d、在单人通行的门口,不可俩人挤进挤出。遇到客人或同事,应主动退后,并微笑着做出手势:“您先请”。e、在走廊行走时,一般不要随便超过前行的客人,如需超过,首先应该说“对不起”,待客人让开时说声“谢谢”,再轻轻穿过。f、与客人、同事对面擦过时,应主动点头问好。g、给客人做向导时,要走在客人前二步远的右前方一侧,以便随时向客人解说和照顾客人。为客人指明方向时,身体前倾15-30度,掌心向上,手指并拢,以便客人清楚明了。h、在他人后面行走时,不要发出诡诘的笑声,以免产生误会。交谈a、与人交谈时,首先应保持衣着整齐。b、交谈时,用柔和的目光注视对方,面带微笑,并通过轻轻点头表示理解客人谈话的主题或内容。c、站立或落座交谈时,应保持正确站姿与坐姿。切忌双手叉腰、插入衣裤口袋、交叉胸前或摆弄其它物品。d、他人讲话时,不可整理衣装、头发、摸脸、挖耳朵、抠鼻孔、搔痒、敲桌子等。e、严禁大声说笑或手舞足蹈。f、在客人讲话时,不得经常看手表。g、三人交谈时,要使用三人均听得懂的语言。h、不得模仿他人的语言、语调或手势及表情。
第2篇 商务酒店纯净水部生产管理制度
商务酒店纯净水部生产管理制度
第一条.为加强公司的劳动保护、改善劳动条件,保护员工在生产过程中的安全和健康,根据国家有关劳动保护的法令、法规结合公司实际情况制订本规定。
第二条.对在安全生产方面有突出贡献的集体和个人要给予奖励,对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者,要给予严肃处理。
第三条.对新职工、实习人员、和改变工种的员工必须由生产班长先进行安全生产的教育和生产流程的培训后,才能准其进入操作岗位。
第四条.对从事锅炉等特殊工种人员,必须进行专业安全技术培训,经有关部门严格考核后,才能准其独立操作。
第五条.各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的陈旧设备,应有计划地更新和改造。
第六条.电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护,绝缘必须良好,并有可靠的接地或接零保护措施。
第七条.易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等,必须设有防火、防爆设施,严格执行安全操作守则和定员定量定品种安全规定。
第八条.易燃、易爆物品的使用地和贮存点,要严禁烟火,要严格消除可能引发火灾的一切隐患。
第九条.坚持定期或不定期的安全生产检查制度。每周由总经理带队组成检查小组进行检查一次。
第十条.发现不安全隐患,必须及时上报,及时整改。
第十一条.生产部要按销售计划提前生产,要保证时间和产品质量,完成生产任务,满足客户的需要。
第十二条.生产部要建立健全生产车间原材料明细帐和产成品明细帐。原材料的数量根据领用时数量和加工产成品时消耗的数量登记;产成品的数量根据加工完成的产成品和产成品返仓库数量登记。
第十三条.月底将原材料和产成品出、入库和结余数量,上报总经理。
第十四条.生产人员在生产过程中,严格按照操作规程和工艺要求进行生产,如有违反,造成产品质量不合格者,要按成本价扣减工资。
第十五条.生产人员要严禁将不洁物质带入车间,如有违反者,一次罚款50元。
第十六条.岗位操作和维护人员必须随时注意设备状况,发现问题及时报告工程部处理。
第3篇 商务酒店生产管理制度
商务酒店生产管理制度
第一条.为加强公司的劳动保护、改善劳动条件,保护员工在生产过程中的安全和健康,根据国家有关劳动保护的法令、法规结合公司实际情况制订本规定。
第二条.对在安全生产方面有突出贡献的集体和个人要给予奖励,对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者,要给予严肃处理。
第三条.对新职工、实习人员、和改变工种的员工必须由生产班长先进行安全生产的教育和生产流程的培训后,才能准其进入操作岗位。
第四条.对从事锅炉等特殊工种人员,必须进行专业安全技术培训,经有关部门严格考核后,才能准其独立操作。
第五条.各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的陈旧设备,应有计划地更新和改造。
第六条.电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护,绝缘必须良好,并有可靠的接地或接零保护措施。
第七条.易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等,必须设有防火、防爆设施,严格执行安全操作守则和定员定量定品种安全规定。
第八条.易燃、易爆物品的使用地和贮存点,要严禁烟火,要严格消除可能引发火灾的一切隐患。
第九条.坚持定期或不定期的安全生产检查制度。每周由总经理带队组成检查小组进行检查一次。
第十条.发现不安全隐患,必须及时上报,及时整改。
第十一条.生产部要按销售计划提前生产,要保证时间和产品质量,完成生产任务,满足客户的需要。
第十二条.生产部要建立健全生产车间原材料明细帐和产成品明细帐。原材料的数量根据领用时数量和加工产成品时消耗的数量登记;产成品的数量根据加工完成的产成品和产成品返仓库数量登记。
第十三条.月底将原材料和产成品出、入库和结余数量,上报总经理。
第十四条.生产人员在生产过程中,严格按照操作规程和工艺要求进行生产,如有违反,造成产品质量不合格者,要按成本价扣减工资。
第十五条.生产人员要严禁将不洁物质带入车间,如有违反者,一次罚款50元。
第十六条.岗位操作和维护人员必须随时注意设备状况,发现问题及时报告工程部处理。
第4篇 工程项目商务部管理职责
工程项目商务部管理职责
⑴负责项目施工全过程的商务管理工作,配合工程预决算、变更与索赔签证预算编制工作。
⑵接受合同交底,并负责施工施工总承包合同在项目部范围内的项目履约管理,负责分包合同、采购合同、外委加工合同的履约动态管理。
⑶负责编报月工程报量清单,及时按合同约定催收工程款。
⑷负责分包队伍的资质管理,参与对分包商定期考核评价工作。
⑸了解掌握分包单位的施工动态,负责办理分包单位的索赔、变更签证的确认。
⑹保持与业主监理的商务沟通,了解掌握业主履约能力的动态。⑺负责开展向业主进行工程索赔的基础工作,搜集、整理相关索赔证据材料,为防范商业风险做好必要的准备。
⑺负责月结成本分析及成本控制工作,及时完善项目成本基础资料,定期召开成本分析会。
⑻负责项目对外接待工作。
第5篇 项目商务副经理管理职责
工程项目商务副经理管理职责
(1)负责项目施工全过程商务管理的组织领导工作。
(2)负责组织领导工程项目合同的内部交底和履约责任的内部分解,并对责任人的履约能力,履约行为进行监督检查,保证各项合同约定的正常履行。
(3)负责组织公司授权范围内的分包工程、零星工程及材料的招标、评标、签约工作,并按规定程序报审。
(4)配合公司业务主管部门进行自营工程的预、决算编制,并组织搜集、整理结算资料,参与结算谈判。
(5)配合公司业务主管部门办理价格确认的有关手续,及时反馈相关信息,协助办理有关业务。
(6)负责月完成工作量的统计、报量的审定,并负责组织向业主申报确认。
(7)负责分包单位月完成工作量的申定,并组织为分包单位结算搜集、整理相关资料,为公司业务主管部门提供分包结算依据。
(8)负责组织领导现场索赔、变更增量的预算编制,及时组织办理增加工作量的确认手续。
(9)负责项目目标责任书规定范围内的成本核算,合理控制项目目标责任书中经济指标,定期时行成本核算分析,并向项目经理提供改进成本控制的办法和建议。
(10)负责总、分包合同履约资料的搜集、整理,对合约履行实行全程监控,并定期组织分析履约动态,及时发现履约中存在的问题,做好分析记录,为一旦出现履约纠纷,需要诉至法律解决时提供必要的证据。
(11)合约由商务部经理牵头,商务部具体组织,工程部、技术部参加。
第6篇 商务楼安全消防管理服务内容和标准
商务楼安全、消防管理服务内容和标准
一、安全管理
(一)安全管理特点分析
人流、车流、物流量大;
本商务楼地处重庆沙坪坝区,商业气息现较浓,交通四通八达,人流、车流、物流量大,周边环境复杂。每天出现不同的人流、车流高峰,给重庆__商务楼安全秩序管理形成较大压力。
(二)安全管理总体思路
公司针对重庆__商务楼的地理环境、功能布局、物业特点,在对物业及周边环境详细调查分析的基础上,针对重庆__商务楼安全管理的特点,设置层级安全屏障,对每一处安全关键点设设有相对应管理防范措施,以周密、细致的工作安排确保重庆__商务楼的公共安全秩序。
(二)重庆__商务楼项目安全管理要点
1、出入安全管理要点
由保安值班人员负责检查、验证,从形象、礼节到技巧,严格控制出入口。
2、楼层隐患点的安全管理要点
管理处加强对安全工作的宣传,在各楼层及室内显要位置设置警示标识,提醒使用人注意安全。逐层对公共区域进行检查,发现问题及时汇报、处理。管理每月组织进行一次综合安全检查,大节假日五一、国庆、元旦、春节前进行综合大检查。
3、上下班人流高峰期出入口工作要点:
重庆__商务楼项目在上下班高峰出入口预计将出现人流、车流高峰,为了提高通行效率,减少因人流、车流压力可能造成的压力,对物品的漏检漏查作到有效控制,我们拟加强高峰期安全力量,正常情况下安全人员实际两班两转制。在不增加人员的情况下,实行早晚班、机动班人员互补支援的办法,在上班高峰期7:30-8:30,下午下班高峰期17:30-18:30的各一个小时内除早晚班正常人员外,由队长带队加强秩序维护力量,互相调配支援。
二、安全管理队伍建设
1、业务技能培训
(1)安全业务培训主要分上岗前培训和岗位培训两个类型。
(2)培训方式:理论讲授、制度学习、经验介绍、操作、模拟训练等。
(3)上岗前培训内容:保安的基本素质、基本专业知识、基本专业技能。
(4)岗位培训内容:形势教育、法律基本常识、专业基础和消防知识、紧急情况处理、擒拿格斗知识、队列、文明、职业道德、职业纪律、敬业精神等。
2、日常管理
(1)保持保安队伍的稳定性。提高工作效率和服务质量,增强与客户间的沟通和了解,加强治安防范。在人员招聘中,严格把关。
(2)建立行之有效的规章制度,作为保安的行为准则和工作标准,并建立注重才干、配套考核的机制,竞争上岗,优胜劣汰。
(3)树立保安队伍的良好形象。在日常管理工作中,保安不仅要讲究文明礼貌,注重仪表修养,并且要懂得相关的法律、法规。因此通过开展必要的军事训练和日常教育工作,树立良好的保安队伍形象。
三、消防管理
1、消防管理重点
(1)施工期消防控制
(2)装修期消防动火
(3)消防监控控制
(4)消防设施设备管理
(5)消防制度建立
2、消防管理组织建设和职责分配
(1)根据《中华人民共和国国消防条例实施细则》第十九条规定,物业管理处应建立防火安全委员会,并明确一名物业管理处领导为防火责任人,组织和领导管理处消防安全工作。
(2)防火安全委员会职责
认真贯彻落实有关消防法规,切实将消防工作纳入议事日程,做到与经营工作同计划、同布置、同检查、同总结、同评比(五同)。
负责消防制度的建立和落实。
定期召开安全会议,布置消防工作,组织消防安全检查,研究解决重大火险隐患和各种不完全因素,对在消防工作上做出显着成绩或因为违反消防制度造成不良后果的部门和个人做出奖励或处罚的决定。
组织和领导义务消防队的培训和学习以及的消防安教育。
发生火灾时负责指挥员工进行补救,追查火灾原因,对有关责任者进行处理。
3、安全三级检查制
(1)实行三级检查制
a、管理中心防火安全委员会每月组织一次防火安全检查。
b、各班组每周组织一次部门防火安全检查。
c、岗位、班组每日班后进行防火自查。
(2)检查内容
a、查领导:对消防工作是否重视。
b、查思想:是否具有消防议事。
c、查制度:是否落实。
d、查隐患:是否存在,提出后是否整改。
e、查措施:是否得力,行之有效。
f、查器材:是否完好无损,位置是否变动。
(3)检查标准
a、以各种消防技术规范操作规程为依据。
b、以各种消防法规、消防管理制度为准绳,有法必依,违章必究,有奖有赏。
(4)管理处安全部门在组织专项检查时,被检部门应派员参加,并主动提供情况和资料,检查完毕后,被检部门负责人应在检查记录上签字。
(5)隐患整改制度
a、对消防机关及保卫部门发出的火险隐患通知书,或是自己查出的隐患要做到四定,三不交。
b、四定即:
a、定隐患性质,如:重大隐患、一般隐患、不安全问题,不安全因素。
b、定整改措施:根据隐患性质采取相应整改措施。
c、定整改负责人:依据谁主管,谁负责的原则,落实整改负责人。
d、定实施整改期限,根据整改隐患因素定出解决隐患所需的最短时间。
c、三不交即:
a、班组能解决的不交部门。
b、部门能解决的不交管理处。
c、管理处范围内能解决的不交上级主管部门。
d、隐患的解决,要严格按照消防部门提出的要不去做。
e、解决完后,要报管理处和消防部门验收。
4、防设备管理与检查
(1)管理处内安装,配置的各类消防设施、设备是一旦出现火情时灭火之用的,必须保持完好灵敏的状态,任何人不得无故拆损、破坏、也不许挪作它用,否则将按消防奖惩条例及消防法严肃处理。
(2)各种消防管道的修理或停水,消防自控设备的维修、调试,应事先报管理处,经批准后,方可作业。
(3)各消防安全通道必须保持通畅,任何人不得破坏和堵塞。
(4)管理处对所有消防器材负责定期组织检查、更换,并联系检修,以确保灵活好用,对消防器材的配备和变动情况要登记备案。
(5)各班组、各岗位对自己工作范围内的消防设备在责任配合安全部进行维护,发现问题及时汇报。
(6)严格执行公安消防部门关于新建、改建、扩建工程的各项管理规定。
(7)各部位需要进行施工改造及内装修工程进,须事先将施工方案及有关图纸报一份交管理处备案,另一份报消防局审批。
(8)施工方案未经消防监督机关批准前,不得提前施工。工程骏工后须经公安消防监督机关检查验收,合格后方可批使用。
(9)新建、改建、扩建工程不得妨碍消防设施的使用。
(10)施工总的工程材料须符合防火规范要求,不得违章施工。
(11)任何工作要与施工单位签订消防协议书明确责任,并报保安部备案。
5、设备机房、消防泵房管理
(1)消防泵房防火制度
a、严禁非工作人员进入泵房,泵房内不准私人会客。
b、严禁携带剧毒物品进入泵房。
c、泵房内禁止有明火。
d、泵房内禁止吸烟。
(2)电梯机房防火制度
a、机房内严禁吸烟,禁止存放各油料、纸张和易燃、易爆物品,严禁兼作库房和其他工作间。
b、机房、梯箱顶部和梯井底部要定期打扫,及时清除布毛、纸屑、垃圾等可燃物。
c、严禁使用汽油等易燃液体清洗件。
d、未经批准严禁明火作业,如需明火作业时应经管理处主任签字认可后,到综合管理组领取动火许可证方可作业。
e、消防器材放置在指定位置,严禁随意挪动,机房工作人员必须熟悉消防器材放置的地点,掌握消防器材使用方法,负责补救初期火灾。
四、治安/消防突发事件应急方案
4.1治安突发事件主要包括
4.1.1打架、斗殴、流氓滋扰;
4.1.2贩毒、吸毒;
4.1.3盗窃案件;
4.1.4
爆炸及可疑爆炸物品;
4.1.5抢劫、暗杀、凶杀;
4.1.6精神病、酒醉出丑闹事;
4.1.7火灾。
4.2报警
4.2.1凡遇到突发事件发生,任何人都有责任和义务报警。
4.2.2报警应注意讲明:
4.2.2.1发案地点;
4.2.2.2发案的时间;
4.2.2.3报警人姓名、身份、联系电话;
4.2.2.4关于事件的其它有关情况;
4.2.2.5发生火灾还要讲清着火物质火势大小和消防车到达位置。
4.3在带离肇事者过程中应注意
4.3.1警惕性要高;
4.3.2查看肇事者有无凶器,有应及时收缴;
4.3.3防止肇事者逃跑。
4.4对打架斗殴、流氓滋扰的处理程序
4.4.1保安部接警后,值班人员应做到:
4.4.1.1记录好案发地点;
4.4.1.2作案人数、案情现况;
4.4.1.3案件有关情况;
4.4.1.4报案人姓名、身份及联系电话;
4.4.1.5保护好现场;
4.4.2处警
4.4.2.1组织警力、赶赴现场;
4.4.2.2将斗殴双方分开,并将肇事者带离现场,交保安部处理;
4.4.2.3清理现场,查看有无遗留物及公共设施的完好情况;
4.4.2.4如有伤害发生应及时与医务人员联系,进行紧急处理;
4.4.2.5对现场进行保护,防止斗欧人员逃跑。
4.5对吸毒、贩毒的处理程序
4.5.1保安员应加强重点部位的巡视,注意观察进入重点部位的嫌疑人员。重点部位指:
4.5.1.1商务楼空置房间;
4.5.1.2闲置工地、工棚;
4.5.1.3地下停车场。
4.5.1.4商务楼/大厦可隐藏的地;
4.5.1.5商务楼/大厦可翻越的缺口及薄弱环节;
4.5.2处警
4.5.2.1保安部值班接到报警后作好以下几方面工作;
4.5.2.2组织警力,携警具赶赴现场;
4.5.2.3尽量抓获现行、吸毒贩毒者;
4.5.2.4将吸毒、贩毒人员及证据带到保安部处理;
4.5.2.5清理现场查看,有无遗留物及公物完好情况;
4.5.2.6通知公安派出所;
4.5.2.7将嫌疑人移交公安机关处理。
4.6对盗窃案的处理程序
4.6.1保安员应加强重点部位的巡视,预防盗案发生,这里重点部位定义为:
4.6.1.1商务楼写字间(特别是未安装防盗门、窗的房间);
4.6.1.2商务楼公共楼道与住户之间的窗门;
4.6.1.3商务楼楼顶、车库;
4.6.1.4商务楼周边;
4.6.2处警
4.6.2.1登记;
4.6.2.2组织警力,携警具赶赴现场;
4.6.2.3布置警戒线,无关人员不得进入,与案件有关人员或可疑人员都不能擅自离开;
4.6.2.4对抓获的现行要立即将人与赃物一并带到保安部,并派专人看守;
4.6.2.5通知公安机关派出所,协同公安机关做有关工作;
4.6.2.6将犯罪嫌疑人移交公安机关处理。
4.7对爆炸及可疑爆炸物的处理
4.7.1保安部值班人员接到报警作好如下登记:
4.7.1.1发生爆炸的时间、地点;
4.7.1.2与案件相关的其它情况;
4.7.1.3报案人姓名、身份、联系电话;
4.7.1.4立即向管理处报告;
4.7.2管理处应及时通知相关部门人员到达现场;
4.7.2.1工程维修组、管理处;
4.7.2.2医务人员;
4.7.2.3案发现场的单位负责人;
4.7.2.4公司领导。
4.7.3值班人员接到报警后应作好以下工作
4.7.3.1报告班长组织人力赶赴现场,并作好岗位警戒,防止趁乱打劫;
4.7.3.2布置以可疑爆炸物或爆炸地点为中心的警戒线;
4.7.3.3启动消防设施设备,使其进入战备状态;
4.7.3.4报告公安机关派出所;
4.7.3.5配合公安部门做好有关工作;
4.7.3.6做好人员疏散工作及抢救工作;
4.7.4相关部门应作好如下工作
4.7.4.1工程维修组立即关闭附近由于爆炸可能引起恶性事故的设备,撤走现场附近可以移动的贵重物品;
4.7.4.2管理处主任组织临时指挥部,组织指挥协调各项工作;
4.7.4.3医务人员做好抢救伤员的准备工作;
4.7.4.4办公室协助保安部做好人员疏散工作,做好抢救伤员所有车辆的准备工作。
4.7.5工作要求
4.7.5.1沉着、冷静;
4.7.5.2不轻易接近、移运可疑爆炸物;
4.7.5.3听从指挥,坚守岗位。
4.8对抢劫、暗杀、凶杀等暴力事件的处理
4.8.1保安部值班人员接到报警后应作好如下登记:
4.8.1.1发案时间、地点;
4.8.1.2报案人姓名、身份、联系电话;
4.8.1.3案件相关的其它情况。
4.8.2保安部值班员作完登记后,应通知以下部门(单位)到达现场。
4.8.2.1公安机关派出所;
4.8.2.2医务人员。
4.8.3保安部处理案件时应做好以下几方面工作:
4.8.3.1组织警力;
4.8.3.2携带必要的器材;
4.8.3.3布置警戒线;
4.8.3.4对现场拍照;
4.8.3.5配合公安机关做好相关工作;
4.8.3.6协助抢救伤员。
4.8.4相关部门应做好以下工作:
4.8.4.1医务人员负责对受伤者的救护;
4.8.4.2行政部负责办案、救护伤员用车。
4.9对精神病、酒醉出丑闹事人员的处理
4.9.1保安部值班人员接到报警后,应做好以下工作:
4.9.1.1予以劝阻和诱导,让其离开;
4.9.1.2在可能危及他人人身安全和公私财产安全时可采取强制手段,迅速将闹事人员带离现场;
4.9.1.3查明闹事者身份、目的、工作单位及家庭住址;
4.9.1.4通知闹事者家属领回,同时加强监护;
4.9.1.5对情形严重者应向公安派出所报告,并移交公安机关处理;
第7篇 商务中心保安交接班管理制度
商务中心保安交接班管理制度
一.接班人须提前15分钟接班,交班人员在接班人员未到场或未完成接班检查工作前不得擅自离开;
二.交班人员应将本班情况及遗留工作做详细记录,并向接班人员如实反映;
三.接班人员应了解上班整体运行情况;
四.交班人员应明确回复接班人员提出的问题,并同接班人员一起核查整个工作环境;
五.接班人员发现交班人员未认真完成有关工作及检查中发现的问题,应向交接人员提出,如交班人员不能给予明确回复或不加以改善,接班人员可拒绝接班,并报部门领导处理;
六.在处理设备及附属设备事故时,不得进行交接班,交班人员应监守岗位,继续进行事故处理,并有权指挥接班人员配合工作,在此情况下交接班,应经部门主管同意;
七.交接工作一旦完成,接班人员则负责本岗位的安全运行。
第8篇 商务中心大件物品搬出管理制度
商务中心大件物品搬出管理制度
为保障公共设施设备及其客户自用设施设备安全,客户及公司员工在携带大件物品外出时遵守以下规定:
一、携大宗物品(办公家俱、办公器具、电视、电脑、打字机等)外出,必须由其所属公司负责人签发《出门单》,需加盖公章以便追溯。
二、保安人员负责凭出门单清点物品,无误后才可放行,保安人员在出门单上签字认可,并将存联保存。
三、公司各管理处保安人员可对搬迁的疑问作出判断,有权怀疑、立即检查、中止搬迁和暂扣物品,并报告部门经理,待情况查实无误后予以放行。
四、客户搬迁大件物品必须使用货梯,禁止使用客梯。
五、有关方应负责其搬运人须注意做好相应的保护措施,如造成公共设施设备、管理处以及其它财产损失的,应承担赔付的责任。
六、搬运人员不得高声喧哗。
第9篇 某商务酒店工程部管理制度
商务酒店工程部管理制度
工用具管理制度
第一条.工程部所有的维修用工具、用具必须登记,实行统一管理。
第二条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具,禁止外借。
第三条.工具保管和使用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。
报修管理规定
第一条.各部门报修项目必须填写请修单,一式两份。
第二条.一份交给工程部,并由工程部签字后另一份留存。
第三条.工程部接到维修单后立即安排维修,对不能维修的项目要写清原因并上报。
第四条.维修完的项目要由请修人验收后,方可视为完成。
第五条.对各部门的报修项目不得耽搁,必须在4小时内有结果。
配电箱的管理要求
第一条.按时检查监视仪表是否正常。
第二条.检查空气开关是否有异常现象和响声。
第三条.检查各开关、旋纽是否处于正确位置。
第四条.做好防风、防水、防火等工作。
第五条.做好临时停电的各项准备工作,停电后马上断开电闸,来电后再合上。
第六条.定期对配电箱进行维护保养。
第七条.配电箱由指定专人负责。
日常检查制度
第一条.工程部每日必须对营业区的水暖、电器设备等进行检查。
第二条.每天必须对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。
第三条.每天对大功率电器设备进行检查。
第四条.遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。
第五条.对日常检查发现的安全隐患及时汇报并妥善处理。
第六条.工程部应对公司内所有设备设施进行登记,建立定期检查、保养、维修计划。
第10篇 p集团储运商务管理制度
某集团储运商务管理制度
现代企业物流是销售和财务业务的组合,承担了销售部门和财务部门的基层工作,主要负责处理商品进销存原始凭证和编制其汇总分析表等工作。
(由采购、物控、运输商务组合,分为管理、调配、助理、文职、提货、接货、送货、保管等岗位)
一、储运部各岗位分工。
1、物流经理:分管并协调部门内外整体工作,如运输监督、库存管理、环境建设、信息档案管理、流程优化及创新、人员管理、对外沟通。
2、调度配货:安排车辆及发货、送货人员,接听货物查询电话,协调部门内整体工作。
3、商务助理:收发传真、审核单据连续性、抄写单据、统-发送传真、订水、订餐、接听电活。
商务文员:协助客户自提、运费管理、档案管理、暂存货物管理、将单据输入电脑、机器机身号管理。
4、车站提货;提货、分货、清点及办理到货登记于续并通知采购商务,协助客户自提、市内送货、外地出货交接。
5、库房接货:接货、清点及办理到货登记手续并通知采购商务,协助客户自提、市内送货、外地出货交接。
6、发货送货;市内配送、周边地区货物发送、代收支票。
7、库存物控:库存及库房管理,如库存日报、积压及破损商品旬报、协助库房发货员登记出库商品机器号、及时与销售商务及采购商务进行库存商品信息反馈及沟通。
二、存货管理概述。
(一)存货含义和范围。
1、存货含义:公司在生产经营过程中为生产耗用或销售而储备各种资产或物资。
2、公司存货范围:商品、原材料、在产品、半成品、产成品、委托加工材料、待索赔返修商品、材料备件材料等。
3、各经营公司存货:购入存货,主要是存在于各流通环节经营商品及原材料、维修备件等。
(二)存货管理目的。
1、满足集团公司发展需要,实现集团内规模化、统一化管理需求。
2、规范存货管理操作规程,达到有效地、统一地管理模式。
3、提高进、销、存速度,减少不必要资源浪费,避免违规操作,杜绝违法行为。
4、确保集团公司资产安全完整、保值、增值。
三、采购商务。
1、送货制:由供应商将商品送到本公司指定地点或仓库交货。
(1)采购商务接受由销售业务部门经理所下采购订单。
(2)采购商务审核销售业务部门采购订单,不合格采购订单返回销售业务部门,发出合格采购订单。
(3)采购商务将预到货信息或采购订单发给储运商务,由储运商务安排接货准备。
(4)采购商务负责将采购订单替换成通用格式发给供应商。
(5)采购商务着手办理商品进口手续,准备合同与批文,办理报关付税手续。
(6)采购商务与销售业务部门沟通后下达分货指令,分货指令以书面形式下达于储运商务。
(7)供应商发货,委托运输公司送货或自己派车运送,由供应商开具送货凭证,送本公司销售业务部门。
(8)供应商将商品送到本公司指定地点或仓库。
(9)储运商务与供应商或货运公司联系交接货物,采购商务必须到仓库检查商品规格、质量,按合同或协议商定进货数量,同时将货物信息传给销售业务部门。
(10)储运商务立即将到货登记单给销售商务,便于马上销售,最迟在三日内将入库单给销售商务,便于计算成本。
2、提货制:本公司到供应商仓库或指定地点提取商品。
(1)由销售业务部门通知采购、储运商务人员凭提货单等单证提货。
(2)采购商务或储运商务根据供应商所开出发票、提单,经销售业务部门核对选购品种规格后,填制一式四联 入库收货单 。一联作存根,其余各联连同发票、提单一并送财务部,向供应商办理货款结算。
(3)储运商务验收后截留一联作登记商品账依据,其余各联连同有关凭证转交财务部入账。
3、发货制:由供应商根据合同规定,将商品委托运输部门发送到本公司所在地车站、码头交货。采用 托收承付 或 委托收款 办理货款结算。
(1)供应商根据合同协议发运商品,应将 发货单 (随货同行联)、 装箱单 等有关凭证,交运输部门随货同行,运送本公司。在商品发运,取得运输单位证明后,填制托收结算凭证,连同 发货单副本 及运费单据或代垫费用清单等一并送开户银行,办理托收手续。
(2)销售业务部门于商品运到后,将供应商发票单据给采购商务或储运商务到指定地点收货。
(3)储运商务验收商品后,填制一式四联 入库收货单 ,留一联,据以登记商品保管账,其余各联分别送销售业务部门、财务部等,财务部作为进货记账依据。
(4)本公司收到银行转来供应商 结算凭证 及所附有关单据,应由销售业务部门根据合同进行审核,财务部最后审查单据内容是否符合规定,数字是否正确,并根据付款期承付货款。
四、物控商务。
(一)库房保管工作意义。
公司库房是储存和保管各类商品和器材场所,是公司各类商品和器材供应中心,搞好库房商品保管工作,对于确保公司生产和业务经营进行,加速物资周转、压缩库存积压、降低商品损耗、提高公司经济效益,具有十分重要意义。
(二)库房保管工作任务。
从公司生产和业务经营出发,及时、准确、保质保量的搞好各类商品的收发工作,为公司生产和业务经营服务。
1、严格把好入库验收关,确保入库商品数量准确、质量完好。
2、搞好在库商品保管工作,压缩库存积压、提供库存信息。
3、做好商品出库工作,准确、迅速、安全。
4、加强库房安全工作。
5、健全物资管理制度,不断提高业务管理水平。
(三)商品借用、归还、报废管理。
〈一〉商品领用出库管理。
1、耗材领用:耗材指一次性消耗不可再利用商品,如色带、墨粉、墨合、硒鼓等。
(1)规定。
〈1〉耗材领用需填写《商品出库单》。
〈2〉审批权限:领用人必须是集团公司正式人员,耗材领用必须经总经理或其授权人签字认可。
(2)领用出库管理。
〈1〉由领用人填写《商品出库单》经审批签字认可后持单到库房办理领用。
〈2〉《商品出库单》填写应注明部门、日期、商品编号、品名规格、单位、数量、用途、经办人,审批人。储运商务审核单据无误后照
单发货,并加盖 货已付讫 章和人名章。
〈3〉领用人领用在库商品必须办理完出库手续后方可使用,否则不允许以任何理由领取在库商品使用。
〈4〉领用人必须经过商务统计审核后并亲自到储运商务处办理手续和提取商品。
(3)《商品出库单》票据格式。
第一联、储运商务,第二联、财务会计,第三联、商务统计,第四联、领用人存查。
2、其他领用。
(1)赠送出库。
〈1〉审批权限:赠送出库商品必须经分公司管理部门审批后方可办理,应由财务人员登记备查账,详细、真实地记录每笔业务。
〈2〉单据使用说明:赠送商品出库采用《商品出库单》或零价销售小票方式。
(2)索赔出库。
〈1〉索赔包括两种情况:集团公司内部购入商品索赔。自行外购商品索赔。
〈2〉使用单据及说明:索赔出库填写《商品借用单》。借用原因:索赔。
〈3〉索赔手续。
a、返回同样商品,填写《索赔还货单》办理还货手续。
b、返回不同商品、但价格不变,按还货,调账处理。
c、返回不同商品、且价格变化,按换货,填写《商品还货单》,再冲原入库单,并重新办理入库手续。
d、对于超过三个月尚未索赔回来商品,财务部应核对上报分公司总经理,并督促经办人尽快索回。
(3)调拨出库:不同库别之间商品转移。
〈1〉调拨单由调出方加盖 调拨付讫 章,由调入方加盖 调拨收汔 章。
〈2〉调拨单格式。
3、低值易耗品支出。
(1)低值易耗品支出:在固定资产办公室填制办理单低值易耗支出。
(2)其它物料消耗:不需要填制低值易耗品办理单支出。
(3)生产用物料消耗:生产基地线体耗用及维持生产用物料消耗。
(4)低值易耗品购买、领取在预算内。
〈1〉一次购买、领取在1000元以下由各部门具备签字权负责人审批,固定资产管理部门登记后方可报销。
〈2〉一次购买、领取在1000元以上必须由总经理审批,固定资产管理部门登记后方可借款、报销。
〈3〉一次购买、领取在3000元以上必须由总经理室会同签字审批,固定资产管理部门登记后方可借款、报销。
(5)超出预算额度,事先需向集团公司报送增加预算报告,待批准后方可办理借款、报销手续。
(6)低值易耗品报废,必须经固定资产管理部门鉴定,写出处理意见,由总经理审批后方可做销账和作价处理。
〈二〉商品借用管理。
1、借用范围:商品借用只限于展示、样机、维修、索赔,禁止销售借用或其它种类借用。
2、借用原则: 前账不清,后账不借 。
(1)集团公司正式员工允许借用商品并亲自到储运商务处办理手续和提取商品,办理借用手续人员必须是分公司已经备案或办了手续正式员工,非分公司正式员工(临时工、试用人员)一律不办理借用业务。
(2)有销售倾向商品借用,储运商务一律不予办理借用,办理人必须首先经过商务统计审核,期限不得超过1个月所有借用必须有总经理审批签字。
(3)每次借用商品数量:展示样品不得超过一套(维修借用除外),耗材不允许办理借用。
(4)持借用单到库房提货人员必须是办理者本人或部门指定专人,否则库房不办理提货业务。
(5)已办理借用尚未归还员工,不得再次提出借用申请(维修人员除外),特殊情况必须写出书面材料由总经理审批后方可再次办理借用手续,若借用人调动人事关系,必须到商务部清理借用商品。
3、借用手续。
(1)经办人在办理借用时需填写《样品借用单》。
(2)借用单要注明借用部门、库别、借用日期、计划借用时间、商品编号、品名规格、单位、数量、借用原因、借用地点、经办人、总经理或授权人审批。
(3)《样品借用单》必须填写清楚、全面、准确、不允许涂改,按照单据规定项数填写商品种类。借用数量必须填写,编码与名称须与集团公司一致,借用原因和地点必须真实,借用时间须写时间段。
(4)储运商务审核单据无误后照单发货盖 货已付讫 章和人名章,同时注明所借商品货号,经办人保留存查联。
4、借用商品管理。
(1)商务统计岗每月月底定期打印借用报表,对借用商品进行核实。
(2)《样品借用单》借用期限不得超过一个月,对于借用超过一个月不归还人员,需报总经理审批,按比例扣罚借用人工资直到归还为止。若借用商品在借用期间发生损坏或借用人调离公司,根据损坏情况由借用人及借用批准人按比例进行赔偿。
(3)凡作为样品直接借给用户单位,为避免出现漏洞,各销售业务部门必须与用户单位签订《样品借用合同》,在商务部备案,储运商务员对该合同审核无误后方可办理提货手续。
5、借用管理规定。
(1)对于超过租赁期限愈期未还商品,按月打印报表上报总经理和集团公司总部。
(2)特殊情况需写明原因,经分公司总经理审批后,上报分公司管理部门备案。
(3)《租赁(借用)单》单据格式及使用说明。
第一联、储运商务存查,第二联、财务会计记账,第三联、借用人存查,第四联、统计商务员。
〈三〉商品归还管理。
1、归还原则:谁借谁还,哪借哪还。
2、归还方式。
(1)以单据顶物。
(2)用实物归还。
3、手续(注意:归还数量不能大于借用数量)。
(1)借用人必须在规定归还时间内归还,若以票顶物时,借用人直接到商务统计审查内容即可。
(2)销售归还在办理时必须持相对应销售小票(以票顶物)到库房办理归还手续。销售小票开据要与借用单填写内容相一致,《归还单》只能填写一张《借用单》商品。
(3)《样品归还单》填写必须注明部门、库别、日期、原借用单据no号、商品编号、品名规格、单位、数量、借用时间和借用人编号,注明商品状况及其附件是否齐全。
(4)实物归还必须经过维修部门检验认可封箱后,由总经理签字才到库房办理归还手续,先到商务统计处确认,查询商品租赁情况,符合要求后再到储运商务处办理手续,归还时必须持检验单一同办理。储运商务员审核单据时注意是否与借用单填写内容一致,所还商品货号是否与借用单登记一致,如符合条件则办理归还手续,并加盖 货已
收讫 章和人名章。
(5)还货部门应与借用部门相符,商品定义部门、还货库别即为商品所属部门。
(6)相关人员必须在单据上签字或盖章,填写人员编号。
〈四〉维修备件管理。
1、备件来源。
(1)根据销售比例搭配一定数量维修散件。
(2)根据维修业务自行采购维修配件。
2、管理原则。
(1)维修备件应设专库、专人负责管理。
(2)各分公司维修部指定专人根据需要,制订采购计划,办理各种备件入库。
(3)维修人员持规范手续办理备件销售、借用、以旧换新、索赔等事项。
(4)非维修人员未经批准,不得办理与备件有关一切事宜。
(5)不允许拆可售整机做维修配件。
3、备件入、出库管理。
(1)入库。
〈1〉依据需求,制订采购计划,经维修部经理及总经理或授权人批准外购,由商务人员办理入库手续。
〈2〉有各种途径。
a、外购备件:按发票价格办理入库手续,商品编号需采用维修部专用外购编号。
b、总部备件:采用零价或协议入库价格办理手续,商品编号需采用集团公司总部统一编号。
(2)出库。
〈1〉由维修人员填写出库单据,单据注明编号、规格型号、名称、数量、原因、审批人签字。储运商务审核单据无误后办理出库手续。
〈2〉领用出库:维修人员领用备件需填写《备件出库单》。
〈3〉销售出库:维修人员销售备件需填写《商品销售单》。
〈4〉借用出库:维修人员借用备件、及向总部换货需填写《维修借用单》,借用原因 维修 。
(3)维修归还各种情况。
〈1〉归还完好实物:填写《维修归还单》,同时附《检验报告单》将完好实物还回库房。
〈2〉归还完好实物,但非所借物品:填写《维修归还单》《调账单》同时附《检验报告单》对实物进行调账处理。
〈3〉归还坏损实物:填写《维修归还单》,同时填写 备件出库单 ,将坏件退回库房.
〈4〉不归还实物:填写《维修归还单》,同时填写《备件出库单》。
(4)票据格式、传递方式及使用说明。
〈1〉所有票据都要先经过库房,由储运商务向财务传递。
〈2〉票据传递要及时,当天单据当天传送,特殊情况次日上午十点之前也要传到财务。
〈3〉如果财务发现错误票据应及时返回库房,库房对错误票据立即修改、更正。
〈4〉票据传递时,交接双方要有书面手续并签字确认。
(四)商品在库管理。
商品在库保管工作,根据商品不同性质,合理存放,精心管理,妥善保管,达到库容整齐,账、物、卡一致基本要求。
1、商品(分库房、分区、分部门、分类)保管规划。
根据各销售业务部门商品储存任务、商品类别、性质特点、保管要求和消防安全要求、结合库房面积等条件、确定每一库房、每一区位存放商品大类、品种和数量,并绘制平面图,确定各商品具体位置 按图索引 。有利于提高库房面积利用率,调剂仓容,也有利于缩短搬运距离,加快商品入出库效率。
(1)按销售业务部门商品划分。
(2)按商品类别划分。
(3)按商品轻重大小划分。
(4)按商品周转快慢情况划分。
2、货位规划与商品码放。
(1)货位规划与定位:货位是商品存放地点。科学合理货位规划有利于提高利用率、有利于商品保管,有利于商品入出库方便。采用 四四定位法 即库房号、货位号、货架号、层号。任何储运商务都能找到商品所在位置,优点是能减少盲目性、减少差错、提高工作效率,同时、这也是库房管理规范化要求。
(2)商品码放基本要求:合理、牢固、定量、整齐、节省、安全。商品码放是否合理科学,直接关系到商品质量完好、库房面积利用程度、商品入出方便、以及是否便于商品动碰盘点和是否符合库房安全要求。商品码放多采用货架式存放和商品堆码两种方式,商品堆码多采用 五五码放法 相近商品堆码方式,其优点是便于计算、减少差错、有利于快进快出、提高工作效率。
3、日常在库商品管理:贯彻 以防为主、防治结合 原则,加强对商品经常性检查,根据情况采取有效措施。
(1)根据库房条件,商品货位要加堑木排,起到隔潮防水保护作用。
(2)根据商品 先进先出 原则,接近保修期、索赔期商品要先出,防止给公司造成不必要损失。
(3)商品堆码时,杜绝野蛮装卸和搬运,商品标志向上,要考虑商品承受力。
(4)依据消防安全规定,库房必须留出一定量度走道、通道、墙距、灯距。
(5)经常对商品进行 三勤 即勤倒垛、勤并垛、勤整理,减少半堆货垛,杜绝梯子型货垛。
(6)搞好库房内卫生,做好 三防 工作即防虫害鼠咬、防霉变、防商品老化。
(7)定期向有关部门反映商品积压情况和商品库存信息。
(8)码放货物需以部门为单位,同部门商品归放在一起,同种商品原则上不得分开码放。
(9)长期积压商品应妥善保管,并与其他商品区分码放。
4、立体库房:库房设收货区、备货区、叉车充电区、流通加工检配区(流通加工、检验检测)、办公区、存储区、_-docking(直入直出)区(货物分拨、收、发货),存储区分为横梁式高层位平面堆放货架区(统一摆放欧式标准托拍或钢制货架,采用堆垛机,存放大型和出入库频率高的货物)阁楼式轻小型货架区(摆放小件物品)和堆地式散件区(存放大件不规则物品)。
5、现代化收、发货。
立体仓库采用sap的r/3系统和仓库管理wms系统,实时数据交互,无缝联接;自动化流水线管理模式,能提供精确库位信息、货物实行先进先出,分为收货、拣选、扫描过帐、交接等作业块。全国各分公司的仓库联网,都可以在erp系统上下订单,系统在确认定单后能迅速备货,第一时间将货物发出。
(1)用堆垛机自动存取,输送机自动输送,电瓶叉车搬运。
(2)所有货物、货位等信息通过条码管理、实时传输,实现无纸化作业。
(3)所有工作按照rf(无线扫描设备)提示操作,无需人工判断,无需单据。
收货岗人员把所需收货采购订单号输入手中无线扫描手持设备,手持设备立即显示出该订单收货信息,包括物料号、物料描述、应收物料数量等。当操作
岗将货物放到托拍(托拍是存放货物载体)以后,收货岗人员扫描托拍号条码、物料号条码,输入每拍码放数量,然后电脑系统会自动建议该托拍应该放到的货位,最后库内操作岗人员就能按照无线手持设备显示的指定位置,进行货物入库上架操作,并对货位进行扫描确认。
(五)存货积压管理。
1、原则:对于库存中积压存货应建立削价准备金制度,用于对分公司及业务部门内部考核与评价。
2、有关削价准备金计提方式。
(1)未独立核算分公司财务部根据月未商务统计岗提供积压商品报表,确定积压存货金额和相应计提比例计算存货削价准备金,作为一项风险准备基金,抵减责任利润,以真实反映经营成果。
(2)已独立核算分公司按系统计算销价准备金作内部账务处理。
(3)凡在库超过三个月库存商品(包括借用),根据在库时间长短,存货削价准备金计提比率。
在库一个月至二个月(不含二个月),按库存金额10%提取存货削价准备金。
在库两个月至三个月(不含三个月),按库存金额25%提取存货削价准备金。
在库三个月至四个月(不含四个月),按库存金额45%提取存货削价准备金。
在库四个月至五个月(不含五个月),按库存金额70%提取存货削价准备金。
在库五个月以上(含五个月),按库存金额100%提取削价准备金。
3、有关积压商品处理。
(1)对于积压库存五个月以上,已经全部计提完削价准备金商品,均需经当地税务部门批准
〈1〉对于市场上有一定竞争条件,由于本地区管理不善造成积压商品,应以原价尽快售出。
〈2〉处理积压商品,需经分公司总经理签字后,报分公司管理部门总经理审批后方可处理。
(2)对于积压处理商品应建立备查账,每月报送集团公司总部管理部门备案。
(六)单据和卡片管理。
商品垛卡是管理商品最直接手段,是商品入、出库流通信息真实记录,具备手工账功能,是库房管理水平提高标志,认真填写商品垛卡是库房管理重要环节。
1、储运商务必须按单据商品编号、名称及规定填写商品垛卡相应位置处,时间必须填写真实入、出库时间, 凭证单号 填写单据种类、单据号,摘要处填写商品供应商、销售客户。结存数=上期实存+本期入库-本期出库
2、结存数必须保证与实物数量相符。
3、填写垛卡要准确、清楚便于查询、注意节约、不要浪费。
4、商品垛卡应放在明显位置,并注意保存避免丢失。
5、每张垛卡填满后须按照商品编号收集归档。
(七)商品盘点管理制度。
由于库房存储商品品种规格繁多,进出频繁,极易造成数量变化。因此,经常性动碰盘点和检查是商品保管过程中不可缺少一项工作,也是向有关部门提供库存信息和防止商品差错事故发生的手段。
1、盘点过程及流程(具体操作办法)
(1)储运商务与商务统计共同对库存货物进行盘点与监控,确保存货数据真实性。
(2)日动碰:每日商品出库后,储运商务要配合商务统计把当日出入库动态较大、价值较高、库存较大主要商品进行 日动碰点 即账与实物核对,做到日清月结,结存数/整数(件、台、箱)对余数。并且打印 储运与统计对账差异表 无误后,打印每日库存日报。
(3)每日商务统计必须与储运商务对账,清点实物数与报表数是否一致,核对库存差异,查明差异原因,及时进行修改更正,如实填写盘点表,做到当日问题当日解决,确保储运账、统计账一致。如商务统计员没有盘点实物储运商务有权在盘点表上签字,并向部门经理如实核对差异。
(4)旬盘点:每旬储运商务和商务统计共同对所保管全部库存商品进行全面盘点,共同在盘点表上签字确认并打印旬报、月报,传递给商务统计,保证账账相符,账实相符。
(5)月对账:每月由商务经理、商务统计、储运商务三方共同进行全面盘点月底盘点无误后,进行账账核对,储运商务与商务统计应在月报表上共同签字认可,上报总经理及集团公司。集团公司商务部管理员根各地报送数据定期对分公司统计数据进行核实;对库存实物进行盘点。
(6)通过监控,库存商品保证账、物、卡一致,确保存货数据真实性。
2、在核对账目或实物盘点时如发现错误情况,将对分公司商务统计、储运商务主管进行处罚。
(1)因管理不善造成货物损坏丢失现象。
(2)与向总部报送数据不符。
(3)未按规范操作流程操作。
(4)其他违反公司有关规定现象。
3、盘盈、盘亏处理。
清查盘点中发现存货盘盈、盘亏或毁损,应认真查明原因,详细填列存货盘盈、盘亏或毁损清单,提供相应证据,视不同情况进行处理。
(1)盈亏相抵,竟亏价值在1000元以内,分公司自行处理。
(2)竟亏价值在1000-10000元,报分公司管理部门批准,同时送财务部,商务部备案。
(3)竟亏价值在10000元以上,报分公司管理部门审批,同时送财务部、商务部备案处理。
(4)所有竟亏损失均需对责任人进行处罚。
(八)正确使用程序、单据传递、报表和票据保存、报表及数据管理。
1、报表管理。
(1)报表种类:分为储运类报表和统计类报表。
〈1〉储运类报表:库存日报、库存旬报、库存月报、实存报表。
〈2〉统计类报表:入库商品明细表、积压商品月报表、库存商品月报表、统计与储运差异表、库存商品旬报表、已销未提明细报表、借用商品明细报表、入库情况汇总表。
〈3〉说明:报表每月结账后5日内传送至商务部。
(2)报表有关规定。
〈1〉储运商务每天出日报、每旬出旬报,月底出月报。
〈2〉商务统计每旬出旬报、月底出月报,并将数据及报表签字后传到总部。
〈3〉商务统计每月出积压商品明细表,上报总经理。
〈4〉商务统计每月出已销未提明细表,上报总经理。
〈5〉商务统计每月租赁商品明细表,上报总经理。
〈6〉商务统计每天打印统计与储运差异表,核对差异。
2、数据管理。
(1)原则:分公司储运、统计数据准确性,是直接影响物流管理关键环节。通过数据传输,可以使集团公司总部能够尽快了解全国各分公司物流状况,以便于实现大物流体系形成。
(2)数据传输内容规定:单据
库、月报库、人员库、部门库、编号库、出库用途库、入库用途库、成本库、库别库、部门代号库、商品类别库。
3、配合部门经理完成集团公司下达各项工作任务,配合集团公司各部门检查工作。
(九)仓库安全检查工作管理和卫生制度及人员素质的培养。
库房安全工作包括人身安全、商品安全和设备安全。搞好库房安全工作,保证人身安全、商品安全和设备安全对于全面完成库房工作任务,具有十分重要的意义。
1、以 预防为主、防消结合 方针,加强库房防火防盗工作。库房安全工作有专人负责,建立安全制度,有落实有检查。每日班前班后对重点部位门、窗、锁、水、电器设备等进行检查,做好记录,对不安全隐患随时改进。
2、严禁携带各种易燃易爆物品进入库房,严禁在库区内吸烟,库房内商品货垛要与照明灯具保持一定距离,储运商务工作完毕,要做到人走拉闸断电,并经常检查线路完好情况,发现异常及时上报,库房人员要牢记火警电话119、匪警电话110,会使用灭火器材。
3、库房保管员要严格遵守商情保密制度,严格非库房管理人员进入库房,确实因工作需要进入库房时,储运商务要陪进陪出。
4、库房装卸、运输和堆码作业要严格按照工作流程操作,做到文明装卸、文明运输,坚决杜绝野蛮操作,确保商品安全,要经常维护和保养机械设备,确保机械设备使用安全。
五、运输商务工作。
1、客户上门自提。
(1)根据客户提出选定商品的品种、规格、数量、价钱,由销售商务数控开出一式五联销售单(包括仓库提货联、收款结算联、财务记账联、销售存根联、商务统计联等)。
(2)销售商务留下存根联,其余各联交客户,向商务部、财务部办理货款结算手续。
(3)商务部审查后留下收款结算联,财务部留下记账联,其余交回客户到指定仓库提货。
(4)客户到仓库后,将仓库提货联和商务统计联交储运商务。
(5)储运商务留下提货联登记商品保管账,留下商务统计联送商务统计。
(6)储运商务填制-式三联 商品发货单 ,留下存查联,另一联送销售商务,作为已发货凭证。
(7)仓库发货后,销售客户联交购货单位,作为客户已取货凭证。
2、市内送货上门。
(1)销售业务员到指定仓库送货。
(2)销售业务员到仓库后,将仓库提货联和商务统计联交储运商务。
(3)储运商务留下提货联登记商品保管账,留下商务统计联送商务统计。
(4)储运商务填制-式三联 商品发货单 ,调配车辆送货到客户仓库或其指定地点。
(5)储运商务待客户验收签单后,将销售客户联交客户,作为客户收货凭证,留下存查联,另一联送销售商务,作为已送货凭证。
3、发货市外、外地。
(1)先由销售业务部门和客户签订合同或协议,规定商品品种、规格、数量、单价,由销售商务数控开出销售单。
(2)销售业务员到指定仓库发货。
(3)销售业务员到仓库后,将仓库提货联和商务统计联交储运商务。
(4)储运商务留下提货联登记商品保管账,留下商务统计联送商务统计。
(5)预算运费、选择货运公司,填制-式三联 商品发货单 办理委托发货手续,将货交给运输公司发货外地。
(6)储运商务发货后,将销售客户联送客户,作为客户收货凭证,留下存查联,另一联交销售商务,作为送货凭证,并取回货运单转交财务部。
(7)资金商务收款岗根据销售单 收款结算联 、货运单,或财务部出纳员根据销售单 记账联 及有关凭证,填制委托收款结算凭证送银行办理托收货款手续。
(8)如在发运商品时,代客户垫付运杂费,可将垫付运杂费清单附托收凭证,一并委托银行向客户收款。
(9)当办妥委托收款手续并取得银行回单时,财务部即可凭银行退回单入账。
4、直接销售:集团公司向供应商购进商品,不通过集团公司仓库,而委托供应商直接拨给客户,或集团公司指派采购商务将所购进商品,在本地或外埠车站分拨给客户,可以减少中间环节,减少商品损耗和资金占用,加速商品流转,节约费用开支。
(1)集团公司派采购商务或储运商务到供应商所在地,自行办理商品直运手续。
(2)商品发运后,采购商务或储运商务填制 直运商品收发货单 寄给客户。
(3)供应商在商品运出后,即可向集团公司办理委托收款手续,结算货款。
(4)集团公司可当即选用一定结算方式(如委托收款、托收承付等),向客户收取货款。
5、直接转货。
(1)与供应商或货运公司交接货物。
(2)现场立即分货。
〈1〉销售商务数控开出销售单。
〈2〉销售业务员到指定仓库分货。
〈3〉销售业务员到仓库后,将仓库提货联和商务统计联交储运商务。
〈4〉储运商务留下提货联登记商品保管账,留下商务统计联送商务统计。
〈5〉储运商务填制-式三联 商品发货单 ,现场调配车辆分货。
〈6〉储运商务分货后,将销售客户联交客户,作为客户收货凭证,留下存查联,另一联送销售商务,作为分货凭证。
〈7〉资金商务收款岗根据销售单 收款结算联 、货运单,或财务部出纳员根据销售单 记账联 及有关凭证,填制委托收款结算凭证送银行办理托收货款手续。
(3)如分货时,代客户垫付运杂费,可将垫付运杂费清单附托收凭证,一并委托银行向客户收款。
(4)当办妥委托收款手续并取得银行回单时,财务部即可凭银行退回单入账。
6、关于传真单据操作方法。因为集团公司和仓库不在同地办公,所以商务部采用单据传真操作。
(1)传真单据必须是商务部销售商务或专人负责确认,签字。
(2)为保证传真单据清晰度,规定各传真单据为第二联。
(3)储运商务外勤发、送货岗或销售业务员或客户持合格传真单据亲自到保管岗处办理业务。
(4)储运商务认真审核单据正确性、合法性、有效性,并按单据排列顺序出库,单据有涂改、不清楚时,储运商务有权力拒绝办理。
(5)业务结束后,储运商务外勤发送货岗和保管岗同在单据上签字确认,储运商务员加盖收货、付货章。
(6)商务统计必须将当天全部传真单据原始正规单据和储运商务员应收联次移交储运商务员,双方确认签字。
(7)储运商务员将传真单据必须保存到15天后
,用碎纸机将传真单据进行销毁处理。
第11篇 商务酒店纯净水仓库管理制度
商务酒店纯净水部仓库管理制度
第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门,同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是:保管好库存物资及商品,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向营业和生产,服务周到。
第二条. 仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。
第三条. 物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。
第四条.仓库内部应严禁烟火,严禁吸烟,消防设施齐全,严禁存放易燃易爆物品, 保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。
第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入,拒绝手续不全者出入库,否则,因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。
第六条. 保管记账要字迹清楚,日清月结不积压,月报及时。
第七条. 盘点后应由盘点人员填具报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况,应在详加注明后由保管员签名负责。
第八条. 库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
第九条. 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时,则由保管员负责赔偿。
第十条. 公司管理层每月对仓库进行一次检查,以促进仓库的管理,财务部门对仓库要随时抽查。
第十一条. 保管员变动时,应由财务部门查列库存商品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员实地盘存。
第十二条. 除保管员外,其他人员未经允许不得擅自进入,违者罚款50元。
第十三条. 如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况,视情节给予罚款200元上以的处理,直至除名。
第12篇 某商务酒店内部审计管理规定
商务酒店内部审计管理规定
第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单,发现差错及时纠正,以保证收入准确无误。对己复核过的报表,必须签名以示负责。
第二条.审核记帐的完整和合法依据,包括科目、对应关系,借贷是否平衡。
同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容一致。
第三条.严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,拒绝办理。
第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。
第五条.每日及时核算成本,要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条.要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,出现差异要及时查明原因,按规定报批。
第13篇 商务酒店原材料及物品采购管理办法
商务酒店原材料及其他物品采购管理办法
第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划,提出采买计划。
第二条.将采购计划送交财务部审核。
第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
第五条.采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。
第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。
原材料采购流程图
宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单
销售部--- 厨师长(或生产班长)---财务部----
审批后 持验收凭证、发票 审批签字后
总经理--采购员---总经理------
核帐、报帐
----财务。
其他物品采购流程图
提交 审核 签字
各部门提出采购计划----保管员--主管会计----总经理
审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐
--采购员---总经理---财务部.
第14篇 某商务酒店出入库管理办法
商务酒店出入库管理办法
第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。
第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。
第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部,只需要办理验收手续即可。
第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。
第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发现问题应不与办理入库手续。
第15篇 某商务酒店仓库管理制度范本（6）
商务酒店仓库管理制度范本(六)
第一条.仓库是企业物资供应、商品存储、其他物品存储的重要部门,同时担负着物资及商品管理的职能。它的主要任务是:保管好库存物资及商品,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向营业和生产,服务周到。
第二条. 仓库管理上要形成物资、商品、其他物品分类管理。保管员对于所保管物资、商品的排列以利于先进先出的原则分别决定储存方式及位置。
第三条. 物资、商品的储存应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放。
第四条.仓库内部应严禁烟火,严禁吸烟,消防设施齐全,严禁存放易燃易爆物品, 保管员应每日早晚两次检查仓库的安全。
第五条.保管员要严格按照出入库手续办理货品的出入,拒绝手续不全者出入库,否则,因手续不全而办理出入库的发生责任由保管员负责。
第六条.保管记账要字迹清楚,日清月结不积压,月报及时。
第七条.盘点后应由盘点人员填具报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况,应在详加注明后由保管员签名负责。
第八条.库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。
第九条.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,应由保管员呈总经理核准调整。若为保管责任短少时,则由保管员负责赔偿。
第十条.公司管理层每月对仓库进行一次检查,以促进仓库的管理,财务部门对仓库要随时抽查。
第十一条.保管员变动时,应由财务部门查列库存商品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员实地盘存。
第十二条.除保管员外,其他人员未经允许不得擅自进入,违者罚款50元。
第十三条.如若发现保管员监守自盗或在库房内吸因、做假帐等情况,视情节给予罚款200元上以的处理,直至除名。
