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体系如何搭建
1. 确立目标：w物业管理公司的监控系统操作制度应以保障小区安全、提升服务质量为核心目标，明确各岗位职责，确保监控系统的有效运行。
2. 制度分类：将监控系统操作制度分为日常管理、异常处理、设备维护和培训教育四大部分，确保全面覆盖监控工作的各个环节。
3. 规范流程：制定详细的操作流程，包括开机、巡检、记录、报告等步骤，保证每个环节都有章可循，减少人为失误。
体系框架
1. 基本规定：明确监控系统操作人员的资格要求、工作时间、交接班程序等基础规则。
2. 操作规程：详细列出监控设备的使用、故障报修、数据备份等具体操作步骤。
3. 应急预案：设定各类突发事件的应对措施，如设备故障、视频丢失等情况。
4. 责任追究：建立违规操作的惩罚机制，强化员工遵守制度的意识。
重要性和意义
监控系统作为物业管理的重要组成部分，其操作制度不仅有助于提高工作效率，更能预防潜在风险，保障业主的人身和财产安全。通过制度化管理，可以降低人为错误，提升服务品质，同时为公司建立良好的口碑。
制度格式
1. 标题清晰：制度名称应简明扼要，如“w物业管理公司监控系统操作规程”。
2. 结构分明：各章节标题层次清晰，内容逻辑性强，便于查阅和执行。
3. 语言规范：使用行业通用术语，避免模糊表述，确保员工理解无误。
4. 更新维护：制度应定期审查更新，以适应技术发展和业务变化。
通过上述制度体系的构建，w物业管理公司将形成一套完善的监控系统操作规范，以此推动公司的规范化运营，提高物业管理水平，为业主创造更安全、更舒适的居住环境。
w物业管理公司监控系统操作制度范文
第1篇 w物业管理公司监控系统操作制度
为了加强闭路电视监控系统操作室的管理,确保监控系统的正常使用和安全运作,充分发挥其作用,特制定本规则。
一、监控室值班登记制度
(一)监控人员必须具有高度的工作责任心,认真落实公司赋予的安全监控任务,及时掌握各种监控信息,对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。
(二)值班人员必须严格按照规定时间上下班,不准随意离岗离位,个人需处理事务时,应重复值班领导的同意并在有人顶岗时方可离开。
(三)对监控到的可疑情况,及时通知巡逻人员进行跟踪,确保行政中心的治安稳定。
(四)每天对监控的情况进行登记,并对值班登记本保留存档。
二、监控系统使用管理制度
(一)监控人员服从值班领导的安排,认真落实值班期间的各项工作任务。
(二)监控人员应爱护和管理好监控室的各项装配和设施,严格操作规程,确保监控系统的正常运作。
(三)非工作人员未经许可不得进入监控室 ,公司员工和外来人员需到监控室查询情况和观访者必须经值班领导同意方可进入。
(四)禁止在监控室聊天、游戏,按操作规程使用,不得随意折装设备,做好设备日常维护保养,保持室内卫生清洁。
(五)公司领导及相关部门领导需到监控室查询情况,值班人员应及时报告值班领导,并热情做好接待工作和给予积极配合。
(六)必须保守秘密,不得在监控室以外的场所议论有关录像的内容。
三、发现案件线索登记存档制度
(一)监控人员每天对录像进行翻看,发现有价值案件线索及时保留,并作好标记,为公安部门破案提供有效线索。
(二)监控人员对行政区域内打架、斗殴及盗窃、交通事故、火灾等录像要及时存档保留,并做好标记。
(三)对公司领导要求保留的录像进行存档保留,并做好标记。
第2篇 某物业管理公司人力资源管理制度--薪金制度
物业管理公司人力资源管理制度--薪金制度
一、薪金标准制定
员工薪金等级标准由公司人力资源部制定,董事长批准实施,报上级公司人力资源部备案。月薪等级标准是根据员工行政职务、技术职务、职称、学历等条件确定,并从报到之日起执行。新入职员工实习期工资标准原则上按拟任职位的薪金的80%执行。
公司总经理薪金与奖金由上级公司统一发放,公司领导班子成员薪金标准由上级公司制定,未经上级公司批准不得增加领导班子的薪金、福利。
公司年终奖金发放方案须报董事长批准后执行。
二、薪金内容
员工月薪中内容:基本工资、伙食补贴、加班工资、奖金和住房补贴、交通补贴、劳保费、洗理费、取暖费、降温费、保健费、医疗津贴、卫生费等部分组成,基本工资是员工的基本工资标准,奖金是根据员工的工作业绩实行的浮动标准,伙食补贴等按实际工作日发放。
三、薪金发放时间
每月薪金发放时间为:每月5日前发放上月薪金。
四、薪金纪律
员工之间严禁相互打探薪金级别、待遇、各种费用发放数额,对本人月收入薪金如有疑问可向公司人力资源部查询。
五、调薪
1、转正加薪:新入职实习期满通过考核,从转正日期起执行定级月薪标准。
2、提职加薪:凡职务提升的员工,其原月薪等级标准未达到新任职务最低等级线的,其工资标准可进入最低工资等级线,已达到最低职务等级线的在不突破规定档次范围可调升一级工资。
3、奖励加薪:员工为公司做出突出贡献、日常工作表现突出,总经理可决定奖励一级工资。
4、提职加薪、奖励加薪从获得批准日的次月起执行。
5、凡降职或岗位调整的,由人力资源部重新核定其月薪标准。
6、员工工资实行月薪制,日工资为月工资除以20.92天,小时工资为日工资除以8,日应发工资的标准随国家规定进行调整。
六、离职结算
1、合同到期结算:按劳动合同约定,在合同到期日前一个月内通知合同乙方不再续约,合同期满甲方不给予乙方经济补偿。
2、合同未到期,乙方(员工方)未按劳动合同提前一个月通知甲方(公司)而辞职,乙方应向甲方支付以相当于一个月工资的违约金;合同未到期,甲方提前解除劳动合同,甲方按国家有关规定执行。
3、乙方提前解除劳动合同提出辞职或合同到期甲或乙方提出不再续约甲方不给予经济补偿。
4、员工个人收入所得税由员工本人负担,其金额由公司从员工月薪中代扣代缴。
第3篇 某物业公司工程部水电管理制度怎么写
物业公司工程部水电管理制度1.工程部水电管理规定(如客户需要可以提供)
1.1目的加强对水电管理,堵住漏洞。
1.2适用范围客户服务处工程部
1.3内容
1.3.1 所有工程部人员都有责任和义务对本客户服务处所管水电进行认真管理。
1.3.2 所有员工必须以身作则,凡与人串通偷水偷电者,一经查出将作严肃处理。
1.3.3 确保水电设备、设施正常运行,水电正常安全供给。
1.3.4 随时巡查,所有公共用水、用电须装表并有完整记录资料,发现漏水、电现象,随时维修,节约用水、用电
1.3.5 定期检查各用户水电使用情况,防止偷水偷电现象发生。
1.3.6 按时抄送水电表,并力求抄表正确、准时,每月将水电使用情况汇总报公司领导。
1.3.7 严禁私拉乱接、水电线路的更改。
水电表的安装要经主任以上同意方可。
1.3.8 随时向各水电用户讲解水电使用要求方法,注意事项,对出现的问题多做解释工作。
1.3.9 抄表人员施行轮换制,由副主任带队,最少2人抄表,除副主任为固定外,协助人员每月更换,轮流抄表。
1.4附表
1.4.1 《月份用电情况汇总表》
1.4.2 《月份用水情况汇总表》
第4篇 物业公司员工手册-考勤制度
物业公司员工手册:考勤制度
5、考勤制度
5、1员工依照法律规定享受节假日和休息日。(轮班、倒班者轮休)
5、2公司作息时间为上午8:30~12:00,下午13:30~17:30,季节性调整另行通知。
5、3员工无故迟到、早退,一次扣罚20元(15分钟以内),三次累计视同旷工一天,月累计旷工超过三天者予以除名。
5、4公司普通员工因病需休息、就医者,应向部门负责人请假。一天以内由部门负责人批准,一天以上由行政与人力资源部批准,主管以上管理人员由公司领导批准。急诊应及时与公司取得联系,事后补办请假手续。
5、5员工年病假时间累计10天以内(含10天),按日扣除月基本工资的3%,超过10天不满60天时,发给基本生活费(按市劳动局规定)。
5、6试用期员工及临时工病假按天数扣除其日基本工资。
5、7病、事假未办理请假手续的视同旷工,无工资。
5、8辞职员工未按规定提出申请者,无工资。
5、9公司实行事假无薪制,请假手续办理与病假同。
5、10婚假、产假、丧假、探亲假等,按国家和省市有关规定办理,休假期间按天数扣除月绩效工资部份。
5、11一年中事假累计不超过15天,病假不超过60天,超期者按自动离职处理。
第5篇 物业公司员工奖罚管理制度-5
物业公司员工奖罚管理制度5
一、奖励的原则
1、多奖少罚,奖罚公平
2、及时奖励
3、物质奖励和精神奖励相结合
4、奖励程度与员工的贡献相当
二、奖励措施
1、员工贡献奖(不定期奖励)
①各类合理化建议,对提高管理工作质量确有成效。
②工作细致负责,经常获得客户的书面表扬。
③解决疑难杂症,降低成本,节约费用。
④拾金不昧,见义勇为(救火抢险等表现良好)。
⑤维护公司声誉,受委屈忍辱负重,不计较个人得失。
⑥其他应给予奖励的行为。
2、月度优秀员工
每个部门,每月度评选一次,并张贴红榜,以资鼓励。
3、年度优秀员工
按员工总人数的2%比例民主选举,投票选出年度最佳员工,附优秀事迹书面报告,上报行政管理中心人力资源部,审核同意后给予奖励,并颁发由总经理签署的获奖证书,并张贴红榜予以通报表彰。
4、其他奖励
①义务献血奖励
②获得各类荣誉的奖励
三、违约金的规定
有下列行为之一者,部门主管及经理有权按情节轻重提出警告或并扣10元--200元不等的违约金。
1、迟到或早退。(详见第四节第三条)。
2、服装、仪表、仪容、礼节礼貌不符合本守则的规定。
3、上班时间打私人电话聊天,不得使用公司电话拨打私人电话或收费台听取信息。
4、上班时间看与本职工作无关的书报,不得在办公区域内进食、吃零食、喝酒、抽烟嚼口香糖等。
5、上班时间未经主管同意私自外出逛街购物。
6、工作时间擅离本职岗位、串岗,上班后不到规定时间的岗位或扎堆聊天。
7、注意保持办公区域的卫生,不得随地吐痰,乱丢烟蒂、纸屑、杂物,不保持更衣柜内外及环境的整洁,在更衣柜内存放不应放的物品。
8、不爱护小区及办公区域内的一切公共设施,不得浪费公共物品,不得随意毁坏、涂抹,不得将公共设施及物品据为己有。
9、禁止高声喧哗、污言秽语、言语粗俗、骂人和进行骚扰客人的活动,不经同意擅自进入租户或业主单元内。
10、散步不利于团结的言论,发表有损公司声誉的言论。
11、对上级分派的工作无故迟缓拖延。
12、不经请求私自接待外人参观客户单位及所属区域。
13、在工作区域内(无论上下班)不得进行上网聊天、喝酒、聚赌、打牌、睡觉、下棋、玩电子游戏等。
14、对下属不管理、不批评,发现违纪行为不制止,不按规章惩罚处理。
15、工作时间打瞌睡,夜班当值睡觉。
16、工作时间没有按要求完成作业或完成任务。
17、工作时间手机、呼机应始终调为振动状态。
18、 一月之内受到二次口头/书面警告,第二次警告应予以交纳违约金。
19、下班或外出离开是,应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品,节约公司一切能源,随时注意关闭电源、水源开关。
20、除公司领导配备车辆外,其余车辆必须按规定入库,未经领导同意,不得私自出车。
21、一月之内连续二次受到客户或业主投诉,核实后确系员工责任。
22、经同意私自接受客户、租户、客人小费或物品。
23、违反部门所制定的工作程序或规章制度。
24、员工不得发型不整、怪异或染色过度;不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物;不得在暴露在服装外的肌肤上纹身;女员工均应淡妆上岗。
25、由于责任心不强,非故意损坏或丢失工具,价值在500元以下者;500元以上者,酌情予以赔偿。
26、提供不真实的报告、材料。
27、向外泄露公司机密、遗失公司钥匙、资料及单据等。
第6篇 某某物业公司员工奖惩制度
某物业公司员工奖惩制度
1.0目的 为加强员工的综合素质,提高员工的工作积极性,以便更好的履行岗位职责,提高工作效率,特制定此制度。
2.0适用范围 __物业公司全体人员。
3.0奖励
3.1有拾金不昧、助人为乐、救死扶伤行为,并受到客户群众来信、来电、赠送锦旗或登报、上电台表扬的,据调查属实的,奖20-100元,并可申报优秀员工。
3.2发现小区安全隐患(包括漏水、漏电、消防、治安事故等),及时报告并积极协助处理者,视事迹大小,据调查属实的,给予10-50元奖励。
3.3提出合理化建议被采纳者,给予奖励50-100元;
3.5被采纳的建议对公司产生一定经济效益或良好声誉的,据调查属实的,给予奖励200-500元,可申报优秀员工。
3.4保护公司财产,防止或挽救事故,使公司免受重大损失的公司重大。
3.6节约物料或对废料利用有优良事迹足为其人员表率。
3.7仪容仪表、着装、不符合要求5-10元。
3.8上班时间做私事、看报纸、吃东西__元。
3.9对业主或同事粗言秽语,不讲礼貌给予书面警告处分扣除工资-100元。
3.10在工作时间瞌睡或已睡眠给予书面警告处分扣除工资元。
3.11在工作内不遵守,不听管理和劝阻给予书面警告处分扣除工资10-100元。
3.12无事生非,挑拨离间,损害员工团结给予书面警告处分扣除工资100元。
3.13串岗、扎堆聊天-50元。行政命令、会议、交办事项有期限而延误执行,未造成重大损失给予书面警告处分扣除工资100元,造成重大损失扣除工资;
3.14对于自己份内的工作任务推诿不办,经劝导仍不听给予书面警告处分扣除工资-100元。
3.15上班时间内赤膊、穿拖鞋、短裤、背心衣服不整齐。浪费公物,情节轻微破坏环境卫生者情节严重职务调动,对原承办业务交接事项未明确经劝告而仍不履行因过失导致工作错误情节较严重。对同恶意攻击或诬告、伪证制造事端情节较严重工作散漫,劝不改,严重影响工作或士气上班时间从事与工作无关的活动。在上班时间讨论非属公务之事。因过失导致发生工作错误情节较严重。-100元,严重者停止其管理岗位。
3.16警告两次给予记过一次,严重警告两次、记过三次者解除用工协议(合同)
5.0附注
5.1本制度由公司人力行政部负责解释。
5.2本制度由经理签发执行。
第7篇 物业公司各部门物料管理制度2
物业管理公司财务部制度文件文件
各部门物料管理制度
1.0目的
规范公司各部门物料管理,控制成本,节能降耗。
2.0适用范围
物业公司各部门的工程材料、清洁用品、工具等。
3.0工作职责
(略)
4.0程序要点
4.1根据各类工程材料、清洁用品的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。
4.2登记维修队、保洁队和保安队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。
3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。
4.月末编制工程材料、清洁用品、保安的收发存月报。
5.财务稽核每月25日同工程材料管理员、保洁、保安队核对实物帐,做到帐帐相符。
6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。
7.熟悉了解各种工程材料、清洁用品的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。
5.0记录文件与控制表格
6.0支持文件
第8篇 某物业公司物资管理制度格式怎样的
物业公司物资管理制度1.分类
1.1固定资产的定义---单位价值2022元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
1.2低值易耗品的定义---不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。
1.3办公用品的定义---办公使用的消耗性物品。
1.4物料用品的定义---进行物业管理所需使用的消耗性物品。
1.5小商品的定义---为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。
2. 物资采购制度2.1各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。
2. 2部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。
2. 3预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。
2. 4各种物品的采购主要由行政及人事部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。
2. 5各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。
2. 6申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称,规格,数量,用途(或使用个地方)。
2. 7采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。
2. 8负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
2. 9对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
2. 10负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
2. 11采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。
2. 12对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部门应将情况知会给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。
2. 13采购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。
3. 仓库管理制度3.1对仓管人员的要求3.
1.1仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。
3.1.2及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。
3.1.3经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。
3. 2验收进仓制度
3.2.1 所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
3.2.2 仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。
3.2.3 凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
3.2.4 已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。
3.2.5 收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:a.第一联仓库留存,作收货的记账依据;
b.二联随同发票报销;
c.第三联送财务部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务部);
d.第四联由采购人员(经办人)留存。
3. 3保管制度固定资产的管理
3.3.1 固定资产由使用部门保管;
固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。
3.3.2 固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。
3.3.3 固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务部与使用部商定,需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。
其它物资的管理
3.3.4 其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。
3.3.5 财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。
3.3.6 所有物品由行政及人事部统一按分类编号。
3.3.7 仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。
3.3.8 仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。
3.3.9 各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。
a.盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部;
b.情况严重时,应及时报告总物业经理。
c.盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。
3.3.1 0各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况,并定期进行账实核对。
各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。
3.3.1 1每月终了,仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。
清单一式三份,使用部门、行政及人事部、财务部各一份。
3.3.1 2凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。
3. 4物品领用及出库
3.4.1 领用各种物资都必须办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。
3.4.2 领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记物资保管清单,使用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及人事部;
使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记员工物品领用表。
3.4.3 员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将员工物品领用表复印一份交行政及人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。
3.4.4 工程部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量,自行设仓保管。
3.4.5 所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必须有使用部门的主管签名。
若领用的系非消耗物资,应同时填写财产保管清单。
3.4.6 仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。
发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。
3.4.7 已领用的物资,凡质量、规格不符合使用,应允许使用部门退货。
使用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。
若退回的是已使用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。
3.4.8 非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后,使用部门应按品名、领用人填写员工物品领用表。
因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必须交旧领新。
3.4.9 领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据;
第二联财务部存(仓库发货后每十天汇集交财务部)。
第三联由领料部门自存。
4. 维修及报废
4.1固定资产、部分低值易耗品需要维修时,由使用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位进行维修;
非保修物品属办公用的物品由行政及人事部安排维修,其它物品由工程部安排维修。
4.2固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时,由使用部门填写物品报废表,属工程、机电、设备等物品报工程部;
其它物资报行政及人事部。
经鉴定确系无法使用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到物资报废表批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及人事部或工程部进行处理。
4.3需维修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的,应由责任人进行赔偿。
第9篇 项目物业管理公司印章管理制度
物业管理项目公司印章管理制度
第一节管理原则
一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具,印章的管理,关系到公司正常的经营管理活动的开展,甚至影响到公司的生存和发展,为防止不必要事件的发生,维护公司的利益,制定本办法。
二、公司总经理授权由行政人事部全面负责公司的印章管理工作,发放、回收印章,监督印章地保管和使用。
第二节印章地领取和保管
一、公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。
二、印章必须由各保管人妥善保管,不得转借他人。
三、公司建立印章管理卡,专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。
四、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分,如员工持有公司印章地,须办理归还印章手续后方可办理离职手续。
第三节印章地使用
一、公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单,将其与所需印的文件一并逐级上报,经公司有关人员审核。
二、经有关人员审核,并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。
三、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对,经核对无误的方可盖章。
四、在逐级审核过程中被否决的,该文件予以退回。
五、公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。
六、涉及法律等重要事项需使用印章的,须依有关规定经法律顾问审核签字。
七、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。
八、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存,定期这个整理后交行政人事部归档。
九、印章原则上不许带出公司,确因工作需要将印章带出使用的,应事先填写印章使用单,载明事项,经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。
十、公章的使用决定权归公司总经理,其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。
第四节责任
一、印章保管人必须妥善保管印章,如有遗失,必须及时向公司行政人事部报告。
二、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章,未经本办法规定的程序,不得擅自使用。
三、违反本办法的规定,给公司造成损失的,由公司对违纪者予以行政处分,造成严重损失或情节严重的,移送有关机关处理。
第10篇 物业管理公司员工培训制度-6
物业管理公司员工培训制度6
第一章总则
一、目的:为了形成更有凝聚力的企业文化,以高素质人员超过竞争对手、树立更好的企业形象和产生更好的经济效益,增强巩固培训效果,特订立本制度。
二、培训是公司活动的重要组成部分,主要包括以下几方面:
1、公司方针、精神、规章制度和行为规范;使员工掌握公司的共同语言,具有共同的价值观和与公司脉搏一致的步调。
2、员工岗位技术培训;通过技术和技能培训,让员工尽早掌握工作要领、工作程序与方法,尽快进入工作角色。
3、执行新任务之前进行所需要的知识和技术培训;通过培训使员工技能得以提高和充实,使其具备多方面的才干。减少工作失误,提高工作质量和工作效率进而提高我们企业的效率。
4、通过培训建立良好的工作环境和工作气氛,提高员工的工作满意感和成就感。
5、为未来的某一任务和目标进行专题培训。
6、进行职工素质提高培训;通过培训使团队更为团结、沟通更为有效,以具备更强的战斗力。并使员工理解、掌握企业新发布的命令、指示和制度。
7、进行管理培训;培养适合本企业需要的职业经理。
第二章培训管理功能
一、根据公司的经营方针与人力资源部经理共同制定各不同时期的培训计划,并在各部门配合下实施。
二、结合公司各部门存在的问题,分轻重缓急,协助各部门制定经常性的培训计划。
三、编写各项培训课程教材,并根据形势发展变化,不断修改、完善。
四、协助制定并督促各部门的员工考核,并作为员工培养、晋升、再培训的依据。
五、建立资料档案,将各类有实用性的资料编写、翻译、复制、印刷给有关各部门参考使用。
六、录制、购买或转录培训教学录像带、录音带、幻灯片等,不定期组织员工观看学习。
七、如有外语培训需要,根据部门岗位的要求,组织员工进行听说训练,以适应公司业务发展需要。
八、根据需要计划、组织、安排外请培训讲师至公司授课,并负责提供相应参考资料及对员工进行训后考核。
九、各部门制定年度培训需求,于每年12月将下年度培训需求报至人力资源部经理批转培训部执行。
十、将各部门岗位工作制度、操作进规程进行备份,作为培训部制定培训计划、核查培训效果、建立培训档案的依据。
第三章培训工作程序
一、新员工进入公司,须先接受人力资源部主办的入职培训。通过入职培训,培养共同的价值观,明确公司的方针和发展方向;使新员工明白所从事工作的意义,明确自己工作的职责,程序,考核标准及其应当具备的素质,同时让其对公司概况有一个初步了解.
二、主要内容有:
1、介绍公司经营方针,现有规模和发展前景,激励新员工积极工作,为公司的繁荣作出努力。
2、介绍公司各部门组织结构,使新员工了解和熟悉各部门职能、动作,以便在今后工作中能准确与各部门取得联系。
3、介绍公司的产品及市场。
4、介绍公司的规章制度及岗位职责。使他们在工作中自觉遵守公司规章制度。
5、介绍公司的行为规范及对员工仪表、仪容和着装的要求。
第四章部门培训
部门培训以本部门员工的岗位责任,操作规范及专业技能培训为主。
一、主要内容有:
1、入职后岗位职责及操作规程
2、本部门职务语言及行为规则
3、针对某一特定技术的专门培训
4、岗位外语培训
5、职业道德培训
第五章晋职培训
各部门计划晋升的人员,经人力资源部同意,呈报总经理批准,由培训部举办晋职人员培训班。
一、主要内容有:
1、管理学基础
2、管理心理学
3、拟晋职务的职责和业务技能
4、团队建设和领导技巧
第六章专题培训
结合各部门培训需求,针对管理或某方面技术技能安排某一专题的培训。如:
1、主管的管理
2、营销法律
3、工作评估
4、领导及激励
5、财务会计训练
6、文字表达训练
7、信息传播(包括演讲、谈判、咨询、主持会议等)
8、工作压力及时间管理
9、团队合作及沟通等
第七章层级培训
一、层级培训是一种纵向培训,它根据整个公司的不同层次、不同需要展开,进行素质培训。
1、经理层级的培训
2、主管层级的培训
3、普通员工的培训
4、个别员工再培训
二、经部门经理认为不合格,需再培训者,由人力资源部安排进行再培训。
主要内容有:
1、职业道德
2、员工守则
3、针对本部门本职位应了解并掌握的知识和技能
4、针对性训练
第八章培训管理
一、员工受训后跟踪制度
1、为确保培训质量的保持和延续,会在培训后对员工进行跟踪调查。
2、除对在职员工进行训后跟踪外,培训部会特别跟进新员工入职培训后的情况,督促其在礼仪礼貌、专业知识、工作态度和职业道德方面尽快达到公司要求水平。
3、各部门应积极配合监督、教育,并将情况及时反馈培训部,以便加强培训,保证员工素质。
4、在培训结束后一段时间内,培训部将会向相应部门主管发到《培训后员工表现情况调查表》,各部门需密切配合,将情况准确详细的填列,并于表上要求日期内交回培训部。此表将作为配合各部门对员工进行奖惩的依据。
第九章培训档案管理
培训部根据工作需要,将公司全体员工职称、技术等级、接受过何种培训的资料进行分类整理、归档,建立培训档案,为公司人员的考核、晋升、考察、奖罚提供依据。
第十章培训评价
一、培训评价是培训过程的必要组成部分,通过评价检验受训者学习情况;同时
收集信息,获得有利的建议;与预定目标比较,检验完成程度;以这些作为改进课题的参考。
二、评价包括四个方面:计划、授课人、培训内容、结果
> 第十一章培训纪律
一、员工必须按培训通知上注明的时间准时到场参加培训。如确需请假,需经部门经理同意,并最少提前半天,将有部门经理签字的请假单交至培训主管处,否则按旷工处理。
二、参加培训期间,不得在现场接听电话或处理培训会课题以外的事情,须将手机或呼机设置为静音状态。违者将在全公司通告批评。
三、如未经请假没有听完全场培训的,一经发现即按旷工处理。
四、在两场培训间隔之后,或在一场培训中场休息之后没有准时进场参加者,按迟到处理。
第11篇 物业管理公司档案资料管理制度怎么写
一、重视档案资料的整理及管理工作,设置专职人员进行专业化管理。
二、办公室根据“档案管理目标责任”要求,按期、按年、按月、按时将公司各项年度方针、工作目标、各项工作建立档案,指派档案管理人员详细分类,进行归档。
三、档案资料员工作职责
1、负责做好收件登记、编号、运转和检查未归档文件的催办工作。
2、按规定及时、正确地办理各种资料的动态注记。
3、按时收集好各类档案资料,不散失,不遗留,做好立卷归档,分类要准确,装订要工整,符合立卷标准。
4、及时制订工作计划和做好年终总结,特别是要做好为领导提供各种资料的参考、查找工作。
5、严格执行查阅资料的规定办法和资料保密纪律。
6、妥善保管好各类档案资料,严厉杜绝由于个人疏忽或麻痹大意而使档案丢失及由于档案室内温度不适而受潮或干燥造成的损失。
四、公、检、法部门或房管部门和上级主管机关因办案需要,需查阅有关房产资料,按规定凭介绍信查阅。
五、律师事务所要有关了解当事人资料的,同样按其介绍信并出示“聘请律师合同书”为准,由资料员代为查阅,并根据不同情况采取口头或书面方式给予回复。
第12篇 成都万达物业公司基本行政管理制度
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成都物业公司基本行政管理制度
§考勤
一、工作时间
全年除法定节假日和公休日外均为工作日。公司夏季工作时间:
上午9:00-12:00午餐12:00-14:00下午14:00-18:00
冬季工作时间:
上午8:30-12:00午餐12:00-14:00下午14:00-17:30
公司实行上下班打卡制度,每月收、放卡时间为31日晚21时,按出勤卡统计出勤情况计发工资。
迟到(早退)一次扣款10元,一月迟到(早退)三次(含三次)以上,每次扣款50元,每次迟到(早退)30分钟以上视为半天事假,超过一个小时则视为旷工半天。一个月连续旷工三日以内给予扣桨金、处分处理,连续旷工三日即作辞职处理。上班时间外出办私事者按旷工论处。
二、假期
-法定假日:国家法定节日,公司按国家规定休假,如法定假日值班,则按国家规定给予换休或补发加班工资。
-婚假:员工凭结婚证可享受婚假三天。
-丧假:员工直系亲属死亡(父母、配偶、子女)给丧假三天;旁系亲属死亡(祖父母、兄弟姐妹)给丧假一天。
婚假、丧假为带薪假。员工休婚假、丧假必须提前向管理处或总经理提出申请,征得同意后报行政人事部备案。婚、丧假等与休息日和节假日重合时,其休息天数不顺延。
-病假:普通员工因病请假应提前向部门负责人提出申请(急诊须提供加盖医院急诊章的证明材料),同时须出具市级以上医院证明,急诊可于复职后第一天补办手续。病假三天以上(含三天),必须报管理处主任、公司相关部门领导审批;五天以上(含五天)由管理处或公司相关部门审核,报行政人事部核准,总经理审批。员工去医院看病时间不超过四小时且当日不病休的,仍按工作时间计算。
-事假:普通员工因事请假,二天以内(含二天),由部门经理审批;三天以上(含三天)由部门经理提出意见,管理处主任审批;五天以上(含五天),须经总经理审批。
事假及病假请假日无工资,员工一年内累计病假超过十五天,事假超过七天,当年度无年终奖金。
员工请假程序:当事人填写申请单-部门经理审批-管理处主任或公司领导审批-行政人事备案。
公司部门经理、副主管理处主管、经理以上员工请假,均须总经理批准。
所以假期如超过规定的期限,必须经总经理批准。
第13篇 物业公司奖惩制度
一、一切工作人员,对其所分管的工作,要做到忠于职守、尽职尽责、竭尽全力,决不允许讲条件,要加班。
二、上、下班严禁迟到、早退,如发现一次扣0.5天工资。发现二次,扣1.5天工资。
三、如工作需要,一切人员禁止在早晨或中午喝酒。酒后不准上岗。发现一次停止工作三天,发现二次扣发当月工资的50%,发现三次停止其工作,发基本生活费。
四、工作期间,严禁乱串,玩扑克等一切与工作无关的事情,如有时间可学习业务知识或看报,不断充实自己。
五、严禁工作人员在八小时之内经营第二产业,如有发现停止工作。
六、讲文明、懂礼貌,严禁 闹事。提倡文明用语,杜绝脏话。一次扣发当月的工资,发现两次停止工作。
七、严禁赌博,如被公安机关处理,干部则免去其职务,工人则停止二个月工作。
八、允许正常监督或批评,但决不允许无中生有,或诬告,对造谣诬告者,经查实停止其工作。
九、严禁在公共场所吐痰,扔烟头废纸,大声喧哗。对办公地点的水、电、开关要及时 。
第14篇 物业管理公司消防检查制度
质量/环境/安全管理体系作业指导书
--物业管理公司消防检查制度
1.0 一级检查由班组织实施:
1.1 每个员工每天对本岗位、本地段进行一次火情安全的检查,排除本身能够排除的一般不安全因素,上报本身不能解决的不安全因素。
1.2 发现问题应及时处理,及时报告,否则发生事故则由本岗位当班人员负责。
1.3 每天应将班组各人检查的结果向领班汇报。
1.4 接班时提前进入岗位,并向上一班了解安全情况,检查内容进行验收并签名,发现的问题,一般由接班班组长负责处理,较大的问题以书面报告领导处理,不利忽视或拖延。
2.0 二级检查由部门领导实施:
2.1 部门领导每周组织主管对本部班长管辖地段、设备物资(特别是易燃、易爆物品)进行一次检查。
2.2 检查班组对一级防火安全工作的执行落实情况。
2.3 组织处理本部门的火险隐患及整改,向员工进行教育及表扬或批评。
2.4 负责将一周的消防安全情况口头报告安全主任,若出现事故必须书面形式汇报。
3.0 三级检查由公司领导实施:
3.1 每月由质量/环境/安全管理委员会对各部门进行消防重点检查或抽查。
3.2 检查各部门贯彻防火安全的执行情况,检查要害部门防火安全管理及制度执行情况。好的表扬或奖励,差的批评或罚款。
4.0检查的基本内容:
4.1 易燃易爆危险物品贮存、管理、使用是否符合安全要求。贮存容器、管道有无定期测试,有无跑、冒、滴、漏现象。
4.2 使用液化石油气炉灶,是否按照安全要求操作,摆放位置是否符合安全规定。
4.3 对烟头、遗留火种是否注意和处理好。
4.4 仓库内货物、物资分类及存放是否符合安全规定,库房内灯泡规定60w以下,灯距、堆距、堆放高度、通风、室温是否符合防火安全要求以及值班情况等。
4.5电器设备运行是否正常,有无超负荷运行,电线、电缆的绝缘有无老化、受潮、漏电、短路等。电动机有无空转现象,防雷设备是否完好,有无乱拉电线情况。
4.6 使用多种可燃、易燃油类是否符合安全操作要求,以及残油、气的处理情况。
4.7 危险场所动火是否按规定办手续,焊工操作时是否达到动火安全制度的要求。
4.8 使用有毒有害物品的场地是否有防毒的安全措施。
4.9 消防器材及消防系统的完好情况。各部门和消防器材有无管好、用好和到期换药,保证完整好用。
4.10 安全员对出入人员是否进行严格检查,对携带易爆危险物品的人员是否把关等。
第15篇 物业公司客户迁出管理制度怎么写
一制度内容
对客户迁出进行协助和管理
二适用范围
从客户提出办理迁出申请到完全离开大厦的工作过程
三管理标准
1、客户提前向租售部申请退租,由租售部书面通知客服部为客户办理相关手续。
2、客户的出入证、单元钥匙如数交回客户服务部3、客户无拖欠费用
4、房态已按物业管理公司要求恢复
5、房内无任何设施破损
6、如客户租有车位,办理车位退租手续
7、客户顺利迁出大厦
四工作流程
1. 提交迁出申请
客户向租务部和客户服务部提交迁出申请表。
2. 退证
客户将出入证交回客户服务部。
3. 验房
客户服务部收到申请表后,通知工程部、保安部验房,共同填写客户迁出申请表,并交到财务部(单元内若有损坏,应注明地点及应赔金额)。
4. 结算
客户到财务部办理结算手续,财务部凭客户服务部提交的客户迁出申请表退还有关押金或收取一定金额的款项。
5. 客户服务部知会相关各部门,客户顺利迁出
柏彦大厦客户迁出流程
客户服务部接到租售部的书面迁出通知
↓
由客户填写迁出确认单交予客户服务部
↓
通知工程部检验设备,查抄电表, 电闸、空调,检查单元内设备设施状况,如有损坏,确定赔偿,并签字确认
通知财务部,结清余款,并签字确认
通知保安部退回所租灭火器,检查单元内相关消防设施,并签字确认
↓
由客服部收回单元门钥匙,确定装修是否恢复原始状态(若不恢复,装修不得拆除),收回车位锁钥匙及停车卡并解除租赁合同,收回客户卡,让客户留下新的联系电话,邮件转收地址,并签字确认
↓
通知工程部、财务部、保安部该单元已退租,已为空置单元,保安部对其单元内的办公家俱等设施准予放行
第16篇 物业公司博客管理制度格式怎样的
.
关于物业公司博客的管理制度各单位各部门:公司博客作为公司进行宣传的重要舆论工具,是精神文明建设的窗口,是企业文化的重要组成部分.也是公司实行信息化网络化管理的重要途径和补充.在公司的管理中发挥着越来越重要的作用.为了更好的建设公司博客,提高各单位的思想意识,落实公司制度,切实发挥博客的作用,应公司要求,特制定如下制度:1.各单位必须重视博客建设,将博客建设提高到与经济建设同等高度,坚持两条腿走路.2.各单位经理是本单位博客更新情况的第一责任人,必须认真督促本单位的宣传员做好单位的博客更新.3.各单位宣传员要做好本职工作,对自己单位负责,对领导负责.4.博客更新的主要内容方面为各单位的例会情况、工作中涌现的好人好事、先进的管理经验、工作过程中遇到的问题等对公司整体发展或其他单位的发展有借鉴意义的文章或图片资料.
5.上传文章或照片要遵循《宪法》、《网络信息安全法》、《知识产权法》、《著作权保护法》等法律要求。
同时要遵守公司的舆论制度.6.严禁上传与公司建设无关的文章或图片资料;
严禁在博客内利用言论进行人身攻击;
严禁擅自删除博客内的文章和照片等资料;
严禁在博客上发表违反国家法律,侵害中华人民共和国国家利益的言论;
严禁诋毁公司实行的政策方针;
严禁在博客内发表虚假、浮夸的失实言论信息.7.发现博客上有与公司博客制度相抵触的文章或图片要及时向本单位领导或人事部报告,由人事部进行处理.若上传的文章不符合为公司健康有序发展服务的宗旨的,博客管理员将予以删除。
8. 各单位宣传员必须认真执行公司已制定的各项制度,上传文章必须在博客内自己单位的模块内,各单位、部门发表文章及上传图片的数量将作为本单位、部门年终精神文明建设考核成绩的重要方面。
9.公司将定期对各单位的博客上传情况作出点评,对上传情况最好的单位将进行通报和奖励,对情况较差的进行批评和处罚。
10.以上制度为暂行规定,公司将视实行的实际情况进行完善.11、以上制度自颁布之日起生效,望公司各单位、部门认真执行。
物业管理有限公司20 日
第17篇 __物业公司水厂项目管理制度
物业公司水厂项目管理制度
为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,遵守公司行政管理制度,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。
2、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理。
3、工作期间衣着、发式整洁,大方得体,禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发,女士不留怪异发型,不浓妆艳抹。违反一次扣10分。
4、禁止在办公区内吸烟,随时保持办公区整洁。违反一次扣5分。
5、办公接听电话应使用普通话,首先使用“您好,这里是水厂”,通话期间注意使用礼貌用语。
6、下班要把当天的工作记录填写规范。违反一次扣2分。
7、紧急突发事故可由自己或委托他人告之部门负责人批准,方可离开工作岗位,否则...
第18篇 物业公司财务管理制度-7
物业公司财务管理制度(七)
(一)现金管理
1、现金的使用范围
根据国家现金管理制度及结算制度的规定,企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理(见附件),在规定的范围内使用现金。允许企业使用现金结算的范围是(1)职工工资、津贴;(2)个人劳务报报酬;(3)根据国家规定颁发经个人的科学技术、文化技术、体育等各种奖金;(4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;(5)向个人收购农副产品和他物资的价款;(6)出差人员必须随身携带的差旅费;(7)另星支出;(8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出,属于上述现金结算范围的支出,公司可以根据需要向银行提现支付,反之一律通过银行进行转账结算。
2、库存现金的限额
库存现金的限额是指保证公司日常另星支出按规定允许留存的现金的最高数额,库存现金的限额,由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定,其限额一般按照公司3-5天日常另星开支所需现金确定,远离银行或交通不便的企业,银行最多可根据公司15天的正常开支量来核定库存现金的限额,正常开支需要量不含公司每月发放工资和不定期差旅费等大额现金支出,库存限额 一经核定,要求公司必须严格遵守,不能任意超过,超过限额部分的现金应及时存入银行;库存现金低于限额时,可以签发现金支票从银行提取现金,补足限额。
3、不准坐支现金
公司发生的现金收入,应及时送存银行,不得直接用于支付自己的支出。用收入的现金直接支付支出的,叫做坐支。公司如因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户行审查批准,由开户行核定坐支,范围和限额。公司应分期向开户行报送坐支金额和使用情况。未经银行批准,企业不能擅自坐支现金。为了加强银行监督,公司向银行送存现金时,应在送款薄上注明款项的来源。从开户银行提取现金时,应当在现金支票上写明用途,经开户行审核后,予以支付现金。
(二)票据管理制度
包括银行支票和发票的管理。
1、空白票据的管理
(1)建立空白票据购买、领用、保管、注销的制度,指定专人管理,以明确责任。
(2)空白票据保管人员应建立明细登记薄,将每本空白票据起止号登记齐全,领用时按本注销。
(3)空白票据的领用,必须按号码顺序领用和签发,不得间隔号码。
(4)出纳人员存放未使用完的空白票据时,应与印鉴分开保管,更不得将空白票据事先盖好印鉴存放。
(5)各类票据不准转借、转让、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造,不准在填写票据时弄虚作假,不准擅自出售或拆本使用及销毁。
(6)公司若发生停业,合并等特殊情况,应按税务机关规定,需要撤销或更换发票的应在税务机关规定的期限内向原购领发票的税务机关办理发票的撤销、更换手续,一律不准私自处理。
2、银行支票
(1)银行支票的领用及签发
a、签发银行支票应按银行现行规定办理,用自动支票打字机或墨汁、黑签字笔、炭素墨水填写。
b、领用空白转帐支票应由领用人在支票登记薄中签名后领用,出纳人员应同时在支票票面上写明日期,收款单位、用途及支付限额。
c、需当时付款的固定经济业务,如:合同款、劳务费、往业款项等,按照公司付款程序,经公司领导同意后,出纳人员应根据收款单位的收据,将其收款单位、用途、日期、大小写金额等项目填写齐全,不得空项,支票的存根应和支票正联填写相同,不得简化,不得潦草。
d、现金支票必须由出纳人员签发,支票中的项目必须填列齐全,支票的存根应和支票正联填写相同,不得简化,不得潦草。
e、不准签发空头支票,不准签发远期支票,不准出租和出借支票或转让给别的单位和个人使用,不准将支票交给收款单位代办签发,不准填写假用途,逃避银行监督。
(2)银行支票的报帐
a、空白转帐支票领用人应在支票签发后的五天之内向财会部门进行报帐,逾期不报的应由会计部门负责催报,因迟报而造成资金不足出现空头支票或延误了会计工作的,应对领用人给予一定的经济处罚。
b、转帐支票使用完毕后,领用人应将经过领导批准及经办人签字后的收据交到会计部门,经出纳人员审核后进行支票销号。
c、支票如有丢失,领用人应立即同会计部门进行联系,同时向公司领导汇报,以便采取措施及时解决。如因汇报不及时,又不采取相应措施,因此而造成的损失,应追究领用人的责任。
(3)银行出现差错
签发支票发生错误不能更改,应在支票的正联和存根上加盖作废戳记。作废的支票不得撕毁和丢失,应由会计部门按年单独装订成册,随会计资料一同归档。
3、发票(含机打发票、手写发票及内部收据)
(1)购买发票时,应根据当地税务机关规定的要求,到指定地点购买。
购买发票时应根据不同行业,购买性质不同的发票。
(2)发票的领用
a、使用发票时由会计部门负责发票的专人填制《使用发票登记薄》由领用人签字,方可领出。
b、填制发票,应用元珠笔并依发票联项垫双面复写纸书写,字迹清晰、工整。
c、填制发票,应根据发票中所设项目填写齐全,不得遗漏和省略,发票填写完毕,应由开票人签名或盖章,同时加盖开票单位的有关专用章(如:财务专用章)。
d、填制发票必须连续使用,不得间隔联次。
(3)发票的审核
a、作为收款单位时:
(a)审核付款单位交来的款项是否为本单位的款项。
(b)审核付款单位金额是否与应收金额相符。
(c)转帐付款应按银行支票审核规定,进行逐项审核,现金收付应当面点清。
b、作为付款单位时:
(a)审核收款单位开据的发票是否印有税务机关发票监制,是否有发票字轨号码,是否有收款单位及开票人签章。。
(b)审核发票日期、收款单位名称、用途、填写是否正确,大小写金额是否相符,累计金额加计是否准确。
(c)审核发票是否有更改项目,联次传递是否正确,有无涂改和弄虚作假现象。
(4)发票差错的更正
1、按规定不能更改,重新开具新的发票。
2、发票填写发生错误,不能更改时(如:金额数字),应在发票的各联次上加盖作废戳记,如其中联次已撕下,应将撕下的联次按顺序重新粘在发票本上,完整保存其各联,不得销毁。
(三)公共设施专用基金的管理制度
1、来源:在住宅区移交时,开发建设单位按住宅区建设总投资的2%的比例,划拨住宅区的公用设施专用基金给住宅区业主委员会。
2、基金由区住宅管理部门设立专帐专人管理,专款专用,业主委员会和物业管理公司对基金使用受区住宅管理部门的监督。
3、基金用于住宅区重大维修工程项目和购买管理用房,物业管理公司向业主委员会申请维修计划,业主委员会审批。
(四)会计工作交接制度
1、会计人员工作调动或因故调离,必须与接替人办理交接手续,没有办法交接手续的,不得离职。
2、会计人员离职前,必须将本人所经管的会计工作,在规定的期限内,全部移交清楚。接替人员应认真接管移交的工作,并继续办理移交的未了事项,移交后,如发现经管的会计业务有违犯财务制度和财纪律等问题,仍由原移交人负责。
3、会计人员办理移交手续前,必须做好以下各项工作:
(1)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的,应填制完毕。
(2)尚未登记的帐目应登记完毕,并在最后一笔余额后加盖印章。
(3)整理应该移交的各项资料,对未了事项要写出书面材料。
(4)编制移交清册,列明应该移交的凭证、帐表、公章、现金、支票薄、文件、资料和其他物品的内容。(四)会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交。一般会计人员交接,由会计部经理监交;会计部经理交接,由公司领导人监交,必要时上级主管部门派人会同监交。
4、会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交。一般会计人员交接由会计部经理监交;会计部经理交接,由公司领导人监交,必要时上级主管部门派人会同监交。
5、移交人员要按照移交清册,逐项移交;接替人员要逐项核对点收。
(1)现金、有价证券要根据帐薄余额进行 点交。库存现金、有价证券必须与帐薄余额一致,不一致时,移交人要在规定期限内负责查清处理/
(2)会计凭证、帐薄、报表和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,要查明原因,并在移交清册中注明、由移交人负责。银行存款帐户余额要与银行帐单核对相符。各种财务物资和债权债务的明细帐户余额,要与总帐有关帐余额核对相符,或与往来单位、个人核对清楚。
(3)移交人经管的公章和其他实物,也必须交接清楚。
6、会计主管人员移交时,还要将全部财务会计工作,重大的财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题,应写出书面材料。
7、交接完毕后,交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。并应在移交清册上注明:单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
8、接替的会计人员应继续使用移交的帐薄,不得自行另立新帐,以保持会计记录的连续性。
9、会计人员临时调离或因事因病不能到职工作的,会计部经理或公司领导必须指定人员接替或处理。
10、公司撤销时,必须留有必要的会计人员,办理清理工作,编制决算,未移交前,不得离职。接收单位和移交日期由上级主管部门确定。
合并单位的会计移交手续,比照上述规定办理。
(五)会计档案管理制度
会计档案是指会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算资料,它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。
1、会计人员要按照国家和上级关于会计档案管理办法的规定和要求,对公司的各种会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划、公司预算和重要的经济合同等会计资料,定期收集,审查核对,整理立卷、编制目录、装订成册,指定专人妥善保管,防止丢失损坏。
2、调阅会计档案,要严格办理手续,本单位人员调阅会计档案,要经会计部经理同意。外单位人员调阅会计档案要有正式介绍信,经公司总经理及会计部经理批准,批准后要详细登记调阅的档案名称,调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由、归还日期等。
调阅人员一般不得将会计档案携带外出,需复制的,要经过公司总经理同意。
3、对保管期满的会计档案,要按照档案管理办法的规定由会计部门和档案部门共同鉴定,报经上级主管批准后进行处理,对需要销毁的会计档案,要填写会计档案销毁清册。销毁时,由公司领导指定档案部门和会计部门共同派员监销,并在销毁清册上签名或盖章。会计档案销毁清册要长期保存。
4、合并、撤销单位的会计档案应根据不同情况,分别移交给并入单位,上级主管部门或主管部门指定的其他单位接收保管,并由交接双方在移交清册上签名或盖章。
5、会计档案保管期限
各种会计档案的保管期限,根据其特点,分为永久、定期二类,具体明细详见附件。
(六) 用章管理制度
1、会计部印章分别保存在两位出纳员处(财务章、人名章)以利于互相监督和审核。
2、会计部印章不准外借。
3、会计人员向外报送报表、文件等,需用印章时,经办人必须在登记薄中写明原因及签字,经会计部经理批准签字后方可使用。
4、印章用完后放入保险柜中保存。
5、对外结算的支票用章,经付款主管审核方可使用。
(七) 合同管理制度
1、所有原始合同原本均给会计部一份由会计部专人负责管理。
2、所有合同必须按国家规定的税率贴印花税。
3、每支付一笔合同款时,须先由负责合同的会计员按合同条项逐项审核,审核无误后在付款批件上注明与合同相符字样,对于不符合合同要求的付款予以拒付。
4、建立合同帐薄,按时登记合同帐,合同执行完后要及时注销。
(八)拨打传真长途电话管理制度
1、因公向外发传真或打长途,要事先填在登记薄中填清日期、时间、发往地、用途及经办人。
2、本部门电话仅限于因公使用不得打私人电话、传真不外借。
3、按照节约原则,因公打长途电话长话短说,尽量让对方往本部门打,节省开支。
(九)培训计划管理制度
1、定期由部门主管及经理进行业务培训/
2、学习国家有关财务、税收等的文件,不断提高业务水平。
3、凡参加完外出学习的员工,回来后均要写出心得,并将培训内容传达部门员工,以便共同提高。
4、鼓励利用业余时间参加社会上各种有关培训,积极参加专业技术职称的考试,取得相应技术职称。
5、定期进行轮岗,使每个员工做到熟悉掌握会计部各岗的工作内容及程序,做到一专多能
,做部门里的多面手。
(十)、报销管理制度
1、严格按预算付款。
2、对于手续不完备的款项拒付。
3、对于现金另星报销要严格审核原始凭证,属于预算内支出项目,报销人必须到负责预算的会计人员处核 销后到会计部经理处审核签字,方可到出纳员处报销。
4、属于预算外的支出,必须由公司总经理特批在发票背面签字,经办人签字后到会计部经理处审核签字,最后由出纳员再审核无误后,予以报销。
5、对于发票大小写金额、抬头、印章有误的拒付,内部收据不予报销。
6、上述报销均由经办人统一填制支出凭单。
第19篇 z物业公司人事制度
物业公司人事制度
一.员工招聘
广州__国际广场物业管理有限公司(以下简称“公司”)的所有员工,除由房产公司和__公司选派的人员外,其余员工均向社会公开招聘。求职者必须通过严格考核审查后方能被取录,求职申请者需带备有关之文件,包括:
1. 履历书;
2. 学历证明文件;
3. 资质审核证明(专业)及上岗证等;
4. 身份证及户口簿复印件;
5. 近照三张;
6. 待业证/劳务证/退休证;
7. 由本公司指定之医院体检合格证。
二.试用期
1.新聘用的员工试用期一般为2―3个月,公司在此期间对该员工是否胜任应聘职位作出评估。
2.评估因素包括:工作表现、服务态度、工作能力及出勤率等。
3.如果评估结果达不到公司的要求,公司有权辞退该员工或延长该员工的试 用期。
4.如果员工在试用期内,已被确认为不符合录用条件的,或犯严重过失的,公司有权辞退该员工而不需作任何补偿。
5.新聘用员工入职后,必须经过必要的岗前培训,方可上岗。
6.试用期薪金一般按试用职位标准工资的70%―80%发放。
7.试用期内,员工或公司单方需解除合同的,必须提前三天以书面形式通知对方。
三.试用期满
1.试用期合格的员工,公司将正式录用。
2.试用合格者的录用日期从试用开始之日起计算。
3.试用期满的员工可享用公司指定的福利。
四.工作时间
1.根椐国家劳动法有关规定,员工每周工作时间为40小时,超过法定工作时间部分,将按日累计计发加班费或安排补休。各部门可根据工作性质需要自行规定工作班次或轮班,员工须按规定时间准时上下班。
2.公司如因工作或业务需要,指定员工加班,除因员工有特殊情况经部门经理核准外,不得推绝,违者以旷工论处。
3.员工加班由部门经理核准,一般情况下安排补休。因特殊情况不能安排补休的,一律报行政人事部/副总经理/总经理(或受权人)批准后方可加班。
4.加班或超时工作须经部门经理批准,并报行政人事部备案,由部门经理或行政人事部安排补休或根据《劳动法》条例支付加班费。
5.各部门经理,如因工作需要,被安排于公休日当值,不得计加班费,但可适当安排补休。
五.个人资料
个人档案资料由行政人事部接管和保存,如个人情况有变化,应及时知会行政人事部,如未能将正确的资料呈报而引至日后自身权益损失的,公司将不予负责。
六.膳食安排
当值员工须按部门安排轮流用膳,每餐用膳时间45分钟。
七.薪金
1.员工每月薪金于次月第八日发放,遇节假日则提前。
2.薪金计算的截止日期为每月最后一天。
3.员工工资计核办法(公式):
3.1日薪酬:月薪/30天;
3.2小时薪酬:月薪/30天/8小时;
3.3加班或缺勤的增扣薪酬均依上述公式计核。
八.工资调整
公司将视乎业绩状况、员工工作表现及物价指数,考虑按年调整员工薪金。
九.加班工资
1.加班补工资:工作日超时加班=日薪酬(小时薪酬)×加班天数(小时)、节假日加班=日薪酬(小时薪酬×200%)[国家法定之十天为限]
2.加班补休:加班补休一律按1:1调补。
十.工服押金
员工在领取员工制服时须交纳工服押金$300元,合同期满或中途离职,在办完有关手续并交回工服后,押金予以退回。
十一.升职及调职
1.当公司出现职位空缺时,公司会优先考虑内部提升适当人选,在没有适当人选时才对外招聘。公司不断的拓展会为员工晋升提供更多的机会,同时员工也应该为达到这个目标而不懈努力。
2.员工的晋升或调职,由部门经理向行政人事部推荐或提议,经副总经理、总经理审批,由行政人事部办理有关手续。
3.员工晋升生效之日起的首2―3个月为试用期,薪金按新聘岗位工资标准 80%计算,晋升前已代理该职位达二个月以上者,不再实行试用期。
十二.《劳动合同》的续订、解除和终止
1. 《劳动合同》期限届满前一个月,经双方协商同意,可以续订《劳动合同》,并由行政人事部办理有关手续。
2. 《劳动合同》经双方协商同意可以提前解除,惟任何一方须提前一个月以书面形式通知对方。
3. 有下列情况之一,公司可以解除《劳动合同》:
3.1员工无正当理由不能完成合同所规定的工作任务
3.2员工患病或非因工负伤规定的医疗期满,或医疗期限满后不能从事原工作;
3.3员工被开除、除名、送劳动教养,以及被判刑;
3.4按照国家有关规定可以辞退的;
3.5公司濒临破产处于法定整顿期间;
3.6公司经营不需要,或合并、分立、停业。
4. 有下列情况之一的,员工可以解除《劳动合同》:
4.1经国家有关部门确认,公司劳动安全、卫生条件恶劣,严重危害员工身体健康;
4.2公司不能按《劳动合同》规定支付劳动报酬;
4.3公司违反劳动保险法规、政策,不为员工办理社会保险。
5.有下列情况之一的,《劳动合同》即告自行终止:
5.1《劳动合同》期限届满;
5.2《劳动合同》约定的终止条件已经出现;
5.3员工经批准出境定
居或自费出国留学;
5.4公司被依法撤销、解散、宣告破产;
5.5因不可抗力事件发生使《劳动合同》全部义务不能履行。
第20篇 某物业管理公司财务管理制度
物业管理公司财务管理制度
一、根据会计法和公司要求,建立健全公司的会计核算程序,手续传递制度。
二、每月27日前,向经理提交综合服务费、水、电等各项收费情况及各小区水、电损耗情况报告。
三、每月10日前各站上报上月经营情况报表,财务分析报告。
四、财务现金借用(含各小区收费员)必须由经理签字批准,不得私自借用,违反者由当事人以工资垫付且追究责任。
五、出纳会计现金库存限额不得超过五百元,作为零星开支,其它支出一律由支票支付。
六、对各类奖罚,由物业公司报企管部后下发通报,月底由出纳员编制工资表,在当月工资中体现。
七、对各类费用报销,由出纳督促,事后七日内必须报销,原则上不得跨月。
八、各小区发生的任何收付款项必须统一入账,不得出现帐外资金收支。
