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有哪些
销售收款催款制度主要包括以下几个关键环节：
1. 销售合同管理：确保合同条款清晰，包括付款方式、期限和违约责任。
2. 发票开具与跟踪：及时准确开具发票，并监控客户的发票接收及处理情况。
3. 应收账款监控：定期更新应收账款记录，对逾期未付的款项进行追踪。
4. 催款策略：制定不同阶段的催款策略，如电话、邮件提醒，甚至法律手段。
5. 客户沟通：保持与客户的良好关系，理解并解决其支付困难，协商合理的还款计划。
内容是什么
销售收款催款制度的核心内容涉及以下几点：
1. 制定明确的收款流程：从订单确认到款项到账，每个步骤都应有明确规定。
2. 建立信用评估机制：对新老客户进行信用评估，以预防潜在的坏账风险。
3. 设立催款时限：设定不同级别的催款时间点，如30天、60天、90天等，超过时限即启动催款程序。
4. 保留证据：保存所有沟通记录和文件，以便在必要时作为法律依据。
5. 员工培训：定期培训销售和财务人员，提高他们的催款技巧和客户服务能力。
规范
执行销售收款催款制度需遵循以下规范：
1. 透明度：所有收款政策应公开透明，避免引发误解。
2. 法律合规：遵守相关法律法规，确保催款行为合法。
3. 人性化处理：尊重客户，避免过度强硬的催款方式影响长期合作。
4. 及时报告：定期向上级汇报应收账款状态，以便管理层作出决策。
5. 协调一致：销售、财务、法务部门之间需保持良好协作，确保信息流通。
重要性
销售收款催款制度对于企业运营至关重要：
1. 现金流保障：有效催款能保证企业现金流稳定，降低资金风险。
2. 提升效率：规范的制度减少逾期款项，提高收款效率。
3. 风险控制：通过信用评估和催款策略，预防坏账，降低经营风险。
4. 维护关系：合理催款既保护了企业利益，又能维护与客户的良好关系。
5. 促进决策：准确的应收账款数据为管理层决策提供可靠依据，帮助企业更好地规划和发展。
销售收款催款制度范文
第1篇 销售收款催款制度
销售收款、催款的制度
1、客户交纳的所有订金、房款,销售人员必须及时送达财务并给客户开具相应的票据;所收款项内容、金额需及时通知销售文员存档、备案。
2、客户欠交的部分订金、房款,销售人员应当及时、礼貌的通知客户交清,交清后应当及时在销售文员处修改、备案。
3、如遇客户故意拖延交款时间,销售人员可申请销售主管、销售经理共同协调处理,协调不成,可提请营销总监给予适当的解决方案。
第2篇 售楼部销售收款催款制度
售楼部销售收款、催款制度
一、交现金的方式:若客户提出交现金,销售人员应带领客户将现金直接交给公司安排在现场的财务人员,再开正式收据给客户,销售人员禁止收受现金。
二、交存折的方式:若客户交来存折,由销售人员陪同客户到其存折开户的银行,取现后回销售部将现金交给公司安排在现场的财务人员,再开正式收据给客户。
三、收取支票或汇票的方式:若客户交来支票和汇票,由销售人员带领客户将支票式汇票交到公司财务人员手中,先由公司财务部开收条给客户,收条要注明支票或汇票号码;待公司财务进帐后,再由财务部开具正式收据给客户。届时,客户把收条还给财务部。
四、银行转帐方式:客户已通过银行转帐,销售人员应让客户将转帐的回单送到公司财务部,财务人员确认进帐后,开具正式收据给客户。
五、交款和催款的经办原则为“谁签约、谁负责”。
六、由销售部主管负责督促销售人员的交款、催款工作。
七、由销售部主管制定合同执行情况表,并以此作为催款时间依据。
八、对逾期付款的客户,要热情、耐心地做好催款工作。
九、客户提出的任何推迟付款和其他付款的要求,销售人员须经销售主管批准后才能答应客户。
第3篇 房地产公司营销中心销售收款催款制度
房地产开发公司营销中心销售收款、催款制度
第一条、交现金的方式:若客户提出交现金,置业顾问应带领客户将现金直接交给公司安排在现场的财务人员,再开正式收据给客户,置业顾问禁止收受现金。
第二条、倒折的方式:若客户交来存折,由置业顾问陪同客户到其存折开户的银行,取现后回销售部将现金交给公司安排在现场的财务人员,再开正式收据给客户。
第三条、收取支票或汇票的方式:若客户交来支票和汇票,由置业顾问带领客户将支票式汇票交到公司财务人员手中,先由公司财务部开收条给客户,收条要注明支票或汇票号码;待公司财务进帐后,再由财务部开具正式收据给客户。届时,客户把收条还给财务部。
第四条、银行转帐方式:客户已通过银行转帐,置业顾问应让客户将转帐的回单送到公司财务部,财务人员确认进帐后,开具正式收据给客户。
第五条、交款和催款的经办原则为谁签约、谁负责。
第六条、由销售部主管负责督促置业顾问的交款、催款工作。
第七条、由销售部主管制定合同执行情况表,并以此作为催款时间依据。
第八条、对逾期付款的客户,要热情、耐心地做好催款工作。
第九条、客户提出的任何推迟付款和其他付款的要求,置业顾问须经销售经部理批准后才能答应客户。
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