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有哪些
酒店物品领用制度主要包括以下几个方面：
1. 物品分类：将酒店运营所需物品分为日常消耗品、固定资产和特殊用品三大类。
2. 领用人身份：明确只有酒店员工有权领用物品，且需按职务和部门进行权限划分。
3. 领用流程：设立物品申请、审批、领取和记录等步骤，确保流程规范。
内容是什么
1. 申请：员工需填写物品领用单，详细说明领用物品的名称、数量、用途等，由直接上级审批。
2. 审批：部门负责人审核领用需求，确保其合理性和必要性，防止浪费。
3. 领取：通过仓库管理人员核实审批后，员工方可领取物品，并在领用簿上签字确认。
4. 记录：仓库需定期盘点，更新库存，确保账实相符，并将数据录入系统。
规范
1. 时限管理：对于易耗品，设定补货阈值，及时补充；对于固定资产，定期进行保养和检查。
2. 节约原则：倡导节约文化，鼓励员工合理使用，避免无谓的损耗。
3. 追责制度：对于丢失或滥用物品的行为，应根据规定追究责任，确保制度执行力度。
重要性
酒店物品领用制度的实施，对于提升运营效率、控制成本和维护良好运营环境至关重要。它能：
1. 保障正常运营：规范的领用流程确保了酒店运营所需的物资供应。
2. 防止资源浪费：严格的审批和节约原则有助于优化资源配置，降低运营成本。
3. 提升管理水平：通过制度化管理，提高酒店内部管理的标准化程度，提升整体服务质量。
酒店物品领用制度的建立健全，不仅是日常运营的需要，更是提升酒店经营水平和品牌形象的重要手段。
酒店物品领用制度范文
第1篇 酒店物品领用制度
酒店物品的领取是不可以随便领取的,小编为大家搜集了一篇“酒店物品领用制度2022”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友!
根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理,严格领用制度,厉行节约,降低成本费用的要求,特制定以下规定:
一、物品领用
1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算,严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用,减少一切不必要的开支。
2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发,并额定金额,各部门按库存项目领用。
3、各部门要认真按照领用物品制度的规定,应由专人填写好物品领用清单,写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。
4、计划财务部接到领用单后,由负责人认可签字后,到仓库领用。计划财务部应根据使用情况,批准领用项目和数量。
5、仓库管理员要认真按照领用物品清单,填写出库单并由领用人签字,一式三联,一联库房存根、二联财务、三联记帐。
二、物品购置
1、各部室在经营中所需正常消耗用品,应事先做好计划预算,报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品,原则上不给予采购。
2、因仓库内未备所需物品,应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。
3、采购申请是指日常维修设备材料,以及部门专用物品。采购申请单
应填写清楚,物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途,由部门经理签字后,报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时,应预留有领导审批时间,领导审批后方可进行采购。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品,必须由部室书写请示报告,报分管副总和总经理审批,审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后,应及时到计划财务部办理入库登记手续。
6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时,应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报,在得到领导明确同意后,方可进行采购,事后要及时补填采购申请单。
三、奖励与处罚
1、每月25日,由计划财务部统计各部门所领物品费用,上报酒店。各部室应本着节约降耗,降低经营成本的原则,制定本部门具体的管理办法,努力为酒店的经营做贡献。
2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算,年终时对节约突出的部门予以奖励,对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。
第2篇 z酒店物品领用制度
酒店物品领用制度
酒店关于物品领用的规定
根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理,严格领用制度,厉行节约,降低成本费用的要求,特制定以下规定:
一、物品领用
1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算,严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用,减少一切不必要的开支。
2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发,并额定金额,各部门按库存项目领用。
3、各部门要认真按照领用物品制度的规定,应由专人填写好物品领用清单,写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。
4、计划财务部接到领用单后,由负责人认可签字后,到仓库领用。计划财务部应根据使用情况,批准领用项目和数量。
5、仓库管理员要认真按照领用物品清单,填写出库单并由领用人签字,一式三联,一联库房存根、二联财务、三联记帐。
二、物品购置
1、各部室在经营中所需正常消耗用品,应事先做好计划预算,报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品,原则上不给予采购。
2、因仓库内未备所需物品,应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。
3、采购申请是指日常维修设备材料,以及部门专用物品。采购申请单
应填写清楚,物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途,由部门经理签字后,报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时,应预留有领导审批时间,领导审批后方可进行采购。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品,必须由部室书写请示报告,报分管副总和总经理审批,审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后,应及时到计划财务部办理入库登记手续。
6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时,应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报,在得到领导明确同意后,方可进行采购,事后要及时补填采购申请单。
三、奖励与处罚
1、每月25日,由计划财务部统计各部门所领物品费用,上报酒店。各部室应本着节约降耗,降低经营成本的原则,制定本部门具体的管理办法,努力为酒店的经营做贡献。
2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算,年终时对节约突出的部门予以奖励,对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。
以上规定自2005年2月1日起执行。
×××酒店
二00五年二月一日
第3篇 酒店物品领用制度-范文
酒店关于物品领用的规定 根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理,严格领用制度,厉行节约,降低成本费用的要求,特制定以下规定:
一、物品领用 1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算,严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用,减少一切不必要的开支。 2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发,并额定金额,各部门按库存项目领用。 3、各部门要认真按照领用物品制度的规定,应由专人填写好物品领用清单,写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。 4、计划财务部接到领用单后,由负责人认可签字后,到仓库领用。计划财务部应根据使用情况,批准领用项目和数量。5、仓库管理员要认真按照领用物品清单,填写出库单并由领用人签字,一式三联,一联库房存根、二联财务、三联记帐。 二、物品购置 1、各部室在经营中所需正常消耗用品,应事先做好计划预算,报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品,原则上不给予采购。 2、因仓库内未备所需物品,应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。 3、采购申请是指日常维修设备材料,以及部门专用物品。采购申请单应填写清楚,物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途,由部门经理签字后,报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时,应预留有领导审批时间,领导审批后方可进行采购。 4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品,必须由部室书写请示报告,报分管副总和总经理审批,审批同意后方可进行采购。 5、所有物品采购完成后,应及时到计划财务部办理入库登记手续。 6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时,应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报,在得到领导明确同意后,方可进行采购,事后要及时补填采购申请单。 三、奖励与处罚 1、每月25日,由计划财务部统计各部门所领物品费用,上报酒店。各部室应本着节约降耗,降低经营成本的原则,制定本部门具体的管理办法,努力为酒店的经营做贡献。 2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算,年终时对节约突出的部门予以奖励,对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。 以上规定自20__年_月_日起执行。
第4篇 酒店工程部物品领用管理制度-4
酒店工程部物品领用管理制度4
1、物品的领用,要按计划、实用数和审批手续办理,维修人员需领料时,要填写领用单,写明领用物品名称、数量、日期并签字,经本班领班审批签字后交工程部经理审批。
2、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。
3、物品应勤领少储,防止积压和浪费。
4、物品及工具的保养,应由领用人负责;专用工具由专人使用,不用的工具由保管员负责保管,贵重工具、仪表由主管负责人保管;
5、有关工种所需个人工具,必须填写工具登记卡,若工具损坏需调换,要以旧换新;若工具遗失,需填写工具遗失表,由遗失者照价赔偿;
6、有关工种需配专用设备和专用工具,要建卡登记,分工保管,责任到人,并定时核对,做到帐物相符;
7、工具和设备要随用随借,并执行借用归还手续,按时归还;工程部物品不准借给其他部门,特殊情况需办理工具借用手续,经部门经理同意后方可借出,若有损坏或遗失,视具体情况赔偿。
第5篇 酒店物品领用制度-范本
根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理,严格领用制度,厉行节约,降低成本费用的要求,特制定以下规定:
一、物品领用
1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算,严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用,减少一切不必要的开支。
2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发,并额定金额,各部门按库存项目领用。
3、各部门要认真按照领用物品制度的规定,应由专人填写好物品领用清单,写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。
4、计划财务部接到领用单后,由负责人认可签字后,到仓库领用。计划财务部应根据使用情况,批准领用项目和数量。
5、仓库管理员要认真按照领用物品清单,填写出库单并由领用人签字,一式三联,一联库房存根、二联财务、三联记帐。
二、物品购置
1、各部室在经营中所需正常消耗用品,应事先做好计划预算,报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品,原则上不给予采购。
2、因仓库内未备所需物品,应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。
3、采购申请是指日常维修设备材料,以及部门专用物品。采购申请单
应填写清楚,物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途,由部门经理签字后,报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时,应预留有领导审批时间,领导审批后方可进行采购。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品,必须由部室书写请示报告,报分管副总和总经理审批,审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后,应及时到计划财务部办理入库登记手续。
6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时,应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报,在得到领导明确同意后,方可进行采购,事后要及时补填采购申请单。
三、奖励与处罚
1、每月25日,由计划财务部统计各部门所领物品费用,上报酒店。各部室应本着节约降耗,降低经营成本的原则,制定本部门具体的管理办法,努力为酒店的经营做贡献。
2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算,年终时对节约突出的部门予以奖励,对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。
以上规定自20__年__月__日起执行。
第6篇 金湾酒店工程部物品领用管理制度
丽湾酒店工程部物品领用管理制度
1、物品的领用,要按计划、实用数和审批手续办理,维修人员需领料时,要填写领用单,写明领用物品名称、数量、日期并签字,经本班领班审批签字后交工程部经理审批。
2、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。
3、物品应勤领少储,防止积压和浪费。
4、物品及工具的保养,应由领用人负责;专用工具由专人使用,不用的工具由保管员负责保管,贵重工具、仪表由主管负责人保管;
5、有关工种所需个人工具,必须填写工具登记卡,若工具损坏需调换,要以旧换新;若工具遗失,需填写工具遗失表,由遗失者照价赔偿;
6、有关工种需配专用设备和专用工具,要建卡登记,分工保管,责任到人,并定时核对,做到
