个人风险点排查及防控措施 第1篇
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一、总体思路和工作目标
（一）总体思路。学校安全是教育工作的保障线，以《中小学幼儿园安全管理办法》、《校车安全管理条例》、《中小学校岗位安全工作指南》等有关法律法规为依据，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化。
（二）工作目标。坚持安全发展，全面落实教育系统“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”工作机制，强化教育部门监管责任，实现学校安全风险自辨自控，隐患自查自治，力争至2018年底，全区校园全部建成较为完善、有效运行的安全风险分级管控体系。
二、组织领导
区教育局成立由吴雪慧局长任组长，李可可副局长任副组长，各科室负责人为成员的湖里区教育局遏制重特大事故构建双重预防机制工作领导小组，办公室设在安全保卫科，
联络人：叶宁，电话：5722662。
三、工作重点
（一）排查风险点，建立“一校一册”档案
学校排查可能导致事故发生的风险点并逐一登记，建立单位安全风险管控档案，详细记录单位基本信息，风险点名称、风险点情况描述、风险类别、风险点详细位置、安全风险等级、存在危险因素、隐患情况、管控治理措施、管控治理责任部门、责任人及手机号码，形成动态化的“一校一册”管理制度。（见附件：湖里区学校安全风险点名册）
（二）全面开展学校安全风险辨识与评估
1.开展安全风险辨识。学校主要负责人要切实承担双重预防机制的建立，对辨识出的安全风险进行分类梳理，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对安全风险的种类、数量和状况登记建档。对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。安全风险评估过程要突出遏制重特大事故，聚焦实验室、食堂、学生宿舍、在建工程、老旧校舍、大型活动、学生社会实践和周边治安状况。
2.科学评定安全风险等级。学校对排查出来的风险点进行分级，确定风险类别，根据风险的可控程度、可能性、影响范围和可能造成损害的程度等因素，对学校安全风险进行分级，原则上分为iv级（低风险）、iii级（一般风险）、ii级（较大风险）和i级（重大风险）四个等级,依次用蓝、黄、橙、红四种颜色标示，学校绘制成四色安全风险空间分布图，期间因设施设备改造、技术升级等原因，致使安全条件有较大改善的，应根据情况重新评估并确定风险级别。
iv级：风险在可控范围内，发生事故的可能性极小，如发生，可能造成较小财产损失或人员轻微伤害；
iii级：风险在可控范围内，发生事故的可能性很小，如发生，可能造成一般财产损失或人员伤害;
ii级：风险可能失控，发生事故的可能性较小，如发生，会造成财产损失或人员伤亡;
i级：风险失控可能性大，发生事故的可能性大，一旦发生，会造成较大财产损失或群死群伤。
3.教育系统预判。区教育局将结合学校预判情况，针对以往发生事故规律和暴露出的问题，组织安全管理人员和学校各个层面人员，必要时邀请专家参与对可能导致事故发生的安全风险进行分析预判，逐项分析研究，逐类预判评估，加强重大风险源管控，确保学校安全。
（三）建立完善安全风险分级管控预防机制
按照“属地管理与分级治理相结合，以属地管理为主”、“谁主管、谁审批、谁负责”的原则和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”要求，对分析预判的安全风险和安全隐患实施定人定责管控，定期组织评估，确保风险在控可控，及时消除隐患。
1.严格管控。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确学校的管控层级（学校、年级、班级、岗位），落实具体的责任单位、责任人和管控措施（包括制度管理措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等）。
2.风险公告警示。学校要对安全风险分级、分层、分类进行管理，逐一落实安全岗位的管控责任，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或湖里区学校危险因素告知卡，公布本校的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名教职工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志。
3.治理隐患。各校园及时收集、汇总相关的风险分级信息，编制学校安全风险清单，区教育局将组织对适时开展风险分级管控工作情况进行抽查；学校针对各个风险点制定隐患排查治理制度、标准和清单，明确学校各部门、各岗位、各设施设备排查范围和要求，建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的风险防控和隐患排查治理机制。
4.应急管理。学校根据风险预判评估情况，科学编制应急预案。充分发挥与社区、街道及相关部门建立联防联动机制的作用，与相关联防联动部门有关应急预案相衔接。学校要建立专（兼）职应急队伍，重大风险岗位要制定应急处置卡，中小学每月、幼儿园每季度组织一次应急疏散演练，要开展经常性的全员岗位应急知识教育和自救自护、避险逃生技能培训。
（四）建立完善隐患排查治理体系
各校园要加强校舍、消防、校车、特种设备、危险化学品等安全隐患排查治理工作，不断细化安全隐患排查治理工作机制，建立隐患排查治理制度，制定隐患排查治理清单，将责任逐一分解落实。强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查，制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理自查自改自报的闭环管理。
（五）深入开展学校安全标准化建设提升工程工作
各校园要进一步深入开展校园治安防控、校园周边环境、校园反恐防暴、消防安全、校车安全和危险化学品等专项整治，建立完善校内风险分级防控制度，扎实推进学校安全标准化建设提升工程各项工作，实现校园风险管控和隐患排查治理情况的信息化、智能化，对重点区域、重点部位、重点物品和关键环节，加强技术安全防范措施，提高校园安全防控水平，为“平安校园”等级创建提供强有力的技术支撑。
四、方法步骤
(一)动员部署制定方案（2018年4月）
各校园要依据本实施方案所列工作目标及重点工作任务，结合实际立即制定具体工作方案，明确目标任务，落实工作措施，细化责任分工，抓紧组织推进，确保取得实效。
（二）开展试点，制定标准规范（2018年5月—6月）
各校园对照《厦门市学校安全风险清单表》，明确安全风险类别、评估分级的方法和依据，制定隐患排查清单，明晰重大事故隐患判定依据，完成制定“一校一册”建档工作。区教育局择优选择一批在风险管控、隐患排查治理、信息化管理较好的学校作为试点标杆学校。
(三)组织推广全面实施（2018年6月—11月）
各校园按照有关标准规范组织开展对标活动，推动学校健全完善内部安全预防控制体系，对安全风险开展全面的排查、辨识、分级、建档、标识和管控，推动建立统一、规范、高效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
五、有关工作要求
（一）强化组织领导，加大工作力度。学校要充分认识建立风险防控和隐患排查治理双重预防机制的重大意义，强化组织领导，把推进建立风险防控和隐患排查治理双重预防工作作为学校安全管理工作的一项重要内容，严格落实风险管控和隐患排查治理主体责任，对排查和预判出的风险点，必须严密监控，筑牢双重安全防线，从根本上防范事故发生。
个人风险点排查及防控措施 第2篇
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为扎实推动全市司法行政系统惩治和预防腐败体系建设，从源头和机制上预防治理腐败，构建有效制约监督权力运行的监控防控体系，根据《中共省司法厅委员会关于在全省司法行政系统建立廉政风险防控机制的意见（试行）》和《市司法局党组关于在全市司法行政系统建立廉政风险防控机制的实施意见》的部署和要求，结合我局实际，现就建立我市司法行政系统廉政风险防控机制提出如下实施方案：
一、充分认识建立廉政风险防控机制的重要意义
廉政风险是指党员干部在执行公务和日常生活中发生腐败行为的可能性。廉政风险防控机制建设就是把现代管理科学中的风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实际，针对因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的廉政风险，以有效防控或及时化解为核心内容，通过加强教育、完善制度、强化监督等措施，对预防腐败工作实施科学管理的过程。
司法行政机关担负着法律保障、法制宣传、法律服务的重要职能。司法行政机关党风廉政建设的好坏，对于密切群众关系，树立司法行政机关良好形象，有着极其重要的作用。在全市司法行政系统推进廉政风险防控机制建设是进一步深化反腐倡廉建设的重要举措，是有效监控权力运行的必要手段，是构建惩防体系、促进廉政勤政建设的有效途径。建立廉政风险防控机制能够实现关口前移，把有效防控和化解廉政风险的责任落实到每个单位、每个岗位和每个人，从而建立预防腐败的长效工作机制，有利于掌握反腐倡廉建设主动权、增强预见性，真正把十七大提出的“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求落到实处，真正做到用制度管权、管人、管事，全面促进全市司法行政系统党风廉政建设及各项工作的顺利开展，为实现市跨越发展和促进司法行政又好又快发展提供政治保障。
二、廉政风险防控机制建设的指导思想和工作目标
（一）指导思想。开展廉政风险防控机制建设，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想、党的十七大、十七届四中全会和十七届中央纪委五次全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立“最大限度地减少腐败滋生蔓延的土壤”和“最大限度地减少党员干部犯错误机会”的工作理念，采取有力有效措施堵塞发生腐败的漏洞，减少和控制诱发腐败的风险。
（二）工作目标。按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求，在全系统全面开展廉政风险防控机制建设工作。经过努力，建立起与经济社会发展相适应、具有司法行政特色的融教育、制度、监督于一体，从源头上有效防控廉政风险的新机制，使司法行政系统党员干部特别是党员领导干部更加重视、支持预防腐败工作，理解和掌握廉政风险防控机制建设的基本理念和主要方法。通过建立比较完善的廉政风险防控管理长效机制和权力运行监控机制，推进司法行政系统反腐倡廉建设取得新的明显成效。
三、廉政风险防控机制建设的实施范围、防控重点、主要内容
（一）实施范围。司法行政系统廉政风险防控机制建设实施范围包括全市各司法所、局机关各股室（中心）及其工作人员。
（二）防控重点。防控的重点为领导干部特别是“一把手”岗位，以及掌握行政审批权、行政许可权、行政处罚权、重大决策权、组织人事权、财务管理权及内部管理权的部门及相关岗位工作人员。
(三)主要内容。廉政风险防控机制的建设重点围绕制约、监督和规范权力运行，紧密结合本系统内部各部门的职能特点和工作实际，突出重点岗位，认真查找在岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，根据各风险点的风险等级，采取相应的前期预防、中期监控、后期处理等措施，把消极腐败消除在萌芽状态，把风险隐患化解在初始阶段，并通过制定方案、排查风险、贯彻执行、检查考核、调整修正等环节，对预防腐败工作进行科学化、系统化循环管理。
四、廉政风险防控机制建设的方法步骤
各股室、所、中心要结合自身岗位实际，在进一步明确职责和权限的基础上，重点围绕查准找全风险点、制定完善措施、实施有效监督、严格检查考核和建立健全预防腐败长效机制，切实抓好以下工作。
第一阶段：动员部署阶段（9月中旬前完成）。
成立市司法局廉政风险防控机制建设工作领导小组，制定实施方案。通过召开动员会组织全体司法行政干部职工学习上级有关文件精神，充分认识开展廉政风险防控管理工作的目的、意义，提高全体人员参与廉政风险防控机制建设的积极性。
第二阶段：贯彻执行阶段（9月下旬至12月上旬前完成）
（一）风险排查。各股室、所、中心按照“三定”方案核定的职能，围绕司法行政、法律服务、法律保障、法制宣传环节对每个岗位、每个人员的工作职责进行认真梳理，同时采取自上而下和自下而上的方法，从本股室、所、中心管理事项、业务工作等方面，逐一排查廉政风险点。
1、查找岗位风险。按照全员参与的要求，全局所有人员对照履行职责、执行法律和制度的情况，通过自己找、领导提、群众帮、集体定等方式，认真分析并查找出个人在岗位职责、外部环境等方面存在或潜在的风险内容、表现形式。同时，认真填写《个人廉政风险自查表》，经股室负责人和分管领导审核签署意见后，报局廉政风险防控机制建设工作领导小组审定。
2、查找股室（所、中心）风险。针对行政确认、行政处罚、法律服务、法律保障、法制宣传环节等涉及群众利益的重要岗位、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并认真分析风险的内容和表现形式。同时，认真填写《股室（所、中心）廉政风险自查表》，经分管领导审核签署意见后，报局廉政风险防控机制建设工作领导小组审定。
3、查找局机关风险。结合司法行政特点，查找重大事项决策、重大项目安排和大额资金使用等方面，容易发生腐败行为的风险内容及表现形式。同时，认真填写《司法局领导班子廉政风险点自查表》，报局廉政风险防控机制建设工作领导小组审定。
（二）风险评估。在认真做好排查风险的基础上，采取放大问题管理的方式，对风险产生的内外因素进行分析判断，并从防控的角度，按风险发生的几率或危害损失程度对风险等级进行评估界定。经局党支部审核把关后，将风险点逐一汇总、登记造册。廉政风险分三个等级：
1、一级风险。对行使重要的行政确认、行政处罚权、财务权等，涉及人财物和司法公正等权力较大、较灵活，容易出现或滋生违法犯罪行为的风险。
2、二级风险。直接从事人财物、法律服务、法律保障、法制宣传的岗位，有可能利用工作便利谋取私利的岗位，容易出现或滋生违规违纪行为的风险。
3、三级风险。工作岗位有可能导致违规违纪，对工作有不良影响的风险。
（三）风险防控。对排查出的风险防控按照“一岗双责”的要求实行分级管理、分级负责，一级抓一级。“一把手”对风险防控负总责，分管领导对分管工作范围内的风险防控直接负责，对风险直接跟踪监控，对排查确定的各类风险点认真研究，查找产生问题的深层次原因，有针对性地逐项研究制定具体防控措施和相关工作程序，建立电子档案，以表格形式，将经评估、确认的风险点和防控措施在局公示栏进行公示，接受监督，切实做到岗位职责明确、权力运行阳光、廉政风险清楚、防控措施得力。
1、个人岗位风险防控。由本人对照与业务工作相关的法规制度，提出防控控制风险的具体措施，作出廉政承诺。
2、股室（所、中心）风险防控。由股室（所、中心）围绕工作职能、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施和相关工作程序。
3、局机关的风险防控。根据司法行政工作的职能，认真研究分析本系统存在的共性问题，进一步健全完善防控风险的规章制度，明确防控风险任务要求和工作标准，健全防控机制。
（四）风险管理。廉政风险管理按照党风廉政建设责任制，实行下管一级、上究一级的原则进行管理，分预防、监控、处置三个环节对风险防控的实施过程进行系统管理。
1、前期预防。在前期界定风险的基础上，针对党员干部工作生活中可能出现的风险，综合运用廉政教育、谈心活动、办事公开、公开承诺、述职述廉、民主测评等各种前期预防工作措施，增强党员干部廉洁自律的自觉性，筑牢思想道德防线和体制机制防线，预防腐败发生。
2、中期监控。建立廉政风险预警机制，发挥好各类监督渠道的作用，通过民主生活会、群众评议、举报、行政效能投诉等方式为主的信息监测进行定期自查，领导小组明查暗访，专项检查等为主的垂直检查，对职能行使过程进行动态监控，及时发现苗头性问题，及时向有关股室（所、中心）、岗位个人发出预警信号，形成对廉政风险的有效监控。
3、后期处置。针对中期监控发现的问题，视情节轻重程度，按照防控监控分工，由防控责任人牵头组织分别实施警示提醒、诫勉纠错、责令整改等措施，对存在风险表现的个人进行告诫，对前期预防不到位的股室（所、中心）进行督导，及时纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，避免问题演化发展成违纪违法行为。
第三阶段：检查考核阶段（12月中旬前完成）
各股室、处、所、中心要对本部门开展廉政风险防控机制建设工作情况进行进行一次自查，对防控效果进行考核评估，及时进行纠正防控。局廉政风险防控机制建设工作领导小组在各股室、所、中心自查基础上，对各股室、处、所、中心推进廉政风险防控机制建设工作情况进行一次全面检查，年底对各股室、所、中心工作开展情况进行综合评价，将廉政风险防控管理工作作为党风廉政建设责任制中的一项重要内容。考核工作与干部年度考核、工作目标考核以及党风廉政建设责任制考核等结合进行。评价结果与绩效考核挂钩，做到奖优罚劣。
第四阶段：调整修正阶段（12月底前完成）
各股室、所、中心要按照“岗位职责明确、权力运行和工作流程清晰、廉政风险清楚、防控措施得力”的要求，根据考核评估结果，纠正存在问题，完善工作程序。结合经济社会发展、行政职能转变和预防腐败的新要求，及时调整风险内容和防控措施。对落实廉政风险防控措施不力的股室，按照党风廉政建设责任制的有关规定，追究股室负责人的责任；对在开展廉政风险防控机制建设工作中领导不力、责任不落实，消极应付的，将对相关人员进行问责，对发生违纪案件的干部，按照干部管理权限实行责任追究；对廉政风险防控成效显著的股室、处、所、中心及个人将予以表彰。
五、廉政风险防控机制建设的工作要求
（一）统一思想，提高认识。在全系统推进廉政风险防控机制建设是进一步深化反腐倡廉建设的重要举措，是有效监控权力运行的必要手段，是构建惩防体系、促进廉政勤政建设的有效途径。各股室、处、所、中心要把推进廉政风险防控机制建设工作作为党风廉政建设和反腐败工作的一项重要内容，通过对廉政风险点的查找，引导广大干部职工特别是领导干部，树立“有岗就有责、有责就有权、有权就有风险”的意识，自觉参与岗位廉政风险防控机制建设，从中得到教育和提醒，时刻绷紧廉政这根弦，真正做到“常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心”。
（二）强化领导，明确责任。各股室、所、中心负责人要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找岗位廉政风险，带头制定和落实防范措施，带头抓好自身和管辖范围内的岗位廉政风险防控机制建设，确保工作要求具体落实到每一个岗位和每一个人。为加强对廉政风险防控机制建设情况的监督、检查和工作指导，确保廉政风险防控机制建设扎实有效地开展，成立市司法局廉政风险防控机制建设工作领导小组。
组长：钟局长
副组长：郑副局长
江副局长
成员：综合股杨股长
宣教股胡股长
基层股张股长
公律股揭股长
领导小组下设办公室，依托在综合股，办公室主任由杨股长兼，领导小组成员负责具体落实各阶段的日常工作。
个人风险点排查及防控措施 第3篇
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一、主要作法
（一）加强领导，周密部署。区纪委实施意见下发后，局党组高度重视，周密部署。一是加强组织领导。明确单位“一把手”是第一责任人。成立了局活动领导小组，负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。局党组书记、局长刘丽红担任组长，并多次督查活动落实情况。由局党组成员为副组长，其他人员为成员。领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，办公室主任由陈贤荣同志担任。负责与区纪委和相关部门、局机关各科室之间的活动联系，组织上报各种材料。针对排查工作中出现的问题，领导小组多次召开会议研究，积极采取措施，确保了活动按要求扎实推进。二是及时制订工作方案。研究制定了《区审计局推行风险岗位廉能管理工作实施方案》，明确了指导思想、工作步骤和工作要求，为排查防控活动的顺利开展提供了制度保障。三是作好思想发动工作。8月15日，我们召开了机关全体人员参加的活动动员大会，学习传达区纪委动员大会精神，并宣读了我局《推行风险岗位廉能管理工作实施方案》。局主要领导进行思想发动。对为什么要开展活动，要达到的目的以及方法、步骤等作了全面部署，及时消除机关干部对频繁开展各类活动产生的厌倦情绪，使广大党员干部认识到开展“排查防控风险”活动，是贯彻落实党的十七大关于加强源头治腐的重要举措，是加强机关效能建设，落实科学发展观的一项重要工作，从而积极主动地投身到排查防控活动中。并通过对全局审计队伍的现状分析、存在岗位风险点进行剖析，提出审计全过程都存在风险点，要以“抓好三个环节”为重点，把“岗位风险点”排查工作向纵深推进。一是查找风险岗位。要上下结合、全员参与，突出重点，结合工作职责来查找。二是完善防范制度。岗位“风险点”找出来后，如何去防范，是岗位“风险点”排查工作中的重要环节。要健全内控制度，实行决策、执行、监督分离；要完善政务公开制度，特别是针对权力的履行、自由裁量权的规范行使等，要从制度层面上实施公开，确保在阳光下运行。三是加强监督检查。制度制定出来后，重点要抓好执行。要加强制度落实的管理和考核，使制度更加科学、合理、高效。进一步阐明了开展活动的对审计工作的重要性与必要性，从而统一了全局干部职工的思想。三是加强勤政廉政学习教育，把教育贯穿于整个实践活动的全过程。认真制订学习计划和日程，安排落实学习时间和学习内容。
（二）扎实有序开展岗位风险排查和风险评估。
按照方案进入排查岗位风险阶段后，根据三类风险点，即岗位职责风险点、制度机制风险点、思想道德风险点，结合实际，以岗位工作人员为主体，广泛开展了个人自查，科室评查，交叉互查，评估审查等活动。并填写了《个人岗位风险点自查表》。在个人岗位和单位内设机构风险点自查及重点岗位风险点专项清查确认的基础上，由本单位风险评估小组对各个岗位风险点进行了审核、辨识，针对个人和内设部门查找的风险点不准确、不到位的，及时反馈，要求认真、全面查找出个人及本科室的风险点。并在领导小组统一领导下，由风险评估小组牵头，对所有岗位风险点进行归类，对风险点分布、风险性质及出现风险的概率进行了综合分析，并统一组织风险等级评估，明确防控措施，填写了《岗位风险点清查汇总表》。
（三）查找廉政风险，建立风险防控工作的长效机制。
排查风险点中，我们重点围绕违纪违法案件多发易发的重点领域、重点环节、社会、群众关注的热点问题，行政执法、行政审批等权力事项和管人管钱管物的内部管理职能来开展，使我局廉政风险点排查得准确、全面。在制定防控措施时，我们对照业务流程，从权力制约、方便监督等方面入手，紧紧抓容易发生廉政风险的环节，有针对性地制定防控措施，使各项措施具体、切实可行。同时，确定各风险点责任科室、责任人和主管领导，使防控责任层层落实。
二、取得的成效
在开展活动中，我们坚持不走过场，注重实效，把开展“排查岗位风险、健全防控机制”活动与学习实践科学发展观活动和效能建设活动有机结合起来，把廉政风险点排查与查找问题相结合;把制定防控措施与整改相结合，取得了明显的效果。一是通过活动，使党员干部职工提高了对开展排查岗位风险活动的认识，大家一致认为每个岗位、每个人都与排查岗位风险有关，从而增强了廉政意识，提高了抵御风险的能力;二是通过活动，使干部职工思想作风、工作作风和生活作风建设得到加强。三是通过活动，使党员干部职工增强工作责任感，优化工作流程，规范办事程序。总之，通过开展活动，使干部职工的精神状态、责任感和使命感得到加强，办事效率进一步提高，实现管理制度化、工作流程化、操作规范化，达到用制度管人管事的效果。
三、存在问题
虽然排查防控机制已经建立，但还存在着缺少力量抓落实的问题。如果没有专门的部门或人员负责该项工作的检查落实，制度订得再好，恐怕也只能作一个摆设。
四、今后工作思路
今后，我局将继续加强对员工的政治思想教育，勤政廉政教育，深入开展岗位风险排查与防范活动，将岗位风险排查工作列入日常工作议程开展下去，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁审计执法工作与生活环境，进一步防范审计执法风险。
1、对前一阶段的工作进行一次“回头看”，查漏补缺，制定有效的防范制度。
2、严格执行审计厅制定的审计纪律“八不准”要求，断绝与被审计单位经济、利益关系，从基础工作上防范廉政风险。
3、加强对审计人员管理，加强对审计执法人员勤政廉政教育，从政治思想上提高认识，建筑道德风险防线，防患于未然，保证审计工作的“原滋原味”。
个人风险点排查及防控措施 第4篇
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根据《中共区纪律检查委员会关于开展岗位廉政风险点排查防控的通知》要求，为切实加强我区工作重点领域关键环节的有效监控和管理，不断拓展从源头上防治腐败工作领域，健全反腐倡廉工作长效机制，全面推进惩防体系各项任务的落实，进一步提高局党风廉政建设和反腐倡廉工作水平，在全局范围内深入组织开展廉政风险点全面排查防范工作。按照“开展一轮岗位廉政风险点排查—制定一批防控措施—实施一批约谈提醒”的思路，全面排查个人、部门、单位廉政风险环节，重点排查管人、管钱、管事、管权的岗位和长期未进行人员调整的岗位。现将工作情况总结如下：
一、提高认识，认真部署，狠抓工作落实
在局局党组领导下，廉政风险排查工作由党组书记、局长主持，分管局长主抓，其他党组成员抓好分管范围内的廉政风险排查，局办公室、政工室等部门积极配合，各部门主要负责人具体抓，局党组成员对每个阶段的工作进行监督、指导，确保排查工作做到思想到位、组织领导到位、宣传教育到位。
二、深入查找，认真分析，确保排查质量
为严格落实《通知》精神及要求，确保廉政风险排查工作不走过场、收到实效。一是认真梳理职责权力。凡涉及个人、部门和单位的职责任务和工作分工，特别是重要的行政权力，全部梳理清楚、如实排查汇报，没有缺项、漏项，共排查12个岗位，做到了部门、岗位、人员全覆盖。二是全面排查廉政风险 。根据要求，全面、深入地排查存在的廉政风险，不放过任何廉政隐患，确保排查覆盖面覆盖全局所有岗位及人员。三是合理确定廉政风险等级 。根据权力的大小和可能造成的危害程度，客观评估和认定风险等级，共查找重点岗位3个和重点人员8人。四是精准制定防控措施 。对廉政风险点制定相应的防控措施，突出措施的针对性和可操作性，起到应有的防范和监控作用。对已有的制度措施逐项检查和修订完善，没有的结合排查出的廉政风险抓紧制定。
三、强化监控，落实责任，确保排查效果
按照党风廉政建设责任制，廉政风险排查的各个环节实行逐级负责、逐级把关。各岗位，各部门对本部门所有岗位的风险点进行汇总。实行分级动态管理。在廉政风险排查活动中，全体人员积极参与，经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定，通过逐级逐人进行提醒谈话的方式：党组书记与党组成员谈；党组成员与分管科室负责人谈；科室负责人与科员进行提醒谈话的形式，并形成《局岗位廉政风险防控提醒谈话记录表》，做好谈话记录。通过以上几种措施的实施，使全体工作人员认识到廉政风险防控是一个自我警示、自我教育、自我约束的过程，进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识，进一步树立的廉洁意识，责任意识，法治思想。另外还借此契机加强党建、业务知识学习，进一步规范行政行为，提高了局整体素质，增强了团队凝聚力和战斗力，起到了良好的效果。
廉政风险排查及防控工作是一项全新的长期的任务，下一步，我们将做好以下几个方面的工作：一是更加注重教育。坚持不懈地开展党性教育、法纪教育、廉政教育、职业道德教育学习。二是建立长效机制。进一步扩大监督平台，加强过错责任追究、加大工作考核，做大风险早发现、早防控、早处理。今后的工作中，区局将按照上级廉政风险排查及防控工作的总体要求，认真落实廉政建设的各项工作，不断查找薄弱环节，推进廉政工作不断完善发展。
个人风险点排查及防控措施 第5篇
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从年初以来，州工商局，积极探索廉政风险点等级防范管理机制，实现了对风险点管理全方位一体化的监测、监控和处置。
一、系统梳理，全面查找风险环节
在全系统开展了“工商部门在行使职权中存在哪些风险”、“你所在的岗位风险点是什么”、“你所在科室的风险有哪些”等风险查找分析活动。排查梳理要求做到三个结合，即：自己查找与互相查找相结合、下级查找与上级查找相结合、内部查找与外部查找相结合，在干部中形成了“工商岗位有风险，人人都是风险点，风险程度各不同，认真排防范”的意识。通过筛选梳理，全系统共确定了行政审批、执法办案、消保维权、队伍建设、财务管理、后勤管理、协会工作7大方面共48个风险环节，并对存在风险的各个工作环节进行深度分析，找出了体制、制度、思想及个人素质等导致风险的主要原因，为采取针对性解决措施打下了良好基础。
二、深度透析，动态评定风险等级
针对排查出的各个风险点，州工商局细化了100多条风险监控措施。同时，按照风险高低，将工商行政执法和内部管理工作各个岗位的风险划分为四级：出现风险的是一级，由各级工商局党组、纪检组负责处置并承担重点监控责任；出现苗头的是二级，由各级纪检组监控；有可能转变为风险苗头的为三级，由部门领导监控；其余岗位、人员和常态事项是四级，按照常态进行防范管理，由部门领导承担监控责任。对廉政风险点的等级评定随时向上、向下动态调整和滚动管理，形成了风险点防范网络，使这项工作有机融入了干部队伍管理和各项业务职能之中。
三、健全机制，制定避险措施
州工商局根据廉政风险和监管风险分布的特点及规律，形成了系统化的廉政风险防范等级管理办法，制定廉政风险防范等级管理考核办法、风险点监控等级评审办法、每季度廉政风险点公示提醒制度等多项配套措施。对不同的风险等级，明确不同的监控责任人，采取不同的防范监控措施，实施不同的督查考核标准;运用前期排查预警、中期分级监控、后期考核修正等措施，依托预警、监控、考核、修正四个环节的循环管理机制，形成对预防腐败工作“内控防范有制度、岗位操作有标准、事后考核有依据”的风险监控管理体系。基本实现了对风险点管理全方位一体化的监测、监控和处置。
四、多措并举，加强化险督查
1、与各部门负责人签订了《党风廉政风险防范管理责任书》、与全局干部签订了《廉政风险防范承诺书》。
2、每季度初下发《关于对本季度廉政风险点进行公示提醒的通知》文件，让干部能看到本岗位存在的廉政风险点，时刻绷紧廉洁自律这根弦。
3、州局在每个工商所指定一名监察员履行风险监控职责，并将兼职监察员作为后备干部重点培养，在政治上给予鼓励，实现了监控的重心下移。
4、纪检监察部门对发现的风险苗头或倾向，及时下达《廉政风险督查建议书》和《廉政风险限期整改通知书》，发出预警信号。
5、发挥查办案件威慑力。成立了专项案件调查组，严肃查处各种违纪行为；及时通报系统内外违纪违法案件的查办结果。
个人风险点排查及防控措施 第6篇
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为贯彻落实党的精神， 牢固树立“四个意识”，不断强化对权力运行的监督制约，根据xxxx《关于加强廉政风险防控的实施意见》的精神，结合xxxx实际，现就xxxx2019年加强廉政风险防控、规范权力运行工作开展情况总结如下：
一、统一思想、加强领导，广泛营造廉政风险防控氛围
（一）思想认识到位。镇党委始终坚持把党风廉政建设工作纳入党委工作重要议事日程，结合实际以党建联席会、中心理论组学习、三会一课，干部职工“二五学习会”等为载体传达学习上级有关廉政建设的文件和规定，学习各级领导的重要讲话精神，各级通报文件，领会精神实质，自觉把思想统一到加强廉政风险防控管理工作上来，从源头上预防腐败，通过学习，提高了认识，统一了思想，为做好廉政风险防控工作打下了良好基础。
（二）组织领导到位。我镇成立了由镇党委书记任组长，各班子成员任副组长，各中心站所长为成员的廉政风险防控工作领导小组，制定了《乡镇2019年度党风廉政建设工作任务分解方案》，确保责任和压力横向到边、纵向到底。年初召开党委会专题研究本镇党风廉政工作，镇党委书记与11名班子成员、5个村党总支、11个中心（站、所）签订党风廉政建设责任书，细化各级责任清单。
（三）宣传教育到位
召开廉政风险防控管理工作动员会议，认真学习传达各廉政风险防控工作会议精神及各级通报文件精神，透过讲案例摆事实，使全体党员干部职工深刻认识廉政风险防控工作的重要性和紧迫性，自觉参与到工作中来，共同推进廉政风险防控工作的深入开展。
二、周密部署、用心排查，准确查找廉政风险点
（一）制定方案、稳步推进。
根据文件精神，结合工作实际，制定印发《关于加强廉政风险防控的实施意见》、《xxxx2019年度党风廉政建设工作任务分解方案》、《xxxx作风效能提升“四抓两看”活动实施方案》等文件，明确了廉政风险防控管理工作的指导思想和目标任务、方法步骤、工作要求等分步骤、分阶段周密部署开展工作。
（二）清权确责、查找风险、评定等级。
按照职权法定、权责一致的要求，依据法律、法规、规章和“三定”方案的规定，全面清理和明确对管理和服务对象行使的各类职权；制定廉政风险防控实施方案，成立镇廉政风险防控管理工作领导小组，从思想道德、岗位职责、机制制度等三个方面排查廉政风险点，结合镇机关各办公室职责职能和工作实际，对6中心1所各项权力进行一次全面清理，逐一登记，填写《廉政风险防控管理权力清单登记表》，确认权力清单。确立了社会保障服务中心、中心卫生院、人口计生服务中心、兽医站、脱贫攻坚指挥部、财政所、民政站、林业服务中心、农经站等9个站所为廉政风险点重要部门，其中高级风险点5个站所、中级风险点4个站所，涉及风险点13个，整改措施29条。班子成员10人，高级风险7个，中级风险3个风险点19个，整改措施20条。站所长13人，高级风险5个，中级风险8个，25个风险点，整改措施32条。通过廉政风险防范管理工作的稳步推进，基本上形成了“岗位职责有标准、防控管理有措施、问责追究有依据”的风险防控体系框架。
在查找廉政风险的基础上，依据权力的重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等因素，将廉政风险按照“高”、“中”、“低”三个等级进行评定。
针对廉政风险和风险等级，依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准，制定有针对性、可操作性、和切实可行的防控措施。
三、制订措施、强化监控，严密防范廉政风险
（一）制订防控措施
围绕排查确定的廉政风险点，综合运用教育、制度、监督等手段，按照岗位、内设部门、单位3个层面，有针对性地制定并落实防控措施。对照法规、政策，按照权力行使、制度机制、思想道德和外部环境等4个方面，分类制定防范措施和制度，对已有的相关工作制度和规程，按照廉政风险防范要求进一步补充完善，切实做到风险定到岗、制度建到岗、职责落到人。经整理汇总，对确定的25个廉政风险点制订了相应的防控措施。
（二）进行实时监控
一是建立廉政风险监督渠道。今年以来，我镇制定和完善了《xxxx干部职工管理制度》对公务用车、公务接待、办文办会等制度进行修改完善。二是强化监督考核机制。把廉政风险排查和防控工作纳入机关作风效能建设、年度目标任务考核和党风廉政职责制考核范畴，做到关口前移，确保党员干部零违纪，实现对廉政风险有效地防控。
四、用心防控、注重效果，努力提升部门新形象
通过开展廉政风险防控管理工作，我镇全体干部职工找准了在工作中存在的主要问题，明确了发展思路和今后的努力方向，努力把风险点变为安全点，使机关干部的风险意识得到了强化，工作作风进一步转变，队伍建设得到了加强。
（一）增强了廉政风险防范意识
在廉政风险防控体系建设中，经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定，每一位党员干部和普通职工都上了一堂生动的廉政教育，进一步澄清了部分工作人员思想上的误区和模糊认识，进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识，进一步明确了廉政风险防控体系建设是树立“廉洁型政府”形象、履行“服务型政府”职能的需要。
（二）规范了内部防控措施
廉政风险排查是对各岗位人员职责履行的督查，根据各岗位人员的工作资料、任务和职责，结合有关规定，以量化的形式，制定考核办法，深化党务、政务公开，加大对群众关心、社会关注的热点和敏感问题、特别是涉农资金使用、项目建设资金等的公开力度，加强社会监督。严格实行目标管理，促使全体干部职工尽职尽责，提高工作效率和工作质量，更好地为人民群众服务。
五、建立长效机制，强化监管和廉政风险的防范
廉政风险防控工作不是短期工作，不是一朝一夕就能规范的，而是长期的反腐倡廉活动，为此，我们在制订完善防控制度的基础上，认真总结经验，纠正存在的问题，识别新的廉政风险资料及防控措施，逐步建立健全监督检查、考核评估、纠错整改和职责追究机制，达到有效预防和化解风险的目的。
六、存在的主要问题
1、对加强惩防体系建设重要好处的认识还有待于进一步提高。有的干部职工认为自己只是普通职工，甚至都不是党员，对党风廉政建设缺乏足够重视。
2、惩防体系中的制度建设还不够完善。
七、下一步工作思路
一是继续抓好学习和教育，筑牢思想防线。进一步加强干部职工特别是党员干部理想信念教育，健全完善思想道德教育长效机制，以党员领导干部为重点，抓好法律教育、纪律教育，不断改善教育方式方法，引导党员干部增强廉政风险意识，进一步提高党员干部党性觉悟和道德修养，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
二是完善制度建设，构筑反腐防线。进一步完善xxxx党风廉政建设职责制，加强反腐倡廉制度体系建设，填补空白、堵塞漏洞，努力构成用制度管权、按政策办事、靠制度管人的工作机制，立足从源头上预防腐败现象的发生。
个人风险点排查及防控措施 第7篇
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项目部领导班子、各部门负责人：
根据《公司廉洁风险防控工作考核办法》的有关要求，依据《公司机关部门建立廉洁风险台账实施方案》的通知，结合项目实际，制定了《xxxxx站房一标项目部廉洁风险台账实施方案》，请项目部领导班子及各部门负责人认真贯彻落实。
xxxxxxxx一标项目部 2018年11月9日
xxxx一标项目部
廉洁风险台账实施方案
为进一步加强项目部廉洁风险防范管理，规范权力运行，建立科学合理、纵向全覆盖的廉洁风险防范管理体系，强化对权力结构运行、履行岗位职责的监督，根据公司党风廉政建设和反腐败工作推进会及建立廉洁风险台账的要求，制定如下方案：
一、指导思想、基本原则和目标任务
（一）指导思想
坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面从严治党治企为统领，以规范岗位职责履行为目标，以廉洁风险点排查、按岗位建立廉洁风险台账、开展廉洁从业教育、采集廉洁风险信息及制定相应的预警防范措施为主要内容，以强化廉洁风险预警机制为手段，不断提高项目部预防腐败工作的科学化、规范化和制度化水平，引导项目部管理人员深刻认识自身岗位的廉洁风险，推动拒腐防变教育长效机制、风险预警机制及权力监督机制的形成。
（二）基本原则
1.坚持围绕中心，服务企业管理的原则。将建立项目部廉洁风险防控台账纳入项目内控体系建设，融入施工生产全过程。
2.坚持“一岗双责”，谁主管谁负责的原则。项目部领导班子和各部门领导人员肩负抓好业务工作和廉洁风险防控双重责任。谁主管、谁负责、谁承担责任，一级抓一级，层层抓落实。
3.坚持严格考评、动态管理的原则。把建立廉洁风险防控台账作为考核项目部领导、各部门负责人和党风廉政建设责任制的重要依据，严格考核结果运用，实行动态管理。
（三）目标任务
按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，2018年下半年，针对项目部易发多发的重点领域、关键环节和关键岗位，开展风险自查，建立廉洁风险台账，初步建立起项目部廉洁风险防控管理基本框架并组织实施。到2018年底，逐步形成以预警防范为核心、以强化管理为手段，具有周期性排查和处理功能的廉洁风险预警防范机制。
二、组织领导、实施范围和工作内容
（一）组织领导
建立项目部廉洁风险防控台账，实行统一领导，党政齐抓共管，领导人员一岗双责，相关部门各司其职，项目部全体管理人员共同参与廉洁风险防控工作。切实推进项目部廉洁风险台账工作，项目部成立廉洁风险防控小组机构，小组名单如下：
组 长：经理、书记。
副组长：领导班子。
组 员：各部门负责人
领导小组办公室设在项目部综合办公室，由综合办公室负责日常管理工作。
（二）实施范围
项目部领导班子成员、各部门负责人、关键岗位和其他管理人员。
（三）工作内容
主要内容包括编制职权目录、排查廉洁风险、评估风险等级（建立台账）、制定防控措施、实施预警处置、坚持动态管理等六个关键环节。
三、方法步骤
按照工作方案，共分三个阶段组织实施：
（一）动员部署、宣传学习阶段（2018年下半年）。
项目部制定廉洁风险实施方案，召开动员会进行思想动员，将公司下发的《建筑公司机关各部门建立廉洁风险台账实施方案》的通知、《建筑公司廉洁风险防控工作考核办法》的通知要求和本办法进行学习传达，使项目部全体干部充分认识项目部开展廉洁风险预警防范工作的指导思想、工作目标、基本要求及实施步骤，提高参与的积极性，主动查找风险点。
（二）扎实推进，全面开展阶段（2018年下半年）。
1.编制职权目录。按照谁行使权力、谁负责清理的要求，参照岗位责任矩阵，认真梳理自己的岗位职责，结合项目内控管理实际，编写所在岗位职权目录，进一步理清权力运行边界和范围，确保风险查找不遗漏。明确决策权、管理权、监督权、执行权等各类权力行使的主体、条件、范围、程序、时限和监督方式。
2.排查廉洁风险。结合自身实际，重点围绕决策、经营、管理、监督等职权的行使，采取自己找、同事提、领导点等方法，认真排查廉洁风险点。班子成员填写《个人岗位廉洁风险防控登记表》和所采取的防范措施（附件1），部门负责人填写《个人岗位廉洁风险防控登记表》（附件1）、《部门廉洁风险评估防控汇总表》（附件2）。重点排查四个方面的风险：一是思想道德风险。由于思想理念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固对正确行使权力的影响，可能诱发行为失范的风险。二是制度机制的风险。由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致的制度漏洞、缺失的风险。三是权力行使风险。重点查找权力过于集中、运行程序不规范等可能造成权力滥用的风险。四是外部环境风险。由于外部利益的诱惑，或其他错误的影响，可能导致行为失范的风险。
3.评估风险等级。依据廉洁风险点所涉及的权力重要程度、自由裁量权的大小、权力行使的频率、腐败现象发生的概率及危害程度等因素，按照“高、中、低”三个等级评定廉洁风险点。在个人自评的基础上，项目部召开专题会评审确定风险等级和监督重点，分析异常情况产生的主要因素，及时发现廉洁风险隐患，找出权力运行过程和管理流程中存在的漏洞和缺陷。根据分工，明确廉洁风险点的责任人员。
4.制定防控措施。12月底前，个人岗位廉洁风险排查表和部门排查表及汇总情况，结合实际建立前期预防、中期监控、后期处置有机统一的廉洁风险防控建设机制。一是建立廉洁风险防范机制。针对岗位权力比较集中，自由裁量较大，容易出现问题的风险环节，制定相应的廉洁风险防控制度，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到人”；二是坚持廉洁风险动态防控，及时调整、补充、优化风险防控的内容和措施，确保廉洁风险防控及时有效。
5.实施预警处置。一是建立多渠道、多层次的廉洁风险防控监督机制。通过内部监督和外部监督相结合的方法，融监督于权力运行的全过程。廉洁风险防控小组组长对项目部廉洁风险点预警防范机制建设工作负总责；二是建立健全预警处置工作机制。加强对廉洁风险信息的分析、预测和动态监控，及时发现存在、新产生或可能产生的廉洁风险，运用谈话谈心、督导纠错、会议等方式，及时向有关个人发出预警信号，纠正工作中的失误或偏差，堵塞漏洞，化解廉洁风险。
6.坚持动态管理。一是建立和坚持廉洁风险信息收集、评估、预警和处置动态管理制度，适时修改职权目录，掌握廉洁风险点变化，调整完善廉洁风险点内容、等级和措施，优化廉洁风险防控制度；二是开展不定期检查和年度监督考核。按照谁主管谁监督、谁主控谁负责整改的原则，由办公室负责日常监督检查，发现中、高等级的廉洁风险隐患要及时纠正、警示，高风险问题要下发限期整改通知书。监督检查中发现的违规违纪线索要及时向公司纪检监察部门移交。
（三）建立长效机制阶段（2019年全年）
建立以预警防范为核心、以强化管理为手段、具有周期性排查和处置功能、比较科学完善的廉洁风险预警防范机制。一是不断完善廉洁风险点排查机制。建立集中排查与适时排查相结合的排查机制；二是不断完善拒腐防变的岗位廉洁教育机制。根据排查的廉洁风险点，多形式、多渠道开展教育，并将岗位廉洁教育纳入部门日常业务统筹安排，更加体现廉洁教育的刚性要求；三是不断完善廉洁风险信息采集机制。通过网络、微信、学习交流等方式，建立起多渠道、速反应、高效率、灵触觉的廉洁风险信息采集机制；四是不断完善廉洁风险预警处置机制。对处置后的情况要及时跟进，对处理效果不理想的，要进一步采取强有力的措施进行再处理，防止风险升级为腐败行为；对廉洁风险预警处置不力的，要追究相关责任人的责任；五是不断完善廉洁风险动态管理机制。定期对廉洁风险预警防范工作进行总结分析，对下阶段的风险分布及发展情况进行动态分析，预见性地提出预警防范措施。
四、工作要求
（一）提高思想认识。开展廉洁风险防控是公司党委着眼于反腐败斗争的新形势、新任务、新要求，加强反腐倡廉、健全惩防体系的新举措，是健全制度防腐的重要内容。通过建立项目部廉洁风险台账，开展项目部廉洁风险防控工作，找出管理过程中的薄弱环节加强整改，达到加强监督、规范管理、促进廉洁从业的目的。
（二）加强组织领导。项目部领导人员要把建立廉洁风险台账、开展廉洁风险防控作为一项政治任务列入部门重要议事日程，周密安排部署，认真组织实施。领导班子要带头抓，负总责，带头查找廉洁风险，带头落实防控责任。
（三）严格责任追究。建立项目部廉洁风险台账、开展廉洁风险防控是公司党风廉政建设和反腐败工作的重要内容，对防控不力，不履行或不正确履行廉洁风险防控职责和违反廉洁从业规定、滥用职权、造成不良影响和后果的依据情节轻重程度严肃追究责任。
附件1
个人岗位廉洁风险防控登记表
姓名
职务
个人岗位职责
廉洁风险点
1.思想道德风险：
2.制度机制风险：
3.权力行使风险：
4.外部环境风险：
自评风险等级
高级 中级 低级
廉洁风险
防控措施
部门负责
人意见
备注
部门： 填表时间：
附件2
部门廉洁风险评估防控汇总表
部门名称
部门岗位职责
廉洁风险点
1.部门廉洁风险点：
2.部门人员共性廉洁风险点：
3.部门人员个性廉洁风险点：
评估风险等级
高级 中级 低级
廉洁风险
防控措施
廉洁风险防控
领导小组意见
备注
该表格一式两份，一份公示，一份存档。
附件3
项目部廉洁风险评估防控汇总表
单位（盖章）： 填表时间：
项目概况
风险类别
廉洁风险主要内容
及表现形式
风险等级
防控措施
风险防控
责任人
风险防控
责任部门
风险防控
责任领导
思想道德风险
制度机制风险
权力行使风险
外部环境风险
廉洁风险防控
领导小组意见
个人风险点排查及防控措施 第8篇
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一、基本工作情况
(一)领导重视，明确工作思路
市纪委、市监察局《关于在市直机关开展“排查防控廉政风险”活动实施方案》印发后，局党组立即组织了传达学习。同时，认真制定了本系统排查防控廉政风险方案，明确了我局“排查防控廉政风险”活动的指导思想，指明活动的开展了方向。并根据方案的要求，组织了局机关干部职工及下属单位负责人对有关文件进行了学习。此外，还通过召开动员大会、座谈会、板报专栏等形式交流研讨，营造了浓厚的排查廉政风险的氛围。
通过学习，不但使局党组也是广大的干部职工认识到，认为开展排查防控廉政风险活动不仅是预防和惩治腐败的重要举措，也是爱护和保护干部的一项重要举措，从而进一步明确了权力、义务和行为规范。
(二)认真部署，部门联动
在派员参加了市纪委组织的排查廉政风险点工作培训后，组织局机关各处室及文物局负责人进行了传达学习，明确了查找风险点的基本要求及查找办法。在排查廉政风险点阶段，机关各处室及文物局都能按照要求，采取“五种方法”，从“三个层次”、“六个方面”查找廉政风险点。“五种方法”即自己找、上级点、群众帮、互相查、组织审;“三个层次”包括查找重要岗位廉政风险，即查找各级岗位人员在履行岗位职责等方面存在或潜在的廉政风险及表现形式;查找处室领导岗位廉政风险，即根据职责定位，查找本部门在行政、管理、执法、执纪等工作中可能产生的廉政风险及表现形式;查找在重大问题决策、大额资金使用、行政审批等方面容易产生腐败行为的廉政风险及表现形式。“六个方面”即指思想道德、岗位职责、业务流程、管理环节、制度机制和外部环境等六个方面可能发生腐败行为的风险点。排查出来的风险点经处室领导审定后，报局“排查防控廉政风险”活动领导小组审核，审核不符合要求的则要求重新排查。局“排查防控廉政风险”活动领导小组对各单位、各处室排查上报的风险点根据社会关注程度、权力行使程度、影响危害程度报经局领导班子会研究确定分为a、b、c三个等级，并按各等级制定相应落实整改措施。在市纪检第五派驻组的指导下我局认真对我局51项权力事项进行了认真自查，共查找廉政风险点74个(其中a级风险点44个、b级27个，c级3个)。
根据排查出的74个风险点及风险表现形式，对照工作职责、处室职责和岗位职责，将排查出的74个风险点逐一制定防控内容，明确责任处室、责任人、责任领导，并要求做到没有规定的要尽快制定规定，制度不完善的要尽快完善，共制定了133条防控措施。同时，根据排查出的风险点、制定的防控措施，完善和规范工作流程。从而做到用制度管人、管事、管物;进一步明确领导责任、处室责任、岗位责任。
二、初步取得的成效
(一)思想认识得到进一步提高。我局通过召开动员会，组织全体干部职工传达学习中央和省、市有关党风廉政建设、排查防控廉政风险等文件和市领导的有关讲话，学习兄弟单位排查防控廉政风险的经验和做法，使干部职工提高了对开展“排查防控廉政风险”活动重要性和必要性的认识，进一步强化了全局每名干部职工、特别是领导干部的责任意识和廉洁从政意识。
(二)各项制度得到进一步完善。我局结合开展科学发展观活动、制度执行推进年活动和机关效能建设活动,修改、完善和制定了多项规章制度，强化民主决策，对重大问题、干部任免、财务大额开支均由局党委会集体研究决定，提高决策的透明度。使各项工作制度化、规范化程度不断提高，确保了机关内部各项工作有制度保障、有落实到位、有良好效果。
三、下步工作打算
在下步工作中，我局将依据查找出来的风险点及制定的防范措施。将做好以下几项工作
一是完善防控措施，健全内控机制。各处室针对查找出的廉政风险点和问题逐项制定完善防范措施，建立健全各项制度，形成严密的内控机制。
二是落实廉政风险防控责任制。对排查出的每一个廉政风险点逐项明确防控责任，做到岗位责任明确、分管领导明确，实行下管一级，上究一级的责任追究原则进行管理。
个人风险点排查及防控措施 第9篇
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一、岗位（廉政）风险动态防控机制的涵义
“廉政”一词最早出现在《晏子春秋·问下四》：廉政而长久，其行何也？其反义词为“腐败”。现在所说的“廉政”主要指工作人员在履行其职能时不，办事公正廉洁。
基层人民银行“岗位廉政”可以理解为人民银行工作人员正确运用法律赋予的权力，为履行执行货币政策，维护金融稳定、提供金融服务等法定职责而制定的法规、制度以及执行法规制度的总和。
风险是指某一行动有多种可能的结果，而且事先估计到采取某种行动可能导致的结果以及每种结果出现的可能性，但行动的真正结果究竟如何不能事先知道。风险防范是有目的、有意识地通过计划、组织、控制和检查等活动来阻止防范风险损失的发生，削弱损失发生的影响程度，以获取最大利益。风险防控是指利用科学的方法识别出影响组织目标实现的各类风险，通过对风险发生的可能性及其危害程度进行评估，确定相应的应对措施，最终将风险控制在可承受范围内的系统性工程。
综上所述，岗位（廉政）风险动态防控机制就是：动态地构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的岗位（廉政）风险防控机制，最大限度地降低危害程度、违规行为、腐败行为发生的可能性。
二、岗位（廉政）风险防控机制现状
（一）岗位（廉政）风险防范的意识不强
基层人行认为基层行职责单一、权力弱小、接触较少，岗位、廉政风险不突出，甚至没有风险，风险防范机制建设是形式主义。因而，常常出现以感情代替制度、以人情代替原则的情况，没有牢固树立岗位（廉政）风险防范的意识，成为岗位（廉政）风险隐患，可能会给人民银行带来巨大资金损失或声誉损失，带来严重的负面影响，甚至引发各类案件的发生。大理中支在2013年开展的岗位（廉政）风险防控活动中，小部分单位参与的主动性不强，重要性认识不足，缺乏主体意识，思想上存在不愿做、不想做的现象，被动应付，消极防控，流于形式。
（二）割断岗位（廉政）风险的密切联系
基层人行认为廉政风险是党风廉政建设的范畴，如何防范廉政风险是纪委的事。岗位工作只要按业务制度、流程操作即可。对岗位（廉政）风险防控“将风险点和防控责任落实到业务（权力）流程的具体岗位，通过具体岗位、具体人员的具体防范措施来实现”的概念认识不清，理解不到位，导致将岗位风险防控和廉政风险防控的密切关系断然割裂。大理中支在2013年开展的岗位（廉政）风险防控活动中，小部分单位在梳理岗位职责职权环节，仅梳理业务岗位风险点和防控措施，没有将廉政风险点和防控措施融入其中，两者关系没有紧密相扣。
（三）两类风险防控机制的关系模糊
基层人行对廉政风险防控机制与业务风险控管机制两者之间的关系既互相联系，缺一不可，但又有所区别，侧重点不同的认识不清晰。大理中支部分单位认为廉政风险防控机制由纪委建立、实施，业务风险控管机制由业务部门建立、运行，两类风险防控机制独立建立实施运行，没有实现两者运行方向一致性的目标。
（四）风险防控机制建设仍不够完善
近年来，基层人行在廉政、岗位业务风险防控机制建设方面不断探索，取得了实效，但还不够完善，主要表现在制度建设滞后。大部分制度设计往往针对已出现的某项风险出台，属事后制度。为防范风险预制定的事前制度，少之又少。有的制度多年未随业务工作发展变化更新，有的制度脱离实际，层层照抄照搬上级制度，有的制度标准模糊，缺乏实效性、针对性、操作性。
（五）风险防控机制执行落实不到位
防控机制执行落实不到位一方面由于风险防控制度缺乏规范、健全的操作性，制度设置流于形式，使制度难落实，风险难发现，违规难处理。另一方面由于各项机制共享不充分，如风险排查制度、监督检查制度、考核评估制度、责任追究制度等等，没有实现信息和成果共享，制度效率作用、防范风险作用难以充分发挥。
三、建立岗位（廉政）风险动态防控机制的思考
（一）建立动态岗位（廉政）教育，树立风险防控意识
一是岗位教育和廉政教育动态结合。随着岗位业务发展变化，业务风险点也随之变化，基层央行在抓职业道德教育、廉政教育时要更新观念，针对新的业务风险点，精密地设计岗位廉政教育方案，形成岗位教育和廉政教育相互融合、相互推进、相互依托的综合教育体系。二是树立牢固的风险防控意识。将岗位（廉政）教育列入央行文化建设主要内容，纳入领导干部中心组理论学习、干部职工政治思想教育、职工培训教育、教育实践活动中，引导干部职工既理性看待岗位（廉政）风险存在的必然性、客观性，又充分认识防范风险的必要性、重要性。要让职工意识到岗位风险一旦发展为廉政风险，形成违规违纪行为，将对本人及其单位、家庭带来严重的损害后果。通过组织开展经常性的教育活动，引导基层央行干部职工树立岗位（廉政）防范意识，潜移默化地提高自我防范、自我防控的能力。
（二）理清岗位（廉政）风险关系，奠定风险防控基础
一是两类风险在表现形式上有所不同。岗位风险普遍由岗位操作人员业务熟悉程度、操作熟悉程度、执行制度等因素造成，相对来说是可预料的，表现形式也相对固定。廉政风险一般由思想道德、外部环境等因素造成，表现形式更具多样性和不确定性。二是两类风险防范措施各有所侧重。岗位业务操作注重的是业务按什么流程做、按什么程序做，因而在风险防控措施方面，应该强调业务操作环节的安全性、稳定性、规范性。而廉政风险防范侧重从腐败的角度思考，综合考虑权利是否可能被利用，什么环节容易出现权利，以及权利被利用的可能性，因而在风险防范方面，更具有针对性，灵活性，因而强调权力运行如何管、怎么防的问题。三是将两类风险防范紧密结合。在防范岗位风险的同时，充分考虑廉政风险防范，两类防范措施双管齐下，同步运作。如在人民银行综合执法检查中，要规避部门检查项目的立项建议权风险（岗位风险），可以在审批环节，充分考虑立项的目的、依据，在具体方法上可以采取立项前谈话、质询、提醒等多种形式（廉政风险防范），起到预防的作用，从而将两类风险防范有机地统一起来。四是梳理两类风险防控机制的关系。业务（岗位）防控机制是廉政风险防控机制的基础，两者相互联系，缺一不可。如权力运行流程图是以业务操作流程图为基础的，权力运行环节存在于业务流程的各个环节之中，两者运行方向一致。但又侧重点不同，业务防控机制，如业务操作流程图侧重于业务各个环节及其完整性，有程序性、严密性的特点；而廉政风险防控机制，权力运行流程图则侧重于易发生廉政风险的环节，如项目立项权、现场检查权和整改处理权。
（三）围绕基层央行中心工作，建立动态防控机制
1.建立动态发展的岗位（廉政）制度建设机制。从教育、制度、监督等方面入手，以职权梳理和风险排查情况为重点，制度更新要经常性、及时性、科学性，动态思维，结合实际，修订已不适应业务发展的各项制度，解决制度滞后的问题，建立健全随着业务发展而产生的各项新制度，解决制度缺乏的问题。可以将制度分为三类完善：综合管理类，主要涉及全行性的管理类制度，构建决策、监督体系；业务管理类，主要涉及各职能部门的业务管理和操作制度，构建业务规范管理体系；职责职权类，涉及所有工作人员，将业务职责（职权）和风险管理责任细化到岗、到人，构建职责权限管理体系。
2.建立动态的岗位（廉政）风险排查识别机制。从基层人民银行的履职层面看，风险排查的重点包括关键部位、重点领域、职能分配、权力运行、资源配置、干部思想道德、工作职能和岗位职责等。随着人民银行业务发展变化，每个阶段风险排查识别的重点也有所侧重和不同。一是排查识别业务流程的规范性，从岗位风险的角度排查审核、审批环节、程序是否设置到位，从廉政风险的角度识别业务过程是否公开、决策是否民主、论证是否充分、监管是否到位、是否会导致廉政风险。二是排查识别岗位职责权限，紧随业务发展变化，在业务流程不同节点上，重点关注自由裁量权大小等因素，查找出不履职、不尽职和越权行政、越权执法等方面存在的岗位廉政风险。三是排查识别岗位人员执行制度情况。排查岗位人员履行业务职责时执行规章制度是否到位，识别查找因制度空白、制度缺失、制度设计缺陷、制度得不到有效执行导致的廉政风险。四是排查识别岗位人员接受监督情况，对岗位人员履行业务职责所接受的监督情况进行排查，识别监督不到位而造成的廉政风险。
3.建立动态的岗位（廉政）风险等级评定机制。风险等级根据危害程度和发生频率，易发生案件和事故岗位评定，但风险等级不是一成不变，在某一时段，风险为高等级，而在另一时段，风险为中（低）等级。在评定风险等级环节中，可以根据业务、职责、权限的变化，动态地评定调整风险等级。建立风险等级机制，重点关注业务流程的严密性和执行情况；规章制度的健全完善、执行到位、发挥有效作用的程度；岗位涉及决策权、审批权、处置权、执行权等重要程度；岗位与关联人利益相关，不廉洁行为造成的损失和危害程度；案件的高发领域等方面，将风险分为“高、中、低”三个等级，根据风险等级，采取科学合理的措施进行风险防控。
个人风险点排查及防控措施 第10篇
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一、目标要求
廉政风险防控工作要紧密结合本部门实际，围绕规范权力运行，在清权确权的基础上，全面排查廉政风险，科学评估风险等级，通过优化权力结构、公开透明运行、加强风险预警、强化考核追究等手段，在局属卫生系统全面开展廉政风险防控工作，逐步建立起前期预防、中期监控、后期处置有机统一的廉政风险防控机制。通过努力，实现以下三个基本目标：
（一）建立廉政风险防范机制。通过全面查找、分析不同权力和权力运行不同环节中所存在的廉政风险点，科学评估、确定风险等级，按照分级管理、分级负责、责任到人的要求，制定实施有针对性的风险防范措施。
（二）建立廉政风险监控机制。加强权力运行过程中廉政风险信息的收集、分析和处理工作，加大监督检查力度，创新监督方式和手段，推进权力运行公开透明，尤其要抓好重点领域、重点部位、重点岗位及权力运行关键环节的廉政风险监控工作。
（三）建立廉政风险处置机制。及时运用谈话函询、警示诫勉、责令纠错等制度，对苗头性、倾向性问题做好纠正处理工作，加强对权力运行效能和质量的考核考评工作，发现问题及时向纪检监察机关报告。
二、主要工作内容
（一）查找风险点，评定风险等级
1、查找风险点对象。局属卫生系统党员干部、职工。重点是局领导班子成员及重点岗位人员。重点岗位指：一是负责财务管理、固定资产管理、职称评定、药品采购、医疗设备采购、医用耗材采购的岗位。二是拥有行政管理权、审批权、执法权的岗位。
2、按照风险类别开展风险排查。依照岗位职责，突出重点领域、关键环节和重要岗位，分析查找廉政风险，综合运用“自己找、科室议、领导点、群众提、组织审”等方式，紧密结合自己所承担的岗位职责，由上而下地按照三种风险类别开展认真排查：
一是岗位职责风险，重点对管理“人、财、物、事”的岗位进行排查。对于不履行党风廉政“一岗双责”、党风廉政建设主体责任或履行不到位，违反廉洁自律规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制、“三重一大”等制度和规定，不认真履行岗位职责，独断专行，失职渎职、不作为或者等行为作为岗位职责风险的主要表现来查；
二是制度机制风险，查找未能按照党风廉政建设的要求，以及岗位制度的要求制定、完善相关制度和制度落实不到位，不能形成有效、规范管理的廉政（洁）风险；
三是业务流程风险，在全面自查的基础上，明确工作环节、制作工作流程，查找在经费支出、事项签批等环节中易出现的廉政（洁）风险。
3、评定风险级别。围绕各环节查找的风险点，组织相关人员对查找到的岗位廉政风险点进行综合分析，根据可能发生风险的高低程度及造成的后果，按照一、二、三等三个级别进行等级分析评定，明确风险责任。
一级风险点——涉及“人、财、物、事”管理、决策，有自由裁量权的岗位、业务环节；二级风险点——不直接支配人、财、物，做出事项决策的，但可借助工作中的权利和机会谋取私利的岗位、业务环节；三级风险点——不涉及“人、财、物、事”管理，比较公开透明的工作岗位、业务环节。
（二）制定防控措施，规范权力运行
围绕查找出来的廉政风险点和确定的风险等级，制定操作性强、具体管用和切实可行的防控措施，规范权力运行，化解廉政风险。将廉政风险点、风险等级和防控措施登记汇总，建立廉政风险点目录，并在一定范围内公开公示。
1、属于岗位职责方面的，通过建立健全权力运行程序规定和分权、示权、控权等方式规范权力运行。要对权力进行科学分解和配置，形成制约和监督机制。加强职务权力廉洁风险防控，以决策权、基建权、采购权、人事权、财务权等为重点，切实加强对领导干部和行政科室等管理行为的监控。
重要部门负责人和重点岗位人员，应按规定实行定期轮岗交流。加强职业权力廉洁风险防控，以诊疗、用药、检查、收费等行为为重点，规范医务人员执业行为。同时通过开展思想道德、职业道德、爱岗敬业、党纪法规教育等活动，增强干部职工廉洁从业意识。
2、属于制度机制缺失或不完善方面的，健全完善相关制度机制并抓好落实，使风险防控管理更加严密有效。
3、属于业务流程方面的，按照廉洁、高效、便民的原则，优化业务流程，确保程序规范、效率提高、方便办事。开展经营单位诚信度管理，建立诚信准入、诚信承诺、诚信评估调查和不良记录等制度，建立经营单位公开透明监控系统，防止商业贿赂。改进居民满意度调查，建设评价平台，健全评价制度，改进居民满意度调查的方法、内容、范围，主动接受居民监督，促进医患和谐。
（三）完善防控体系，建立长效机制
1、加强公开透明，推进阳光防控。
深入推进党务公开、政务公开、院务公开和公共卫生事业单位办事公开。利用政府门户网、部门网站、单位公开栏等多种形式公开公示“一岗双责”、廉政风险点、防控措施等内容，并作出廉政承诺，自觉接受监督。同时，充分利用电子政务设施，依托科技手段优化权力运行、防控廉政风险，加强单位内部人、财、物、项目管理等方面的廉政风险防控。
2、实施预警处置，加强动态监控。
通过举报、案件调查、监督检查、干部考核、网络舆情等渠道，全面收集廉政风险信息，定期进行研判评估。发现可能引发腐败的苗头性、倾向性问题，要及早进行风险预警，及时有效化解风险。针对廉政风险发生的不同阶段和不同对象，有计划的采取处置措施，进行有效防控。对党员干部，按照干部管理权限，采取批评教育、约谈、发函询问、诫勉谈话等方式进行防控处置；对部门和单位，采取对责任领导诫勉谈话、责成召开专题民主生活会、下发廉政问责书、限期整改等方式进行防控处置；对新发现的廉政风险，责成有关单位和个人及时制定防控措施。
以年度为周期或依托项目管理，结合职能转变和预防腐败新要求，根据法律法规和规章制度的调整、上级机关和主管部门有关职责权限的变更、防控措施落实的效果以及反腐倡廉实际需要，及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施，加强对廉政风险的动态监控。
3、落实防控责任，注重考核评估。
对廉政风险点实行分级管理、分级负责、责任到人，重点突出对一级风险点的防控。一级风险，由党工委重点监控；二级风险，由局分管领导监控；三级风险，由局属各部门单位领导监控。
研究制定检查评估标准，定期自查、年度检查、社会评议等方式，对廉政风险防控工作情况进行检查评估。将评估结果纳入党风廉政责任制检查考核、领导班子和领导干部工作目标考核、惩治和预防腐败体系建设检查、纠正行业不正之风检查，作为奖励、评先、评优的重要依据。
三、总体安排和实施步骤
局属各单位、各部门要按照突出重点、整体推进、务求实效的总体要求，结合本单位、本部门的工作实际，合理安排，重点做好三个阶段工作：
（一）制定实施方案阶段（5月20日—5月25日）
各单位要紧密结合实际，建立组织领导机构和专门工作机构，制订工作实施方案，适时召开会议，认真部署工作。
（二）进行风险排查阶段（5月26日—6月10日）
1、个人自查。结合岗位职责，采取自己查、职工帮、领导提、组织审的四个程序，认真查摆和分析个人在履行职责过程中存在的风险点和监管风险点。
2、部门评查。在个人自查的基础上，结合工作实际，组织干部职工广泛讨论评议，评查出切合实际的各部门、各科室、各岗位的风险点。
3、评估审查。在个人自查、单位评查的基础上，由各单位风险防控管理领导小组召开会议对风险点进行最后确认，对风险程度、防控措施、预警和处罚进行最后评估，并报区卫生党工委备案。
4、制定措施。针对权力在运行过程中的风险点制定“一对一”的防控措施，即：有一个风险点，制定一个相对应的防控措施。局机关、各单位制定的防控措施要具体管用，具有针对性和可操作性。
5、风险提示。各单位对风险防控管理领导小组评估确定的工作流程、廉政风险的表现形式和风险等级，进行公示，便于职工监督。
卫生局及局属各部门应填写《××岗位廉政（洁）风险识别和防控表》（见附件），前文中列出的重点岗位，需制出《××岗位廉政（洁）风险防控流程图》，于6月5日前报送至区卫生党工委廉政风险防控管理工作领导小组办公室。局领导及机关各部门报送李文雯汇总，三个社区卫生服务中心主任及各岗位报送陆群芳汇总。
（三）完善防控机制阶段（6月11日—10月31日）
1、针对各岗位摸查出的廉政风险点，通过梳理岗位职权，规范程序，健全相关制度，促进决定权、执行权、管理权规范运行，使权力的取得有据、配置科学、运行公开、行使合规、监督到位。要认真查找工作中存在的问题与不足，及时总结经验，不断完善岗位廉政风险防控管理体系。
2、对在开展廉政风险防控工作发现的相关问题，各单位要依据有关法律法规严肃处置，切实整改到位。对群众反映强烈的突出问题，需要立案查处的要及时立案查处，并严肃追究相关人员的责任。
（四）检查验收（11月1日—12月31日）
1、认真做好总结。各单位要按期完成每个阶段的目标任务，及时将每个阶段工作情况和相关表格汇总后报送区卫生党工委廉政风险防控管理工作领导小组办公室。整体工作结束后要对廉政风险防控工作进行回顾总结，肯定成绩，查找不足，提出下一步意见与建议，形成廉政风险防控工作常态化。书面总结于2015年12月底前报送区卫生党工委廉政风险防控管理工作领导小组办公室。
2、开展检查验收。各单位总结自查的基础上，区卫生党工委廉政风险防控管理工作领导小组办公室对各单位廉政风险防控工作完成情况进行检查考核。考核结果作为本单位2015年度党风廉政建设责任制和惩防体系建设检查考核的重要内容。
四、工作要求
（一）加强领导，落实责任。开展廉政风险防控工作是建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措，各单位党政领导班子及其成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制订和落实廉政风险防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控。各单位分管纪检监察工作领导要切实履行职责，积极协助党工委做好协调指导、督促检查工作。
（二）突出重点，统筹推进。局属各单位要把工作的重点放在风险点的排查和防控措施的制定上。要围绕重点领域、重点对象和权力运行的关键部位，着力防范工程建设、单位采购以及选人用人等方面的廉政风险。要把廉政风险防控工作融入业务工作流程，与加强廉政教育、规范权力运行、深化各种形式公开、完善行政审批制度改革、实现医疗卫生资源市场化配置有机结合起来，统筹安排，协调推进，努力提高反腐倡廉建设科学化水平。
（三）加强督查，务求实效。要结合实际，强化督促检查，坚决避免和克服形式主义。要把廉政风险防控纳入党风廉政建设责任制考核、领导班子和领导干部工作目标考核、惩防体系建设检查之中，并将检查考核结果作为干部评价和任用的重要依据。要采取定期自查、年度检查、社会评议等方式，提高检查评估的针对性和有效性，确保廉政风险防控工作扎实推进。
五、组织机构
成立区卫生党工委廉政风险防控管理工作领导小组。
组长：
副组长：
