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第1篇 it审计主任职位描述与岗位职责任职要求
职位描述：
岗位职责:
1、根据卡中心业务发展规划，从风险视角着手，组织制定和完善信息系统/第三方管理评价体系，包括评价信息系统/第三方发展战略，制定审计计划、内容、标准、程序、方法，以确保评价的有效性和规范性；
2、组织/执行it信息系统审计，包括组织执行对公司重大it信息系统的研发、上线、变更等进行审核、验证，提出改进建议，并监督改进；
3、组织/执行第三方审计，包括组织执行对与卡中心合作的主要第三方机构从日常运营、客户服务、信息安全、清算结账、业务连续性、组织架构稳定性等方面进行审计，提出改进建议，并监督改进；
4、组织/执行分支机构信息安全审计，对分行卡部、直销中心、电销中心等所有机构进行物理、系统、数据等方面的信息安全审计（现场/非现场），提出改进建议，并监督改进；
5、组织/执行卡中心iso27001、业务连续性等体系内部审核工作；且组织开展调查内部信息科技风险事件，提出改进建议；
6、持续学习最新审计知识，并运用至日常工作。
任职资格:
1、本科以及以上学历，计算机、信息安全相关专业背景；
2、it审计/审计/信息安全/信息系统管理等方面工作经验3年以上；
3、有cisa/cia/cissp/cpa等相关专业证书者优先考虑；
4、为人细心严谨、责任心强，且善于独立思考和学习总结；
5、具备良好沟通、汇报和书面报告撰写能力；
第2篇 it审计项目岗位职责it审计项目职责任职要求
it审计项目岗位职责
工作职责:
1、按照项目计划带领团队执行it审计项目;
2、负责管理项目进度及质量，审阅工作底稿;
3、为客户提供切实有效的管理建议和解决方案，编写审计报告;
4、完成内部分配的其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、4年以上it咨询/审计/财务或相关经验，拥有四大会计师事务所工作经验者优先;
3、熟悉coso、cobit相关知识，持有相关证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
4、具有项目管理能力，能独立带领团队完成项目的全过程;
5、有创意、良好的沟通能力、分析能力，能有效地解决问题;
6、热爱it审计工作，具备较强的抗压能力，能适应长期出差。
第3篇 it审计项目经理岗位职责it审计项目经理职责任职要求
it审计项目经理岗位职责
工作职责:
1、按照项目计划带领团队执行it审计项目;
2、负责管理项目进度及质量，审阅工作底稿;
3、为客户提供切实有效的管理建议和解决方案，编写审计报告;
4、完成内部分配的其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、4年以上it咨询/审计/财务或相关经验，拥有四大会计师事务所工作经验者优先;
3、熟悉coso、cobit相关知识，持有相关证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
4、具有项目管理能力，能独立带领团队完成项目的全过程;
5、有创意、良好的沟通能力、分析能力，能有效地解决问题;
6、热爱it审计工作，具备较强的抗压能力，能适应长期出差。
第4篇 it审计助理岗位职责任职要求
it审计助理岗位职责
岗位职责:
1、协助制定和健全专项审计规章制度和审计工作流程;
2、参与it专项审计，协助项目负责人开展审计;
3、编写it审计工作底稿以及审计报告等文档;
4、负责完成上级领导临时交办的其它工作任务。
任职资格:
1、本科以上学历，审计学、会计学、信息管理相关专业;
2、对于审计方法、程序有一定的认知，数据分析能力强，通过cisa考试者优先;
3、具有扎实的文字功底，精通ppt，熟练操作办公办软件;
4、具有良好的沟通协调能力及学习能力，抗压力强;
5、责任心强、工作细心，富有团队精神;
6、可考虑优秀应届毕业生。
it审计助理岗位
第5篇 it审计员岗位职责it审计员职责任职要求
it审计员岗位职责
岗位职责:
1、按照项目计划执行it审计服务;
2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;
3、进行其他非it相关的公司层面及流程层面内控测试;
4、作为项目成员参与it审计项目;
5、分析测试结果，并提供整改建议，同时跟进整改结果;
6、完成内部分配的其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验，拥有会计师事务所工作经验者优先;
3、熟悉coso、cobit相关知识，持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
4、有创意、良好的沟通能力、分析能力，能有效地解决问题
5、具备较强的抗压能力，能适应长期出差。
第6篇 it审计岗岗位职责it审计岗职责任职要求
it审计岗岗位职责
工作职责:
1.参与拟定it审计项目工作方案，实施审计工作，出具审计报告;
2.参与审计问题的整改落实工作;
3.对公司信息系统建设管理提供改进意见和建议。
职位要求:
1.211院校硕士研究生及以上学历，计算机、通信等理工类相关专业;
2.具有扎实的it专业知识，熟悉it审计操作流程和审计方法;
3.文字写作能力突出，具有良好的沟通协调能力;
4.中共党员优先;
5.具有金融行业it审计工作经验者优先。
工作职责:
1.参与拟定it审计项目工作方案，实施审计工作，出具审计报告;
2.参与审计问题的整改落实工作;
3.对公司信息系统建设管理提供改进意见和建议。
职位要求:
1.211院校硕士研究生及以上学历，计算机、通信等理工类相关专业;
2.具有扎实的it专业知识，熟悉it审计操作流程和审计方法;
3.文字写作能力突出，具有良好的沟通协调能力;
4.中共党员优先;
5.具有金融行业it审计工作经验者优先。
第7篇 it审计岗位职责it审计职责任职要求
it审计岗位职责
工作职责:
1.负责计算机整体控制itgc、itac的内部审计工作;
2.对it日常的运维工作开展监督，及时指出可能存在的问题和提出整改意见;
3.向主管就信息科技风险量化评估提出建议和意见，进一步完善信息科技风险量化评估工作;
4.负责向主管及时反馈实际工作中遇到的问题，并提出改进建议;
5.其他临时交办任务。
胜任条件:
1.统招二本及以上学历，审计或计算机专业优先;
2.两年以上it审计相关工作经历，四大it审计师，isaca会员优先，曾经实际完成过so_ 404 it审计工作全程的优先;
3.熟悉cobit以及coso;
4.熟悉常用数据库，有一定数据库审计、数据挖掘和数据分析审计经验;
5.持有cisa，cism，cia等证书的优先;
6.具有较好的英语阅读能力;
7.具有独立工作能力;良好的团队合作精神，敬业、专注、耐心、仔细、吃苦耐劳。
第8篇 it审计经理岗位职责任职要求
it审计经理岗位职责
岗位职责:
1.按照银监会发布相关法律法规及公司内部管理的要求，完成信息系统相关的流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作，并与外部审计师就it审计的范围、方法等进行沟通;
2.依据公司制度，针对特定风险事件开展针对信息系统的专项审计工作;
3.根据公司业务和风险情况，开展应用系统相关的流程优化、内控设计和制度完善等工作;
4.协助制定信息系统审计工作计划，执行信息系统审计工作;
5.持续对信息科技风险状况进行识别和评估，及时了解与掌握公司信息科技应用的变化;
6.按照经批准的审计计划和程序开展信息系统审计工作，评估信息科技系统、信息科技风险管理与内部控制的适当性和有效性，并提出切实可行的改进建议;
7.在信息系统审计项目执行过程中，负责编制工作底稿、撰写审计报告及跟踪审计发现的整改情况;
8.完成上级指派的其他工作。
任职要求:
1. 全日制本科以上学历，理工科专业背景，信息技术类专业背景者优先，具有良好的计算机和应用系统基础知识及实践能力;
2. 熟悉it审计相关的准则和方法论，熟悉coso、cobit相关知识，掌握企业信息系统内部控制和内部审计的一般原理，持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
3. 4年以上工作经验，有信息系统it审计，四大it审计或it咨询工作经验者优先，有金融机构，高科技或互联网金融类公司it审计经验者优先;
3. 诚实正直，富有团队合作精神，具备优秀的沟通协调能力和书面表达能力，具有良好的逻辑分析能力，够主动承担责任、承受压力;
4. 具备独立开展信息系统审计项目的能力;
5.能够适应国内出差。
it审计经理岗位
第9篇 it审计专员岗位职责it审计专员职责任职要求
it审计专员岗位职责
岗位职责:
1、制定信息系统审计工作计划，执行信息系统审计工作，分析信息系统审计中发现的问题、评估it系统流程中的控制缺失，提出切实可行的改进建议;
2、独立完成集团子公司信息系统管理的合规性审核工作;
3、协助部门人员参与信息系统业务流程相关的测试跟踪工作;
4、编写it审计工作底稿以及审计报告等文档;
5、上级领导或上级中心/部门指派的临时性工作任务。
任职资格:
1、本科及以上学历，财会、审计、管理信息系统、信息技术、计算机及相关专业;
2、至少3年以上it审计、信息管理、软件开发、网络安全、系统测试或erp实施等相关工作经验，具备cisa、cia等资格者优先;
3、有在证券公司、基金公司、会计师事务所、金融it服务机构等从事it审计工作者优先考虑;
4、具有带领3人及以上人员团队成功实施it审计项目经验者优先;
5、具有良好的沟通、组织、分析能力;
6、工作细心、耐心、用心，责任心强。
第10篇 it审计主管岗位职责it审计主管职责任职要求
it审计主管岗位职责
it及流程审计主管 主要/核心职责
1. 能够带领团队完成大型的审计项目，在其中担任监管角色，包括审计计划制定，审计范围划分，检查团队的工作质量和监督整个项目完成
2. 能够主持跨部门的沟通和协调，以解决审计中发现的问题
3. 向低级别或是新员工提供培训，进行日常工作质量的监管
4. 负责与外部审计人员进行协调沟通，提高审计效率。
5. 协助改进审计流程和制度建设
6. 检查内部控制规则和确保内部政策和流程符合法律法规。在需要时，能够回应管理层的要求，对公司的内部控制和风险管理提供咨询服务
7. 定期或不定期执行专题审计
8. 报告一般政策和程序的偏差的调查结果
9. 跟踪审计确保审计问题及时关闭
10. 其他职责包括反欺诈，内部咨询，内部调查
其他职责
1. 准备内部控制和检查的改进建议
2. 监督实施内部控制和循例检查改进计划
3. 准备内部控制/审计计划
任职要求:
1. 本科(以上)学历，主修会计、金融、it、审计或者相关专业
2. 在外企或金融机构审计/内控/信息安全岗位有超过5年工作经验，其中包含3年以上it审计工作经验
3. 超过2年领导或主管工作经验
4. 英语口语能力和书面能力。 有四大经验和金融行业经验优先 主要/核心职责
1. 能够带领团队完成大型的审计项目，在其中担任监管角色，包括审计计划制定，审计范围划分，检查团队的工作质量和监督整个项目完成
2. 能够主持跨部门的沟通和协调，以解决审计中发现的问题
3. 向低级别或是新员工提供培训，进行日常工作质量的监管
4. 负责与外部审计人员进行协调沟通，提高审计效率。
5. 协助改进审计流程和制度建设
6. 检查内部控制规则和确保内部政策和流程符合法律法规。在需要时，能够回应管理层的要求，对公司的内部控制和风险管理提供咨询服务
7. 定期或不定期执行专题审计
8. 报告一般政策和程序的偏差的调查结果
9. 跟踪审计确保审计问题及时关闭
10. 其他职责包括反欺诈，内部咨询，内部调查
其他职责
1. 准备内部控制和检查的改进建议
2. 监督实施内部控制和循例检查改进计划
3. 准备内部控制/审计计划
任职要求:
1. 本科(以上)学历，主修会计、金融、it、审计或者相关专业
2. 在外企或金融机构审计/内控/信息安全岗位有超过5年工作经验，其中包含3年以上it审计工作经验
3. 超过2年领导或主管工作经验
4. 英语口语能力和书面能力。
第11篇 高级it审计员岗位职责任职要求
高级it审计员岗位职责
职位要求:
1、计算机/信息技术/财务管理/会计类相关专业全日制本科或以上学历;
2、3-5年以上相关工作经验;
3、熟悉it治理、信息安全、信息系统运作、操作系统、数据库和网络等信息技术;
4、具备丰富的erp系统实施或项目监理经验(如sap或oracle系统技术顾问/应用顾问);
5、具备信息安全和数据安全相关咨询项目经验;
6、熟悉数据挖掘相关技术;
7、熟悉计算机审计相关产品，具有注册信息系统审计师(cisa)资格者优先;
高级it审计员岗位
