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第1篇 内部控制咨询项目经理岗位职责
岗位基本职责:
1. 负责内部控制咨询模板的设计与完善;
2. 与客户沟通咨询需求,明确咨询服务内容,为签单提供专业支出与辅助;
3. 应市场、销售的要求,参与项目前期的解决方案准备工作;
4. 测算咨询项目资源需求和成本支出进行测算;
5. 提出具体项目的内部控制设计方案;
6. 组建项目工作团队,明确工作分工,负责团队的日常与现场管理;
7. 制定项目工作计划、调度项目团队的工作,高效推进项目,控制项目风险和成本支出;
8. 组织项目团队成员开展项目调研、分析与方案设计,并就阶段性工作成果与客户进行沟通,将项目执行情况定期向公司高管汇报;
9. 负责项目咨询成果的最终成果的定稿,并向客户交付;
10. 负责项目团队成员的培训与考核。
任职基本要求:
1. 有志于内部控制咨询行业;
2. 有相关工作履历,熟悉内部控制规则与规范;
3. 独立带过团队,主持完成过2个以上的咨询服务类项目;
4. 本科及以上学历,重点大学毕业生优先考虑;
5. 没有专业限制,管理、会计、财务、审计和工科专业优先考虑;
6. 具备一定的数字处理和文字组织能力;
7. 有责任感,自我管理能力突出,能承受较强的工作压力;
8. 良好的亲和力、执行力和沟通能力。
第2篇 内部控制经理岗位职责
内部控制主管/经理 吉利汽车 浙江吉利控股集团有限公司,吉利控股集团,吉利控股集团有限公司,吉利新能源,吉利汽车,吉利集团 工作职责:
1、推动完善财务内部控制体系的建设,指导、监督财务系统内部控制与风险管理体系的设计,建立健全相关内部控制管理制度;
2、定期评估财务环节风险,对财务流程设计和执行的有效性进行评估,提出优化改善建议;
3、负责规划、监督职责分离设计执行的有效性;
4、负责对财务报告及相关信息的真实完整性、信息形成过程的规范性进行检查验证;
5、持续关注重点业务领域流程和关键控制点,包括货币资金、存货、固定/无形资产、关联交易、预算管理、税务、筹资投资、财务报告等业务,发现问题,提出改善建议,督促整改;
6、负责针对审计发现的问题,推动管理改善;定期出具内部控制检查报告,重大内控缺陷及时报告管理层。
任职要求:
学历:具有会计或财务管理相关专业本科及以上学历;
经历:财务或内部控制相关工作经验五年以上;
专业能力:具备专业财务内控知识和风险意识;
综合能力:具备良好的内外部沟通能力,组织协调能力和汇报能力;具有较强的业务理解能力,思路清晰,工作高效,执行力强;
第3篇 内部控制经理岗位职责内部控制经理职责任职要求
内部控制经理岗位职责
岗位职责:
1、根据年度内部控制审计计划和审计清单，编制内部控制审计方案，依审计程序及权责组织、开展内部控制审计工作。
2、负责定期对“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告准确性和可靠性、各岗位人员履职情况、公司资产价值保护情况”执行审计。
3、推动和监督审计发现问题的改进落实，与改进责任人积极配合，确保审计发现涉及的相关问题得到及时有效的改进。
4、定期出具内部控制审计报告，并协助总办发布后续整改报告，供管理层决策
任职要求:
1、本科及以上，5年以上风险防控相关工作经历或3年以上大型企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理的工作经验，能独立执行内部控制审计。
2、具有四大会计师事务所相关审计、或拥有cics、cia、cpa或同等水平资格证书优先。
3、原则性强，工作细致、有责任心;踏实诚信，具备良好的沟通能力与团队协作精神，敢于负责，能承受较大的工作压力
