手续管理制度总则(6篇)

手续管理制度总则是企业运营中不可或缺的一环，它涵盖了企业内部各项流程的审批、执行和监督等方面，旨在确保企业活动的合规性和效率。具体包括但不限于：

1. 文件管理：规范文件的起草、审批、存档和销毁流程。

2. 合同管理：规定合同的签订、执行、变更和终止程序。

3. 财务审批：设定财务支出、报销和预算的审批规则。

4. 人力资源：涵盖招聘、考核、晋升和离职等人事手续。

5. 内部控制：建立内部审计和风险评估机制。

6. 项目管理：规定项目的立项、执行、验收和结项步骤。

包括哪些方面

1. 程序规定：详细描述每项手续的具体步骤和责任人。

2. 权限划分：明确各级管理人员的审批权限和职责。

3. 时间限制：设定各类手续完成的时限，保证工作效率。

4. 记录与追踪：建立完整的手续记录系统，便于监督和追溯。

5. 培训与指导：定期进行制度培训，确保员工理解和遵守规定。

6. 制度修订：根据企业发展和法规变化适时调整和完善制度。

重要性

手续管理制度是企业运行的基石，它的重要性体现在：

1. 规范行为：防止因无章可循导致的混乱和纠纷。

2. 提升效率：通过标准化流程减少冗余和延误。

3. 保障合规：确保企业行为符合法律法规要求，避免法律风险。

4. 控制风险：通过内部控制机制预防潜在问题，保护企业资产。

5. 促进沟通：明确职责和流程，增进部门间协作。

方案

1. 制定全面的手续管理制度，涵盖企业运营的各个方面。

2. 设立专门的制度管理部门，负责制度的制定、更新和执行监督。

3. 实施制度培训，确保全员了解并能正确执行规定。

4. 定期审查和评估制度的有效性，及时进行优化改进。

5. 建立反馈机制，鼓励员工提出改进意见，以持续提升制度的适应性和实用性。

6. 强化执行力，对违反制度的行为进行严肃处理，树立制度权威。

通过上述方案，企业可以构建起一套健全的手续管理制度，从而实现高效、合规的运营。

手续管理制度总则范文

第1篇 人事交卸手续管理制度范本

交卸手续管理也是人事管理的一部分,下面企业管理网的小编就为大家整理了一则人事交卸手续管理制度,供大家阅读,仅供参考。

第一条本公司员工交卸分:

(一)主管人员交卸。

(二)经管人员交卸。

第二条称主管人员者为主管各级单位的人员。称经管人员者为直接经管财物或事务的人员。

第三条主管人员应就下列事项分别造册办理移交。

(一)单位人员名册。

(二)未办及未了事项。

(三)主管财务及事务。

第四条经管人员应就下列事项分别造册办理移交。

(一)所经管的财物事务。

(二)未办及未了事项。

第五条一级单位主管人员交卸时应由公司负责人派员监交,二级单位以下人员交卸时可由该单位主管人员监交。

第六条本公司员工的交接,如发生争执应由监交人述明经过,会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定。

第七条主管人员移交应于交卸之日将本章第三条规定的事项移交完毕。

第八条经管人员移交应于交卸日将本章第四条规定的事项移交完毕。

第九条主管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚,于前任移交后三日内接收完毕检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。

第十条经管人员移交时,应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚,于前任移交后三日内接收完毕,检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。

第十一条各级人员移交应亲自办理,其因特别原因,经核准得指定负责人代为办理交卸时,所有一切责任仍由原移交人负责。

第十二条各级人员过期不移交或移交不清者得责令于10内交卸清楚,其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。

专卖店的人事管理制度

第2篇 酒店客人转帐手续管理规定

酒店客人的转帐手续管理规定

至:财务部

由:房务部

事宜:关于转帐事宜的操作规定

日期:20__-01-16

为了统一管理,便于操作,提高工作质量、效率,完善财务管理,更为了满足客人的需要,特对客人的转帐手续作如下规定:

1、当客人消费结束要求转房帐时,应先核对房卡及欢迎卡,确定是否为住店客人,弄清房号、姓名、抵离日期是否有效;

2、西餐收银员接到客人消费要求转房帐时,应先与前台收银电话联系,前台收银根据客人所交预付款的余额确认是否可以接受该客人的转帐;

3、前台收银同意接受转帐后,西餐收银根据电脑与点菜单的消费明细填写转帐单,并请客人签字确认。然后与点菜单一并交前台收银签字并盖章(便于客人查询明细消费)。转帐单一联转入部门,一联转出部门;

4、同时西餐收银需在电脑中作转帐手续到前台收银电脑中相对应的客人房帐内(不需要打印宾客结帐单);

5、前台收银应随时核对客人的各项转帐消费单是否均已输入电脑有无漏单,错单;

6、客人预付款不足时,客人要求转帐的或先与客人说明原因,请客人付现。若客人不同意,可请示上级处理。

房务部

总经理

第3篇 三代税款手续费管理岗位职责

a岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

2、负责制定全系统“三代”税款手续费管理办法;

3、负责全系统“三代”税款手续费日常管理和指导工作,发现工作异常情况,及时报告;

4、负责审核、汇总、拨付全系统“三代”税款手续费;

5、负责完成处领导交办的其他工作。

b岗

出纳或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。

第4篇 购物商场联营部组手续管理规定

购物广场关于联营部组手续管理补充规定

为严格手续管理,杜绝不良行为,确实保障联营商及公司利益不受侵害,保持良好的运营秩序,现将有关联营部组手续管理作如下补充规定;

1、所售联营商品要求做到一货一码,售价及数量及时入微机详细登统,不许瞒报、漏报。

2、联营部组长应安排员工定期深入市场调查,所售商品如发现价格高于同类商品价格,应及时向厂家和主管营运部长反馈信息,营运部长和厂家联系后,及时调整商品所售价格及折扣,保证所售商品价格不高于其他商场同类商品价格。如厂家一味追求利润最大化,所售商品价格不符合当地实情并高于其他商场同类商品价格,按合同有光规定给与相应处罚。营运部长有权合理调整所售商品价格和折扣。所售联营商品出现断码、断货时,所涉组长应根据员工意见及时反馈厂家申请补货,所需商品入场后,由组长、记账员、员工共同清点件数后,录入微机并及时登统上账。如发生退调货时由组长、记账员、员工三方同时签字,不许供货商本人私自从摊上将货带走。

3、盘点委员会每月不定时对所涉联营部组、专厅商品进行盘点抽查,所涉楼层营运部应给予全力支持和配合。对于在盘点中发现违规操作及不良行为及时拿出处理意见。

4、联营部组在运营中如发现帐帐不符,帐签不符等,对组长及相关责任人每发现一次给予50-100元罚款,情结严重的直至下岗或除名。

5、联营商品需要进行打折时,联营商应首先通知营运部长,营运部长根据厂家意见向相关组长下达打折指令后,由组长负责办理相关手续。

6、加强手续管理,避免企业效益流失现象发生。不允许联营厂家促销员未经批准擅自议价或打折,如确因情况特殊需要打折时,必须经本楼层营运部长同意并签字后,方可打折出售,否则给予当事人50-100元罚款。二次发现违规者给予辞退处理。

7、联营厂家促销员在销售时,不许卖人情货,不许在无会员卡的情况下私自给顾客按折上折优惠或按会员卡标准开据小票。如有违反,除补齐折价款外,给予每次100元罚款。情结严重者给予辞退处理。顾客交款时必须提示顾客持会员卡交款,否则收款员不予受理。

8、联营厂家的经营范围除主牌和相应规定副牌外,未经营运部长允许不准私自增加新品牌。

9、厂家人员及促销员不许在现场收取现金,一经发现给予厂家2000-5000元罚款,促销员500元-1000元罚款。如二次发现给予清场处理。

以上补充规定自公布之日起正式执行。

__百货大楼__购物广场

第5篇 购物广场废旧包装及费用支领手续管理规定

购物广场有关废旧包装及其他费用支领手续管理规定

为了强化企业内部管理,堵塞漏洞,杜绝资源浪费发生,经研究,对有关废旧包装及其他费用支领手续管理作如下规定;

一、废旧包装管理

1、纸板及废旧物品过秤估价时,由刘瑞负责汇同值班警卫过秤开票,两人签字,所开票据为三联,一联交买主,一联刘瑞留存,一联交办公室刘明礼部长,刘瑞和买主所留存票据月底买主交款结账时,由刘明礼部长核实、汇总、登记上账。现金由刘瑞及买主交予邢立莹。

2、该项资金用途为职工发放劳保福利专用金,需要支出时,必须有总经理和刘明礼部长签字方可支领,否则财务有权拒付。

二、有关费用支领手续管理

1、各部门需要塑料袋及办公用品时由组长本人亲自向苏部长申请,苏部长可根据实际需要,为其开据实物支领单,组长、苏部长同时签字后,由组长持此单分别找刘瑞和王久平办理实物支领,刘瑞、王久平接到支领单分别详细填写所支物品数量、价格。月底汇总后,经王经理审批交财务入账,该项支出作为各部门本月分摊费用依据。刘瑞、王久平分别设立塑料袋、办公用品收支数量台账,每月进行一次盘点。

2、后勤如需要采购各种物品时,由刘瑞持应采购物品明细单,找刘明礼部长审核签字方可购买,大件物品向王经理请示后购买,采购票据需经刘瑞、刘明礼部长二人签字后,找王经理签批报销。

三、劳保发放管理

1、发放劳保用品品类由刘明礼部长确定。

2、公管部负责人员数量、出勤天数统计及劳保发放。

3、凡在一个月内休假达到6天以上,或因报道时间较晚,缺勤天数在6天以上,所涉及月份概不享受。当发放劳保用品时,已办理了辞职手续,无论以前是否满勤,均不享受劳保福利。

4、劳保发放,可根据现有资金状况选定发放物品,基本掌握在每季发放一次。

5、享受劳保范围,__购物所有在册职工(含厂家促销员)本规定自2007年11月11日正式执行。

z百货大楼__购物广场

2022-11-10

第6篇 小区停车场租赁停租手续管理细则

小区停车场租赁、停租手续管理细则

1.0目的

规范停车场租赁管理,提高工作效率,确保小区车辆交通安全。

2.0适用范围:

适用公司所辖物服中心停车场管理

3.0停车场租赁、停租手续办理程序

1、客户办理地下停车场租赁时,首先查看车位租赁登记本,请客户选择车位号。

2、客户签定《车位租赁协议》、《停车场管理规定暨承诺本》。

5、客户到财务稽核部交缴相关费用及签订银行托收协议。

地库车位元/月露天车位元/月

泊车证押金 元/张 小区外的租户需预交个月的押金

6、凭收据办理泊车证,登记在《车位租赁登记本》上。

5、签发服务作业单,挂车位牌。

6、通知安管部领班签《车位更改记录》。

7、物业部办理人员制作泊车证,签发车位更改记录单,通知财务部和安管部。

8、通知客户去财务稽核部结清相关费用。

9、签发服务作业单,领取车位牌。

10、及时在车位租赁本上登记更改。

11、其他规定参照租赁协议为准。

支持性文件与质量记录

《车位租赁登记表》pr/wy-23-01