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内部质量管理制度是企业运营的核心组成部分，它旨在确保产品和服务的质量，提高生产效率，满足客户需求，增强企业竞争力。该制度涵盖了从产品设计、生产流程、质量检验到售后服务等多个环节，旨在通过系统化、标准化的管理，确保企业的各项活动都能达到预期的质量标准。
包括哪些方面
1. 质量标准制定：明确产品和服务的质量标准，包括性能、耐用性、安全性等方面的要求。
2. 质量控制流程：设定从原材料采购到产品出厂的每个阶段的质量检查和控制程序。
3. 员工培训：定期对员工进行质量意识和技能的培训，提升全员质量管理水平。
4. 质量改进机制：建立持续改进的机制，如pdca（计划-执行-检查-行动）循环，推动质量不断提升。
5. 质量评估与反馈：定期对质量管理制度的实施效果进行评估，并根据反馈进行调整优化。
6. 质量责任追究：对于质量问题，明确责任归属，建立奖惩机制，确保责任落实。
重要性
内部质量管理制度的重要性不容忽视，它直接影响到企业的生存和发展：
1. 客户满意度：高质量的产品和服务能提高客户满意度，增强品牌信誉。
2. 成本控制：有效预防和减少质量问题，降低返工、退货等额外成本。
3. 法规合规：符合国家和行业的质量标准，避免法律风险。
4. 竞争优势：高质量成为企业在市场竞争中的重要差异化因素。
5. 员工士气：良好的质量文化能激发员工的工作热情，提高整体工作效率。
方案
1. 完善制度：结合企业实际情况，细化质量管理制度，确保每个环节都有明确的指导原则。
2. 技术升级：引入先进的质量管理工具和技术，如统计过程控制（spc）、六西格玛等。
3. 质量文化培育：通过培训和活动，培养员工的质量意识，形成全员参与的质量文化。
4. 外部合作：与第三方认证机构合作，定期进行质量审核，确保制度的有效执行。
5. 持续改进：建立反馈机制，定期审查和更新制度，以适应市场和企业发展的变化。
内部质量管理制度的构建和执行是一项长期且系统的工作，需要管理层的重视，全体员工的参与，以及不断的学习和改进。只有这样，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
内部质量管理制度范文
第1篇 某某物业公司内部质量审核管理规定
某物业公司内部质量审核管理规定
一、制定本规定的目的及使用范围
目的:规定内部质量审核的要求,以确定质量体系所涉及的各部门开展的质量活动及其结果是否符合标准要求。
适用范围:公司组织开展的内部质量体系审核。
二、各自职责
1、管理者代表负责制定《年度内部质量审核计划》。
2、总经理批准《年度内部质量审核计划》。
3、审核组按计划照标准开展审核活动。
4、各部门/小区管理处负责纠正审核中发现的问题。
三、工作程序
1、准备工作
(1)、管理者代表制定《年度内部质量审核计划》,确保对与质量体系运作有关的部门至少每年一次实施内部质量审核。
(2)、总经理批准《年度内部质量审核计划》。
(3)、管理者代表任命审核组长。
审核组长和审核员都应是经过培训的内部质量审核员,审核组所有成员都必须对审核对象不负直接责任。
(4)、审核组长根据《年度内部质量审核计划》制定本次审核的
具体实施计划--《内部质量审核实施计划》,其中应包括以下内容:
a审核目的
b审核范围
c受审核部门/管理处
d依据的文件
e审核日期
f审核组成员
(5)、管理者代表批准《内部质量审核实施计划》,并由审核组长批准。
2、实施阶段
(1)、审核组根据《内部质量审核检查单》及质量手册、程序文件及相关作业指导书实施审核。主要内容是检查现场、收集证据从而证明质量体系是否有效运行。
(2)、对审核过程中发现的不合格审核员应记录在《审核不合格报告》上,并由受审核部门负责人签字确认。
(3)、审核组长负责准备该次审核的《内部质量审核报告》其中应包括:
a审核概况
b审核综述
c不合格项目及纠正措施建议
(4)、审核报告须经总经理和管理者代表批准后,在审核结束后二周内发送以下人员:
a总经理
b管理者代表
c审核组成员
d受审核部门经理
e小区管理处主任
3、纠正与验证
(1)、审核员应与被审核部门负责人先共同确定必要性的纠正措施,在《审核不合格报告》中作出描述,并由审核组长批准下发各部门。
(2)、各部门在收到《审核不合格报告》后,应在规定时限内制订纠正措施计划并组织实施。
(3)、审核人员负责监督纠正措施的实施,验证采取的纠正措施是否有效并跟踪检查,直到达到要求为止。
(4)、所有在审核中发现的不合格纠正完毕并经验证确认有效时,确认人填写《审核不合格报告》确认结果栏,表示纠正措施已完成,经管理者代表批准后通知相关部门/管理处。
4、进行存档
全部内部质量审核记录由办公室归档保存。
第2篇 物业管理公司内部质量审核程序（8）
物业管理公司内部质量审核程序(八)
1目的
按规定的程序实施内部质量审核,以确保能正确的评价质量体系的有效性和符合性。
2适用范围
本程序适用按iso9002标准实施的内部质量审核。
3相关标准要素
gb/t19002 4.17
4相关文件
4.1管理者代表负责制订年度内部质量审核计划,并组织实施。
4.2总经理负责批准年度内部质量审核计划。
4.3审核组长负责实施内部质量审核, 整理文件, 记录归档。
5责任
5.1质量手册 4.17
5.2程序文件cpm-op-037 纠正和预防措施。
6程序
6.1年度内部质量审核计划的制定。
6.1.1公司质量体系涉及到的各部门每年要进行至少一次内部质量审核。
6.1.2管理者代表负责编制《年度内部质量审核计划》,这个计划可根据需要予以修改。对需要特别注意的,部门或区域可增加审核次数。
6.1.3《年度内部质量审核计划》及其修改均需由总经理批准,并发至有关部门。
6.1.4审核必须由有资格而又不直接负责被审核区域的人员来进行,对内部质量审核员的培训和认可,应根据cpm-op-029 《员工培训管理程序》进行。
6.2审核的准备
6.2.1管理者代表委派审核组组长,由审核组长选择内部质量审核员成立审核组。
6.2.2审核组长负责编制《内部质量审核实施计划》,该计划详述审核的目的、范围、依据以及审核的日期、审核组的组成,说明首次会议和末次会议的时间、审核的日程安排以及对各受审核部门的审核内容和要求,并负责召开审核准备会议,进行任务分配。
6.2.3审核员根据分配的任务,准备审核中所需记录与报告,并编制检查清单。
6.3实施审核
6.3.1审核员通过面谈,查阅文件,观察有关方面的工作和现状而表明活动是否符合文件要求,对于不合格的情况,即便不在检查清单之列,如果认为意义重大,也应予以注意和调查。对于面谈得到的信息,同来源予以验证。
6.3.2受审核部门或其指定的代表在整个审核过程中陪同审核员,回答和解释审核员提出的问题。
6.3.3审核员在实施审核时,发现不合格,应记入《审核不合格报告》,经审核组长批准,由受审部门确认。
6.3.4末次会议,审核员应将《审核不合格报告》纳入《内部质量审 核报告》,审核员对受审核方认可的不合格项目提出纠正措施要求。
6.4审核报告
6.4.1审核结束后,审核组长负责编制《内部质量审核报告》,并交到经理部。《内部质量审核报告》应包括以下内容:
a.审核综述: 范围,目的,成员,日期,审核过程,依据,结论;
b.不合格报告;
c.不合格项分布统计表。
6.4.2《内部质量审核报告》由经理部呈交公司总经理审批。经审批后,正本送经理部保存,副本呈送有关人员:
a.受审核部门经理;
b.管理者代表;
c.公司领导。
6.5跟踪和验证
6.5.1受审部门经理接到《内部质量审核报告》后,针对不合格项目制订纠正措施并将实施结果填写于《审核不合格报告》有关栏目。
6.5.2审核组长组织内审员负责对不合格项目纠正措施进行跟踪检查,并将验证情况记录在《审核不合格报告》栏目并签字。对在规定时间内未完成的纠正/ 预防措施(超过规定时间一个月),由管理者代表提出解决措施。
7记录
7.1《内部质量审核实施计划》 (保存期二年)
7.2《年度内部质量审核计划》 (保存期二年)
7.3《审核不合格报告》 (保存期二年)
7.4《内部质量审核报告》 (保存期二年)
7.5《内部质量审核检查表》 (保存期二年)
第3篇 物业公司内部质量审核管理作业规程
物业公司内部质量审核管理标准作业规程
1.0目的
检查、评价质量体系的有效性,保证质量体系的完善和改进。
2.0适用范围
适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的控制。
3.0职责
3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件,并组织进行内部质量审核活动。
3.2品质/拓展部在管理者代表领导下,具体组织开展内部质量审核活动。并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查验证。
3.3审核组织负责编制有关审核文件进行现场审核。
4.0程序要点
4.1总则。
内部质量审核应按计划、有组织、按程序并由具备资格的内部质量审核员(以下简称内审员)进行。
4.2内审员的基本条件。
4.2.1is09000文件的主要编写人。
4.2.2认真负责,有较强的敬业精神。
4.2.3有较强的组织及语言、文字表达能力。
4.3内审员的必备条件。
4.3.1经有关单位培训,取得质量体系内部审核员培训合格证书或取得质量体系内部审核员注册资格。
4.3.2经管理者代表认可后,由总经理任命。
4.4内部质量审核(以下简称内审)的时机。
4.4.1内审按计划进行时,一年的间隔期内,至少进行2次,公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。
4.4.2追加内审。
(1)例行内审之外进行的内审,公司界定为追加内审。可预期时,追加内审亦应在年度审核计划中列出。
(2)下列情况之一,应进行追加内审;
●文件化质量体系开始实施后的适当阶段;、
●认证机构监督审核前的适当时候;
●当发生服务质量不符合规定,引起业主严重投诉时;
●总经理认为必要时。
4.5内审的组织工作。
4.5.1品质/拓展部负责编者按制《年度内部质量审核计划》,经管理者代表批准后实施。实施前,品质品部应下达内审通知,内审通知应经管理者代表批准。
4.5.2追加内审由品质/拓展部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。
4.5.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。
4.6审核组。
4.6.1每次审核均需组成审核组,根据时间安排和审核工作量大小,在一次审核中审核组可分为几个审核小组。
4.6.2审核组由具有资格的内审员组成,审核组需指定一名内审员为审核组长。
4.6.3内审的具体实施由审核组长负责,审核组独立完成。
4.6.4审核的实施。
4.7.1内审应按规定的程序时间并完成。
4.7.2内审应按规定的程序时行。
4.7.3审核组成员应按分配的审核的审核范客观、公正地纠集客观证据,并对检查结果和评价的准桷性、可追溯性负责。
4.7.4审核及实施中所形成的文件、记录应详细、清楚、完整、规范。
4.8公司制定并实施《内部质量审核实施标准作业规程》,规范内审活动和内审员的资格确定及审核行为准则。
4.9内审中发现不合格项的纠正措施和验证。
4.9.1内审中发现的不合格项是审核报告内容的一部分,审核组应以不合格通知单的书面形式送达受审部门。
4.9.2受审核部门负责人应该不合格通知单指出的不合格事实,举一反三,从根源上制定并实施纠正措施,以减少或消除不合格的发生。
4.9.3纠正措施实结束后,受审核部门负责人应将实施情况和结果填入纠正措施相应栏内报品质/拓展部请予以验证。品质/拓展部应将验证结果报告管理者代表。
4.9.4纠正措施经验证无效果或没有达到预期目标的,管理者代表应指示品质/拓展部再次下达不合格通知单直至验证达到要求为止。
4.10内审全过程形成的文件和记录,由品质/拓展部负责收集、汇总、保存,各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记录保存期3年。
4.11本规程作为品质/拓展部员工绩效考评的依据之一。
5.0记录
6.0相关持文件
6.1《内部质量审核实施标准作业规程》。
6.2《不合格纠正、预防标准作业规程》。
第4篇 物业管理公司内部质量审核程序（7）
物业管理公司内部质量审核程序(七)
1.0目的
通过内部质量审核,验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求,确保质量体系的有效性。
2.0适用范围
适用于对本公司的内部质量体系审核。
3.0职责
3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,任命内审组长和审核员组成的审核组,批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。
3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导,及与受审核部门关系的协调,编写《内部质量审核报告》。
3.3审核员负责编制《检查表》,进行现场审核,签发《不合格报告》。
3.4办公室负责内部质量审核的具体实施。
4.0工作程序
4.1年度内部质量审核计划的制定
办公室于年初编制定本年度的内部质量审核计划,主要内容有:审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加审核的人员等,经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。
4.2审核的频次
内部质量审核每年至少进行两次。需要进,可随时安排局部或全局的审核。
4.3审核的准备
4.3.1审核前,管理者代表负责任命内审组长,确定审核组成员。内审员与审核的部门无直接的责任关系。
4.3.2制定内审实施计划
内审组长制定《内部质量审核计划》,内容包括:
a审核的目的和范围;
b审核的依据;
c审核组成员名单;
d审核的日程安排。
4.3.3审核组预备会议
内审组长召集审核员召开审核组的预备会,向审核员明确审核的目的和范围,简要介绍受审核部门情况后,研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排,并规定审核纪律和内审员应注意的事项。
4.3.4发放内审计划
审核组应以局面的形式提前3天正式将内审计划发放到受审核部门/人员。
4.3.5准备并收阅工作文件
审核员进行审核工作前,应事先备齐下列表格、文件和资料:
a审核日程安排表和任务分配表;
b检查表、《不合格报告》表;
c质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不合格报告》等。
4.3.6编制《检查表》
审核员根据收集到的文件和资料编写《检查表》。
4.4审核实施
4.4.1现场审核
a内审员按照内审计划和编好的《检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据;
b对发现的不合格项,经受审核部门/人员确认后,填写《不合格报告》;
c内审组长负责对审核的全过程进行控制。
4.4.2汇总、整理《不合格报告》
内审组长组织讨论审核结果,确定不合格项并与被审核部门交换意见后,填写《质量体系内审不合格项目分布表》。
4.4.3总结
审核工作完成后,内审组长主持召开审核会议,向质量审检小组受审核部门宣布审核结果,同时接受和答询受审部门提出的问题。
4.4.4《不合格报告》由审核员签发,受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。
4.4.5编写审核报告
《内部质量审核报告》由内审组长编写,保证其具有正确性和完整性,并交管理者代表审批。
4.5责任部门根据《不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正,内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。
4.6《内部质量审核报告》由办公室发给各个受核部门/人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由办公室归档保存,保存期为3年。
5.0相关文件
5.1《质量手册》
5.2《纠正和预防措施控制程序》
5.3《内部质量审核计划》
5.4《检查表》
5.5《内部质量审核报告》
第5篇 物业管理公司程序文件－内部质量审核程序
物业管理公司程序文件:内部质量审核程序
为了有效地实施内部质量审核,确保公司质量体系的适用性和有效性。
2.范围
适用于公司内部质量审核活动。
3.职责
3.1 公司品质主管负责内部质量审核的计划及组织实施工作,编写年、月审核计划,保存内部质量审核全部文件和记录。
3.2总经理负责审批年度、月度内审计划,任命审核组长和审核员,并监督审核的实施。
3.3 内部质量审核应由经过正规培训,具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行,审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系。
4.方法和过程控制
4.1 审核计划
4.1.1 品质主管负责在每年十二月制定下一年度的审核计划,并报总经理审核、审批。
4.1.2 月度《审核计划》由品质主管负责编制,报总经理审批,并于审核一周前发至受审核部门负责人和审核组成员。
4.2 审核前准备
审核计划批准后,审核组长应结合受审部门具体情况及上次审核的不合格项(含观察项),与组员共同协商编制《内审检查表》和审核方式,以确保审核效果.
4.3 审核的实施
4.3.1 审核组长负责召开首次会议并宣布审核员分工,被审核方有关责任人参加首次会议。
4.3.2 审核员依照《内审检查表》逐项进行审核。
4.3.3 审核完毕后,审核组长召集审核员汇总审核意见,分析、确定审核结果。
4.3.4 审核组长召开末次会议,宣布审核结果。
4.3.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清,审核员应接受合理的澄清,并现场予以关闭。
4.3.6 对于经确认的不合格项,由审核员填写《不合格报告》及《内审观察项报告》,交审核组长审核,被审核方部门负责人签字确认。
4.3.7 审核组长将被审核方已确认的《不合格报告》及《内审观察项报告》原件交被审核部门制定纠正措施,复印件留存备查。
4.4 纠正措施的制定及落实
4.4.1 由被审核方责任人负责填写纠正措施,经部门负责人审核后,在四个工作日内报审核组组长,经认可后, 由被审核部门落实纠正措施。
4.4.2 纠正时间自审核组长签字认可之日起计,纠正期限原则上定为1个月,根据不合格纠正的难易程度和部门的实际情况,由被审核部门与内审员协商,可定为3个月内或下次审核前。
4.4.3 自纠正期限到期之日起一周内,由原审核员负责验证,将验证情况记录在《不合格报告》或《内审观察项报告》上,并将已关闭报告交予品质主管存档。原件保留在公司,部门保留复印件。
4.5 审核报告
审核组长应在审核结束后,不合格报告和观察项报告的纠正措施经审核员确认后三个工作日内向总经理及受审核部门提交《审核报告》,《审核报告》内容如需更改,由审核组长负责对《审核报告》及相关的《不合格报告》、《内审观察项报告》作相应更改。
5.质量记录和表格
jsnhwy8.0-02-f1《内审检查表》
jsnhwy8.0-02-f2《内审观察项报告》
jsnhwy8.0-02-f3《不合格报告》
第6篇 物业管理质量体系文件：内部质量审核程序
物业管理公司质量体系文件:内部质量审核程序
1.0目的
通过内部质量审核,验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求,确保质量体系的有效性。
2.0适用范围
适用于对本公司的内部质量体系审核。
3.0职责
3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,任命内审组长和审核员组成的审核组,批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。
3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导,及与受审核部门关系的协调,编写《内部质量审核报告》。
3.3审核员负责编制《内审检查表》,进行现场审核,签发《内审不合格报告》。
3.4行政部负责内部质量审核的具体实施。
4.0工作程序
4.1审核的频次
内部质量审核每年至少进行一次。需要时,可随时安排局部或全局的审核。
4.2审核的准备
4.2.1审核前,管理者代表负责任命内审组长,确定审核组成员。内审员应具备资格证书,并与被审核的部门无直接的责任关系。
4.2.2制定内审实施计划
内审组长制定《内部质量审核计划》,经管理者代表批准后执行,其内容包括:
a)审核的目的和范围,
b)审核的依据,
c)审核组成员名单,
d)审核的日程安排。
4.2.3审核组预备会议
内审组长召集审核员召开审核组的预备会,向审核员明确审核的目的和范围,简要介绍受审核部门情况后,研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排,并规定审核纪律和内审员应注意的事项。
4.2.4发放内审计划
审核组应以书面的形式提前5天将内审计划发放到受审核部门、人员。
4.2.5准备并收阅工作文件
审核员进行审核工作前,应事先备齐下列表格、文件和资料:
a)审核日程安排表和任务分配表,
b)《内审检查表》、《内审不合格报告》,
c)质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《内审不合格报告》等。
4.2.6编制《内审检查表》
审核员根据收集到的文件和资料编写《内审检查表》。
4.3审核实施
4.3.1首次会议
内审组长召开首次会议,审核组成员和受审核部门负责人及主要陪同人员参加。
4.3.2现场审核
a)内审员按照内审计划和编好的《内审检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据,
b)对发现的不合格项,经受审核部门、人员确认后,填写《内审不合格报告》,
c)内审组长负责对审核的全过程进行控制。
4.3.3汇总、整理《内审不合格报告》
内审组长组织讨论审核结果,确定不合格项,并与被审核部门交换意见后,填写《质量体系内审不合格项目分布表》。
4.3.4未次会议
审核工作完成后,内审组长主持召开未次会议,向管理者代表和受审核部门宣布审核结果,同时接受和回答受审部门提出的问题。
4.3.5《内审不合格报告》由审核员签发,受审部门负责人签名确认。
4.3.6编写审核报告
《内部质量审核报告》由内审组长编写,保证其具有正确性和完整性,并交管理者代表审批。
4.4责任部门根据《内审不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正,内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。
4.5《内部质量审核报告》由行政部发给各个受审核部门、人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由行政部归档保存,保存期为3年。
5.0相关文件
5.1《纠正和预防措施控制程序》
6.0相关记录
6.1《内审检查表》
6.2《质量体系内审不合格项目分布表》
6.3《内审不合格报告》
7.0附录
7.1《内部质量审核计划》
7.2《内部质量审核报告》
编写: 审批:
第7篇 某某物业管理公司第一次内部质量审核报告
某物业管理公司第一次内部质量审核报告
编写:zz
批准:zz
一、引言
本次内审是公司iso9002-1994向iso9001-2000转版审核前,组织的第一次内审,随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高,其品牌形象已深入人心,客户对我们的要求愈来愈高,这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增,组织架构进行了调整。为验证iso9001质量体系在各部门中的运行情况,特安排本次内审,拟达以下目的:
1、全面检查各项工作,发现问题并促进解决。
2、加深新老员工对iso9001质量体系文件的应用与理解。
3、为本转版审核作准备。
二、审核情况:
1、本次审核时间安排较紧,准备不充分,对各部门的审核只是针对重点,未全面开展。
2、审核前的准备:依据以往的内审经验,本次内审采取新老搭配分组,新内审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法,同时对审核过程的实操有了全面的了解。使之基本具备了独立审核的能力。
3、本次内审进展较顺利,各部门都很重视,均能正确对待审核,内审员对各部门也能做出客观公正的评价。
4、不足之处:
(1)由于iso9001体系运行的时间不长,员工对体系的了解不够深入,对文件的内容不够熟悉。
(2)且对内审的质量控制不够,内审员对不符合项,观察项的判断不够精确
(3)审核技巧也有待提高,审核方式比较直接;
(4)签发《内审不合格报告》中,对纠正预防措施的忽略,往往只提出补救措施方案,很少提到要采取原因分析和预防措施无形中导致出现不合格的部门及负责人心存绕幸,出了问题也没啥,补上就行,被动应付而没有心思放在主动预防上,违背了iso9001预防为主的思想,故要坚定予以纠正此类情况。
5、本次内审发现4个轻微不合格项,签发4张《内审不合格报告》涉及保安保洁客户服务中心及行政部,16个观察项,这次的内审,在较大范围内发现了工作中存在的问题,同时指明了今后工作努力和改进的方向及具体内容。
三、原因分析及改进方向
从本次审核工作
的结果分析其原因有以下几个方面:
1、是物业公司急剧的扩张,服务的深化,相应人员配置未能跟上,且有较大的流动性,组织架构新近调整,各部门的职能分工协调尚未达到理想状态,人员更多,而机构更大,对品质体系的维护、监控缺乏力度,对人员的培训也较粗浅,对iso9001的理解不够全面和深入,从本次内审中审核员较多依靠三层文件而少于参考标准和手册二层文件,就是个例子。
改进方向:
1、公司行政部应加强体系运行的监察力度,制定出可行的检查计划,确保体系的有效性。
2、对is9001体系的培训,各部门须纳入各自的入职培训和在职培训,行政部须对各部门的助理、培训教员、资料员进行针对性的培训。
2022年10月23日
第8篇 某物业管理内部质量审核报告
编写:__ 批准:__
一、引言
本次内审是公司iso9002-1994向iso9001-2000转版审核前,组织的第一次内审,随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高,其品牌形象已深入人心,客户对我们的要求愈来愈高,这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增,组织架构进行了调整。为验证iso9001质量体系在各部门中的运行情况,特安排本次内审,拟达以下目的:
1、全面检查各项工作,发现问题并促进解决。
2、加深新老员工对iso9001质量体系文件的应用与理解。
3、为本转版审核作准备。
二、审核情况:
1、本次审核时间安排较紧,准备不充分,对各部门的审核只是针对重点,未全面开展。
2、审核前的准备:依据以往的内审经验,本次内审采取新老搭配分组,新内审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法,::同时对审核过程的实操有了全面的了解。使之基本具备了独立审核的能力。
3、本次内审进展较顺利,各部门都很重视,均能正确对待审核,内审员对各部门也能做出客观公正的评价。
4、不足之处:
(1)由于iso9001体系运行的时间不长,员工对体系的了解不够深入,对文件的内容不够熟悉。
(2)且对内审的质量控制不够,内审员对不符合项,观察项的判断不够精确
(3)审核技巧也有待提高,审核方式比较直接;
(4)签发《内审不合格报告》中,对纠正预防措施的忽略,往往只提出补救措施方案,很少提到要采取原因分析和预防措施无形中导致出现不合格的部门及负责人心存绕幸,出了问题也没啥,补上就行,被动应付而没有心思放在主动预防上,违背了iso9001预防为主的思想,故要坚定予以纠正此类情况。
5、本次内审发现4个轻微不合格项,签发4张《内审不合格报告》涉及保安保洁客户服务中心及行政部,16个观察项,这次的内审,在较大范围内发现了工作中存在的问题,同时指明了今后工作努力和改进的方向及具体内容。
三、原因分析及改进方向
从本次审核工作
的结果分析其原因有以下几个方面:
1、是物业公司急剧的扩张,服务的深化,相应人员配置未能跟上,且有较大的流动性,组织架构新近调整,各部门的职能分工协调尚未达到理想状态,人员更多,而机构更大,对品质体系的维护、监控缺乏力度,对人员的培训也较粗浅,对iso9001的理解不够全面和深入,从本次内审中审核员较多依靠三层文件而少于参考标准和手册二层文件,就是个例子。
改进方向:
1、公司行政部应加强体系运行的监察力度,制定出可行的检查计划,确保体系的有效性。
2、对is9001体系的培训,各部门须纳入各自的入职培训和在职培训,行政部须对各部门的助理、培训教员、资料员进行针对性的培训。
第9篇 隧道施工内部质量监控检测管理办法
第一章总则
第一条 遵照“法人管项目”的精神,为加强对集团公司新(在)建隧道工程施工质量的管理,及时消除质量隐患,保证隧道施工质量,制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于集团公司新(在)建隧道工程施工质量的内部监控检测。
第三条 集团公司新(在)建隧道工程必须经内部监控检测且确认合格后,方可申报“第三方检测”或竣工验收;对内部监控检测中发现的质量隐患,隧道所属项目部应认真核实并及时处理,经复验确认合格后方可申报外部检测/验收。
第二章组织机构及职责
第四条 集团公司新(在)建隧道工程施工质量内部监控检测工作,由集团公司安全质量监察部(以下简称安全质量监察部)、子/分公司质量管理部门负责管理;工程所属集团(子/分公司)项目部负责组织;集团公司中心试验室(以下简称中心试验室)负责具体实施。
第五条 安全质量监察部是全集团新(在)建隧道工程施工质量内部监控检测的管理部门,重点负责新(在)建铁路隧道工程施工质量内部监控检测管理;子/分公司质量管理部门负责本单位施工的铁路以外的隧道工程的内部监控检测管理,并把监控检测结果及时上报安全质量监察部。工程所属集团(子/分公司)项目部,负责待检隧道统计,安排检测计划并上报安全质量监察部(子/分公司质量管理部门),安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)向中心试验室下达监控检测通知。
第六条 中心试验室是内部监控检测的具体实施部门,根据安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)监控检测通知,在规定时间内完成监控检测工作,并及时向安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)提交检测报告。
第七条 工程所属集团(子/分公司)项目部是内部监控检测的组织部门,负责监控检测工作的组织、内部配合及外部协调工作。
第三章内部监控检测内容、方法及参数
第八条 内部监控检测内容
1.对初期支护的内部监控检测,隧道一律在衬砌前对初期支护进行内部自查,要主动查,查每道工序,一个不漏。对查出的质量隐患处理完毕后,方可进行二衬施工。此项工作由工程所属集团(子/分公司)项目部依据衬砌进展情况自行组织检查,并把检查结果定期上报安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)。
2.隧道衬砌长度达到300米(长度小于500米隧道不大于全长二分之一),具备检测条件,由安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)组织对隧道进行内部监控检测。依据检测结果,对质量隐患较大的隧道,增加一至二次内部监控检测。
3.隧道二次衬砌完成,具备检测条件,且在“第三方检测”或竣工验收之前,由安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)组织对全隧道进行内部监控检测。
第九条 内部监控检测方法
电磁波反射法(即地质雷达法)、钻孔检查法。
第十条 内部监控检测参数
隧道初支及二次衬砌背后密实度、二次衬砌厚度、钢筋及钢拱架的分布、防排水。
第四章 内部监控检测准备及要求
第十一条 内部监控检测前,由工程所属集团(子/分公司)项目部组织中心试验室向被检隧道施工单位下达监控检测准备作业指导书。
第十二条 被检隧道施工单位依据作业指导书要求,做好充分准备并配合中心试验室完成现场检测工作。
第五章内部监控检测结果处理
第十三条 内部监控检测工作完成后,接受监控检测施工单位确认其检测结果及工作量;中心试验室向安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)、工程所属集团(子/分公司)项目部提交监控检测报告。
第十四条 对于监控检测中发现的质量隐患,由工程所属集团(子/分公司)项目部组织实施整改后,上报复检计划。
第十五条 中心试验室要确保检测行为及数据的科学、公正、准确,对检测行为、检测结论负完全责任。
第十六条 内部监控检测结果,由安全质量监察部(子/分公司质量管理部门)通知相关部门,并按集团公司保密法严格执行。
第六章奖罚与费用
第十七条 以每座隧道为单位,以该隧道的内部监控检测结论为依据,每年对参检的隧道进行一次监控检测质量评比,并按集团公司《工程质量管理办法》、《工程质量奖罚规定》进行奖罚。
第十八条 检测费用,由安全质量监察部按季度报集团公司财务部支付(子/分公司项目费用转各子/分公司)。初期支护:每次每条测线每延米10元;二次衬砌:每次每条测线每延米6元。
第七章附则
第十九条 对铁路以外隧道工程监控检测单位的选择,由工程所属子/分公司自行决定,但为保证检测结果的可控性,原则上要选用集团内部的检测单位。
第二十条 本办法由安全质量监察部负责解释。
第二十一条 本办法自公布之日起实施。
第10篇 iso9001:2000内部质量管理体系审核员培训试题答案2022
iso9001:2000内部质量管理体系审核员培训试题
单位:姓名:
一、 是非题
请回答下列各题,对的在( )内打√,错的打×,每题2分共20分。
1.iso9001:2000标准是由国际标准化组织于2000年12月15日正式发布的……( )
2.iso9001:2000标准替代了94版的iso9001、iso9002和iso9003 ……………( )
3.iso9001标准规定6个过程必须要建立程序文件,其他过程不需要写文件…( )
4.质量方针应包括对满足要求和持续改进的承诺………………………………( )
5.质量目标应在组织内相关职能和层次上建立(展开)…………………………( )
6.实施iso9001:2000标准必须包括设计和开发过程……………………………( )
7.从事影响产品质量工作的人员,不管任何人只要经过培训就可以担任……( )
8.顾客规定的要求就是指产品质量的要求………………………………………( )
9.产品标识就是要求产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品…………( )
10.以消除不合格的原因,防止不合格再发生,应采取预防措施………………( )
二、 选择题
在下列a、b、c中找出正确的答案填入 _____ 内,每题2分,共20分,
1. 产品是否可接受,最终由 _____ 确定。
a. 组织 b. 顾客 c. 供方
2. 质量方针为建立和评审质量目标提供了 _____ 。
a. 依据 b. 要求 c. 框架
3. iso9001所规定的质量管理体系要求是对 _____ 。
a. 产品的要求 b. 管理的要求 c. 产品要求的补充
4. pdca循环方法可适用于所有过程,其中d是指 _____ 。
a. 策划 b. 实施 c. 检查
5. 任何影响产品符合要求的外包过程,组织应确保对其实施 _____ 。
a. 控制 b. 评审 c. 检查
6. 最高管理者应以增强 _____ 为目的,确保顾客要求得到确认并予以满足。
a. 持续改进 b. 有效性 c. 顾客满意
7. 为确保产品能满足规定的使用要求,应依据所策划的安排对设计和开发进行 ____ 。
a. 评审 b. 验证 c. 确认
8. 作为对质量管理体系业绩的一种测量,应用 _____ 来评价。
a. 顾客满意 b. 内审结果 c. 管理评审结论
9. 不合格品得到纠正之后,应对其再次进行 _____ ,以证实符合要求。
a. 测量 b. 验证 c. 确认
10. 为评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,应采用 _____ 。
a. 内部审核 b. 外部审核 c. 管理评审
三、 填充题
在下列空格处填上正确的答案,每1空格1分,共20分。
1. 本标准规定的所有要求是通用的,旨在适用于 __________ 、不同规模和提供 _________ 的组织。
2. 质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、____________ 、 ____________ 和测量有关的过程。
3. 最高管理者应确保在组织的 ______________ 和 _____________ 建立质量目标。
4. 最高管理者应按策划的 _____________ 评审 ______________。
5. 确保员工认识到所从事活动的 _____________ 和 _____________,以及如何为实现质量目标作出贡献。
6. 组织应评审与产品有关的要求,评审应在组织向顾客作出提供产品的 ____________ 之前进行。
7. 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力 ____________ 供方,应制定选择、评价和 ____________ 的准则。
8. 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的 _____________ 加以验证时,组织应对任何这样的过程实施 _____________ 。
9. 组织应确定需要实施的监视和测量以及所需的 _____________ ,为产品符合确定的要求提供____________。
10. 除非得到有关 _______________ 的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应 ________________ 和交付服务。
四、 判断题
请判断下列各题中案例,有否不符合,如有,请列出违反iso9001:2000标准中条文,只要写出条文编号。每题3分,共15分。
1. 新招聘的生产线操作工,因其组装工序简单,还未进行培训,就已让其独立操作。
_______________________________________________________________________
2. 与顾客签订的订单上要求某批产品在5月30日交付,因生产部品不足,需要延期一周交付,销售部门认为延期时间很短,不需要向顾客说明。
_______________________________________________________________________
3. 在注塑车间成形机旁边的废料箱内,内审员发现有部分变形的注塑件,没有记录和统计,就问操作工为什么放在废料箱内,操作工说变形件已不能使用,可以作为废料一起利用。
_______________________________________________________________________
4. 在手工焊接工序,作业指导书上规定每2小时要确认并记录铬铁温度,在下班时,记录表上只有2次温度确认记录。
_______________________________________________________________________
5. 采购员在采购部品时,发现某一供方提供的部品外观不差,价格也低,就与其签订了采购合同。
_______________________________________________________________________
五、 问答题
请回答下列各题,每题5分,共25分。
1. 请写出质量管理八项原则的名称。
2. 质量管理体系文件应包括哪几类文件
3. 请列出iso9001标准所要求的5种记录。
4. 生产和服务提供过程,其受控条件应包括哪些
5. iso9001标准规定,哪几个过程必须要建立程序文件
答案:
一 、 是非题:每题2分共20分。
1.( √ ) 2.(√ ) 3.(× ) 4.(√ ) 5.( √) 6.(× ) 7.(× ) 8.(× ) 9.(√ ) 10.(× )
二、 选择题:每题2分,共20分。
1. 1.b 2.c 3.c 4. c 5. a 6. c 7. c 8. a 9. b 10. c
三、 填充题:每1空格1分,共20分。
1. 各种类型、不同产品
2. 资源管理 、 产品实现
3. 相关职能 层次上
4. 时间间隔 质量管理体系
5. 相关性 重要性
6. 承诺
7. 评价和选择 重新评价
8. 监视或测量 确认
9. 监视和测量装置 证据
10. 授权人员 放行产品
四、 判断题:每题3分,共15分。
1)6.2.2a)2)7.2.3 3)7.5.3 4)7.5.1 5)7.4.1
五、 问答题:每题5分,共25分。
1. 答:质量管理八项原则是:
1) 以顾客为关注焦点;
2) 领导作用;
3) 全员参与;
4) 过程方法;
5) 管理的系统方法;
6) 持续改进;
7) 基于事实的决策;
8) 与供方互利的关系。
2. 答:质量管理体系文件应包括:
a) 形成文件的质量方针和质量目标;
b) 质量手册;
c) 标准要求的形成文件的程序文件;
d) 组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件;
e) 标准所要求的记录。
3. 答:iso9001标准所要求的5种记录为:
1) 管理评审的记录
2) 教育、培训、技能和经验的适当的记录;
3) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录;
4) 与产品有关的要求的评审记录;
5) 设计和开发输入的记录。
4. 答:受控条件包括:
1) 获得表述产品特性的信息;
2) 必要时,获得作业指导书;
3) 使用适宜的设备;
4) 获得和使用监视和测量装置;
5) 实施监视和测量;
6) 放行、交付和交付后活动的实施。
5. 答:必须要建立的程序文件包括:
1) 文件控制程序;
2) 记录控制程序;
3) 内部审核控制程序;
4) 不合格品控制程序;
5) 纠正措施控制程序;
