物业公司物资管理制度汇编(6篇)

物业公司物资管理制度是保障物业管理正常运行的重要组成部分，它的主要作用在于规范物资的采购、存储、使用和报废等环节，确保资源的有效利用，防止浪费，同时提高工作效率和经济效益。通过制度化的管理，可以降低运营成本，提升服务质量，为业主提供更优质的环境。

包括哪些方面

物业公司物资管理制度主要包括以下几个方面：

1. 物资分类与编码：明确各类物资的分类标准，建立统一的物资编码系统，便于物资的识别和管理。

2. 采购流程：规定从需求申报、审批、询价、比价、签订合同到验收的完整流程，确保采购过程的公正透明。

3. 库存管理：设定库存警戒线，实施定期盘点，防止物资积压或短缺。

4. 使用与领用：制定领用申请、审批、登记等程序，确保物资合理使用，防止滥用或私用。

5. 维护保养：对设备类物资设定保养周期，确保其良好运行状态。

6. 报废处理：明确物资报废的标准和程序，防止无谓的资源浪费。

重要性

物业公司物资管理制度的重要性不言而喻。一方面，它可以有效控制成本，避免因物资管理混乱导致的浪费；另一方面，它有助于提升物业公司的专业形象，增强业主的信任感。此外，良好的物资管理制度还能减少因物资短缺或设备故障引发的服务中断，提高物业公司的运营效率和服务质量。

方案

1. 建立物资管理系统：引入信息化手段，实现物资管理的数字化，提高管理效率，减少人为错误。

2. 定期培训：对员工进行物资管理制度的培训，确保他们了解并遵守相关规定。

3. 制度修订：根据实际情况定期评估并修订制度，确保其适应性与有效性。

4. 监督与考核：设立监督机制，对物资管理执行情况进行考核，对违规行为进行处罚。

5. 引入供应商评价体系：对供应商进行定期评价，保证物资质量和供应稳定性。

6. 优化报废处理：与环保机构合作，对报废物资进行合规处理，体现企业的社会责任。

总结而言，物业公司物资管理制度是物业管理工作中的关键一环，需要持续完善和优化，以实现资源的最大化利用，提升物业管理的整体水平。

物业公司物资管理制度范文

第1篇 物业公司物资库房管理程序

物业公司物资库房管理程序

1目的

通过对物资的储存、防护、交付工作、工具借用,确保物资、工具以完好状态交到使用部门手中。

2适用范围

适用于本公司物资的储存、防护和交付工作及工具借用。

3相关标准要素

gb/t19002-iso90024.6

4相关文件

4.1质量手册 4.6采购

4.2物资储存、防护、交付和工具借用

5职责

保管员按仓库管理规程做好物资库存管理工作,保证库存物资的完好和物资库存处于管理受控状态。

6实施程序

6.1采购物资的验收

6.1.1采购员对采购的物资应按采购单的要求验证采购物资的数量、规格,验收合格后采购人员填写入库单,经签字后在仓库办理入库。

6.1.2仓库保管员根据入库单认真核对入库物资的数量、型号、规格和物资外观检查完整无损、无缺。

6.1.3如发现物资的型号、规格、数量及质量有问题,应记录在入库不合格记录表中,说明处理的方式并报经理部经理批准,批准后由仓库保管员进行处理。

6.1.4保管员在物资入库单上签字,入库的物资由保管员进行帐簿登记,做到帐、物、卡相符。

6.2储存和防护

6.2.1物资办理入库手续。

6.2.2物资办理入库手续后,将物资存放在合适的环境内,物资排列要利于存入及发放,物资存放处标上货物纸牌标记,注明货物名称、数量、日期。

6.2.3物资存放期间进行适当防护。防潮的物资存放在铁架的上层;防鼠、防虫的物资存放在铁柜内;防锈的物资油封后存放在铁架上。防止物资交付前损坏,发现问题应及时向领导和有关部门报告。

6.2.4仓库每月对库房存放的物资进行检查,对发现问题的进行处理,并记录检查结果。

6.3交付

6.3.1物资办理出库手续

6.3.1.1领用物资由领用人填写领料单,填写用途,经班组长或主管技术员签字及领用人签字。

6.3.1.2保管员必须根据批准后的领料单,发放物资。

6.3.1.3物资发放时,保管员应按先进先出的原则进行。

6.3.1.4物资发放后,保管员应在领料单上签字,并进行帐簿登记。

6.4工具借用归还

6.4.1工具借用由借用人填写借用单,签字,保管员凭借用单发放。

6.4.2工具归还时保管员根据借用单核对借用工具、型号、规格、数量、质量。

7相关文件

7.1物资的入库单、建卡、台帐

7.2收、放、存明细年报表

7.3报表明细入库出库表

7.4定期检查记录

7.5验收不合格记录

7.6材料领用单

第2篇 中海物业公司物资采购管理规定

zh物业公司物资采购管理规定

为了加强分公司物资计划采购的管理,结合我公司实际情况,特制定本规定如下:

一、采购计划申报程序

1.每月底由各部门主任对下月《物资采购计划》进行初审。

2.初审的主要内容:

a.物资采购计划与实际用量是否相符;

b.计划物资有库存的,先使用库存物资;

3.初审后分公司经理批准。

4.将审批后的采购计划交行政部主任,由行政部主任安排采购员采购。

5.应急所需材料报分公司经理审批后由部门自行购买,后补办审批手续。

6.零星所需材料填写《材料采购单》报分公司经理审批后,由采购员采购。

二、采购与报帐

1.采购员持分公司经理批准的借款单到财务领取采购资金或支票。

2.采购所有物品,必须要求供应商提供正式的销售发票。

3.用支票支付货款时,采购员应及时收回支票存根与正式发票一起作为报账凭据。

4.采购员按下达的采购计划,按时、按质和按量完成,在合格供应商购买不到的物品,要做到货比三家,争取采购材料质优价廉。

5.采购员应注重培养自己对物业管理常用物品的好与劣的鉴别能力,对采购物品性能可靠、品质优良负责。

6.采购员办理入库手续,并由保管员签收后,将发票及支票存根与对应的入库单整理在一起,报分公司经理审批。

7.采购员凭分公司经理签批的发票、入库单记帐联到财务报账。

8.入库单底联由保管员保管。入库单采购联由采购员保管。

9.客户服务中心质量主管应每月抽查、每季核查新采购物品的市场价格÷质量的情况,并形成书面文件报分公司经理。

三、确定合格供应商

1.行政部应建立长期合作的合格供应商。

2.对确定供应商要坚持互惠互利的原则,建立正常的、长期的、稳定的采购渠道。

第3篇 某物业公司物资管理制度

物业公司物资管理制度

1.分类

1.1固定资产的定义---单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

1.2低值易耗品的定义---不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。

1.3办公用品的定义---办公使用的消耗性物品。

1.4物料用品的定义---进行物业管理所需使用的消耗性物品。

1.5小商品的定义---为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。

2.物资采购制度

2.1各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。

2.2部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。

2.3预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。

2.4各种物品的采购主要由行政及人事部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。

2.5各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。

2.6申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称,规格,数量,用途(或使用个地方)。

2.7采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。

2.8负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

2.9对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

2.10负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

2.11采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。

2.12对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部门应将情况知会给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。

2.13采购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。

3.仓库管理制度

3.1对仓管人员的要求

3.1.1仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

3.1.2及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。

3.1.3经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。

3.2验收进仓制度

3.2.1所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

3.2.2仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。

3.2.3凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

3.2.4已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。

3.2.5收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:

a.第一联仓库留存,作收货的记账依据;

b.二联随同发票报销;

c.第三联送财务部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务部);

d.第四联由采购人员(经办人)留存。

3.3保管制度

固定资产的管理

3.3.1固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。

3.3.2固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。

3.3.3固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务部与使用部商定,需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。

其它物资的管理

3.3.4其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。

3.3.5财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。

3.3.6所有物品由行政及人事部统一按分类编号。

3.3.7仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。

3.3.8仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。

3.3.9各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。

a.盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部;

b.情况严重时,应及时报告总物业经理。

c.盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。

3.3.10各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况,并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。

3.3.11每月终了,仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份,使用部门、行政及人事部、财务部各一份。

3.3.12凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。

3.4物品领用及出库

3.4.1领用各种物资都必须办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。

3.4.2领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记物资保管清单,使用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及人事部;使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记员工物品领用表。

3.4.3员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将员工物品领用表复印一份交行政及人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。

3.4.4工程部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量,自行设仓保管。

3.4.5所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必须有使用部门的主管签名。若领用的系非消耗物资,应同时填写财产保管清单。

3.4.6仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。

3.4.7已领用的物资,凡质量、规格不符合使用,应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。

3.4.8非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后,使用部门应按品名、领用人填写员工物品领用表。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必须交旧领新。

3.4.9领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据;第二联财务部存(仓库发货后每十天汇集交财务部)。第三联由领料部门自存。

4.维修及报废

4.1固定资产、部分低值易耗品需要维修时,由使用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位进行维修;非保修物品属办公用的物品由行政及人事部安排维修,其它物品由工程部安排维修。

4.2固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时,由使用部门填写物品报废表,属工程、机电、设备等物品报工程部;其它物资报行政及人事部。经鉴定确系无法使用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到物资报废表批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及人事部或工程部进行处理。

第4篇 d物业公司物资管理制度

经典物业公司物资管理制度

1.物资分类建帐,固定资产、公用工具建立台帐,个人领用物品建立个人物品台帐,材料建立帐簿,做到一物一卡(帐),根据进、出库单记录增减情况。

2.采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物,特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。

3.购回的物品填写入库单,交材料员清点、记帐,双方在收据上签字。

4.材料管理员及时组织专业人员检验产品质量,对不合格产品,按《不合格产品控制程序》执行。合格物品,由材料员入帐,做到帐、卡、物相符。

5.入库物品应码放整齐,严防磕碰,划伤或变质。

6.日常物品申领:

6.1部门物品领用、发放必须指定专人管理。

6.2部门日常所需物品每月25日填写部门月需求表由部门经理签字后,送交综合部材料员。

6.3材料员根据库存情况填写拟购物品清单报综合部经理审批,特殊物品需报总经理审批,经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。

6.4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资,部门领取物资后,应认真做好管理工作。

6.5物品应在每月规定时间内申领,特殊需求,由部门经理向总经理请示后报综合部,安排采购。

7.发放物品时,材料员应认真审核物品申领单,填写出库单,对所领物品的时间、数量、品种及规格详细登记,双方签字后方能领走物品。

8.大型工具、贵重仪表借出,由主管经理批准,归还时材料员负责组织检查物品完好情况。

9.建立个人领用物品台帐,领用物品损坏时要及时申请报损,经主管经理批准后销帐,物品丢失,视情况赔偿补齐,人员调动必须将领用物品全部交回,方能办理手续(办公消耗品除外)。

10.材料员做到物资逐笔登记,及时入销帐。

11.每月底做好物资清点、结帐、上报工作。年终盘点,全面详细,报表清楚,完整。做到帐物相符。将盘点表报本部门备查。

12.各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人,以便保证物资供应的及时性。

第5篇 物业公司物资采购库管领用管理办法

物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法

一.物资用品采购

1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。

2.采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

二.物品申购程序

1.各部门(管理处)每月25日前上报次月月物资采购计划表并交给仓库库管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表,月物资采购计划表送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。

2.急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写请购单,经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。

3.采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。

三.物资领用程序

1.部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。

2.仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。

3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。

四.其它

工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行:

1.由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。

2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

3.协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。

4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。

5.采购管理责任:采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。

第6篇 物业公司物资管理员岗位职责（3）

物业公司物资管理员岗位职责(三)

一、贯彻国家法律法规,遵守公司管理制度,执行公司决策,完成工作目标。

二、负责服务中心物资采购、保管、使用等工作,作好物资采购计划和预算,保证物资满足管理需求。

三、熟悉和掌握服务中心所需的物资的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供货单位信息。

四、物资采购保证优质、优价,及时办理验收入库手续。

五、作好物资入库验收和票据核实登记工作,建立物资管理台账,保证每月财务稽核时账物相符。

六、作好物资存放处的清洁卫生和安全防范,保证使用功能,防止因管理不善而损坏、变质或丢失。

七、做好季度及年终盘点,按期做出物资库存报表,以利于及时采购短缺物资,保证必要的库存量,及时处理积压物资,年终填制物资盘赢、盘亏单。

八、严格执行材料及各类物品发放制度,确认使用地点和范围,填写好领料单内容、项目。

九、定期汇报工作情况,完成公司交办的其他工作。