- 目录
本资产采购管理制度旨在规范企业内部的资产购置流程，确保资源的有效利用，降低运营成本，并防止潜在的风险。制度涵盖了预算编制、供应商选择、采购审批、合同签订、资产管理及审计监督等多个环节。
包括哪些方面
1. 预算管理：设定明确的采购预算，确保采购活动在财务规划范围内进行。
2. 采购需求分析：明确资产需求，分析性价比，避免无效或过度采购。
3. 供应商评估：建立严格的供应商评价体系，确保供应质量和服务水平。
4. 采购审批流程：设立多级审批机制，确保采购决策的合规性和透明度。
5. 合同管理：规范合同条款，保护企业利益，防范法律风险。
6. 资产入库与分配：确保资产的准确记录，合理分配给相关部门或个人。
7. 资产维护与报废：建立资产保养机制，规定资产报废流程。
8. 审计与监控：定期审计采购活动，确保制度执行的有效性。
重要性
资产采购管理制度对于企业的运营至关重要。一方面，它有助于优化资源配置，控制成本，提高经济效益；另一方面，通过规范流程，可以防止贪污腐败，保证公平公正，维护企业形象；同时，良好的资产管理制度还能提升资产利用率，保障日常运营，降低因设备故障带来的生产中断风险。
方案
1. 预算编制：各部门需提前提交年度采购计划，财务部门审核后纳入预算，确保采购资金的合理分配。
2. 需求评估：采购部门应与使用部门紧密合作，分析实际需求，制定采购清单。
3. 供应商管理：设立供应商数据库，定期评估供应商的业绩，淘汰不合格供应商。
4. 审批流程：采购金额超过一定限额需经管理层审批，重大采购需经过董事会审议。
5. 合同签订：由法务部门参与合同谈判，确保合同内容符合法规，保护企业权益。
6. 资产登记：资产采购完成后，由资产管理部进行实物验收和系统录入，确保账实相符。
7. 维护报废：建立定期保养制度，对达到使用年限或无法修复的资产进行报废处理。
8. 审计监控：内部审计部门定期检查采购流程，发现问题及时整改，确保制度落地执行。
通过上述方案的实施，我们期望构建一个高效、透明、合规的资产采购管理体系，为企业的稳健发展提供有力支撑。
资产采购管理制度范文
第1篇 建筑集团公司资产采购、验收管理办法
建筑集团公司资产采购、验收管理办法
为了加强集团公司资产购置管理工作,做到经济合理,科学节约,使之制度化、规范化、程序化,进一步满足职能部门各项工作的正常进行,日前集团公司成立了资产管理部,出台了资产采购、验收管理办法。集团公司资产由资产管理部统一管理。
其主要职责是负责集团公司办公性固定资产(汽车、电脑、打印机、摄像机、照相机等)管理,包括购置、转让、报废、维修、清理;负责房产(包括临时设施)经营管理,包括房产购置与转让、内外部租赁等;负责办理房产、地产的相关证照工作;生产性资产管理,包括购置、转让、处置、经营;负责集团公司资产的盘点、登记、造册、封存、折旧等管理工作。
今后需购置上述物品时,应严格按照审批制度程序办理。具体流程如下:
1、职能部门/司属各单位根据工作需要,提出购置申请经公司主管领导审批同意后报资产管理部。
2、资产管理部审核汇总后报集团公司资产购置授权批准人批准,经批准后及时通知申请单位或集团公司综合办。
3、集团公司综合办公室或二级单位根据批示意见办理采购,完成采购后,凭发票及实物到资产管理部办理验收登记入库手续。
4、验收完毕后,采购单位执采购合同或凭证(票据及说明书等)在财务管理部门办理报销手续。
资产采购、验收管理办法自颁布之日起实施。并根据工作实际对本办法实施过程中的问题进行修订和完善。
第2篇 物业公司固定资产采购保管使用管理制度
物业公司固定资产采购、保管使用管理制度
第一条 固定资产与低值易耗品的核定标准
1.固定资产是指使用期限两年以上的资产(物品),包括:车辆、高档办公家具、通讯器材、现代办公设备、电器等。
2.低值易耗品是指未达固定资产标准,单位价值较低,使用期限较短的物品。
第二条 固定资产购买的申报、审批
1.各部门需购买添置固定资产时,须填写公司统一的《物品采购申请表》,由办公室汇总编制固定资产采购计划,交办公室主任、财务部经理审核,审核内容为,物品之名、价格、规格、质量、厂商等。
2.办公室主任、财务部经理审核,签字后报公司总经理批准。
3.办公室持审批文件到财务部领取支票并安排统一采购。
第三条 固定资产的管理
1.固定资产的管理决策权归公司总经理,价值管理责任在财务部,实物管理归办公室。未经公司总经理批准同意,任何部门,任何个人不可擅自将固定资产转移,外借,报废。
2.固定资产购入后,应及时填写《固定资产登记表》,财务部及时入帐,登记固定资产名细帐,由办公室统一管理调配,以便定期核查,做到谁使用谁负责。
3.部门领用,须填写《物品领用单》,财务部在固定资产明细帐上进行记录,未经领导允许任何人不得私自拆装、挪用。凡私自拆装挪用,影响其正常使用的,按损失程度,给予相应处罚。
4.办公室会同财务部按季度对固定资产进行核查盘库,并上交盘点报告。
第四条 责任
1.固定资产在使用过程中出现损坏或报废,使用者应在问题发现的当日告知办公室,由办公室视损坏原因,程度等具体情况决定是否修复或重新购置;如使用人未及时上报物品损坏情况,而使工作无法顺利完成,将追究使用人的责任。
2.机构调整、人员变更时,必须办理退库、清帐、移交手续。因非正常损耗造成的资产流失,损坏,责任人要照价赔偿,并做出相应的处罚。
第五条 采购
1.请购部门须提前填写《物品采购申请表》,办公室会同请购人进行询价,内容包括:品名、规格、价格、质量、交货期、付款方式、退货规定、保修期限、售后服务等相关事宜。
2.办公室将询价进行汇总,做到货比三家,尽可能为直接生产厂家或一级经销商,并报总经理批准后,领取支票。
3.采购过程中,如为公司节约了资金,可作为人事考核评比奖励的依据。
4.固定资产(物品)入库以订货合同、到货、发票等原始依据为准,填写《固定资产登记表》,附带资料:如说明书、合格证书、保修卡等原件一律存档,物品领用人可留存附件或借用。
5.以上手续完备后,由库管在发票背面签字,采购者依据公司财务报销的有关规定到财务部报销。
第六条 低值易耗品的采购
1.一般使用期限较短的低值易耗品,各部门根据实际工作需要填写《物品采购申请单》,由办公室报请主管副总批准后,由办公室统一购置。
2.办公室每月要对低值办公易耗品进行盘点,以免造成库压和浪费。
第七条 物品报修、报废管理程序
1.报修
报修人填写《公司物品报修单》,详细注明故障表现,由部门负责人签署意见后,将报修物品和报修单报办公室。行政人员联系外修,并由维修单位提供故障发生原因。属于正常损耗或物品自身质量问题的,由公司财务部支付维修费用,属于个人使用不当造成的,由使用人承担维修费用。
2.报废
报废申请人到办公室查档,填写《公司物品报废申报表》,注明名称、购入时间、规格、数量、单位价格、金额、报废原因。
因个人使用不当致使物品报废的,由使用者照价赔偿。
办公室行政人员及办公室主任签署意见,交财务部审核。
