- 目录
公司材料管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，它旨在规范材料的采购、存储、使用和废弃等流程，确保材料资源的有效利用，防止浪费，降低成本，提高生产效率。良好的材料管理制度还能保障产品质量，预防因材料问题引发的安全事故，维护企业的声誉和经济效益。
包括哪些方面
一个完整的公司材料管理制度主要包括以下几个方面：
1. 材料采购管理：明确采购流程，包括需求预测、供应商选择、合同签订、价格谈判和质量控制等环节。
2. 库存管理：设定合理的库存水平，实行先进先出原则，定期进行库存盘点，防止积压和短缺。
3. 材料领用管理：规定领用程序，确保材料流向清晰，防止滥用和盗窃。
4. 材料使用管理：监控材料消耗，分析使用效率，优化工艺流程，减少浪费。
5. 废弃材料处理：制定环保政策，合理处理废弃材料，符合法规要求。
重要性
公司材料管理制度的重要性体现在：
1. 提升效率：通过规范化的流程，提升材料流通效率，减少等待和停机时间。
2. 控制成本：有效管理库存，避免资金占用过大，降低采购成本和存储成本。
3. 确保质量：保证材料质量，为生产优质产品奠定基础。
4. 防范风险：规范采购行为，防止供应商欺诈，降低法律风险。
5. 保护环境：妥善处理废弃物，履行企业社会责任，维护企业形象。
方案
实施完善的公司材料管理制度，我们可以采取以下措施：
1. 建立采购团队，负责材料的市场调研、供应商评估和合同谈判，确保采购的公正透明。
2. 引入库存管理系统，自动化跟踪库存动态，自动触发补货警报，避免过度库存。
3. 实行严格的领用审批制度，记录每一次领用情况，便于追踪和审计。
4. 定期分析材料使用报告，识别浪费点，提出改进措施，如优化工艺或引入新材料。
5. 设立专门的环保部门，负责废弃材料的回收、处理和合规性检查，确保符合环保法规。
通过这些具体措施，我们可以构建一个高效、节约、安全的材料管理体系，为企业持续发展提供有力支撑。
公司材料管理制度范文
第1篇 置业公司材料请购周期管理制度
置业集团公司材料请购周期管理制度
第一章总则
第一条为推动材料采购工作有序开展,提高材料采购的及时率与合格率,并经相关部门讨论通过,制订本制度。
第二条本规定适用于集团公司整个采购系统。
第二章细则
第三条地材类:(含黄砂、水泥、石子、红砖等)
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前将第二天材料的需求量以请购单形式交至采购管理中心。
(三)水泥制品类:预制涵管、预制板等应提前30天请购。
(四)零星采购的材料,供应部在接到请购单后安排7天内到货。
第四条钢材类(含各种型材):
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)批量采购的线材、圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢等材料采购周期为20天;镀锌板、铁板、不锈钢板、花纹板等钢板采购周期为15天;零星采购一些钢材、钢板材料时,采购周期为7天。
(三)特殊规格型号的钢材按供需双方签订的合同执行。
第五条模板、钢管、扣件类:
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(或按合同执行)。
(三)需求部门若租赁材料,必需注明租赁材料的起讫时间及数量。
(四)零星采购的材料,采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。
第六条水、电、气类材料:
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(或按合同执行)。
(三)特殊规格型号的材料按供需双方签订的合同执行。
(四)零星采购的材料,采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。
第七条门窗类:
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(特殊型号按合同执行)。
(三)对于门窗配件及零星类采购材料,采购管理中心按正常的采购周期(即7天)进行购买。
第八条木材类(各种胶板、木工板、方木):
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后采购管理中心在7天内安排到货(特殊型号按合同执行)。
第九条装饰类材料:
(一)含瓷砖、防火保温、塑料管件、彩钢板、石材等所有材料,必需提前一个月提供具体(含品牌、规格、型号、数量等)的材料需求计划单。
(二)具体见《装饰材料采购管理规定》。
第十条家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等:
(一)所有家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等,在项目工程开工时必须提供相应产品的规格、数量、型号、品牌、图片、材料小样、厂家联系电话等相关资料。
(二)采购管理中心在收到装饰项目部的计划后,确保在七个工作日内签订好合同,交相关部门审核,按合同约定期限到货。
第十一条建筑设备:
(一)所有建筑设备类材料,金额在2000元以上的,采购管理中心在接到需求部门的需求计划后,方可按合同安排到货。
(二)所有建筑设备合同评审时须经相关部门签字后,方可执行。
第十二条办公劳保类:
(一)办公劳保用品每月采购一次,采购周期为7天,且各部门每月1日至3日拟定各部门当月的需求计划,经保管审核后,采购管理中心确保每月10日之前到货。
(二)各部门当月未做请购计划的该月不得出库办公劳保用品。
第十三条部门若需紧急采购材料或超计划采购,请购单须由请购部门及采购管理中心部门负责人签字确认方可执行,但每月各部门不得超过两次。
第十四条如在同一采购周期内,同一部门对同一规格型号的材料采购超过2次以上(含2次),视为重复采购,则各部门承担相关的费用。
第十五条公司特殊布置的工程材料及零星材料采购,实行特殊采购方式。
第三章附则
第十六条本制度解释权、监督执行权归采购管理中心。
第十七条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止,未尽事宜将另行补充。
第2篇 z公司材料采购、限价管理规定
z公司材料采购和限价管理规定
第一章总则
第一条为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章材料采购的形式和范围
第三条根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.
第三章公司采购材料的供应
第七条项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章总承包单位供应材料的限价和批价
第八条职责分工
1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条限价和批价程序
1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大,而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。
3、项目部根据计划预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批价。
第十条计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格情况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。
第十一条各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。
第五章附则
第十二条本办法由__负责解释。
第十三条本办法自颁布之日起执行。
第3篇 工程公司材料供应质量管理制度
建筑工程公司材料供应质量管理制度
1 .目的
为更好地满足施工生产对材料质量的要求,确保工程质量,加强材料供应质量的管理,完善材料供应质量的保证体系,制订本制度。
2 .材料供应过程中的质量管理
( l )加工订货的质量把关
l )正确选择进货渠道,对生产厂家及供货单位要进行资格审查,内容如下:
a .要有营业执照、生产许可证、生产产品允许等级标准、产品鉴定证书、产品获奖情况;
b .应有完善的检测手段、手续和试验机构,可提供产品合格证和材质证明;
c .应对其产品质量和生产历史情况进行调查和评估,了解其他用户使用情况与意见,生产厂方(或供货单位)的经济实力、赔偿能力、有无担保及包装储运能力等。
2 )建立严格的审核制度。
a .计划人员和技术人员要严格把关认真审核各类计划:
b .对材料、构配件、设备等加工订货计划中的品名、规格、型号、材质要求等要进行逐项审核;
c .对构配件和设备计划的标准图集编号及非标准件加工图要详细核对,确认无误后,向业务人员做技术交底(或会同与厂方交底),计划落实执行后,与订货合同一并归档。
3 )严格履行合同手续与程序。
a .材料业务人员在加工订货时,必须与生产厂方(或供货单位)签订加工订货合同(或购货合同)。
b .合同除了按标的数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方式、违约的责任等主要必备条款签订外,还应严格按照《 加工承揽合同条例》 的条款签订。特别对供货质量、验收标准和验收办法,对出现质量问题的处理及经济责任(索赔违约金、赔偿金)等要详细明确地列出。
c .双方应严格履行合同的各项条款,不得擅自通融、变更和解除。
4 )加强供货渠道及各种计划、合同的管理。
a .供货渠道要相时稳定;
b .加工订货应本着先内后外,以国营厂方为主,其他为辅的原则;
c .业务人员对下达执行的各类计划和签订的合同,应分类编号存档管理,建立计划及合同管理台账。
( 2 )市场采购材料的质量把关
l )材料采购人员应做好市场调查和预测工作,采购应坚持比质、比价、比运距,以集中批发为主,就近零星采购为辅的原则。
2 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及有关检测试验等资料,对无合格证的材料及产品一律不得采购。
3 )采购批量产品时,一律签订合同。
( 3 )纪律与要求
l )负责加工订货和市场采购的业务人员,应模范遵守物资政策及物资工作纪律,廉洁奉公,不得搞不正之风;认真学习合同法和有关工矿产品购销条例等法律、法规,学习材料基本知识,掌握材料性能、用途与质量标准;要以科学有效的工作质量,保证材料供应质量。
2 )要坚持先看货后订货的原则,不得盲目采购与订货。必要时,应与技术质量人员事先进行产品质量考察工作。
3 )集团总公司、公司两级配套供应单位要配置质量技术人员,指导、监督材料供应质量工作。
4 )做好售后服务工作。业务人员应及时和定期了解供应到现场的材料及产品质量情况,发现验收不合格的材料及产品,要按合同要求和法律、法规的时效及有关规定去办,及时找厂家或供货单位洽谈,做到包退、包换、包损失。
3 .材料验收的质量管理
( l )双控把关:为了避免因质量问题造成拒收,确保进场材料合格,对预制构件、钢木门窗、各种制品及机电设备等大型产品,在组织送料前,由两级供应部门业务人员会同技术质量人员先行看货验收,无质量问题再送料。现场收料人员接料时再行验收签证
( 2 )联合验收把关:对直接送到现场的材料及构配件,收料人员可会同现场的技术质量人员联合验收;进库物资由保管员和材料业务人员一起组织验收。
( 3 )收料员验收把关:收料员对地材、建材及有包装的材料及产品,应认真进行外观检验;查看规格、品种、型号是否与来料相符,宏观质量是否符合标准,包装、商标是否齐全完好。
( 4 )提料验收把关:总公司、分公司两级供应部门的业务人员到外单位及集团三个专业公司提送料时,要认真检查验收提料的质量,索取产品合格证和材质证明书。送到现场(或仓库)后,应与现场(仓库)的收料员(保管员)进行交接验收。
( 5 )验收结果的处理
l )验收质量合格,技术资料齐全,可及时登人进料台账,发料使用。
2 )验收质量不合格,不能点收时,可做拒收,并及时通知上级供应部门(或供货单位)。如与供货单位协商作代保管处理时,应有书面协议,并应单独存放,在来料凭证上写明质量情况和暂行处理意见。
3 )已进场(进库)的材料,发现质量问题或技术资料不齐时,收料员应在3 日内上报《 材料质量验收报告单》 (或电话报告)给上级供应部门,以便及时处理。暂不发料、不使用,原封妥善保管。
4 .质量资料的管理
( 1 )资料内容:包括产品合格证、材质证明书及其他有关资料(资格审查资料、产品认证评价资料、试验资料、市场调查资料、产品广告说明、产品使用情况、用户使用意见等);
( 2 )材料及产品范围:
l )钢材、水泥、油毡、沥青、焊条、橡塑及化工制品、水暖、电气配件;
2 )预制混凝土构件及其他制品、门窗及机电设备产品;
3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;
4 )技术质量部门要求的其他材料及产品。
( 3 )管理要求:
l )签发与索取:两级供应部门负责产品合格证和材质证明书(抄件或复印件)的索取和签发,各公司试验室负责对材料的复验工作;
2 )整理存档:各级供应部门及使用单位都要建立材料质量证明的管理台账和严格的交接签发手续,并分类整理存档;竣工资料需用时应及时转交技术部门;
3 )材料人员要学习、了解、掌握材料质量标准及有关规范,逐步完善材料质量管理的标准化工作,为现代化管理创造条件。
5 .附则
( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;
( 2 )本制度自2022年10月20日起执行。
第4篇 工程公司材料采购供应管理制度
建筑工程公司材料采购供应管理制度
1 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。
2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。
3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。
4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。
5 .材料采购订货计划编制
( l )单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出;
( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;
( 3 )材料需用计划:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;
( 4 )采购供应计划:根据编制的材料需用计划,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期采购量,编制采购计划、用款计划、运输计划;
( 5 )计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。
6 .采购订货
( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工生产需要;
( 2 )采购订货要坚持三比一算、先看后买的原则,不得盲目采购;对有安全规定的材料必须到指定厂家购买;
( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;
( 4 )大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行;
( 5 )凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;
( 6 )凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;
( 7 )企业必须制订内部合同管理办法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;
( 8 )采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。
7 .采购订货验收
( l )对采购订货的材料,应根据采购计划,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;
( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承担全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理;
( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。
8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定
( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;
( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;
( 3 )建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;
( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。
l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;
2 )各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递;
3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。
9 .采购供应统计核算工作
( l )采购供应核算必须遵循谁采购供应谁核算的原则;
依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。
( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;
( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;
( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:
l )材料收、支、存统计报表;
2 )单位工程供(耗)料统计报表;
3 )采购成本盈亏统计报表;
4 )资金运用情况统计报表。
10 .违反此制度的,按以下规定处罚。
( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ;
l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;
2 )越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;
3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。
( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;
l )在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;
2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;
( 3 )有如下行为之一的,给予责任者处以50~100 元罚款;
l )工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;
2 )弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3 )违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;
4 )拒绝上报各种统计报表之一者;
5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。
11.附则
( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;
( 2 )本制度自2022年10月20日起执行。
第5篇 建筑公司材料管理制度
建筑工程公司材料管理制度
第一条、材料采购必须在合格材料供方名录内采购,当生产急需时,应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。
第二条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对,确认物品规格、数量、验收证件,检查外观质量,填写并保存进货验收记录。
第三条、对需要复试的材料(如钢筋、水泥等)按照有关规定取样送法定检测单位进行试验,样品试件应符合国家、行业有关技术规定,未经检验或检验不合格的物资设备按照《不合格/不符合控制程序》进行处理。
第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。
第五条、现场堆放材料应符合规定要求,做到堆放整齐,保护良好,并做好产品标识和检验状态标识。
第六条、易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。
第6篇 某工程公司材料工具收发管理制度
建筑工程公司材料工具收发管理制度
为了把好材料进出关,确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度:
1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。
2、施工中所需的一切材料器具进入现场,仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的进料单入库。
3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量,方法与供货单位一致,以实际检验的当选量为实收数。对质量进行验收,对数量不符或质量不合格者有权拒收。
4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记,上册备档分类堆放整齐挂上标签。对易燃物品专地隔离堆放。
5、在器具或材料未用尽前,需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况,以便及时准备采购以免脱节。
发放制度
1、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后,方可领取。
2、仓管员负责及时发放劳保防护用品,领取数量需经安全员签字核实后,方可发放。
3、器材收回后必须经过验收,若发现有损坏现象,根据损坏程度的轻重和器材单价,给予适当的赔偿。
4、仓管员必须坚守岗位,设置防火防盗设施,禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐,同时搞好仓库卫生,勤清扫,保持货架及材料的清洁。
第7篇 建设工程公司材料管理制度
建设工程有限公司材料管理制度
1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据,材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料采购。材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许减少环节,缺少手续一律处予罚款200元。
2、材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人承担,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。
3、材料原则上分项目部采购,材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作,随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%,大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主,不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料,坚决给予退货,不能退掉的部分,由采购员赔偿50%。
4、购置固定资产必须经总经理同意,其他任何人不允许擅自作主,采购员更不能随意购买,违反者罚款500元并追究相应责任。
5、采购万元以上的材料,一律采取招投标,投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商,签订合同时除考虑价格合理外,还应考虑本公司的资金周转情况。在保证合同要求质量的前提下,确定最低价,10万元以上要经过总经理同意,50万元以上要由总经理参加,违者罚责任人1000元,特殊情况除外。
6、采购员原则上亲自送货到现场,把好质量、数量、规格、用途、价格关,与收料、仓库保管员当场验货手续,不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应及时向资料提供,凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。
7、凡是两个工地之间的调拨材料,必须由仓库保管员开具调拨单验收入库,材料当场点清,发现差错经手人罚200元。
8、甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单,经项目经理、施工员签字手续齐全后,方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字,当日验收,不得过夜,发现代签每人每次罚200元。
9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单,对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每车给予责任人500元以上的罚款。
10、材料入库必须统一计量标准,重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量,目测估计的发现一次罚200元,二次开除。收料员要根据现场的需要,不得滥收,浪费资金和材料。
11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外,所有材料要进入仓库,尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收,材料堆放在外面每次罚款责任人200元。
12、进仓库领料,必须依据耗用材料总计划单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料,低值易耗品原则上以旧换新,否则,仓库保管员可以拒绝发料,报废材料每月要由财会材料人员在场清点,以旧换新率达到100%,达不到每次罚款100元。
13、所有进入仓库的材料一律有计划限额发料,不按限额领料单每次罚款保管员200元。
14、收料员都要设立一本台帐,对各种材料按顺序先后详细登记。保卫人员也要设立一份台帐,但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行对照,发现问题及时调查汇报,作出相应措施,违反者罚200元。
15、甲供材料在进场前,必须由甲方对价格、质量进行认可,免得事后扯皮,在工程结束时,将剩余甲供材料及时退还。
16、由材料会计负责材料分类,让所有土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化,便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料,随时与采购部门和其他项目互通信息,便于调用。
17、用车台班规定:
(1)计时台班车:130不得超过30元/小时,5吨东风、解放不得超过40元/小时,按实际用车时间计算。
(2)租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。
(3)外运渣土:130三环每车不得超过70元,三环内每车不超过80元,二环内不超过90元,特殊情况另行考虑。
18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收,材料员对租凭材料要建立台帐,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成损失追查施工员责任。
第8篇 水业公司材料管理办法
水业股份有限公司材料管理办法
第一章 总则
第一条 为规范材料采购、存储、领用行为,控制公司生产经营用材料费用,提高经济效益,特制定本办法。
本办法所指生产经营用材料包括:工程施工所需的管材管件、阀门、水表等用料、水泵、空压机等机械设备和电缆、配电设施等机电设备及其它投资性材料。
第二条 本办法所遵循的原则为公开与效率。
第三条 材料管理工作的职能布局:材料的使用部门会同财务部负责材料费用预算和核算控制;生产经营部负责材料的采购并办理材料质量合格证、卫生许可证等相关手续;财务部负责材料的存储及出入库管理;督查中心对材料使用情况进行监督,并会同材料使用部门对材料价格和质量进行监督。
第四条 本办法适用于公司本部及临河分公司的生产经营用材料。公司所属其他公司生产经营用材料可参照本办法执行。
第二章 材料采购
第一节一般规定
第五条 年底前,材料使用部门根据年度本部门工作安排和用料需求,编制年度用料计划和材料费用预算,提交财务部审核,并交督查中心监审备案。将经财务部审核纳入年度材料费用预算的年度用料计划提交生产经营部。
无法按年度提交用料计划的部门可按月度提交。
无法按月度提交用料计划的部门,可在工程项目开工6天前提交用料计划。
无法确定项目开工日期的,视情况适时提交用料计划。
第六条 生产经营部接到用料计划后,应即进行市场询价、比价、议价,并指派采购员核实材料存储量,编制材料采购计划,经部门经理和财务部材料会计审核,报分管总经理审批后安排采购员组织采购。大宗材料的采购,生产经营部要进行质量、价格论证,最终报总经理审批。
第七条 大型供水设施建设用料和大批量材料的采购,通过招标进行。生产经营部会同材料使用部门根据项目特点和购材需求编制招标文件,报经总经理审批后组织招标,通过招标竟价采购质优价低的材料。实行招标采购供货的,根据工程情况另行规定。
第二节特别规定
第八条 生产经营特别是现场施工中急需的零星、低值、易耗材料的采购,可由材料使用部门负责人决定,临时直接向生产经营部指定的供应商购买或提货,并在该供应商处建立提货手续;用料事项完成后当月或下一个月内,指派专人凭提货单证经公司采购员、保管员核实审签后补办材料申领、出库和结算事宜。
第九条 公司采购人员会同材料保管员定期盘点库存,建立库存数据档,并向材料使用部门、督查中心及时通报存货信息;对常用材料品种建立常备库存,库内有存货的,一般不得自行采购;材料使用部门当年或当月或单个项目的自行采购量不得超过该部门当年或当月或单个项目用料总金额的5%。
第十条 生产经营部门要及时征求材料使用部门、督查中心的意见,分析材料需求和市场供货信息,对公司生产经营常用材料引入市场竟价机制,确定一家或几家供应商,按照优质价低和定期不定量的原则,报经分管总经理审核,书面签订附加存储、送货条件的买卖合同。
第十一条 合同应明确所购材料的品种规格、质量(必要时封存样品并对样品质量予以说明)、价格、交付提货和存储、送货中材料的毁损、灭失风险责任。合同副本并交财务部、督查中心监审备案。
第十二条 合同应明确,购销双方经协商一致,可就材料价款依据国家政策调整或市场变化在适当时侯作出变更;材料购进后,生产经营部门会同材料使用部门应及时在约定期限内进行质量检验,索取或办理相关证件,以确保材料质量符合标准;试用的产品应约定试用期,不约定试用期的,由供应商确定。
第十三条为缓解公司仓储压力并应对生产急需,按照材料购销合同所购并由供应商存储、运送的材料,可由使用部门通知供应商直接供货,但须具结相应的交接单证并经公司采购人员、材料保管审核后补办材料申领、出库和结算事宜。
第十四条督查中心就临时购料和依合同购料活动,必要时派员直接参与,协同办理,并以适当方式进行监督。对购进材料的使用情况,应视情况介入施工现场进行监督。
督查中心就材料购进、使用情况应当监督而未监督或没有监督到位,材料出现质量问题,须承担相应的责任。
第十五条 采购员对其直接采购材料的质量承担责任;材料使用部门负责人及使用人就购料前提出的采购建议承担相应的责任。
依据本制度第八条由材料使用部门直接购买或提货的材料,材料使用部门经办人、负责人对材料的质量承担责任。
第三章材料验收入库
第十六条 采购员依据经批准的采购计划、已签订的购销合同采购材料,材料保管员依据经批准的采购计划、购销合同副本、供应商出具的销售单证编制材料验收单,将所采购材料验收入库。
第四章材料领用出库
第十七条 材料使用部门设材料员,由材料员根据实际需要量编制材料申领单,经主管审核、本部门分管经理或经理审批,办理领料手续。
第十八条 材料使用部门可就常用材料设置一定数量的储备,品种和储量应由财务部会同生产经营部和材料使用部门共同确定,并经督查中心监审后报总经理批准。凡有材料储备的部门,必须设内部兼职保管员负责该部分材料的实物管理,每月最后一日须会同财务部材料保管员盘点实有库存量,办理假退库手续。
第十九条 材料使用部门的材料储备只能用于应急,只有当本部门急用材料而公司保管员不在岗时才能使用,下一工作日必须办理申领手续,补足核定储量。
第二十条 材料会计应于每月25日与保管员对账,理清各种材料的存储情况,并将对账确认的当日库存明细以电子文档的形式通报采购员和各材料使用部门。
第五章废料回收处理
第二十一条 对于水厂维护、管网维护中替换下来的废料,诸如管材、管件、阀门、水表、井圈、井盖、消火栓、水泵、井管、电缆、配电设施等,应由使用部门材料人员妥善保管,列出清单,移交公司材料保管员验收入库。
第二十二条 使用部门经技术认定,对确因技术进步而被淘汰的原购材料,应开列清单,上报分管副总经理和总经理审核同意后,移交财务部。财务部经报分管副总经理审核同意后,可核减库存。
第二十三条 废料回收入库,应由公司材料保管员编制入库单,备份移交使用部门废料保管人员及督查中心。
第二十四条 对回收的废料和依本办法第二十二条规定处理的材料,财务部报分管副总经理和总经理审批后,责成公司材料保管员进行最后的变卖处理。有关财务
活动按公司财务制度执行。
第二十五条 原购材料价值过大或大宗的材料报废、更换,应逐级层报总经理或总经理办公会议审批。
第六章罚则
第二十六条 材料使用部门、财务部未按本办法第五条及所附相关工作流程规定的程序、时限遵照执行的,视为未完成当年、当月、本周工作任务。
第二十七条 生产经营部接到年度用料计划10日内、月度用料计划5日内、项目用料计划3日内未予审核报批的,并且用料计划审批后,采购员在上列相同时限内未组织采购的,视为生产经营部及其主管、采购员未完成当期工作任务。
第二十八条 材料使用部门临时直接采购材料,违反第八条、第九条规定的品种、时限和限量,视为相关工作人员、主管和部门负责人违规,视为未完成本期工作任务。部门主管因决定失误或相关人员为谋取私利采购低质、伪劣材料,致使公司利益受损的,视情节责令其承担损失并给予降职或降级处分。
第二十九条 生产经营部违反法律及本制度规定的程序与供应商签订购销合同,因合同无效或合同被撤销,由此给公司造成的损失,区别情况,责令相关责任人员承担损失;利用合同谋取私利情节恶劣或者购入低质、伪劣材料,给公司造成10万元以上重大损失的,对负有责任的各级主管给予降职、降级处分直至解聘,对直接责任人员予以除名或解聘,公司依法保留经济追偿权。
第三十条 材料使用部门、使用人在施工、维修中擅自更换材料、或对废料私自处理的,责令相关责任人员承担损失,并处该材料等值额的罚款;情节严重的,依有关法律法规和公司制度追究责任。
第三十一条 库管人员、材料人员未按本办法各相关规定遵照执行的,视为所属部门、岗位未完成当期工作;情节严重的,对责任人给予警告或者通报批评处分。
第三十二条 财务部未按规定组织材料盘点的,视为本部门及相关岗位未完成当期工作。
第三十三条 确定未完成当期工作任务的,按照公司绩效考评办法的相关规定予以评定。
第七章附则
第9篇 建筑公司材料管理部门安全生产责任制
施工企业材料管理部门安全生产责任制
1、凡购置各种机械设备、暂电设施、脚手架木、新型建筑装饰、防水材料等涉及人身安全的料具及设备,必须执行国家、常州市及集团公司的有关规定,严格审查其产品合格证明材料,并同时做抽样检验。
2、施工现场购置各类建筑材料,应符合温州市和公司有关文明施工和环境保护的要求。
3、采购劳动保护用品时,应严格审查其生产资质和产品合格证明材料,并抽样送交常州市有关部门进行检测。对公司专控劳动保护用品,应按公司有关规定执行,接受安全生产监督管理部门和常州市质量技术监督部门的监督检查。
4、认真执行常州市文明安全施工有关标准,做好施工现场料具管理,保证安全。
第10篇 房地产开发公司材料设备管理办法
房地产开发公司材料设备的管理办法
随着公司日新月异的发展,为了加强设备管理,理顺管理关系,增强企业活力,提高经济效益,制订如下管理办法:
1、接受公司总经理、工程部经理的领导,负责公司材料、设备管理的工作。
2、按照工程部提供的甲方供货总清单及工程部提供的施工进度计划编制供货总计划。
3、按照工程部提供的材料设备规格、型号、性能参数,组织提供3―5家供应商的产品样本及技术资料。
4、编织材料设备招标文件,组织开标和评标,提出供应商的初步审核意见。
5、提出每一项设备材料进场时间、设备材料保管细则,以及出入库手续,建立相应台账内容。
6、配合工程部提供供应商的相关资料给监理和总包单位,以便安排材料的验收,保管,施工等方面的工作。
7.根据现场考察与合同履行情况对供应商名册进行调整,形成比较固定的供货渠道,降低成本;对材料、设备采购合同进行整理、归档;对尚未完成或有索赔问题的,根据合同及时处理;对剩余材料妥善移交、处理,并将处理意见反馈给合同预算部。
8、负责材料、设备在项目保修阶段出现问题时与供应商进行联系并及时解决;协助保修人员对现场剩余材料、设备进行管理,并与供应商联系取得保修工作所需的材料及设备配件等。
9、监理材料设备市场价格库与合同预算部共享。
10、负责公司现场材料设备档案管理。
11、负责将甲供材料的数量、金额及合同的执行情况汇总后及时反馈到合同预算部及财务部。
12、完成领导交办的其他工作。
第11篇 房地产公司材料设备管理制度
房地产公司材料设备工作管理制度
总则
一、为了确保施工需要,加强材料、设备采购管理,节约开发资金,特制定本管理制度。
二、工程设备、材料采购工作在总工程师领导下由设备材料表会同工程部、经管部、财务部共同完成。
采购计划及市场调查
一、所有工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表,(如有需要另附尺寸图纸)报总工审核同意,交设备材料部。
二、设备、材料部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查,编制采购计划(包括资金计划)交由经管部、财务部审核后报总工审核确定。
三、设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查,择优择廉选购。
四、一般材料、设备采购由设备材料部编写调查报告报经管部及总工审核后实施。
五、重要设备及大宗物资的市场调查报告由总工审核后报公司副总经理、总经理及董事会审核。
