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工作流程管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在规范员工的工作行为，提高工作效率，保证业务流程的顺畅和有序。这一制度涵盖了工作流程的规划、执行、监控和优化等多个环节。
包括哪些方面
1. 工作流程定义：明确各部门、岗位的工作职责和任务，制定详细的操作步骤。
2. 流程设计：依据业务需求，设计高效、合理的流程图，确保信息流通和任务分配的清晰。
3. 实施与执行：制定执行标准，确保员工按照既定流程进行工作。
4. 监控与评估：定期检查流程执行情况，评估流程效率，查找潜在问题。
5. 改进与优化：根据评估结果，持续改进流程，提升工作效率。
重要性
工作流程管理制度的重要性不言而喻：
1. 提升效率：通过规范化的流程，减少工作中的混乱和延误，提高团队协作效率。
2. 保证质量：明确的责任划分和操作步骤，有助于保证工作的质量和准确性。
3. 促进沟通：清晰的流程有助于部门间的沟通，减少误解和冲突。
4. 培训新员工：完善的流程手册为新员工提供快速融入团队的指南。
5. 风险管理：有效的流程管理能预防错误，降低潜在风险。
方案
1. 制定流程：由相关部门负责人协同制定，确保流程覆盖所有关键工作环节。
2. 培训与宣导：定期组织培训，使员工充分理解并掌握工作流程。
3. 实施监控：设立流程监控机制，如定期审计、数据分析等，及时发现并解决问题。
4. 反馈机制：鼓励员工提出流程改进建议，形成持续优化的机制。
5. 定期审查：至少每年一次全面审查工作流程，以适应业务变化和发展。
通过上述方案，企业可以构建一套高效、灵活的工作流程管理制度，推动业务的持续发展。管理者应注重制度的执行，确保其在日常工作中得到切实的贯彻，从而提升企业的整体运营效能。
工作流程管理制度范文
第1篇 学校宿舍管理员工作流程
学校宿舍管理员工作流程
05:45开门。催促学生起床,逐层督促学生做好内务整理。督促学生做好寝室清洁卫生和内务整理(必须逐层督促指导直到达标)。先锁门,逐个检查寝室内务卫生、用水用电安全包括滞留学生情况,并做好登记。然后将检查结果、班主任签到表和深夜就寝情况检查表上交政教处。
8:30---10:30打扫学生宿舍走廊、楼内公共卫生及宿舍楼周边环境卫生,逐室检查内务卫生,对不合要求的进行补做。签到。
12:00---2:00在宿舍内值班室值班。
13:30签到。由老师带领宿管员逐一对寝室卫生、内务进行检查评比。政教处、每周参与检查评比一次。
20:25开寝室门,巡查寝室情况,确保寝室秩序井然。遇到重大违纪及时报告(每周四下午4:30开门,指导学生搞清洁大扫除,配合政教处检查学生寝室卫生)。在宿舍入口处值班。检查学生入宿舍情况,指导学生会干部维持秩序。组织值日教师、班主任签到,在入口处值班。
21:30锁门。
21:30---次日5:30通宵值班:巡查各寝室就寝情况,维持就寝秩序,确保学生就寝纪律秩序良好,并做好记录。深夜必须做好寝室的巡查和记录,保证宿舍楼的稳定和安全。如遇重大问题及时告知当天行政值日领导。
另:学生放假返校当日下午2:00全体政教干部教师到校在大门口,全体宿管在宿舍楼,开寝室门,宿管员全程值班,维持纪律,保护学生新带物品。若出现被盗、打架等事件,由宿管员负责。
第2篇 物业管理中心内部审核工作流程
物业管理中心内部审核工作流程
1目的
验证中心质量管理体系是否符合管理和服务实现的策划,是否符合标准和质量管理体系的要求,是否得到有效的保持、实施和改进。
2范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的__管理中心管理区域。
3职责
3.1中心经理批准中心《年度内审计划》和《内审实施计划》,批准《内审报告》,并担任内审组长。
3.2综合管理部负责人负责内审工作,负责选定内审员,协调内审活动的开展;负责编写《年度内审计划》和《内审报告》;实施《内审实施计划》,组织编写《内审检查表》,编写《内审报告》,组织跟踪纠正/预防措施实施的验证。
3.3受审核管理处负责配合内审活动,负责实施纠正或纠正/预防措施。
4程序
4.1年度内审计划
4.1.1内审每年进行二次。中心综合管理部负责根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果,策划、编制《年度内审计划》,于每年年初报中心经理批准。出现以下情况时由中心经理及时组织内审:
a.组织机构、管理体系发生重大变化;
b.出现重大质量事故,或业主对某一服务环节连续投诉;
c.法律、法规及其他外部要求的变更;
d.在接受业主、认证方审核、公司内审之前;
e.中心经理认为有必要时。
4.1.2《年度内审计划》内容
a.审核目的、范围、依据、频次和方法;
b.受审部门和审核时间。
4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和管理处,也可以专门针对某几项要求对管理处进行重点审核,但当年内审必须覆盖所有管理处。
4.2内审前准备
4.2.1内审组
a.审核时,内审员必须与受审部门无直接的责任关系;
b.内审员必须经过内审员培训合格、中心经理指定;
c.内审组长由中心经理担任。
4.2.2综合管理部负责人策划、编制本次《内审实施计划》,交中心经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,应考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性,及以往审核的结果。
4.2.3《内审实施计划》内容
a.审核目的、范围、方法和依据;
b.内审组成员;
c.内审日期、日程;
d.受审部门及审核要点;
e.内审报告分发范围、日期。
4.2.4内审组应提前三天将《内审实施计划》以书面形式通知受审核部门,受审核部门接到计划后应安排配合人员,并做好准备工作。如对审核项目和日期有异议,需在内审前一天通知内审组,经协商另行安排。
4.2.5在了解受审核部门的具体情况后,品质培训部根据《内审实施计划》组织内审员编写《内审检查表》。《内审检查表》要详细列出审核要点、项目、依据、方法,确保无遗漏和审核能顺利进行。
4.3内审实施
4.3.1首次会议
a.参会人员:内审组成员及各受审管理处主任、陪同人员;综合管理部负责人主持会议;与会者在《会议签到表》上签到,并由综合管理部保留会议记录;
b.会议内容:综合管理部负责人介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核日程,并与被审核部门确定陪同人员。
c.内审组长讲话。
4.3.2现场审核
a.内审员依据内审分工、《内审检查表》对被审核部门的质量管理体系运行情况进行现场审核;
b.当现场审查发现问题时,内审员应进一步调查清楚,对存在问题的客观性进行研究,力求公正,并将不合格事实记录于《内审检查表》中;
c.内审员在审核完成后,对受审核管理处负责人作一次口头报告,将孤立、偶然、轻微的不合格提出纠正要求;对需进行原因分析的不合格提出相应的建议。
4.3.3内审报告
4.3.3.1现场审核后,相关内审小组召开内审小组会议,综合分析、评审检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与业主签定的合同要求,确认不合格项:对于孤立、偶然、轻微的能够立即整改的不合格,要求责任部门予以纠正;对于需进行原因分析的不合格填发《不合格报告》,由责任管理处进行原因分析,并制定纠正/预防措施,经内审员确认后实施,内审员负责对实施结果跟踪验证、记录。
4.3.3.2不合格的分级
a.严重不合格:在业主中造成或可能造成严重影响,或服务提供过程中连续多次发生的不合格;在采购服务或采购物资中,已造成或可能造成较大经济损失、引发安全事故、引起业主重大投诉的采购服务或采购物资;质量管理体系的系统失效或区域失效;
b.一般不合格:在业主中不会引起很大争议的需进行原因分析的不合格;服务过程中出现的偶然、一般性需进行原因分析的不合格;在采购服务或采购物资中,偶然、一般性需进行原因分析的不合格;质量管理体系偶然、一般性需进行原因分析的不合格;
c.采取纠正的不合格:个别、偶然、孤立、轻微,且易于纠正和无须原因分析的不合格(通常由发现人通知责任人立即整改纠正即可)。
4.3.3.3内审组依据《不合格报告》在《不合格项分布表》中记录不合格项分布情况。
4.3.3.4现场审核后一周内,品质培训部完成《内审报告》,交中心经理批准。内审报告内容:
a.审核目的、范围、方法和依据;
b.内审组成员、被审核部门;
c.内审计划实施情况总结;
d.不合格项数量、分布情况、严重程度;
e.存在的主要问题分析;
f.对中心质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4末次会议
a.参会人员:内审组成员及各部门负责人;综合管理部负责人主持会议;与会者在《会议签到表》上签到,并由综合管理部保留会议记录;
b.会议内容:综合管理部负责人重申审核目的,宣读《不合格报告》和审核结论,根据《改进控制程序》提出完成纠正/预防措施的要求及日期;中心经理讲话;
c.综合管理部发放、保存《不合格报告》。
4.3.5责任管理处实施纠正/预防措施,中心经理指定内审员对实施结果进行验证
相关质量记录
1.《年度内审计划》zc-20/b01
2.《内审实施计划》zc-20/b02
3.《内审检查表》zc-20/b03
4.《不合格报告》zc-20/b04
5.《不合格项分布表》zc-20/b05
6.《内审报告》zc-20/b06
第3篇 工程现场项目管理工作流程
1、除设计院正式出的施工图纸外,在施工中发现图纸不详细或必须变更的情况,由建设方总工向设计院发出通知,设计院具体设计人员到场与现场建设方工程师、工程部经理、总工程师、施工单位的总工程师、现场监理公司的总监理,共同研究决定后由监理公司出具修改书面报告并共同签字方可施工。签字后的工作纪要存入档案。
2、所需隐蔽的分部、分项工程内容,必须由施工单位质检员、专业工程师、总工程师、监理单位的专业工程师、总监理工程师、建设单位专业工程师、工程部经理共同签字后,上报建设单位总工程师签字认可,方可隐蔽。
3、出现工程质量问题时的处理程序:由监理公司提出,建设单位现场专业工程师、工程部经理应及时向总工程师汇报,并及时用照相机拍照留取证据。
4、工程质量问题的处理:由建设单位总工程师负责组织,由施工单位项目经理、监理公司项目总监理工程师、建设单位专业工程师、工程部经理参加的工程质量分析会,认真分析质量问题发生的原因,同时拿出具体的解决方案并形成书面文件,参会人员全部签字后存档,施工单位遵照解决方案执行。
5、施工单位所提出的工程变更单,若不涉及工程造价,可由监理公司现场工程师、建设单位专业工程师、工程部经理与施工单位专业工程师、总工程师共同解决。建设单位工程部经理形成书面报告上报建设单位总工程师后方可变更。若涉及工程造价增减的工程变更,必须由建设单位总工程师组织施工单位项目总工程师、监理单位项目总监和各专业工程师、建设单位的预算部经理、预算工程师、项目专业工程师、工程部经理共同参加审定,形成书面文件共同签字后,才可计入所确定的工程量进入决算。
6、工程部经理组织每周开工程例会一次,专题会议由现场工程师自行安排,工程例会必须由施工单位的各专业工程师和项目总工程师、监理公司各专业工程师、总监理工程师、建设单位的专业工程师、工程部经理参加,会议纪录由参加人员签字后存入档案。
7、进入工地现场施工材料,由建设单位、监理单位、施工单位共同把好质量关,在办理材料进场认可手续后,经甲方工程部经理认可后方可进场。甲供设备必须由施工方、甲方、设备供应商填写开箱报告表,必须经甲方工程部经理认可后方可进场。
8、施工现场的甲供材料,必须由施工单位填写《甲供材料移交单》存档,以备结算时计量。
9、施工单位的工程进度款申报,首先由施工单位写出工程形象进度报告书报甲方各专业工程师、监理公司各专业工程师审批后报甲方工程部经理审核后,再由施工单位填写《工程款申请单》并附进度报告书,由建设方总工程师审核按合同申报请款,同时必须填写分部、分项工程验收亦附合同复印件呈报总经理审批。
工程部工作流程
1、按各工程专业内容,落实各专业工程师的现场工作分工,各专业工程师对工程施工的各分部分项工程进行现场监督工程作业过程。
2、对隐蔽工程、工程图纸问题与施工矛盾、工程量的完成情况,由各专业工程师配合监理共同确认,真实、准确反映工程施工情况。
3、代表建设方对工程质量、工程安全、成本和施工进度进行现场监督和控制,根据工程进展和存在问题及时上报本公司。
4、严格按照设计图和建筑安装施工规范检查施工操作工序和质量,对不符合质量标准严格把关,及时监督落实整改,建立工程技术资料的收集、整理、保管工作。
5、每周组织工程例会(或工程协调会)解决工程中存在的实际问题,按月上报工程形象进度和工程量完成情况。
6、对工程材料、工程管理和现场安全文明工地的实施有监督、检查和落实的责任,杜绝不合格材料进入工地,工程施工符合规范标准。
7、确保确认工程量完成和质量状况的第一道把关,对工程变更、工程签证、工程款拨付程序按工作流程进行审批。
8、隐蔽工程签证和工程签证、工程款拨付工作审批程序。
审价合约部工作流程
1、各专业造价工程师根据可行性报告,尽可能做到真实、准确、及时编制出工程项目估算。
2、各专业造价工程师根据初步设计、扩大设计,分别真实、准确、及时编制出工程项目概算。
3、各专业造价工程师根据设计院施工图,真实、准确、及时编制出施工图预算和标底。
4、各专业造价工程师根据设计变更、现场签证,真实、准确、及时编制出工程项目预(决)算。
5、各专业造价工程师参加工程量变更的现场签证,参加工程例会,真实、准确、及时处理涉及工程造价问题。
6、各专业造价工程师审核经监理公司、工程部核对施工单位上报的已完工程量和工程进度款的支付审核。
7、以上各阶段的工程造价审批程序:预算工程师编制部门经理审核总工审核确认副总经理审核确认总经理批示确认。
设备招标工作流程
1、目的为了防止某些厂家在设备招标过程中以不正当手段竞争,确保我公司项目以较低的价格买到综合性价比较好的产品,同时亦防止出现漏洞,造成公司的损失,特制定本流程。
2、基本流程
2.1技术组负责公开招标,分项管理,将符合项目的厂家筛选剩3~5家后移交给商务组后,技术组的任务已完成,不再跟进厂家的投标活动。为防止厂家围标,入选的厂家必须有外地厂家参加。
2.2商务组接到技术组移交的厂家名单后,即安排厂家举行商务谈判会议,商务组只向厂家明确提出商务方面(如付款方式、订金比例、交货时间、地点)的要求,价格由厂家根据自身的情况(按我们的商务条件符合后)自行封标,在指定的时间内密封交给集团总裁办公室。
2.3董事会成员研究后(参与技术标、商务标人员不参加定标讨论),根据厂家所报的价格及综合性价比(包括产品是否同一档次、付款是否优惠及有无其他互惠条款)作出决定中标的厂家。
2.4确定厂家后必须保密,再将资料返回商务组作合同起草工作,商务组可根据实际情况再与中标厂家作短期研讨,看看能否在已确定的厂家价格上再压一些价,以及付款方式、互惠条款能否调整得更加有利于公司,若厂家已无调整空间,商务组草拟的合同条款不得高于厂家投标所列的价格。
2.5合同签署后,总裁办公室应将付款时间通知财务部,交货时间通知房产公司,产品保修时间通知物业部作资料备案。财务部根据合同情况做好资金调配计划,房产公司做好到货安装准备,物业部主要是关系到保修物业管理的工作,应做好资料保存。
3、定标因设备牵涉到数十项,为保证工作效率,董事会可根据实际情况(视设备总价大小)实行董事办公会决定或集团总裁办公会定标的方式决定中标厂家。
4、各小组职责
4.1技术组主要负责检查、落实厂家的产品是否符合我公司项目的要求,必须深入了解,分析产品的性能,产品稳定性及适应性,在接到厂家资料后应认真分析,列出对比表格送商务组及董事会。
4.2商务组首先审查技术标入围厂家是否有围标情况,若发现有厂家围标的可能,经董事会批准可加入其他厂家后退回技术标处一并审查。商务组必须深入了解产品在东莞、广州的成交价作为参考,摸清楚厂家产品在市场的价格底线以利商务谈判。
5、制约关系本流程采取了公开招标、分项管理、合理回避,相互制约,确保公正的原则。规定以技术组只负责技术,商务组只负责商务谈判,董事会决定的方式,由此确保了招标过程厂家无法钻空子,除非因集团重大利益需个别指定。
第4篇 仓库管理员工作流程办法
公司仓库管理员的工作,不同类型的企业详细的工作流程都不同,以下制度职责大全区某企业整理的仓库管理员工作流程,可供参考。
一、请购
1)对于定型物资及计划物资的请购,由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购;
2)第一非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品名称、规格、型号、数量,并说明情况,填写请购单并由使用部门负债人签名认可,报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;
二、验收
1)仓管员根据采购部计划进行验货;
2)对于有些物品的验收,仓管部依据使用部门提供的样板进行;
3)货物如有差错,及时通知财务主管及采购干事,以扣压货款,并积极联系供应商做更正处理;
4)所有物资的验收,一律打印入库单或直拔单,一式三联,第一联交财务部,第二联仓库留存,第三联送货人留存。
5)进仓物资的验收,由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续,如发现采购物资不符合规定要求,应拒绝收货,并及时通知采购部进行退、换货手续;
三、保管
1)仓管部对仓库所有物资负保管之责,物资堆放整齐、美观、按类摆放,并标明进货日期,按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡;
2)掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况,落实防盗、防虫、防变质等安全措施和卫生措施,保证库存物资完好无损;
四、盘点
1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因,每月底打印盘点表,报财务审查核对;
2)管理实现了电脑化管理,所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
第5篇 仓库管理员岗位工作流程
若想掌握仓库管理员的岗位职责,应先掌握其岗位职责。以下是一则仓库管理员岗位流程,仅供各位参考。
一. 工作性质对仓库部经理(制度职责大全经理)负责。
二. 全面负责仓库物料的进、销、存,确保仓库物料帐物卡数据保持一致。
三. 负责对仓库物料进行合理摆放和规划,确保仓库物料整齐有序。
四. 根据pc计划单按照“先进先出”原则,实行实数清点发放给车间领料员,在发放物料时同时对环保材料一定要有明确的rohs标识并作好物料交接手续,一定要作到谁发料谁签名谁负责。
五. 物料发放记录即系统扣数一定要及时,确保帐、物、卡的同步性。
六. 收货时一定要凭采购单、供应商送货单和品管部的质检单核数清点后出具入仓单入库、挂卡和做帐,对一些环保材料没有贴上rohs标签的不允许进仓做帐,严格实行单据不全不收、手续不齐不办原则(特购材料须有相关部门负责人签名方可办理)。超出采购单数量的物品可以根据仓库实际容量和该物料的使用频率来定。
七. 保持仓库物料尾数的单一性,非特殊材料原则上只允许每种物料保留一个尾数。
八. 保证材料在包装箱内,不允许材料裸落在外。当尾数没有包装时应用塑料袋将其包好并做好标识。
九. 从车间下来的成品必须按照客户类型来摆放,将贴有标签的一面朝外,属于环保产品一定要在外包装上贴有rohs标签,不允许有无标识产品和串客户摆放的现象。
十. 成品出货时要严格遵循“先进先出”原则。不允许有漏发、错发、多发的现象。
十一.要做好八防、五会工作即防火、防盗、防尘、防潮、防鼠、防霉变、防氧化、防倾斜;会看、会查、会找、会处理、会分析。
第6篇 生产管理职责工作内容工作流程
生产管理职责、工作内容与工作流程
一、生管职责
1、依据销售计划制订生产计划;
2、依据生产计划指定物料需求计划;
3、结合生产计划和物料需求计划计算当期最大生产能力;
4、下达生产定单;
5、监控生产定单完成进度。
二、生管工作内容
1、规划并完成组织生产目标;
2、协调生产管理团队的工作;
3、指导完成生产线组装工艺,并进行产品调试;
4、主持编写工艺文件;
5、主持制定产品使用说明文档;
6、与其他部门协作共同满足现有及潜在的客户需求。
三、生管工作流程
1、季计划
业务提供长期forecast约(6个月),其准确度为50%,入排程展开各制令上线日期,物料需求计算3个月以上交期长之物料,虽说业务提供之forecast不准,但仍比由采购预估来得准,季计划排定后可提供:产能长期预估,未来瓶颈之设备及需求,业务接单之饱和度。
2、月计划
确认订单或计划性订单,其准确度为80%,入排程后截取一个月内,计算所需之中交期材料。月计划可提供:业务之当月出货计划,生产部门加班计划,委外加工商之产能计划。
3、周计划
已确认订单,其准确度为90-100%,可截取一周内之制令并计算所需之短交期材料,因已有先前之长中期物料计划,在周计划时之缺料状况可大幅降低。周计划可提供:生产线该周生产计划,采购跟催计划,模具生产设备维护计划,仓库供料计划。
4、插单/模拟
“插单”功能所需提供之信息。
1)是否能符合此订单客户要求之交货日,若不能则是何时
2)显示此插单将影响原先已计划生产之订单及差异,以供业务主管决定是否插单,而非生管决定。
3)插单可能为未确定订单,插单计划打印后需能还原至原生产计划,此称为“插单模拟”。
第7篇 宾馆仓库管理工作流程
宾馆仓库管理规定
一、商品入库流程
1、宾馆需要购进商品时,采购人应该认真审核库存数量。
2、采购人应根据宾馆实际消耗情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。
3、购进货品规格、数量敲定后,采购人亲自购买或通知提货商送货时间。
4、当商品从供应商运抵至宾馆仓库时,库管必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、原装短少、邻近效期等情况。库管必须拒绝收货,并及时通知供应商进行退换货;若因库管人未及时对商品进行检查,所造成的经济损失由该库管承担。
5、确定商品外包装、质地完好后,财务必须依照相关单据(订单或随货单),对进货商品品名、规格、单位、数量、单价、总金额、效期进行核实,核实正确后填写入库单并入库保管。
6、入库商品明细必须由库管和财务核对后签字认可,做到账、货相符。
7、商品验收无误后,仓库管理员依据入库单及时记账,详细记录商品的品名、规格、数量、入库时间、单证号码、验收情况等,做到帐、货相符。
8、收货流程进行单据流转时,每个环节不得超过一个工作日。
二、低值易耗品出库流程
1、根据宾馆实际情况,针对低值易耗品建立三、四、五楼分仓库,分仓库备品采取库管统一分配制度,分仓库根据消耗情况,定期申请领料,经库管盘点后,确定领料物品品名、数量。
2、财务根据库管确定的物品品名、数量开据出库单。
3、总仓库根据以上单据,方可对出库商品进行实物明细点验,对出库商品必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失由当事人负责。
4、出库要分清总仓库和分仓库的责任,库管、财务与物品接收人三方需办清交接入分库手续。
5、商品出库后仓库管理员应当根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到帐货相符。
6、按出库流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
三、消费品出库流程
1、根据宾馆实际情况,针对客房消费品建立前台小仓库,商品备品由总仓库统一管理,小仓库采用24小时制补货制度,前台每样商品出库前必须开据酒水单,酒水单一式三联,存根由前台保管,另两联分别交由库管和财务。
2、前台每次入账的消费商品均须要开据酒水单,酒水单上须详细填写商品的品名、数量、单价、金额、房号、出货部门、入账方式、入账时间及制单人姓名。
3、总仓库根据每天的酒水单,须审查消费商品明细,如发现跑单情况,应及时催告前台按销售价格赔偿。
4、总仓库管理应根据每天酒水单情况,及时将各个分仓库消费品补齐。
5、总仓库根据每天的酒水单据,及时补发客房内消费品,如出现未补或漏补现象,造成客人投诉的,每次处罚金50元。
6、财务次日早上根据昨日的酒水单,汇总后开据出库单;出库单一式三联,财务保管两联,交由库管一联。
7、库管根据财务开据的出库单,对昨日出库商品进行核对,确认无误后,签字认可出库。
8、库管根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到帐货相符。
9、按出库流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
第8篇 人事管理工作流程
做好公司的人事管理,将每一位人事管理人员的岗位职责清楚到位。人事管理有哪些具体的流程呢以下整理了详细的人事管理流程资料,可供参考。
一,人力资源管理的六大板块;
1,人力资源管理的计划----最有效的航标和导航仪。
2,招聘与配置----引与用的综合艺术。
3,培养与开发----使劳动者胜任工作,发挥劳动者最大潜力。
4,薪酬与福利----激励劳动者最效的手段。
5,绩效的评估----用不同的视角,产生不同的效果。
6,处理与员工的关系----让企业与员工共赢
二,人力资源管理职责
1,把合适的人配置到适当的工作岗位上;
2,引导新雇员进入组织(熟悉环境);
3,培训新雇员适应新的工作岗位;
4,提高每位新雇员的工作绩效;
5,争取实现创造性的合作,建立和谐的工作关系;
6,解释公司政策和工作程序;
7,控制劳动力成本;
8,开发每位雇员的工作技能
9,创造并维持部门内雇员的士气;
10,保护雇员的健康以及改善工作的物质环境
三,人力资源管理内容
人力资源管理是指企业根据一系列人力资源政策对人力资源的获取(选人)、开发(育人)、保持(留人)和利用(用人)等方面所进行的计划、组织、指挥、控制和协调等一系列活动,最终达到实现企业发展目标的一种行为。
1,职务分析与设计。
对企业各个工作职位的性质、结构、责任、流程,以及胜任该职位工作人员的素质,知识、技能等,在调查分析所获取相关信息的基础上,编写出职务说明书和岗位规范等人事管理文件。
2,人力资源规划。
把人力资源战略转化为中长期目标、计划和政策措施,包括对人力资源现状分析、未来人员供需予测与平衡,确保企业在需要时能获得所需要的人力资源。
3,员工招聘与选拔
根据人力资源规划和工作分析的要求,为企业招聘、选拔,所需要人力资源并录用安排到一定岗位上。
4,绩效考评。
对员工在一定时间内对所作的贡献和工作中取得的绩效进行考核和评价,及时做出反馈,以便提高和改善员工的工作绩效并为员工培训、晋升、计酬等人事决策提供依据。
5,薪酬管理。
包括对基本薪酬、绩效薪酬、奖金、津贴以及福利等薪酬结构的设计与管理,以激励员工更加努力的为企业工作。
6,员工激励。
采用激励理论和方法,对员工的各种需要予以不同程度的满足或限制,引起员工心理状况的变化,以激发员工向企业所期望的目标而努力。
7,培训与开发
通过培训提高员工个人、群体和整个企业的知识、能力、工作态度和工作绩效,进一步开发员工的智力潜能,以增强人力资源的贡献率
8,职业生涯规划。
鼓励和关心员工的个人发展,帮助员工制订个人发展规划,以进一步激发员工的积极性、创造性。
9,人力资源核算。
与财务部门合作,建立人力资源会计体系,开展人力资源投资成本与产出效益的核算工作,为人力资源管理与决策提供依据。
10,劳动关系管理
协调和改善企业与员工之间的劳动关系,进行企业文化建设,营造和谐的劳动关系和良好的工作
四,人力资源规划
根据企业发展的总体规划(依据),通过企业未来的人力资源的需要和供给状况的分析及估计(手段),对职务编制、人员配置、员工招聘和选择、教育培训、人力资源管理政策等(内容)进行的战略规划、组织规划、制度规划、人员规划、费用规划(目的)。
(一)人力资源规划的原则:
1,充分考虑内、外部环境的变化
内部环境的变化:指销售的变化、开发的变化还有公司员工的流动变化。
外部环境的变化:指社会消费市场的变化、政府有关人力资源政策的变化、人才市场的变化
为了更好地适应这些变化,在人力资源计划中应该对可能出现的情况做出预测和风险变化,最好能有面对风险的应对策略。
2、确保企业的人力资源保障
企业的人力资源保障问题是人力资源计划中应解决的核心问题。它包括人员的流入预测、流出预测、人员的内部流动预测、社会人力资源供给状况分析、人员流动的损益分析等。只有有效地保证了对企业的人力资源供给,才可能去进行更深层次的人力资源管理与开发。
3、使企业和员工都得到长期的利益
人力资源计划不仅是面向企业的计划,也是面向员工的计划。企业的发展和员工的发展是互相依托、互相促进的关系。优秀的人力资源计划,一定是能够使企业员工达到长期利益的计划,一定是能够使企业和员工共同发展的计划。
(二)、人力资源计划应包括哪些主要内容
1、总计划:人力资源总计划陈述人力资源计划的总原则、总方针、总目标。
2、职务编制计划:陈述企业的组织结构、职务设置、职务描述和职务资格要求等内容。
3、人员配置计划:人员配置计划陈述企业每个职务的人员数量,人员的职务变动,职务人员空缺数量等。
4、人员需求计划:通过总计划、职务编制计划、人员配置计划可以得出人员需求计划。需求计划中应陈述需要的职务名称、人员数量、希望到岗时间等。
5、人员供给计划:人员供给计划是人员需求计划的对策性计划。主要陈述人员供给的方式、人员内部流动政策、人员外部流动政策、人员获取途径和获取实施计划等。
6、教育培训计划:包括教育培训需求、培训内容、培训形式、培训考核等内容。
7、人力资源管理政策调整计划:计划中明确计划期内的人力资源政策的调整原因、调整步骤和调整范围等。
8、投资预算:上述各项计划的费用预算。
(三)、人力资源计划的发展趋势怎样
1、为了保证企业人力资源计划的实用性和有效性,人力资源计划将更加注重对关键环节的陈述;
2,人力资源计划中的长期计划而言,也倾向于将计划中的关键环节明确化、细致化,并将它们提炼成具体的可执行的计划,最好明确计划的责任和要求,并且有相应的评估策略。
3、由于人力资源市场和企业发展的变化周期增快,企业更倾向于致力于编写年度人力资源计划和短期计划;
4、企业的人力资源计划将会更加注重关键环节的数据分析和量化评估,并且将明确地限定人力资源计划的范围。
五,人力资源管理的目标
(1)企业的目标最终将通过其最有价值的资源--它的员工来实现;
(2)为提高员工个人和企业整体的业绩,人们应把促进企业的成功当作自己的义务;
(3)制定与企业业绩紧密相连,具有连贯性的人力资源方针和制度,是企业最有效利用资源和实现商业目标的必要前提;
(4)应努力寻求人力资源管理政策与商业目标之间的匹配和统一;
(5)当企业文化合理时,人力资源管理政策应起支持作用;当企业文化不合理时,人力资源管理政策应促使其改进;
(6)创造理想的企业环境,鼓励员工创造,培养积极向上的作风;人力资源政策应为合作、创新和全面质量管理的完善提供合适的环境;
(7)创造反应灵敏、适应性强的组织体系,从而帮助企业实现竞争环境下的具体目标;
(8)增强员工上班时间和工作内容的灵活性;
(9)提供相对完善的工作和组织条件,为员工充分发挥其潜力提供所需要的各种支持.
(10)维护和完善员工队伍以及产品和服务。
六,国外人力资源管理的方法
1、抽屉式管理:职、责、权、利相互结合,泰国和香港
2、危机式管理;规避劣质产品、成本上升而使客户流失的危机,美国技术公司的威廉~伟思提倡的“末日管理”在美国普及,柯达、可口可乐、杜邦等
3、一分钟管理:一分钟目标、一分钟赞美及一分钟惩罚。欧洲的德国、瑞士等有些国家
4、破格式管理:由原来工作年限作为晋升职员级别和提高工资标准的“年功制度”,逐渐改变成以工作能力和成果决定升降员工职务的“破格式”的新人事制度,日本和韩国。
5、和拢式管理:强调个人和整体的配合,创造整体和个体的高度和谐。“我就是公司”是欧美国家“和拢式”管理中的一句响亮口号。
6、走动式管理:主管动部属也跟着动。是世界上流行的一种创新管理方式。如日本经济团体联合会名誉会长土光敏夫在他接管日本东芝电器公司后,在上班前站在公司门口向员工问好,跟员工一起吃饭、美国麦当劳快餐店创始人,号称“疯子”雷房寺蘅要求将所有经理的椅子靠背都据掉。
七、对人力资源预测应注意那些问题
1、企业人力资源政策在稳定员工上所起的作用。
2、市场上人力资源的供求状况和发展趋势。
3、本行业其它企业的人力资源。
4、本行业其它公司的人力资源概况。
5、本行业的发展趋势和人力资源需求趋势。
6、本行业的人力资源供给趋势。
7、企业的人员流动率及原因。
8、企业员工的职业发展规划状况。
9、企业员工的工作满意状况。
八、人力资源缺乏该如何调整
1、外部招聘
2、内部招聘
3、内部晋升
4、继任计划(日本对继任者的衔接手段)。是人力资源部门对企业的每位管理人员进行详细调查并与决策者确定哪些人有权利升迁到更高层次的位置。
5、技能培训
九、编写人力资源计划的步骤有哪些
1、制定职务编写计划。根据企业发展规划,综合职务分析报告的内容,来制定职务编写计划。编写计划陈述企业的组织结构、职务设置、职位描述和职务资格要求等内容。
2、根据企业发展规划,结合企业人力资源盘点报告制定人员盘点计划。人员配置计划陈述了企业每个职务的人员数量,人员的职务变动,职务人员空缺数量等。制定配置计划的目的是描述企业未来的人员数量和素质构成。
3、预测人员需求。根据职务编制计划和人员配置计划,使用预测方法来预测人员需求预测。人员需求中应陈述需求的职务名称、人员数量、希望到岗时间等。最好形成一个标明有员工数量、招聘成本、技能要求、工作类别,及为完成组织目标所需的管理人员数量和层次的分列表。
4、确定员工供给计划。人员供给计划是人员需求的对策性计划。主要陈述人员供给的方式、人员内外部流动政策、人员获取途径和获取实施计划等。通过分析劳动力过去的人数、组织结构和构成以及人员流动、年龄变化和录用等资料,就可以预测出未来某个特定时刻的供给情况。预测结果勾画出组织现有人力资源状况以及未来在流动、退休、淘汰、升职以及其他相关方面的发展变化情况。
5、制定培训计划。为了提升企业现有员工的素质,适应企业发展的需要,对员工进行培训是非常重视的。培训计划中包括培训政策、培训需求、培训内容、培训形式、培训考核等内容。
6、制定人力资源管理政策调整计划。计划中明确计划内的人力资源政策的调整原因、调整步骤和调整范围等。其中包括招聘政策、绩效政策、薪酬与福利政策、激励政策、职业生涯政策、员工管理政策等。
7、编写人力资源部费用预算。其中主要包括招聘费用、培训费用、福利费用等用的预算。
8、关键任务的风险分析及对策。每个企业在人力资源管理中都可能遇到风险,如招聘失败、新政策引起员工不满等等,这些事件很可能会影响公司的正常运转,甚至会对公司造成致命的打击。风险分析就是通过风险识别、风险估计、风险驾驭、风险控制等一系列活动来防范风险的发生。
十一,怎样对人力资源进行开发
是通过培训,提高组织成员的工作能力和工作绩效,以符合组织需要的人事管理活动。
人力资源开发的基本内容是:
1,分析组织对人员能力发展的需求,开展教育、培训、组织发展、提高工作生活质量等活动;
2,检查所开展的各项活动是否达到了预期的目标,即效果评价。组织的成功在很大程度上取决于组织成员的能力,因此,发展组织成员的能力,提高其工作效率,是管理者的直接责任。也就是政治经济学上的观点:让员工的劳动支出大于劳动力的支出。
3,人力资源开发最重要的任务是开发人的潜能,发展人的能力,使具有各种技能的人员得到最恰当的使用。
第9篇 人事管理办事工作流程
以下是人事管理办事流程。希望能对hr有所帮助。
● 办理工作证程序
1.在职教职工可办理“广州中医药大学工作证”(以下简称工作证)。
2.凡办理工作证须提供本人近期正面免冠小一寸照片一张。
3.因职称、职务变动更换工作证,须将原工作证退回,经登记后方可办理。外籍教师办理工作证,由外事处提供名单,经登记后方可办理。
4.工作证办理时间为每周的星期一到星期四,领取时间一般为星期五。
● 辞职:
1.申请人递交辞职申请,填写辞职审批表。
2.报所在部门主管领导提出意见,注明在职期间由学校或部门选送参加培养、进修情况等;
3.报人事处审查;
4.报主管校领导审批;
5.经所在单位通知当事人到人事科办理离校手续(限期1个月内办完离校手续)。
● 人员调离:
1.申请人递交调离申请;
2.报所在部门主管领导提出意见,注明在职期间由学校或部门选送参加培养、进修情况等;
3.报人事处审查,同时递交拟调入单位商调函;
4.报主管校领导审批;
5.人事处寄申请人的人事档案及相关材料;
6.接对方正式调动函后,经所在单位通知当事人办理离校手.续(限期1个月内办完离校手续)。
● 校内调动:
1.拟接收单位递交校内调动申请;
2.调出单位和提出意见;
3.人事处审查;
4.报主管校领导审批;
5.发内调通知,调动人员办理工作交接事宜。
6.调动人员到新单位报到,并交回报到回执到人事处。
● 人员调入(含高层次人才引进):
1.用人单位提出本部门增人报告;
2.报人事处审查;
3.申请人提交申请材料,包括个人简历、科研及教学相关材料等(具体提交材料视调入人才的层次而定)。
4.用人单位组织本部门专业人员对申请人进行专业考核,并出具考核结果;
5.由人事处组织相关专家进行综合考核;
6.报校主管领导审批;
7.由人事处开具商调函,调拟调人员档案;
8.递交调动所需材料,包括原单位同意调出函、政审材料、计划生育证明,申请人学历、学位证、职称材料、身份证、户口、结婚证等原件及复印件,体检证明;
9.报省人事厅审批;
10.出具正式调动函;
11.拟调入人员回原单位办理调出手续及户口迁移。
● 校外人员调入入户程序
1.调入人员材料报广东省人事厅审批。
2.人事厅批复后,调入人员凭广东省人事厅的批复和《广州市区入户卡》到省人事厅人才管理开发处(省政府大院6号楼3楼,地址:到广东大厦下车)盖章。如在调入材料报人事厅时填写《申领户口《准予迁入证明》情况登记表》(可在人事处主页下载)可节省此程序。
3.凭广东省人事厅批复、已盖章的《广州市区入户卡》、本人的职称证书原件、学位证书原件、身份证明到广州市公安局办证大厅(西湖路88号)盖章,并领取《准迁入证明》。
4.凭《准迁入证明》到原户籍所在地迁出户口关系。
5.到学校人事处报到后,凭入户卡、户口迁移证、《准迁入证明》以及人事处(科)开具的报到证明到保卫处(科)办理入户手续。
6.办理校内报到手续。
● 接收毕业生
1.二级单位上报下年度补充人员计划;
2.学校审批,公布计划;
3.通过各种媒体、招聘会公布招聘信息;
4.人事处接受应聘者报名及简历;
5.人事处登记应聘者简历,并初步筛选;
6.人事处将符合应聘条件者简历交各用人单位;
7.二级单位组织面试;
8.二级单位按与进人指标3:1比例推荐拟录用人选报人事处;
9.学校选留毕业生考核小组面试;
10.学校初步确定拟录用人选;
11.拟录用人选统一体检;
12.学校确定拟聘用人选名单并校内公示;
13.学校公布聘用名单,人事处与毕业生签定就业协议;
14.应聘教学岗位的考核程序:教研室试讲45分钟;根据试讲成绩推荐人选至二级单位;二级单位试讲10-20分钟,人事处、教务处参加,当场评分并向考核小组公布成绩。
● 毕业生报到
1.毕业生持教育主管部门签发的报到证,及学历、学位证、户口迁移证原件到人事科报到;
2.人事科在报到证上注明报到时间,并加盖公章;
3.填写报到表,并签置协议书;
4.领取报到程序,及履历表、简历表、审批表等相关材料;
5.人事科开具校内介绍信,毕业生凭介绍信到相关部门办理相关事宜。
6.去人事处技术干部科办理岗前培训,去校计生部门办理计生事宜。
7.毕业生个人去中国银行开户;
8.报到一周后,上交审批表、履历表,毕业证、学位证、身份证、中国银行存折首页等复印件各两份;
9.有子女的(广州户口),可办理家属统筹医疗;
10.必重办身份证,与保卫科联系;
11.交小一寸彩照两张,办理胸卡及工作证;
12.放假前办理一卡通照相事宜;
13.外地生源毕业生开学后到人事科办理按规定报销单程路费及行李托运费。
● 毕业生入户程序
1.各单位获批准来校的应届毕业生到学校人事处报到。
2.人事处收取应届毕业生报到证、户口迁移证原件及复印件、身份证复印件、毕业生本人小一寸黑白相片一张。
3.毕业生或人事处凭应届毕业生报到证、户口迁移证及《普通高校毕业生报表(省外毕业生)》前往广东省教育厅高等学校毕业生就业指导中心申请办理毕业生的“广州市区入户卡”。
4.人事处凭应届毕业生的报到证、户口迁移证、学历及学位证原件、广州市区入户卡前往广州市公安局办证中心(市人控办)办理人户复核手续。
5.保卫处凭应届毕业生的户口迁移证原件及复印件、身份证复印件、报到证复印件、毕业生本人小一寸黑白相片一张、广州市区入户卡及接收单位入户证明前往区公安分局办证中心办理入户手续。
6.应届毕业生换领第二代身份证需等入户手续办理完毕后方可办理。
● 短期聘用人员的审批
1.单位提交拟聘人员申请(包括拟聘人员简历、主要成果证明件等);
2.人事处审核;
3.报主管校领导审批;
4.签订聘用合用。
● 院士申报
1.学校根据院士的申报条件进行推荐遴选;
2.所在单位成立3-5人的工作小组负责院士申报工作;
3.落实院士推荐人;
4.院士申报小组及有关职能部门做好材料准备工作;
5.将候选人的申报材料报省人事厅;
6.根据规定对有效院士候选人的材料进行公示,并将公示反馈意见上报。(时间安排、材料要求等,根据有关规定届时通知)
● “长江学者”、“珠江学者”特聘教授申报
1.学校根据个人申请或单位推荐确定候选人;
2.组织候选人填报《高等学校特聘教授候选人推荐表》(在校园网人事处网站下载);
3.学校学术委员会评审,报主管校领导审批;
4.将《高等学校特聘教授候选人推荐表》及相关材料报送上级相关部;
5.与获批准的特聘教授签订聘任合同。(时间安排、材料要
求等,根据有关规定届时通知)
● 聘请顾问、名誉教授、客座教授
1.聘请单位提出申请,并填写《广州中医药大学聘请顾问、名誉教授、客座教授呈报表》,上报人事处;
2.人事处会同相关部门审核;
3.报学校党政领导联席会议确定;
4.人事处与拟聘人员签定聘约;
5.相关部门组织受聘仪式,由学校领导向受聘者颁发聘书;
6.聘任时间可视工作需要而定,原则上在4年以内。可以连续聘任,续聘须填报相应的续聘呈报表,按聘任程序履行续聘手续。(具体事项详见《广州中医药聘请顾问、名誉教授、客座教授暂行规定》)
● 聘请兼职教师
1.临床与实践教学基地教师(兼职)
⑴由个人提出申请,并填写《广州中医药大学教学基地教师(兼职)登记表》(简称《登记表》);
⑵各教学基地按学校分配的名额遴选推荐人员,并将《登记表》一式两份及申请人职称、学历证等复印件交学校教务处;
⑶人事处会同教务处对各教学基地推荐人员及其材料进行审核;
⑷报学校主管校领导审批,聘为兼职副教授以上职务者,须经学校党政领导联席会议讨论通过;
⑸聘期一般为3年,聘任期满后,由人事处会同教务处进行考核,合格者可根据需要按程序续聘。
2、其他兼职教师
⑴用人单位向人事处提出申请,并填写《广州中医药大学聘请校外兼职教师审批表》(一式两份);
⑵人事处会同相关部门对用人单位呈报材料进行审核;
⑶ 报学校党政领导联席会议讨论批准;
⑷校长签发聘书;
⑸用人单位与受聘人员签订协议
⑹因教学急需临时聘用教学人员,由各二级教学单位提出申请,经学校教务处审核后呈学校主管领导批准,并报学校人事处备案。(具体事项详见《广州中医药大学聘请兼职教师暂行规定》)
● 请假的相关规定
1.凡在规定时间内请探亲假、婚假、产假、病假、丧假,由各系、部、处审批,报人事处备案。超过批准时间者,作事假处理。休假期满须按时销假。
2.教职工因病不能坚持工作,应及时向本部门领导请假,并于回校上班当天凭医院证明补请假手续。
3.请事假,须事先提出申请,并提交本人书面报告。事假在5天以内的,由二级部门领导批准;6天至10天者,由所在部门第一负责人加具意见后,由人事处批准;10-30天者,由部门负责人加具意见后、分管校领导批准,报人事处备案;30天以上者,须经部门负责人、分管校领导加具意见后,由主管人事工作的校领导审批,报人事处备案。
4.处以上干部请假,由学校组织部加具意见后,呈分管校领导审批,报人事处备案。
5.休假期满,因故不能到岗工作,应由本人于假期满前申请续假。路途远的应来信(附有关证明)或来电话(假期后补交书面材料)续假,没有正当理由而不续假者,按旷工处理。(具体事项详见《广州中医药大学教职工考勤管理和休假暂行规定》)
● 接收军转干部程序
1.参加省军转办召开的军转干部安置协调会。
2.将接收军转干部的指标下达到相关单位。
3.组织接收单位参加军转干部双向选择招聘会。
4.各接收单位将拟接收人选报人事处。
5.人事处审批。
6.签定双向选择意向表。
7.军转干部本人将双向选择意向表交省军转办。
8.省军转办下达军转干部安置名单。
9.人事科前往省军转办提取档案材料。
10.各单位安置军转干部。
11.将接收人选安置情况报省军转办。
12.接军转办报到通知。
13.军转干部凭工资行政介绍信到学校人事科办理报到手续,附属医院接收的转业干部到学校人事科报到后,再到附属医院办理其他相关手续。
14.人事科开具报到证明,军转干部交回原单位并办理落户手续。
● 人员借调程序
1.人单位提出书面申请。
2.人事科提交处办公会讨论。
3.处办公会讨论通过后发借调函。
4.本人凭原单位同意借调函及工资介绍信到人事科办理报到手续。
5.劳资科兑现相关待遇。
● 年度考核程序(科级及以下专业技术人员)
1.会同机关职能部门制定考核文件。
2.组织全校人员的年终考核工作(除中层及以上干部外)。
3.向全校发放文件。
4.根据学校文件审核各单位的考核材料。
5.整理全校的考核材料。
6.个人的考核材料签署意见并归档。
7.考核优秀者发放一个月基本工资的120%作为一次性奖励,考核称职者发放一个月基本工资作为一次性奖励,基本称职者不发放当年度一次性奖励金,不称职者下年度扣减部分工资。
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第10篇 项目工程施工管理指导工作流程
项目工程施工管理指导流程
一、工程部在接到工程施工任务后,与设计人员共同进行现场勘察,交流现场实际情况与设计方案存在的出入,出图、并出勘察纪要,以备设计整改。
二、提交施工组织设计方案,进行内部交底,施工方案应包括工期进度安排、材料准备、施工流程、设备安装量表、工期质量材料保障措施,内部交底后确定工程解决方案。
三、对甲方进行施工技术交底,交底内容以设计思路为辅,施工方案为主,交底后编写可行的施工组织设计。
四、向监理报审施工组织设计,打开工报告,准备施工资料,施工资料包括:
1)落实水、电、库房、办公场地
2)仓库管理须配备专职仓管员,仓管员须对施工中设备材料的进出仓做好登记、在设备开箱时对设备的外观、型号进行检查作好记录、设备材料堆放有续仓库内须做好防潮放火工作。
2)施工队伍安全文明施工教育,施工队伍施工交底,落实施工队伍安全管理制度。
3)设备材料报甲方认质,报监理材料审验。
4)向公司提交人员、资金、材料计划。
五、工程实施阶段:
1)安全管理,对于危险、超高、易燃、易爆、高压等环境做好保障措施。
2)进度管理,合理安排工作计划,按工程整体进度表进行规划,月底前报下月进度计划,包括资金、材料、人员的使用,报本月完成工作量,加强现场协调。
3)质量控制,按照规范检查工作,控制成本,现场变更及时得到甲方及监理确认。
4)同甲方、监理方定期进行现场例会,会后填写会议纪要
4)施工资料及时整理积累,做好施工日志。
5)催要阶段工程款。
六、组织工程自检,发现工程中存在的问题及时解决。
七、协同甲方、监理共同进行工程验收。
八、竣工资料整理,资料内部存档。
九、写工程总结报告
第11篇 餐饮业采购管理工作流程
根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节,针对餐饮部的实际情况,具体从以下环节入手,切实做好采贮工作:
一、理顺采购流程
1、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。
其他类别:均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。(在签订供货合同后,可取消餐饮采购员)。
签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在寻价基础上再定价。
2、制定采购计划
1%26gt; 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单,并报厨师长签字批准。菜品申购单壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。
2%26gt; 仓库、楼面根据库存量,遵循最小库存原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。
3、安排组织采购
1%26gt; 供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可;于第二日(或规定时间内)按质按时按量送货。
2%26gt; 采购员根据申购计划单及时采购到位。
二、完善验货制度
1.成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员)、质检员,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可(收货单壹式四联),质检员不定时抽量。
(注)收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。
供货商凭收货单结算。
2、急用菜品收货:急用海鲜,可由一楼主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。 米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量,经叁方签字认可后方可,未用完者,过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。
第12篇 商场安全管理部24小时工作流程
商场安全管理部二十四小时工作流程
时间工作内容人员
6:40~7:00检查卖场门锁是否完好,打开员工通道,检查生鲜收货所用通道有无异常情况,布置相应岗哨,负责收货安全检查;
值班经理/夜班安保领班/夜班安保员
7:00~7:30检查所有卖场内部有无异常,布置岗哨,关闭警报系统;
同上
7:30~8:00员工入场,早班安保员到岗
8:00~8:30早班安保员开班前会,与夜班领班交接工作,布置早班工作;安保主管/早夜班安保领班/早夜班安保员
其中(8:15~8:30)监控室人员交接班,夜班有问题须向主管汇报后方可下班;
8:30~8:40在早、夜班安保领班带领下,逐岗哨进行早、夜班岗位交接;早、夜班安保领班/早、夜班安保员
8:40~9:00早班人员检查各自岗位情况,准备开门迎接顾客;
夜班人员开班后会,下班;
9:00通过广播,提前一分钟打开顾客出入口门锁,做好顾客进入前的准备;
9:00准时开门,迎接第一批顾客;此时间与开门营业时间一致;
当天店长或客服部经理、安保主管、安保领班及早班安保员到商场入口迎宾5分钟;
店长或客服部经理/安保主管/早班安保员
9:00~12:00安保各岗位正常工作;安保主管、消防巡查员定时段巡视卖场检查工作;
早班安保员/管理人员
12:00~13:30安保各岗位轮流吃饭,各岗位需有人顶换,不得空岗;
早班安保员/管理人员
13:30~14:45安保各岗位正常工作。安保主管、消防巡查员定时段巡视卖场检查工作。
早班安保员/管理人员
14:45~15:00中班安保员到位,由早、中班领班带领,逐岗交接工作。早班人员开班后会,下班。
早、中班安保领班/早、中班安保员
15:00~17:30安保各岗位正常工作。安保主管、消防巡查员定时段巡视卖场,检查工作。
中班安保领班/管理人员
17:30~19:00仓库安保员在收货工作结束后,锁仓库大门。
中班安保领班/管理人员
19:00~21:30安保各岗位正常工作。值班经理定时段巡视卖场,检查工作中班安保领班/管理人员
21:30阻止场外顾客进场,此时间必须与所在门店营业结束时间一致。
中班安保领班/中班安保员
21:30~22:00夜班人员到场,开班前会,下班。
22:00~22:15中、夜班领班带领,逐岗进行岗位交接。中班人员开班后会,下班。
中、夜班安保领班/中、夜班安保员
22:30商店清场,巡查各销售区域,确保无滞留顾客,关闭商店大门,这项工作的时间长短及具体操作时段根据当时的客流情况和各门店的营业时间作弹性处理。
值班经理/夜班安保领班/夜班安保员
23:30监控中心上警报,封场。门店钥匙由值班经理和监控中心各自保管,做到双保险。
值班经理/夜班安保领班/夜班安保员
23:20~6:40当班安保员每半小时巡视外场一次,如有特殊情况,需由值班经理、安保领班、二名以上安保共同开门入场解决问题,并做详细记录。如遇紧急事端则需即刻通知店长。
值班经理/夜班安保领班/夜班安保员
第13篇 公司合同管理工作流程
公司不管对于员工的劳动合同,还是公司员工与客户间签署的各种合作合同等,公司都要进行正规的管理,同时也要有详细的管理流程,以下提供一些公司合同管理流程的资料,请参考。
公司的经营管理行为除了内部的会议、指示等之外,有很大一部分都体现为合同行为,尤其是公司与外部的市场主体就投资、合作、买卖、服务等开展的经营行为都必须借助合同来约束和规范。因此规范合同管理流程,约束合同行为,对于防范法律风险,提升公司管理水平,促进公司健康发展有着不言而喻的重要意义。
一、合同行为及管理流程概述
公司的内部的合同行为合同管理流程主要包括:合同文本草案的提出、审核、确认、签署、执行与存档等环节与行为。
一般来说,合同管理流程由业务经办人发起,由其负责提出或起草合同草案,同时对该合同行为的相关情况进行说明;然后交由公司业务主管经理、公司法律顾问或法务主管分别对合同文本进行审核并出具意见;公司法定代表人或经其授权的其他负责人综合上述意见,确认合同的最终文本。
经负责人确认的合同文本,根据具体情况,由业务经办人提交给合同对方,或由公司领导签署;合同文本提交对方后,对方若有修改,一般应视为新的合同,需按上述流程重新审核。
最终未签署的合同文本由公司领导决定留用或返归业务经办人。
已签署的合同,应由公司合同管理人员统一负责存档管理;业务经办部门和经办人依照已生效的合同,严格执行,完成公司业务。
二、合同的提出
合同的提出行为是整个合同管理流程中的发起环节。业务经办人是发起环节的承担者。业务经办人根据公司业务的需要以及主管领导的指令,发起合同行为,提出合同文本,提交部门负责人审核。要指出的是,合同文本的提出不仅指业务经办人自行负责起草合同文本的行为,还应包括合同对方提出合同文本的行为。
业务经办人在提出合同前,应按照公司相关业务规范和业务惯例进行充分的市场调研,必要时需经过公司的询价、或招投标等决策程序。
对于合同对方提出的合同文本或自行负责起草的文本,业务经办人应重点关注:合同双方、合同标的、价款与支付、违约责任等主要条款与结构是否完备,双方权利义务是否对等,用词是否准确一致。
为提高整个合同行为和管理流程的效率,业务经办人将合同草案提交部门负责人审核时,应同时将合同对方的主要情况、合同的目的、与核心内容、可能的风险予以说明。
三、合同的审核
对于合同文本,负有审核责任的业务主管、法务主管或法律顾问人应分别从交易的可行性和合理性、合法性、可能的风险、成立与生效、违约后果以及文字内容等予以全面审核,并签署明确的书面意见。
业务经办部门负责人、公司主管经理审核合同,必要时应征询包括财务门在内的公司其他相关部门意见,业务经办部门负责人且应针对合同条款核实有关市场信息。
重大合同的签订,事前均需有法务主管或法律顾问的审核与意见。
审核的最后环节是公司负责人的确认。依流程审核确认的合同文本才可提交对方或签署。
四、合同的签署
合同须经公司法定代表人或其授权的负责人签字并盖公章,方能成立。
公司法定代表人可根据公司管理制度、业务特性和业务规模,对某些特定合同的签署权利授予其他负责人;该授权应以书面文件为据,授权文件应明确授权事项(合同类别)、授权时限等。
五、合同的执行与存档管理
对于已签署的合同,业务经办人和部门应认真关注合同生效条件、生效时间,及时依照生效合同,实施相关业务。
在执行合同过程中,业务经办部门和经办人应关注市场、公司和合同对方可能的重大情形变更,及时提出应对方案;若对合同条款进行必要的变更,应视为新合同行为,需流程进行相应的审核和管理。
公司应指定专人负责全公司所有合同的管理,已签署合同原件统一归公司合同管理人员存档;合同复印件,根据情况需要留财务部和经办部门,部门负责人负责本部们的合同管理。
对于已签署成立的合同,合同管理人员应依次按照合同主体、业务类型、签署时间、生效时间、是否履行完毕等标准进行分类归档;合同管理人员对合同的外借、查阅应进行登记。
建立合同管理台帐,并及时更新相关信息。除了反映上述合同主体、业务类型、签署时间、生效时间等信息外,合同管理台帐还应包括:合同主要内容、合同价款(金额)、履行进度、签署人等;年底应向公司领导提交该年度公司合同管理台帐及说明报告。
公司各部门应将合同执行情况定期汇总至公司合同管理人员,并由其根据合同原件对公司各部门的合同执行情况进行总结和分析,形成书面报告,报公司领导审阅。
第14篇 行政管理工作流程范本
企业对于行政管理的定义有狭义上的定义,也有广义上的定义,下面就其广义与狭义,企业管理网整理了行政管理工作流程,供大家阅读。
一、企业行政管理广义上包括行政事务管理、办公事务管理、人力资源管理、财产会计管理四个方面;狭义上指以行政部为主,负责行政事务和办公事务。具体包括相关制度的制定和执行推动、日常办公事务管理、办公物品管理、文书资料管理、会议管理、涉外事务管理,还涉及到出差、财产设备、生活福利、车辆、安全卫生等。所有工作的最终目标是通过各种规章制度和人为努力使部门之间或者关系企业之间形成密切配合的关系,使整个公司在运作过程中成为一个高速并且稳定运转的整体;用合理的成本换来员工最高的工作积极性,以提高工作效率完成公司目标发展任务。
二、对做好企业行政管理的几点认识
1.明确岗位职责。日常办公事务管理包括日常事务的计划安排、组织实施、信息沟通、协调控制、检查总结以及奖励惩罚等方面的管理工作;办公物品管理包括办公物品的发放、使用、保管及采购以及相应制度的制定;文书资料管理包括印信管理、公文管理、档案管理、书刊管理;会议管理包括会前准备、会中服务、会后工作;其他事务视各公司具体情况而定。
2.加强沟通。沟通包括纵向沟通和横向沟通。纵向沟通分为与上级沟通和与下级部门沟通。与上级沟通主要是要充分领悟上级领导的意思,把握住方向,同时将自己和下级部门的观点很好的传达给上级,这需要行政人员有观察分析能力和表达能力。与下级沟通主要是执行上级的决定以及收集整理下级部门各项信息,这就需要较强的应变能力和组织能力。横向沟通包括公司内部相关职能部,与关系企业窗口部门和外界媒体政府机关等等。在传达精神及布置工作任务及协调各部门工作时,务必真诚、谦虚。与外界沟通需要强的适应能力和自我控制能力。
3.注重信息的收集和整理,并即时提供给管理者。信息包括企业外部信息和内部信息。外部信息具体包括:国家政治、法律、经济、政策规定;社会习惯、风俗、时尚变化;市场需求、消费结构、消费层次的变化;竞争企业信息;科学技术发展信息;突发事件等。内部信息具体包括财务状况;生产状况;产销状况;采购、库存信息;设备的使用和管理;人才资源等。作为一名行政管理人员最重要的是要及时了解企业内部情况发展变化和国家政府机关相关政策和法律规定的变化。
4.培育传播企业文化。在企业中,仅仅用薪金留人是不够的,还要用企业文化去吸引、感化人。也就是我们通常所说的人文管理。企业文化的建设包括四个方面,需要全体员工的参与。
(1)组织结构清晰,战略导向明确。分工明确,这是企业发展的基础。企业不仅应该有近期目标,更要有远期规划。行政管理人员应该协助企业管理者制定一个好的组织结构,并制定近、远期战略目标。从而形成一个完善的团结的团队。
(2)建立完善的绩效评价标准,形成公平、竞争的平台。这个平台上充满竞争、激励、开放、交流的特征,管理者不完全控制员工做事情的方式,而去衡量做事情的结果。任何人员能上能下。
(3)注重企业形象建设。包括物质形象和精神形象。物质形象包括司容、司貌、技术装备、产品、服务设施等。精神形象包括员工精神面貌、企业风格、人文环境等。让工作“生活化”。
(4)重视人才,用企业的发展凝聚人,用榜样激励人,用员工成才教育人。企业在给员工发展空间的同时,注重提供给员工在再学习机会。可以开展相应的活动让员工进行职业生涯设计,让每个员工都能对未来都充满信心,对公司有认同感和归属感。
5.踏踏实实地去执行。完善成熟的制度有了,即定目标有了,关键就是要做好。要做好执行需要注意:
(1)什么事情该做,该怎么做。
(2)如何更好更快完成该做的事情。
(3)清除所有障碍。
(4)形成企业执行的制度和文化,让执行影响到每个员工。
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第15篇 a公司仓库管理工作流程
某公司仓库管理工作流程
产品进仓管理流程
1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货单》给收货仓库管理员,《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓库管理员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。
产品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓库管理员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。
