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请购管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，它涉及到企业内部资源的合理分配和有效利用，旨在确保采购活动的规范性、经济性和高效性。该制度涵盖了从需求识别到采购执行的全过程，包括但不限于以下几个方面：
1. 需求申报：明确各部门的需求，制定请购计划。
2. 请购审批：设立审批流程，对请购需求进行审核。
3. 供应商选择：评估供应商资质，建立合格供应商名录。
4. 合同签订：规范合同条款，保障企业权益。
5. 采购执行：跟踪采购进度，确保按时按质交付。
6. 质量控制：对采购物品进行检验，确保符合标准。
7. 库存管理：合理库存，避免资源浪费。
8. 后期评估：对采购活动进行评价，持续优化流程。
包括哪些方面
1. 请购流程：详细规定从需求提出到物资到货的每个步骤，包括请购单的填写、审批、采购、验收等环节。
2. 审批权限：明确各级管理人员的审批权限，确保请购决策的合理性。
3. 供应商管理：制定供应商选择标准，定期评估供应商绩效，保证供应稳定。
4. 价格控制：通过市场调研和比价，确保采购价格的竞争力。
5. 合同管理：规范合同文本，明确双方权利义务，预防法律风险。
6. 质量监控：设立质量标准，制定检验程序，确保采购物品质量。
7. 风险管理：识别和应对采购过程中可能遇到的风险，如供应中断、价格波动等。
8. 审计监督：定期进行采购活动审计，确保制度执行的合规性。
重要性
请购管理制度对于企业的运营至关重要，它能够：
1. 提高效率：规范化的流程减少了决策延误，提升了采购效率。
2. 降低成本：通过集中采购、合理库存等方式降低采购成本。
3. 保障质量：严格的供应商管理和质量控制，确保了采购物品的质量。
4. 防范风险：有效的风险管理机制，降低了供应链中断等潜在威胁。
5. 促进合规：制度化的审计监督，确保采购活动的透明度和合规性。
方案
1. 完善请购流程：细化每个步骤的操作指南，确保员工清楚了解并遵循流程。
2. 优化审批机制：根据业务需求，适时调整审批层级和权限，提升决策速度。
3. 强化供应商评估：建立动态的供应商评价体系，定期更新合格供应商名录。
4. 实施价格监控：设立价格预警机制，及时调整采购策略。
5. 加强合同管理：制定标准化合同模板，确保合同条款的公平性和合法性。
6. 强化质量检查：培训质检人员，提升检验能力，确保采购物品达标。
7. 构建风险防控体系：建立风险数据库，定期进行风险评估和应对演练。
8. 强化内部审计：设立独立的审计部门，定期对采购活动进行全面审查。
通过以上措施，企业可以构建一个科学、高效的请购管理体系，从而更好地支撑企业的运营和发展。
请购管理制度范文
第1篇 生产车间物料请购管理制度
生产车间物料请购制度
目的:为规范各项物料请购程序,使各部需求的物料能够及时准确,方便于生产,有利于pmc更好监控物料,杜绝物料的各种浪费,确保订单的顺利交货。
一、物料的定义:物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料,狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。
二、物料请购制度:
1、生产主物料请购:严格按照bom物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购,而公司规定有损耗率的物料,请购时加上bom表损耗率一栏用量,但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量,原则上由pmc做物料计划、查库存、出单请购,经厂长签核呈副总经理审批后交采购部作业,采购部必须按照pmc制订的《物料需求计划》准时交货。(现在公司暂由采购部完成请购过程,pmc制订《物料需求计划》,采购部按计划准时交货。)
2、生产通用料请购:指产品本身用到物料而bom表上无法准确显示的物料,如油漆、焊丝、封箱胶纸等,由使用部门根据月(或半月)实际用量申报pmc,pmc物管人员汇总各部门总用量加上计划安全库存,一并出单请购,经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。
3、生产辅助料、易耗品等根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料,如胶水、前处理剂、溶液、气体、pe围膜、保护焊枪头等,由使用部门根据订单实际用量按月(或半月)进行请购,pmc物管人员汇总监控审核,经厂长签核呈副总经理审批后交采购处理。采购部必须按物料采购周期回货。
4、劳保材料:劳动保护用品,如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊围裙等,由生产主管统一统筹计划,每月只能请购两次:即每月10日、25日请购,pmc物管人员监控审核,采购每月15日、30日回货。其它时间不予受理。待殊情况除外,须经过副总经理批示。
5、办公用品:所有办公人员使用的文具,如记录本、笔、计算器、报表等每月请购一次:即每月24日各车间统计员书面提报下个月的月用量经主管、厂长审批后交厂长文员处,厂长文员统一汇总归类,并于25日制出《请购单》经厂长签核呈副总经理批示后交采购处理。采购必须在下个月1号前到位。
6、机器设备:各部门的生产设备与机电,由部门主管与机电主管计划申请,厂长确认后呈公司副总经理、总经理裁决。
7、所有物料请购时,只要能够以旧换新的必须以旧换新才予批准,如打磨片用后旧磨片、焊丝用完后的胶轮、封箱胶纸用完后旧纸筒、手套用后的旧手套、导电枪嘴用后的废枪嘴、废卷尺、机器设备的废零件,由各发料仓管员严格把关,pmc全程监控。
8、按照订单用量所领的物料用完后,仍然不能完成订单数量,由生产车间开出《超额请购单》单,申请人签名、部门科长、主管确认、厂长审核后交pmc查核备案后呈副总经理批示由采购处理。同时必须写清原因:(1)操作不当造成的,(2)管理不善、浪费过大造成的,(3)物料、模具、工艺不良造成的,(4)正常损耗造成的。如果因前两项造成的补料,按照公司制定的《物料损耗率奖惩制度》处理;如果是第3项造成补料,相关责任单位承担(副总及总经理裁决);如果是第4项造成补料,由pmc及采购接到《超额请购单》后及时处理。
三、物料的跟进
1、所有生产物料,采购部没有按照《物料需求计划》及物料采购周期交货的,采购部必须出据《交期变更申请单》,经副总签署后致生产部,pmc将根据变更推迟情况,向生产车间发出《生产计划变更单》调整生产计划。
2、如果采购部没有按照《物料需求计划》及物料采购周期交货的,但采购部也没有出据《交期变更申请单》的,pmc将发出《物料跟踪表》致采购部,并呈送副总经理,告急物料的欠缺影响生产情况。并将所有物料拖欠的异常记录在案,如果最终影响订单交期,此责任由采购部门承担。
3、车间生产过程中,因各种欠料原因影响正常生产时,及时填写《物料跟踪表》上报pmc,不但有效跟催物料,也作为因欠料影响车间交期的依据。
四、此制度自总经理批准后开始生效。
批准: 核准:审核: 校对: 制订:
第2篇 物业管理中心办公用品申请购买领用制度
物业管理中心办公用品申请、购买、领用制度
为了加强管理中心办公用品的管理、有计划、按规定申请、购买、领用办公用品,特制定此制度。
1办公用品定义:办公用品主要包括各种文具、清洁用具等。办公用品的购买、发放由公司综合部具体负责实施。
2办公用品的购买
a.常用办公用品由综合部按每月的数量、价格、填写购买申请表,经领导审批后购买。
b.非常用办公用品,由需领部门向综合部申报,由综合统一购买。如确因用品特殊,综合部因不熟悉等原因不方便购买,经公司综合部经理同意批准后,可由申请部门购买。
3办公用品的申请领用
a.全体员工必须本着节约第一,按需领用的原则使用和领用办公用品,不得以任何形式和供品多占多领;
b.个人常用办公用品的领用方法原则上采用按职务及工作性质按月领用。领用时需在办公用品领用登记表上签名,注明办公用品的品名、数量等;
c.部分个人常用办公用品的领用按职务和工作性质领用最高标准如下:
信签纸:每月主管以上职务的2本
其他管理人员每两个月1本
内务员、收费员每月1本
签字笔;每月主管以上职务的2支
其他管理人员每两个月1支
d.公用常用办公用品的领用与其工作性质相关的办公用品。如遇特殊情况,经综合部主管同意可按需领取;
e.非常用办公用品的领用与按照申请购入多少、领用多少的原则发放,领用时必须填写办公用品申领单,注明用途;
f.事务助理每两个月对部门办公用品的领用情况进行统计,填写办公用品统计表;
g.办公用品每年度按部门的工作需要进行预算,年底进行盘点;
h.各部门应本着节约、节俭的原则申领办公用品,如未经同意,个人领用办公用品超过规定数量的,从工资中扣除多领取用品的费用;发现有将公用办公用品挪为私用、贪污和浪费等行为,将根据相关规定予以严肃处理。
第3篇 置业公司材料请购周期管理制度
置业集团公司材料请购周期管理制度
第一章总则
第一条为推动材料采购工作有序开展,提高材料采购的及时率与合格率,并经相关部门讨论通过,制订本制度。
第二条本规定适用于集团公司整个采购系统。
第二章细则
第三条地材类:(含黄砂、水泥、石子、红砖等)
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前将第二天材料的需求量以请购单形式交至采购管理中心。
(三)水泥制品类:预制涵管、预制板等应提前30天请购。
(四)零星采购的材料,供应部在接到请购单后安排7天内到货。
第四条钢材类(含各种型材):
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)批量采购的线材、圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢等材料采购周期为20天;镀锌板、铁板、不锈钢板、花纹板等钢板采购周期为15天;零星采购一些钢材、钢板材料时,采购周期为7天。
(三)特殊规格型号的钢材按供需双方签订的合同执行。
第五条模板、钢管、扣件类:
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(或按合同执行)。
(三)需求部门若租赁材料,必需注明租赁材料的起讫时间及数量。
(四)零星采购的材料,采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。
第六条水、电、气类材料:
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(或按合同执行)。
(三)特殊规格型号的材料按供需双方签订的合同执行。
(四)零星采购的材料,采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。
第七条门窗类:
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(特殊型号按合同执行)。
(三)对于门窗配件及零星类采购材料,采购管理中心按正常的采购周期(即7天)进行购买。
第八条木材类(各种胶板、木工板、方木):
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后采购管理中心在7天内安排到货(特殊型号按合同执行)。
第九条装饰类材料:
(一)含瓷砖、防火保温、塑料管件、彩钢板、石材等所有材料,必需提前一个月提供具体(含品牌、规格、型号、数量等)的材料需求计划单。
(二)具体见《装饰材料采购管理规定》。
第十条家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等:
(一)所有家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等,在项目工程开工时必须提供相应产品的规格、数量、型号、品牌、图片、材料小样、厂家联系电话等相关资料。
(二)采购管理中心在收到装饰项目部的计划后,确保在七个工作日内签订好合同,交相关部门审核,按合同约定期限到货。
第十一条建筑设备:
(一)所有建筑设备类材料,金额在2000元以上的,采购管理中心在接到需求部门的需求计划后,方可按合同安排到货。
(二)所有建筑设备合同评审时须经相关部门签字后,方可执行。
第十二条办公劳保类:
(一)办公劳保用品每月采购一次,采购周期为7天,且各部门每月1日至3日拟定各部门当月的需求计划,经保管审核后,采购管理中心确保每月10日之前到货。
(二)各部门当月未做请购计划的该月不得出库办公劳保用品。
第十三条部门若需紧急采购材料或超计划采购,请购单须由请购部门及采购管理中心部门负责人签字确认方可执行,但每月各部门不得超过两次。
第十四条如在同一采购周期内,同一部门对同一规格型号的材料采购超过2次以上(含2次),视为重复采购,则各部门承担相关的费用。
第十五条公司特殊布置的工程材料及零星材料采购,实行特殊采购方式。
第三章附则
第十六条本制度解释权、监督执行权归采购管理中心。
第十七条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止,未尽事宜将另行补充。
