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流程
一、入库管理 1.1 收货：供应商送货后，收货员需核对采购订单、实物数量及质量，确保无误后签收。 1.2 登记：收货员将信息录入库存管理系统，包括商品名称、规格、数量、供应商等。 1.3 存储：依据商品性质，分配合适存储区域，标示清晰，便于查找。
二、出库管理 2.1 领料：生产部门或其他需求部门提交领料申请，经审批后，仓库管理员准备相应物资。
2. 2 发放：仓库管理员对照领料单发放物料，确保数量准确，记录领用人和用途。
2. 3 更新库存：发放完成后，及时更新库存信息。
三、盘点管理 3.1 定期盘点：每月进行一次全面盘点，确保账实相符，发现问题及时调整。
3. 2 异常处理：盘点过程中发现差异，应查明原因，调整账目或实物，防止损失。
四、安全管理 4.1 保持整洁：定期清理仓库，避免堆积杂物，确保通道畅通。
4. 2 防火防盗：配备消防设施，执行安全检查，严禁烟火；安装监控，加强夜间巡逻。
上墙
1. 仓库规则：明确禁止吸烟、私藏物品、未经许可进入存储区域等行为。
2. 库存告示板：实时更新库存状态，包括总库存、待入库、已领用等信息。
3. 应急处理流程图：展示火灾、盗窃等紧急情况的应对步骤。
4. 岗位职责：列出各岗位人员的职责和工作流程，确保责任明确。
职责
1. 仓库主管： - 负责仓库全面管理工作，制定和执行库存策略。 - 监督仓库操作流程，确保合规性。 - 审核领料申请，控制库存水平。
2. 仓库管理员： - 负责日常收发货操作，确保准确无误。 - 维护库存信息，定期更新库存系统。 - 参与盘点工作，报告异常情况。
3. 收货员： - 接收和检验入库货物，保证质量合格。 - 登记入库信息，协助分配存储位置。
4. 安全专员： - 负责仓库安全检查，确保消防设施完好。 - 协助处理安全事件，执行应急响应计划。
以上制度旨在提升五金仓库的运营效率，保障库存准确性，同时也强调了安全与责任的重要性。每位员工都需严格遵守，共同维护良好运作环境。
五金仓库管理制度范文
第1篇 五金仓库管理制度范本
五金企业为更加规范仓库管理,保证财务物资的安全无损,都会制定仓库管理制度。以下整理了详细的五金仓库管理制度的范本,可供参考。
一、总则为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
二、日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账,按时报送各类规定的报表。
2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须及时处理,做到日清日结,确保物料进出及结存数据正确无误。
3、做好各类物资的日常核查工作,每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)需报废处理的,必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,按季度编制报表,报送相关职能部门领导及财务人员,各职能部门对各类不良存货提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。
5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少损耗。
6、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四定位。
二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清:物料清、数量清、规格标识清。
四定位:按区、按排、按架、按位定位。
7根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。
8、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗。
三入库管理
1入库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续,杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内,不得与已入库物资混合放置。
3已办理入库手续的物资,必须及时分类整理上架,严禁随意堆放。
四、仓管人员工作要求与纪律
1、严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失。
3、做好保密工作。
4、库管员调动工作时,一定要办理交接手续,由上级监交,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方与上级签字,各保留一份。
5、监督做好文明安全装卸、搬运工作,保证物资完整无损。
6、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,通道畅通。
7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
8、做到四“检查”:
上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。
经常检查库内温度、湿度,保持通风。
检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
9、严格遵守仓库工作纪律:
严禁在仓库内吸烟、动用明火。
严禁酒后值班。
严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。
严禁在仓库堆放杂物。
严禁在仓库内存放私人物品。
严禁私领、私分仓库物品。
严禁在仓库内谈笑、打闹。
严禁随意动用仓库的消防器材。
严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
五物资出库管理
1物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。
2领料由班组长领取,无班组长由直接主管指定一人领取(应报知五金仓管),所领物品用于何处由主管跟踪。
3有“配比”出库要求的,必须按配比出库,按一般出库的,领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。
4由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时,应及时办理退库手续作退库处理。
5领料时,遵寻“以旧换新”的原则发放,旧物有无回收在领料单上登记,因事先领料后拆除损坏的零部件的,事后仓管应及时回收旧物。
6因生产所需急需特殊物品,未经入库员、质量验收员未验收而直接使用者,则必须由供销部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明,上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字,方可办理入库手续。否之,仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。
7涉及夜间及特殊情况领取物品,可由工长以上到仓库借用簿上签字,并于次日上午及时补单。逾期不补单据者,仓库有权采取限制措施,拒绝该部门(科室)的特殊情况(或夜间)无手续出库。
8下表所列低值易品领取时,“以旧换新,以一换一”的同时还需“限额领取”:
名称
最高领取限额
名称
最高领取限额
电焊条
1包(5kg)
角磨片
10片
钨针
1盒
千叶轮
10片
钻花(<8φ)
1盒(10支)
砂布
10张
电模头
10个
透明胶
5卷
9外协人员领料时
10领料时,领料人和发料人必须当面清点发放数量,并由领料人在领料单上签字确认。由于领料人当场不清点数量,事后发现数量少了的,由领料人承担责任。物料领出库后,保管责任相应转移到领用人,出现丢失、人为损坏,责任人须照价赔偿。
六、借用出库管理
(1)电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须办理借用登记手续方可出库,并按期退还。
1班组所需工具统一由班组长负责借用,安装队所需工具统一由队长负责借用,其他人员不允许借用工具。
2借用时,借用人要检查工具的完好性,借用时工具已存在缺陷的,办理登记时要注明情况。
3仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用,由班组负责保管的工具,每季度需核查对账一次;对限时借用的工具,需及时核查退还情况,借用时间到期但借用人需继续借用的,要办理续借登记。
4工具借用期间出现故障需维修的,由借用人填写设备维修申请单报设备管理员维修。
5工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障,借用人须填写《非正常状态工具退还单》,借用人对非正常状态表现和原因作简要说明,保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏,造成损失的,按公司相关规章制度对责任人予以处罚。《非正常状态工具退还单》表样如下:
非正常状态工具退还单
工具名称
规格或编号
数量
借用日期
退还日期
非正常状态说明:
借用人:
调查结论:
保管员:
6仓库保管员应及时组织人员对退还的非正常状态工具进行维修,保持工具完好率。
7工具丢失的,由借用人作书说明,未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造规格或编号退还日期数量成丢失的,按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
85mm以下的卷尺,下料车间的剪板、带锯、冲孔、折边作业点人员每人每季度发放1把,制作班每两人每季度发放1把;8mm以上的卷尺只允许借用。
(2)工具报废处理
1仓库保管员每月(安装项目)对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理,填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》并附每样工具相对应的《非正常状态退还单》或丢失情况书面说明,交上级审批后方可作报废处理。《ⅹ年ⅹ月工具报废申请单》表样如下:
年 月 工具报废申请单
工具名称
型号(编号)
数量
报废类别
责任人
注:报废类别主要分为三种:a,人为损坏报废;b,正常损耗报废;c ,丢失报废
填报人:财物主管:总经理:
2经审批作报废处理的工具,由财物部作销账处理。
3严禁未经办理审批手续,仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
七、废旧物质处理
以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质,五金仓库进行整理归类,经有关领导同意变卖后,由部门主管负责落实变卖工作,并将单据收回财物部。
第2篇 s五金仓库管理规定
五金仓库管理规定【1】
一、目的
为了更好地发挥仓库对五金、劳保用品的调配功能,规范公司仓库的物料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和生产所需材料的品项、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库五金、劳保供应不延误生产的进度,准确做好各生产成本决算。
特拟定本管理制度。
二、范围
仓库管理人员
三、职责
仓库管理人员负责仓库物料的收料、入库、发料、退料、储存、盘点、防护、卫生等工作。
四、规定
1、物料到达公司后,仓管根据供应商提供送货单上的信息与本公司采购申请单进行核对,严禁无送货单或者填写不规范就办理入库。
2、入库接收时必须查点物料的数量、规格型号等项目,如发现物料名称、数量、规格、质量等不符合我公司要求时,通知采购后当场退货。
对于数量不足的物料,应当场更改为实际数量,严谨有欠拖日后补加现象。
符合公司要求后并充分考虑发货时的计量单位,以领用常用单位入账。
签字确认时写“数已核”字样,并将物料放置指定区域存放。
待k3系统入库结束后,根据k3系统内的物料代码及名称做好物料标识贴在相应库位上。
3、采购所在仓库拿样需登记签字,供应商送货来料清点时应注意是否有退还样品,若退还告知采购签字,否则及时通知采购催促供应商退换。
4、存储物料仓管必须按物料不同种类、材质、数量、特点和用途分区存放,做到“二齐、三清、四定位”。
二齐:物料摆放整齐、库容干净整齐。
三清:物料清、数量清、规格标识清。
四定位:按区、按排、按架、按位定位。
5、只允许本公司指定人员进入仓库领用物料。
需求部门必须在领取前仔细填写领料单,填写内容包括“领用车间”、“名称及规格”、“单位”、“请领数量”及“用途”。
“领用车间”一栏填写领用的物料具体用于哪个部门的名称,如机修领用螺丝用于生产一车间维修,填写生产一车间而不是设备部。
填写完毕后找部门负责人签字。
生产车间由助理及以上、卫生课由班长及以上、机修电工由班长及以上、行政管理及后勤由课长及以上人员签字方可到五金仓库领取,由仓管遵循先进先出为原则发放物料,杜绝手续不齐就发放物料。
6、办理k3入库时仔细核对经销商名称、物料名称、数量、规格、价格。
若有异问及时找采购、财务、信息部协调处理,严禁拖延入库,尽量做到日结日清。
7、k3办理出库时根据领料单上信息录入其他出库并审核。
严禁不按单据信息私自改动物料名称、数量及领用部门,严禁拖延出库,做到日清。
8、所需部门因规格问题需换货的,首先确认物料是否为供应商原因导致不能正常使用,若是告知采购联系供应商退货或者换货处理。
若不是需与领料部门负责人员确认所换物料是否可以再次使用,不能再次使用,需领料人员走领料流程写领料单。
能再次使用给予更换并做好物料归位工作。
9、所需部门因规格、质量等问题需退货的,首先确认物料是否为供应商原因导致,若是告知采购联系供应商退货处理,并办理相关退料手续。
若因公司内部原因导致,需与领料部门负责人员确认所退物料是否可以再次使用,不能再次使用直接放置报废区域,能再次使用将物料归位并做相应退料单。
10、日常盘点执行每周所有物料盘点一次,将物料分解到周一至周五。
若有差异及时查找原因,保证账实相符。
每周一上交上周盘点差异表。
每月做一次全面盘点差异表,盘点后的三个工作日内,必须履行完盘点表的审批手续,差异在500元以内,由生产总监审批,超过500元以上,由总经理审批。
审批完的盘点表,在录完调整单据后,报财务审批。
盘点表交财务专项保管。
11、账外物料采用手工账目进行管理,账外物料包括未在五金库做出入库、使用部门退货前财务已关账、供应商设备备件、其他部门领用后另找厂家外出加工等。
12、需报废物料单独区域存放,每季度填写报废单找部门主管及生产总监签字,并联系管理部及时清理。
13、妥善保管出入库凭单,每月做五金劳保领用及分析报表,按部门、按用途分析。
每月5日前上报生产总监及总经理。
14、月底将各部门领用报表打印出,和相关部门领用人,进行领用核对,并将签字后的核对报表,经仓库主管审核签字后,报财务备案。
15、常规物料设置安全库存,及时填写请购单,保证正常供给。
16、办公区、库房、货架、物料整洁、干净、每日清理、清扫等符合5s管理要求,保证库房通风、干燥、做好防盗、防锈、防尘、防潮、防虫等工作。
17、仓库内禁止烟火,严禁消防通道及物流通道堵塞。
仓管人员与下班前应巡视仓库门窗及电源、水是否关闭,确保仓库的安全。
五金仓库管理规定【2】
1、目的:
规范原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理,杜绝差错发生。
2、依据:
《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》
3、适用范围:
本管理流程适用于原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任:
公司物资管理工作部,采购工作部,库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则:
5.1原、辅、包材,五金材料入库:
5.1.1原辅包材,五金材料入库前,库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对内容:品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染,若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类;按《原、辅料入库检验流程》《包装材料,五金材料入库检验流程》要求,填写《请检单》质检部现场qa人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验;五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材,五金材料应分批、分品种堆码,并做好明显的待检标识。
标识内容:物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后,一个工作日内办理入库手续。
入库手续内容:填写原、辅、包材,五金材料《入库单》;《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材,品质达不到申购要求的五金材料,库管员应拒绝办理入库手续,对不合格物资做好不合格标识,并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限,不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储:
5.2.1将已办理入库手续的原辅包材,五金材料按产品的分类要求进行仓储管理,保管人员应对物资金存放位置应记录明细,不得出现物资存放悬空,不知去向的事件出现。
5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资,必须按储存的要求进行处理,比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资,必须按规定进行存放,严禁随意存放特殊物资的事件出现。
5.2.3对于有使用有效限期的物资,必须制作特别记录,在临近效期3个月的时间,应书面向公司生技部报告,对于超过有效期的物资,应申请质检部进行复检。
在复检结论合格的同时,要求质检部签订新的有效期,并在相关台账上做好记录。
对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。
5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》,并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。
5.3原辅包材出库:
5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后,方可发料。
所发原、辅、包材,五金材料包装要完好,标签与标志应与实物一致,并有每批的《检验报告单》或合格证。
。
5.3.2、发料时要先进先出,尽量做到按批集中发料。
5.3.3、包装完整物资的需要分零时,库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》,发料时应复核称出量及剩余量(分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用),如有差错,及时查明原因。
5.3.4每次发料后,库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。
5.4原、辅、包材,五金材料退库:
5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材,五金材料必须包装完好,无破损、无污染,标识应与实物一致,以便下次发放和领用。
5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间,当月办理一退一领手续的,车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实,否则拒绝办理一退一领手续。
5.5、原辅包材库、五金库日常工作:
5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材,五金材料到库、入库、出库及当日结存报表,并按约定报送公司材务部。
5.5.2每月26日对库存实物进行盘存(盘存过程财务部成本会计应到现场审核),并将《领料单》交财务部,填报《原、辅、包材,五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。
5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材,五金材料领用月报表》报送公司财务部。
5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册,妥善保管备查。
5.5.5保持库区整洁,注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。
5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告(书面简报一式两份,并签名,库管员留底一份,接收简报人留一份)。
5.6安全库存量
5.6.1由各部门负责人,根据生产耗用材料的实际用量,制订公司《安全库存量标准》,确保生产正常进行,
5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率,一但库存实物处于100%-95%安全库存量时,库管员应急时填报《安全库存量预警表》,并送相关部门和采购工作部。
库存实物量为50%安全库存量时,库管员应越级上报公司主管生产副总经理。
6、附则:
本制度由物供部制定,物供部负责解释。
第3篇 半成品五金仓库库管岗位职责工作管理制度
为了保证注塑车间所生产半成品产量入库准确性,避免和减少次品入库率,及时为生产部门提供准确数据,提高生产和工作效率,合理安排出入库时间,明确责任落实到人,特拟管理制度如下:
仓库管理员岗位职责;
一、认真执行公司各项管理制度和工作程序,服从上级指挥和相关人员的监督检查,保质、按时完成工作任务。
二、熟悉所管半成品的规格、型号、名称、颜色,结合仓库情况分门别类存放,做到堆垛摆放整齐有序,品种区分明确,出入库盘点方便。
三、严把入库质量关;首先检查入库产品是否符合公司质量要求,然后合格的开据有效入库单据,不合格拒收。批量不合格的产品要上报。
四、严格履行出入库手续,确认核签有效出入库单据,按照先入先出的原则出库,出库坚持一盘底、二核对、三出库、四减库存,坚持单货不符不出库的原则。
五、严把外购件的入库质量关;入库时首先检查物品的型号、规格、颜色、光泽度、性能、数量等是否符合公司要求,合格的开具有效入库单,不合格拒收并记录上报。
六、严把退换货管;仔细核对所退换货的相关有效单据,退换货手续和财务要相应,避免公司经济损失和仓库混乱。
七、账务做到日清月结,每月末必须盘点,配合公司财务做好盘点和抽点工作。
八、做好仓库安全、防火和卫生工作,确保仓库、物品安全完整,库容整洁。
九、努力钻研本岗位管理技巧,积极主动提出合理化建议。
十、圆满完成公司交给的工作任务。
入库管理;
一、入库时检查所入库产品是否合格,合格产品入库,不合格产品有权拒收不开单,如发现大量次品必须上报。
二、所入库的合格产品,入库单据必须填写完整,写清入库日期、产品型号、名称、颜色、数量,并要有生产者本人和保管双方签名方可。
三、负责监督生产车间装袋入库产品数量标准化,
四、半成品入库后必须按区、按排、定位摆放,以便出库、盘点时方便查找。
五、每天下班前,必须对每张入库单进行核对无误后,及时把2联单交给财务准确输入电脑,账物一定要保持一致。
出库管理;
一、半成品出库时,原则上采用先进先出法。出库时必须根据生产计划单领用,组装车间领用的半成品必须有车间主任(或指定人员)签字统一领取。
二、领料单必须注明型号,规格,颜色,数量等,杜绝多领,否则仓库管理有权拒领。
三、库存清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因并作出相应的处理,如属短缺或需报废处理的,必须经领导审批签字后才可进行处理,一律不准私自调整处理。
四、每天下班前,必须对每张出库单进行核对无误后,及时把2联单交给财务准确输入电脑,账物一定要保持一致。
其他管理制度;
一、仓库管路员要具备较强的责任心,按时上岗坚守岗位,不得无故离岗、脱岗,对突发事件能及时处理和协调,以保证生产的顺利进行。
二、仓库内所有半成品必须摆放整理,场地每天打扫干净,使工作场地保持在干净、整洁、通道宽敞,创造和维护良好的仓储环境。
三、要以良好的心态对待本职工作,做到工作中安心、检验时细心、待人时热心、遇事时宽心,努力提高自己业务能力和工作效率。
四、要做好上下环节的衔接、协调、相互配合工作,以提高公司各个部门的工作效率,为公司创造更大效益。
