产品销售管理制度(3篇)

产品销售管理制度是企业运营的核心环节，旨在规范销售行为，提升销售效率，确保企业目标的实现。其内容主要包括以下几个方面：

1. 销售目标设定与分解

2. 销售团队组织与管理

3. 客户关系管理

4. 产品定价与促销策略

5. 销售流程与标准操作程序

6. 销售业绩评估与激励机制

7. 售后服务与客户满意度提升

包括哪些方面

1. 销售目标设定与分解：明确年度、季度、月度的销售目标，并将其细化到各个销售团队和个人，确保目标的可执行性和可追踪性。

2. 销售团队组织与管理：构建高效的销售团队，包括人员招聘、培训、考核与晋升机制，确保团队成员具备专业技能和良好职业素养。

3. 客户关系管理：建立完善的crm系统，跟踪客户动态，优化客户体验，提高客户忠诚度。

4. 产品定价与促销策略：根据市场调研和竞争分析，制定合理的产品价格策略，同时设计有效的促销活动，刺激市场需求。

5. 销售流程与标准操作程序：定义从客户需求识别到合同签订的全过程，设定明确的操作步骤和责任分配，保证销售流程的标准化。

6. 销售业绩评估与激励机制：设立公正的业绩评价体系，结合激励政策，激发销售人员的积极性和创新性。

7. 售后服务与客户满意度提升：提供优质的售后服务，及时解决客户问题，持续收集反馈，以提升客户满意度。

重要性

产品销售管理制度的重要性不言而喻，它是企业实现盈利、保持市场竞争力的关键。良好的销售管理制度能：

1. 确保销售目标的明确性和可实现性，为企业的经营决策提供依据。

2. 提高销售团队的协同效率，降低内部沟通成本。

3. 通过精细化的客户管理，增强客户粘性，促进复购和口碑传播。

4. 通过科学的定价和促销策略，优化产品市场定位，提高市场份额。

5. 通过合理的业绩评估，激励销售人员提升业绩，驱动企业业绩增长。

6. 良好的售后服务有助于维护企业形象，降低客户流失率，增强品牌影响力。

方案

1. 目标设定：与各部门共同讨论，制定实际可行的销售目标，并定期进行回顾和调整。

2. 团队建设：定期进行销售技能培训，举办团队建设活动，提升团队凝聚力。

3. crm实施：引入先进的crm软件，提高客户管理效率，提升客户服务水平。

4. 价格策略：定期进行市场调研，根据竞争态势和成本变动调整价格策略。

5. 流程优化：通过销售数据分析，不断优化销售流程，减少无效工作。

6. 激励机制：设置阶梯式奖励制度，让优秀销售人员得到应有回报。

7. 售后完善：建立24/7客户服务热线，确保快速响应客户问题，持续改进服务质量。

通过上述方案的实施，企业将建立起高效、有序的产品销售管理制度，从而在激烈的市场竞争中赢得优势。

产品销售管理制度范文

第1篇 农业合作社产品销售管理制度

农民专业合作社产品销售管理制度

一、合作社对成员所饲养生猪应进行造册登记,并每季度上报工商、税务、兽防等部门;

二、成员交售生猪,由合作社统一租用车辆到成员户就近的地点收取;

三、生猪销售前三天向动物检疫报检点报检,经检疫人员检疫合格后,凭产地检疫合格证明和免疫耳标出售;

四、合作社统一收购生猪时,要认真填写《成员出售生猪登记表》(包括成员姓名、时间、地点、头数、重量、品种、交售人员签名。)逐户登记造册;

五、合作社销售生猪由当日有生猪出售的成员选出代表2-3人,亲自前往销售;

六、生猪销售价格按当日实际销售价格计算;

七、销售所获的收入,扣除税费、运费等必需开支外,合作社按每头5元收取服务费,并记入财务账目,其余收入按填写的《成员出售生猪登记表》中生猪的品种、重量计算,返还给成员。

第2篇 石油销售公司产品销售价格管理办法

石油销售公司产品销售价格管理办法(暂行)

第一章 总则

第一条为加强石油销售公司(以下简称hb公司或公司)化工产品销售价格的管理,规范销售价格的制定、调整、执行程序,创造更好的经济效益,结合公司实际情况,特制定本办法。

第二条本办法适用于hb公司所有对外销售的化工产品销售价格的制定、调整、执行与监督管理。

第三条公司化工产品价格制定和调整的基本原则是科学定价、严格执行、公开透明、运行高效。

第二章 组织机构及职责

第四条公司价格管理领导小组(以下简称价格领导小组)是公司产品价格管理的最高决策机构。价格领导小组成员由公司领导班子成员、销售部、市场信息部、物流管理部、财务部、综合办公室等部门的负责人、业务人员组成。其主要职责为:

(一)贯彻落实上级单位价格管理委员会的价格方针、政策;

(二)研究并审批制定公司价格管理办法;

(三)研究并审批制定权限内产品的调价方案及价格策略;

(四)向上级单位提交化工产品销售价格管理机制和价格调整方案建议;

(五)处理公司内部在价格执行方面的违规、违纪行为。

第五条价格领导小组下设办公室,办公室设在市场信息部,办公室主任由市场信息部部长担任,负责主持价格管理领导小组的日常管理工作。价格领导小组办公室主要职责如下:

(一)拟定公司价格管理办法;

(二)提出销售价格及政策的调整建议,提交价格领导小组审议;

(三)组织召开价格领导小组会议;

(四)整理价格领导小组会议纪要,做好会议成果的成员签字工作;

(五)将价格领导小组会议确定的价格方案及时下达相关部门、单位,并监督执行;

(六)按规定向产品经销公司化工品销售部备案价格管理相关资料;

(七)做好销售价格、政策资料的汇总、归档及保管工作。

第六条价格管理领导小组中各部门的主要职责:

(一)销售部的主要职责为:根据市场行情、客户需求状况等信息,提交价格调整建议至公司价格管理领导小组。

(二)市场信息部的主要职责为:化工产品市场价格政策、价格信息的收集和调研;在产品经销公司限定的价格浮动范围内,拟定产品价格策略、调价方案,并拟定浮动范围外的价格调整建议;完善化工产品的价格制定机制,探索建立适应于化工产品销售市场的价格制定模式,在不同的市场形势条件下应用与当时市场形势相适应的定价模式。

(三)财务部的主要职责为:从纳税筹划、经济效益的角度为价格的制定与调整提供相应的建议。

(四)综合办公室的主要职责为:协助会议的召开,并协助做好会议记录及收发文等工作。监督价格制定的全过程,防范违法违纪事件。从公司整体发展、绩效实现等角度对价格的制定与调整提供相关意见,同时审核价格制定与调整的合法和合规性。

第三章 价格的制定

第一节 价格制定原则

第七条公司在产品经销公司规定的销售指导价的基础上,根据市场情况,坚持当期效益最大化原则,确定产品的实际销售价格。

第八条公司在上级单位给予的价格浮动范围、政策范围内,根据市场情况确定产品的实际对外销售价格。超过上级单位给予的价格浮动范围、政策范围时,经公司价格领导小组审批同意后提交上级单位进行审查。

第二节 价格决策程序

第九条公司权限范围内销售价格制定程序:

(一)市场信息部信息管理岗收集汇总华中、华南区域市场价格与竞争者的价格信息,编制价格分析报告,预测化工产品市场未来价格走势。

(二)客户经理可根据市场行情、客户需求状况等信息,提出价格调整建议,提交至市场信息部信息管理岗。

(三)市场信息部信息管理岗根据客户经理提交的价格调整建议,并结合收集的化工品价格走势、客户需求量走势、化工品采购价、化工品配置量、库存量、产品市场占有率等信息,拟订化工品价格调整建议书提交部门经理初步审查。拟订的化工品价格调整建议书需写明拟调价的化工品品名、调整后的价格以及条件原因。

(四)市场信息部经理根据价格分析报告、市场信息和企业自身条件等因素,审查价格调整建议。经初步审核同意后由市场信息部组织召开价格领导小组会议集体商讨决策。

价格管理领导小组办公室应负责做好价格管理领导小组研究、决策的前期准备工作,组织相关专业部门或人员进行调查论证,提供有关方面的资料:1、调研报告,应当包括现行价格存在的问题,市场价格情况,调价的原因和依据;2、具体调价方案。

(五)价格领导小组会议由总经理主持,各委员集体商讨拟订的销售价格调整建议是否合理。价格调整建议需经价格领导小组成员集体签字后方可生效。

除紧急情况外,价格管理领导小组办公室至少提前一个工作日,将相关资料发送给价格管理领导小组成员,并负责通知会议主题、时间、地点。

(六)价格领导小组办公室整理会议纪要,并以价格文件形式统一下发至相关部门执行。

第十条公司涉及价格管理的以下资料,需要以文件形成二十四小时内报产品经销公司价格管理领导小组办公室备案:

(一)价格管理领导小组成员组成及变动文件;

(二)出台的相关价格管理办法;

(三)权限内重大销售价格调整文件及价格会议后形成的会议纪要。

第三节 议事规则

第十一条价格管理领导小组会议按需召开。会议由组长主持,组长不能出席时可委托其他成员主持。

第十二条组长或价格管理领导小组办公室可以提议召开会议。会议须有2/3以上成员出席(包括委托方)方可举行。成员应亲自出席会议,成员因故不能出席会议的,可书面委托其他成员代为出席,委托书中应当载明授权发表的建议或意见。

第十三条每一名成员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体成员的过半数通过。

第十四条价格管理领导小组会议原则上以实体会议方式召开;必要时,也可通过通讯方式召开。

第十五条价格管理领导小组会议的召开程序、表决方式、协商结果或审核意见必须遵循有关法律、法规、章程及本办法的规定。

第十六条价格管理领导小组会议应当有书面审议意见或会议纪要,出席会议的成员应当在审议意见或会议纪要上签字;审议意见或会议纪要由价格管理领导小组办公室负责保存。

第十七条如有必要,价格管理领导小组可邀请与价格管理相关的有关人员列席价格管理领导小组会议。

第十八条出席会议

的成员和列席人员均对会议所议价格方案有保密义务,不得擅自泄露有关信息。

第四章 价格的执行与监督

第十九条各部门应严格按公司价格领导小组制定或调整后的销售价格执行,客户经理应及时通知客户化工品销售价格。

第二十条公司价格领导小组办公室监督、指导各部门对销售价格的执行情况,及时对价格执行中的错误予以指出更正,对价格管理中的问题,及时提报价格管理领导小组,讨论确定调整方案。

第二十一条公司建立价格后评估制度,对重大价格、营销策略的调整进行事前预估、事中跟踪、事后评估。对重大价格、营销策略实施结果以市场份额、价格到位率、社会及经济效益、客户开发与维护、新增销量、库存风险等项目进行综合评估,总结经验、指导下一步销售和价格策略的制定。

第二十二条公司市场信息部需建立完整的价格管理档案,所有价格文件、价格调整建议、会议纪要、价格调整表等相关资料,统一编号存档备查,由专人管理。

第二十三条价格文件为商业机密,实行限部门、限个人、限量下发,相关人员要妥善保管、存档,不得泄露。

第五章 奖励与惩罚

第二十四条具有下列情况之一的,公司根据实际情况给予相关人员奖励:

(一)市场价格信息了解及时,向公司建议后带来明显经济效益的;

(二)严格履行职责,成效显著的;

(三)举报违反本办法的有关规定,经查证属实,并避免了公司重大经济损失的。

第二十五条具有下列情况之一者,属于违规行为,公司根据实际情况给予相关人员惩罚:

(一)越权擅自制定和调整化工产品价格;

(二)未在规定时间调整价格;

(三)实际销售价格与同期价格文件不符;

(四)价格建议中故意虚报、瞒报市场信息;

(五)上级行使价格干预后,不及时纠正;

(六)泄露价格方面的材料、文件、信息及其他价格违规行为。

第二十六条对违规行为,将视情节的严重程度,对违纪部门或违纪个人予以行政和经济处罚,造成严重损失或情节严重的,将移送司法机关处理。

第六章 附则

第二十七条本办法由价格管理领导小组办公室负责解释。

第二十八条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和产品经销公司相关规定执行。

第3篇 产品销售管理制度

第一部分发货及订单管理

第一条普通订单(一)普通订单的填写要求

1、公司向客户提供标准,客户按订单明细填写订货明细。

2、订单上注明:客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。

3、“经销商确认”处客户必须签字/盖章(无公章的客户必须由客户亲笔签名确认)。

4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认,在订单“备注”标注处注明有无搭赠,在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意:客户需将汇款单与订单一并传真至公司,并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额(二)普通订单的处理流程

1、办事处商务助理(销售内勤)初审订单并核对订单信息。

2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。

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3、发货组助理核对订单信息(如订单信息不符合发货要求则立即与经销商或公司相关销售人员进行修改或确认)。

4、和财务中心人员进行客户货款及账户余额确认。

5、将确认后的订单信息进行erp系统录入并开发货单。

6、由产销协调主管按发货单安排货物发运。

7、销管部将发货信息反馈办事处。

第二条特殊订单(一)公司将特殊订单分成两种:a级:红单收到订单和汇款单24小时内优先安排发货;b级:黄单收到订单和汇款单48小时内优先安排发货;(二)特殊订单申请流程:

1、省区填写《特殊订单申请表》(见附件),传真至公司销管部并电话确认收到;

2、由销管部报销售总监签署意见(如销售总监不在,电话沟通,征得同意后报下一环节签署意见);

3、由销管部报生产中心和物流部签署意见;

4、由总经理签署意见;

5、由销管部将批复件交发货组安排发货并通知办事处;

6、发货组接到批复件立即安排生产和发运事宜;

7、物流部安排发运后通知发货组货物发出时间及预计到达时间并每天跟踪此单货在途情况。如有异常要求及时将真实情况通知发货组,由发货组与省区或客户协调到货事宜。(1)到货后由内勤进行到货确认。(2)附件:特殊订单申请表特殊订单申请表申请时间:区域客户名称事由:应急处理方式选择:存货不足应急处理方式24小时无车辆发运应急处理方式

1、顺延发货□1、顺延发货□

2、有多少发多少□2、其他应急发货□省区经理意见签字:销售总监意见签字:

121物流部意见1、准时发运□2、顺延发运□

3、高价发运□4、火车转汽车发运□签字:生产中心意见1、有足够存货□2、24小时内能完成生产□

3、小时内能完成生产签字:总经理意见签字:(三)特殊订单申请规定

1、各省区每个月只有两次选择a级订单或选择b级订单的权力;

2、要求a级或b级特殊订单必须同汇款单同步到达发货组,订单和汇款单缺一项都被视为无效特殊订单,并且失去一次下特殊订单的机会;

3、为便于公司合理有序安排发货事宜,请各省区首先安排好本区域内的发货,慎用特殊订单。

4、特殊订单必须在手工订单右上角和网上订单备注栏中明确标识订单级别(见本流程

第(四)条样本),同时各省区内勤要直接通知发货组,此张订单级别,以便发货组协调安排发货。例:红单24小时,如订单为9月22日12点前到发货组,发货日期为9月23日;黄单48小时,如订单为9月22日12点前到发货组,发货日期为9月24日【备注】

1、因公司安排发货的时间为当日上午12:00以前,故请注意下单时间以便销管部发货组安排发运。

2、特殊订单申请单要先传到公司或至少与特殊订单同步传到公司。特殊订单申请单要在2个小时内完成所有批复并传真给办事处。(四)订单格式样本(如图)如下:

1、手工传真订单样本(五)特殊订单申请和执行注意要点:

1、特殊订单申请时,一定要有充足的理由,不得滥用此权力。

2、注意:内勤在录入特殊订单时客户编码、产品编码、订货数量不能填错,且一定要

122在订单上注明订单级别并传回配套的市场申请。

3、特殊订单可执行的前提条件是公司成品库房在准备期内有或能生产出足够发运的货,并且能安排到能发运的车辆。如不能满足的则按以下应急方式进行处理:(1)存货不足的应急处理方式a、时间向后顺延,直到有足够的存货后立即发运。b、有多少先发多少。(2)无车辆发运的应急处理方式a、时间向后顺延,至到找到能发运的车辆后立即发运,但要求物流部两天内必须发出。b、高价另行安排发运(含高价另行调车发运和航空发运两种)。c、如原发运线路属火车线路的,转汽运发运。注意:以上处理方式由办事处在特殊订单申请表上注明可选择的应急处理方式,以减少双方为此沟通的时间,提高处理效率。生产中心和物流部应在批复单上注明为实现发运所选择的处理方法。

第三条加急订单管理【释义】:加急订单是指收到订单和汇款单12小时内可以优先安排发货的订单。(一)为确保全国卖场特级促销活动的备货能及时到达,现将此类型订单作为加急订单发货,并拟定加急订单管理实施细则。(二)加急订单申请规定

1、各省区每个月只有两次申请加急订单的指标;

2、各省区的订单必须与汇款单同时到达销管部,省区办事处商务助理(销售内勤)要及时向公司销管部追踪确认急件订单到达与否;(三)订单和汇款单缺一项都被视为无效加急订单,并且失去一次下加急订单的机会;(四)呈报加急订单办事处人员必须填写《加急订单申请表》(见附件)报批,并在手工订单右上角备注栏中明确标识订单级别,同时各省区内勤要及时以电话等通讯方式告知销管部,确认此张订单级别,以便销管部协调安排发货事宜。(五)公司总部销管部接收到批复件时须立即协调生产中心物流部安排发运事宜;(六)物流部安排发运后须及时回复销管部货物发出时间及预计到达时间并每天跟踪此单货在途情况,同时销管部及时告知办事处或经销商,如有异常要求及时将真实情况通知销管部,由公司销管部出函告知经销商并与省区协调调货事宜;(七)办事处内勤负责到货确认;(回电至公司总部销管部确认或在oa上发协同确认)(八)为便于公司合理有序安排发货事宜,请各省区安排协调好本区域内的发货,慎用加急订单指标;(九)因公司安排发货的时间为当日上午12:00以前,请安排好下单时间以便销管部安排发运。

第二部分退货管理

第四条正常退货管理(一)退货比例:省内5‰省外3‰(二)退货范围:破损、破包等(三)退货时间:省内:每半年一次,申报日期为3月和9月的最后五天(节假日顺延)。省外:每半年一次,申报日期为6月和12月的最后五天(节假日顺延)。

123(四)正常退货程序及要求:

1、经销商应在规定的时间填写《退货申请单》并传真至公司销管部。

2、客户应在收到退货批复件1个月内按批复件上内容及金额退回产品。

3、经销商应将货物退回到指定地点,并承担运费(含公司到物流公司接货的中转运费)。退货时应在箱体外侧注明经销商名称及编号并附每个箱子的装箱清单。

4、如经销商实际退回产品金额大于批复金额的,公司只按批复金额处理退货。

5、如经销商实际退回产品批复件上写明的产品规格不符的,公司只按批复件上的内容办理退货,不相符的部份公司将予以没收。

6、如经销商实际退回产品数量少于批复件上写明的产品数量的,公司发货组将以书面形式通知经销商,在得到经销商同意处理的回复后按产品实际退回的金额办理退货。经销商应对数量差异在一周内给出回复,超出一周时间的,公司将视同经销商已同意公司按实际收货数量和金额办理退货。

7、对于省外退货产品总值低于500元的,经销商可就地销毁,但需凭销毁时的照片及除豆干外产品的外包装袋退回公司进行核销。额度内申请的豆干退货可直接销毁,但需由公司指定的业务员现场监控销毁,凭销毁时的照片及由经销商和指定业务员盖章、签字的清单按公司费用报销流程,到销管部进行核销。

8、如果收货过程中造成大面积破包,属货运破损(请走货运丢失流程)(五)退货地址、收件人及联系电话见《退货申请单》。(六)退货处理结果将由公司发货组以书面形式通知经销商。

第五条非正常退货管理(一)凡因销售人员及经销商因库存管理不善造成的退货均属于非正常退货。(二)凡造成非正常退货的销售人员及经销商均要对非正常退货承担责任,具体处罚条例及承担比例参见《库存管理制度》。(三)非正常退货的退货处理程序与正常退货相同。(四)非正常退货的运费由客户承担,所有产品必须退回公司。

第六条质量退货管理(一)凡因公司产品质量原因造成的产品召回属质量退货范围。(二)质量退货不占用正常退货比例。(三)质量退货流程如下:填写《质量投诉单》并寄回有疑似质量问题的产品样品到公司进行鉴定,经公司生产中心品控部鉴定为质量问题的产品,按正常退货程序退回产品。(四)因产品货龄及存储环境也会对产品质量产生影响,故公司界定的质量退货产品应是货龄在3个月以内的,或申报投诉时间产品货龄在3个月以内的,凡货龄超出3个月的不得申报质量退货。(五)公司内部鉴定质量问题到通知经销商结果的时间为收到鉴定产品10日内。(六)凡因质量问题退回的产品生产日期如与质量投诉单上申报的生产日期不符的,公司不会按质量问题受理退货,转为非正常退货,处理及处罚办法见非正常退货管理办法。(七)质量退货的运费由公司承担,产品按公司批件要求退回公司。

第三部分库存管理

第八条为加强各级销售人员对经销商的库存管理,经公司销售中心商议,特拟定以下库存管理制度:

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第九条各销售人员必须每月清点辖区内经销商库存情况,据实填写《经销商库存月报表》,并交经销商签字、盖章确认后在每月3-5日上报销售管理部。

第十条当经销商库存产品有货龄超过3个月的产品(即黄色预警产品)时,各销售人员应立即和经销商商议处理办法,并在《库存报表》上写明规格、数量及处理方案。

第十一条当经销商库存产品有货龄超过5个月的产品(即红色预警产品)时,各销售人员应立即和经销商商议处理办法,并在《库存报表》中写明规格、数量,要求单独向市场部上报处理方案和处理完毕的时间。

第十二条当卖场或流通渠道有货龄过3个月且该渠道不能消化完产品时,销售人员应立即通知经销商给出处理方案,或在一周内换回该类产品,并在《库存报表》上向公司报告规格、数量及处理方案。

第十三条处罚(一)各地销售人员对经销商库存的真实性负责,如销售人员和经销商因处理不力,造成黄色预警产品变成红色预警产品的,公司将对该区域从省区经理起进行处罚,处罚标准为:严重警告。(二)如区域出现非正常退货的,公司将对该区域从省区经理起进行处罚,处罚标准为:记大过一次,同时该区域销售人员(含省区经理)将按退货额的10%共同承担由此造成的损失,经销商也将按退货额的30%承担由此造成的损失(正常退货和质量退货不在此处罚范围)。

第十四条附则(一)所有违反本条例规定的按照《员工奖惩制度》相关处罚规定执行。(二)本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订,自2010年1月1日总经理签发公布之日起正式实施。(三)本制度最终解释权归属公司营销中心销管部。