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经营部管理制度旨在规范企业内部的经营活动，确保各部门高效协同，提升企业的运营效率和盈利能力。其主要内容包括：
1. 经营目标设定与分解
2. 经营策略规划与执行
3. 营销管理与市场分析
4. 客户关系管理
5. 成本控制与财务管理
6. 内部流程与工作标准
7. 绩效评估与激励机制
8. 风险识别与应对措施
包括哪些方面
1. 组织架构与职责分工：明确经营部各岗位的职责，确保每个人都清楚自己的工作内容和责任。
2. 业务流程：制定详细的业务流程，从商机获取到合同签订，再到后期服务，每个环节都有清晰的操作指引。
3. 市场研究：定期进行市场分析，了解行业动态，为经营决策提供依据。
4. 销售策略：设计有效的销售策略，包括定价、促销、渠道管理等。
5. 客户服务：建立客户满意度评价体系，提升客户忠诚度。
6. 财务管理：实施严格的成本控制，提高资金使用效率。
7. 人力资源：建立公平公正的绩效考核制度，激发员工积极性。
8. 风险防控：识别潜在的经营风险，制定预防和应对策略。
重要性
经营部管理制度的重要性体现在：
1. 提升效率：通过标准化流程，减少工作中的混乱和延误，提升工作效率。
2. 确保合规：遵守法律法规，降低企业运营风险。
3. 保障利润：有效控制成本，提升盈利水平。
4. 增强竞争力：通过科学的营销策略，增强市场竞争力。
5. 促进团队协作：明确职责，强化团队合作精神，提升整体执行力。
方案
1. 制定详细的操作手册：针对各个业务环节，编写详细的操作指南，供员工参考。
2. 定期培训：对员工进行制度培训，确保理解和执行到位。
3. 实施监控与反馈：设立监督机制，定期评估制度执行效果，及时调整和完善。
4. 激励与奖惩：结合绩效考核，设立奖励和惩罚机制，激励员工积极遵守制度。
5. 动态调整：根据市场变化和企业发展，适时更新管理制度，保持其适应性和有效性。
通过上述方案，经营部管理制度将逐步融入企业日常运营，成为推动企业发展的重要力量。
经营部管理制度范文
第1篇 建设公司市场经营部费用管理制度
建设集团公司市场经营部费用管理制度
z建[2022]第6号文
各部门、办事处、分公司、项目部:
经公司研究讨论,为对市场营销部费用进行管理,公司制定市场营销部费用管理制度。
一、管理构架:
目前公司的营销体系层级包括副总裁,总经理,高级经理三个级别。
二、费用管理制度
1、市场经营部管理费用实行总体限额控制。市场经营部当年的管理费用限额为总合同额的百分之一,其中副总裁的额度是所负责团队总合同额的百分之零点五,总经理的额度是百分之零点五。
2、市场经营部管理费用包括:副总裁为本部门员工具体项目所产生的营销费用,副总裁为本部门的整体业务开发而产生的费用,本部门没有业绩而被辞退或自动离职的员工所产生的一切营销费用。
3、营销部门的总体费用如果超过限额,超过部分从副总裁以及总经理的业绩提成中扣除。
4、如果发生费用超额需扣除业绩提成,先从营销提成中扣除其所负责员工的应扣费用,如果总经理的业绩提成不足以抵扣费用,则从副总裁的提成中进行扣除。
5、总经理、高级经理在进行日常营销费用报销时,只允许报销餐费、差旅费,其它费用不予以报销,并且这些费用在提成中扣回。如因业务需要发生以上费用,高级经理需与其直接的总经理汇报请示,总经理需与其直接的主管副总裁汇报请示,否则不予报销。
6、每一个自然年的年底进行市场经营部的费用清算。如发生费用超额的情况,则在下一个年度提成进行扣除。
7、本规定自二零一四年一月八日起执行。
zz建设集团有限公司
二零一四年一月八日
第2篇 建筑公司经营部合同管理职责
建筑公司经营部合同管理岗位职责
岗位概述:负责公司的合同管理。
岗位职责
1.参加合同的谈判和合同签订;协助律师完成合同的起草;
2.负责检查合同履行情况,协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷;
3.负责建立合同档案,需要时提供查询服务;
4.负责制止不符合法律规定的合同行为,并及时向合同管理机构和公司负责人报告;
5.依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼;
6.认真努力、如期完成公司领导交办的其他工作。
思想道德
坚持四项基本原则,拥护党的方针政策;
具有高度的责任心和事业心,实事求是;
秉公办事,忠于职守;
清正廉洁,顾全大局。
职业素质
良好的协调和沟通能力;
能够应付解决一般突发事件能力;
较强的档案管理能力;
较强的理解、运用各项方针政策法律法规的能力;
熟悉法律规定,并具备一定的工程设计及项目管理等专业知识。
身体素质身心健康,精力充沛,能够承受本岗位的工作压力。
第3篇 建筑工程公司经营部管理制度
建筑工程公司经营部管理制度
为规范公司的经营管理行为,使公司经营管理工作更科学、严谨,适应公司管理体系的发展要求,根据公司的管理模式和经营部负责的业务范围,结合公司具体情况制定本管理制度。
1.经营部主要职责
1.1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。
1.2负责工程预算、结算工作。
1.3负责编制工料分析。
1.4负责企业招投标的编制及具体实施工作。
1.5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。
1.6负责内外业中经济指标的审核。
1.7负责公司月结算及年结算的核算工作。
1.8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。
1.9负责处理公司对外的经济纠纷。
1.10 负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。
1.11 负责组织本部门的体系运行工作。
1.12 经常组织各种专业知识、业务能力培训,统一组织学习相关结算文件及法律法规,提高全体预算员的业务能力及综合素质。
1.13 负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。
2.预算员主要职责
2.1必须掌握相关合同内容,细致研究合同条款。
2.2必须参加图纸会审,违者负激励50元/次。
2.3负责预结算书的编制与对外核算工作。
2.4负责编制工料分析表。
2.5负责审核外分包结算书。
2.6负责内外业中经济指标的审核。
2.7参与编制与建设单位往来的书面材料。
2.8必须积极参加招投标工作。
2.9协助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。
2.10 预算员必须深入到施工现场。
2.11 负责项目部中体系运行相关记录。
3.工程合同管理
3.1经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。
3.2签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规,不得损害公司利益。
3.3经营部长参加与建设单位合同条件的谈判,并负责审查合同内容,经总经理审批后,方可与建设单位签订。
3.4签订完的建设工程施工合同原件,,由经营部统一备案管理,两日内分别报送以下部门:财务经理,复印件抄送董事长、总 经理、项目经理、项目预算员。
3.5负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时,必须企业证件齐全有效。
3.6依据合同内容的主要条款及公司的指定要求,拟定分包合同初稿,经总经理审批后,方能签订正式合同。
3.7分包合同、劳务合同、材料供应合同应在进场前签订。
3.8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件,三日内分别报送以下部f-j:总经理、财务经理、经营部、项目部,原件由经营部统一备案管理。
3.9经营部必须配合公司相关部门严格监督合同的履行情况,处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容,及时提出修改意见,并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止,必须办理合同终止手续。
3.10 经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。
3.11 负责向财务部提供建筑工程施工合同,中标通知书,相关资料。
4.工程预、结算管理
4.1预算员要有良好的职业道德、专业知识,谦虚谨慎,有强烈的责任心,有集体荣誉感。
4.2预算员在对外结算时,必须严格遵守工作时间,不能旷工、迟到、早退,违返者每次负激励50元/次。
4.3预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度,全面掌握工程预结算工作。
4.4预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。
4.5预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规,并能灵活运用,掌握常见工程类型有关测算数据。
4.6预算员必须熟练掌握合同内容,细致研究合同条款,严格按合同规定编制预、结算。
4.7根据合同约定的时间,必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算,上报经营部、财务部。如不能按时完成,罚款50元/天。
4.8每年l2月20日前做出年度结算,经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算,经审批后上报建设单位,如不能按时完成,罚款50元/天。
4.9工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成,如拖期罚款50元/天。工程竣工结算经过经营部长审核后,上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。
4.10 土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。
4.11 负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。
4.12 甲方结算及外分包结算,每年必须装订成册,便于管理。
5.工料分析管理
5.1预算员要根据现场的进度安排,在每个月20日上报当月的实际工料分析表,经营部长审核后每月25日报送给总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部,如拖期负激励30元/天。
6.工程招投标管理
6.1招投标项目确定后,经营部主要协调各相关专业编写招投标文件,并负责标书的装订包装工作。
6.2经营部负责投标文件的递交并组织相关人员参加开标。
6.3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果,为领导最终投标报价提供真实依据。
6.4经营部必须对招投标资料严格保密,严禁向他人泄露,损害公司利益,如查出每次负激励l0000元以上,直至追究刑事责任。
6.5预算员必须认真细致做好投标文件工作,因预算人员编制投标文件,给公司造成影响损失,罚款500元。
7.分包核算管理
7.1预算员负责外分包项目的核算,经营部长负责审核。
7.2预算员在做外分包结算时,必须要求分包方提供完整的结算资料,包括合同或定价单、质量验收单、计算书等。
7.3在计算外分包工程量时,必须严格按合同执行,不准营私舞弊,弄虚作假,如查出罚款2000元,直至追究刑事责任。
7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。
8.经济指标的管理
8.1预算员负责内外业中经济指标的审核,并整理审核意见。
8.2预算员必须深入施工现场,并且要求根据施工进度情况到第一现场掌掮有关施工工艺、施工进度、设计变更、现场签证及合同履行情况,违者负激励50元/次。
8.3预算员必须及时(每次间隔时间最多不超过一周)审核内业资料中的经济指标,对不符合工程结算要求的内容,提出整改意见,并及时将发现的问题向项目经理、经营部汇报。
8.4预算员必须参与现场签证的编写,提出合理化建议,保证现场签证内容符合工程结算要求。
8.5预算员必须检查现场签证、设计变更等手续的办理情况,将未按时办理手续的现场签证、设计变更等及时向项目经理及经营部汇报。
9.经营资料及信息管理
9.1预算员必须负责对各类工程合同、预结算书、计算式及施工图纸等资料的最后归档工作。
9.2招投标文件等资料必须建立档案,资料要完备,归档要及时。
9.3预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。
9.4工程预结算及分包核算等资料必须在经营部留一份存档,并附相关结算依据和资料说明。
9.5经营部负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。
9.6收集信息主要渠道有:建筑市场发布的信息、各种传媒刊登的项目信息、个人渠道收集的信息等。对好的工程项目信息应立即跟踪,及时反馈相关情况,将工程情况、具体要求、资金情况、承包条件及竞争对手情况等,整理形成书面文件,及时上报给公司经理进行决策。
9.7经营部应掌握同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。
9.8经营部应定期对建筑材料的价格状况进行调研,收集工程上常用的建筑材料价格信息等,为工程结算和材料的对比使用提供依据。
9.9对专业分包单位、劳务分包单位的有关资料及时进行收集整理。
10.经济纠纷的处理
10.1 经营部参与处理公司对外的经济纠纷,并及时将有关情况向有关领导汇报,同时组织有关部门制定解决方案。
10.2 在发生经济纠纷时,经营部应及时、准确、全面的提供有关证明材料。
10.3 遵守法律法规,遵守合同约定,合理合法的处理经济纠纷,确保公司利益不受损害。
10.4 经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。
11.对外沟通与落实
11.1 经营部应负责与省市定额站、省市造价协会、建委招标办、建委合同处等部门及时沟通。
11.2 营部应与省市定额站、省市造价协会等部门经常保持联系,及时掌握有关信息、结算文件、法律法规及政策变化等情况。
第4篇 管理处经营部保安值班管理操作规程
管理处经营部保安值班管理操作规程
1.0目的:完成经营部的值班任务,为客户与经营部工作人员提供优质服务,确保经营部售楼工作的顺利进行。
2.0适用范围:适用于经营部全体保安员。
3.0职责:
3.1管理处主任负责抽查执行情况。
3.2保安队长负责督促执行。
3.3经营部值班人员具体执行。
4.0内容:
4.1白班(9:00―18:00)
1、岗前集合:
a)严格执行《管理处员工服务管理标准作业规程》的有关规定,不符合规程中仪容仪表要求的不准上岗,按旷工处理。
b)所有上岗人员在提前15分钟到达指定点集合。
c)整理着装,当值班长集合队伍,点名并做统计,安排当班的岗位排班表,提出具体要求并做好记录。
d)集合应在10分钟内完成。
4.2换岗:a组值班人员更换制服,到达换岗地址(两人相距约5―7步)。b组人员转体面向接班人员,换岗双方保持立正姿势,相互敬礼,同时各自向左跨一步,互换位置,向前走5―7步各自走到对方原置立定,同时靠脚、转体相互警礼;而后接班人员恢复形象岗姿势。
4.3撤岗集合:
a)当值班长在撤岗后集合队伍,清点人数。
b)当值班长讲评本班次的整体工作表现,批评或指出不足,提出改正措施或意见,并在《班长工作一览表》做好记录。
4.4值班制度
a)白班:上午(9:00―12:00)
b)中班:下午(13:30―17:30)
c)夜班:(17:30―次日9:00)
d)夜班值班人员在值班期间不得擅自离开所在辖区,不得让闲杂人员进入,不得在经营部内擅自会客,或留宿外来人员,违者以违纪处理。
e)夜班值班人员不得私自启用如电视、音响、电脑等电器,不得私自拔打电话,如有发现一律按违纪处理。
f)夜班值班人员必须在23:30就寝,就寝之前检查区域内有无异常情况,门窗是否锁好,照明灯是否熄灭,空调等电器是否关掉。如发现公共财物有损毁、遗失等现象,应迅速向上级主管部门反应,并及时做好记录。
g)夜班值班人员必须在售楼大厅就寝,并时刻保持警觉。如有异常声音、响动、气味、火光等,立即做出反应,必要时用对讲机呼叫小区内值班保安前往协助处理。
4.5要求:
4.5.1值班人员在值班期间内保待严整着装,严格按照《保安队员仪容仪表要求及用语规范》中的仪容仪表执行,严禁随意脱帽、解腰带。
4.5.2当值人员在值班期间内严禁无故离开辖区。
4.5.3值班人员值班期间,时刻注意礼貌用语及服务态度,并完成开门(车门)、敬礼等各项值班任务。
5.0记录:
5.1《班长工作一览表》
5.2《经营部值班记录表》
6..0附件:
6.1《保安队员仪容仪表要求及用语规范》
6.2《经营部形象岗值班管理标准作业规程》
6.3〈保安部、消防管理中心员工绩效考评实施标准作业规程〉
6.4〈行政奖罚标准作业规程〉
第5篇 物业管理经营部主任助理岗位职责
物业管理公司经营部主任助理岗位职责
1.负责所属班组员工的工作安排和调配;
2.督促落实所属班组员工岗位职责执行情况;
3.负责所属区域质量、员工个人卫生、工作态度、工作效率、服务质量综合检查;
4.安排处理客人提出的各种服务要求及普通投诉,确保优质服务;
5.负责监督和确保各种财产、设施、设备,掌握物品的领用及消耗,在保证服务质量的前提下,厉行节约,堵塞漏洞,降低成本,确保经济指标;
6.定期提出设施、设备维修、保养,用品添置更新计划;
7.负责经营部员工业务技能培训和考核工作;
8.配合部门做好vip接待工作;
9.平级之间加强沟通、配合,将工作做好。
第6篇 物业管理经营部副主任岗位职责3
物业管理公司经营部副主任岗位职责3
1.掌握市场信息,拓展经营业务,制定经营价格,确定经营策略,增加经营收入;
2.负责处理日常业务及巡视督导各营业场所情况及服务水准;
3.培训、督导各级工作人员,知人善任,奖勤罚懒,充分调动员工的积极性,提高员工队伍的整体素质;
4.控制成本开支,提高增收创利水平;
5.负责经营项目经营情况总结、汇报;
6.协助经营部主任完成公司下达的计划经营指标;
7.关心了解员工岗后生活情况。
8.全面协助经营部主任开展经营部的各项运营管理工作,充分发挥上传下达、协调支持、促进落实的作用,确保经营部各项工作的有效落实及保障经营管理目标的实现;
9.代经营部主任分配工作任务,分解并下达工作指标,并负责检查、监督各职能部门工作进展及完成情况,促进各工作细节的有效落实;
10.协调各职能部门的工作关系及辅助其日常工作的开展,有效控制工作效果;
11.定期向经营部主任汇报工作和提出合理化建议;
12.代经营部主任进行与项目其他部门及外联单位的沟通与联系;
13.协助经营部主任开展正常外联活动;
14.协助经营部主任制定经营部经营目标及管理方案;
15.完成上级交办的其他任务。
第7篇 企业经营部文件档案管理控制程序
公司经营部文件档案管理控制程序
经营部档案定义:从经销商合同、采购合同、合格供方资料及评审记录、市场调研资料、企业整体形象宣传资料、客户联系资料(含总代理及所有专卖店)、客户经营情况、客户订单(包括产品订单、展厅设备订单、宣传资料《广告画》订单)、客户书面反馈情况、经营部投标文件、量体订制的客户个人资料、发货记录<包括产品、宣传资料、展厅设备>、部门合同评审资料、空白合同、经营部会议记录、经营部职员工作总结报告、经营部工作计划<工作报告>、经营部制度及工作程序文件、经营部职员出差记录等经营资料中转化为经营部留底备查的资料统称为经营部档案。
一、目的
通过对经营部档案的管理确保公司所有经营资料的完整性并保障公司经营活动的可追溯性,有效督导经营部职员严格执行相关工作程序并作为公开、公平考核经营部职员工作成绩的依据。
二、适用范围
适用于经营部所有工作人员的档案管理,并作为经营部人员文件处理程序指导文件。
三、管理职责
3.1经营部配备档案管理员运用专用电脑及文件柜开展档案管理工作。
3.2档案管理员负责经营部档案的电脑输入、输出处理及分类整理、保密管理,提供档案处理意见;负责对档案的完整性及审批程序与公司工作程序及制度的核对工作;负责管理档案的借阅、外调;负责客户定单的传真、确认工作。
3.3经营部主管负责档案管理员的工作指导、监督及档案资料处理的建议工作;负责经营部职员经营资料的监督管理及相关经营资料评审程序监督管理。
3.4经营部职员按工作程序开展工作并配合档案管理员工作及时提供准确、全面的经营资料,以便于转化为经营部档案。
3.5财务部负责经营部合同、定单、发货记录等经济类档案的审计、统计、报告工作;负责经营部档案管理专用电脑与财务部电脑联网的管理工作。
3.6总经理负责财务部与经营部档案管理工作的协调及监督;负责经营部经营资料归档情况的监督;负责经营部档案借阅、外调的审批及经营部档案处理的最终审批。
3.7董事长负责财务部对经济类档案管理工作的监督审核及报告的审批。
四、管理程序
4.1经营部合同必须依照公司相关要求逐级审批后签订并结合合同评审文件方可视为有效文件存档。
4.2客户订单经逐级审批后发货的文档方可视为有效文件存档。
4.3客户反馈情况的书面报告、经营部职员工作总结报告、经营部工作计划(工作报告)经有关人员或领导批示意见后方可视为有效文件存档。
4.4经营部会议记录由参会人员签名后作为有效文件存档。
4.5客户联系资料、客户经营情况由客户负责人签名后作为有效文件存档。
4.6经营部投标文件经公司领导确认标书内容之日起存档。
4.7量体订制的客户个人资料自客户验收产品之日起存档。
4.8发货记录自仓库发货并传真客户确认之日起作为有效文件存档。
4.9经营部职员出差记录、经营部制度及工作程序文件由经营部负责人签名确认后交档案管理员整理记录作为有效文件存档。
4.10档案管理员将1-9文件转化为档案时必须依据有效文件要求进行核对后方可进行文件转化处理。
4.11档案管理员发现不符合要求的文件应反馈至经营部负责人进行监督协调,保障文件的有效性。对于未按程序要求确立的文件经营部负责人应调查研究事情原因并出具说明性文件交总经理审批后作为该文件的补充资料一同交档案管理员进行存档管理。
4.12档案管理员应对不完整的文件监督并催促相关人员或领导补充完整进行转化并管理。
4.13档案管理员应先对有效文件进行分类整理编号,并就文件名称、文件编号、主题内容、归档时间、档案年限、存放位置等相关内容输入专用电脑并按数据库管理要求进行档案管理。
4.14档案管理员的档案柜应进行分类编号并将档案按电脑内所示内容及存放位置放入专用档案柜。
4.15经营部打印资料由档案管理员于专用电脑及设备进行操作,便于文件的转换工作。未在专用电脑中处理过的合同文件必须原文输入电脑,合同原件放于档案柜内。
4.16财务部电脑与经营部档案管理专用电脑联网并进行维护工作。便于随时查阅、审核、统计合同、发货单、客户订单等相关经济类档案资料。
4.17借阅经营部档案须经营部负责人同意;外调经营部档案须经经营部负责人同意并有总经理签名同意。档案管理员应对借阅、外调档案进行登记并及时督促回收。
4.18档案管理员应参照《公司机密管理程序》保证经营部档案的保密工作,设置电脑密码、锁好档案柜,保管好钥匙。保障档案的整洁,进行对档案柜防潮、防虫处理,对电脑资料进行及时备份处理。
五、奖惩条例
5.1档案管理员恪尽职守,保证了文件转化为档案资料手续的准确正规,保证了档案资料的机密性、保证了公司经营的有效追溯的将进行表彰及相应的经济奖励。
5.2经营部职员能主动、及时、准确、全面的提供文件资料进行归档工作,全力配合档案管理员进行工作的将进行表彰并将能此工作配合和档案资料内体现的内容作为经营部职员工作考核、评定工资、奖金的主要依据。
5.3对于违反档案管理程序条例,未按程序进行文件审批,不准确、全面提供文件资料,未配合档案管理员工作的将进行批评、警告及经济处罚并作为工作不良记录存档,供工作考核、评定工资、奖金时的重要依据。
5.4对于未按照本程序进行操作的档案管理员按所造成的影响和损失进行批评、警告及相应经济处罚,并作为工作考核、评定工资、奖金的主要依据。
5.5对于未经许可私自动用档案管理专用电脑,私自开启档案柜,私自调阅档案资料,私自对进行档案资料复印、拷贝的将依照《公司机密管理程序》相关条款进行处罚并作为不良记录存档。
第8篇 公司经营部组织机构管理职责
公司经营部组织机构与管理职责
一、目的:明确经营部各工作人员的职责,层层管理、级级负责,有效推进经营部各项工作的顺利开展,提高公司产品销售业绩,并做为经营部各职员的工作职权依据及工作业绩考核依据。
二、适用范围:适用于本公司客户服务过程中所有营销人员及相关人员的工作。
三、经营部组织机构工作范围及执行文件:
3.1经营部由集团公司总经理直接领导;由总经理考核经营部的工作业绩。
3.2经营部由经营部负责人负责实施经营部全面工作,实行经理负责制。
3.3经营部下设市场销售科、售后服务科、市场规划科、广告企划科、采购科、团体订制科、成品仓库、辅料仓库、公司专卖店(展厅)。
3.4经营部工作职责:
负责统筹开发公司营销产品市场、产品销售、市场调查、产品售后服务及量体定制服务,广告企划,专卖店形象的设计和推广,专卖店货架、配件外加工成品,原辅料的采购及成品仓库、辅料仓库、公司专卖店(展厅)的管理。
3.5经营部执行文件:《组织机构与管理职责》;《采购管理控制程序》;《市场规划管理控制程序》;《发货管理控制程序》;《售后服务管理控制程序》;《广告企划管理控制程序》;《文件档案管理控制程序》;《原辅料仓库管理程序》;《成品仓库管理程序》;《公司专卖店展厅管理控制程序》;《量体订制服务控制程序》。
四、职责与权限
4.1经营部经理职责:
4.1.1负责全面统筹协调经营部各项工作。
4.1.2负责制订本部门完善的工作流程和服务循环体系。
4.1.3负责本部门职员的工作考核,业绩评定及请假、考勤、任免建议。
4.1.4对市场进行科学预测和分析,制定公司本年度营销计划和确定营销策略。
4.1.5负责管理和监督销售货款的到位,及时催收应收货款。
4.1.6代理销售合同的评审和签订,督促合同的正确履行。
4.1.7了解客户的经营情况及信用程度,收集并建立完整的客户档案。
4.1.8了解竞争对手,撑握公司产品销售及代理商专卖店信息反馈的分析和总结。
4.1.9负责规范和管理产品销售市场、控制处理串货的发生。
4.1.10发货、调换货的管理和控制。
4.1.11根据市场销售状况确定合理的广告投入和正确的促销手段。
4.1.12每月提交部门月工作计划及月总结报告。
4.1.13每月主持召开营销部例会。
4.1.14完成上级主管交待的其它工作。
4.2采购主管职责与权限
4.2.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定;
4.2.2负责组织对合格供方提供的样品进行检验、评估与验证,参与对采购的原辅料和货物样品进行监督和封存。
4.2.3根据采购依据负责实施采购合同的谈判和签订。
4.2.4负责采购合同所规定事项的执行、全程控制和监督。
4.2.5负责参与原辅材料及货物质量控制过程中检验、评定与分析。
4.2.6负责采购合同执行过程中质量事故和违约事宜的谈判与处理。
4.2.7负责采购合同执行完毕并配合财务部付款及对付款情况实施监督。
4.2.8负责根据实际生产和经营需要货物的质和量进行采购,配合生产、经营需要,确保质量和生产经营需要。
4.3市场销售科主管职责与权限
4.3.1负责对市场专卖网络的发展与规范,对客户的要货及时作出处理。
4.3.2客户销售款的催收工作。
4.3.3收集各代理商的销售信息和库存信息,对代理商、专卖店的销售业绩进行比较、评定和分析,每3天向营销部负责人汇报。
4.3.4收集市场新开业专卖店的档案,每月汇报营销部负责人。
4.3.5保持与代理商,专卖店的思想沟通和交流,妥善处理、及时记录客户的有关建议并反馈营销部负责人。
4.3.7负责公司专卖店的管理,核查每日的销售情况并每月进行一次货物清点。
4.3.8完成上级主管交待的其它工作。
4.4售后服务科负责人职责与权限
4.4.1配合相关部门负责所有客户的调退货处理。
4.4.2负责处理顾客投诉,解答客户提出的各种问题,填写《顾客投诉记录》并反馈给相关部门,对重大情况及时向公司领导汇报。
4.4.3收集产品售后信息,汇总后交营销部负责人。
4.4.4协助配合其他营销人员的工作。
4.4.5完成上级主管交待的其它工作。
4.5市场规划科主管职责与权限
4.5.1负责实地考察、调查分析本公司专卖店网络。
4.5.2负责规范管理专卖店整体形象、店堂布置、服饰陈列、销售管理、服务标准、零售价格、广告宣传、顾客档案、销售反馈。
4.5.3收集市场信息(同行业产品信息,广告信息,形象信息,服务信息)。
4.5.4完成上级主管交待的其它工作。
4.6团体订制科负责人职责与权限
4.6.1负责团体定制合同的评审签订。
4.6.2负责安排量体人员进行量体服务。
4.6.3负责与团体订制客户的沟通及跟单和发货。
4.6.4负责团体订制产品的返工、返修。
4.6.5负责团体订制客户的货款回收。
4.6.6完成上级主管交待的其它工作。
4.7广告企划科负责人职责与权限
4.7.1负责公司专卖店的平面设计和形象设计。
4.7.2公司广告资料的设计(产品画册、加盟手册、vcd片、企业专刊、pop、彩旗、喷绘等)及有关公司形象标识的设计。
4.7.3策划专卖店的统一促销活动。
4.7.4负责编辑和设计《专卖店管理手册》。
4.7.5完成上级主管交待的其它工作。
4.8专卖店设备管理负责人职责与权限:
4.8.1负责对客户所要求的喷绘进行评审后,及时下单制作并监督喷绘质量、交货限期,及时发货。
4.8.2负责对客户所要求的店面设计、货架进行下单制作,监督货架质量和交货限期,及时发货。
4.8.
3收集客户对喷绘、店面设计方案、货架的反馈信息,包括质量、形象等。
4.8.4完成上级主管交待的其它工作。
4.9营销统计职责与权限
4.9.1负责电脑录入《汇总发货单》,确保统计账目的准确性。
4.9.2配合营销部经理和销售人员查询销售情况。
4.9.3完成上级主管交待的其它工作。
4.10营销文员的职责与权限
4.10.1负责审核公司西服厂发货单的价格。
4.10.2负责传真省外《汇总发货单》予客户。
4.10.3负责营销部文件的打印、复印;妥善保存管理好营销部各种文件。
4.10.4负责采购科的《采购合同》和《采购订单》的填写。
4.10.5完成上级主管交待的其它工作。
4.11仓库主管职责:
4.11.1全面负责统筹安排仓库工作,保证仓库正常运转。
4.11.2负责管理和控制原材料及成品出入过程。
4.11.3熟悉仓库产品储存,及时向公司及经营部反映产品储量。
4.11.4负责仓库人员具体工作的安排和管理。
4.11.5负责仓库的环境卫生、物资安全。
4.11.6配合和处理上级部门及相关部门的工作。
4.12仓库保管员职责:
4.12.1负责保管仓库所有物资。
4.12.2负责仓库的防火、防盗、防潮(湿)、防尘、防鼠工作。
4.12.3负责整体规划仓库物品堆放区域,充分利用有限库容,使原材料及产成品摆放整齐有序和通风干燥,做到标识明确,分区分类。
4.12.4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。
4.13公司专卖店(展厅)负责人职责与权限
4.13.1负责专卖店(展厅)员工的人事管理(包括规范店员的服务标准、服务用语和店员请假的审批)。
4.13.2负责专卖店(展厅)上货(补货)流程管理及监督专卖店(展厅)货品盘点。
4.13.3专卖店销售情况的管理,每月把当月专卖店销售情况予以分析、总结、报予上级领导。
4.13.4负责调配仓库,保证专卖店的货源供货。
4.13.5专卖店(展厅)的整体形象和服饰陈列的监督和管理。
第9篇 气体经营部经营销售管理制度
1、在经营、销售危化品中要始终保证以“安全第一”的方针,以“安全第一,以人为本”的经营理念。
2、在经营过程中对各种气瓶的收入和发出登记建档,做到销出的气瓶有据可查。
3、销售过程中为用户提供相应的防护知识,说明其危害性,保证所销售的产品是合格的产品且有安全标签和使用说明书。
4、对进入的各种瓶装气体要严格按有关规定检查,对不合规定的严禁收入和销出。
5、制定完善的经营销售记录,做好日销售、月销售台帐,对所售出的瓶装气体的瓶数和所售出单位有明细的记录。
6、对所售出的产品若发现问题应立即收回,做相应的处理或通知生产厂家处理。
7、不销售所准许销售产品外的危化产品,不销售对其性能和化学性质不了解的产品。
第10篇 气体经营部防火管理制度
1、经营店面内严禁吸烟,应说服顾客不得在店面内吸烟、打手机等。
2、不得在店面内使用电炉、明火取暖,不得在店面设置生活设施。
3、灭火器应经常检查,确保其状态良好到期应及时换药、充气,防止干粉结块。灭火器应放置在易于取用的位置,防止受潮、副食、防曝晒。
4、店面内的气瓶树立放置整齐,空瓶与实瓶应明确分开放置。
5、店面内外应设立醒目的防火标志和危险标志。
6、尽量减少气瓶在店面内的存放数量,增加流动速度。
7、店面内的电气设施均采用防爆型,采用防爆灯,防爆开关,电线应穿钢管等。
8、对店面周围的群众应做好防火宣传工作。节日燃放烟花爆竹时应加强巡视和宣传。
9、员工应熟悉氧气的理化特性,熟悉气瓶事故处理方法,熟悉消防器材的使用。
10、员工均应经安全培训合格后方可上岗工作。员工应精神饱满,严禁酒后、带病工作。
第11篇 气体经营部保管员安全管理责任制
1、协助负责人和安全人员做好安全管理工作,做到有事故隐患的产品严禁收入。
2、监督上、下车人员严格按照,《危化品装卸规程》,对各种气瓶轻上、轻下车。
3、对各种气瓶做好养护工作,检查各气瓶的保护附件,对没有保护附件的气瓶及时装上或更换气瓶。
4、对收入的各种已充装的气瓶进行检查,发现漏气应及时关闭,不能关闭的要找安全的地方分开存放,并有明显的标志。
5、对收入的实瓶严格检查是否有一书、一标,没有合格证和安全标志的严禁收入。氧气不能和乙炔气、油脂混合储存。
6、对气瓶没有检验和检验过期、使用年限过期的气瓶严禁收入。
7、保证气体存放室的适当通风和地面的干燥。遇到突发事件应及时正确处理并及时报警。
第12篇 气体经营部职工安全管理职责
1、做好当班的销售管理工作,作好记录。
2、做好进货和销售的搬运、码放等操作。严禁抛、滚、翻、砸等。
3、着装整洁,对待客户礼貌热情。不得在店内与人争吵。不应在酒后或带病上岗工作。
4、工作期间不得随意离开工作场所,离开工作场所时必须有人看护店面或者关门上锁。
5、职工必须认真参加就业前的岗前培训和在岗期间的定期培训,努力学习安全管理的新知识。
6、当班期间职工应认真履行安全防火职责,不得抽烟、打牌、睡觉,还应积极劝告、阻止他人在店内吸烟。
7、员工不得在店内用明火取暖、作饭。
8、员工不得擅自在店内带电作业,发现电器线路破损、漏电,应积极向本单位主要负责人汇报。
9、发现小型事故或初期事故,应立刻采取措施扑救或向领导汇报。
第13篇 气体经营部安全员安全管理责任制
1、协助负责人做好全面的安全工作,每天对危险源进行检查,发现问题及时排除。
2、制订各种危险源的防范措施,并定期进行演练,做到有突发事故能及时排除。
3、定期检查各种消防器材,对过期的消防器具及时充装或更新。
4、协助保管员做好收发工作,对不合格产品、钢瓶,检验过期和未检验的充装气瓶严禁收入。
5、每日进行安全检查,对安全隐患提出整改。
6、做好应急突发事故快速处理措施,协助负责人对突发事故的处理,必要的情况下应立即请求外援。
第14篇 气体经营部负责人安全管理责任制
1、全面负责经营部的安全工作,制定相应的防范措施,根据经营情况制订和修改事故应急预案。
2、认真学习经营化学危化品的特性,做到“安全第一,预防为主”,防止突发事件发生。
3、组织经营人员定期学习相关的安全知识和事故防范演习,做到每个经营人员时时讲安全,事事以安全为重。
4、监督安全员做好各项安全工作和安全无火器材的配备。
5、做好突发应急事故的分工,做到有突发事故发生能快速处理,各负其责,相互协调,把事故损失减少到最低程度。
6、每年就安全工作请相关部门进行评估论证指导,不断地提高“安全防范意识”,消除一切不安全隐患,科学把握安全关。
7、对经营部安全负有法律责任。
第15篇 建设公司市场经营部费用管理制度
建设集团公司市场经营部费用管理制度
各部门、办事处、分公司、项目部:
经公司研究讨论,为对市场营销部费用进行管理,公司制定市场营销部费用管理制度。
一、管理构架:
目前公司的营销体系层级包括副总裁,总经理,高级经理三个级别。
二、费用管理制度
1、市场经营部管理费用实行总体限额控制。市场经营部当年的管理费用限额为总合同额的百分之一,其中副总裁的额度是所负责团队总合同额的百分之零点五,总经理的额度是百分之零点五。
2、市场经营部管理费用包括:副总裁为本部门员工具体项目所产生的营销费用,副总裁为本部门的整体业务开发而产生的费用,本部门没有业绩而被辞退或自动离职的员工所产生的一切营销费用。
3、营销部门的总体费用如果超过限额,超过部分从副总裁以及总经理的业绩提成中扣除。
4、如果发生费用超额需扣除业绩提成,先从营销提成中扣除其所负责员工的应扣费用,如果总经理的业绩提成不足以抵扣费用,则从副总裁的提成中进行扣除。
5、总经理、高级经理在进行日常营销费用报销时,只允许报销餐费、差旅费,其它费用不予以报销,并且这些费用在提成中扣回。如因业务需要发生以上费用,高级经理需与其直接的总经理汇报请示,总经理需与其直接的主管副总裁汇报请示,否则不予报销。
6、每一个自然年的年底进行市场经营部的费用清算。如发生费用超额的情况,则在下一个年度提成进行扣除。
7、本规定自二零一四年一月八日起执行。
__建设集团有限公司
二零一四年一月八日
