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北京公司的管理制度是企业运营的基础框架，它旨在规范员工行为，提高工作效率，保障公司目标的实现。通过明确职责分工，设定工作流程，确保公司运行的有序性和稳定性，同时也有助于营造良好的企业文化，提升团队凝聚力。
包括哪些方面
一套完整的管理制度通常涵盖以下几个关键领域：
1. 组织架构：定义各部门的职能和相互关系，明确决策层级。
2. 员工管理：包括招聘、培训、考核、晋升、福利待遇等人力资源政策。
3. 工作流程：规定各项业务的操作步骤和审批程序，确保工作高效进行。
4. 行为准则：设立道德规范和职业操守，引导员工行为。
5. 财务管理：涉及预算编制、成本控制、审计监督等方面。
6. 市场营销：包括销售策略、品牌管理、客户服务等。
7. 法规遵从：确保公司活动符合法律法规要求。
重要性
管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 提升效率：通过标准化流程，减少无效劳动，提高工作效率。
2. 降低风险：清晰的职责划分和规则约束能预防内部冲突，降低法律风险。
3. 维护秩序：保证公司运作的稳定性和连续性，防止混乱。
4. 培育文化：塑造积极的企业文化，增强员工归属感和忠诚度。
5. 引导发展：为公司的长期战略规划提供指导，确保目标一致。
方案
构建完善的管理制度应遵循以下步骤：
1. 制定原则：根据公司愿景和战略，确定管理的基本原则和价值观。
2. 调研分析：了解现有制度的优缺点，收集员工反馈，识别改进点。
3. 设计框架：基于调研结果，设计符合公司需求的制度框架。
4. 实施细则：细化每个领域的具体规则，确保可操作性和实用性。
5. 培训推广：组织培训，让员工理解并掌握新的管理制度。
6. 持续优化：定期评估制度执行效果，及时调整和完善。
请注意，管理制度的实施并非一蹴而就，需要持续的沟通、反馈和调整，以适应不断变化的内外部环境。只有这样，管理制度才能真正成为推动公司发展的强大引擎。
北京公司管理制度范文
第1篇 北京有限公司管理制度文本
一、 办公行为规范
1. 着装要求:干练、得体、大方、整洁。
2. 自觉保持个人办公位置的整洁,不得在公共区域乱丢杂物。
3. 养成勤俭节约的良好习惯。自备茶杯,尽量不使用一次性纸杯;下班时,及时关闭不使用的电脑和其他办公电器,切断电源;最后离开公司的员工,应检查电脑、电灯、空调和排风扇等是否关闭,锁好大门后方可离开。
4. 员工不得利用工作之便贪污或收受回佣,不得在外兼职或抄单。
5. 员工不得对外泄漏公司内部情况、经营机密,未经许可不得向外单位人员提供本公司业务资料及电脑软件。
6. 员工薪酬保密,员工个人不得向他人通报收入情况,公司只接受员工自身薪酬之查询。
二、 考勤管理规定
1. 公司现行的工作时间为星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班时间为上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3. 员工每日到公司上班必须亲自签到,员工须自觉遵守签到考勤规定。
4. 外出:员工因公外出,须直接向主管领导报告,填写外出申请单,经领导签字后交与考勤负责人。员工上班后中途因私有急事外出,须向部门主管报告去向,经批准,交代完毕手头工作方可外出,否则做旷工处理。
5. 病假:员工请病假须提前或当日上班即向部门经理请假,填写请假申请单并请部门经理签字后交与考勤管理人员,同时通知公司总经理办公室。
6. 事假:员工请事假需提前一天填写请假申请单,经部门主管签字同意,交代清楚手头工作,方可请假。三天以上十五天以内需经总经理书面批准。十五天以上事假,公司不予批准,将被视为该员工自动辞职。未取得上述批准而缺勤者,将被视为旷工。
7. 连续旷工三天或一年内累计旷工七天者作辞退处理。
第2篇 北京某某物业公司现金管理制度
北京某物业公司现金管理制度
一、现金收入的管理
各部门的零星收入款项在500元(含)以下的,由客服财务人员收取,收款必须开具盖有物业公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为,处以100%的罚款。收款额满500元的经济事项,需填写《北京__物业管理有限公司收入登记表》,并持本表到财务入账,交款完毕后将财务开具的盖有物业公司财务章的收据交由交款人,将有财务经手人签字的《北京__物业管理有限公司收入登记表》报物业客服财务人员登记入账。
北京____物业管理有限公司收入登记表
经济事项
交款人房号交款人姓名
物业经手人
公司财务经手人
客服财务签收
年 月日
二、现金借支的管理
1、现金借支主要用于特殊用途的临时性暂借款,包括差旅费借款、零星购物借款及其他临时性借款
2、借款程序
(1)差旅费借款:需借支差旅费时,应填写差旅费请款单,注明预借金额;经各级主管审查、审核、签批;到客服财务人员处领款,客服财务人员以差旅费请款单作为借款依据;
(2)零星购物借款:由采购部门填写请购单,经各级主管审查、审核、签批;到客服财务人员处领款,客服财务人员以请购单作为借款依据;一般零星购物借款限额为1000元;
(3)其他临时性借款:一般不予借给,特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者,一律不准再借。借款人填写借款单,注明用途;经各级主管签批。到客服财务人员处以请款单作为借款还款依据。
3、借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。
三、现金报销支出的管理
1、现金报销需填制支出凭单,物业公司所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销支出凭单,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
2、原始凭证的基本要求
1)原始凭证内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。
2)从外单位取得的原始凭证,必须符合国家票证管理办法,并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。
3)凡填有大写或小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证,必须有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证,必须有收款单位的收款证明。
4)经有关部门批准的经济业务,应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及原件存档字样;如果批准文件涉及两项报账内容,可将原件附其中一份报账单据,另一份注明原件在××报账中字样。
3、原始凭证粘贴的具体规定:
1)在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下,大票在上的要求,从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少,可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多,可在多张空白报销单上粘贴。
2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。
四、费用报账的管理
1、费用开支后,应凭报销单办理报账手续;有借支的,必须先清理借支。
2、根据合同开支的各项费用,报账时,应详细注明合同号。
3、根据报告开支的各项费用,报账时,应附已批示的报告原件。
5、购置办公用品、低耗品、物料、水电卫生设施等物资必须办理入库手续,报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。
6、粘贴好的支出凭单应在每周二上午交由客服财务人员,由客服财务人员负责找领导签批。
第3篇 北京公司管理制度范本
一、 办公行为规范
1. 着装要求:干练、得体、大方、整洁。
2. 自觉保持个人办公位置的整洁,不得在公共区域乱丢杂物。
3． 养成勤俭节约的良好习惯。自备茶杯,尽量不使用一次性纸杯;下班时,及时关闭不使用的电脑和其他办公电器,切断电源;最后离开公司的员工,应检查电脑、电灯、空调和排风扇等是否关闭,锁好大门后方可离开。
4. 员工不得利用工作之便贪脏或收受回佣,不得在外兼职或抄单。
5. 员工不得对外泄漏公司内部情况、经营机密,未经许可不得向外单位人员提供本公司业务资料及电脑软件。
6. 员工薪酬保密,员工个人不得向他人通报收入情况,公司只接受员工自身薪酬之查询。
二、 考勤管理规定
1. 公司现行的工作时间为星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班时间为上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3． 员工每日到公司上班必须亲自签到,员工须自觉遵守签到考勤规定。
4. 外出:员工因公外出,须直接向主管领导报告,填写外出申请单,经领导签字后交与考勤负责人。员工上班后中途因私有急事外出,须向部门主管报告去向,经批准,交代完毕手头工作方可外出,否则做旷工处理。
5. 病假:员工请病假须提前或当日上班即向部门经理请假,填写请假申请单并请部门经理签字后交与考勤管理人员,同时通知公司总经理办公室。
6. 事假:员工请事假需提前一天填写请假申请单,经部门主管签字同意,交代清楚手头工作,方可请假。三天以上十五天以内需经总经理书面批准。十五天以上事假,公司不予批准,将被视为该员工自动辞职。未取得上述批准而缺勤者,将被视为旷工。
7. 连续旷工三天或一年内累计旷工七天者作辞退处理。
第4篇 北京g公司管理制度范本
一、 办公行为规范
1. 着装要求:干练、得体、大方、整洁。
2. 自觉保持个人办公位置的整洁,不得在公共区域乱丢杂物。
3. 养成勤俭节约的良好习惯。自备茶杯,尽量不使用一次性纸杯;下班时,及时关闭不使用的电脑和其他办公电器,切断电源;最后离开公司的员工,应检查电脑、电灯、空调和排风扇等是否关闭,锁好大门后方可离开。
4. 员工不得利用工作之便贪脏或收受回佣,不得在外兼职或抄单。
5. 员工不得对外泄漏公司内部情况、经营机密,未经许可不得向外单位人员提供本公司业务资料及电脑软件。
6. 员工薪酬保密,员工个人不得向他人通报收入情况,公司只接受员工自身薪酬之查询。
二、 考勤管理规定
1. 公司现行的工作时间为星期一至星期五全天,星期六上午半天,星期日休息。
2. 公司工作日的上班时间为上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。
3. 员工每日到公司上班必须亲自签到,员工须自觉遵守签到考勤规定。
4. 外出:员工因公外出,须直接向主管领导报告,填写外出申请单,经领导签字后交与考勤负责人。员工上班后中途因私有急事外出,须向部门主管报告去向,经批准,交代完毕手头工作方可外出,否则做旷工处理。
5. 病假:员工请病假须提前或当日上班即向部门经理请假,填写请假申请单并请部门经理签字后交与考勤管理人员,同时通知公司总经理办公室。
6. 事假:员工请事假需提前一天填写请假申请单,经部门主管签字同意,交代清楚手头工作,方可请假。三天以上十五天以内需经总经理书面批准。十五天以上事假,公司不予批准,将被视为该员工自动辞职。未取得上述批准而缺勤者,将被视为旷工。
7. 连续旷工三天或一年内累计旷工七天者作辞退处理。
第5篇 北京某某物业公司库房管理制度
北京某物业公司库房管理制度
一、库房日常管理
1、库房保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;客服财务人员与库房保管员所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。
3、各物品使用部门必须根椐使用计划及库房库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按周编制报表,报送物业公司领导及财务人员,物业经理对本单位的各类不良存货每周必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时,库房管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时,库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,在票到之后及时报客服财务人员登记入账。
5、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间。入库单上必须有保管员及经手人签字,
三、出库管理
1、物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领料人员凭部门主管签字的领料单向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后,经领料人、发料人签字,仓管员登记入卡、入账。
2、仓管员在每周末要与物业财务人员做好物料进出的核对衔接工作,并正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表,并确保其正确无误。
四、物料盘点管理
1、每月25日前,仓库管理员与客服财务人员应对仓库内物品进行逐一盘点。
2、根据盘点结果,填写《库存物品盘点表》。
3、仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对:
a)经核对无误的,仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单,编制《库存物品进、耗、存表》,同时编制下月采购计划;
b)如经核对有误:
-实物多于账面余额的,报财务会计进行账务处理;
-如实物少于账面余额的,原则上视具体情况依据公司相关规程处理。
4、仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送客服财务人员处。
