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本《申购管理制度》旨在规范公司内部的物资、设备及服务的申购流程，确保资源的有效利用和管理的透明化，以促进公司的高效运营。
包括哪些方面
1. 申购审批流程：明确从需求提出到审批完成的步骤和责任部门。
2. 申购标准：设定各类物品和服务的申购条件和标准。
3. 供应商选择：规定供应商评估和选择的程序。
4. 预算控制：强调预算编制和执行过程中的申购管理。
5. 合同管理：规范合同签订、执行和终止的相关事宜。
6. 库存管理：规定库存水平的监控和调整机制。
7. 监督与审计：设立监督机制，定期进行内部审计。
重要性
1. 提高效率：清晰的流程能减少审批延误，提升采购速度。
2. 节约成本：通过合理规划和控制，防止过度购买和浪费。
3. 防范风险：规范操作降低法律风险，保障公司利益。
4. 保证质量：严格供应商选择，确保产品和服务质量。
5. 透明度：增强内部管理透明度，提高员工信任度。
方案
1. 申购审批流程：各部门需填写申购单，详细说明需求理由，由部门负责人初审后，提交财务部门审核预算，再由管理层最终审批。所有流程需在公司内部系统中完成，确保记录可追溯。
2. 申购标准：对于常规物品，设定最低库存量触发自动申购；对于重大项目，需附详细预算和效益分析报告。
3. 供应商选择：设立供应商库，每年进行评估，依据价格、质量、服务等因素确定优先级。新供应商引入需经过试用期和全面评估。
4. 预算控制：年度预算制定时，各部门需提前申报下一年度的申购计划，财务部门根据历史数据和未来预测进行审核。
5. 合同管理：所有采购合同需经法务部门审核，明确条款，确保权益。合同执行过程中，如遇变更，需按照变更流程处理。
6. 库存管理：实施动态库存管理，定期盘点，确保库存信息准确。超储或缺货情况应及时调整采购策略。
7. 监督与审计：设立内部审计小组，每季度对申购流程进行抽查，发现问题及时纠正，确保制度执行到位。
本制度的实施需要全体员工的理解和支持，各部门应严格按照规定执行，共同维护良好的运营环境。对于违反制度的行为，公司将依据相关纪律处分规定进行处理。制度也将根据实际情况适时修订，以适应公司的发展需求。
申购管理制度范文
第1篇 物业公司厨房原料申购管理制度格式怎样的
物业公司项目厨房原料申购管理制度1.目的确保原料准时采购到位,保证食堂的餐饮服务顺利进行。
2. 范围适用于城服务中心食堂。
3. 职责3.1当值厨师每天根据仓库的存货量及当天预计用量作原材料申购计划。
3. 2食堂主管负责对采购数量进行审核。
4. 过程控制
4.1无接待任务
4.1.1仓管员每周将仓库货物数量报指定厨师,由厨师编制《每日食品原材料采购申请单》报主管部门审批后,明确到货日期后交采购员进行采购。
4.1.2厨师每天上午完成第二天所需原材料采购计划,并编制采购申请单报主管部门及领导审批,如有特别说明的,需在采购申请单注明。
4.1.3食堂主管每天下午三点前将已审批完成后采购申请单交采购员。
4.1.4原材料没有及时到位,同时未接到公司有关接待通知,仓管员要及时同采购人员联络。
4.2有接待任务
4.2.1 接到公司接待通知单后,厨师在接待前3天将接待菜单送食堂主管审批后,报公司相关领导审批。
4.2.2 菜单通过相关领导审核后,厨师会同仓管员对仓库物资进行清点,由厨师提前2天编制物资采购计划,由食堂主管进行审核。
公司分管领导审批
4.2.3 干货的采购需在接待前一天完成,仓管员及时对采购物资进行跟踪。
4.2.4 其它需当天采购的物资参照
4.1有关流程进行。
5.记录《每日食品原材料采购申请单》
第2篇 医疗设备、器械及卫材的申购、验收、领用管理制度
为了保证医院工作正常秩序，保障临床工作顺利开展，根据国家有关法律、法规和政策，结合我院实际情况，制定医疗器械、材料购置管理制度：
一、医疗设备、器械及卫材申购计划和申请制度
根据年度计划要求，凡需要购置医疗器械和卫生材料的科室，均应按规定向医院设备科提出书面计划和申请。
（一）、 大型设备应有科室编写的可行性论证报告，经医务科、护
理部或院感科等相关部门出具准入认证书。
（二）、 特殊材料要提供应用证明文件，经医务科、护理部或院感科等相关部门出具准入认证书。
（三）、专科器械材料、高值材料要求做好年度预计计划。
（四）、一次性卫生材料应有年度用量预计计划。
（五）、科研、教学材料应有医院立项批示同意书和预算等。
（六）、属于上网采购目录的医疗材料严格执行网上采购制度
二、医疗设备、器械及卫材购置审批制度
设备科接到医疗器械、材料添置计划和申请后，根据临床、科
研、教学工作分类汇总，上报医院领导或医疗设备管理委员会讨论，
并由医院领导批准后执行。
（一）、大型设备：专家咨询委员会论证、医院领导研究决定、并经院长批准；或填写大型设备配置申请表，报上级各行政主管部门批准、批复。
（二）、各科常规卫生材料：根据科室申请、设备科审核、院领导统筹、批准，医院签订采购合同。
（三）、教学、科研项目所需的医疗器械材料，应根据医院批准的项目，由科教部统一计划，报医院领导批准，设备科执行。
（四）、赠送、科研合作、临床试验等医疗器材，必须按程序办理相关手续，经设备科审核，报院领导批准后执行。
（五）、对紧急情况或临床急需的医疗器械材料，应由使用科室 申请，交医院领导批准后，优先办理。
（六）、各临床科室不得私自对外签订订购合同或向厂商、经销 商承诺购置意向。各专业人员因参加会议认为某产品适合我院业务工作需要的，应收集其产品资料带回本单位，按有关程序办理审批手续后，由医院或设备科组织购买。
（七）、特殊材料、新增医疗项目器械材料，必须递交医务科、护理部或院感科确认的认证说明，设备科审核，医院领导统筹、批准，医院签订订购合同。
（八）、使用科室在申购新增医疗设备、器械及卫生材料时，允许推荐三个及以上的品牌产品，但必须服从医院组织招标确定的采购产品。如果经临床试用评价认为产品确实存在影响工作正常开展的缺陷的，应当书面报请医院更换的报告，医院组织核实后决定。
三、医疗设备、器械及卫材采购制度
（一）、 购置医疗设备前，必须查验供应商提供的《医疗器械注册 证》、《医疗器械经营企业许可证》《医疗器械生产企业许可证》、《授权书》等证件，复印件必须加盖经销单位公章，并核实证件的真实性与有效性。不得购置资质不全或失效、国家明令禁止的产品，严格产品质量关。
（二）、根据计划和审批，医疗设备管理委员会应作好产品定型、 市场价格调查，严格做好事前购置成本核定，按遂市财库[2008]5号文件规定，属于医院自行采购的，适用招标、竞争性谈判或定向单一来源方式采购；属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗器械材料应按规定委托招标采购。
（三）、一次性卫生材料、专科材料、高值材料具有规定应用批量 的，实行医院组织询价或竞争性谈判签定购销合同采购，或按要求网上选购。
（四）、对于急需或因特殊情况不适合招标采购的器械材料，由医 院采用竞争性谈判或定向单一来源方式采购，但属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准或备案。
（五）、任何使用科室和个人不得擅自采购、或以先试用后付款的 方式采购医疗器械材料。
四、到货验收制度
（一）、购进的各种医疗设备、器械等必须严格按照验收程序进行，严格把关。验收程序按：组织使用科室、设备科、厂商代表等，申请进口商检设备，必须有当地商检部门的商检人员参加。实施外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。验收合格后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时：通知、退货、换货、理赔等。
（二）、对验收情况必须详细记录，出具验收报告，严格按合同约定的产品名称、规格、型号、数量、合格证等逐项验收，并有参加验收各方共同签名。
（三）、质量验收应按照生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法，逐项验收。对大型医疗设备的质量技术验收，应当申请法定检定机构进行实质验收。验收结果应作详细记录，并作为技术档案保存。
（四）、验收入库工作应做到：库管人员和采购人员应有强烈的责任意识，共同验收，实行双确认、双签字的原则。应仔细地核对物品数量、规格、厂家、商标、生产日期、有效期、批号和质量等，并及时收集和核实相关证件，做到证件、票据、实物“三符合”，履行规定登记。
（五）、进口产品必须有中文标识，验收核对时，特别注意中文标识的正确性。验收标准到最小包装。
（六）、有下列情况之一者，验收人员可拒收:
1、无生产厂家、地址、商标，虽有但不全或不清晰的;
2、商品变质或有效期已过，或有破损的;
3、商标牌与生产厂家不符的;
4、商品规格不符，证件不相符或不全的;
5、进口产品无中文标识;
6、非申购（或未计划）的产品；
7、其它常规不符合性条件发生的。
（七）、由供应室保存的卫生材料到货时，库房保管员应到现场和供应室责任人共同验收登记签字，收集资料；属医院确认专科自行储存的卫生材料到货时，库管员应到现场和使用科室共同验收并登记签字，库管员应收取相关资质证件备案。
（八）、对于紧急或应急工作购置的医疗器械材料，不能按常规程序验收的，可以先使用再补办验收手续，但必须有医院领导的授权或设备科科长的认可。
（九）、凡是医院采购的医疗器械材料应由经手人持发票（送货清单）与设备科管理人员按合同要求办理入库。库房管理人员按规定登记入库；并及时将票据移交会计做帐。
（十）、医疗器械、卫生材料及物资原则上要求使用科室、库房每周以计划申报表报设备科统一审核，拟定采购储备计划。如遇急特医疗用品的领用缺货，则按先通知供货再补办手续的特殊程序执行。
五、卫生材料的申报与领用制度
（一）、 计划申报表必须有使用科室负责人或护士长签字，所列数量应相对准确，以免造成积压或变质。特别是效期限定时间较短的一次性卫生材料等，应严格控制在计划用量范围之内。
（二）、各使用科室本着“开源节流”的原则，按需领用，杜绝浪费，严禁领作私用或它用，否则，按医院相关规定严处。
（三）、使用科室领用医疗用品，必须经科主任或护士长签字同意，设备会计和库管员方可执行办理出库和发放货物，所有医疗用品必须进入科室成本核算;机关职能科室领用的医疗用品按相关规定执行。
（四）、领物人员持领用单到设备会计处办理好出库下账后，持出库单和领用单到设备科库房领取货物。出库清单一式三联，设备科留档入帐一联，使用科室自留一联，库房保管一联。
（五）、领取物品时，应仔细核对领物单和实物是否相符，并核对数量、品名和检查质量，发现有误，应及时更正；发现存在质量问题的，应当拒绝领取。
（六）、领物时，应仔细核对数量，当面点清。领取医疗卫材离开库房后概不退换，特殊情况需退换者，必须保持包装完好，与领物发货的原样标识、批号等相符。
（七）、使用科室应按规定办理领用手续后到库房领物，确因工作需要来不及办理领用手续的，可书面借条形式到库房借用，但必须在规定时效内（一般不超过二个工作日）补办完善领用手续。
（八）、自觉遵守各项制度，按规定程序及时做好入库、出库手续。如有损坏或数量、品种规格不符，必须及时处理。严格遵守财经纪律，必须坚持价格、货物、凭证“三符合”，不得有差错。
（九）、深入使用部门收集意见，并及时反馈给生产单位，不符合要求的应及时与有关部门联系，解决具体问题。
六、违反制度的责任
（一）、凡属未上报购置计划和申请，或未经请示医院领导批准同意，科室或工作人员擅自购买的，医院视为未购买，拒绝入库。
（二）、科室或工作人员擅自先试用，或擅自向经销商承诺购置意向，干扰医院正常采购活动，一经查实，终止与该经销商业务关系，并按该项业务总价值的10％处罚直接责任人。
（三）、赠送或科研合作的器械材料应及时入库，否则，将按其总价值的5‰/日，处罚科室或直接责任人。
（四）、未经设备科验收的器械和材料，医院拒绝入库。
（五）、设备科工作人员未按规定擅自办理入、出库手续，将承受同等责任的双倍处罚。
七、其它
（一）、新材料采购入库后，库存时间满三个月仍未出库的，库房管理人员应当提醒申请使用的科室领用；达到六个月仍未领用的，设备科有权利要求作退库处理，并且，禁止同类产品在本年度内再申购。
（二）、凡属在用卫生材料需要更换产品的，除产品自身质量异常发生外，申请科室或专业必须提供充分的变更理由（原产品的缺陷性、新产品的性能优势、性价比优势等意见），并且提前通知库房暂停进货，但必须使用完合理的备库存品。
（三）、一次性无菌卫生材料的退/换条件：
1、普遍使用的常规材料备库存品效期应不低于三月，低于三月的，应当执行换新处理。
2、专科限量材料备库存品效期应不低于六月，低于六月的，应当通知使用科室和经销商，实行告知与控制性退或换新备库。
3、特殊产品执行有需采购、一事一购的原则。由于治疗条件的原因无法应用的，应当立即退货。
第3篇 紧急特殊医疗器械材料申购管理制度
一、紧急、特殊医疗材料包括未纳入预算的临时申购的仪器设备,特定治疗的专科材料,特殊检查材料等。
二、确因工作急需,临时申购的仪器设备中,单件价格不足万元并且批量不超过贰万元的,设备科报请院领导批示后,组织询价比选择优采购;万元以上单件仪器设备按相关规定执行优先程序。
三、各类卫生材料和器械的临时申购,必须先由使用科室填写《医疗器械、卫材临时申购表》,经所在科室主任或护士长签字后,交设备科审核并经相关院领导批准后限量购买。
四、因工作繁忙来不及填写申购单而电话通知购买的零星物品,设备科按规定购买后,使用科室应及时补办申购手续和出入库手续。
五、紧急、特殊医疗材料购回后,可以直接送达使用科室使用。但使用科室必须做好验收、登记和保存资料,并在送货单或发票上签字认可。待紧急、特殊情况解除后,立即把验收、登记、保存资料和票据一起转交设备科库房,完善申领和入、出库手续。
六、严禁使用科室私自通知送货或购买使用,原则上不使用病人自带或外购的任何医疗卫材、器械等。但是,确因患者书面申请并坚持自带或外购的,医院到目前为止没有采购过该产品的,提供的使用说明书支持患者治疗并无相关禁忌的,医院医疗技术足以支持的,可以使用,但必须经科室主任同意,并上报医务科或护理部审批,同时报设备科索取资料备案。否则,按医院相关规定严处。
第4篇 鲜活原料申购仓库领料验收仓储管理制度
鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储管理制度
1、 除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2、 一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。
3、 鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。
4、 领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。
5、 领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6、 若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7、 发完货后,必须由收货人验收并签字认可。
8、 各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9、 各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒 绝领用。
11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。
12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。
13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。
14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。
15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。
16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度。
17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购 部取得联系。
18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先 进先出,后进后出。
19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存。
20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等, 仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出。
21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后 填好盘存表。
22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经 理签字认可。
23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库。
24、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为 确定日清日结的食品毛利提供依据。
第5篇 物业公司厨房原料申购管理制度
物业公司项目厨房原料申购管理制度
1.目的
确保原料准时采购到位,保证食堂的餐饮服务顺利进行。
2.范围
适用于zz城服务中心食堂。
3.职责
3.1当值厨师每天根据仓库的存货量及当天预计用量作原材料申购计划。
3.2食堂主管负责对采购数量进行审核。
4.过程控制
4.1无接待任务
4.1.1仓管员每周将仓库货物数量报指定厨师,由厨师编制《每日食品原材料采购申请单》报主管部门审批后,明确到货日期后交采购员进行采购。
4.1.2厨师每天上午完成第二天所需原材料采购计划,并编制采购申请单报主管部门及领导审批,如有特别说明的,需在采购申请单注明。
4.1.3食堂主管每天下午三点前将已审批完成后采购申请单交采购员。
4.1.4原材料没有及时到位,同时未接到公司有关接待通知,仓管员要及时同采购人员联络。
4.2有接待任务
4.2.1接到公司接待通知单后,厨师在接待前3天将接待菜单送食堂主管审批后,报公司相关领导审批。
4.2.2菜单通过相关领导审核后,厨师会同仓管员对仓库物资进行清点,由厨师提前2天编制物资采购计划,由食堂主管进行审核。公司分管领导审批
4.2.3干货的采购需在接待前一天完成,仓管员及时对采购物资进行跟踪。
4.2.4其它需当天采购的物资参照4.1有关流程进行。
5.记录
《每日食品原材料采购申请单》
第6篇 民爆物品安全管理申购制度
1、爆炸物品的购销渠道,必须遵守国家和有关部门的规定。
2、批购爆炸物品时,必须根据实际用量和存量进行申购。
3、对公安机关所审批的火工品申购表,必须妥善保管,不得遗失,更不得涂改便以后备查。
4、购买民爆器材时,须经上级主管部门审查同意,凭公安机关同意所批手续到县公安局开启运输证及购买证,经按时缴纳押运费后到物资公司开出库传票进行购买。
5.每次购买爆破材料必须根据实际用量进行购买,不得随意或超库采购。
第7篇 医疗设备器械卫材申购验收领用管理制度
为了保证医院工作正常秩序,保障临床工作顺利开展,根据国家有关法律、法规和政策,结合我院实际情况,制定医疗器械、材料购置管理制度:
一、医疗设备、器械及卫材申购计划和申请制度
根据年度计划要求,凡需要购置医疗器械和卫生材料的科室,均应按规定向医院设备科提出书面计划和申请。
(一)、 大型设备应有科室编写的可行性论证报告,经医务科、护
理部或院感科等相关部门出具准入认证书。
(二)、 特殊材料要提供应用证明文件,经医务科、护理部或院感科等相关部门出具准入认证书。
(三)、专科器械材料、高值材料要求做好年度预计计划。
(四)、一次性卫生材料应有年度用量预计计划。
(五)、科研、教学材料应有医院立项批示同意书和预算等。
(六)、属于上网采购目录的医疗材料严格执行网上采购制度
二、医疗设备、器械及卫材购置审批制度
设备科接到医疗器械、材料添置计划和申请后,根据临床、科
研、教学工作分类汇总,上报医院领导或医疗设备管理委员会讨论,
并由医院领导批准后执行。
(一)、大型设备:专家咨询委员会论证、医院领导研究决定、并经院长批准;或填写大型设备配置申请表,报上级各行政主管部门批准、批复。
(二)、各科常规卫生材料:根据科室申请、设备科审核、院领导统筹、批准,医院签订采购合同。
(三)、教学、科研项目所需的医疗器械材料,应根据医院批准的项目,由科教部统一计划,报医院领导批准,设备科执行。
(四)、赠送、科研合作、临床试验等医疗器材,必须按程序办理相关手续,经设备科审核,报院领导批准后执行。
(五)、对紧急情况或临床急需的医疗器械材料,应由使用科室申请,交医院领导批准后,优先办理。
(六)、各临床科室不得私自对外签订订购合同或向厂商、经销商承诺购置意向。各专业人员因参加会议认为某产品适合我院业务工作需要的,应收集其产品资料带回本单位,按有关程序办理审批手续后,由医院或设备科组织购买。
(七)、特殊材料、新增医疗项目器械材料,必须递交医务科、护理部或院感科确认的认证说明,设备科审核,医院领导统筹、批准,医院签订订购合同。
(八)、使用科室在申购新增医疗设备、器械及卫生材料时,允许推荐三个及以上的品牌产品,但必须服从医院组织招标确定的采购产品。如果经临床试用评价认为产品确实存在影响工作正常开展的缺陷的,应当书面报请医院更换的报告,医院组织核实后决定。
三、医疗设备、器械及卫材采购制度
(一)、 购置医疗设备前,必须查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》《医疗器械生产企业许可证》、《授权书》等证件,复印件必须加盖经销单位公章,并核实证件的真实性与有效性。不得购置资质不全或失效、国家明令禁止的产品,严格产品质量关。
(二)、根据计划和审批,医疗设备管理委员会应作好产品定型、市场价格调查,严格做好事前购置成本核定,按遂市财库[2008]5号文件规定,属于医院自行采购的,适用招标、竞争性谈判或定向单一来源方式采购;属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗器械材料应按规定委托招标采购。
(三)、一次性卫生材料、专科材料、高值材料具有规定应用批量的,实行医院组织询价或竞争性谈判签定购销合同采购,或按要求网上选购。
(四)、对于急需或因特殊情况不适合招标采购的器械材料,由医院采用竞争性谈判或定向单一来源方式采购,但属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准或备案。
(五)、任何使用科室和个人不得擅自采购、或以先试用后付款的 方式采购医疗器械材料。
四、到货验收制度
(一)、购进的各种医疗设备、器械等必须严格按照验收程序进行,严格把关。验收程序按:组织使用科室、设备科、厂商代表等,申请进口商检设备,必须有当地商检部门的商检人员参加。实施外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。验收合格后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时:通知、退货、换货、理赔等。
(二)、对验收情况必须详细记录,出具验收报告,严格按合同约定的产品名称、规格、型号、数量、合格证等逐项验收,并有参加验收各方共同签名。
(三)、质量验收应按照生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标、功能和检测方法,逐项验收。对大型医疗设备的质量技术验收,应当申请法定检定机构进行实质验收。验收结果应作详细记录,并作为技术档案保存。
(四)、验收入库工作应做到:库管人员和采购人员应有强烈的责任意识,共同验收,实行双确认、双签字的原则。应仔细地核对物品数量、规格、厂家、商标、生产日期、有效期、批号和质量等,并及时收集和核实相关证件,做到证件、票据、实物“三符合”,履行规定登记。
(五)、进口产品必须有中文标识,验收核对时,特别注意中文标识的正确性。验收标准到最小包装。
(六)、有下列情况之一者,验收人员可拒收:
1、无生产厂家、地址、商标,虽有但不全或不清晰的;
2、商品变质或有效期已过,或有破损的;
3、商标牌与生产厂家不符的;
4、商品规格不符,证件不相符或不全的;
5、进口产品无中文标识;
6、非申购(或未计划)的产品;
7、其它常规不符合性条件发生的。
(七)、由供应室保存的卫生材料到货时,库房保管员应到现场和供应室责任人共同验收登记签字,收集资料;属医院确认专科自行储存的卫生材料到货时,库管员应到现场和使用科室共同验收并登记签字,库管员应收取相关资质证件备案。
(八)、对于紧急或应急工作购置的医疗器械材料,不能按常规程序验收的,可以先使用再补办验收手续,但必须有医院领导的授权或设备科科长的认可。
(九)、凡是医院采购的医疗器械材料应由经手人持发票(送货清单)与设备科管理人员按合同要求办理入库。库房管理人员按规定登记入库;并及时将票据移交会计做帐。
(十)、医疗器械、卫生材料及物资原则上要求使用科室、库房每周以计划申报表报设备科统一审核,拟定采购储备计划。如遇急特医疗用品的领用缺货,则按先通知供货再补办手续的特殊程序执行。
五、卫生材料的申报与领用制度
(一)、 计划申报表必须有使用科室负责人或护士长签字,所列数量应相对准确,以免造成积压或变质。特别是效期限定时间较短的一次性卫生材料等,应严格控制在计划用量范围之内。
(二)、各使用科室本着“开源节流”的原则,按需领用,杜绝浪费,严禁领作私用或它用,否则,按医院相关规定严处。
(三)、使用科室领用医疗用品,必须经科主任或护士长签字同意,设备会计和库管员方可执行办理出库和发放货物,所有医疗用品必须进入科室成本核算;机关职能科室领用的医疗用品按相关规定执行。
(四)、领物人员持领用单到设备会计处办理好出库下账后,持出库单和领用单到设备科库房领取货物。出库清单一式三联,设备科留档入帐一联,使用科室自留一联,库房保管一联。
(五)、领取物品时,应仔细核对领物单和实物是否相符,并核对数量、品名和检查质量,发现有误,应及时更正;发现存在质量问题的,应当拒绝领取。
(六)、领物时,应仔细核对数量,当面点清。领取医疗卫材离开库房后概不退换,特殊情况需退换者,必须保持包装完好,与领物发货的原样标识、批号等相符。
(七)、使用科室应按规定办理领用手续后到库房领物,确因工作需要来不及办理领用手续的,可书面借条形式到库房借用,但必须在规定时效内(一般不超过二个工作日)补办完善领用手续。
(八)、自觉遵守各项制度,按规定程序及时做好入库、出库手续。如有损坏或数量、品种规格不符,必须及时处理。严格遵守财经纪律,必须坚持价格、货物、凭证“三符合”,不得有差错。
(九)、深入使用部门收集意见,并及时反馈给生产单位,不符合要求的应及时与有关部门联系,解决具体问题。
六、违反制度的责任
(一)、凡属未上报购置计划和申请,或未经请示医院领导批准同意,科室或工作人员擅自购买的,医院视为未购买,拒绝入库。
(二)、科室或工作人员擅自先试用,或擅自向经销商承诺购置意向,干扰医院正常采购活动,一经查实,终止与该经销商业务关系,并按该项业务总价值的10%处罚直接责任人。
(三)、赠送或科研合作的器械材料应及时入库,否则,将按其总价值的5‰/日,处罚科室或直接责任人。
(四)、未经设备科验收的器械和材料,医院拒绝入库。
(五)、设备科工作人员未按规定擅自办理入、出库手续,将承受同等责任的双倍处罚。
七、其它
(一)、新材料采购入库后,库存时间满三个月仍未出库的,库房管理人员应当提醒申请使用的科室领用;达到六个月仍未领用的,设备科有权利要求作退库处理,并且,禁止同类产品在本年度内再申购。
(二)、凡属在用卫生材料需要更换产品的,除产品自身质量异常发生外,申请科室或专业必须提供充分的变更理由(原产品的缺陷性、新产品的性能优势、性价比优势等意见),并且提前通知库房暂停进货,但必须使用完合理的备库存品。
(三)、一次性无菌卫生材料的退/换条件:
1、普遍使用的常规材料备库存品效期应不低于三月,低于三月的,应当执行换新处理。
2、专科限量材料备库存品效期应不低于六月,低于六月的,应当通知使用科室和经销商,实行告知与控制性退或换新备库。
3、特殊产品执行有需采购、一事一购的原则。由于治疗条件的原因无法应用的,应当立即退货。
第8篇 物业公司厨房原料申购管理制度怎么写
物业公司项目厨房原料申购管理制度1.目的确保原料准时采购到位,保证食堂的餐饮服务顺利进行。
2. 范围适用于城服务中心食堂。
3. 职责3.1当值厨师每天根据仓库的存货量及当天预计用量作原材料申购计划。
3. 2食堂主管负责对采购数量进行审核。
4. 过程控制
4.1无接待任务
4.1.1仓管员每周将仓库货物数量报指定厨师,由厨师编制《每日食品原材料采购申请单》报主管部门审批后,明确到货日期后交采购员进行采购。
4.1.2厨师每天上午完成第二天所需原材料采购计划,并编制采购申请单报主管部门及领导审批,如有特别说明的,需在采购申请单注明。
4.1.3食堂主管每天下午三点前将已审批完成后采购申请单交采购员。
4.1.4原材料没有及时到位,同时未接到公司有关接待通知,仓管员要及时同采购人员联络。
4.2有接待任务
4.2.1 接到公司接待通知单后,厨师在接待前3天将接待菜单送食堂主管审批后,报公司相关领导审批。
4.2.2 菜单通过相关领导审核后,厨师会同仓管员对仓库物资进行清点,由厨师提前2天编制物资采购计划,由食堂主管进行审核。
公司分管领导审批
4.2.3 干货的采购需在接待前一天完成,仓管员及时对采购物资进行跟踪。
4.2.4 其它需当天采购的物资参照
4.1有关流程进行。
5.记录《每日食品原材料采购申请单》
第9篇 餐饮鲜活原料申购仓库领料验收仓储管理制度
1. 除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2. 一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。
3. 鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。
4. 领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由总厨或厨师领班签字,各部经理批准。
5. 领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6. 若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7. 发完货后,必须由收货人验收并签字认可。
8. 各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9. 各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10. 在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。
11. 做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。
12. 所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。
13. 仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。
14. 仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。
15. 干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。食品库湿度60%,仓库温度18度—21度,酒水仓库温度为14度到18度。
第10篇 申购流程物资管理制度
申购流程和物资管理制度
各部门如有物资需要采购,相关同事提前填写《采购申请表》,经过部门经理审核批准并交由总经办签名后,再移交到采购部。采购部可根据审批后的采购申请表到财务处借款购买物资。
对于金额大、数量多、使用频率高的物资,各部门须写申请由采购部去批量购买;对于金额小、需紧急使用、使用频率低等特殊物资,可由各部门自行购买后再向财务报销。
公司需采购的物品主要分为四大类:
服务站所需的五金维修物料和清洁用品:灯管、插座、水龙头、门锁等;拖把、扫把、洁厕精、垃圾袋等。
日常办公用品:签字笔、打印纸、文件袋、一次性水杯、纸巾、常规医药品等。
配置部所需的家具、家电、装饰品和翻新材料:板式家具;空调、热水机、洗衣机等;油漆、保护膜等。
其他物品:各部门所需的其他物品。
物业部和配置部所需的物资,由采购部购买回来后储存在各个服务站。各种物资的领取登记和发放由各服务站的客服专员负责。每次的领取要做好《物资领取登记表》的填写工作,并及时做好《库存表》的出库记录工作。
服务站的办公用品采购,每月月底由物业经理汇总需求到行政专员处,行政专员再结合办公室的办公用品需求,告知采购部进行统一购买。各服务站的物业经理再到行政管理部领取相关办公用品。
服务站进购新物资后,采购部要及时把进货单发到各服务站的客服专员处,由客服专员做好《库存表》的入库记录工作。
采购部须在每个月的固定时间去往各服务站,和客服专员一起检查物资的使用情况和盘点库存,做好相关统计工作。
对于家具家电的物资采购,在签订合同和预付订金后,采购部要确保供应商是否备货齐全,再通知配置部进行日常安装配送工作。
第11篇 紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理制度
一、紧急、特殊医疗材料包括未纳入预算的临时申购的仪器设备，特定治疗的专科材料，特殊检查材料等。
二、确因工作急需，临时申购的仪器设备中，单件价格不足万元并且批量不超过贰万元的，设备科报请院领导批示后，组织询价比选择优采购；万元以上单件仪器设备按相关规定执行优先程序。
三、各类卫生材料和器械的临时申购，必须先由使用科室填写《医疗器械、卫材临时申购表》，经所在科室主任或护士长签字后，交设备科审核并经相关院领导批准后限量购买。
四、因工作繁忙来不及填写申购单而电话通知购买的零星物品，设备科按规定购买后，使用科室应及时补办申购手续和出入库手续。
五、紧急、特殊医疗材料购回后，可以直接送达使用科室使用。但使用科室必须做好验收、登记和保存资料，并在送货单或发票上签字认可。待紧急、特殊情况解除后，立即把验收、登记、保存资料和票据一起转交设备科库房，完善申领和入、出库手续。
六、严禁使用科室私自通知送货或购买使用，原则上不使用病人自带或外购的任何医疗卫材、器械等。但是，确因患者书面申请并坚持自带或外购的，医院到目前为止没有采购过该产品的，提供的使用说明书支持患者治疗并无相关禁忌的，医院医疗技术足以支持的，可以使用，但必须经科室主任同意，并上报医务科或护理部审批，同时报设备科索取资料备案。否则，按医院相关规定严处。
第12篇 会馆物品申购管理制度
休闲会馆物品申购管理制度
1.各部门提请物品前要对所提物品的可用性做出评估。
2.申购的物品要填写正规的审购单,写清楚品名、规格、数量、颜色及相关的细致要求,并要详细标注及需要到货时间。
3.提请物品时要通知其它各部门,是否也需提请同样商品或物品,以防各自不沟通重复提单。
4.审购单一式三份,填写要字迹工整,提请审购单要领班级以上人员填写,填写后及时送交库房核实有无存货。若有存量但不足提请数量,应补足申购数量即可。
5.提请审购单要由提请人签字后送交各部门负责人、总经理处签字。
6.所申购回来的物品要及时的与库房沟通,同时库管员根据审购单及时通知相应部门,避免造成物品在库积压。
