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仓管管理制度旨在规范仓库的日常运营，确保库存物资的安全、有效管理，提高仓库运作效率，降低运营成本。它涵盖以下几个核心部分：
1. 仓库布局与设施标准
2. 库存管理流程
3. 人员职责与权限
4. 物资收发与盘点制度
5. 安全与卫生规定
6. 应急处理与风险防范
7. 报表与信息记录
8. 培训与绩效评估
包括哪些方面
1. 仓库布局与设施标准：规定仓库的分区、货架设置、存储条件等，确保物资存放有序且符合安全要求。
2. 库存管理流程：从物资入库、储存到出库的详细步骤，包括验收、登记、存储、拣选、包装、发货等环节。
3. 人员职责与权限：明确仓管员、库房主管、质检员等角色的职责，以及他们对库存操作的权限。
4. 物资收发与盘点制度：制定物资接收、发放的程序，定期进行库存盘点，确保账实相符。
5. 安全与卫生规定：包括防火、防盗、防潮、防虫等措施，保持仓库整洁，预防安全事故。
6. 应急处理与风险防范：设定应对突发事件的预案，如火灾、盗窃等，同时建立风险预警机制。
7. 报表与信息记录：规定各类报表的格式、内容和提交时间，确保库存信息的准确及时。
8. 培训与绩效评估：对仓管人员进行专业培训，定期评估其工作表现，激励提高工作效率。
重要性
仓管管理制度的重要性不容忽视，它是企业供应链管理的关键环节，直接影响到生产计划的执行、成本控制及客户满意度。有效的仓管制度能：
1. 保障物资安全：减少损耗，防止盗窃，确保物资完好无损。
2. 提升运营效率：优化库存流转，缩短订单处理时间，提高客户服务水平。
3. 控制成本：通过精准的库存管理，避免过度库存造成的资金占用。
4. 支持决策：准确的库存信息为采购、生产计划提供可靠依据。
5. 遵守法规：符合国家关于仓储、安全等方面的法律法规要求。
方案
1. 制定详尽的作业手册：包含每项操作的具体步骤、标准和注意事项，供员工参考执行。
2. 引入信息化系统：利用erp或wms系统自动化管理库存，减少人为错误，提高数据准确性。
3. 定期培训与考核：提升员工技能，确保他们理解和遵守仓管制度。
4. 设立监督机制：通过内部审计、定期检查，确保制度执行到位，及时纠正问题。
5. 持续改进：定期评估制度的效果，根据业务变化和实践经验适时调整优化。
仓管管理制度的成功实施需要全员参与，从上至下形成共识，共同维护良好的库存管理环境，以实现企业的高效运营。
仓管管理制度范文
第1篇 仓管员管理制度
1、仓库严禁烟火,严禁携带火种进入库区;
2、爆破器材入库要严格检查验收,履行出入库手续和清点核对交接。在贮存之前,保管人员要对库房进行检查,杂物要清干净,并整理好贮存垛位。在确认质量合格、品种、规格无误,数量准确后,应立即填写验收单。如有发现问题,立即向相关部门报告;对不合格的爆破器材,要拒绝入库贮存。
3、对同品种、同规格的爆破器材要遵循发零存整,发旧存新,先进先出的原则。
4、爆破物品坚持每日领用制度,需用多少领多少,并由专人进行管理。管理人员要帐物相符。
5、爆破物品必须分开存放保管,严禁混在一起。
6、使用时要小心,严禁挤压、碰敲,以免引起雷管爆炸。
7、放爆后剩余小量爆破品必须严加保管,避免偷盗和遗失。
8、爆破物品只限工地使用,任何人不得转借和让售,否则造成后果,当事人应承担全部责任。
9、实行双人双锁,双签制度。
10、无证人员不得到民爆仓库领料及搬运火工。
11、工作人员进入仓库必须关闭手机、呼机、对讲机等。
12、不得向无证人员发放民爆物品;不得发放品种、数量、单据不符、过期失效、变质的民爆物品。
13、收、发民爆物品要有登记帐目,做到日清月结,帐物相符。发现民爆物品被盗,要立即报告上级主管单位和当地公安机关,并认真查找。
14、经常检查民爆物品的货架是否牢稳;库内温度、温度是否正常;物品有无失效,变质现象;物品有无短少,丢失或被盗;消防器材是否齐全有效;
15、经常检查库房建设、围墙是否完好;对雷电防护系统进行维护,发现问题报告有关部门;及时清理库内杂物,保持库内整洁。
第2篇 成品进出仓管理流程（3）
成品进出仓管理流程(三)
成品进仓管理流程:
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程:
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。
4、 营销部业务流程 :
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
第3篇 仓管员管理制度范例
一个酒店或一个其它类型的企业对于仓管员岗位的管理,需要有哪些正规的制度来约束和激励呢以下整理了仓管员管理制度的范本,可供参考。
(1)酒店仓库的管理人员应严查进仓物料的规格、质量和数量,若发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门要求时,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。
(2)经办理验收手续进仓的物料,必须填制‘‘商品、物料进仓验收单’’,以做为仓库记账的凭证,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均有仓库负责处理。
(3)各部门领用物资时,必须填写相应的‘‘仓库领料单’’或‘‘内部调拨凭单’’,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准方可领料。
(4)各部门的预计物资使用计划应在月底报送仓管部,临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
第1条:做好仓库的保密工作。
第2条:妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿,不可丢失。
第3条:做好仓库使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
第4条:监督做好文明安全装卸、搬运工作,保证物资完整无损。第5条:做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整无损。
第6条;严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映。
第7条:仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,由仓库主管监交,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位移交中未了事宜及有关凭单,要列出三分清单,并写明情况,有交接双方与交监人签字后,各保留一份。
第8条:做到“四检查”。
1.经常检查室内温度、湿度,保持通风。
2.上班时,必须检查仓库门锁有无异常,物资有无丢失。
3.下班时,要检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他安全隐患。
4.检查易燃、易爆物资或其他特殊物资是否的单独存储并妥善保管。
第9条:严格遵守仓库工作纪律。
1.严谨酒后值班。
2.严谨在仓库堆放杂物。
3.严谨无关人员进入仓库。
4.严谨私领、私分仓库物资。
5.严谨在仓库内谈笑打闹。
6.严谨在仓库内存放私人物品。
7.严谨在仓库内吸烟和动用明火.
8.严谨随意动用仓库的消防器材。
9.严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
10.未经财务总监同意,严谨涂改账目、抽换帐纸。
(5)物资出仓必须严格办理出仓手续,填制相应的‘‘仓库领料单”或“内部调拨单”,验明物料的规格、数量,经仓库主管签署,审批发货。仓库要及时记账并送财务部一份。
(6)仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严谨白条发货,严谨先出货后补手续。
(7)仓库应对各项物资设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物资,应立即做相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。
(8)仓库人员要定期对库存物资进行盘点,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”,经领导批准,据以列账,并报财务部一份。
(9)为配合采购部门编号采购计划,及时反应库存物资数额,并节约使用资金,仓管人员每月编制“库存物资余额表”,交送采购部财务部各一份。
(10)各项物资、材料均应制定最低储备量和最高储备量的定额,有仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,采购部根据请购数量进行订货,以控制库存数量。
(11)对于仓管部因未能及时提出请购计划而造成的供应短缺,责任有仓库承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任有采购部承担。
