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风险控制管理制度是一套旨在识别、评估、监控和管理企业运营过程中可能面临的风险的体系。它涉及企业的各个层面，从财务风险到市场风险，再到合规风险和操作风险，涵盖公司的每一个业务环节。
包括哪些方面
1. 风险识别：定期进行风险评估，确定潜在的风险源。
2. 风险评估：量化风险的可能性和影响，确定其优先级。
3. 风险策略：制定应对策略，如风险转移、风险减轻或风险接受。
4. 控制实施：建立和执行控制措施，确保风险得到妥善管理。
5. 监控与报告：持续监控风险状况，并定期向管理层报告。
6. 审计与改进：定期审计风险控制效果，根据反馈进行改进。
重要性
风险控制管理制度的重要性在于：
1. 保障企业稳定：通过有效管理风险，企业能保持运营的稳定性，避免因意外事件导致的重大损失。
2. 促进决策质量：提供风险信息，帮助管理层做出更为明智的决策。
3. 增强合规性：确保企业在法律法规的框架下运行，避免因违规行为带来的罚款和声誉损害。
4. 提升竞争力：良好的风险管理能降低不确定性，增强投资者信心，提高企业的市场竞争力。
方案
1. 建立风险管理体系：设立专门的风险管理部门，负责风险识别、评估和管理。
2. 制定风险政策：明确企业对各类风险的容忍度，为风险决策提供指导。
3. 强化内部审计：定期进行内部审计，检查风险控制措施的执行情况。
4. 提供培训：对员工进行风险意识教育，提高全体员工的风险管理能力。
5. 优化流程：审查业务流程，消除可能导致风险的漏洞，提升运营效率。
6. 建立应急响应机制：针对可能出现的重大风险，制定应急预案，确保快速、有效地应对。
通过这些方案的实施，企业可以构建起一套完善的风险控制管理制度，从而在复杂多变的商业环境中稳健前行。
风险控制管理制度范文
第1篇 门窗施工安全管理风险控制方案
1 概 述
1.1 编制目的
为规范和指导工程施工安全管理、 文明施工及安全风险过程管控,明确各岗位职责, 落实参建人员安全责任;按照“安全管理制度化、 安全设施标准化、 现场布置条理化、 机料摆放定置化、 作业行为规范化、 环境影响最小化 ”的要求,对本工程施工安全工作进行全方位细致的策划,预判重大作业风险,制定风险预控措施,保障作业人员和设备财产安全,实现工程安全目标。特制定本方案。
1.2 编制依据
本方案编制依据:
主席令1996年第77号 中华人民共和国国环境噪声污染防治法
主席令2002年第70号 中华人民共和国国安全生产法(2022年修订)
主席令2008年第8号 中华人民共和国国消防法(2008年修订)
主席令2022年第46号 中华人民共和国国建筑法(2022年修正版)
国务院令2003年第393号 建设工程安全生产管理条例
国务院令2007年第493号 生产安全事故报告和调查处理条例
建设部令第128号 建筑施工企业安全生产许可证管理规定
gb∕ t 50326-2006 建设工程项目管理规范
gb/t 50640-2010 建筑工程绿色施工评价标准
gb 50194-2022建设工程施工现场供用电安全规范
gb 2894一2008 安全标志及使用导则
jgj 80-91 建筑施工高处作业安全技术规程
jgj 130-2022 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
jgj 33-2022 建筑机械使用安全技术规程
jgj 46—2005 施工现场临时用电安全技术规范
jgj 59-2022 建筑施工安全检查标准
文明施工措施费管理规定(试行)
项目建设管理纲要
项目安全文明施工总体策划
施工组织设计
1.3工程概况
1.3.1 工程基本情况
本工程为工程名称:新海岸.熙墅湾c区铝合金门窗工程
1.3.2 工程概况:
新海岸.熙墅湾c区铝合金门窗工程位于连云区海滨大道北侧,项目总面积约30278平方米,建筑幕墙面积约23000平方米;其中:c1#-c6#楼为住宅楼,建筑高度16.2米;c7#-c9#楼为商业楼,c7#、c8#楼建筑高度13.5米,c9#楼建筑高度17.4米。目前正在进行土建主体施工。该工程主要包括整个建筑各外立面的铝合金门窗设计、供应、制作和安装。
2 安全目标
2.1 安全管理目标
(1) 不发生人员重伤及以上事故、 造成较大影响的人员群体轻伤事件;
(2) 不发生因工程建设引起的设备事故;
(3) 不发生一般施工机械设备损坏事故;
(4) 不发生火灾事故;
(5) 不发生环境污染事件;
(6) 不发生负主要责任的一般交通事故;
(7) 不发生对公司造成影响的安全事件。
2.2 环境保护目标
(1)固体废弃物分类处置率为100%;
(2)工地场界噪声≤70分贝;
2.3 文明施工目标
项目施工实现安全管理制度化、 安全设施标准化、 现场布置条理
化、 机料摆放定置化、 作业行为规范化、 环境影响最小化目标
3 安全管理机构及职责
3.1 管理机构
郑州未来110kv变电站新建工程施工项目部安全管理机构图
3.2 安全职责
(1)负责施工项目部各项管理工作,是本项目部安全第一责任人。
(2) 组织建立本项目部安全管理体系, 保证其正常运行,主持项目部安全会议。
(3)组织确定本项目部的安全目标,制定保证目标实现的具体措施。
(4) 组织编制符合工程项目实际的项目管理实施规划(施工组织设计)、 安
全管理及风险控制方案、 工程施工强制性条文执行计划、 现场应急处置方案等项目管控文件,报监理项目部审查,业主项目部审批后,负责组织、 实施。
(5) 负责组织对分包商进场条件进行检查, 对分包队伍实行全过程的安全管理。
(6) 保证安全技术措施经费的提取和使用, 确保现场具备完善的安全文明施工条件。
(7) 定期组织开展安全检查、 日常巡视检查, 并对发现的问题组织整改落实,实现闭环管理。
(8) 负责组织对重要工序、 危险作业和特殊作业项目开工前的安全文明施工条件进行检查,落实并签证确认。
(9)组织落实安全文明施工标准化有关要求,促进相关工作的有效开展。
(10)参与或配合工程项目 安全事故的调查处理工作。
(11)审批安全施工作业票a、 b票
5.2.1项目部副经理的安全职责
(1)按照项目经理的要求,对职责范围内的安全管理体系常有效运行负责。
(2) 按照项目经理的要求, 负责组织安全管理工作, 对施班组进行业务指导。
(3) 掌握分管范围内的施工过程中安全管理的总体情况, 安全管理的有关要求执行情况进行检查、 分析及纠偏;组织召开相关安全工作会议, 安排部署相应工作。
(4) 针对工程实施和安全检查中出现的问题, 及时安排处;重大问题提请项目 经理协调解决。
(5) 组织落实分管范围内的安全文明施工标准化有关规定,促进安全管理工作有效开展。
(6)完成项目经理委派的安全专项管理工作,并对工作负全面责任。
(7)参与或配合项目安全事故的调查处理工作。
(8)审批安全施工作业票a、 b票。
5.2.2项目总工的安全职责
(1) 贯彻执行公司、 省级公司和施工企业颁发的安全规章度、技术规范、 标准。 组织编制符合工程实际的实施性文件和大施工安全技术方案, 并在施工过程中负责技术指导。
(2) 组织相关施工作业指导书、 安全技术措施的编审工作;组织项目部安全、技术等专业交底工作。
(3)组织项目部安全教育培训工作。
(4) 期组织项目专业管理人员检查或抽查工程安全管理况,对存在的安全问题或隐患,落实防范措施。
(5)参与或配合项目安全事故的调查处理工作。
(6)协助项目经理做好其他与安全相关的工作。
(7)审批安全施工作业票a、 b票。
5.2.3项目部专(兼)职安全员的安全职责
(1) 协助项目经理全面负责施工过程中的安全文明施工管理工作,确保施工过程中的安全。
(2) 贯彻执行公司、 省级公司和施工企业颁发的规章制度、安全文明施工规程规范,结合项目特点制定安全文明施工理制度,并监督指导施工现场落实。
(3) 负责施工人员的安全教育和上岗培训, 参加项目总工组织的安全交底。参与有关安全技术措施等实施文件的编制, 审查安全技术措施落实情况, 监督施工方案执行。
(4) 负责制定工程项目基建安全工作目标计划。 负责编制安全防护用品和安全工器具的使用计划。负责建立项目安全管理台帐。
(5) 负责检查指导施工队、 分包队伍安全施工措施的落实工作,并督促施工队、 分包队伍提高专业工作水平。
(6) 监督、 检查施工场所的安全文明施工情况, 组织召开安全专业工作例会,总结安全工作。
(7)参与或配合安全事故的调查处理工作,负责落实整改意见和防范措施。有权制止和处罚施工现场违章作业和违章指挥行为。
(8) 督促并协助施工班组做好劳动防护用品、 用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作。
(9)开展安全文明施工的宣传和推广安全施工经验。
(10)审核安全施工作业票a、 b票。
5.2.4施工队(班组)长的安全职责
(1) 负责施工队(班组) 日常安全管理工作, 对施工队班组人员在施工过程中的安全与健康负直接管理责任。
(2) 组织施工队(班组) 人员进行安全学习, 执行基建安全的规程、规定、制度及措施,纠正并查处违章违纪行为。
(3)负责新进人员和变换工种人员上岗前的第三级安全教育培训。
(4)负责编制安全施工作业票a、 b票。
(5) 组织安全日活动, 总结与布置施工队(班组) 安全工作, 并作好安全活动记录。
(6) 组织施工队(班组) 人员开展风险识别、 评价活动,制定并落实风险预控措施。
(7) 组织每天的“站班会”, 班后进行安全小结。 每天检查施工场所的安全文明施工状况,督促施工队(班组)人员正确使用安全防护用品和用具。
(8) 组织工程项目开工前的安全技术交底工作, 对未参加交底或未在交底书上签字的人员,不得安排参加该项目的施工。
(9)负责施工项目开工前的安全文明施工条件的检查、 落实并签证确认。
(10)实施安全工作与经济挂钩的管理办法,做到奖罚严明。
(11) 配合施工队(班组) 安全事故的调查, 组织施工队(班组) 人员分析事故原因,落实处理意见,吸取教训,及时改进安全工作。
5.2.5施工队(班组)专(兼)职安全员的安全职责
(1) 协助施工队(班组) 长组织学习、 贯彻基建安全工作规程、规定和上级有关安全工作的指示与要求。
(2)协助施工队(班组)长进行施工队(班组)安全建设,开展安全活动。
(3) 协助施工队(班组) 长组织安全文明施工。 有权制止和纠正违章作业行为。
(4)协助施工队(班组)长进行安全文明施工的宣传教育。
(5) 检查作业场所的安全文明施工状况, 督促施工队(班组) 人员执行安全施工措施及正确使用安全防护用品、工器具。
(6)协助施工队(班组)长做好安全活动记录;保管有关安全资料。
(7)检查安全施工作业票a、 b票执行。
5.2.6 施工人员的安全职责
(1) 学习基建安全工作的有关规程、 规定、 制度和措施,自觉遵章守纪, 不
违章作业。
(2)正确使用安全防护用品、 工器具,并在使用前进行可靠性检查。
(3)参加施工项目开工前的安全技术交底,并在交底书上签字。
(4) 作业前检查工作场所, 落实安全防护措施, 确保不伤害自己, 不伤害他人,不被他人伤害,下班前及时清扫整理作业场所。
(5)严禁操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械设备及工器具。
(6) 爱护安全设施, 未经项目部专职安全员批准, 不得拆除或挪用安全设施。
(7) 施工中发现不安全隐患应妥善处理或向上级报告。 对无安全施工措施和未经安全交底的施工项目,有权拒绝施工并可越级报告; 有权对施工现场的作业条件、 作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、 检举和控告; 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业; 有权制止他人违章;在施工中发生危及人身安全的紧急情况时,有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。
(8)参加安全活动,积极提出改进安全工作的建议。
(9) 发生人身事故时应立即抢救伤者, 保护事故现场并及时报告; 接受事故调查时必须如实反映情况;分析事故时积极提出改进意见和防范措施。
4施工安全管理措施
(1) 作业人员基本条件
(1) 参加本项目的作业人员年龄必须在18周岁及以上,新进场人员需经公司级安全教育培训合格, 项目 部组织二级安全教育, 督促班组进行三级安全教育,各级安全教育须经考试合格后方可进场。
(2) 结合工程特点, 对上岗前员工进行“安规” 及相关安全知识的培训教育并进行考试;考试不合格的人员可进行一次补考,补考不合格予以清退。
(3) 分部分项工程开工前, 对作业人员进行安全技术措施交底;未参加交底或未履行签字确认手续的,不允许上岗。
(4) 每天上班前开站班会, 交任务、 交技术、 交安全;查衣着、 查“安全帽、安全带、 安全绳” 、 查精神状态;未参加站班会的作业人员不允许参加作业。
(5) 特殊工种人员持证上岗, 上岗前提供有效证件报监理项目部审查,经过培训教育并考试合格。
(6)组织作业人员每两年至少进行一次体检,有禁忌症者禁止参加施工。
(7)对作业人员开展危险因素及控制措施、 应急处置方案、 急救知识培训,提高作业人员风险防范及应急处置能力。
(2) 安全管理制度和台帐
4.2.1项目部建立以下安全管理制度
(1) 安全施工责任制度(2) 安全教育培训制度(3) 安全施工检查制度(4) 安全例会制度(5) 安全施工措施编审和交底制度 (6) 安全活动制度(7) 安全监护制度(8) 安全用电管理制度(9) 安全防护装备管理制度(10) 施工机械及工器具安全管理制度(11) 车辆交通安全管理制度(12) 安全文明施工管理制度(13) 安全奖惩制度(14) 消防保卫管理制度(15) 安全文明施工措施补助费使用管理办(16) 反违章考核管理制度(17) 施工分包安全管理制度(18) 防火防爆安全管理制度
4.2.2项目部建立以下安全管理台帐
1. 施工安全管理工作制度
2. 安全文件、 安全简报及收发、 学习记录
3. 安全培训、 考试记录及新进人员三级安全教育卡片
4. 安全例会及安全活动记录
5. 特种作业及专、 兼职安全人员登记档案
6. 全体作业人员体检情况登记表(含分包单位作业人员)
7. 分包商安全资质及现场准入审(复)查表
8. 施工安全风险动态识别、 评估及预控措施台帐
9. 安全技术措施计划(含文明施工措施计划) 及安全文明施工措施补助费使用记录
10. 安全用品台帐及领用记录
11. 安全工器具台帐及检查试验记录
12. 安全施工作业票及安全技术措施交底记录
13. 现场应急处置方案及演练记录
14. 安全检查记录及安全隐患整改通知单、 复检单
15. 工程项目安全管理自评价记录
16. 安全奖惩登记台帐
17. 各类安全报表及安全事故调查处理记录。
18. 安全施工有关法律、 法规、 技术标准、 规程、规范等依据性文件(含有效文件清单)
4.2.3 施工队(班组)建立以下安全管理台帐
(1)安全活动日记录
(2)安全施工作业票
(3)安全整改通知单
(4)安全整改反馈单及复检单
(5)施工机械、 工器具检查登记表
(6)安全工具(防护用品)检查试验记录
(7)施工队安全检查记录
三 专项施工方案
1. 本工程需要编制安全技术措施的项目(风险级别):
序号 项目 部位 编制时间 编制责任人 规模
1 静力压桩110千伏区 分部工程开工前 项目总工 设计深度18米
2 土方开挖 主控楼 分部工程开工前 项目总工 开挖深度4米
3 构架吊装 220千伏区 分部工程开工前 项目总工 最大吊重量5吨
4 主变安装 主变区 分部工程开工前 项目总工 最大起吊重量为3吨
5 gis吊装 110千伏区 分部工程开工前 项目总工 最大起吊重量为3吨
专项方案由项目部总工程师编写, 报公司技术、 质量、 安全等职能部室审核,
总工程师审批,项目总监理工程师签字后实施。
3. 本工程需编制专项施工方案(专家论证)
序号 项目 部位 编制时间 编制责任人 规模
1 土方开挖 主变区 分部工程开工前 项目总工 开挖深度4.2米
专项方案由项目部总工程师编写,报公司安全监察质量部、 施工管理部、 工
程技术部审核,组织专家论证,经公司总工程师审批,项目总监理工程师、 业主项目经理签字后实施。
4. 本工程一般作业风险作业,依据作业指导书进行控制。
5. 项目总工组织方案交底,全体作业人员必须参加,履行签字确认手续。
6. 施工过程如需变更施工方案、 作业指导书或安全技术措施, 必须经措施审批人同意, 监理项目部审核确认后重新交底。 施工周期超过一个月或重复施工的施工项目,重新交底; 如人员、 机械( 机具) 、 环境等条件发生变化, 应完善措施,重新报批,重新办理作业票,重新交底。
(4) 施工机械管理
【编制要点】: 按照公司相关文件要求, 结合工程实际情况,明确施工机械管
理责任人, 机械的领用、 使用、 维护等方面具体要求, 重点明确起重机械(含租赁)的进出场、 使用、 检查等方面管理要求。
(1) 项目经理为现场施工机械安全管理第一责任人, 负责组织建立项目部施工机械安全管理制度,设置机械管理专责人员;负责施工机械作业的组织实施,并对施工机械日常管理和作业进行安全管理和监督。
(2) 机械管理专责人员按工程施工需要,到公司机械管理部门领用机械并办理
领用手续,对带有动力的施工机具应当面试机交验,确保领用的机械性能完好。
对带电施工机具应确保其具有良好的外壳绝缘性能及防触电措施。
(3) 机械管理专责人员对到库的施工机械按品种、规格、 型号分别存放, 建立进库检验台账、 标识,做到帐、 卡、 物相符,且保持库容整洁。
(4) 对计划进场的起重机械进行准入检查。重点检查起重机械的性能、 安全状况、 相关部门的检测报告及起重机械作业人员的资格等是否满足要求,核查满足要求后,报监理项目部审批,经批准后方可进入施工现场。
(5) 对于外租起重机械应确定该租赁公司是否已与公司签订安全协议,该机械
是否经审查合格,重点核查起重机械的安全检验合格证、 起重机械作业人员有效资格证件等是否满足要求。
(6) 机械的操作使用应按照机械操作规程进行,机械施工前检查机具的完好
性,发现不合格或有疑问的立即停止使用,并与项目部机械管理专责人员联系处
理。
(7) 在施工巡检中,发现机械违章操作、 使用及机械缺陷, 立即提出整改要求,整改合格后方可投入施工。
(8) 对于施工中的构架吊装、主变安装及 gis 安装等重大吊装工序, 项目经理、项目总工、 安全员应到场进行安全监护和检查指导。
(9) 每月组织对起重机械进行检查,并填写检查记录,发现问题及时整改。
(10) 机械管理专责人员负责机具的定期维修、 保养工作,并作好检修记录,
以保证在库机械处于完好状态。 并收集、 整理好领用单、 退料单、 维修任务单等原始资料,做好上述单据的统计工作。
(11)起重机械出场时,应报监理项目部审批。
(12)工程结束后,办理施工机械回退手续。
(5) 安全费用管理
(1) 开工前, 按施工准备、 土建施工、 电气安装、 试验及调试四个阶段编制安全文明施工设施配置计划单,报监理项目部审核。
(2) 安全文明施工设施进场时, 编制安全文明施工设施进场报验单,分阶段
报监理项目部和业主项目部验核并签字确认。
(3)按计划领用(采购或制作)安全文明施工标准化设施,做好设施布设、
日常管理和维护。
(4)设施布置完成后,报监理项目部验收,合格后及时申请付款计划。
(6)作业人员行为管理
(1) 作业人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽; 穿着符合安全要求的工作
服, 着装力求整齐统一并佩戴胸卡, 严禁穿拖鞋、 凉鞋、 高跟鞋, 以及短裤、 裙子等。 严禁酒后进入施工现场。
(2) 高处作业的作业人员必须正确佩戴安全带、 安全绳、 攀登自锁器、 工具包, 并在施工中正确使用。 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、 裤脚应扎紧, 穿软底鞋。 在作业过程中, 高处作业人员应随时检查安全带(绳) 是否牢固, 在转移作业位置时不得失去保护。 高处作业应设安全监护人。
(3) 从事起重作业时, 应按照已经审批的施工方案和安全技术措施进行组织
施工; 按规定办理安全施工作业票, 并有施工技术负责人在场指导下进行; 起重作业应设置取得资格证的人员进行指挥,并设专人进行安全监护。
(4) 从事焊接或切割的人员须持证上岗, 并应穿戴专用工作服、 绝缘鞋、 防
护手套、 防护镜等符合专业防护要求的劳动保护用品。 使用超过安全电压的手持电动工具,应佩带绝缘防护用品。
(5) 使用小型施工机械的人员应掌握各类机械的操作规程, 严格按照操作规
程进行作业。
(6)现场施工用电设施的安装、 运行、 维护,应由专业电工负责。
(7) 独立进行安装及调试的人员应具备必要的电气技术理论知识, 掌握有关
工具、 机具、 仪表的操作、 使用和保管方法。
(7)应急管理措施
(1) 工程开工前, 配合现场应急工作组制定本工程现场突发事件应急处置案。
(2) 按处置方案分工要求, 将紧急联络和救护方法内容宣传到每个员工。 将
应急联络图悬挂在施工项目部、 施工现场醒目处。
(3) 组建应急救援队伍, 储备应急救援物资, 按计划配合实施应急演练活动,
确保现场应急处置方案的有效性和响应的及时性。
(4) 发生突发事件, 现场人员按处置方案要求开展应急处置, 并按方案要求
上报流程进行报告,在上级应急机构的领导下开展应急处置工作。
(5)突发事件处置完毕后,进行应急恢复。
(6)配合事故调查组进行事故调查。
(7)总结事故教训,改进并提高应急处置管理水平。
5施工安全风险管理
(1) 施工安全风险管理措施
5.1.1开工前,参与业主项目部组织的项目风险交底和风险点初勘。
5.1.2 建立本项目固有施工安全风险清单:
(1) 建立本项目固有风险清册, 编制《施工安全风险识别、评估和预控清册》。
(2) 对三级及以上风险逐一进行筛选, 编制《三级及以上施工安全风险识别、
评估和预控清册》,报监理项目部审核,并报业主项目部确认。
5.1.3施工安全风险动态调整:
(1) 分部分项工程开始前, 项目经理组织项目总工、技术员、 安全员、 施工负责人进行复测, 对三级及以上的作业风险逐一进行复测并填写《施工作业风险现场复测单》 , 从作业人员、 机械设备、 材料、 施工方法、环境、 安全管理六个维度影响因素的实际情况, 计算出各工序作业风险动态修正系数, 对固有风险值进行修正,得出动态风险值,对施工安全风险动态调整。
(2) 根据得出的动态风险值确认实际作业存在的安全风险等级,录入《三级及以上施工安全风险动态识别、 评估及预控措施台帐》, 报监理项目部、 业主项目部签字确认。
(3) 本项目固有风险等级最高为三级, 如经过动态调整后出现四级及以上的,
按照四级及以上风险管理要求上报、 管控。
(4) 三级及以上施工风险作业, 首先考虑可否采取合适方式,改变作业环境
或施工方法, 对风险作业重新定级, 实现固有风险等级的降低; 一旦明确风险作业等级超过三级, 要采用针对性措施降低风险等级, 组织全员安全风险交底,填报“安全施工作业票b”, 制定“施工作业风险控制卡”, 报监理项目部审查、 业主项目部确认。
(5) 二级及以下固有风险工序作业前复核动态因素风险值,仍属二级风险的,
按照常态安全管理组织施工。
(6) 二级及以下固有风险动态升级为三级及以上风险的,要采取措施尽可能
降低至二级及以下风险,否则按三级以上风险控制办法组织实施。
(7) 因特殊原因, 需在暴雨、 雷雨、 大雾、 冰雪等恶劣天气的户外作业,经动态调整后,风险等级低于二级的,按照三级风险进行控制。
(8) 每月25日前识别、动态评估下月作业的风险, 制定预控措施, 通过基建管理信息系统报监理、 业主项目部掌握、 监控。
5.1.4安全风险管控要求:
(1) 三级风险作业前24小时书面汇报至监理项目部。 施工队(班组) 负责人、安全员(监护人)到位时,开始作业。
(2) 四级风险作业前48小时书面汇报至监理、 业主项目部, 作业前24小时书面汇报至单位分管领导。分管领导组织现场检查, 相关职能部门派专人监督, 项目经理、 专职安全员到位时,开始作业。
(3) 经动态调整出现五级风险作业, 在作业前72小时书面汇报至监理、 业主项目 部。 作业前48小时书面汇报至单位主要领导。参建单位主要领导组织相关人员到现场制定降低风险等级的措施并实施。 降低风险等级后, 相应人员到位时,开始作业。
5.2重大施工安全风险控制措施
5.2.1施工准备阶段
(1) 施工供用电: 施工用电接入, 保护接地失灵, 直埋电缆深度不够, 投用前调试,存在“触电” 风险。
(2) 土石方爆破: 110千伏区基坑岩石爆破作业, 深度在2~3米, 属于固有三级风险,存在“爆炸、 坍塌、 火灾” 风险。
(3) 拆除工程: 场平阶段, 计划对220千伏区域原有2层建筑物进行机械拆除作业,属于固有三级风险,存在“坍塌、 高处坠落、 物体打击、 触电” 风险。
(3)风险预控措施
“施工供用电施工” 安全风险预控措施
包括作业准备、 作业人员要求、 防触电伤害、 保护和接地、 现场安全监护等
方面,分析具体的风险预控措施,详见附件 1。
(4)风险作业项目安全防护要求
1 施工供用电施工安全防护基本要求
(1) 施工用变压器户外安装, 周边设置高度不低于 1.7 米的栅栏,并在栅栏的明显部位应悬挂“止步、 高压危险!” 的警告标志。
(2) 施工用电作业人员, 配备足够的绝缘棒、 绝缘手套、绝缘靴、 验电笔等用具。
(3)电气设备附近配备适于扑灭电气火灾的消防器材。
(4)直埋电缆,按要求设置走向标识。
(5) 电源箱周围设置硬质防护围栏, 电源箱及用电设备须可靠接地, 并做好
接地标识。
5.2.2土建施工阶段
1.重大施工安全风险作业项目
1 桩基础施工2022年 3 月 110 千伏区 固有三级
2 土方开挖2022 年4 月主变区
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程
3 模板安装 2022 年 4 月 生产综合室 固有三级
4 脚手架搭设 2022 年 4 月 生产综合室固有三级
5 大型起重机械拆装 2022 年 4月110千伏区 危险作业项目
土建施工
6 构架吊装2022 年 9 月 220 千伏区 固有三级
作业前须按照《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、 评估及控制办法
(试行)》 中的六个维度进行动态评估,确定最终风险等级。
2.施工作业存在的风险
一、 桩基础施工:110 千伏区主控楼及构架基础静力压桩施工,深度为 18 米,
逐层往下循环作业, 属于固有三级风险, 存在“高处坠落、 物体打击、 触电。
二、 土方开挖:本工程有基坑开挖深度均为 4.2 米的,属于固有三级风险,存在“坍塌、 物体打击、 机械伤害” 风险。
三、 模板安装:本工程采用户内 gis, 室内将搭设高度为 4.45米的模板支撑
系统,属于固有三级风险,存在“高处坠落、 坍塌” 风险。
四、 脚手架搭设:生产综合室室外一般脚手架搭设,高度为 12 米,属于固
有三级风险,存在“坍塌、 高处坠落” 风险。
五、 大型起重机械拆装:1100 千伏区,采用塔式起重机,其安装、 拆卸属于危险作业项目, 存在“机械伤害、 起重伤害、 高处坠落” 风险。
六、 构支架吊装:220 千伏区 a 型构架吊装, 属于固有三级风险, 存在“高
处坠落、 起重伤害” 风险。
3.风险预控措施
5.2.1.1 “主控楼基础土方开挖” 安全风险预控措施
包括包括作业准备、 作业过程安全风险控制,现场安全监护要求等方面, 分
析具体的风险预控措施,详见附件 2。
5.2.1.2 “构架吊装” 安全风险预控措施
包括作业准备、 作业人员要求、 吊装设备选择、 作业过程、 现场安全监护等
方面,分析具体的风险预控措施,详见附件 3。
4.风险作业项目安全防护要求
2 “土方开挖” 安全防护基本要求
(1)施工现场深基坑开挖时, 均在其周围设置围栏及警告标志, 围栏离坑边
不得小于 0.8 米 ,危险处所夜间应设红灯示警。
(2)作业人员正确佩戴安全帽, 上下基坑使用梯道, 梯道搭设符合相关安全
规范要求,并装设防护围栏。
3 “模板安装及拆除” 安全防护基本要求
(1)模板安装及拆除时, 周围设安全网或加设安全防护栏杆; 交通区域, 悬
挂警告标志,并派专人监护。
(2)高处或复杂结构的模板安装及拆除, 操作人员配挂好安全带并挂在暂不
拆除部分的牢固结构上。
4 “脚手架搭设” 安全防护基本要求
(1)搭设脚手架时施工人员系好安全带, 递杆、 撑杆施工人员密切配合。 施
工区周围设围栏,通向入口处设警告标志,并由专人监护,无关人员不得入内。
(2)脚手架的外侧、 斜道和平台设 0.6 米、 1.2 米高的两道栏杆和 18 厘米
高的挡脚板或设防护立网。
(3)在搬运器材或有车辆通行的通道处的脚手架立柱设围栏, 并悬挂警告标
志。
(4)脚手架上配备足够的消防器材; 在脚手架上进行电、 气焊作业时, 有防
火措施和专人监护。
(5)脚手架做好接地、 避雷措施。 脚手架两点可靠接地,接地电阻不得大于
10 欧姆。
5 “大型起重机械装拆” 安全防护基本要求
(1)起重机械装拆区域设置安全防护隔离带,悬挂安全警示标志。
(2)塔式起重机等高架起重机设置可靠的避雷装置。
(3)起重机械上备有灭火装置,操作室内应铺绝缘胶垫,不得存放易燃物。
6.重大风险作业项目施工现场监督安排
1. 高度为 12 米生产综合室一般脚手架搭设,属于固有三级风险。 作业前, 施工班组负责人、 安全员(监护人) 应到岗到位, 报请监理项目 部
进行旁站监理。
2. 深度为 4.2米的主控楼基坑开挖、规模的危险性较大的分部分项工程、危险作业项目。 作业前, 施工班组负责人、
安全员(监护人)应到岗到位,报请监理项目部进行旁站监理。 险等级。
1施工准备阶段
6.1.1办公区
(1) 本项目办公区设置在主控楼南面40米处, 面向主控楼、 搭设活动板房7间,成“l” 型布置。 其中会议室1间,卫生间1间,设置在端头处;
综合办公室2间, 项目经理室1间, 监理办公室1间,值班室1间。
(2) 办公区正面普通转围墙, 设项目部名称牌、 办公区设维护责任人标牌。
(3) 办公区设公司统一样式可回收、 不可回收垃圾箱及消防器具,消防节水
节电标识清晰一致。
(4) 办公区设置标准的水冲式卫生间, 男厕设置一个蹲位,女厕设置一只蹲位, 在卫生间入门公共位置设置面盆一个, 在卫生间后设置化粪池,并安排专人管理及打扫,保证厕所内卫生。
(5)项目部配备担架、 落地式常用药品箱。
(6) 办公室前设花格彩砖孔内种植草皮, 并用黄色彩砖排出停车位的停放界
标, 长度与办公室基本一致, 场地内设旗台一座, 旗台基础贴面砖, 旗杆为不锈钢管材。设应急网络图牌、 宣传橱窗。
(7) 办公区内门头标识牌美观统一, 办公室、 会议室配备的办公设备按办公
定置图定置摆放。
(8) 会议室设背景板, 空调、 投影、 饮水器具、桌椅等按办公定置图定置摆放。 将安全文明施工、 施工机械设备管理网络图,安全目标、 安全文明施工责任制、工程施工进度横道图等图表上墙。
(9)办公室散水外设置绿化带、 花坛和种植花草树木;布置室外照明地灯,
安排专人日常维护。 努力做到硬化、 绿化、 亮化、 美化、 净化。
6.1.2生活区
(1)本项目办公区设置在主控楼南面40米处, 背靠办公室, 相距3米, 与办公区之间用彩钢瓦隔离,共搭设活动板房10间,成排布置,实施封闭管理。
(2) 生活区设公司统一规格的可回收、 不可回收垃圾箱及消防器具,消防节
水节电标识清晰统一。
(3) 生活区设置标准的水冲式卫生间, 设置盥洗、 洗浴设施,于生活区东面拐角处设置化粪池,并安排专人管理及打扫,保证厕所内卫生。
(4) 生活区食堂配备不锈钢厨具、 冰柜、 消毒柜、餐桌椅等设施, 干净整洁,有防苍蝇设施符合卫生防疫要求; 炊事人员上岗前体检, 并取得健康证, 工作时须穿戴工作服、 工作帽。
(5)食堂设置在生活区西面端头,操作间单独设置,于食堂外设置隔油池。
食堂、 盥洗室、 淋浴间下水管线设置过滤网并及时清理。
(6) 宿舍统一采用活动板房, 通风良好、 整洁卫生,单人单床, 每房间安排10人入住,统一装空调。
(7) 生活区东面设 “回” 字型晾晒场且有标识。 采用公司配置组装式可重
复使用的晾衣架。 生活区食堂旁设置一间活动室,配备棋牌桌等活动设施。
(8)生活区活动中间道路硬化,并设小道接入房间,其余空地设置绿化带、
花坛和种植花草树木; 布置室外照明地灯, 日常维护责任到人。 做到硬化、 绿化、亮化、 美化、 净化。
(9)生活区入口处设应急联络图牌、 宣传橱窗。
6.1.3材料加工场:
(1) 材料加工场布置在进站道路右侧。 占地为1200平方米, 分为砼搅拌、 预
制场、 工具房、 木工加工、 钢筋加工、 材料堆放棚区域等, 使用蓝色彩钢板封闭,加工场地硬化、 平整,配备4组消防灭火器和2只垃圾桶。
(2)材料加工场入口处布设落地式定置图标牌,按定置位置摆放消防设施。
(3) 各区域布设维护责任人标牌, 砂石分开堆放。 搅拌机出料口侧设置两级
“l” 型污水沉淀设施。
(4) 小型材料工具和劳保用品等存放于工具房, 制作统一的材料标识,由材
料管理员负责对材料工具及劳保用品领用进行登记管理。
(5) 加工棚区采用型钢结构搭设, 上铺彩钢瓦, 三面敞开。统一制作各种警示标牌,宣传标语,在加工棚檐口醒目处悬挂。
(6) 工器具、 设备定置摆放整齐, 统一制作各种警示标牌, 操作规程, 各施工作业点旁悬挂,同时对机械所处的状态进行标识清楚。
(7) 安全标志牌统一配送, 按警告、 禁止、 指令、提示类型的顺序, 先左后右、 先上后下排列,有针对性悬挂且规范整齐。
(8) 材料加工场设置规范的专用危险品库房, 面积为9平方米, 离主要建筑
物距离25米, 单独设置, 规范接地, 且门向外开, 采用防爆灯具, 开关设置在门外, 危险品库门及对面墙上预留百叶窗,且窗百叶向下设置, 保持通风。 门口悬挂警示标识, 配备灭火器材一组。 危险品及危险废品集中存放, 安全员负责管理,并按相关规定做好危险废品处理工作。
(9) 材料加工场设水冲式公厕, 男厕在左面设蹲位8个, 女厕在右面设蹲位4个,入口公共处设面盆2个,保洁员负责管理,保证卫生、 清洁。
6.1.4进站道路
(1) 在省道s106与进站道路相交醒目处设双面变电站位置指示牌一块。入口
处设车辆行驶安全标志牌。
(2)进站道路与公路相交处设减速带、 反光镜,两边各设警示桩4根。
(3) 进站道路设落地式维护专责人标牌, 设置在进站道路中间位置, 专人进
行清理,保证路面清洁无泥土淤积,做到晴天脚不沾灰,雨天脚不沾泥。
(4)在紧靠站大门外15米处设车辆限速、 禁鸣禁止标志。
(5) 在相邻车辆限速禁鸣标志牌向站外方向“一” 字型排开布设工程项目概
况牌、 工程项目 管理目标牌、 工程项目 建设管理责任牌、 安全文明施工纪律牌、施工总平面布置图 “四牌一图” 牌, 构配件采用钢质, 标志牌以国网绿(c100m5y50 k40)为基色,采用电脑喷绘,由公司统一配送。
(6) 在大门内侧, 作业人员上岗的必经之路旁, 设置个人防护用品正确佩戴
自查设施, 配备红外语音提示器, 并配备指纹识别系统, 每天作业前安全员在此检查、 督促作业人员正确佩戴个人安全防护用品。
6.1.5临时大门
(1) 变电站临时大门区域设置在进站道路与变电站所牌之间,离所牌5米处,
由大门、 立柱、 临时围墙、 人员通行侧门、 传达室、 维护责任人、 宣传标牌等部分组成,喷涂国网绿。
(2) 变电站临时大门采用钢结构制作、 采用50×50×5毫米和30×30×3毫米两种方钢焊接(经防锈处理后加做银粉漆)、2000×1000×0.8毫米镀锌铁皮蒙面,户外灯箱膜裱饰,加贴国网标识、省公司和公司名称。
(3) 大门立柱基础采用混凝土浇注小承台(计算荷载、风阻、 强度等因素),
柱体采用砖砌, 截面尺寸为80×80厘米, 净空高度为永久道路以上3米, 正面贴上标语,其它部位为蓝色外墙乳胶漆,顶部安装两只圆形灯具。
(4) 传达室采用彩板房,3.6× 2.5米, 层高2.4米, 使用面积9平方米; 塑钢窗, 门窗加装纱门窗。 内设壁柜一组(用于放置备用安全帽) 、 办公桌椅一套、接待用椅若干、 空调一台,专人对出入人员和车辆进行登记。
6.1.6临时用电布设
(1) 施工站内主干道前, 按照施工用电组织设计电缆走向图, 在所牌后道路主干道中间设一根直径10公分加强抗压型pvc管穿越道路横方向。
(2) 总配电房设置在变压器侧面, 加工棚拐角处, 面积9平方米, 总配房做好“五防一通”,室内悬挂操作规程牌, 设置应急灯, 摆放绝缘胶鞋和绝缘手套,门口设灭火装置和安全标志牌,有巡查记录和联系电话。
(3) 主控楼区固定分配电箱设置主控楼广场上, 靠近主道路, 110千伏区设置在区域中间间隔, 配电箱下做基础,配电箱中心高度为1.6米, 设围栏并配备灭火器, 挂安全警示牌, 接线美观规范, 有巡查记录和联系电话。 配电箱采用公司统一配备的定制化箱,箱体外表颜色为绿色,箱体正面应标明一级、 二级、 三级。
(4) 电源走向从电源变压器→总配电箱→分配电箱电源线路全部采用三相五
线电缆直埋敷设。 直埋电缆埋深大于0.7米, 并在电缆上下均匀铺设不小于50毫米厚的细砂。 沿主道路下埋管通往220千伏及110千伏区, 地面上沿电缆走向每隔15米距离设置“地下有电缆” 的标志,并注明走向。 、
(5) 各区域分配电箱→各区域开关箱电缆(三相五芯) 沿电缆沟或围墙边沿
明设(电缆沟形成后可放入沟底), 通过支路时采用φ100钢质保护套管。 所有开关箱→负荷(含便携式卷线电源盘)的电源线过支路均设可靠的保护设施。
(6) 各级电源箱总开关选择可视开关, 导线色标符合标准规范。电源箱内带
电的裸导体前应加绝缘挡板。
(7) 开关箱内的剩余电流动作断路器额定漏电动作电流值采用≤30毫安, 额
定漏电动作时间值采用≤0.1秒;开关箱内一机一保护。
(8) 各级剩余电流保护装置(末端保护除外), 应选用低灵敏度延时型的保护装置。
2 土建施工阶段
(1) 现场整平, 多余土方集中外运。
先施工围墙、 排水和路基, 再根据图纸供应情况施工其它部位, 路基成型后立即对路面进行硬化处理,并安排专人清扫道路,确保路面整洁。
(2)砌筑围墙。
(3) 本工程所有2米以上深度的基坑四边设硬围护,悬挂警示标识, 主变油
池设人员上下台阶。 2至5米深度的基坑设供人员上下的爬梯。超大超深(负5米及以上)基坑四边设硬围护围护及安全通道,夜间设红灯警示。
4) 孔洞盖板为4~5毫米厚钢板,涂刷黄黑相间警示色, 并喷上“孔洞盖板,
严禁挪移”, 同时在盖板背面焊接限位措施。 孔洞超过1平方米的,还要设置硬质围栏,高度1.2米,并悬挂“当心孔洞” “禁止跨越” 等警示标牌。
(5) 电缆沟在沟上布设公司统一定制的可移动可重复使用组装式电缆沟临时
安全通道, 沟长直线距离, 100米以上设两处, 100米以下设一处,并悬挂双面安全提示标志牌,同时在设置通道处订木质框架对压顶进行成品保护。
(6)在进站大门左侧,220千伏配电区设施工区域方向指示牌。
(7) 各区域设置落地式维护责任牌、 风险控制牌、 安全强条执行牌、安全
通病防治牌。
(8) 建筑物电缆竖井口及“五临边” 防护。 采用双根钢管硬围护, 高度为
1.2米, 设置挡脚板, 固定牢固并挂“当心孔洞” “禁止跨越” 等安全标志牌, 刷红白双色相间油漆。
7环境保护及水土保持措施
(1) 防止大气污染
(1) 开工前, 对现场道路、 非施工主场地做硬化处理 定期打扫以控制扬尘。
(2)对集中堆放的土方、 细砂采取覆盖、 打湿等措施。
(3) 拉运土方、 细砂应将表面用水打湿减少灰尘飘扬, 土方、 细砂不得高出车箱板, 减少跑、 冒、滴、 漏造成二次污染。 合理选择弃土的堆放点, 以保护自然植被及环境。
(4) 本工程采用商品混凝土减少水泥粉尘污染, 现场搅拌用的零星水泥入库
存放,水泥库房设进出两个门。
(5) 施工垃圾集中堆放, 生活垃圾采用密闭式设施分类存放,并及时清运出
场,必须采用相应容器或管道运输,严禁高处抛洒。
(6) 机械设备、 车辆有专业机构出具的尾气排放达标标志,施工现场使用清
洁能源,现场严禁焚烧各类废弃物。
(2)防止水土污染和水土保持
(1) 搅拌场设置污水沉淀池, 将污水经沉淀后经二次沉淀后再利用; 做到环
保施工、 循环用水,节约用水。
(2) 油料和化学溶剂存放在危险品库, 地面用水泥砂浆硬化处理。废弃的油
料和化学溶剂集中处理。
(3) 食堂设置隔油池并及时清理。 食堂、 盥洗室、淋浴间下水管线设置过滤网,排水采用200公分以上pvc管分道埋设经窨井至下水管道。
(4)厕所的化粪池用水泥砂浆做抗渗处理,定期请市政专门机构处理。
(5) 做好变压器油的充装过程中的防漏措施, 必要时采取油料采集措施。 若
出现有少量渗漏情况出现时, 紧急采取收集措施, 不得将废油和清洗剂在无防污措施的情况下直接排入到附近的农田、 湖泊、 水体等。
(6)工程完工后,对加工区及生活办公区临时设施硬化地面进行复耕处理,
恢复植被,做好水土保持。
(7) 按照水土保持方案严格控制临时占地面积为2400平方米, 本项目采用土
方自平衡,不做弃土处理,减少植被破坏。
(8) 建筑垃圾统一运至政府指定的陈村垃圾处理场深埋处理,施工现场保持
“工完、 料尽、 场地清” 。
(3) 防止噪声污染
(1)车辆进入施工现场不鸣笛,装卸材料轻拿轻放。
(2) 控制施工现场场界噪声不超过标准: 夜间施工≤55分贝, 白天施工≤70
分贝。 打桩机械施工夜间不允许进行。
(3)相对强噪声设备布设在远离居民区、 办公生活区一侧。
(4) 在中考、 高考等噪音管制期间, 服从相关部门的要求, 严格进行噪音限制。
8分包安全管理
(1) 本工程土建施工计划采用劳务分包的方式,参与投标的劳务分包队伍均
在国家电网公司颁布的“年度合格分包商名册” 中。
(2) 开工前, 向监理项目部报送工程施工拟分包计划申请,待业主批准后按
要求进行招标, 确定分包商后向监理项目部提出分包单位资质申请, 待审核通过后与分包商签订分包合同、 分包安全协议,报监理、 业主项目部备案。
(3) 建立包含劳务分包人员三级安全教育、 安全教育培训、意外伤害保险、
员工体检等信息的劳务作业人员名册。
(4)审核进入现场作业的人员。 检查进场人员是否为分包商企业在册人员,
并定期组织分包商对劳务作业人员进行身体检查。
(5) 监督分包商自行完成所承包的任务, 不允许再次分包。督促分包商组织
熟练工人投入工作, 确保施工安全和工程质量施工技术素质(包括项目负责人、技术负责人、 质量安全管理人员等) 及特种作业、 特殊工种人员取证情况, 对人员相符,进行每日作业分包人员“考勤”,杜绝名册外人员参与工程建设。
(6) 配备并负责操作分包作业现场所需的施工机械、 起重设备,提供、 监督管理分包商人员的个人安全防护用品、 用具和劳务作业所用的手持小型施工机具和工具并负责其质量和强制性检验。
(7) 编制分包作业的施工方案、 作业指导书(含安全技术措施)等技术文件,
办理安全施工作业票,对参与施工作业的分包人员进行安全技术交底。
(8) 组织、 指挥及带领分包人员承担土石方爆破、 设备材料吊装、高处作业、钢结构吊装等危险性大、 专业性强的施工作业。
(9) 从安全、 质量、 进度、 机具和人员管理等各方面对分包单位进行考核评价,按优良、一般、 较差三类评定分包单位等级。
9安全检查及隐患排查
9.1 项目经理每月组织一次安全检查;施工队长每周组织开展一次安全检查;安
全员每天进行现场安全巡查,根据上级管理要求或季节性施工进展情况,开展各
项安全专项检查。
9.2 检查内容包括现场施工技术方案执行状况、 施工机械和安全工器具完好状况、临近带电体作业安全作业情况等影响安全施工作业的各项活动。
9.3 作业前,作业人员应检查相应施工技术方案是否规范执行、 施工机械化和安全工器具是否完好、 现场安全工况是否良好等; 作业过程中, 应做到“四不伤害”。
9.4 发现安全问题及时做好闭环整改工作,对于重复发生的安全问题或安全通病
开展分析,制定防范措施。
9.5 每月开展隐患排查治理工作,上报安全隐患并及时治理。
9.6 施工过程中发现违章作业、 违章指挥、 违反劳动纪律等情况,按项目部奖惩制度进行处罚。
9.7 各级安全管理保证体系和监督体系人员应按照要求履行安全职责,监督开展
问题整改与隐患消除工作,认真落实闭环管理要求;严格做到“违章问题不整改
不作业、 安全隐患不消除不作业” 。
9.8 施工负责人应切实履行监护人的责任,一般不得参与现场工作,特殊情况必
须参与工作时,必须另设安全监护人,凡未设安全监护人的作业地点或场所,追
究施工负责人的责任。
9.8 一切施工现场必须设安全监护人,在《安全施工作业票》 中明确,并在站班会上向参与作业的人员告知。 安全监护人不得无故离开施工现场,因特殊情况需离开时,必须向施工负责人请假,另派安全监护人。
9.10 安全监护人必须监督并保证:
(1) 施工现场的安全措施设置、 现场安全交底到位,必要时补充布置有关安全措施。
(2) 必须制止作业人员野蛮施工、 扩大工作范围、 扩大工作内容、变动安全措施(方案) 等违章作业、 违章指挥行为; 时刻提醒施工现场作业人员、 高处作业人员做到100%防护。
(3) 监督各种起重设备、 施工机具、 安全工器具、劳动防护用品的现场检查和正确使用。
(4)制止违反安全文明施工的行为,制止违反劳动纪律的行为。
(5) 安全监护人对违反规程、 安全措施(方案) 规定的行为责令其停止作业,
同时向施工队长或施工负责人汇报,并做好书面记录。
10信息管理
(1) 配备信息员一名, 负责常态安全信息管理和基建管理信息系统中安全信
息的录入和维护工作。
(2) 按规定时间在基建管理信息系统中录入施工日志、周报、 月报信息数据,
确保上报信息准确、 完整。
(3)项目如发生应急事件,第一时间上报业主项目部和公司有关部门。
11安全管理评价
(1) 本工程为新建110千伏变电站工程, 按要求开一次安全管理评价活动,
项目部土建自评价活动。
(2)配合建设管理单位完成项目安全管理评价工作。
(3) 安全管理评价工作结束后, 对评价中发现的问题进行整改闭环, 并报建
设管理单位备案。
(4) 如对施工项目部的安全管理或施工现场评价不合格,按照要求立即进行
停工整改,直至整改合格。
(5)阶段性评价工作完成后,及时总结,针对性的制定改进措施。
附件 1. “施工供用电施工” 安全风险预控措施
本措施包括作业准备、 作业人员要求、 防触电伤害、 保护和接地、 现场安全监护等方面的内容。
一、 作业准备安全风险控制措施
1. 编写专项施工方案,报监理项目部审查,经业主项目部批准后实施。
2. 选择合理的架空或预埋线路路径, 避开易撞、 易碰、 易腐蚀场所以及热力
管道。
3. 本项目属于二级风险作业, 作业前, 按国家电网公司电网工程施工安全风
险识别、 评估及控制办法办理《电网工程安全施工作业票 a》。
二、 作业人员要求
1. 现场电工经有关部门培训、 考核合格后,方能上岗。
2. 用电人员需掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。
3. 作业前,穿戴和设备相应的劳动保护用品,并检查安全装置和防护设施是否完好。
三、 防触电伤害安全风险控制措施
1. 由电工完成拆接电气线路、 插头、 电气设备、 电灯等相关工作, 并处理线路及机具故障。
2. 使用电气设备前,检查线路、 插头、 插座、 漏电保护装置是否完
3. 使用振捣器等手持电动机械和其他电动机械从事湿作业时, 由电工接好电
源,安装上漏电保护器,操作者穿戴绝缘鞋、 绝缘手套后再进行作业。
4. 搬迁或移动电气设备前,先切断电源。
5. 搬运钢筋、 钢管及其他金属物时,严禁触碰到电线。
6. 禁止在电线上挂晒物料。
7. 禁止使用照明器烘烤、 取暖,禁止擅自使用电炉和其他电加热器
8. 在架空输电线路附近工作时,应停止输电,不能停电时,采取隔离措施,
保持安全距离,防止触碰。
9. 电线采取架空措施, 不在地面、 施工楼面随意乱拖,若必须通过地面、 楼
面时采取过路保护措施,物料、 人不准压踏碾磨电线。
四、 保护和接地
1. 配电系统设置总配电箱、 分配电箱、 开关箱, 实行三级配电。 配电箱、 开
关箱装设漏电保护器,并定期组织检查和试验。
2. 供电系统须采用三相五线制。
3. 配电箱金属外壳接地良好, 其结构具备防火、 防雨的功能, 箱内的配线采
取相色配线且绝缘良好, 导线进出开关柜或配电箱的线段进行绝缘并固定, 导线剥头不得过长,压接牢固。 盘面操作部位不得有带电体裸露。
五、现场安全监护措施
附件 2. “主变压器基础土方开挖” 安全风险预控措施
一、 作业准备安全风险控制措施
1. 编制专项施工方案(含安全技术措施), 报公司组织专家进行论证、 审查,
根据论证报告修改并完善专项施工方案, 经职能部门审核、 总工程师审批, 报监理项目部审查、 业主项目部批准后实施。
2. 本项目属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,作业前, 按规定
办理需办理安全施工作业票 a。
3. 向所有参加施工作业人员进行安全技术交底, 指明作业过程中的危险点及
安全注意事项。 接受交底人员在交底记录上签字。
4. 勘查现场,清除地面及地上障碍物。
5. 做好施工场地防洪排水工作,场地周围设置必要的截水沟、 排水沟。
6. 保护测量基准桩,以保证基坑开挖标高位置与尺寸准确无误。
7. 备好施工用电、 用水,修好道路及其他设施。
二、 作业过程安全风险控制措施
1.放坡开挖
(1)采用放坡开挖时,设置 3 级平台分层开挖,每级平台的宽度为 1.5 米。
(2) 放坡开挖的基坑, 符合下列要求: 坡顶或坑边不堆土或堆载, 遇有不可避免的附加荷载时, 稳定性验算计入附加荷载的影响;基坑边坡经过验算, 保证边坡稳定; 土方开挖在降水达到要求后, 采用分层开挖的方法施工, 分层厚度不超过 2.5 米;土质较差且施工期较长的基坑,边坡采用钢丝网水泥进行护坡。
2. 有支护结构的基坑开挖
(1) 土方开挖的顺序、 方法必须与设计工况一致,并遵循“开槽支撑、先撑
(2)除设计允许外,挖土机械和车辆不得直接在支撑上行走操作。
(3) 采用机械挖土方时, 严禁挖土机械碰撞支撑、 立柱、 井点管、 围护墙和工程桩。
(4)应尽量缩短基坑无支撑暴露时间。
(5)采用机械挖土,坑底保留 20~30 厘米厚基土,用人工挖除整平,并防
止坑底土体扰动。
(6) 对面积较大的一级基坑, 土方采用分块、 分区对称开挖和分区安装支撑
的方法,土方挖至设计标高后,立即浇筑垫层。
(7)基坑中有局部加深的部位,土方开挖前对其边坡作必要的加固处理。
3.基坑开挖的安全措施
(1) 在施工组织设计中, 要有单项土方工程施工方案,对施工准备、 开挖方法、 放坡、 排水、 边坡支护应根据有关规范要求进行设计, 边坡支护有设计计算书。
(2) 人工挖基坑时, 操作人员之间要保持安全距离,一般大于 2.5 米; 多台机械开挖, 挖土机间距大于 10 米,挖土要自上而下, 逐层开挖, 严禁先挖坡脚的危险作业。
(3) 挖土方前对周围环境要认真检查, 不能在危险岩石或建筑物下进行作业。
(4)设置供作业人员上下专用爬梯。
(5) 机械挖土, 严格控制开挖面坡度和分层厚度, 防止边坡和挖土机下的土
体滑动。 挖土机作业半径内不得有人进入。
(6) 弃土应及时运出, 如需要临时堆土, 或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、 边坡坡度和土的类别确定, 在边坡支护设计时考虑堆土附加的侧压力。
(7)防止基坑底的土被扰动,基坑挖好后如不能及时进行下一道工序施工,
预留 15~30 厘米厚覆盖土层,待基础施工时再挖去。
(8)深度超过 2 米的基坑周边必须设置不低于 1.2 米高的固定防护栏杆,
深度超过 4 米的基坑,加设安全防护网。
(9) 如开挖的基坑比邻建筑物时, 开挖应保持一定的距离和坡度,以免在施
工时影响邻近建筑物的稳定, 如不能满足要求, 应采取边坡支撑加固措施。 并在施工中进行沉降和位移观测。
4. 基坑施工排水措施
(1) 基坑开挖要尽可能避开雨季施工, 当地下水位较高、 基坑较深时, 应在枯水期施工,避免在地下水位以下进行基坑开挖施工。
(2) 为防止基坑被水浸泡, 除做好排水沟外, 要在坑四周做挡水堤,防止地面水及基坑内排出的水倒流或渗入基坑坑内要做好排水沟、 集水井以便抽水。
(3) 开挖低于地下水位的基坑时, 应根据当地工程地质资料和挖方的深度和
尺寸、 选用集水坑或井点降水。 采用集水坑降水时, 应根据现场条件, 保持开挖边坡的稳定。 集水坑应与基坑底边有一定距离。 边坡如有局部渗出地下水时,应在渗水处设置过滤层,防止土粒流失,并应设置排水沟,将水引出坡面。
(4) 采用井点降水, 降水前应考虑降水影响内的已有建筑物和构筑物可能产生的附加沉降、位移。 定期进行沉降和水位观测并作好记录, 发现问题, 及时采取措施解决。
三、 现场安全监护要求
项目部设专人全程监护, 报请监理项目部进行旁站监理,旁站监理人员未到
现场不得施工。
附件 3. “构架吊装” 安全风险预控措施
一、 作业准备安全风险控制措施
1. 吊装工作开始前,应制定施工方案及安全施工措施,并经内部审查批准,
报监理项目部审查、 业主项目部批准后实施。
2. 起重机械应在有关特种设备安全监督管理部门登记,经特种设备监督检验
部门检测合格, 并取得安全准用证后方可使用。 各类安全工器具准备齐全, 检验合格方可使用。
3. 施工前, 按规定办理安全施工作业票, 由项目部专职安全员、技术员对施
工人员进行详细的安全技术交底,明确安全监护人和被监护人的安全职责。
4. 吊装前进行基础复测, 基础复测时, 测量人员应注意基础周围环境,防止
摔伤。
5. 吊装应考虑天气因素,在晴朗、 无大风、 无雪、无浓雾的天气下进行。
6. 勘查现场,清除地面及地上障碍物。
二、 作业人员要求
1. 起重机操作人员、 测量人员等应经培训考试取得合格证,方可上岗。
2. 施工人员要认真听清并了解工作票及交底内容, 掌握当日工作危险点及预控措施。
3. 进入施工现场听从工作负责人指挥, 不做与工作无关的事,严防违章而造成事故。
三、 吊装设备选择
吊车的选用必须按吊车说明书规定的特性曲线进行:
1. 根据构架的起吊位置、 现场具体情况等确定吊车的站车位置(幅度)。
2. 根据构架的就位高度、 尺寸、 吊索高度等和站车位置, 查起重吊车的特性
曲线,确定其臂长。
3. 根据已确定的幅度、 臂长, 查起重吊车的特性曲线,确定起重吊车的承载能力。
4. 如起重吊车的承载能力大于被吊构支架的重量, 可以选用此吊车, 否则重新选用。
5. 选择合适吨位的吊车后, 计算出吊装所用的吊带、钢丝绳、 卡扣的型号及
临时拉线长度和地锚的荷重,并选用检验合格的吊具。
四、 作业过程安全风险控制措施
1. 吊装前, 作业组人员应仔细检查构件及附件有无漏焊、 虚焊等缺陷并仔细
检查固定螺栓是否紧固,吊车司机要对吊车的各种性能进行检查。
2. 吊装前应装设水平保护绳和垂直保护绳, 登高作业人员应使用攀登自锁
器。
3. 组织试吊,吊物离地面 10 厘米时,应停止起吊,由安全员和作业组安全
监护人一起对吊车和吊具进行全面检查确认无问题后,方可继续起吊。
4. 在进行吊装作业时, 吊车应尽量靠近所吊物体, 不得大于规定的作业半径,
若吊车距离吊物太远,容易引起吊车倾覆。
5. 固定构架的临时拉线应使用钢丝绳, 绑扎工作应由技工担任,构架临时拉
线不得少于四根,且固定在同一个临时地锚上的拉线最多不超过两根。
6. 构架立起后, 用两台经纬仪在纵横轴线上校正构架中心及垂直度,根部用
铁楔或木楔进行固定,将两侧临时拉线锚固。
7. 在起吊过程中,应有专人负责、 统一指挥,各个临时拉线应设专人松紧,
各个受力地锚应有专人看护,做到动作协调。
8. 临时拉线应由有经验的人员专职绑扎, 临时拉线绑扎点应靠近 a 型杆头,
使临时拉线发挥最大拉力,保证构架的稳定性。
9. 横梁就位时, 构架上的施工人员严禁站在节点顶上;横梁就位后, 应及时
固定。
10. 起重指挥要询问初步找正人员、 四角缆风工作人员,柱体基本垂直、 钢
塞已塞好、 四角缆风已固定好等得到确认后,起重指挥方可指挥松钩。
11. 吊梁时, 横梁与柱顶联接螺栓全部穿入并平帽,梁上工作人员确认后,
起重指挥方可指挥松钩。
12. 在杆根没有固定好之前及二次浇灌混凝土未达到规定的强度时,不得拆
除楔子和临时拉线。
1. 在杆根部及临时拉线未固定好之前,不得登杆作业。
五、 现场安全监护要求
1. 吊车起吊和转动吊臂时, 应由专人进行指挥, 并由作业组安全监护人对吊
车进行监护,有异常情况时应立即喊停。
2. 各个临时拉线应设专人松紧, 各受力旋桩必须有专人看护。项目部由专职
安全人员全程监护, 报请监理项目部进行旁站监理, 旁站监理人员未到现场不得施工。
第2篇 国内私募基金内部风险控制管理制度
ab 私募基金内部风险控制管理制度
1 / 22私募基金内部风险控制管理制度
一、项目投资管理办法
一部较完善的基金管理公司项目投资管理办法有利于提高投资后的管理及增值服务水平，规范公司及其管理的股权并购基金投资决策程序，保障公司及投资人资产的安全与增值，防范和控制投资风险。
其主要内容一般包括基本定义及其他说明、机构及职责划分规定、长期项目投资及其管理、短期项目投资及其管理、投资资料管理等。
(一) 总则部分
1. 主要规定该规则制定依据。
该办法的制定依据包括《公司法》、《合伙企业法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，以及国际创业投资业的通行做法。
2. 公司及其管理的股权并购基金的项目投资的基本内容：
1) 词语定义及说明
1.1 所谓项目投资，包括以各种方式进行的长期项目投资和短期项目投资，是指基金管理公司或其管理的股权并购基金（以下简称“并购基金”）以股权或债权方式进行的项目投资。
所谓长期项目投资，是指投资期限在1年以上，以股权投资的方式直接投资于（资源类）高新技术企业或技术vc 企业，在设定的持股时间内采取多种变现方式撤出投资并获得增值的投资行为。
普通股，优先股等都属于该投资方式。
所谓短期项目投资，是指投资期限在1年以内，以国债现货及国债回购、新股认购或以机构投资者身份参与短期资金拆借、二级市场证券投资、可转股债投资、新股配售等方式进行短期资金运作的投资行为。
（尽可能少进行短期投资）
1.2 并购基金采取有限合伙基金型/公司型投资管理模式，并购基金或有限合伙人或股东委托 基金管理公司之股权投资事业部（以下简称“股权投资事业部”）进行投资，并提供投资资金， 基金管理公司为资金的受托方，委托与被委托的关系是并购基金与 基金管理公司之间的关系；
并购基金按照约定向 基金管理公司支付管理费，（由事业部按比例向基金管理公司提取管理佣金），获取委托资金的投资收益并承担相应的投资风险；
ab私募基金内部风险控制管理制度
作为受托方，（股权投资事业部是经基金管理公司决策批准的投资项目的具体执行人。
）基金管理公司是投资项目的管理主体及决策人，他对项目的选择、立项、初审、审慎调查、拟投资项目的执行及已投资项目的管理等各种投资活动进行直接负责，基金管理公司根据所管理项目的投资金额获取相应的管理费，并按投资项目的增值获取相应的分红。
2)项目跟进
通常会鼓励股权投资事业部投资经理个人与公司、并购基金或投资人共同投资；对早期项目而言，原则上还规定投资经理必须要按比例与公司、并购基金及投资人共同投资。
3. )项目负责人
项目负责人一般规定由投资经理或投资经理级别以上人员担任，他应当独立承担项目的投资，而助理投资经理则规定必须与投资经理级别以上人员共同承担项目的投资，不得单独承担项目的投资。
4)投资资金的分配
为了确保基金管理公司与投资者能获得持续而稳定的投资收益，一般规定要对长期投资资金与短期投资资金进行合理分配。
5)投资标准的规定
标的的投资价格应当合理，所投资项目应符合国家产业政策，产业具有发展潜力，优先选择经国家、省市有关部门论证、鉴定的项目。
选择投资的项目应具备良好的市场前景、较强的竞争力和盈利能力，要有完整、务实、操作性强的项目实施计划和具备项目实施能力的管理队伍，产权明晰，财务管理规范。
6)投资限制
所投资企业要求担保的，应按股份比例承担担保责任，且须经基金管理公司投资决策委员会与总裁同意；
i.不得投资于非并购基金（pe-buyout）领域
ii.不得投资于承担无限责任的企业；
iii.不得为非所投资企业提供担保；
iv.不得直接投资于经营性房地产业务；
v.不得从事未经公司投资决策委员会与总裁授权的其他业务；
vi.对单个项目的投资额不超过母基金股本的25%。
vii.不得投资或参与国有股权相关项目
viii.不得与政府建立商业关系2 / 22ab私募基金内部风险控制管理制度
7)投资原则
一般包括如下原则：确保投资资金的安全性、收益性和流动性，优先选择具有较高科技含量且具有较大增值潜力的项目进行投资，力求投资项目的成长性、增值性。
（目前仅限于国家高新技术新能源领域）
(二)机构及职责划分规定
1.专项投资决策委员会的职责
制定、修改投资策略与投资政策；对拟投资的长期项目及投资方案进行可行性论证和评审，作出批准或不批准投资的决定；定期或不定期组织对已投资项目进行检查，提出整改要求；
对已投资项目进行监督，并组织对已投资项目的管理工作。
2. 短期投资决策小组的职责
包括：对业务部门提交的短期项目投资建议方案进行评审，做出批准或不批准投资的决定，并对已投资的短期项目进行检查。
3. 作为公司与投资者股权撤出变现的决策机构，投资变现决策小组的职责
包括：对业务部门提交的投资撤出变现方案进行评审，作出批准或不批准撤资的决定。
4.作为项目立项的审批机构和投资项目的执行与管理机构，基金管理公司各业务总部及所组建
的股权投资事业部职责
1)制定部门或基金管理公司立项标准与立项程序，报专项投资决策委员会秘书处批准实施；2)对投资经理经筛选后提交申请立项的项目进行审查、评估，作出批准或不批准立项的决定；3.)组织项目的审慎调查工作，对上报专项投资决策委员会秘书处的项目进行初审；
4)对投资经理提交的投资撤出变现方案进行初审，将经初审通过的方案提交基金管理公司的投
资变现决策小组评审；
5)对已投资的长期投资项目提供管理与增值服务；
6)跟踪短期投资项目的资金使用情况；
7)按照专项投资决策委员会、短期投资决策小组和投资变现决策小组批准的方案，组织项目投
资或投资撤出变现的具体运作。
5.作为专项投资决策委员会、短期投资决策小组、投资变现决策小组的日常工作机构，专项投
资决策委员会秘书处的职责
1)安排专项投资决策委员会、短期投资决策小组会议和投资变现决策小组的评审会议；3. / 22
第3篇 风险控制管理制度
总 则
为规范公司的风险管理,建立规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力,保证公司安全稳健运行,提高经营管理水平,结合公司发展方向和管理实际,制定本制度. 第一章 总体目标 第一条 将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内. 第二条 实现公司内外部信息沟通的真实、可靠. 第三条 确保法律法规的遵循. 第四条 提高公司经营的效益及效率. 第五条 确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划,使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失.
第二章 风险控制部部门职责
一、负责公司信用销售的风险控制管理
1、负责客户资信状况的调查、审核，参与信用销售合同的评审。
2、负责信用销售资料和重要债权文件的整理及存档；
3、负责信用销售业务的保险购买、理赔沟通工作；对车辆保险复盖率进行统计，并实施控制措施；
4、负责信用销售业务过程中的公证、车辆上牌、抵押登记的管理工作，对车辆上牌率、抵押登记率进行统计，并实施控制措施；
5、负责信用销售业务的权证收回及管理工作，与银行、厂家、融资公司做好相关权证交接和交接凭证的管理，对权证返还率进行统计，并实施控制措施；
6、负责对信用销售业务未放款情况进行监控，并督促业务部门按要求完成相关手续，协调银行或融资公司放款；
二、负责公司应收款的清收管理。
1、负责信用销售业务贷后逾期的监控和管理，建立逾期报表，对贷款、融资款欠款逾期率、台份逾期率进行统计和分析；
2、负责信用销售垫款、回购欠款以及销售过程中产生的应收账款的催收工作，建立客户应收款台账，并进行统计分析。
3、负责其它应收款的清收工作。
三、负责公司的法律事务处理
1、依权限负责公司对诉讼和非诉讼法律事务的处理，
2、负责提出公司疑难、逾期超限的应收账款开展法务清收的申请，对进入诉讼程序的欠款，协助法院、总公司风控部对欠款人的财产采取查封扣押措施；
3、负责对公司各类合同进行合法性的审核。
对公司的运营提供法律咨询与支持；
四、负责公司全面风险控制管理
负责公司企业风险管理，组织协调公司全面风险管理的日常工作；
2、定期或不定期跟踪评估公司营运风险，提出应对风险方案，组织协调落实实施；
3、负责或协助公司对风险危机事件和重大纠纷的处理。
五、协同公司建立客户档案
1、负责客户资信调查档案的建立；
2、负责客户应收款台账的建立；
3、随时向业务部门反馈客户资信状况，协助公司建立客户档案。
公司风险控制管理部经理职责
1、 全面管理、协调本部门各项工作的开展；
2、负责制定本部门各项工作计划及指标，督促落实各计划及指标的实施与完成；
3、及时向领导反馈工作情况，提出意见和建议
4、负责跟踪评估公司营运风险，提出风险应对措施及建议；
5、对公司各部门违反国家法律、法规行为，违反公司规章制度行为及时纠正，督促有关部门予以整改，并向领导及时反映；
5、负责组织本部门的业务学习，总结本部门工作得失，根据工作的需要组织定期或不定期的专项业务学习
6、 负责本部门与其它部门的沟通协调工作。
公司风控部业务管理员岗位职责
1，负责信用客户资信状况调查、预审核,参与本部门对信用销售合同的评审。
2、 负责信用销售业务手续的办理、放款情况的跟进；
3、 协办公司应收款的催收；
4、 负责信用销售资料、文件的整理归档；
公司风控部法务专员岗位职责
起草、审查和修改公司各类法律文书，对总公司、公司制定的规章制度提出法律意见；
拟定和审核公司各类合同、协议；
代表公司处理诉讼和非诉讼法律事务，维护公司合法权益；
协办客户的资信情况调查及调查报告的撰写；
负责公司部门、员工投诉事宜的调查、反馈，并提出处理意见；
6、 负责为公司应收账款的清欠工作提供法律上的支持，协助公司贷后管理员、资金管理员督促客户及时还款，负责应收账款逾期四期以上的清欠管理；
7、 负责主办或协办疑难账款的法务清收及相关诉讼工作。
8、 对公司各部门违反国家法律、法规行为，违反总公司、公司规章制度行为提出纠正意见，督促有关部门予以整改，并向上级及时反映；
9、 组织实施对公司员工的法律宣传、培训；
10、 为公司的运营提供法律咨询及提出法律建议；
11、负责、协助公司危机事件和重大纠纷的处理。
公司权证管理员岗位职责
负责主办信用销售商品产权的合同公证、车辆上牌入户（协助客户）、抵押登记的工作；
信用销售业务的权证收回及管理工作，与厂家、银行、融资公司做好相关权证交接和交接凭证的管理。
对车辆上牌率、抵押登记率、权证返还率进行统计，并实施控制措施；
负责销售商品的上牌、抵押登记及权证的相关数据录入（融资公司系统和工起公司系统）及统计工作，建立相关台账，及时更新相关数据。
公司权保险专干岗位职责
负责主办信用销售商品保险的购买、保险理赔的沟通协调；
跟踪信用销售商品在信用期内保险复盖情况，负责主办信用销售商品保险的续买；
对车辆保险复盖率进行统计，并实施控制措施；
负责销售商品的保险相关数据录入（融资公司系统和工起公司系统）及统计工作，建立相关台账，及时更新相关数据。
公司风控部贷后管理员岗位职责
负责信用销售业务的贷后逾期监控和管理，以及申请gps开停机的管理；
对客户的逾期还款、信用销售垫款、回购欠款以及销售过程中产生的应收账款开展催收工作；
依据公司、公司的相关规定，报请将严重逾期或客户资信出现严重问题的客户，在整理相关资料后移转法务专员催收。
负责公司其它应收款的催收工作。
公司资金管理员（信用销售会计）岗位职责
负责信用销售台账建立，实时监控客户的保险、上牌和抵押登记情况，及时更新相关数据；
对信用销售过程中客户所产生的逾期欠款进行监控，建立客户逾期台账、报表，并反馈给业务管理员、贷后管理员开展催收工作；
对客户欠款逾期率、台份逾期率进行统计和分析，向公司、总公司风控部提出相应风险预警；
负责所有回款、资金的输机工作。
第四章 平行部门关系： 1. 根据投资项目的需要在项目实施和运营过程中要求财务部门提供财务风险信息和数据 2. 根据投资管理部的要求在投资子公司运营过程中提供风险预测和提示 3. 业务部门必须根据风险控制部门的要求及时提供与客户签订的业务合同以及交货计划
第4篇 风险评价风险控制管理制度
1目的
为充分识别危险有害因素、正确评价风险、合理地确定风险等级,并选择有效的控制措施,以降低公司的职业健康安全风险,特制定本制度。
2适用范围
适用于本公司的所有生产活动,包括规划、设计、新改扩建、供应、生产、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等过程中的危害识别和风险评价、风险控制的管理。
职责
3.1安全领导小组
负责审议所识别出的不可容许风险及重大风险的控制措施。
3.2工会
参与危害识别(包括工会活动中存在的危险源)、风险评价、控制措施的策划并监督实施。
3.3总经理
批准风险控制措施计划。
3.4安环部
负责本制度的归口管理,负责生产和管理活动中的危害识别、风险评价和风险控制的策划,并监视风险控制的有效性。
3.5各部门
负责工作范围内的危害识别、风险评价和风险控制措施的策划。
4管理内容与要求
4.1工作流程
4.2风险评价的策划、组织和准备
4.2.1制定风险评价计划
4.2.1.1安环部组织协调、指导并监督各部门开展职业健康安全风险评价工作。负责制订风险评价计划,具体内容包括评价范围、目标、准则、内容及时间安排等。
4.2.1.2风险评价的范围包括公司所属所有部门与其活动的各阶段及所有的装置设备设施等。具体为:
(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
(2)常规和非常规活动;
(3)事故及潜在的紧急情况;
(4)所有进入作业场所的人员的活动;
(5)原材料、产品的运输和使用过程;
(6)作业场所的设施设备、车辆、安全防护用品;
(7)丢弃、废弃、拆除与处置;
(8)企业周围环境;
(9)气候、地震及其他自然灾害。
4.2.2成立风险评价组织
公司成立由管理者代表为组长的风险评价小组。小组成员应覆盖所有的相关职能部门,具体由相关职能部门负责人、安全专业技术人员、安全管理人员和从业人员(安全员、生产工人代表)、工会组织代表等成员组成。
4.2.3 收集资料
按职能分工,收集以下资料:
——适用于本次活动的有关职业健康安全法律、法规、标准及其他要求;
——以往安全评价及安全检查的信息(如安全工器具试验结果、员工体检结果、压力容器安全检定结果、设备噪声测量结果、消防设施的检查结果);
——“三同时”批准书及许可文件;
——使用物料、化学品、危险品清单及其安全参数;
——能耗、物耗数据及成本信息;
——工艺过程及技术资料;
——设施布置及安全设施设置;
——组织的方针、战略和规划文件;
——组织的机构和职责划分的文件;
——组织现行的管理制度文件;
——以往发生的事故、事件、违法行为及其调查处置结果的信息;
——健康安全记录等。
在以上资料不足时,立即组织现场调查和监测活动。
4.3划分作业活动
4.3.1各部门、车间可按照以下方法划分作业活动:
(1)按生产流程阶段;
(2)按地理区域;
(3)按装置;
(4)按作业任务;
(5)按生产、服务阶段;
(6)按部门;
(7)上述方法的结合;
(8)管理活动、岗位职责;
(9)生产车间:按照工艺单元(正常操作、异常情况处理、检修状态下的停车、交出条件确认、开车);
(10)检修单位:检修任务或活动。
4.3.2 划分作业活动后,填写并完成“作业活动清单”和“设备设施清单”中相关栏目。
4.4危险有害因素识别和风险评价方法
4.4.1分析评价方法选择
(1)直接作业的风险评价方法为工作危害分析(jha);
(2)岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析(jha),其次为作业条件危险性分析(lec);
(3)重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法(scl);
(4)管理活动选用工作危害分析(jha)或安全检查表法(scl);
(5)新生产工艺线路的设计评价方法选用预先危险性分析法(pha)或危险与可操作性研究(hazop);
(6)经公司领导批准的其它方法。
4.4.2 工作危害分析法(jha)
4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作业活动的风险分析,辨识每个作业的危险有害因素。
4.4.2.2分析步骤
(1)选定作业活动;
(2)分解工作步骤;
(3)识别每一步骤的主要危险、有害因素和后果;
(4)识别现有的安全控制措施;
(5)进行风险评价;
(6)提出安全措施建议;
(7)定期评审。
4.4.2.3分析结果填入“工作危险分析记录表”。
4.4.3 安全检查表法(scl)
4.4.3.1安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作堆积的分析,为防止遗漏,在制定安全检查表时,通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制安全检查表。在系统安全设计或安全检查时,按照安全检查表确定的项目和要求,逐项落实安全措施,保证系统安全。
4.4.3.2分析步骤
(1)根据分析对象的功能组件,确定每一分析项目;
(2)选择分析对象;
(3)针对分析项目,查阅有关标准、规范、规定、作业指南,确定相关标准要求;
(4)研究分析项目的设计和操作可能与标准、规定不符而产生的偏差;
(5)分析上述偏差可能导致的后果;
(6)识别现有的针对分析项目的控制措施,找出现行管理存在的缺陷;
(7)进行风险评价;
(8)提出建议、改进措施。
4.4.3.3分析结果填入“安全检查分析记录表”。
4.5风险评价准则
(1)有关安全生产法律、法规;
(2)设计规范、技术标准;
(3)企业的安全管理标准、技术标准;
(4)企业的安全生产方针和目标等。
4.6风险评价
4.6.1根据影响危险程度的两个方面
(1)发生事故或危险事件的可能性;
(2)事故一旦发生可能产生的后果;
用公式表示为:
r=l×s
式中 r——风险度;
l——事故或危险事件发生的可能性—发生的频率与现有的预防、检测、控制措施的综合;
s——发生事故或危险事件的可能结果的严重性。
4.6.2评价分值和风险等级的确定见表1、2、3、4。
表1 事故或危险事件发生可能性分值(l)
分 数
偏差发生频率
管理措施
员工胜任程度
(意识、技能、经验)
设备设施现状
监测、控制、报警、联锁、补救措施
5
在正常情况下经常发生
从来没有检查;没有操作规程
不胜任(无任何培训、无任何经验、无上岗资格证)
带病运行,不符合国家、行业规范
无任何防范或控制措施
4
常发生或在预期情况下发生
偶尔检查或大检查;有操作规程,但只是偶尔执行(或操作规程内容不完善)
不够胜任(有上岗资格证,但没有接受有效培训)
超期服役、经常出故障,不符合公司规定
防范、控制措施不完善
3
过去曾经发生、或在异常情况下发生
每月检查;有操作规程,只是部分执行
一般胜任(有上岗证,有培训,但经验不足,多次出差错)
过期未检、偶尔出故障
有,但没有完全使用(如个人防护用品)
2
过去偶尔发生
每周检查;有操作规程、但偶尔不执行
胜任,但偶然出差错
运行后期,可能出故障
有,偶尔失去作用或出差错
1
极不可能发生
每日检查;有操作规程,且严格执行
高度胜任(培训充分,经验丰富,意识强)
运行良好
有效防范控制措施
表2评估危害及影响后果的严重性(s)
分数
人员伤亡程度
财产损失
停工
环境污染
法规及规章制度
符合状况
公司形象
5
死亡;终身残废;丧失劳动能力
≥10万元
部分装置(≥2套)停工
发生市级以上有影响的污染事件
违反法律法规、强制性标准
影响超出盐城市的范围
4
部分丧失劳动能力;职业病;慢性病;住院治疗
≥5万元
1套装置停工
污染波及相邻公司,在园区有影响
潜在不符合法律法规
影响限于盐城市范围内
3
需要去医院治疗,但不需住院
≥1万元
部分工序停工
污染限于厂区,紧急措施能处理
不符合行业或工业区的规章制度
影响限于
阜宁县内
2
皮外伤;短时间身体不适
<1万元
受影响不大,几乎不停工
设备局部、作业过程局部受污染,正常治污手段能处理。
不符合公司规章制度
影响限于公司及周边范围内
1
没有受伤
无
没有停工
没有污染
完全符合
无影响
表3风险等级控制措施及实施期限
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
15-16
重大
采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查,测量及评估
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通
2年内治理
4-8
可容忍
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
<4
轻微或可忽略
无需采用控制措施,但需保存记录
表4 风险评估表
严重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
4.6.3凡r值达9及以上列入“中等、重大及不可接受风险控制措施清单”。
4.6.4各部门(车间)将形成的“工作危害分析记录表”和“安全检查分析记录表”和“中度、重大及不可接受风险控制措施清单”报安环部。
4.6.5安环部组织相关人员对部门(车间)上报的“重大及不可接受风险控制措施清单”进行审核、汇总形成公司的“重大及不可接受风险控制措施清单”,报总经理批准后下发至各部门(车间)。
4.6.6安环部负责组织开展危险有害因素辨识和风险评价。风险评价的频次为每月一次,当下列情况发生时,将及时进行风险评价:
a) 新的或变更的法律法规或其他要求;
b) 操作变化或工艺改变;
c) 新建、改建、扩建、技改项目;
d) 有对事故、事件或其他信息的新认识;
e) 组织机构发生较大变动。
4.7风险控制
4.7.1相关部门(车间)根据识别的风险,制订控制措施。选择风险控制措施时,应考虑:
a)控制措施的可行性和可靠性;
b)控制措施的先进性和安全性;
c)控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况;
d)可靠的技术保障及服务。
4.7.2控制措施应包括并按如下顺序:
a)工程技术措施,实现本质安全;
b)管理措施,实现规范管理;
c)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;
d)个体防护措施,减少职业伤害。
4.7.3纳入“重大及不可接受风险控制措施清单”的风险的控制措施应形成管理方案报安环部审核,总经理批准下发执行。
4.7.4责任部门(车间)根据管理方案落实具体的措施,加强管理,确保风险始终处于受控状态。
4.7.5安环部对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测,如未达到预期效果,安环部组织相关部门(车间)进行原因分析,重新制定控制计划并实施,直至达到预期效果。
4.7.6安环部向总经理汇报危害识别、风险评价和风险控制的结果,作为制定职业健康安全目标和进行管理评审的依据。
4.7.7根据风险评价的结果,落实所选的风险控制措施,将风险控制在可接受的程度。对存在的隐患建立隐患治理台帐,落实隐患治理,执行《隐患排查治理管理制度》。对于确定的重大风险项目,需建立档案,内容包括:
a)风险评价报告及技术结论;
b)评审意见;
c)隐患治理方案,包括资金概算情况等;
d)治理时间表和负责人;
e)竣工验收报告。
4.8风险信息更新
公司不间断地组织风险评价工作,以识别与生产经营活动有关的风险和隐患,每年评审或检查评价结果和风险控制效果。当下列情况发生时,将及时进行风险评价:
a) 新的或变更的法律法规或其他要求;
b) 操作变化或工艺改变;
c) 新建、改建、扩建、技改项目;
d) 有对事故、事件或其他信息的新认识;
e) 组织机构发生较大变动。
4.9 风险管理的宣传和培训
定期对从业人员进行风险培训,培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识,使其认识本岗位的风险,并掌握控制风险的技能。
5相关文件
《隐患排查治理管理制度》
6记录
6.1作业活动清单
6.2设备设施清单
6.3工作危险分析记录表
6.4安全检查分析记录表
6.5中度、重大及不可接受风险控制措施清单
第5篇 土建工程施工安全管理风险控制方案
1、概述
1.1编制目的
为规范和指导工程施工安全管理、文明施工及安全风险过程控制,明确各岗位职责,落实参建人员安全责任,按照“安全管理制度化、安全设施标准、现场布置条理化”等要求,对工程施工安全工作进行策划,制定风险预控措施,保障作业人员和设备财产安全,实现工程目标管理,进一步规范输变电工程的创优管理,全面提升输变电工程建设水平,建设坚强的电网,争创国家电网公司优质工程。特制定本方案。
1.2编制依据
《66kv双峰变电所新建工程创优总体规划》
《66kv双峰变电所新建工程建设管理纲要》
《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》
国家电网公司输变电工程施工示范及典型缺陷图册
中华人民共和国国环境噪声污染防治法
中华人民共和国国安全生产法
中华人民共和国国建筑法
建筑工程安全生产管理条例
电力安全事故应急处置和调查处理条例
建筑工程项目管理规范 gb/t50326-2006
建筑工程施工现场供用电安全规范 gb 50194-1993
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 jgj 130-2022
建筑机械使用安全技术规程 jgj 33-2022
施工现场临时用电安全技术规范 jgj46-2005
建筑施工模板安全技术规程 jgj162-2008
建筑施工安全检查标准 jgj59-2022
输变电工程建设标准强制性条文管理规程q/gdw248-2008
输变电工程安全文明施工标准 q/gdw250-2009
变电所工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范 q/gdw274-2009
国家电网公司电力建设安全工作过程 q/gdw665-2022
1.3工程概况
一、综合楼
建筑面积:444m;建筑层数:二层;建筑耐火等级:二级;抗震设防烈度:六级;综合楼结构形式为框架结构;综合楼基础型式采用柱下独立基础;综合楼混凝土:梁柱采用c30,板采用c25;楼梯圈过梁、压梁及构造柱采用c25
二、开关场区
主变基础一座、主变事故油池基础一座、电容器基础一个、室外电缆沟(800mm×800mm)28米;(j-1)构架基础8个,(j-2)设备架基础11个,断路器基础1个,端子箱基础3个;动力箱基础1个
三:场区
围墙内占地面积0.1599平方米;所区道路场区16米、宽度3.5米;进所道路长度10米宽度4米;所区围墙长度160米;所外排水沟127米;广场面积580平方米;所区围栏长度25.5米
2、安全目标
2.1安全管理目标
2.1.1不发生人身重伤事故,控制人身轻伤事故;
2.1.2不发生一般机械设备、火灾事故;
2.1.3不发生有人员责任的一般电网事故;
2.1.4不发生负主要责任的一般交通事故;
2.1.5不发生重大未遂事故;
2.1.6不发生环境污染和职业健康伤害事故。
2.1.7设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁,树立黑龙江省电力公司输变电工程安全文明施工品牌形象。
2.1.8确保黑龙江省文明工地,按照黑龙江省电力公司安全文明示范工地要求,争创流动红旗。
2.2环境保护及水土保持目标
2.2.1污水过滤排放合格率为100%
2.2.2固体废弃物分类处置率为100%
2.2.3工地夜间施工噪声≤50分贝,白天施工≤70分贝
2.2.4不超标排放,不发生环境污染事故
2.2.5不发生水土流失
2.3文明施工目标
项目施工实现安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化
3、安全管理机构及职责
3.1 66kv双峰变电所新建工程施工项目部管理人员
组 长 :李延军
副组长:马建巍
组 员: 赵万旭、王维录、李秀琴、张丽珠
3.2安全职责
3.2.1工程项目部经理安全职责
(1)主持本项目部安全施工委员会的工作,直接主管本项目部安全监督部门,是项目部安全施工第一责任人。
(2)批阅上级有关环境保护、安全工作的重要文件并组织落实,及时协调解决在贯彻落实中出现的问题。
(3)审定本单位年度安全工作目标计划。主持本单位安全工作例会,及时研究解决安全工作中存在的问题。
(4)保证安全技术措施经费的提取和使用,确保现场具备完善的安全文明施工条件。
(5)保证本单位安全奖金的建立和使用,确保本单位安全工作重奖重罚办法的实施。
(6)保证承包合同中有安全文明施工的要求和奖罚措施,并严格按合同执行。
(7)组织并参加本单位安全大检查工作。
(8)按“三不放过”的原则主持重伤事故的调查处理工作,参加死亡事故和重大机械、火灾事故的调查处理工作。
3.2.2项目工程师安全职责
(1)对本单位环境保护技术和安全技术工作负全面领导责任。
(2)组织编制并审批环境保护措施。
(3)组织安全工作规程、规定的学习、考试及取证工作。负责组织实施安全技术教育和特种作业人员的培训、取证工作。
(4)负责组织编制施工组织设计中的环境保护措施和安全文明施工措施。指导技术人员按规定的模式和标准编制安全施工措施。负责组织编制和审批重大施工项目的安全施工措施;审批安全施工作业票;对重大施工项目和办理安全施工作业票的项目的施工,应亲临现场监督指导。
(5)组织技术革新及施工新技术、新工艺中安全施工措施的编制、审核和报批。
(6)负责组织施工安全设施的研制及安全设施标准化的推行工作。
(7)参加安全大检查,负责解决存在的安全技术问题。
(8)参加重伤、死亡事故和重大机械、火灾事故的调查处理工作,提出技术性防范措施。
(9)组织编制年度安全技术措施计划。
3.2.3项目专职安全员安全职责
(1)负责制订工程项目年度安全工作目标计划,经批准后监督实施。
(2)汇总并参加编制安全技术措施计划,经批准后监督实施,
(3)组织开展职业安全卫生和环境保护宣传教育工作。协助项目总工程师组织安安全施工责任制
(4)全工作规程、规定的学习、考试及取证工作。负责对新入厂人员进行一级安全教育。
(5)参加现场生产调度会,布置、检查安全文明施工工作,协调解决存在的问题。
(6)审查施工组织设计、专业施工组织设计和单位工程、重大施工项目、危险性作业以及特殊作业的安全施工措施,审查安全施工作业票,并监督措施的执行。
(7)组织有关部门研究制订防止职业中毒和职业病的措施,审查施工防尘防毒及环境保护措施,并对措施的执行情况进行监督检查。
(8)深入施工现场掌握安全施工动态,有效控制现场的安全文明施工条件和职工的遵章守纪行为,协助解决具体存在的问题。
(9)有权制止和处罚违章作业及违章指挥行为;有权根据现场情况决定采取安全措施或设施;对严重危及人身安全的施工,有权指令先行停止施工,并立即报告领导研究处理。
(10)负责现场文明施工、环境卫生、防止“二次污染”措施执行情况的管理、监督与控制。
(11) 负责现场环境保护措施执行情况的监督、检查与控制。
(12)负责施工机械(机具)和车辆交通安全监督管理工作。
(13)负责防火防爆安全监督管理工作。
(14)负责职业防护用品的计划、发放并监督定期试验工作。审批职业防护用品发放标准规定外的防护用品和特殊防护用品。
(15) 负责安全设施(指属于安措经费开支的项目)、安全工器具的计划、发放并监督定期试验、鉴定工作。
(16)负责制定防暑降温措施并监督措施的执行。
(17)负责组织安全网络活动;定期召开安全员工作例会。监督检查专业公司和有关部门的安全工作,指导班组进行安全建设。
(18)负责制订工程项目安全工作与经济挂钩的实施细则,直接控制使用安全奖金,严肃查处事故和违章违纪行为,对安全工作实行重奖重罚。
(19)负责审查工程分包单位的安全资质。贯彻落实对分包单位的安全管理规定。监督承发包项目有关安全文明施工与经济挂钩办法的实施。
(20)协助领导组织研究安全工作例会。协助领导组织安全大检查,对查出的问题,按“三定”(定人、定时间、定项目)原则督促整改。
(21)督促有关部门做好劳逸结合和女工特殊保护工作。
(22)参加重伤、死亡事故和重大机械、交通、火灾事故的调查处理工作,负责
(23)各类事故的统计、分析和上报。
3.2.4施工队班组长安全职责
(1)对本班组人员在施工过程中的安全与健康负直接管理责任。
(2)负责组织实施班组安全施工管理目标。
(3)负责组织本班组人员学习与执行上级有关安全文明施工和环境保护的规程、规定、制度及措施。带头遵章守纪,及时纠正并查处违章违纪行为。
(4)认真组织每周一次的安全日活动,及时总结与布置班组安全工作,并作好安全活动记录。
(5)认真进行每天的“班前会”和班后安全小结。
(6) 每天检查施工场所的安全文明施工情况,督促本班组人员正确使用职业安全防护用品和用具。
(7) 负责进行新入厂人员的第三级安全教育和变换工种人员的岗位安全教育。
(8)在工程项目开工前,负责组织本班组参加施工的人员接受安全技术交底并签字。对未签字的人员,不得安排参加该项目的施工。
(9)负责本班组施工项目开工前的安全文明施工条件的检查、落实并签证确认。对危险作业的施工点,必须设安全监护人。
(10)督促本班组人员进行文明施工,收工时及时清扫整理作业场所。
(11)贯彻实施安全工作与经济挂钩的管理办法,做到奖罚严明。
(12)组织本班组人员分析事故原因,吸取教训,及时改进班组安全工作。
3.2.5施工人员安全职责
1)正确使用职业安全防护用品、用具,并在使用前进行可靠检查。
2)认真学习有关安全文明施工和环境保护的规程、规定、制度和措施,自觉遵章守纪,不违章作业。
3)施工项目开工前,认真接受安全施工措施交底,并在交底书上签字。
4)作业前检查场所,作好安全防护措施,以确保不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。下班前及时清扫整理作业场所。
5)不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。
6)正确使用与爱护安全设施,未经工地专职安全员批准,不得拆除或挪用安全设施。
7)施工中发现不安全问题应妥善处理或向上级报告。对无安全施工措施和未经安全交底的施工项目,以及一切违章指挥行为,有权拒绝施工并可越级检举与控告。
8)认真参加安全活动,积极提出改进安全工作的建议。
9)发生人身事故时应立即抢救伤者,保护事故现场并及时报告;调查事故时必须如实反映情况;分析事故时应积极提出改进意见和防范措施。
4、施工安全管理措施
4.1作业人员基本条件
(1)新进场人员必须经三级教育培训合格后方可进场
(2)对上岗人员进行相关安全知识培训教育及考试,不合格人员不得进场施工
(3)各分部分项工程开工前,对人员进行安全措施技术交底,职工做到不交底不上岗,交底不明确不上岗
(4)每日班前进行安全技术交底,检查精神状态,未参加班前技术交底的人员不允许上岗
(5)特殊工种必须持证上岗上岗前将特殊工种职业证书报监理项目部审查,并进行安全知识考试,合格后方可上岗
(6)每年工地复工前,对人员进行体检,有禁忌症者禁止进入施工现场施工
4.2安全管理制度台帐
4.2.1项目部建立以下安全管理制度
(1)安全施工责任制度
(2)安全施工教育培训制度
(3)安全施工检查制度
(4)安全施工措施管理制度
(5)安全施工作业票管理制度
(6)事故调查、处理、统计、报告制度
(7)安全奖惩制度
(8)安全工作例会制度
(9)安全用电管理制度
(10)防火、防爆安全管理制度
(11)机械、工器具安全管理制度
(12)车辆交通安全管理制度
(13)文明施工管理制度
(14)环境保护管理制度
(15)安全技术交底制度
(16)施工现场安全管理制度
(17)脚手架验收检查制度
(18)安装临时电气线路安全管理制度
(19)高处作业安全管理制度
(20)文明施工管理制度
(21)消防安全管理制度
(22)班组安全活动制度
(23)班组班前会安全制度
(24)技术档案管理制度
(25)见证取样送检制度
(26)施工机具进场验收与保养维修制度
(27)项目管理制度
(28)消防防火责任制度
(29)原材料、半成品、成品等管理制度
4.2.2项目部建立以下安全管理台帐
(1)安全管理人员登记表
(2)安全施工措施交底记录
(3)安全工作会议(例会)记录
(4)新工人入厂三级安全教育卡片
(5)安全教育培训记录
(6)安全考试登记台账
(7)安全检查记录
(8)安全施工问题通知单
(9)特种作业人员登记台账
(10)安全奖励登记台账
(11)各类事故及惩处登记台账
(12)违章及罚款登记台账
(13)安全工器具登记台账
(14)安全工器具及设施发放登记台账
(15)安全工器具检查试验登记台账
(16)专项应急预案演练记录
(17)职工体检登记台账
(18)施工机具安全检查记录表
(19)分包单位安全资质审查表
(20)未遂事故登记表
(21)安全活动日记录
(22)安全罚款通知单
(23)安全整改通知单
(24)安全检查整改报告及复检单
(25)危险源辨识、风险评价和风险控制措施表
(26)月安全信息报表
(27)施工安全措施补助费使用计划表
(28)文明施工措施费使用计划
(29)架空电力线路工程安全施工作业票目次
(30)各类事故报表
(31)有关安全健康与环境工作规程、规定、计划、总结、措施、文件、简报、事故通报、法律法规及各类汇报报表等
4.2.3施工队建立以下安全台帐
(1)安全活动日记录
(2)安全施工作业票
(3)安全文件收文台账(按前述章节施工项目部统一表式执行)
(4)有关安全健康与环境工作规程、规定、措施、文件、安全简报、事故通报、法律法规等
(5)安全整改反馈单及复检单
(6)施工队安全检查记录
4.3 专项施工方案
4.3.4本工程一般作业风险作业,依据施工方案进行控制
4.3.5由项目总工组织施工方案交底,全体作业人员必须参加,履行签字确认手续。未参加人员不得进场作业。
4.3.6施工过程中如需变更施工方案或安全技术措施,必须经过审批人同意,监理项目部审核确认后重新交底。施工周期超过两个星期或重复施工的施工项目,重新交底。
4.4施工机具管理
(1)项目经理为现场施工机械安全管理第一责任人,负责组织建立项目部施工机械安全管理制度,设置机械管理专责人员;负责施工机械作业的组织实施,并对施工机械日常管理和作业进行安全管理和监督。
(2)机械管理专责人员按工程施工需要,到公司机械管理部门领用机械并办理领用手续,对带有动力的施工机具应当面试机交验,确保领用的机械性能完好。对带电施工机具应确保其具有良好的外壳绝缘性能及防触电措施。
(3)机械管理专责人员对到库的施工机械按品种、规格、型号分别存放,建立进库检验台账、标识,做到帐、卡、物相符,且保持库容整洁。
(4)对计划进场的起重机械进行准入检查。重点检查起重机械的性能、安全状况、相关部门的检测报告及起重机械作业人员的资格等是否满足要求,核查满足要求后,报监理项目部审批,经批准后方可进入施工现场。
(5)对于外租起重机械应确定该租赁公司是否已与公司签订安全协议,该机械是否经审查合格,重点核查起重机械的安全检验合格证、起重机械作业人员有效资格证件等是否满足要求。
(6)机械的操作使用应按照机械操作规程进行,机械施工前检查机具的完好性,发现不合格或有疑问的立即停止使用,并与项目部机械管理专责人员联系处理。(7)在施工巡检中,发现机械违章操作、使用及机械缺陷,立即提出整改要求,整改合格后方可投入施工。
(8)每月组织对起重机械进行检查,并填写检查记录,发现问题及时整改。
(9)机械管理专责人员负责机具的定期维修、保养工作,并作好检修记录,以保证在库机械处于完好状态。并收集、整理好领用单、退料单、维修任务单等原始资料,做好上述单据的统计工作。
4.5安全费用管理
开工前,按施工准备、土建施工两个阶段编制安全文明施工设施配置计划单,报监理项目部审核。
安全文明施工设施进场时,编制安全文明施工设施进场报验单,分阶段报监理项目部和业主项目部验核并签字确认。
(3)按计划领用(采购或制作)安全文明施工标准化设施,做好设施布设、日常管理和维护。
(4)设施布置完成后,报监理项目部验收,合格后及时申请付款计划。
4.6作业人员行为管理
(1)作业人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽;穿着符合安全要求的工作服,着装力求整齐统一并佩戴胸卡,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋,以及短裤、裙子等。严禁酒后进入施工现场。
(2)高处作业的作业人员必须正确佩戴安全带、安全绳、攀登自锁器、工具包,并在施工中正确使用。高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿软底鞋。在作业过程中,高处作业人员应随时检查安全带(绳)是否牢固,在转移作业位置时不得失去保护。高处作业应设安全监护人。
(3)从事起重作业时,应按照已经审批的施工方案和安全技术措施进行组织施工;按规定办理安全施工作业票,并有施工技术负责人在场指导下进行;起重作业应设置取得资格证的人员进行指挥,并设专人进行安全监护。
(4)从事焊接或切割的人员须持证上岗,并应穿戴专用工作服、绝缘鞋、防护手套、防护镜等符合专业防护要求的劳动保护用品。使用超过安全电压的手持电动工具,应佩带绝缘防护用品。
(5)使用小型施工机械的人员应掌握各类机械的操作规程,严格按照操作规程进行作业。
(6)现场施工用电设施的安装、运行、维护,应由专业电工负责。
(7)独立进行安装及调试的人员应具备必要的电气技术理论知识,掌握有关工具、机具、仪表的操作、使用和保管方法。
4.7应急管理措施
(1)工程开工前,配合现场应急工作组制定本工程现场突发事件应急处置方案。(2)按处置方案分工要求,将紧急联络和救护方法内容宣传到每个员工。将应急联络图悬挂在施工项目部、施工现场醒目处。
(3)组建应急救援队伍,储备应急救援物资,按计划配合实施应急演练活动,确保现场应急处置方案的有效性和响应的及时性。
(4)发生突发事件,现场人员按处置方案要求开展应急处置,并按方案要求上报流程进行报告,在上级应急机构的领导下开展应急处置工作。
(5)突发事件处置完毕后,进行应急恢复。
(6)配合事故调查组进行事故调查。
(7)总结事故教训,改进并提高应急处置管理水平。
5、施工安全风险管理
5.1施工安全风险管理措施
5.1.1 开工前,参与业主项目部组织的项目风险交底和风险点初勘。
5.1.2 建立本项目固有施工安全风险清单:
建立本项目固有风险清册,编制《施工安全风险识别、评估和预控清册》。(2)对三级及以上风险逐一进行筛选,编制《三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册》,报监理项目部审核,并报业主项目部确认。
5.1.3 施工安全风险动态调整:
(1)分部分项工程开始前,项目经理组织项目总工、技术员、安全员、施工负责人进行复测,对三级及以上的作业风险逐一进行复测并填写《施工作业风险现场复测单》,从作业人员、机械设备、材料、施工方法、环境、安全管理六个维度影响因素的实际情况,计算出各工序作业风险动态修正系数,对固有风险值进行修正,得出动态风险值,对施工安全风险动态调整。
(2)根据得出的动态风险值确认实际作业存在的安全风险等级,录入《三级及以上施工安全风险动态识别、评估及预控措施台帐》,报监理项目部、业主项目部签字确认。
(3)本项目固有风险等级最高为三级,如经过动态调整后出现四级及以上的,按照四级及以上风险管理要求上报、管控。
(4)三级及以上施工风险作业,首先考虑可否采取合适方式,改变作业环境或施工方法,对风险作业重新定级,实现固有风险等级的降低;一旦明确风险作业等级超过三级,要采用针对性措施降低风险等级,组织全员安全风险交底,填报“安全施工作业票b”,制定“施工作业风险控制卡”,报监理项目部审查、业主项目部确认。
(5)二级及以下固有风险工序作业前复核动态因素风险值,仍属二级风险的,按照常态安全管理组织施工。
(6)二级及以下固有风险动态升级为三级及以上风险的,要采取措施尽可能降低至二级及以下风险,否则按三级以上风险控制办法组织实施。
(7)因特殊原因,需在暴雨、雷雨、大雾、冰雪等恶劣天气的户外作业,经动态调整后,风险等级低于二级的,按照三级风险进行控制。
(8)每月25日前识别、动态评估下月作业的风险,制定预控措施,通过基建管理信息系统报监理、业主项目部掌握、监控。
5.1.4 安全风险管控要求:
(1)三级风险作业前24小时书面汇报至监理项目部。施工队(班组)负责人、安全员(监护人)到位时,开始作业。
(2)四级风险作业前48小时书面汇报至监理、业主项目部,作业前24小时书面汇报至单位分管领导。分管领导组织现场检查,相关职能部门派专人监督,项目经理、专职安全员到位时,开始作业。
(3)经动态调整出现五级风险作业,在作业前72小时书面汇报至监理、业主项目部。作业前48小时书面汇报至单位主要领导。参建单位主要领导组织相关人员到现场制定降低风险等级的措施并实施。降低风险等级后,相应人员到位时,开始作业。
5.1.4 安全风险管控要求:
(1)三级风险作业前24小时书面汇报至监理项目部。施工队(班组)负责人、安全员(监护人)到位时,开始作业。
(2)四级风险作业前48小时书面汇报至监理、业主项目部,作业前24小时书面汇报至单位分管领导。分管领导组织现场检查,相关职能部门派专人监督,项目经理、专职安全员到位时,开始作业。
(3)经动态调整出现五级风险作业,在作业前72小时书面汇报至监理、业主项目部。作业前48小时书面汇报至单位主要领导。参建单位主要领导组织相关人员到现场制定降低风险等级的措施并实施。降低风险等级后,相应人员到位时,开始作业。
5.2重大施工安全风险控制措施
5.2.1施工准备阶段
本工程施工准备阶段五重大安全作业项目
5.2.2土建施工阶段
5.2.2.1重大施工安全作业项目
施工阶段序号危险作业 项目计划施工 时间施工部位风险等级及类型
主变及构筑物1土方工程2022年6月事故油池固有三级
主建筑物1模板安装2022年4月综合楼固有三级
2模板拆除2022年5月综合楼固有三级
5.2.2.2施工作业存在的风险
、土方工程,开挖深度在3-5米之间,存在坍塌风险;
模板安装工程,计划于2022年4月安装二次设备室及开关室屋面模板,存在高出坠落、坍塌风险;
模板拆除工程,计划于2022年5月拆除二次设备室及开关室模板,存在物体打击及坍塌风险。
5.2.2.3风险预控措施
、土方工程安全预控措施
弃土堆放高度《1.5m;
一般土质条件下弃土堆底至基坑顶边》1.2m;
垂直坑壁边坡条件下距离顶边》3m;
坑边如需堆放材料机械,必须计算确定放坡系数,必要时采取支护措施;
挖土区域设置警戒线,各种机械、车辆在开挖的基坑边缘2m外行驶停放。
、模板安装工程安全预控措施
模板安装前应制定施工方案或技术措施,确定模板的模数、规格及支撑系统等,在施工作业过程中严格执行,不得变动;
建筑物框架施工模板运输时,施工人员应从梯子上下,不得在模板、支撑上攀登,严禁在高出的独木或悬吊式模板上行走;
模板顶撑应垂直,底端应平整并加木枕,木楔应钉牢,支撑必须用横杆和剪刀撑固定,支撑处地基必须坚实,严防支撑下沉,倾倒;
支撑模板时,四周必须钉牢,操作时应搭设临时工作台或临时脚手架,搭设的临时脚手架应满足脚手架搭设的各项标准;
支设梁模板时,不得站立在柱模板上操作,并严禁在梁底模板上行走;
采用钢管脚手架兼做模板支撑时,必须经过技术人员的计算,每根立柱的荷载不得大于2t,立柱必须设水平拉杆及剪刀撑;
独立柱或框架结构中高度较大的柱安装后应用揽风绳拉牢固定。
、模板拆除工程安全预控措施
模板拆除时应填写安全作业票,对作业人员进行安全技术交底后方可作业;
模板拆除应按顺序分段进行/严禁猛撬、硬砸及大面积撬落或拉倒。高处拆模应划定警戒范围,设置安全警戒标志并设专人监护,在拆模范围内严禁非操作人员进入。
作业人员在拆除模板时应选择稳妥可靠的立足点,高处拆除时必须系好安全带。拆除的模板严禁抛扔,应用绳索吊下或由滑槽、滑轨滑下。滑槽周围不小于 5m 处应划定警戒范围,设置安全警戒标志并设专人监护,严禁非操作人员进入。
作业人员拆除模板作业前应佩戴好工具袋,作业时将螺栓螺帽、垫块、销卡、扣件等小物品放在工具袋内,后将工具袋吊下,严禁随意抛下。
拆下的模板应及时运到指定地点集中堆放,不得堆在脚手架或临时搭设的工作台上。
作业人员在下班时不得留下松动的或悬挂着的模板以及扣件、混凝土块等悬浮物。
5.2.1.4风险作业项目安全防护要求
、土方工程施工安全防护要求
在基坑顶边2米处用钢管设置安全防护栏杆、预留安全通道并安装标识牌;
在施工作业前对施工人员安全技术交底,对违章人员进行重罚;
专职安全员对安全防护栏杆定期检查,如有松动立即加固。
、模板安装工程安全防护要求
模板安装前由技术员进行计算,确保每根立杆上的荷载在允许范围以内;
安装模板时由专职安全员现场监督,对违章行为立即制止;
支持模板时搭设临时操作平台
、模板拆除工程安全防护措施
施工前,划定危险区域,设置警示标志,发出告示,通报施工注意事项,设专人监护;
进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,凡在 2 米及以上高处作业无可靠防护设施时,必须使用安全带,在恶劣天气条件下,不得进行拆除作业;
作业人员拆除模板作业前佩戴好工具袋,作业时将螺栓螺帽、垫块、销卡、扣件等小物品放在工具袋内,后将工具袋吊下,严禁随意抛下。
6、安全文明施工管理措施
6.1 施工准备阶段
6.1.1 办公区
(1)本项目办公区设置在进站道路北侧离进站道路3米,搭设活动板房5间,成“l”型布置。其中会议室1间,综合办公室1间,项目经理室1间,休息室1间,小食堂1间。
(2)办公区正面设通透pvc塑钢栅栏墙,设项目部名称牌、办公区设维护责任人标牌。
(3)办公区设公司统一样式可回收、不可回收垃圾箱及消防器具,消防节水节电标识清晰一致。
(4))办公室前停车位,场地内设旗台一座,旗台基础贴面砖,旗杆为不锈钢管材,规范接地,中间升挂中华人民共和国国国旗,左侧升挂国家电网公司司旗,右侧升挂彩色劳动保护旗。设应急网络图牌、宣传橱窗。
(5)办公区内门头标识牌美观统一,办公室、会议室配备的办公设备按办公定置图定置摆放。
(6)会议室设背景板,空调、投影、饮水器具、桌椅等按办公定置图定置摆放。将安全文明施工、施工机械设备管理网络图,安全目标、安全文明施工责任制、工程施工进度横道图等图表上墙。
6.1.2 生活区
(1)本项目生活区设置在进站道路北侧,背靠办公室,相距1.5米,与办公区之间用彩钢瓦隔离,共搭设活动板房8间,成两排布置,实施封闭管理。
(2)生活区设公司统一规格的可回收、不可回收垃圾箱及消防器具,消防节水节电标识清晰统一。
(3)生活区设置标准的水冲式卫生间,设置盥洗、洗浴设施,于生活区北面拐角处设置化粪池,并安排专人管理及打扫,保证厕所内卫生。
(4)生活区食堂配备不锈钢厨具、冰柜、消毒柜、餐桌椅等设施,干净整洁,有防苍蝇设施符合卫生防疫要求;炊事人员上岗前体检,并取得健康证,工作时须穿戴工作服、工作帽。
(5)食堂设置在生活区西面端头,操作间单独设置,于食堂后设置隔油池。食堂、盥洗室、淋浴间下水管线设置过滤网并及时清理。
(6)宿舍统一采用活动板房,通风良好、整洁卫生,单人单床,每房间安排5人入住,统一装空调。
(7)生活区东面设晾晒场且有标识。采用公司配置组装式可重复使用的晾衣架。
(8)生活区活动中间道路硬化,并设小道接入房间,其余空地设置花坛和种植花草树木;布置室外照明地灯,日常维护责任到人。做到硬化、绿化、亮化、美化、净化。
(9)生活区入口处设应急联络图牌、宣传橱窗。
6.1.3 材料加工场:
材料加工场布置在进站道路南侧。分为砼搅拌、预制场、工具房、木工加工、钢筋加工、材料堆放棚区域等,使用蓝色彩钢板封闭,加工场地硬化、平整,配备4组消防灭火器和2只垃圾桶。
材料加工场入口处布设落地式定置图标牌,按定置位置摆放消防设施。
各区域布设维护责任人标牌,砂石分开堆放。搅拌机出料口侧设置两级“l”型污水沉淀设施。
小型材料工具和劳保用品等存放于工具房,制作统一的材料标识,由材料管理员负责对材料工具及劳保用品领用进行登记管理
)加工棚区采用型钢结构搭设,上铺彩钢瓦,三面敞开。统一制作警示标牌,宣传标语,在加工棚檐口醒目处悬挂。
工器具、设备定置摆放整齐,统一制作各种警示标牌,操作规程,各施工作业点旁悬挂,同时对机械所处的状态进行标识清楚。
安全标志牌统一配送,按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下排列,有针对性悬挂且规范整齐。
材料加工场南侧设置规范的专用危险品库房,面积为40平方米,离主要建筑物距离20米,单独设置,规范接地,且门向外开,采用防爆灯具,开关设置在门外,危险品库门及对面墙上预留百叶窗,且窗百叶向下设置,保持通风。门口悬挂警示标识,配备灭火器材一组。危险品及危险废品集中存放,安全员负责管理,并按相关规定做好危险废品处理工作。
6.1.4 进站道路
(1)在进站道路相交醒目处设双面变电所位置指示牌一块。入口处设车辆行驶安全标志牌。
(2)进站道路与公路相交处设减速带、反光镜,两边各设警示桩4根。
(3)、在进站道路与省道交叉路口处设车辆限速、禁鸣禁止标志。
(4)、在相邻车辆限速禁鸣标志牌向站外方向“一”字型排开布设工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目建设管理责任牌、安全文明施工纪律牌、施工总平面布置图 “五牌两图”牌,构配件采用钢质,标志牌以国网绿为基色,采用电脑喷绘,由公司统一配送。
(5)、在大门内侧,作业人员上岗的必经之路旁,设置个人防护用品正确佩戴自查设施,配备红外语音提示器,每天作业前安全员在此检查、督促作业人员正确佩戴个人安全防护用品。
6.1.5临时大门
变电所临时大门区域设置在进站道路与变电所所牌之间,离所牌5米处,由大门、立柱、临时围墙、人员通行侧门、传达室、维护责任人、宣传标牌等部分组成,喷涂国网绿。
变电所临时大门采用钢结构制作、采用50×50×5毫米和30×30×3毫米两种方钢焊接(经防锈处理后加做银粉漆)、彩布蒙面,户外灯箱膜裱饰,加贴国网标识、省公司和公司名称。
大门立柱基础采用混凝土浇注小承台(计算荷载、风阻、强度等因素),柱体采用砖砌,截面尺寸为100×100厘米,净空高度为永久道路以下2米,正面贴上标语,其它部位为蓝色外墙乳胶漆,顶部安装两只圆形灯具。
6.1.6临时用电布设
施工站内主干道前,按照施工用电组织设计电缆走向图,在一级配电房旁围墙挡土墙中埋设一根直径10公分的增强管,电缆穿站内道路处埋设10公分增强管。详见临时用电布置图。
)总配电房设置在变压器北侧,加工棚拐角处,面积20平方米,总配房做好“五防一通”,室内悬挂操作规程牌,设置应急灯,摆放绝缘胶鞋和绝缘手套,门口设灭火装置和安全标志牌,有巡查记录和联系电话。
)电源走向从电源变压器→总配电箱→二级配电箱电源线路全部采用三相五线电缆直埋敷设。直埋电缆埋深大于0.7米,并在电缆上下均匀铺设不小于50毫米厚的细砂。进入施工现场后地面上沿电缆走向每隔15米距离设置“地下有电缆”的标志,并注明走向。
)各区域分配电箱→各区域开关箱电缆(三相五芯)沿电缆沟或围墙边沿明设(电缆沟形成后可放入沟底),通过支路时采用φ100钢质保护套管。所有开关箱→负荷(含便携式卷线电源盘)的电源线过支路均设可靠的保护设施。
各级电源箱总开关选择可视开关,导线色标符合标准规范。电源箱内带电的裸导体前应加绝缘挡板。
开关箱内的剩余电流动作断路器额定漏电动作电流值采用≤30毫安,额定漏电动作时间值采用≤0.1秒;开关箱内一机一保护。
各级剩余电流保护装置(末端保护除外),应选用低灵敏度延时型的保护装置。
6.2土建施工阶段
现场整平,无多余土方。先施工围墙、排水和路基,再根据图纸供应情况施工其它部位,路基成型后立即对路面进行硬化处理,并安排专人清扫道路,确保路面整洁。
施工现场在主控楼与主变区之间设置公司统一定制的集中广式照明,最高点设避雷针,柱顶安装四台镝灯,设专用开关箱控制。
)本工程所有2米以上深度的基坑四边设硬围护,悬挂警示标识,主变油池设人员上下台阶。2至5米深度的基坑设供人员上下的爬梯。
)孔洞盖板为4~5毫米厚钢板,涂刷黄黑相间警示色,并喷上“孔洞盖板,严禁挪移”,同时在盖板背面焊接限位措施。孔洞超过1平方米的,还要设置硬质围栏,高度1.2米,并悬挂“当心孔洞”“禁止跨越”等警示标牌。
电缆沟在沟上布设公司统一定制的可移动可重复使用组装式电缆沟临时安全通道,沟长直线距离, 100米以下设一处,并悬挂双面安全提示标志牌,同时在设置通道处订木质框架对压顶进行成品保护。
在进站大门左侧,二次设备室设施工区域方向指示牌。
)在66kv施工区空间隔处设置休息亭,用小道与主道路连接,地面硬化、不积水,座椅4个,开水保温桶一个并加锁,放置可回收、不可回收垃圾箱两只,有专人管理。休息亭小道两侧设落地式安全宣传牌、橱窗。
本工程二次设备室、10kv开关室、66千伏区及主变区采用公司统一配送的隔离栅栏进行区域划分,预留入口,高度1.2米,立杆间距2米,立杆上设安全、质量等宣传彩旗。各区域分别设可回收和不可回收弃物箱各一个,并悬挂宣传标语。
各区域设置落地式维护责任牌、风险控制牌、安全强条执行牌、安全通病防治牌。
)建筑物“五临边”防护。采用双根钢管硬围护,高度为1.2米,设置挡脚板,固定牢固并挂“当心孔洞”“禁止跨越”等安全标志牌,刷红白双色相间油漆。
现场66千伏区间隔各设置一个材料临时堆放场地,铺砖做硬化,做好围栏,各配置一组灭火器,悬挂警示标牌。
土建电气交叉施工阶段,各安排一人负责对现场安全文明施工进行常态化维护管理,重点加强道路、基础和建筑物内装修成品保护和防止“二次污染”;及时保持沟通,专人负责清扫道路,定置堆放物料,场地及时平整,专人负责维护防护设施和标识标牌。
)二次灌浆时,杯口上部的杆段部分需用彩条布等物包起来,防止灌浆污染杆段。
7、环境保护及水土保持措施
7.1防止大气污染
开工前,对现场道路、非施工主场地做硬化处理,定期打扫以控制扬尘。
对集中堆放的土方、细砂采取覆盖、打湿等措施。
拉运土方、细砂应将表面用水打湿减少灰尘飘扬,土方、细砂不得高出车箱板减少跑、冒、滴、漏造成二次污染。合理选择弃土的堆放点,以保护自然植被及环境。
本工程采用现场搅拌用的水泥入库存放,水泥库房设进出两个门。
施工垃圾集中堆放,生活垃圾采用密闭式设施分类存放,并及时清运出场,必须采用相应容器或管道运输,严禁高处抛洒。
)机械设备、车辆有专业机构出具的尾气排放达标标志,施工现场使用清洁能源,现场严禁焚烧各类废弃物。
7.2防止水土污染和水土保持
搅拌场设置污水沉淀池,将污水经沉淀后经二次沉淀后再利用;做到环保施工、循环用水,节约用水。
油料和化学溶剂存放在危险品库,地面用水泥砂浆硬化处理。废弃的油料和化学溶剂集中处理。
工程完工后,对加工区及生活办公区临时设施硬化地面进行复耕处理,恢复植被,做好水土保持。
)按照水土保持方案严格控制临时占地面积,本项目采用土方自平衡,不做弃土处理,减少植被破坏。
)建筑垃圾统一运至指定的垃圾处理场深埋处理,施工现场保持“工完、料尽、场地清”。
7.3 防止噪声污染
车辆进入施工现场不鸣笛,装卸材料轻拿轻放。
控制施工现场场界噪声不超过标准:夜间施工≤55分贝,白天施工≤70分贝。打桩机械施工夜间不允许进行。
相对强噪声设备布设在远离居民区、办公生活区一侧。
8 分包安全管理
本工程土建施工无分包
9 安全检查及隐患排查
9.1 项目经理每月组织一次安全检查;施工队长每周组织开展一次安全检查;安全员每天进行现场安全巡查,根据上级管理要求或季节性施工进展情况,开展各项安全专项检查。
9.2 检查内容包括现场施工技术方案执行状况、施工机械和安全工器具完好状况、临近带电体作业安全作业情况等影响安全施工作业的各项活动。
9.3 作业前,作业人员应检查相应施工技术方案是否规范执行、施工机械化和安全工器具是否完好、现场安全工况是否良好等;作业过程中,应做到“四不伤害”。
9.4 发现安全问题及时做好闭环整改工作,对于重复发生的安全问题或安全通病开展分析,制定防范措施。
9.5 每月开展隐患排查治理工作,上报安全隐患并及时治理。
9.6 施工过程中发现违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等情况,按项目部奖惩制度进行处罚。
9.7 各级安全管理保证体系和监督体系人员应按照要求履行安全职责,监督开展问题整改与隐患消除工作,认真落实闭环管理要求;严格做到“违章问题不整改不作业、安全隐患不消除不作业”。
9.8 施工负责人应切实履行监护人的责任,一般不得参与现场工作,特殊情况必须参与工作时,必须另设安全监护人,凡未设安全监护人的作业地点或场所,追究施工负责人的责任。
9.9 一切施工现场必须设安全监护人,在《安全施工作业票》中明确,并在站班会上向参与作业的人员告知。安全监护人不得无故离开施工现场,因特殊情况需离开时,必须向施工负责人请假,另派安全监护人。
9.10 安全监护人必须监督并保证:
施工现场的安全措施设置、现场安全交底到位,必要时补充布置有关安全措施(2)必须制止作业人员野蛮施工、扩大工作范围、扩大工作内容、变动安全措施(方案)等违章作业、违章指挥行为;时刻提醒施工现场作业人员、高处作业人员做到100%防护。
监督各种起重设备、施工机具、安全工器具、劳动防护用品的现场检查和正确使用。
制止违反安全文明施工的行为,制止违反劳动纪律的行为。
安全监护人对违反规程、安全措施(方案)规定的行为责令其停止作业,同时向施工队长或施工负责人汇报,并做好书面记录。
10信息管理
配备信息员一名,负责常态安全信息管理和基建管理信息系统中安全信息的录入和维护工作。
按规定时间在基建管理信息系统中录入施工日志、周报、月报信息数据,确保上报信息准确、完整。
项目如发生应急事件,第一时间上报业主项目部和公司有关部门。
11 安全管理评价
本工程为新建66千伏变电所新建工程,按要求开展两次安全管理评价活动,项目部在土建施工期和土建后期各开展一次自评价活动。
配合建设管理单位完成项目安全管理评价工作。
安全管理评价工作结束后,对评价中发现的问题进行整改闭环,并报建设管理单位备案。
如对施工项目部的安全管理或施工现场评价不合格,按照要求立即进行停工整改,直至整改合格。
第6篇 施工安全风险控制计划管理办法
1.目的
针对施工过程中的安全风险,制定控制计划,明确安全技术措施、控制方法、控制时机及责任人等要求,实施全过程安全控制。
2.适用范围
适用于公司所属各施工项目安全风险控制计划的制定、实施及日常管理。
3.职责
3.1工程技术人员负责在编制施工技术手册时,对施工项目进行安全风险分析预测,根据分析预测结果制定施工安全风险控制计划。
3.2项目经理协助工程技术人员制定本班组施工项目的施工安全风险控制计划,并负责具体实施。
3.3专职安全员负责本部门施工安全风险控制计划实施情况的日常监督。
3.4工程管理部负责施工安全风险控制计划的审核、监督及日常管理。
3.5总工室负责施工安全风险控制计划的批准与考核。
4.工作内容和要求
4.1施工安全风险控制计划的编制:
4.1.1 对施工项目进行危险源辨识、评价描述,评价方法见:《危害辨识、危险评价和危险控制计划控制程序》。
4.1.2对危险源进行危险分级,分为极度危险(j)、高度危险(g)、显著危险(_)、一般危险(y)、稍有危险(s)、微小危险(w)六级。
4.1.3危险等级在“稍有危险”即“s”级以上的危险源需采取安全技术措施,制定施工安全风险控制计划进行控制。安全技术措施要全面细致,针对性、操作性强。
4.1.4施工安全风险控制方法的选择
4.1.4.1施工安全风险控制重在过程控制,根据工地安全管理需要,设定五个安全管理控制点:书面见证点、见证点、停工待检点、连续监护点、提醒点。
4.1.4.2安全管理控制点的适用范围见下表:
控制点
类别
控制点
代码
控制点适用范围
书面见证点
r
各类人员的上岗证、体检情况、安全教育情况等
见证点
w
施工过程的设备状态、环境、工艺情况、安全技术措施落实情况等
停工待检点
h
重大施工项目、特殊作业环境或工序等
连续监护点
s
特别危险项目如排架拆除、超重物件吊装、坑井及容器内作业等
提醒点
a
施工人员安全防护设施、作业环境安全、易疏忽的安全注意事项等
4.1.4.3 控制计划中的每一项安全技术措施均应设安全管理控制点,每个控制点必须有专人负责。
4.1.5 施工安全风险控制时机或频次的选择
4.1.5.1责任人应适时或按时对安全管理控制点实施控制。控制时机或频次一般分为四类:p — 项目开始前、d — 每天至少一次、w — 每周至少一次、t — 每次作业前。
4.1.5.2p是指项目开工前必须对书面见证点r进行确认,对见证点w、停工待检点h进行见证和验证;d是指每日至少进行一次见证点w、停工待检点h的见证与验证;w是指每周至少进行一次见证点w、停工待检点h的见证与验证;t是指每次作业前都应进行见证点w、停工待检点h的见证与验证。
4.1.6 将上述步骤的结果依次填写在《施工安全风险控制计划表》(见附件)中的相应栏内,作为作业指导书的一个必要部分。
4.2 施工安全风险控制计划的编号
施工安全风险控制计划由编写者进行编号。
4.2.1有工程编号的施工项目风险控制计划编号示例:
sd-该施工项目工程编号。
说明:
sd——项目部名称(上海大学项目部)。
4.2.3各部门缩写代码表:
部门
代码
部门
代码
机械施工处
j_
焊接施工处
hj
建筑施工处
jz
电气施工处
dq
混凝土公司
hn
其他
qt
4.3施工安全风险控制计划的实施
4.3.1施工安全风险控制计划经施工技术、安监部门审核、项目总工批准后方可实施。
4.3.2应保证施工项目技术负责人、班组长或施工负责人、部门专职安全员、施工技术、安监部门各持有施工安全风险控制计划一份。由项目部安监部门负责统一归档。
4.3.3项目开工前的安全技术交底上,技术负责人必须对参加施工人员进行施工安全风险控制计划交底,确保所有施工人员对其充分熟悉。
4.3.4 施工安全风险控制计划中的各级责任人,必须严格按照控制计划中的控制方法及控制时机要求,适时或及时对相应安全技术措施进行确认、见证和验证,并对安全技术措施的实施与否负全责。安全技术措施实施后,由责任人签字确认。
4.4 施工安全风险控制计划的变更
因施工工序、作业环境、安全技术措施及责任人发生较大变化时,原编制者或各级责任人应及时提出变更请求,经审核、批准后实施变更,确保控制计划的适宜与可靠。
4.5 所有施工项目未制定施工安全风险控制计划不准开工。
4.6检查与考核
4.6.1 本办法的执行情况按公司《职业安全健康检查管理规定》进行检查。
4.6.2 本办法的执行情况按公司《职业安全健康奖惩管理办法》、《反违章实施细则》进行考核。
5.相关文件
5.1《危害辨识、危险评价和危险控制计划控制程序》
5.2《职业安全健康检查管理规定》
5.3《职业安全健康奖惩管理办法》
5.4《反违章实施细则》
6记录:《施工安全风险控制计划表》
附件:施工安全风险控制计划表
第7篇 危险源辨识风险评价和风险控制管理制度
1、目的
为充分辨识危险源,合理评价风险,进行风险控制策划,特制定本办法。
2、范围
本文件适用于本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的管理。
3、术语
3.1重大风险(或不可承受风险):指级别较高或危险程度较大、能够造成或可能造成严重后果的风险。
3.2管理方案:对重大风险,需投资或加强培训实现职业健康安全目标,明确相关职能和层次的职责和权限,制定方法、资源和时间表,落实、检查所采取的措施。
4、主要职责
4.1生产安环部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。
4.2设备技术部负责建设项目危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。
4.3各单位负责本单位(包括相关方)的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。
5、工作程序
5.1危险源辨识:
5.1.1划分作业活动
5.1.1.1危险源辨识是针对作业活动进行的,进行危险源辨识首先要划分作业活动。
5.1.1.2划分作业活动方法
a按生产(工作)流程的阶段划分;
b按地理区域划分;
c按装置划分;
d按作业任务划分;
e上述几种方法的结合。
5.1.2危险源辨识范围
5.1.2.1所有常规和非常规的活动;
5.1.2.2所有进入作业场所人员的活动;
5.1.2.3所有作业场所内的设施。
5.1.3危险源辨识内容:危险源类别的分类见附录一
5.1.3.1物的不安全状态;
5.1.3.2人的不安全行为;
5.1.3.3作业环境的缺陷;
5.1.3.4安全健康管理的缺陷。
5.1.4在危险源辨识过程中,要考虑三种状态(正常、异常和紧急)和三种时态(过去、现在和将来)。
5.1.5危险源辨识方法具体内容见附录二
5.1.5.1基本分析法
5.1.5.2工作安全分析法
5.1.6危险源辨识充分性的确认
a覆盖已发生事故的原因;
b覆盖法律法规的要求。
5.2风险评价
5.2.1风险评价采用直接评价法、mes法和ms法(mes法、ms法和风险程度的具体内容见附录三)。
5.2.1.1凡有下列情况之一的,用直接评价法判定为重大风险(或不可承受风险):
a所有违反职业健康安全法律、法规及其他要求的情况或属于组织性行为且涉及的范围较大、后果较为严重的其它违规(轻微的违章行为除外);
b近三年发生过重伤、死亡、重大财产损失(30万元及以上)一次;或轻伤、非重大财产损失(30万元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能发生事故。
5.2.1.2除上述情况外,人身伤害事故采用mes法,单纯财产损失事故采用ms法。
5.2.1.3风险分级
二级以上(含二级)风险(即一、二级风险)属政府部门级危险源;三级属公司危险源;四级、五级属车间(部门)级危险源。
5.2.1.4对5.1、5.2条款中记录填写《危险源辨识和风险评价表》,公司级危险源填写《重大风险控制计划表》,其中控制计划为“制定目标管理方案”的填写《职业健康安全管理方案》表,并填写《重大危险源清单》。
5.3汇总和调整工作
为了确保全员参与、辨识充分,采取三级辨识二级评价的方法。《即班组、车间(部室)、公司三级辨识,车间(部室)、公司二级评价。》
5.3.1各车间(部室)对所属各班组;公司对所属各车间(部室)上报的危险源辨识评价表分别进行汇总。汇总过程中对所列出的危险源可合并同类项,但要指出危险源所涉及的作业活动。
5.3.2生产安环部组织相关人员对各车间(部室)上报的危险源进行辨识评价和确认,结果上报公司。
5.4风险控制策划
5.4.1风险控制措施选择的优先顺序:
首先考虑消除风险(如技术、工艺改造);其次考虑降低风险(如增设安全监控、报警、连锁装置或隔离措施);再次考虑采用个体防护装置。
5.4.2风险控制措施:
5.4.2.1二级以上(含二级)风险,由公司主管部门和厂充分讨论确认后,制定重大风险控制计划,公司生产安环部根据控制计划组织实施,公司主管部门进行跟踪监督、检查。二级以上(含二级)风险,应及时上报政府有关安全监督行政部门备案。
5.4.2.2三级风险,生产安环部和相关车间(部室)讨论确认后,制定风险控制计划,由公司主管领导审批后,所属单位实施控制计划,生产安环部进行监督、检查。四至五级风险,由各车间(部室)制定管理办法,进行管理。
5.4.3生产安环部每月组织一次对三级危险源监督检查,重点检查职能单位的三级危险源日常监督检查工作开展情况、各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工按章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况;各车间(部室)每月进行一次对本单位三级危险源的检查,重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况;作业区(班组)每月对四级、五级危险源的检查,,重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况。
5.5危险源的更新
5.5.1各单位每年按本文件对危险源进行更新确认,并将确认结果于七月底前报公司生产安环部。
5.5.2对属于公司管理的建设项目,在施工前,设备技术部组织进行危险源辨识、风险评价工作,以便对工程承包商提出采取有效措施进行风险控制的具体要求。并将结果报生产安环部备案。
5.5.3当下述情况发生变化时,各单位应及时辨识危险源,更新(或补充)危险源辨识的相应表格。
5.5.3.1适用的法律法规及其他要求等发生变化;
5.5.3.2各各车间(部室)的工艺、技术、作业环境、设备、设施等发生变化或更新;
5.5.3.3发生人身伤害事故后的责任单位,要对相应的作业活动进行危险源重新识别、评价,评价结果在事故处理结束5个工作日内,报生产安环部备案(书面和电子版)。
第8篇 危险源辨识风险评价风险控制管理制度
1、目的
为充分辨识危险源,合理评价风险,进行风险控制策划,特制定本办法。
2、范围
本文件适用于本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的管理。
3、术语
3.1重大风险(或不可承受风险):指级别较高或危险程度较大、能够造成或可能造成严重后果的风险。
3.2管理方案:对重大风险,需投资或加强培训实现职业健康安全目标,明确相关职能和层次的职责和权限,制定方法、资源和时间表,落实、检查所采取的措施。
4、主要职责
4.1生产安环部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。
4.2设备技术部负责建设项目危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。
4.3各单位负责本单位(包括相关方)的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。
5、工作程序
5.1危险源辨识:
5.1.1划分作业活动
5.1.1.1危险源辨识是针对作业活动进行的,进行危险源辨识首先要划分作业活动。
5.1.1.2划分作业活动方法
a按生产(工作)流程的阶段划分;
b按地理区域划分;
c按装置划分;
d按作业任务划分;
e上述几种方法的结合。
5.1.2危险源辨识范围
5.1.2.1所有常规和非常规的活动;
5.1.2.2所有进入作业场所人员的活动;
5.1.2.3所有作业场所内的设施。
5.1.3危险源辨识内容:危险源类别的分类见附录一
5.1.3.1物的不安全状态;
5.1.3.2人的不安全行为;
5.1.3.3作业环境的缺陷;
5.1.3.4安全健康管理的缺陷。
5.1.4在危险源辨识过程中,要考虑三种状态(正常、异常和紧急)和三种时态(过去、现在和将来)。
5.1.5危险源辨识方法具体内容见附录二
5.1.5.1基本分析法
5.1.5.2工作安全分析法
5.1.6危险源辨识充分性的确认
a覆盖已发生事故的原因;
b覆盖法律法规的要求。
5.2风险评价
5.2.1风险评价采用直接评价法、mes法和ms法(mes法、ms法和风险程度的具体内容见附录三)。
5.2.1.1凡有下列情况之一的,用直接评价法判定为重大风险(或不可承受风险):
a所有违反职业健康安全法律、法规及其他要求的情况或属于组织性行为且涉及的范围较大、后果较为严重的其它违规(轻微的违章行为除外);
b近三年发生过重伤、死亡、重大财产损失(30万元及以上)一次;或轻伤、非重大财产损失(30万元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能发生事故。
5.2.1.2除上述情况外,人身伤害事故采用mes法,单纯财产损失事故采用ms法。
5.2.1.3风险分级
二级以上(含二级)风险(即一、二级风险)属政府部门级危险源;三级属公司危险源;四级、五级属车间(部门)级危险源。
5.2.1.4对5.1、5.2条款中记录填写《危险源辨识和风险评价表》,公司级危险源填写《重大风险控制计划表》,其中控制计划为“制定目标管理方案”的填写《职业健康安全管理方案》表,并填写《重大危险源清单》。
5.3汇总和调整工作
为了确保全员参与、辨识充分,采取三级辨识二级评价的方法。《即班组、车间(部室)、公司三级辨识,车间(部室)、公司二级评价。》
5.3.1各车间(部室)对所属各班组;公司对所属各车间(部室)上报的危险源辨识评价表分别进行汇总。汇总过程中对所列出的危险源可合并同类项,但要指出危险源所涉及的作业活动。
5.3.2生产安环部组织相关人员对各车间(部室)上报的危险源进行辨识评价和确认,结果上报公司。
5.4风险控制策划
5.4.1风险控制措施选择的优先顺序:
首先考虑消除风险(如技术、工艺改造);其次考虑降低风险(如增设安全监控、报警、连锁装置或隔离措施);再次考虑采用个体防护装置。
5.4.2风险控制措施:
5.4.2.1二级以上(含二级)风险,由公司主管部门和厂充分讨论确认后,制定重大风险控制计划,公司生产安环部根据控制计划组织实施,公司主管部门进行跟踪监督、检查。二级以上(含二级)风险,应及时上报政府有关安全监督行政部门备案。
5.4.2.2三级风险,生产安环部和相关车间(部室)讨论确认后,制定风险控制计划,由公司主管领导审批后,所属单位实施控制计划,生产安环部进行监督、检查。四至五级风险,由各车间(部室)制定管理办法,进行管理。
5.4.3生产安环部每月组织一次对三级危险源监督检查,重点检查职能单位的三级危险源日常监督检查工作开展情况、各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工按章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况;各车间(部室)每月进行一次对本单位三级危险源的检查,重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况;作业区(班组)每月对四级、五级危险源的检查,,重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况。
5.5危险源的更新
5.5.1各单位每年按本文件对危险源进行更新确认,并将确认结果于七月底前报公司生产安环部。
5.5.2对属于公司管理的建设项目,在施工前,设备技术部组织进行危险源辨识、风险评价工作,以便对工程承包商提出采取有效措施进行风险控制的具体要求。并将结果报生产安环部备案。
5.5.3当下述情况发生变化时,各单位应及时辨识危险源,更新(或补充)危险源辨识的相应表格。
5.5.3.1适用的法律法规及其他要求等发生变化;
5.5.3.2各各车间(部室)的工艺、技术、作业环境、设备、设施等发生变化或更新;
5.5.3.3发生人身伤害事故后的责任单位,要对相应的作业活动进行危险源重新识别、评价,评价结果在事故处理结束5个工作日内,报生产安环部备案(书面和电子版)。
