风险控制管理制度范本(15篇)

风险控制管理制度是企业管理的核心环节，旨在预防和应对潜在的商业风险，确保企业的稳定运营。这一制度主要包括以下几个部分：

1. 风险识别与评估

2. 风险策略制定

3. 风险监控与报告

4. 应急响应计划

5. 风险文化培育

包括哪些方面

1. 法律法规遵从性：确保企业活动符合国家法律法规，防止法律风险。

2. 财务风险管理：监控财务状况，预防财务危机。

3. 市场风险控制：分析市场变化，降低市场波动对企业的影响。

4. 操作风险防范：优化业务流程，减少人为错误和系统故障。

5. 供应链风险管理：确保供应链稳定，减少供应中断的风险。

6. 人力资源风险：管理员工绩效，防止人才流失。

重要性

风险控制管理制度的重要性不言而喻。它能够帮助企业：

1. 提升决策质量：通过全面的风险评估，使决策基于准确的信息。

2. 保护企业资产：预防和减轻损失，维护企业资产安全。

3. 维护企业声誉：有效处理风险事件，避免对企业形象的损害。

4. 促进合规经营：确保企业行为符合法规要求，避免法律纠纷。

5. 保障持续发展：通过风险控制，增强企业的抗风险能力和可持续发展能力。

方案

1. 风险识别与评估：建立定期风险评估机制，通过内部审计、数据分析等方式识别潜在风险，并进行量化评估。

2. 风险策略制定：根据评估结果，制定相应的风险策略，如风险转移、风险规避、风险接受等，明确应对措施。

3. 风险监控与报告：设立风险管理部门，实时监控风险指标，定期向管理层报告风险状况。

4. 应急响应计划：针对各类可能的风险事件，制定详细应急预案，确保在危机发生时能迅速、有效地应对。

5. 风险文化培育：通过培训和沟通，强化全员的风险意识，使风险管理成为企业文化的一部分。

6. 持续改进：定期回顾和调整风险控制制度，确保其适应企业的发展和外部环境的变化。

通过上述方案的实施，企业可以构建一个完善的风险控制体系，从而在复杂的商业环境中稳健前行。

风险控制管理制度范本

第1篇 物业职业安全卫生风险控制管理手册

物业公司质量/环境/职业安全管理手册

--职业安全卫生风险控制

1.0 总则

公司制定并执行文件化程序,识别公司及相关方管理服务过程中,涉及到的职业安全卫生危险因素,并评估出重大危险因素以便控制。

2.0 职责

2.1 公司质量/环境/安全管理委员会负责组织进行危险因素的识别及重大危险因素的确定。

2.2 品质部负责危险因素的的汇总、登记。

2.3 总经理批准《重大危险因素登记表》

3.0 程序概况

3.1 危险因素的考虑应包括三种状态、三种时态和二十三种类型。详见《危差辩误解和风险评价程序》。

3.2 识别危险因素的范围必须覆盖公司管理、服务过程中的各个方面,包括所有进入作业场所的人员的活动、作业场所的设施,无论是公司的还是外部的。

3.3 危险评价方法的选择应根据其原因、性质、时间安排确定,方法应切实可行,具有可操作性,并能确定其危险级别。方法的选取应各物业管理运作的实际情况和所采取的控制措施相适应。

3.4 评价危险因素时要考虑对人员的影响范围、影响程度、发生的频次等等。

3.5 识别出危险因素后,应进一步制定重大危险因素,并对其采取控制措施,包括消除、限制、处理、转移等。编制管理方案,以使上述重大危险因素的目标指标值得到文件化控制。

3.6 当物业管理服务活动发生较大变化,或由于法律、法规和其它因素要求更新时,公司质量/环境/安全管理安委会应组织相关部门及时对危险因素进行补充识别,重新确定重大危险因素,并制定相应管理方案及程序,加以控制。

4.0 支持性文件

4.1《危险辨识各风险评价程序》(___-ohs-01)

4.2《员工职业安全健康管理程序》(___-ohs-03)

4.3《用工管理程序》(___-ohs-04)

4.4《工作环境管理程序》(___-ohs-05)

4.5《危险作业控制程序》(___-ohs-07)

4.6环境/安全绩效监测控制程序》(___-ep-08)

4.7《安全卫生护具管理程序》(___-ohs-06)

4.8《变更(作业状态)管理程序》(___-ohs-08)

第2篇 cca2102：2008《成本管理体系要求》标准官方解释：成本风险控制

cca2102:2008《成本管理体系要求》标准官方解释:成本风险控制

7.5成本风险控制

标准条文

组织应建立和保持适宜的成本预警机制和过程对成本风险进行预防和控制。

组织应编制、实施和保持文件化的程序,并确保:

a)识别和确定成本风险;

b)策划和建立成本预警指标体系;

c)确定成本风险警戒线和极限;

d)及时预防和预报;

e)应急准备和响应。

组织应建立、实施和保持应急准备和响应预案,并在紧急情况和成本事件等成本风险发生时及时作出响应,以消除或减少损失和对成本目标的影响。

必要时,尤其是在紧急情况和成本事件响应后,组织应对应急准备和响应的预案进行评审。如果可行,组织还应定期测试这些预案。必要时,对预案进行更改或更新。评审、测试和更改的记录应予保持(见4.3.4)。

目的和意图

提高成本因素和成本事件的存在可能导致成本风险的发生,组织应对任何由成本而引起的风险进行控制,以确保成本战略方针和成本目标的实现。本要素条款规给出成本风险控制的要求。

理解要点

●建立适当的成本预警机制和过程(成本预警系统),是预防和控制成本风险最有效的手段。因此,组织应建立和保持适宜的成本预警机制和过程对成本风险进行预防和控制。

●成本预警(cca2101:2008标准第2.3.3条)是指在成本方面识别、预测、预报和预防不可接受风险的一组活动。

●组织应编制、实施和保持《成本风险控制程序》,并确保:

a)识别和确定成本风险;

――成本风险(cca2101:2008标准第2.3.2条)是指提高成本情况的发生所带来的风险。

――成本风险来源于成本事件(包括紧急情况)、不合格和提高成因素。

b)策划和建立成本预警指标体系;

成本预警指标体系是组织需控制的成本风险指标系统,是成本预警系统的核心和最主要的控制内容,也是设计和建立成本预警系统的首要工作。组织应根据风险评价的结果(成本风险的严重程度)对成本预警指标体系进行策划,这种策划具体体现在:充分地识别成本风险;按组织的要求确定需控制的成本风险;编制形成《成本预警指标清单》;对已确定的成本预警指标进行分类(如财务指标、销售指标、质量指标等);区分上限指标、下限指标和上下限指标;识别和确定各指标间的经济关系和逻辑关系,典型的成本风险指标间的经济关系和逻辑关系(见下图)。

注:这种逻辑关系可以用“如果”、“那么”来形容。

典型的成本风险指标间的经济和逻辑关系图

c)确定成本风险警戒线和极限;

――组织应根据《成本预警指标清单》,对已确定的成本预警指标(包括上限指标、下限指标和上下限指标),逐一策划和确定组织不可接受的风险极限和警戒线数值。在对成本风险警戒线数值进行策划时,组织应根据成本风险的严重程度和管理者的需要,按组织的要求可设置一条或多条成本风险警戒线,设置多条警戒线可以促使组织提前进入预警状态,以便有足够的时间采取措施进行响应。因此,设置的警戒线越多,对成本风险的预防和控制就越有效。但应注意管理成本的增加。

――组织可以采用警戒线标识或控制图方式表示所设置的警戒线(见下图)。

注:上下限指标监视图同理,故略。

典型的成本预警指标监视模型

――由于成本预警指标之间存在着经济和逻辑关系,所以组织在确定成本风险警戒线和极限数值时应对这些经济和逻辑关系进行分析和综合平衡,以保证各指标间的相互关系是科学和合理的,以及所建立的指标体系中的各指标数值间是平衡的。

――当组织的某些情况发生变化(如组织的规模、体制、所处的市场环境、经营方式、经营条件、抗风险能力等发生变化)时,可能会导致其成本预警指标体系数值不适宜的情况,组织应识别这些变化,必要时,对成本预警指标体系数值进行修改,以确保成本预警指标体系是适宜的。对指标数值的修改应按《文件控制程序》的要求予以控制,由修改所引起的记录组织应予以保持。

d)及时预防和预报;

――随着成本的发生,组织应按策划的时间间隔对成本水平进行动态预测,并通过将成本预测结果与成本预警指标体系中的成本预警指标逐一进行比对的方式对成本预警指标的发展趋势进行监视,确保潜在的成本风险得到识别、确定和控制。当成本水平临近或达到警戒线时,组织应及时地进行预报(发出风险警报),并分析原因制定预防措施,以预防成本风险的发生。

――对成本预警指标的监视频次,组织应根据自身的实际情况进行策划,并确保满足预防和预报的时机要求(保证充足的预防和响应时间)。

――为确保成本预报信息的沟通和传递的及时性、准确性和有效性,组织在建立成本信息系统时,应对成本预报信息的传递、沟通、分析和处理等问题进行策划,并形成文件。

e)应急准备和响应。

――应急准备和响应的目的在于主动评价潜在的事件或紧急情况,识别应急的需求,制定应急准备和响应的计划或措施(应急预案),以便预防事件或紧急情况的发生或尽可能的减少损失和提高成本的机会。

――为确保成本风险来临时可以及时的进行处置将损失降到最低,增强组织的抗风险能力,组织应在成本风险预报前和成本事件发生前做好应急准备。

――在成本风险预报后和风险到来时(如成本水平达到风险警戒线或风险极限,发生紧急情况和成本事件)及时、有效地进行响应。

●组织应建立、实施和保持应急准备和响应预案,并在紧急情况和成本事件等成本风险发生时及时作出响应,以消除或减少损失和对成本目标的影响。应急准备和和响应(紧急情况处理)控制程序的基本内容包括应急准备紧急情况处理的职责和权限的落实;识别和确定潜在的浪费或损失(提高成本因素)事件和紧急情况;应急准备(包括制定应急预案);做出响应和紧急情况的处理(包括启动应急疏散程序);统计、报告和分析;如何预防和减少损失和对成本目标或利润目标的影响。组织可能遇到的紧急情况一般包括重大人身和财产安全事故;重大设备安全事故;重大质量事故;火灾;自然灾害(地震、台风、冰雹、水灾、滑坡、泥石流、疫情等);主要供方紧急涨价;法律法规紧急限制;紧急断电、限电等(不限于此)。

●为了确保应急准备和响应预案的有效性,必要时组织应对这些预案进行评审,尤其是在紧急情况、成本事件和成本风险预报响应后,更应该根据实际的应急和响应情况来评价应急准备和响应预案的有效性,以便改进计划和程序,提高应急

和响应能力,消除或减少损失。如果可行,组织还应对这些预案进行测试,必要时对预案进行更改或更新。以提高预案的实施能力,包括可能要求对事件和紧急情况进行完整地模拟。测试的方法可包括实际演习和计算机模拟等。实际演习的目的在于,测试预案最关键部分的有效性和应急响应过程的完整性。尽管日常的训练在预案的执行过程期间可能有用,但实际的仿真演练更为逼真和有效。如果可行,组织还应鼓励和吸收外部应急服务机构参与实际演练。组织需按预定计划进行实际演练时应评价其效果,识别计划和程序的缺陷或不足以及其他问题,以供评审。

●评审、测试和更改的记录应予保持(见4.3.4)。

与其他要素条款间的相互关系

第3篇 危害辨识风险评价风险控制和安全分析管理程序

1.目的

建立、推行并保持公司工程建设、生产经营活动中的危害源辨识与评价程序,确认、评价重大危险源,对各项(类)工作进行安全性分析,为制定控制措施计划提供依据。

控制风险,保护员工安全健康,促进生产经营的可持续发展。

1.1

2.适用范围

2.1 包括日常及非日常活动及操作。

2.2 适用于公司正常的工程作业、生产作业及临时加班作业。

2.3 公司所属区域内,进入作业现场和办公场所可能遭受危害及造成环境影响的所有人员,包括:工作人员、实习人员、承建商、以及参观、访问、联系业务、临时进入的其它人员。

2.4 公司的各类设备、设施,包括:通道、建筑物、厂房等。非所有权的归属,包括:公司产权、借用、租用的厂房、设备、设施以及代维护财产。

3.职责

3.1 安环部是本程序的归口管理部门,负责编制、修订本程序,负责指导危险源识别、评审、确认、评价、以及对重大危险源控制措施计划的制定。

3.2 公司各部门/车间/中心按要求对本部门/车间/中心所属范围、人员、设备进行危害源识别、评价,并进行控制。

3.3 重大危害源控制措施所涉及的部门/车间/中心负责按计划要求制定具体实施控制方案,并实施。

4.工作程序

4.1 危险源识别

4.1.1 危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面。

4.1.2 进行危害识别,应结合公司的实际情况,关注以下七个方面的内容:

4.1.2.1 物理性:包括设备、设施、电气、噪声、高温、粉尘、振动、辐射等,还应考虑:全部在用、封存、借用、租赁的设备、设施、装置、工具等的缺陷,考虑使用年限,磨损程度,腐蚀、老化,以及维修后组件变更或丢失;

4.1.2.2 化学性:包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀等;

4.1.2.3 生物性:包括传染病;

4.1.2.4 心理性:性格争强好胜、情绪波动、麻痹自信、侥幸心理、好奇、错觉、幻觉等;

4.1.2.5 生理性:身体缺陷、视力、听力较弱、超负荷等,女工保护和重体力劳动;

4.1.2.6 行为性:违章指挥,违章操作、指挥调度不当,故意行为;

4.1.2.7 作业环境不良:包括安全通道、操作点的安全状况、地面状况、空气含氧量、温度、湿度、采光等。

4.1.3 在识别危害因素时还应考虑:公司所属地域的地质水文、地形、周围环境、道路交通、周边环境、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害;公司所属地域内所有建筑物、道路、运输线、装卸区、消防通道、生活区域;事故应急的设备设施,抢救措施及辅助设备设施。

4.1.4 识别危害因素应特别关注 “三种状态”、“三种时态”发生的危害。

4.1.4.1 三种状态:

a. 正常:在生产活动服务中正常情况下的危险源/污染源;

b. 异常:临时发生的工艺变更,检修;

c. 紧急:正常,异常活动不应发生的紧急情况,如火灾、爆炸、化学品泄漏、污染物异常排放等突发事件。

4.1.4.2 三种时态

a. 现在:正常工作生产活动中发生的危险源/污染源。包括正常加班时间;

b. 过去:从前发生过对人、设备伤害或损失及未遂事件,停用、报废设备、基建遗留、污染物意外排放等;

c. 将来:因工艺、设备改变可能产生的新危险源/污染源。

4.2 危害辨识方法

4.2.1 首先制定安全检查表(scl)对作业场所、设备设施进行危害识别,以确认公司的全部危险源;对日常工作活动、工艺操作等采用工作安全分析(jha);

4.2.2 编制出重大危害清单,并做好危害/风险记录。

4.2.3 对于关键装置、要害部位,特别是以前经常发生事故的或其它类似装置、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故的,则采用失效模式与影响分析(fmea)、危险与可操作性研究(hazop)结合进行危害分析。(各种识别方法的应用简介参照附录2)

4.3 工作安全分析(jha)

4.3.1 确认及分析某特定工序时可能产生的潜在危险的严重程度,并提供数据协助管理层作出决定,以改善工作的安全及健康标准。

4.3.2 工作安全分析是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法,把一项工作活动分解成几个步骤,识别每一步骤中的危害和可能的事故,设法消除危害。

其分析步骤:

(1)把正常的工作分解为几个主要步骤,即首先做什么、其次做什么等等,用3—4个词说明一个步骤,只说做什么,而不说如何做。

分解时应: —观察工作

—与操作者一起讨论研究

—运用自己对这一项工作的知识

—结合上述三条

(2)对于每一步骤要问可能发生什么事故,给自己提出问题,比如操作者会被什么东西打着、碰着;他会撞着、碰着什么东西;操作者会跌倒吗;有无危害暴露,如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。

(3)识别每一步骤的主要危害后果。

(4)识别现有安全控制措施。

(5)进行风险评估。

(6)建议安全工作步骤。

4.3.3 在进行工作安全分析后,有关部门/车间/中心应制定可有效清除或控制工作相关风险的安全措施及操作程序,并予以实施。

4.3.4 措施及程序要定期予以检讨或修订,以确保能反映当前的操作情况。操作程序应由工程人员、操作人员协同安全主管检讨,以确保这些程序是准确的,并能够就如何安全地工作提供切实可行的指示。

4.4 风险评价方法

4.4.1 评估人员应对所识别的危害加以科学评估,确定最大危害程度和可能影响的最大范围,以便采取有效或适当的控制措施,从而把风险降低或控制在可以容忍的程度,

4.4.3 矩阵法评量的依据

– 风险的发生概率等级

– 风险的后果等级

4.4.4 矩阵法的使用

– 根据该风险发生的概率等级而选取矩阵图对应的概率等级所属的列

– 根据该风险的后果等级选取矩阵图对应的后果等级所属的行。

– 在矩阵图中该风险发生的概率等级和后果等级所交叉的矩形所对应的值即为该风险的程度。

– 风险程度是1至25之間。

– 在风险矩阵图中有三种颜色所覆盖的区域,分别代表不同的风险程度:

红色代表高风险,风险程度为15至25

黄色代表中风险,风险程度为8至12

绿色代表低风险,风险程度为1至6

4.4.5 风险矩阵

可能性

后果

极低(1)

低(2)

中(3)

高(4)

极高(5)

轻微(1)

1

2

3

4

5

小(2)

2

4

6

8

10

中(3)

3

6

9

12

15

大(4)

4

8

12

16

20

极大(5)

5

10

15

20

25

4.4.7 风险级别

潜在后果等级

潜在后果等级

5 (极大)

4(大)

3(中)

2(小)

1(极小)

营运能力的损失

大于50%

大于40%,

小于50%

大于30%,

小于40%

大于20%,

小于30%

少于20%

资产等值/营运收入的损失

大于50%

大于40%,

小于50%

大于30%,

小于40%

大于20%,

小于30%

少于20%

受到政府控告

中央政府

地方政府

社会批评

严重

介乎中等

至严重

中等

介乎轻微和

中等之间

轻微

以上定义供作参考用。如有需要,各部门/车间/中心可根据本身实际情况而对上述定义作修改。

可能性等级

可能性等级

等級

5

4

3

2

1

极高

高

中

低

极低

描述词

几乎肯定

很可能

可能

不太可能

罕见

描述

预期在大多数情况下发生

在大多数情况下很可能会发生

在某个时间可能会发生

在某个时间能够发生

仅在例外的情况下可能发生

4.5 风险控制的策划和实施

4.5.1 根据评估计算的分值,确认高、中、低级别的危险源,安环部权衡汇总列出重大危险源 (含不可允许危险源)。重大危险源清单,需报总经理审批。

4.5.2 被确定的高度风险源,负责列入目标控制,须立即处理,以降低风险的程度;或组织编写程序文件控制及应急预案等,相关责任部门负责具体控制和实施。

4.5.3 中度风险源按评价规定必须采取措施,编写中度危险源管理方案(整改或采取有效措施),由部门/车间/中心领导批准、执行。

4.5.4 低度风险源可允许和可忽略危险源根据情况尽可能建立健全操作规程和相关规定,并定期检测。

5.附录

附件1:重大危险源清单(样本)

附件1:重大危险源清单(样本)

序

号

部门

活动

(设备)

危险源

曾發生的类似事故

第4篇 危险源辨识风险评价和风险控制措施管理程序

一、目的

识别本项目运行中影响职业健康安全的危险源,评价危险源,确定和更新重大危险源,对其进行管理和控制。

二、范围

本项目运行中职业健康安全危险源辨识、风险评价和风险控制及更新与管理。

三、职责

1、项目安全负责人负责危险源辨识和风险评价的组织领导,以及重大危险源和不可承受风险的审批。

2、安全科是本程序的主管部门,负责本项目的危险源辨识和风险评价的组织实施,进行危险源辨识和风险评价的策划和实施。

3、安全科负责危险源辨识和风险评价活动的监督检查,并将检查结果及时项目经理部。

4、负责实施本项目活动和作业范围内危险源的辨识和风险评价,确定重大危险源,经本项目负责人批准后制定控制计划予以实施,有效降低职业健康安全风险。

四、工作程序

1、初始状态评审

①、在体系建立之初,项目部安全科部组织各科室、各工区进行初始状态评审,辨识本项目职业健康安全现状。评审的主要内容有:

⑴相关法律、法规及其他应遵守的要求;

⑵识别本项目的职业健康安全危险源。

⑶对本项目有关职业健康安全管理惯例、制度的调查。

⑷对以往事件、事故和紧急状态资料进行评估。

②、初始状态评审的过程和结果,由安全保卫部负责整理成《职业健康安全管理状态初始评审报告》,作为制定职业健康安全目标和指标以及管理方案的依据,评审报告提交管理者代表审核。

2、危险源辨识内容和方法

①、可按以下过程或内容进行危险源辨识:

⑴各施工点所处地理位置、建筑物及平面布局;

⑵生产过程或所提供服务的阶段;

⑶生产设备、设施或装置;

⑷有害作业部位(粉尘、毒物、噪音、振动、高低温);

⑸法律法规要求(如女工劳动保护、体力劳动强度等);

⑹生活设施和应急设施;

⑺所有进人作业场所的人员(含员工、合同方人员和访问者)的活动;

⑻常规活动(如正常的生产活动)和非常规活动(如临时抢修等);

②、进行危险源辨识和风险评价时,要考虑三种时态、三种状态等因素。

⑴三种时态:过去、现在、将来。

⑵三种状态:正常、异常、紧急。

③、危险源辨识方法:可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。

3、危险源识别与风险评价时机

①、项目职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时;

②、在相关法律法规变更或施工工序条件以及相关方的要求等情况发生变化时。

4、风险评价方法

①、对危险源所导致风险,采用作业条件危险性评价法(lec法)进行评价,即d=lec。其中:

l:发生事故的可能性

l分数值

事故发生的可能性

10

完全能够预料

6

相当可能

3

可能、但不经常

1

可能性小、完全意外

0.5

很不可能、可以设想

0.2

极不可能

0.1

实际不可能

e:暴露于危险环境的频繁程度

e分数值

暴露于危险环境的频繁程度

10

连续暴露

6

每天工作时间暴露

3

每周一次暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露

0.5

非常罕见地暴露

c:发生事故产生的后果

c分数值

发生事故产生的后果

100

大灾难,许多人死亡

40

灾难,数人死亡

15

非常严重,一人死亡

7

严重,重伤

3

重大,致残

1

引人注目,需要救护

d:风险值(d=lec)

d分数值

危险程度

危险级别

>320

极其危险,不能继续作业

5

160-320

高度危险,需立即整改

4

70-160

显著危险,需要整改

3

20-70

一般危险,需要注意

2

<20

有危险,可以接受

1

②、下列情况确定为重大危险源

⑴违反相关法律、法规和其他要求的风险,直接确定项目不可承受的风险和为重大危险源;

⑵d>70风险和危险源,确定为项目不可承受的风险和重大危险源。

③、安全科将所确定的重大危险源,编制“重大危险源清单”报项目总工程师、驻地办、总监办审批后发至各工区。

④、对重大危险源的控制,主要体现在职业健康安全目标及管理方案中,或通过制订运行控制程序对其进行控制。

5、危险源的更新

①当下列情况发生时,由安全科组织有关科室进行危险源辨识和风险评价,并重新确定不可承受风险和重大危险源:

⑴管理评审要求;

⑵有关职业健康安全法律法规和其他要求变更时;

⑶生产活动、产品和服务发生重大变化时;

⑷危险源辨识和风险评价有遗漏时;

⑸相关方有抱怨时;

⑹发生重大事故、事件。

危险源辨识和风险更新评价按上述相关步骤进行。

______责任公司

_____合同段项目经理部

____年_月

第5篇 危险源辨识风险评价和风险控制管理制度

1、目的

为充分辨识危险源,合理评价风险,进行风险控制策划,特制定本办法。

2、范围

本文件适用于本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的管理。

3、术语

3.1重大风险(或不可承受风险):指级别较高或危险程度较大、能够造成或可能造成严重后果的风险。

3.2管理方案:对重大风险,需投资或加强培训实现职业健康安全目标,明确相关职能和层次的职责和权限,制定方法、资源和时间表,落实、检查所采取的措施。

4、主要职责

4.1生产安环部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。

4.2设备技术部负责建设项目危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。

4.3各单位负责本单位(包括相关方)的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。

5、工作程序

5.1危险源辨识:

5.1.1划分作业活动

5.1.1.1危险源辨识是针对作业活动进行的,进行危险源辨识首先要划分作业活动。

5.1.1.2划分作业活动方法

a按生产(工作)流程的阶段划分;

b按地理区域划分;

c按装置划分;

d按作业任务划分;

e上述几种方法的结合。

5.1.2危险源辨识范围

5.1.2.1所有常规和非常规的活动;

5.1.2.2所有进入作业场所人员的活动;

5.1.2.3所有作业场所内的设施。

5.1.3危险源辨识内容:危险源类别的分类见附录一

5.1.3.1物的不安全状态;

5.1.3.2人的不安全行为;

5.1.3.3作业环境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危险源辨识过程中,要考虑三种状态(正常、异常和紧急)和三种时态(过去、现在和将来)。

5.1.5危险源辨识方法具体内容见附录二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危险源辨识充分性的确认

a覆盖已发生事故的原因;

b覆盖法律法规的要求。

5.2风险评价

5.2.1风险评价采用直接评价法、mes法和ms法(mes法、ms法和风险程度的具体内容见附录三)。

5.2.1.1凡有下列情况之一的,用直接评价法判定为重大风险(或不可承受风险):

a所有违反职业健康安全法律、法规及其他要求的情况或属于组织性行为且涉及的范围较大、后果较为严重的其它违规(轻微的违章行为除外);

b近三年发生过重伤、死亡、重大财产损失(30万元及以上)一次;或轻伤、非重大财产损失(30万元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能发生事故。

5.2.1.2除上述情况外,人身伤害事故采用mes法,单纯财产损失事故采用ms法。

5.2.1.3风险分级

二级以上(含二级)风险(即一、二级风险)属政府部门级危险源;三级属公司危险源;四级、五级属车间(部门)级危险源。

5.2.1.4对5.1、5.2条款中记录填写《危险源辨识和风险评价表》,公司级危险源填写《重大风险控制计划表》,其中控制计划为“制定目标管理方案”的填写《职业健康安全管理方案》表,并填写《重大危险源清单》。

5.3汇总和调整工作

为了确保全员参与、辨识充分,采取三级辨识二级评价的方法。《即班组、车间(部室)、公司三级辨识,车间(部室)、公司二级评价。》

5.3.1各车间(部室)对所属各班组;公司对所属各车间(部室)上报的危险源辨识评价表分别进行汇总。汇总过程中对所列出的危险源可合并同类项,但要指出危险源所涉及的作业活动。

5.3.2生产安环部组织相关人员对各车间(部室)上报的危险源进行辨识评价和确认,结果上报公司。

5.4风险控制策划

5.4.1风险控制措施选择的优先顺序:

首先考虑消除风险(如技术、工艺改造);其次考虑降低风险(如增设安全监控、报警、连锁装置或隔离措施);再次考虑采用个体防护装置。

5.4.2风险控制措施:

5.4.2.1二级以上(含二级)风险,由公司主管部门和厂充分讨论确认后,制定重大风险控制计划,公司生产安环部根据控制计划组织实施,公司主管部门进行跟踪监督、检查。二级以上(含二级)风险,应及时上报政府有关安全监督行政部门备案。

5.4.2.2三级风险,生产安环部和相关车间(部室)讨论确认后,制定风险控制计划,由公司主管领导审批后,所属单位实施控制计划,生产安环部进行监督、检查。四至五级风险,由各车间(部室)制定管理办法,进行管理。

5.4.3生产安环部每月组织一次对三级危险源监督检查,重点检查职能单位的三级危险源日常监督检查工作开展情况、各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工按章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况;各车间(部室)每月进行一次对本单位三级危险源的检查,重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况;作业区(班组)每月对四级、五级危险源的检查,,重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况。

5.5危险源的更新

5.5.1各单位每年按本文件对危险源进行更新确认,并将确认结果于七月底前报公司生产安环部。

5.5.2对属于公司管理的建设项目,在施工前,设备技术部组织进行危险源辨识、风险评价工作,以便对工程承包商提出采取有效措施进行风险控制的具体要求。并将结果报生产安环部备案。

5.5.3当下述情况发生变化时,各单位应及时辨识危险源,更新(或补充)危险源辨识的相应表格。

5.5.3.1适用的法律法规及其他要求等发生变化;

5.5.3.2各各车间(部室)的工艺、技术、作业环境、设备、设施等发生变化或更新;

5.5.3.3发生人身伤害事故后的责任单位,要对相应的作业活动进行危险源重新识别、评价,评价结果在事故处理结束5个工作日内,报生产安环部备案(书面和电子版)。

第6篇 门窗施工安全管理风险控制方案

1 概 述

1.1 编制目的

为规范和指导工程施工安全管理、 文明施工及安全风险过程管控,明确各岗位职责, 落实参建人员安全责任;按照“安全管理制度化、 安全设施标准化、 现场布置条理化、 机料摆放定置化、 作业行为规范化、 环境影响最小化 ”的要求,对本工程施工安全工作进行全方位细致的策划,预判重大作业风险,制定风险预控措施,保障作业人员和设备财产安全,实现工程安全目标。特制定本方案。

1.2 编制依据

本方案编制依据:

主席令1996年第77号 中华人民共和国国环境噪声污染防治法

主席令2002年第70号 中华人民共和国国安全生产法(2022年修订)

主席令2008年第8号 中华人民共和国国消防法(2008年修订)

主席令2022年第46号 中华人民共和国国建筑法(2022年修正版)

国务院令2003年第393号 建设工程安全生产管理条例

国务院令2007年第493号 生产安全事故报告和调查处理条例

建设部令第128号 建筑施工企业安全生产许可证管理规定

gb∕ t 50326-2006 建设工程项目管理规范

gb/t 50640-2010 建筑工程绿色施工评价标准

gb 50194-2022建设工程施工现场供用电安全规范

gb 2894一2008 安全标志及使用导则

jgj 80-91 建筑施工高处作业安全技术规程

jgj 130-2022 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

jgj 33-2022 建筑机械使用安全技术规程

jgj 46—2005 施工现场临时用电安全技术规范

jgj 59-2022 建筑施工安全检查标准

文明施工措施费管理规定(试行)

项目建设管理纲要

项目安全文明施工总体策划

施工组织设计

1.3工程概况

1.3.1 工程基本情况

本工程为工程名称:新海岸.熙墅湾c区铝合金门窗工程

1.3.2 工程概况:

新海岸.熙墅湾c区铝合金门窗工程位于连云区海滨大道北侧,项目总面积约30278平方米,建筑幕墙面积约23000平方米;其中:c1#-c6#楼为住宅楼,建筑高度16.2米;c7#-c9#楼为商业楼,c7#、c8#楼建筑高度13.5米,c9#楼建筑高度17.4米。目前正在进行土建主体施工。该工程主要包括整个建筑各外立面的铝合金门窗设计、供应、制作和安装。

2 安全目标

2.1 安全管理目标

(1) 不发生人员重伤及以上事故、 造成较大影响的人员群体轻伤事件;

(2) 不发生因工程建设引起的设备事故;

(3) 不发生一般施工机械设备损坏事故;

(4) 不发生火灾事故;

(5) 不发生环境污染事件;

(6) 不发生负主要责任的一般交通事故;

(7) 不发生对公司造成影响的安全事件。

2.2 环境保护目标

(1)固体废弃物分类处置率为100%;

(2)工地场界噪声≤70分贝;

2.3 文明施工目标

项目施工实现安全管理制度化、 安全设施标准化、 现场布置条理

化、 机料摆放定置化、 作业行为规范化、 环境影响最小化目标

3 安全管理机构及职责

3.1 管理机构

郑州未来110kv变电站新建工程施工项目部安全管理机构图

3.2 安全职责

(1)负责施工项目部各项管理工作,是本项目部安全第一责任人。

(2) 组织建立本项目部安全管理体系, 保证其正常运行,主持项目部安全会议。

(3)组织确定本项目部的安全目标,制定保证目标实现的具体措施。

(4) 组织编制符合工程项目实际的项目管理实施规划(施工组织设计)、 安

全管理及风险控制方案、 工程施工强制性条文执行计划、 现场应急处置方案等项目管控文件,报监理项目部审查,业主项目部审批后,负责组织、 实施。

(5) 负责组织对分包商进场条件进行检查, 对分包队伍实行全过程的安全管理。

(6) 保证安全技术措施经费的提取和使用, 确保现场具备完善的安全文明施工条件。

(7) 定期组织开展安全检查、 日常巡视检查, 并对发现的问题组织整改落实,实现闭环管理。

(8) 负责组织对重要工序、 危险作业和特殊作业项目开工前的安全文明施工条件进行检查,落实并签证确认。

(9)组织落实安全文明施工标准化有关要求,促进相关工作的有效开展。

(10)参与或配合工程项目 安全事故的调查处理工作。

(11)审批安全施工作业票a、 b票

5.2.1项目部副经理的安全职责

(1)按照项目经理的要求,对职责范围内的安全管理体系常有效运行负责。

(2) 按照项目经理的要求, 负责组织安全管理工作, 对施班组进行业务指导。

(3) 掌握分管范围内的施工过程中安全管理的总体情况, 安全管理的有关要求执行情况进行检查、 分析及纠偏;组织召开相关安全工作会议, 安排部署相应工作。

(4) 针对工程实施和安全检查中出现的问题, 及时安排处;重大问题提请项目 经理协调解决。

(5) 组织落实分管范围内的安全文明施工标准化有关规定,促进安全管理工作有效开展。

(6)完成项目经理委派的安全专项管理工作,并对工作负全面责任。

(7)参与或配合项目安全事故的调查处理工作。

(8)审批安全施工作业票a、 b票。

5.2.2项目总工的安全职责

(1) 贯彻执行公司、 省级公司和施工企业颁发的安全规章度、技术规范、 标准。 组织编制符合工程实际的实施性文件和大施工安全技术方案, 并在施工过程中负责技术指导。

(2) 组织相关施工作业指导书、 安全技术措施的编审工作;组织项目部安全、技术等专业交底工作。

(3)组织项目部安全教育培训工作。

(4) 期组织项目专业管理人员检查或抽查工程安全管理况,对存在的安全问题或隐患,落实防范措施。

(5)参与或配合项目安全事故的调查处理工作。

(6)协助项目经理做好其他与安全相关的工作。

(7)审批安全施工作业票a、 b票。

5.2.3项目部专(兼)职安全员的安全职责

(1) 协助项目经理全面负责施工过程中的安全文明施工管理工作,确保施工过程中的安全。

(2) 贯彻执行公司、 省级公司和施工企业颁发的规章制度、安全文明施工规程规范,结合项目特点制定安全文明施工理制度,并监督指导施工现场落实。

(3) 负责施工人员的安全教育和上岗培训, 参加项目总工组织的安全交底。参与有关安全技术措施等实施文件的编制, 审查安全技术措施落实情况, 监督施工方案执行。

(4) 负责制定工程项目基建安全工作目标计划。 负责编制安全防护用品和安全工器具的使用计划。负责建立项目安全管理台帐。

(5) 负责检查指导施工队、 分包队伍安全施工措施的落实工作,并督促施工队、 分包队伍提高专业工作水平。

(6) 监督、 检查施工场所的安全文明施工情况, 组织召开安全专业工作例会,总结安全工作。

(7)参与或配合安全事故的调查处理工作,负责落实整改意见和防范措施。有权制止和处罚施工现场违章作业和违章指挥行为。

(8) 督促并协助施工班组做好劳动防护用品、 用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作。

(9)开展安全文明施工的宣传和推广安全施工经验。

(10)审核安全施工作业票a、 b票。

5.2.4施工队(班组)长的安全职责

(1) 负责施工队(班组) 日常安全管理工作, 对施工队班组人员在施工过程中的安全与健康负直接管理责任。

(2) 组织施工队(班组) 人员进行安全学习, 执行基建安全的规程、规定、制度及措施,纠正并查处违章违纪行为。

(3)负责新进人员和变换工种人员上岗前的第三级安全教育培训。

(4)负责编制安全施工作业票a、 b票。

(5) 组织安全日活动, 总结与布置施工队(班组) 安全工作, 并作好安全活动记录。

(6) 组织施工队(班组) 人员开展风险识别、 评价活动,制定并落实风险预控措施。

(7) 组织每天的“站班会”, 班后进行安全小结。 每天检查施工场所的安全文明施工状况,督促施工队(班组)人员正确使用安全防护用品和用具。

(8) 组织工程项目开工前的安全技术交底工作, 对未参加交底或未在交底书上签字的人员,不得安排参加该项目的施工。

(9)负责施工项目开工前的安全文明施工条件的检查、 落实并签证确认。

(10)实施安全工作与经济挂钩的管理办法,做到奖罚严明。

(11) 配合施工队(班组) 安全事故的调查, 组织施工队(班组) 人员分析事故原因,落实处理意见,吸取教训,及时改进安全工作。

5.2.5施工队(班组)专(兼)职安全员的安全职责

(1) 协助施工队(班组) 长组织学习、 贯彻基建安全工作规程、规定和上级有关安全工作的指示与要求。

(2)协助施工队(班组)长进行施工队(班组)安全建设,开展安全活动。

(3) 协助施工队(班组) 长组织安全文明施工。 有权制止和纠正违章作业行为。

(4)协助施工队(班组)长进行安全文明施工的宣传教育。

(5) 检查作业场所的安全文明施工状况, 督促施工队(班组) 人员执行安全施工措施及正确使用安全防护用品、工器具。

(6)协助施工队(班组)长做好安全活动记录;保管有关安全资料。

(7)检查安全施工作业票a、 b票执行。

5.2.6 施工人员的安全职责

(1) 学习基建安全工作的有关规程、 规定、 制度和措施,自觉遵章守纪, 不

违章作业。

(2)正确使用安全防护用品、 工器具,并在使用前进行可靠性检查。

(3)参加施工项目开工前的安全技术交底,并在交底书上签字。

(4) 作业前检查工作场所, 落实安全防护措施, 确保不伤害自己, 不伤害他人,不被他人伤害,下班前及时清扫整理作业场所。

(5)严禁操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械设备及工器具。

(6) 爱护安全设施, 未经项目部专职安全员批准, 不得拆除或挪用安全设施。

(7) 施工中发现不安全隐患应妥善处理或向上级报告。 对无安全施工措施和未经安全交底的施工项目,有权拒绝施工并可越级报告; 有权对施工现场的作业条件、 作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、 检举和控告; 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业; 有权制止他人违章;在施工中发生危及人身安全的紧急情况时,有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

(8)参加安全活动,积极提出改进安全工作的建议。

(9) 发生人身事故时应立即抢救伤者, 保护事故现场并及时报告; 接受事故调查时必须如实反映情况;分析事故时积极提出改进意见和防范措施。

4施工安全管理措施

(1) 作业人员基本条件

(1) 参加本项目的作业人员年龄必须在18周岁及以上,新进场人员需经公司级安全教育培训合格, 项目 部组织二级安全教育, 督促班组进行三级安全教育,各级安全教育须经考试合格后方可进场。

(2) 结合工程特点, 对上岗前员工进行“安规” 及相关安全知识的培训教育并进行考试;考试不合格的人员可进行一次补考,补考不合格予以清退。

(3) 分部分项工程开工前, 对作业人员进行安全技术措施交底;未参加交底或未履行签字确认手续的,不允许上岗。

(4) 每天上班前开站班会, 交任务、 交技术、 交安全;查衣着、 查“安全帽、安全带、 安全绳” 、 查精神状态;未参加站班会的作业人员不允许参加作业。

(5) 特殊工种人员持证上岗, 上岗前提供有效证件报监理项目部审查,经过培训教育并考试合格。

(6)组织作业人员每两年至少进行一次体检,有禁忌症者禁止参加施工。

(7)对作业人员开展危险因素及控制措施、 应急处置方案、 急救知识培训,提高作业人员风险防范及应急处置能力。

(2) 安全管理制度和台帐

4.2.1项目部建立以下安全管理制度

(1) 安全施工责任制度(2) 安全教育培训制度(3) 安全施工检查制度(4) 安全例会制度(5) 安全施工措施编审和交底制度 (6) 安全活动制度(7) 安全监护制度(8) 安全用电管理制度(9) 安全防护装备管理制度(10) 施工机械及工器具安全管理制度(11) 车辆交通安全管理制度(12) 安全文明施工管理制度(13) 安全奖惩制度(14) 消防保卫管理制度(15) 安全文明施工措施补助费使用管理办(16) 反违章考核管理制度(17) 施工分包安全管理制度(18) 防火防爆安全管理制度

4.2.2项目部建立以下安全管理台帐

1. 施工安全管理工作制度

2. 安全文件、 安全简报及收发、 学习记录

3. 安全培训、 考试记录及新进人员三级安全教育卡片

4. 安全例会及安全活动记录

5. 特种作业及专、 兼职安全人员登记档案

6. 全体作业人员体检情况登记表(含分包单位作业人员)

7. 分包商安全资质及现场准入审(复)查表

8. 施工安全风险动态识别、 评估及预控措施台帐

9. 安全技术措施计划(含文明施工措施计划) 及安全文明施工措施补助费使用记录

10. 安全用品台帐及领用记录

11. 安全工器具台帐及检查试验记录

12. 安全施工作业票及安全技术措施交底记录

13. 现场应急处置方案及演练记录

14. 安全检查记录及安全隐患整改通知单、 复检单

15. 工程项目安全管理自评价记录

16. 安全奖惩登记台帐

17. 各类安全报表及安全事故调查处理记录。

18. 安全施工有关法律、 法规、 技术标准、 规程、规范等依据性文件(含有效文件清单)

4.2.3 施工队(班组)建立以下安全管理台帐

(1)安全活动日记录

(2)安全施工作业票

(3)安全整改通知单

(4)安全整改反馈单及复检单

(5)施工机械、 工器具检查登记表

(6)安全工具(防护用品)检查试验记录

(7)施工队安全检查记录

三 专项施工方案

1. 本工程需要编制安全技术措施的项目(风险级别):

序号 项目 部位 编制时间 编制责任人 规模

1 静力压桩110千伏区 分部工程开工前 项目总工 设计深度18米

2 土方开挖 主控楼 分部工程开工前 项目总工 开挖深度4米

3 构架吊装 220千伏区 分部工程开工前 项目总工 最大吊重量5吨

4 主变安装 主变区 分部工程开工前 项目总工 最大起吊重量为3吨

5 gis吊装 110千伏区 分部工程开工前 项目总工 最大起吊重量为3吨

专项方案由项目部总工程师编写, 报公司技术、 质量、 安全等职能部室审核,

总工程师审批,项目总监理工程师签字后实施。

3. 本工程需编制专项施工方案(专家论证)

序号 项目 部位 编制时间 编制责任人 规模

1 土方开挖 主变区 分部工程开工前 项目总工 开挖深度4.2米

专项方案由项目部总工程师编写,报公司安全监察质量部、 施工管理部、 工

程技术部审核,组织专家论证,经公司总工程师审批,项目总监理工程师、 业主项目经理签字后实施。

4. 本工程一般作业风险作业,依据作业指导书进行控制。

5. 项目总工组织方案交底,全体作业人员必须参加,履行签字确认手续。

6. 施工过程如需变更施工方案、 作业指导书或安全技术措施, 必须经措施审批人同意, 监理项目部审核确认后重新交底。 施工周期超过一个月或重复施工的施工项目,重新交底; 如人员、 机械( 机具) 、 环境等条件发生变化, 应完善措施,重新报批,重新办理作业票,重新交底。

(4) 施工机械管理

【编制要点】: 按照公司相关文件要求, 结合工程实际情况,明确施工机械管

理责任人, 机械的领用、 使用、 维护等方面具体要求, 重点明确起重机械(含租赁)的进出场、 使用、 检查等方面管理要求。

(1) 项目经理为现场施工机械安全管理第一责任人, 负责组织建立项目部施工机械安全管理制度,设置机械管理专责人员;负责施工机械作业的组织实施,并对施工机械日常管理和作业进行安全管理和监督。

(2) 机械管理专责人员按工程施工需要,到公司机械管理部门领用机械并办理

领用手续,对带有动力的施工机具应当面试机交验,确保领用的机械性能完好。

对带电施工机具应确保其具有良好的外壳绝缘性能及防触电措施。

(3) 机械管理专责人员对到库的施工机械按品种、规格、 型号分别存放, 建立进库检验台账、 标识,做到帐、 卡、 物相符,且保持库容整洁。

(4) 对计划进场的起重机械进行准入检查。重点检查起重机械的性能、 安全状况、 相关部门的检测报告及起重机械作业人员的资格等是否满足要求,核查满足要求后,报监理项目部审批,经批准后方可进入施工现场。

(5) 对于外租起重机械应确定该租赁公司是否已与公司签订安全协议,该机械

是否经审查合格,重点核查起重机械的安全检验合格证、 起重机械作业人员有效资格证件等是否满足要求。

(6) 机械的操作使用应按照机械操作规程进行,机械施工前检查机具的完好

性,发现不合格或有疑问的立即停止使用,并与项目部机械管理专责人员联系处

理。

(7) 在施工巡检中,发现机械违章操作、 使用及机械缺陷, 立即提出整改要求,整改合格后方可投入施工。

(8) 对于施工中的构架吊装、主变安装及 gis 安装等重大吊装工序, 项目经理、项目总工、 安全员应到场进行安全监护和检查指导。

(9) 每月组织对起重机械进行检查,并填写检查记录,发现问题及时整改。

(10) 机械管理专责人员负责机具的定期维修、 保养工作,并作好检修记录,

以保证在库机械处于完好状态。 并收集、 整理好领用单、 退料单、 维修任务单等原始资料,做好上述单据的统计工作。

(11)起重机械出场时,应报监理项目部审批。

(12)工程结束后,办理施工机械回退手续。

(5) 安全费用管理

(1) 开工前, 按施工准备、 土建施工、 电气安装、 试验及调试四个阶段编制安全文明施工设施配置计划单,报监理项目部审核。

(2) 安全文明施工设施进场时, 编制安全文明施工设施进场报验单,分阶段

报监理项目部和业主项目部验核并签字确认。

(3)按计划领用(采购或制作)安全文明施工标准化设施,做好设施布设、

日常管理和维护。

(4)设施布置完成后,报监理项目部验收,合格后及时申请付款计划。

(6)作业人员行为管理

(1) 作业人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽; 穿着符合安全要求的工作

服, 着装力求整齐统一并佩戴胸卡, 严禁穿拖鞋、 凉鞋、 高跟鞋, 以及短裤、 裙子等。 严禁酒后进入施工现场。

(2) 高处作业的作业人员必须正确佩戴安全带、 安全绳、 攀登自锁器、 工具包, 并在施工中正确使用。 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、 裤脚应扎紧, 穿软底鞋。 在作业过程中, 高处作业人员应随时检查安全带(绳) 是否牢固, 在转移作业位置时不得失去保护。 高处作业应设安全监护人。

(3) 从事起重作业时, 应按照已经审批的施工方案和安全技术措施进行组织

施工; 按规定办理安全施工作业票, 并有施工技术负责人在场指导下进行; 起重作业应设置取得资格证的人员进行指挥,并设专人进行安全监护。

(4) 从事焊接或切割的人员须持证上岗, 并应穿戴专用工作服、 绝缘鞋、 防

护手套、 防护镜等符合专业防护要求的劳动保护用品。 使用超过安全电压的手持电动工具,应佩带绝缘防护用品。

(5) 使用小型施工机械的人员应掌握各类机械的操作规程, 严格按照操作规

程进行作业。

(6)现场施工用电设施的安装、 运行、 维护,应由专业电工负责。

(7) 独立进行安装及调试的人员应具备必要的电气技术理论知识, 掌握有关

工具、 机具、 仪表的操作、 使用和保管方法。

(7)应急管理措施

(1) 工程开工前, 配合现场应急工作组制定本工程现场突发事件应急处置案。

(2) 按处置方案分工要求, 将紧急联络和救护方法内容宣传到每个员工。 将

应急联络图悬挂在施工项目部、 施工现场醒目处。

(3) 组建应急救援队伍, 储备应急救援物资, 按计划配合实施应急演练活动,

确保现场应急处置方案的有效性和响应的及时性。

(4) 发生突发事件, 现场人员按处置方案要求开展应急处置, 并按方案要求

上报流程进行报告,在上级应急机构的领导下开展应急处置工作。

(5)突发事件处置完毕后,进行应急恢复。

(6)配合事故调查组进行事故调查。

(7)总结事故教训,改进并提高应急处置管理水平。

5施工安全风险管理

(1) 施工安全风险管理措施

5.1.1开工前,参与业主项目部组织的项目风险交底和风险点初勘。

5.1.2 建立本项目固有施工安全风险清单:

(1) 建立本项目固有风险清册, 编制《施工安全风险识别、评估和预控清册》。

(2) 对三级及以上风险逐一进行筛选, 编制《三级及以上施工安全风险识别、

评估和预控清册》,报监理项目部审核,并报业主项目部确认。

5.1.3施工安全风险动态调整:

(1) 分部分项工程开始前, 项目经理组织项目总工、技术员、 安全员、 施工负责人进行复测, 对三级及以上的作业风险逐一进行复测并填写《施工作业风险现场复测单》 , 从作业人员、 机械设备、 材料、 施工方法、环境、 安全管理六个维度影响因素的实际情况, 计算出各工序作业风险动态修正系数, 对固有风险值进行修正,得出动态风险值,对施工安全风险动态调整。

(2) 根据得出的动态风险值确认实际作业存在的安全风险等级,录入《三级及以上施工安全风险动态识别、 评估及预控措施台帐》, 报监理项目部、 业主项目部签字确认。

(3) 本项目固有风险等级最高为三级, 如经过动态调整后出现四级及以上的,

按照四级及以上风险管理要求上报、 管控。

(4) 三级及以上施工风险作业, 首先考虑可否采取合适方式,改变作业环境

或施工方法, 对风险作业重新定级, 实现固有风险等级的降低; 一旦明确风险作业等级超过三级, 要采用针对性措施降低风险等级, 组织全员安全风险交底,填报“安全施工作业票b”, 制定“施工作业风险控制卡”, 报监理项目部审查、 业主项目部确认。

(5) 二级及以下固有风险工序作业前复核动态因素风险值,仍属二级风险的,

按照常态安全管理组织施工。

(6) 二级及以下固有风险动态升级为三级及以上风险的,要采取措施尽可能

降低至二级及以下风险,否则按三级以上风险控制办法组织实施。

(7) 因特殊原因, 需在暴雨、 雷雨、 大雾、 冰雪等恶劣天气的户外作业,经动态调整后,风险等级低于二级的,按照三级风险进行控制。

(8) 每月25日前识别、动态评估下月作业的风险, 制定预控措施, 通过基建管理信息系统报监理、 业主项目部掌握、 监控。

5.1.4安全风险管控要求:

(1) 三级风险作业前24小时书面汇报至监理项目部。 施工队(班组) 负责人、安全员(监护人)到位时,开始作业。

(2) 四级风险作业前48小时书面汇报至监理、 业主项目部, 作业前24小时书面汇报至单位分管领导。分管领导组织现场检查, 相关职能部门派专人监督, 项目经理、 专职安全员到位时,开始作业。

(3) 经动态调整出现五级风险作业, 在作业前72小时书面汇报至监理、 业主项目 部。 作业前48小时书面汇报至单位主要领导。参建单位主要领导组织相关人员到现场制定降低风险等级的措施并实施。 降低风险等级后, 相应人员到位时,开始作业。

5.2重大施工安全风险控制措施

5.2.1施工准备阶段

(1) 施工供用电: 施工用电接入, 保护接地失灵, 直埋电缆深度不够, 投用前调试,存在“触电” 风险。

(2) 土石方爆破: 110千伏区基坑岩石爆破作业, 深度在2~3米, 属于固有三级风险,存在“爆炸、 坍塌、 火灾” 风险。

(3) 拆除工程: 场平阶段, 计划对220千伏区域原有2层建筑物进行机械拆除作业,属于固有三级风险,存在“坍塌、 高处坠落、 物体打击、 触电” 风险。

(3)风险预控措施

“施工供用电施工” 安全风险预控措施

包括作业准备、 作业人员要求、 防触电伤害、 保护和接地、 现场安全监护等

方面,分析具体的风险预控措施,详见附件 1。

(4)风险作业项目安全防护要求

1 施工供用电施工安全防护基本要求

(1) 施工用变压器户外安装, 周边设置高度不低于 1.7 米的栅栏,并在栅栏的明显部位应悬挂“止步、 高压危险!” 的警告标志。

(2) 施工用电作业人员, 配备足够的绝缘棒、 绝缘手套、绝缘靴、 验电笔等用具。

(3)电气设备附近配备适于扑灭电气火灾的消防器材。

(4)直埋电缆,按要求设置走向标识。

(5) 电源箱周围设置硬质防护围栏, 电源箱及用电设备须可靠接地, 并做好

接地标识。

5.2.2土建施工阶段

1.重大施工安全风险作业项目

1 桩基础施工2022年 3 月 110 千伏区 固有三级

2 土方开挖2022 年4 月主变区

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程

3 模板安装 2022 年 4 月 生产综合室 固有三级

4 脚手架搭设 2022 年 4 月 生产综合室固有三级

5 大型起重机械拆装 2022 年 4月110千伏区 危险作业项目

土建施工

6 构架吊装2022 年 9 月 220 千伏区 固有三级

作业前须按照《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、 评估及控制办法

(试行)》 中的六个维度进行动态评估,确定最终风险等级。

2.施工作业存在的风险

一、 桩基础施工:110 千伏区主控楼及构架基础静力压桩施工,深度为 18 米,

逐层往下循环作业, 属于固有三级风险, 存在“高处坠落、 物体打击、 触电。

二、 土方开挖:本工程有基坑开挖深度均为 4.2 米的,属于固有三级风险,存在“坍塌、 物体打击、 机械伤害” 风险。

三、 模板安装:本工程采用户内 gis, 室内将搭设高度为 4.45米的模板支撑

系统,属于固有三级风险,存在“高处坠落、 坍塌” 风险。

四、 脚手架搭设:生产综合室室外一般脚手架搭设,高度为 12 米,属于固

有三级风险,存在“坍塌、 高处坠落” 风险。

五、 大型起重机械拆装:1100 千伏区,采用塔式起重机,其安装、 拆卸属于危险作业项目, 存在“机械伤害、 起重伤害、 高处坠落” 风险。

六、 构支架吊装:220 千伏区 a 型构架吊装, 属于固有三级风险, 存在“高

处坠落、 起重伤害” 风险。

3.风险预控措施

5.2.1.1 “主控楼基础土方开挖” 安全风险预控措施

包括包括作业准备、 作业过程安全风险控制,现场安全监护要求等方面, 分

析具体的风险预控措施,详见附件 2。

5.2.1.2 “构架吊装” 安全风险预控措施

包括作业准备、 作业人员要求、 吊装设备选择、 作业过程、 现场安全监护等

方面,分析具体的风险预控措施,详见附件 3。

4.风险作业项目安全防护要求

2 “土方开挖” 安全防护基本要求

(1)施工现场深基坑开挖时, 均在其周围设置围栏及警告标志, 围栏离坑边

不得小于 0.8 米 ,危险处所夜间应设红灯示警。

(2)作业人员正确佩戴安全帽, 上下基坑使用梯道, 梯道搭设符合相关安全

规范要求,并装设防护围栏。

3 “模板安装及拆除” 安全防护基本要求

(1)模板安装及拆除时, 周围设安全网或加设安全防护栏杆; 交通区域, 悬

挂警告标志,并派专人监护。

(2)高处或复杂结构的模板安装及拆除, 操作人员配挂好安全带并挂在暂不

拆除部分的牢固结构上。

4 “脚手架搭设” 安全防护基本要求

(1)搭设脚手架时施工人员系好安全带, 递杆、 撑杆施工人员密切配合。 施

工区周围设围栏,通向入口处设警告标志,并由专人监护,无关人员不得入内。

(2)脚手架的外侧、 斜道和平台设 0.6 米、 1.2 米高的两道栏杆和 18 厘米

高的挡脚板或设防护立网。

(3)在搬运器材或有车辆通行的通道处的脚手架立柱设围栏, 并悬挂警告标

志。

(4)脚手架上配备足够的消防器材; 在脚手架上进行电、 气焊作业时, 有防

火措施和专人监护。

(5)脚手架做好接地、 避雷措施。 脚手架两点可靠接地,接地电阻不得大于

10 欧姆。

5 “大型起重机械装拆” 安全防护基本要求

(1)起重机械装拆区域设置安全防护隔离带,悬挂安全警示标志。

(2)塔式起重机等高架起重机设置可靠的避雷装置。

(3)起重机械上备有灭火装置,操作室内应铺绝缘胶垫,不得存放易燃物。

6.重大风险作业项目施工现场监督安排

1. 高度为 12 米生产综合室一般脚手架搭设,属于固有三级风险。 作业前, 施工班组负责人、 安全员(监护人) 应到岗到位, 报请监理项目 部

进行旁站监理。

2. 深度为 4.2米的主控楼基坑开挖、规模的危险性较大的分部分项工程、危险作业项目。 作业前, 施工班组负责人、

安全员(监护人)应到岗到位,报请监理项目部进行旁站监理。 险等级。

1施工准备阶段

6.1.1办公区

(1) 本项目办公区设置在主控楼南面40米处, 面向主控楼、 搭设活动板房7间,成“l” 型布置。 其中会议室1间,卫生间1间,设置在端头处;

综合办公室2间, 项目经理室1间, 监理办公室1间,值班室1间。

(2) 办公区正面普通转围墙, 设项目部名称牌、 办公区设维护责任人标牌。

(3) 办公区设公司统一样式可回收、 不可回收垃圾箱及消防器具,消防节水

节电标识清晰一致。

(4) 办公区设置标准的水冲式卫生间, 男厕设置一个蹲位,女厕设置一只蹲位, 在卫生间入门公共位置设置面盆一个, 在卫生间后设置化粪池,并安排专人管理及打扫,保证厕所内卫生。

(5)项目部配备担架、 落地式常用药品箱。

(6) 办公室前设花格彩砖孔内种植草皮, 并用黄色彩砖排出停车位的停放界

标, 长度与办公室基本一致, 场地内设旗台一座, 旗台基础贴面砖, 旗杆为不锈钢管材。设应急网络图牌、 宣传橱窗。

(7) 办公区内门头标识牌美观统一, 办公室、 会议室配备的办公设备按办公

定置图定置摆放。

(8) 会议室设背景板, 空调、 投影、 饮水器具、桌椅等按办公定置图定置摆放。 将安全文明施工、 施工机械设备管理网络图,安全目标、 安全文明施工责任制、工程施工进度横道图等图表上墙。

(9)办公室散水外设置绿化带、 花坛和种植花草树木;布置室外照明地灯,

安排专人日常维护。 努力做到硬化、 绿化、 亮化、 美化、 净化。

6.1.2生活区

(1)本项目办公区设置在主控楼南面40米处, 背靠办公室, 相距3米, 与办公区之间用彩钢瓦隔离,共搭设活动板房10间,成排布置,实施封闭管理。

(2) 生活区设公司统一规格的可回收、 不可回收垃圾箱及消防器具,消防节

水节电标识清晰统一。

(3) 生活区设置标准的水冲式卫生间, 设置盥洗、 洗浴设施,于生活区东面拐角处设置化粪池,并安排专人管理及打扫,保证厕所内卫生。

(4) 生活区食堂配备不锈钢厨具、 冰柜、 消毒柜、餐桌椅等设施, 干净整洁,有防苍蝇设施符合卫生防疫要求; 炊事人员上岗前体检, 并取得健康证, 工作时须穿戴工作服、 工作帽。

(5)食堂设置在生活区西面端头,操作间单独设置,于食堂外设置隔油池。

食堂、 盥洗室、 淋浴间下水管线设置过滤网并及时清理。

(6) 宿舍统一采用活动板房, 通风良好、 整洁卫生,单人单床, 每房间安排10人入住,统一装空调。

(7) 生活区东面设 “回” 字型晾晒场且有标识。 采用公司配置组装式可重

复使用的晾衣架。 生活区食堂旁设置一间活动室,配备棋牌桌等活动设施。

(8)生活区活动中间道路硬化,并设小道接入房间,其余空地设置绿化带、

花坛和种植花草树木; 布置室外照明地灯, 日常维护责任到人。 做到硬化、 绿化、亮化、 美化、 净化。

(9)生活区入口处设应急联络图牌、 宣传橱窗。

6.1.3材料加工场:

(1) 材料加工场布置在进站道路右侧。 占地为1200平方米, 分为砼搅拌、 预

制场、 工具房、 木工加工、 钢筋加工、 材料堆放棚区域等, 使用蓝色彩钢板封闭,加工场地硬化、 平整,配备4组消防灭火器和2只垃圾桶。

(2)材料加工场入口处布设落地式定置图标牌,按定置位置摆放消防设施。

(3) 各区域布设维护责任人标牌, 砂石分开堆放。 搅拌机出料口侧设置两级

“l” 型污水沉淀设施。

(4) 小型材料工具和劳保用品等存放于工具房, 制作统一的材料标识,由材

料管理员负责对材料工具及劳保用品领用进行登记管理。

(5) 加工棚区采用型钢结构搭设, 上铺彩钢瓦, 三面敞开。统一制作各种警示标牌,宣传标语,在加工棚檐口醒目处悬挂。

(6) 工器具、 设备定置摆放整齐, 统一制作各种警示标牌, 操作规程, 各施工作业点旁悬挂,同时对机械所处的状态进行标识清楚。

(7) 安全标志牌统一配送, 按警告、 禁止、 指令、提示类型的顺序, 先左后右、 先上后下排列,有针对性悬挂且规范整齐。

(8) 材料加工场设置规范的专用危险品库房, 面积为9平方米, 离主要建筑

物距离25米, 单独设置, 规范接地, 且门向外开, 采用防爆灯具, 开关设置在门外, 危险品库门及对面墙上预留百叶窗,且窗百叶向下设置, 保持通风。 门口悬挂警示标识, 配备灭火器材一组。 危险品及危险废品集中存放, 安全员负责管理,并按相关规定做好危险废品处理工作。

(9) 材料加工场设水冲式公厕, 男厕在左面设蹲位8个, 女厕在右面设蹲位4个,入口公共处设面盆2个,保洁员负责管理,保证卫生、 清洁。

6.1.4进站道路

(1) 在省道s106与进站道路相交醒目处设双面变电站位置指示牌一块。入口

处设车辆行驶安全标志牌。

(2)进站道路与公路相交处设减速带、 反光镜,两边各设警示桩4根。

(3) 进站道路设落地式维护专责人标牌, 设置在进站道路中间位置, 专人进

行清理,保证路面清洁无泥土淤积,做到晴天脚不沾灰,雨天脚不沾泥。

(4)在紧靠站大门外15米处设车辆限速、 禁鸣禁止标志。

(5) 在相邻车辆限速禁鸣标志牌向站外方向“一” 字型排开布设工程项目概

况牌、 工程项目 管理目标牌、 工程项目 建设管理责任牌、 安全文明施工纪律牌、施工总平面布置图 “四牌一图” 牌, 构配件采用钢质, 标志牌以国网绿(c100m5y50 k40)为基色,采用电脑喷绘,由公司统一配送。

(6) 在大门内侧, 作业人员上岗的必经之路旁, 设置个人防护用品正确佩戴

自查设施, 配备红外语音提示器, 并配备指纹识别系统, 每天作业前安全员在此检查、 督促作业人员正确佩戴个人安全防护用品。

6.1.5临时大门

(1) 变电站临时大门区域设置在进站道路与变电站所牌之间,离所牌5米处,

由大门、 立柱、 临时围墙、 人员通行侧门、 传达室、 维护责任人、 宣传标牌等部分组成,喷涂国网绿。

(2) 变电站临时大门采用钢结构制作、 采用50×50×5毫米和30×30×3毫米两种方钢焊接(经防锈处理后加做银粉漆)、2000×1000×0.8毫米镀锌铁皮蒙面,户外灯箱膜裱饰,加贴国网标识、省公司和公司名称。

(3) 大门立柱基础采用混凝土浇注小承台(计算荷载、风阻、 强度等因素),

柱体采用砖砌, 截面尺寸为80×80厘米, 净空高度为永久道路以上3米, 正面贴上标语,其它部位为蓝色外墙乳胶漆,顶部安装两只圆形灯具。

(4) 传达室采用彩板房,3.6× 2.5米, 层高2.4米, 使用面积9平方米; 塑钢窗, 门窗加装纱门窗。 内设壁柜一组(用于放置备用安全帽) 、 办公桌椅一套、接待用椅若干、 空调一台,专人对出入人员和车辆进行登记。

6.1.6临时用电布设

(1) 施工站内主干道前, 按照施工用电组织设计电缆走向图, 在所牌后道路主干道中间设一根直径10公分加强抗压型pvc管穿越道路横方向。

(2) 总配电房设置在变压器侧面, 加工棚拐角处, 面积9平方米, 总配房做好“五防一通”,室内悬挂操作规程牌, 设置应急灯, 摆放绝缘胶鞋和绝缘手套,门口设灭火装置和安全标志牌,有巡查记录和联系电话。

(3) 主控楼区固定分配电箱设置主控楼广场上, 靠近主道路, 110千伏区设置在区域中间间隔, 配电箱下做基础,配电箱中心高度为1.6米, 设围栏并配备灭火器, 挂安全警示牌, 接线美观规范, 有巡查记录和联系电话。 配电箱采用公司统一配备的定制化箱,箱体外表颜色为绿色,箱体正面应标明一级、 二级、 三级。

(4) 电源走向从电源变压器→总配电箱→分配电箱电源线路全部采用三相五

线电缆直埋敷设。 直埋电缆埋深大于0.7米, 并在电缆上下均匀铺设不小于50毫米厚的细砂。 沿主道路下埋管通往220千伏及110千伏区, 地面上沿电缆走向每隔15米距离设置“地下有电缆” 的标志,并注明走向。 、

(5) 各区域分配电箱→各区域开关箱电缆(三相五芯) 沿电缆沟或围墙边沿

明设(电缆沟形成后可放入沟底), 通过支路时采用φ100钢质保护套管。 所有开关箱→负荷(含便携式卷线电源盘)的电源线过支路均设可靠的保护设施。

(6) 各级电源箱总开关选择可视开关, 导线色标符合标准规范。电源箱内带

电的裸导体前应加绝缘挡板。

(7) 开关箱内的剩余电流动作断路器额定漏电动作电流值采用≤30毫安, 额

定漏电动作时间值采用≤0.1秒;开关箱内一机一保护。

(8) 各级剩余电流保护装置(末端保护除外), 应选用低灵敏度延时型的保护装置。

2 土建施工阶段

(1) 现场整平, 多余土方集中外运。

先施工围墙、 排水和路基, 再根据图纸供应情况施工其它部位, 路基成型后立即对路面进行硬化处理,并安排专人清扫道路,确保路面整洁。

(2)砌筑围墙。

(3) 本工程所有2米以上深度的基坑四边设硬围护,悬挂警示标识, 主变油

池设人员上下台阶。 2至5米深度的基坑设供人员上下的爬梯。超大超深(负5米及以上)基坑四边设硬围护围护及安全通道,夜间设红灯警示。

4) 孔洞盖板为4~5毫米厚钢板,涂刷黄黑相间警示色, 并喷上“孔洞盖板,

严禁挪移”, 同时在盖板背面焊接限位措施。 孔洞超过1平方米的,还要设置硬质围栏,高度1.2米,并悬挂“当心孔洞” “禁止跨越” 等警示标牌。

(5) 电缆沟在沟上布设公司统一定制的可移动可重复使用组装式电缆沟临时

安全通道, 沟长直线距离, 100米以上设两处, 100米以下设一处,并悬挂双面安全提示标志牌,同时在设置通道处订木质框架对压顶进行成品保护。

(6)在进站大门左侧,220千伏配电区设施工区域方向指示牌。

(7) 各区域设置落地式维护责任牌、 风险控制牌、 安全强条执行牌、安全

通病防治牌。

(8) 建筑物电缆竖井口及“五临边” 防护。 采用双根钢管硬围护, 高度为

1.2米, 设置挡脚板, 固定牢固并挂“当心孔洞” “禁止跨越” 等安全标志牌, 刷红白双色相间油漆。

7环境保护及水土保持措施

(1) 防止大气污染

(1) 开工前, 对现场道路、 非施工主场地做硬化处理 定期打扫以控制扬尘。

(2)对集中堆放的土方、 细砂采取覆盖、 打湿等措施。

(3) 拉运土方、 细砂应将表面用水打湿减少灰尘飘扬, 土方、 细砂不得高出车箱板, 减少跑、 冒、滴、 漏造成二次污染。 合理选择弃土的堆放点, 以保护自然植被及环境。

(4) 本工程采用商品混凝土减少水泥粉尘污染, 现场搅拌用的零星水泥入库

存放,水泥库房设进出两个门。

(5) 施工垃圾集中堆放, 生活垃圾采用密闭式设施分类存放,并及时清运出

场,必须采用相应容器或管道运输,严禁高处抛洒。

(6) 机械设备、 车辆有专业机构出具的尾气排放达标标志,施工现场使用清

洁能源,现场严禁焚烧各类废弃物。

(2)防止水土污染和水土保持

(1) 搅拌场设置污水沉淀池, 将污水经沉淀后经二次沉淀后再利用; 做到环

保施工、 循环用水,节约用水。

(2) 油料和化学溶剂存放在危险品库, 地面用水泥砂浆硬化处理。废弃的油

料和化学溶剂集中处理。

(3) 食堂设置隔油池并及时清理。 食堂、 盥洗室、淋浴间下水管线设置过滤网,排水采用200公分以上pvc管分道埋设经窨井至下水管道。

(4)厕所的化粪池用水泥砂浆做抗渗处理,定期请市政专门机构处理。

(5) 做好变压器油的充装过程中的防漏措施, 必要时采取油料采集措施。 若

出现有少量渗漏情况出现时, 紧急采取收集措施, 不得将废油和清洗剂在无防污措施的情况下直接排入到附近的农田、 湖泊、 水体等。

(6)工程完工后,对加工区及生活办公区临时设施硬化地面进行复耕处理,

恢复植被,做好水土保持。

(7) 按照水土保持方案严格控制临时占地面积为2400平方米, 本项目采用土

方自平衡,不做弃土处理,减少植被破坏。

(8) 建筑垃圾统一运至政府指定的陈村垃圾处理场深埋处理,施工现场保持

“工完、 料尽、 场地清” 。

(3) 防止噪声污染

(1)车辆进入施工现场不鸣笛,装卸材料轻拿轻放。

(2) 控制施工现场场界噪声不超过标准: 夜间施工≤55分贝, 白天施工≤70

分贝。 打桩机械施工夜间不允许进行。

(3)相对强噪声设备布设在远离居民区、 办公生活区一侧。

(4) 在中考、 高考等噪音管制期间, 服从相关部门的要求, 严格进行噪音限制。

8分包安全管理

(1) 本工程土建施工计划采用劳务分包的方式,参与投标的劳务分包队伍均

在国家电网公司颁布的“年度合格分包商名册” 中。

(2) 开工前, 向监理项目部报送工程施工拟分包计划申请,待业主批准后按

要求进行招标, 确定分包商后向监理项目部提出分包单位资质申请, 待审核通过后与分包商签订分包合同、 分包安全协议,报监理、 业主项目部备案。

(3) 建立包含劳务分包人员三级安全教育、 安全教育培训、意外伤害保险、

员工体检等信息的劳务作业人员名册。

(4)审核进入现场作业的人员。 检查进场人员是否为分包商企业在册人员,

并定期组织分包商对劳务作业人员进行身体检查。

(5) 监督分包商自行完成所承包的任务, 不允许再次分包。督促分包商组织

熟练工人投入工作, 确保施工安全和工程质量施工技术素质(包括项目负责人、技术负责人、 质量安全管理人员等) 及特种作业、 特殊工种人员取证情况, 对人员相符,进行每日作业分包人员“考勤”,杜绝名册外人员参与工程建设。

(6) 配备并负责操作分包作业现场所需的施工机械、 起重设备,提供、 监督管理分包商人员的个人安全防护用品、 用具和劳务作业所用的手持小型施工机具和工具并负责其质量和强制性检验。

(7) 编制分包作业的施工方案、 作业指导书(含安全技术措施)等技术文件,

办理安全施工作业票,对参与施工作业的分包人员进行安全技术交底。

(8) 组织、 指挥及带领分包人员承担土石方爆破、 设备材料吊装、高处作业、钢结构吊装等危险性大、 专业性强的施工作业。

(9) 从安全、 质量、 进度、 机具和人员管理等各方面对分包单位进行考核评价,按优良、一般、 较差三类评定分包单位等级。

9安全检查及隐患排查

9.1 项目经理每月组织一次安全检查;施工队长每周组织开展一次安全检查;安

全员每天进行现场安全巡查,根据上级管理要求或季节性施工进展情况,开展各

项安全专项检查。

9.2 检查内容包括现场施工技术方案执行状况、 施工机械和安全工器具完好状况、临近带电体作业安全作业情况等影响安全施工作业的各项活动。

9.3 作业前,作业人员应检查相应施工技术方案是否规范执行、 施工机械化和安全工器具是否完好、 现场安全工况是否良好等; 作业过程中, 应做到“四不伤害”。

9.4 发现安全问题及时做好闭环整改工作,对于重复发生的安全问题或安全通病

开展分析,制定防范措施。

9.5 每月开展隐患排查治理工作,上报安全隐患并及时治理。

9.6 施工过程中发现违章作业、 违章指挥、 违反劳动纪律等情况,按项目部奖惩制度进行处罚。

9.7 各级安全管理保证体系和监督体系人员应按照要求履行安全职责,监督开展

问题整改与隐患消除工作,认真落实闭环管理要求;严格做到“违章问题不整改

不作业、 安全隐患不消除不作业” 。

9.8 施工负责人应切实履行监护人的责任,一般不得参与现场工作,特殊情况必

须参与工作时,必须另设安全监护人,凡未设安全监护人的作业地点或场所,追

究施工负责人的责任。

9.8 一切施工现场必须设安全监护人,在《安全施工作业票》 中明确,并在站班会上向参与作业的人员告知。 安全监护人不得无故离开施工现场,因特殊情况需离开时,必须向施工负责人请假,另派安全监护人。

9.10 安全监护人必须监督并保证:

(1) 施工现场的安全措施设置、 现场安全交底到位,必要时补充布置有关安全措施。

(2) 必须制止作业人员野蛮施工、 扩大工作范围、 扩大工作内容、变动安全措施(方案) 等违章作业、 违章指挥行为; 时刻提醒施工现场作业人员、 高处作业人员做到100%防护。

(3) 监督各种起重设备、 施工机具、 安全工器具、劳动防护用品的现场检查和正确使用。

(4)制止违反安全文明施工的行为,制止违反劳动纪律的行为。

(5) 安全监护人对违反规程、 安全措施(方案) 规定的行为责令其停止作业,

同时向施工队长或施工负责人汇报,并做好书面记录。

10信息管理

(1) 配备信息员一名, 负责常态安全信息管理和基建管理信息系统中安全信

息的录入和维护工作。

(2) 按规定时间在基建管理信息系统中录入施工日志、周报、 月报信息数据,

确保上报信息准确、 完整。

(3)项目如发生应急事件,第一时间上报业主项目部和公司有关部门。

11安全管理评价

(1) 本工程为新建110千伏变电站工程, 按要求开一次安全管理评价活动,

项目部土建自评价活动。

(2)配合建设管理单位完成项目安全管理评价工作。

(3) 安全管理评价工作结束后, 对评价中发现的问题进行整改闭环, 并报建

设管理单位备案。

(4) 如对施工项目部的安全管理或施工现场评价不合格,按照要求立即进行

停工整改,直至整改合格。

(5)阶段性评价工作完成后,及时总结,针对性的制定改进措施。

附件 1. “施工供用电施工” 安全风险预控措施

本措施包括作业准备、 作业人员要求、 防触电伤害、 保护和接地、 现场安全监护等方面的内容。

一、 作业准备安全风险控制措施

1. 编写专项施工方案,报监理项目部审查,经业主项目部批准后实施。

2. 选择合理的架空或预埋线路路径, 避开易撞、 易碰、 易腐蚀场所以及热力

管道。

3. 本项目属于二级风险作业, 作业前, 按国家电网公司电网工程施工安全风

险识别、 评估及控制办法办理《电网工程安全施工作业票 a》。

二、 作业人员要求

1. 现场电工经有关部门培训、 考核合格后,方能上岗。

2. 用电人员需掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。

3. 作业前,穿戴和设备相应的劳动保护用品,并检查安全装置和防护设施是否完好。

三、 防触电伤害安全风险控制措施

1. 由电工完成拆接电气线路、 插头、 电气设备、 电灯等相关工作, 并处理线路及机具故障。

2. 使用电气设备前,检查线路、 插头、 插座、 漏电保护装置是否完

3. 使用振捣器等手持电动机械和其他电动机械从事湿作业时, 由电工接好电

源,安装上漏电保护器,操作者穿戴绝缘鞋、 绝缘手套后再进行作业。

4. 搬迁或移动电气设备前,先切断电源。

5. 搬运钢筋、 钢管及其他金属物时,严禁触碰到电线。

6. 禁止在电线上挂晒物料。

7. 禁止使用照明器烘烤、 取暖,禁止擅自使用电炉和其他电加热器

8. 在架空输电线路附近工作时,应停止输电,不能停电时,采取隔离措施,

保持安全距离,防止触碰。

9. 电线采取架空措施, 不在地面、 施工楼面随意乱拖,若必须通过地面、 楼

面时采取过路保护措施,物料、 人不准压踏碾磨电线。

四、 保护和接地

1. 配电系统设置总配电箱、 分配电箱、 开关箱, 实行三级配电。 配电箱、 开

关箱装设漏电保护器,并定期组织检查和试验。

2. 供电系统须采用三相五线制。

3. 配电箱金属外壳接地良好, 其结构具备防火、 防雨的功能, 箱内的配线采

取相色配线且绝缘良好, 导线进出开关柜或配电箱的线段进行绝缘并固定, 导线剥头不得过长,压接牢固。 盘面操作部位不得有带电体裸露。

五、现场安全监护措施

附件 2. “主变压器基础土方开挖” 安全风险预控措施

一、 作业准备安全风险控制措施

1. 编制专项施工方案(含安全技术措施), 报公司组织专家进行论证、 审查,

根据论证报告修改并完善专项施工方案, 经职能部门审核、 总工程师审批, 报监理项目部审查、 业主项目部批准后实施。

2. 本项目属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,作业前, 按规定

办理需办理安全施工作业票 a。

3. 向所有参加施工作业人员进行安全技术交底, 指明作业过程中的危险点及

安全注意事项。 接受交底人员在交底记录上签字。

4. 勘查现场,清除地面及地上障碍物。

5. 做好施工场地防洪排水工作,场地周围设置必要的截水沟、 排水沟。

6. 保护测量基准桩,以保证基坑开挖标高位置与尺寸准确无误。

7. 备好施工用电、 用水,修好道路及其他设施。

二、 作业过程安全风险控制措施

1.放坡开挖

(1)采用放坡开挖时,设置 3 级平台分层开挖,每级平台的宽度为 1.5 米。

(2) 放坡开挖的基坑, 符合下列要求: 坡顶或坑边不堆土或堆载, 遇有不可避免的附加荷载时, 稳定性验算计入附加荷载的影响;基坑边坡经过验算, 保证边坡稳定; 土方开挖在降水达到要求后, 采用分层开挖的方法施工, 分层厚度不超过 2.5 米;土质较差且施工期较长的基坑,边坡采用钢丝网水泥进行护坡。

2. 有支护结构的基坑开挖

(1) 土方开挖的顺序、 方法必须与设计工况一致,并遵循“开槽支撑、先撑

(2)除设计允许外,挖土机械和车辆不得直接在支撑上行走操作。

(3) 采用机械挖土方时, 严禁挖土机械碰撞支撑、 立柱、 井点管、 围护墙和工程桩。

(4)应尽量缩短基坑无支撑暴露时间。

(5)采用机械挖土,坑底保留 20~30 厘米厚基土,用人工挖除整平,并防

止坑底土体扰动。

(6) 对面积较大的一级基坑, 土方采用分块、 分区对称开挖和分区安装支撑

的方法,土方挖至设计标高后,立即浇筑垫层。

(7)基坑中有局部加深的部位,土方开挖前对其边坡作必要的加固处理。

3.基坑开挖的安全措施

(1) 在施工组织设计中, 要有单项土方工程施工方案,对施工准备、 开挖方法、 放坡、 排水、 边坡支护应根据有关规范要求进行设计, 边坡支护有设计计算书。

(2) 人工挖基坑时, 操作人员之间要保持安全距离,一般大于 2.5 米; 多台机械开挖, 挖土机间距大于 10 米,挖土要自上而下, 逐层开挖, 严禁先挖坡脚的危险作业。

(3) 挖土方前对周围环境要认真检查, 不能在危险岩石或建筑物下进行作业。

(4)设置供作业人员上下专用爬梯。

(5) 机械挖土, 严格控制开挖面坡度和分层厚度, 防止边坡和挖土机下的土

体滑动。 挖土机作业半径内不得有人进入。

(6) 弃土应及时运出, 如需要临时堆土, 或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、 边坡坡度和土的类别确定, 在边坡支护设计时考虑堆土附加的侧压力。

(7)防止基坑底的土被扰动,基坑挖好后如不能及时进行下一道工序施工,

预留 15~30 厘米厚覆盖土层,待基础施工时再挖去。

(8)深度超过 2 米的基坑周边必须设置不低于 1.2 米高的固定防护栏杆,

深度超过 4 米的基坑,加设安全防护网。

(9) 如开挖的基坑比邻建筑物时, 开挖应保持一定的距离和坡度,以免在施

工时影响邻近建筑物的稳定, 如不能满足要求, 应采取边坡支撑加固措施。 并在施工中进行沉降和位移观测。

4. 基坑施工排水措施

(1) 基坑开挖要尽可能避开雨季施工, 当地下水位较高、 基坑较深时, 应在枯水期施工,避免在地下水位以下进行基坑开挖施工。

(2) 为防止基坑被水浸泡, 除做好排水沟外, 要在坑四周做挡水堤,防止地面水及基坑内排出的水倒流或渗入基坑坑内要做好排水沟、 集水井以便抽水。

(3) 开挖低于地下水位的基坑时, 应根据当地工程地质资料和挖方的深度和

尺寸、 选用集水坑或井点降水。 采用集水坑降水时, 应根据现场条件, 保持开挖边坡的稳定。 集水坑应与基坑底边有一定距离。 边坡如有局部渗出地下水时,应在渗水处设置过滤层,防止土粒流失,并应设置排水沟,将水引出坡面。

(4) 采用井点降水, 降水前应考虑降水影响内的已有建筑物和构筑物可能产生的附加沉降、位移。 定期进行沉降和水位观测并作好记录, 发现问题, 及时采取措施解决。

三、 现场安全监护要求

项目部设专人全程监护, 报请监理项目部进行旁站监理,旁站监理人员未到

现场不得施工。

附件 3. “构架吊装” 安全风险预控措施

一、 作业准备安全风险控制措施

1. 吊装工作开始前,应制定施工方案及安全施工措施,并经内部审查批准,

报监理项目部审查、 业主项目部批准后实施。

2. 起重机械应在有关特种设备安全监督管理部门登记,经特种设备监督检验

部门检测合格, 并取得安全准用证后方可使用。 各类安全工器具准备齐全, 检验合格方可使用。

3. 施工前, 按规定办理安全施工作业票, 由项目部专职安全员、技术员对施

工人员进行详细的安全技术交底,明确安全监护人和被监护人的安全职责。

4. 吊装前进行基础复测, 基础复测时, 测量人员应注意基础周围环境,防止

摔伤。

5. 吊装应考虑天气因素,在晴朗、 无大风、 无雪、无浓雾的天气下进行。

6. 勘查现场,清除地面及地上障碍物。

二、 作业人员要求

1. 起重机操作人员、 测量人员等应经培训考试取得合格证,方可上岗。

2. 施工人员要认真听清并了解工作票及交底内容, 掌握当日工作危险点及预控措施。

3. 进入施工现场听从工作负责人指挥, 不做与工作无关的事,严防违章而造成事故。

三、 吊装设备选择

吊车的选用必须按吊车说明书规定的特性曲线进行:

1. 根据构架的起吊位置、 现场具体情况等确定吊车的站车位置(幅度)。

2. 根据构架的就位高度、 尺寸、 吊索高度等和站车位置, 查起重吊车的特性

曲线,确定其臂长。

3. 根据已确定的幅度、 臂长, 查起重吊车的特性曲线,确定起重吊车的承载能力。

4. 如起重吊车的承载能力大于被吊构支架的重量, 可以选用此吊车, 否则重新选用。

5. 选择合适吨位的吊车后, 计算出吊装所用的吊带、钢丝绳、 卡扣的型号及

临时拉线长度和地锚的荷重,并选用检验合格的吊具。

四、 作业过程安全风险控制措施

1. 吊装前, 作业组人员应仔细检查构件及附件有无漏焊、 虚焊等缺陷并仔细

检查固定螺栓是否紧固,吊车司机要对吊车的各种性能进行检查。

2. 吊装前应装设水平保护绳和垂直保护绳, 登高作业人员应使用攀登自锁

器。

3. 组织试吊,吊物离地面 10 厘米时,应停止起吊,由安全员和作业组安全

监护人一起对吊车和吊具进行全面检查确认无问题后,方可继续起吊。

4. 在进行吊装作业时, 吊车应尽量靠近所吊物体, 不得大于规定的作业半径,

若吊车距离吊物太远,容易引起吊车倾覆。

5. 固定构架的临时拉线应使用钢丝绳, 绑扎工作应由技工担任,构架临时拉

线不得少于四根,且固定在同一个临时地锚上的拉线最多不超过两根。

6. 构架立起后, 用两台经纬仪在纵横轴线上校正构架中心及垂直度,根部用

铁楔或木楔进行固定,将两侧临时拉线锚固。

7. 在起吊过程中,应有专人负责、 统一指挥,各个临时拉线应设专人松紧,

各个受力地锚应有专人看护,做到动作协调。

8. 临时拉线应由有经验的人员专职绑扎, 临时拉线绑扎点应靠近 a 型杆头,

使临时拉线发挥最大拉力,保证构架的稳定性。

9. 横梁就位时, 构架上的施工人员严禁站在节点顶上;横梁就位后, 应及时

固定。

10. 起重指挥要询问初步找正人员、 四角缆风工作人员,柱体基本垂直、 钢

塞已塞好、 四角缆风已固定好等得到确认后,起重指挥方可指挥松钩。

11. 吊梁时, 横梁与柱顶联接螺栓全部穿入并平帽,梁上工作人员确认后,

起重指挥方可指挥松钩。

12. 在杆根没有固定好之前及二次浇灌混凝土未达到规定的强度时,不得拆

除楔子和临时拉线。

1. 在杆根部及临时拉线未固定好之前,不得登杆作业。

五、 现场安全监护要求

1. 吊车起吊和转动吊臂时, 应由专人进行指挥, 并由作业组安全监护人对吊

车进行监护,有异常情况时应立即喊停。

2. 各个临时拉线应设专人松紧, 各受力旋桩必须有专人看护。项目部由专职

安全人员全程监护, 报请监理项目部进行旁站监理, 旁站监理人员未到现场不得施工。

第7篇 《大唐发电企业安全风险控制评估工作管理办法》实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范发电企业安全风险控制评估工作流程和评估质量,依据《中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法》,制定本细则。

第二条 集团公司负责培训外审和企业主要内审专家,参与和督导企业第一次风险控制评估工作;分、子公司生产领导和职能部门负责风险控制评估内审把关和外审组织工作;基层企业应组织相关人员学习和把握风险控制评估标准要求,组织做好内审工作。

第三条 坚持三年一个周期的安全风险控制评估工作。第一年在集团公司的督导下完成企业内审、专家外审,第二年在分、子公司的监督下完成整改,第三年由分、子公司指派专家组巡视持续改进。

第四条 未开展安全生产标准化达标的企业,应随安全风险控制评估外审工作同步开展。特许经营项目部应视同发电企业的一个部门(车间),并按要求同步开展内审工作。

第五条 安全风险控制评估结果应反映每个要素及对应流程节点的管控效果和本质安全型企业体系总体运行情况。

第六条 企业安全风险控制评估工作应纳入企业年度“两措”计划,确保费用落实。

第七条 安全风险控制评估工作纳入集团公司创一流管理指标,分、子公司应监督问题的整改,实行闭环管理。集团公司对企业外审工作进行全程跟踪,对于企业评审过程中存在弄虚作假行为的进行考核,对造成生产安全事故发生的从重处理。

第八条 本细则适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司以及基层发电企业。

第二章 管控效果评估

第九条 存在违反法律法规、违反《防止电力生产事故的二十五项重点要求》、违反强制性标准、严重危及人身安全和设备安全的问题,属于重点问题。

第十条 体系运行效果评估

(一)要素运行效果评估

每个要素的目标、指标完成情况与流程节点管控情况应一并进行查评,各要素运行效果判定标准如下:

1.要素的目标和指标均没有完成或存在重点问题或风险度大于50%,该要素为失控状态。

2.目标完成、指标部分完成、不存在重点问题且风险度小于50%,该要素为存在偏差状态。

3.无问题的要素为受控状态。

(二)单元和本质安全型企业体系总体运行效果评估

1.同时满足以下条件,判定单元和本质安全型企业体系总体运行异常。

(1)存在重点问题数超过查评项目的6%。

(2)失控要素数超过查评要素数的12%。

(3)风险度是否大于15%。

2.一年内发生生产安全责任事故,判定为体系总体运行异常。

第三章 内审组织与管理

第十一条 内审工作的组织

(一)企业应建立内审领导组和工作组。领导组由安全第一责任人担任组长,分管生产副职担任副组长,工作组由总工程师或生产副职担任组长。

(二)安监部牵头组织管理和环境单元内审,设备部牵头组织设备单元内审,发电部牵头组织人员单元内审,人资部、总经部等其他部门按责任分工负责相关要素内审。安监部负责内审的归口管理。

(三)工作组下设内审小组。其中,管理、人员和环境单元按要素组成内审小组;设备单元按要素和专业分出小组,每小组至少2名专业骨干。

(四)每个评审要素(节点或检查项)应结合企业机构设置、职责分工设置a、b角。

(五)内审组织机构和职责分工每年以正式文件形式发布。

第十二条 内审培训

(一)企业应在内审工作开始前一个月,组织开展内审人员培训。

(二)内审人员培训应包括:集团公司《本质安全型发电企业管理体系规范》、《本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求》,《发电企业安全风险控制指导手册》(以下简称《指导手册》)、《发电企业安全风险控制评估工作管理办法》以及本细则对于评估工作的要求。

(三)培训教师应由经过培训的人员或评审专家担任,采用集中培训和专题培训等方式开展培训。

(四)培训结束后经考试合格方可担任内审员。

第十三条 内审流程

(一)每年第四季度企业应制定下年度内审计划,确定评估项目,评估内审时间至少一个月,但不超过三个月。

(二)召开启动会,会议由企业党委书记主持,安全第一责任人动员,生产副职总体安排,安全生产相关部门负责人、内审员和相关管理人员参加。

(三)内审员开展评估工作,将发现的问题进行分类,填入内审报告的“单元及要素评估明细表”中,依据标准进行评分,并提出整改建议。

(四)内审员将“单元及要素评估明细表”、整改建议上报要素所属单元的单元组长。

(五)单元组长汇总本单元各要素存在的问题,核查重点问题和整改建议,编制本单元内审报告,按时向工作组组长提交。

(六)工作组组长组织编制综合报告。综合报告应明确专人校核、勘误,领导小组副组长审核,领导小组组长审批。

(七)召开总结会,分、子公司职能部门负责人参加,其他要求同启动会。

(八)总结会结束后20个工作日内,生产副职牵头组织相关部门和人员分析存在问题,制定整改计划,以正式文件发布并上报分、子公司。

第十四条 内审管理要求

(一)企业应开展而未开展的项目为扣分项,不得列为不参评项。

(二)内审无问题的检查项要写出管控效果评估;扣分项必须有实际存在的问题,要依据《指导手册》中的标准进行扣分,不得人为提升或压低分值。

(三)内审期间,工作组组长至少每周组织召开一次内审工作协调会,安全第一责任人每月至少参加一次,掌握内审工作进度、存在问题,协调解决相关事项。

(四)分、子公司要安排专人(或专家)对所属企业内审工作进行现场监督和指导。

第四章 外审组织与管理

第十五条 外审工作由分、子公司负责组织

(一)按照分、子公司年度外审计划,每年一季度,进行外审的企业与有资质的技术服务单位签订外审合同,内容应包括:

1.外审的范围和企业类型。

2.外审专家组长,外审专家和专业分工。

3.外审时间和日程安排。

(二)根据外审企业总容量、机组数量、设备系统复杂程度,火电企业外审时间一般为7-10个工作日,专家组成员一般不超过22人;风电和水电企业外审时间一般为7个工作日,专家组成员一般不超过13人。人员配备标准如下:

1.火电企业:组长1名、单元组长4名,设备专业组按专业配置(汽机、锅炉、电气一次、电气二次、热工、燃料、化学、环境至少1名)。

2.水电企业:组长1名、单元组长4名,设备专业组按专业配置(水轮机专业1名、电气一次1名、电气二次1名、自动控制1名、水工建筑1名)。

3.风电企业:组长1名、单元组长4名,设备专业组按专业配置(风机专业1名、电气一次1名、电气二次(含直流、通讯)1名、调度自动化1名)。

(三)外审专家组组成

1.专家组长应具有总工及以上岗位履历,专家应与被外审企业无直接利益关系。

2.专家组由专职专家和在职专家组成,原则上比例各占一半。企业分管生产副职、总工程师和发电部、设备部、安监部主任作为外审在职专家,其他由分、子公司推荐的在职人员,可参加学习评审。

3.专家年龄应严格限制在70周岁以内,并身体健康(需提供外审年度的体检证明或由外审机构统一组织体检)。

第十六条 外审准备工作

(一)分、子公司提前一周将接受外审企业的内审报告提交外审专家组。

(二)外审专家组长外审前,应对外审方案进行策划,方案应包括评审企业的状况、评审范围(确定不参评项)、评审时间、评审过程控制等内容,并经外审企业的上级公司批准。

(三)外审组长召开专家内部会议,明确外审计划、分配外审任务,组织外审专家学习有关文件(标准、手册、程序、相关文件)和集团公司年度重点工作、事故通报等。

(四)接受外审的企业根据外审方案和专家行程安排做好迎检工作,并提供相关记录、资料和规章制度。

(五)接受外审的企业按专业一对一安排配合人员,确保外审期间资料提供及时性和外审工作连续性。

第十七条 外审流程

(一)外审启动会,由分、子公司职能部门负责人主持、分管生产副职及相关专业人员参加;企业内审工作组组长汇报内审情况,安全第一责任人及有关领导、企业安全生产相关部门负责人、内审员和相关专业人员参加。

(二)专家通过问询、文件查阅、现场取证、检验检测等方法开展工作,做好检查记录,并将汇总编制完成的检查表和重点问题及整改建议上报单元组长。

(三)单元组长对本单元存在的问题进行确认,对要素、节点存在的偏差和不符合项进行分析,列出重点问题和对策措施建议,按时向专家组长提交本单元外审报告。

(四)专家组长组织召开专家组内部会议,综合分析评审结果,协调专业间共性问题,判别问题归属要素,对照标准确认外审不符合项以及重点问题。

(五)专家组长编制总报告,对企业安全风险控制体系运行情况进行分析,评判体系运行情况和存在的偏差及应关注的不符合项,提出保证体系正常运行应采取的措施建议。

(六)召开总结会,外审专家组单元组长、专家组长通报外审情况,其他要求同启动会。

(七)外审工作结束3日内,技术服务单位应填写《安全风险控制评估外审简报》中相应内容(格式见附件1),经分、子公司完善后上报集团公司安全生产部。

(八)外审报告应由外审专家组长报上级公司直至分、子公司。

(九)分、子公司组织企业对专家的工作态度、业务能力进行评价,作为今后选择专家的依据。

第十八条 外审管理要求

(一)分、子公司每年11月30日前应确定所属企业下年度外审计划,并报集团公司安全生产部,由集团公司安全生产部审批后统一发布。

(二)分、子公司应严格执行外审计划。确因特殊原因需变更计划,分、子公司应书面说明原因,报请集团公司安全生产部同意后方可另行安排。

(三)外审工作由分、子公司总负责;外审技术服务单位具体负责外审进程和专家管理工作;专家组长对外审报告质量负责,单元组长对本单元报告质量负责。对明显质量不高的专业外审报告,专家(单元)组长有权责令重新评审。

(四)任何人不得人为划定得分率。

(五)对于内、外审风险度偏差超过20%,或存在严重问题超过100项的发电企业,该企业所在的分、子公司要以书面形式向集团公司进行情况说明。

第十九条 对外审专家的要求

(一)工作要求

1.必须掌握与本专业有关的最新法规、规程、标准和反事故措施等,掌握外审评价方法、评审标准和依据;

2.现场外审前,认真阅读企业的内审报告,边审查边与专业配合人员交流,了解企业专业管理实际情况。

3.坚持原则,实事求是,客观公正,评审发现的问题应准确、可追溯,提出的整改建议应有针对性、可操作性。

(二)纪律要求

1.严格遵守外审时间安排,按时完成外审任务。

2.因私外出必须向专家组长请假。

3.外审结束,如数归还企业的评审资料。

4.遵守《中国大唐集团公司党组关于改进工作作风、密切联系群众的规定》。

(三)安全要求

1.认真听取专业联络员安全交底,掌握进入现场工作的安全要求。

2.必须在企业配合人员陪同下进入生产现场。

3.进入现场必须穿工作服、戴安全帽等劳动保护用品,自觉遵守企业各项安全管理规定。

第五章 评审报告及问题管理

第二十条 企业内、外审报告编写均应按照“四个凡事”要求,落实领导、技术、现场管理和监督责任,做到检查项目与对应的标准一致、实际工作管控效果和存在问题及所违反的规定描述清楚、存在问题对应的岗位人员责任准确。

第二十一条 外审报告,按照总报告和管理单元、人员单元、设备单元、环境单元报告(即1+4)进行编写和发布。企业内审报告编制为一个综合报告进行发布和上报。内、外审报告格式见附件2、附件3、附件4。

第二十二条 内审报告及问题整改计划要以文件形式在本企业发布,并上报分、子公司;外审报告及问题整改计划由分、子公司以文件形式下发至外审企业,并上报集团公司安全生产部。

第二十三条 基层企业要把评估中发现的问题按照风险程度和“四落实”的原则列入“两措”计划、检修、技改和消缺计划,分、子公司负责监督和考核整改完成情况。

第二十四条 内、外审问题整改计划完成率在第二年(整改年)要力争达到100%;由于客观原因,不能按期完成整改的在第三年必须完成;因不可抗力等特殊原因不能进行整改的,企业应以文件形式提出变更或注销申请,上报分、子公司批准。

第六章 《指导手册》修订

第二十五条 内审结束后,企业应组织内审员提出对《指导手册》的修改意见,随内审报告一并上报分、子公司。分、子公司汇总审核后,上报集团公司安全生产部。

第二十六条 外审结束后,外审技术服务单位应组织专家对《指导手册》提出修改意见,随外审报告一并上报分、子公司。分、子公司汇总后,上报集团公司安全生产部。

第二十七条 集团公司定期汇总修改意见,组织对《指导手册》修编,及时下发执行。

第七章 附则

第二十八条 水力、风力发电企业,由分、子公司按照具有完整安全生产管理体系的原则来确定安全风险控制评估的规模(不考虑资产归属)。

第二十九条 满足以下条件的发电企业可按照对应的规范化管理标准进行管理和查评:

(一)50mw以下的水电厂或总装机容量100mw及以下的流域水力发电企业。

(二)总装机容量100mw及以下独立经营风力发电企业(不考虑资产归属)。

(三)天然气、太阳能发电企业的安全风险控制评估工作,待相对应的《指导手册》编制完成后进行。

第三十条 本细则由集团公司安全生产部负责解释。

第三十一条 本细则自发布之日起执行。

附件1:安全风险控制评估外审简报(模板)

附件2:发电企业安全风险控制评估内审报告(模板)

附件3:发电企业安全风险控制评估外审总报告(模板)

附件4:发电企业安全风险控制评估单元外审报告(模板)

第8篇 危险源辨识风险评价风险控制管理工作程序

1目的

为规范危险源管理工作,使危险源点受控。依据《安全生产法》和《重大危险源辨识》制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司范围内各部门危险源辨识与风险评价及风险控制的管理。

3 术语和定义

3.1 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。包括固态和动态两种形态。

3.2 危险源辨识是指运用安全系统分析原理,对生产系统运行情况、周围环境及人员行为进行考察研究,结合钢铁生产行业的历史事故教训,找出可能造成人员伤亡的主要不安全因素,这一过程通常称为危险源辨识。

3.3 危险点是指事故的易发点、设备设施隐患的所在点和人员失误的潜在点。作业中的危险点是指有可能发生危险的地点、部位、场所、设备和工器具等。

3.4重大危险源是指长期的或临时的生产、加工、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。

4职责

4.1 公司专业职能部门职责:

4.1.1负责对一级危险源(点)监督管理。

安全管理部组织设备部、生产技术部、保卫部、能源环保部、自动化部等职能部门对公司危险源(点)按分口专业进行管理,各职能部门负责对各自分管范围内的危险源(点)进行等级划分审核、组织制定防范措施、进行专业监督抽查。

4.1.2 监督相关部门对一级危险源(点)控制管理工作。

4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生产大检查中)对一级危险源(点)管理和控制状况分专业进行全面检查及不定期检查,由公司安全管理部、设备部、生产技术部、保卫部、能源环保部、自动化部等专业管理职能部门实施。

4.2 各相关部门职责:

4.2.1 负责对一、二级危险源(点)所在的相关部门负有管理责任,明确一、二级危险源的相关部门的管理责任人。

4.2.2 监督作业区(科室)对一、二级危险源(点)的检查、控制管理工作和三、四、五级危险源(点)管理的责任落实情况。

4.2.3 负责对一、二级危险源(点)管理和控制状况进行全面检查、整改、评估、监控,并组织制定应急预案,告知作业人员及相关人员,在遇紧急情况时应当采取的应急措施。

4.3 作业区(科室)职责:

4.3.1负责对三、四、五级危险源(点)管理和落实所管辖一、二级危险源(点)的作业区(科室)管理责任,明确一、二、三、四、五级危险源(点)的作业区级管理责任人。

4.3.2 监督班组(岗位)对一、二、三、四、五级危险源(点)的管理控制工作和督促检查三、四、五级危险源(点)的责任落实情况。

4.3.3 负责对作业区危险源(点)管理与控制情况进行日常检查。

4.4 班组职责

负责对本班组所管辖一至五级危险源(点)进行检查和全过程控制,按制定的班组(岗位)安全检查项目逐项检查,明确管理责任人。

5管理内容和要求

5.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

5.1.1 公司进行初始状态评审时,要做好危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

5.1.2 在相关的法律法规变更,公司的活动、产品、服务、运行条件,以及相关方的要求等发生变化时,可进行危险源辨识、风险评价,必要时对重大风险控制进行更新策划。

5.2 危险源辨识:

5.2.1 安全管理部将“危险源辨识与风险评价表”发放到各部门。

5.2.2 进行危险源辨识。

5.2.2.1 危险源辨识的范围。

5.2.2.1.1 危险源辨识的范围应覆盖:

5.2.2.1.1.1 所有常规和非常规的活动;

5.2.2.1.1.2 所有进入作业场所人员的活动;

5.2.2.1.1.3 所有作业场所内的设施。

5.2.2.2 在辨识过程中,要考虑三种状态(正常、异常和紧急)和三种时态(过去、现在和将来)。

5.2.2.2.1 危险源辨识要包括以下四方面:

5.2.2.2.1.1 物的不安全状态;

5.2.2.2.1.2 人的不安全行动;

5.2.2.2.1.3 作业环境的缺陷;

5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。

5.2.2.3 危险源辨识的方法:

公司采用基本分析法:对于某项作业活动,依据“作业活动信息”(作业经过的描述),对照危险源分类和事故类型(或相关病症的类型),确定本项作业活动中具体的危险源。

5.2.2.4危险源辨识充分性的确认:

覆盖已发生的事故的原因,通过查阅事故档案、资料和员工的回忆,列出所有发生过的事故的原因。辨识出危险源应覆盖所有事故的原因,以及同行业企业已发生事故的原因。

覆盖法规的要求,将辨识出的危险源与所有适用的法律、法规和其他要求相对照,除辨识出的危险源之外,不应存在其它的违法现象。

5.2.2.5 各部门危险源辨识完成后,进行风险评价。

5.3 风险评价

5.3.1 各部门组织本部门各级人员采用定性法和半定量法(lec法)相结合的评价方法进行风险评价。

5.3.2 风险评价及风险级别的确定

风险评价采用定性法和半定量法(lec法)相结合的评价方法。

5.3.2.1 先用定性评价,满足下列任意一项时,可直接判断为重大风险。

5.3.2.1.1 严重不符合法律法规及其他要求;

5.3.2.1.2 涉及发生过死亡事故、重伤事故、三次以上轻伤事故的风险,且未采取有效的控制措施;

5.3.2.1.3 相关方合理抱怨或要求。

5.3.2.2 直接判断无法确定时用半定量法进行评价(lec法)

计算公式是:d=l×e×c

l:发生事故的可能性大小;

e:人体暴露在这种风险环境中的频繁程度;

c:一旦发生事故会造成后果的严重程度;

d:风险性分值。

l—发生事故的可能性大小:

事故发生的可能性大小

分值

完全可以预料

10

相当可能

6

可能,但不经常

3

可能性小,完全意外

1

很不可能,可以设想

0.5

极不可能

0.2

实际不可能

0.1

e—暴露频率(暴露于危险环境的频繁程度):

频繁程度

分值

连续处在危险环境中

10

每天在危险环境中工作

6

每周几次

3

每月几次

2

每年几次

1

几年一次出现在危害环境中

0.5

注:8小时不离岗为“连续处在危险环境中”;

8小时内暴露1至几次为“每天在有危险环境中工作”。

c—发生事故可能造成的后果:

发生事故产生的后果

分值

10人以上死亡

100

3—9人死亡

40

1—2人死亡

15

重伤

7

轻伤

3

微伤

1

根据事故的定义,把仅有财产损失列入危害辨识的范围,按仅有财产损失评价时,e统一取固定值1。

仅有财产损失时,c的值如下表:

财产损失金额

分值

>100万元

110

>20—100万元

55

>8—20万元

25

>3—8万元

7

>1—3万元

3

≤1万元以下

1

当人员伤害与财产损失同时存在时,以人员伤害为主进行评价。

风险等级的判断:d—风险性分值

d值

风险程度

风险等级

是否重大风险

>320

极高风险

1

是

>160—320

高度风险

2

是

>70—160

显著风险

3

否

>20—70

一般风险

4

否

≤20

稍有风险

5

否

各部门风险评价完成后,填写《危险源辨识与风险评价表》,形成本部门的重大风险清单,上交安全管理部。

5.3.3 重大风险的确定

5.3.3.1 确定重大风险的准则

风险性分值大于320的,确定其为重大风险源,由安全管理部进行登记,并形成公司级的重大风险清单。

5.4 风险控制策划

5.4.1 根据风险评价的结果,策划风险控制措施,排定风险控制优先顺序。

5.4.1.1 风险的控制方式

5.4.1.1.1 制定目标、管理方案;

5.4.1.1.2 制定运行控制程序;

5.4.1.1.3 培训与教育;

5.4.1.1.4 制定应急与响应预案;

5.4.1.1.5 保持现有措施,加强现场监督检查。

5.4.1.2 风险控制措施的顺序

风险控制措施应首先考虑消除风险,再考虑降低风险措施,将个人防护措施作为最后手段。

5.4.2 落实目标、指标和方案

5.4.2.1 将重大风险及其控制措施填入《重大风险与控制计划清单》中,报管理者代表批准后,由安全管理部下发至各部门。

5.4.2.2安全管理部将《重大风险与控制计划清单》发放到各部门,各部门根据《重大风险与控制计划清单》中的与本部门相关的内容调出来,形成本部门的《重大风险与控制计划清单》,以及为此形成目标、指标和方案,各部门按照方案去组织实施,并按照方案规定的时间去检查、落实。安全管理部对各部门的落实情况要进行监督检查。

5.5 各部门应每年年初对危险源辨识、风险评价和风险控制进行评审,具体工作由安全管理部进行组织。

第9篇 职业健康安全与环境风险控制管理规定

根据广珠铁路有限责任公司和集团公司、指挥部有关文件,结合我队管段的具体情况,为有效控制与重要环境因素、不可接受风险有关的运行和活动,以减少防止环境污染,消除或降低职业健康安全风险,保障人身健康,确保施工生产顺利进行,满足环境、职业健康安全相关法律法规及其他要求,特制定本办法。

职业健康安全与环境风险控制领导组

组 长: 孙清堂

副 组 长: 李庆山 庞建彬 李超军 王庆东

组 员: 王彦军 潘禄明 寇岩松 何艳红 成红梅

徐庆华 杨秀文 孙长海 樊兆龙 赵明春

吴春秋 王有权 牛树强

一、职业健康安全和环境风险控制管理目标

严格遵照职业安全健康和环境风险控制管理体系的标准,建立本项目职业健康安全和环境风险控制管理体系,制订实施职业健康和环境保护各项制度和措施。保证职工生活及工作场所干净整洁、施工现场粉尘及有害气体不超过国家规定标准、劳动保护符合有关规定;防止食物中毒、传染病扩散、职业病、地方病发生。

综合办公室为专职管理部门,设专职职业健康安全员,主抓本项目的职业健康安全工作。

机械物资部、财务会计部为协助部门,为提供必要的职业健康安全防护用品作保障。下设施工监测员。

职业健康安全和环境风险控制领导组制定各项保障措施,明确各级分工,将职业健康安全保障和环境保护作为日常工作重点,对生活、办公及施工生产过程进行全面的职业健康安全与环境保护检查指导,以保证职工的身体健康和防止职业病的发生。详见“职业健康安全保证体系框图”。

二、职业健康安全和环境风险控制项目

依据集团公司、指挥部存在的不可接受风险、重大危险施工项目、重点控制的环境因素、重点控制的作业活动的界定,广珠铁路四标段项目第二工程队涉及的有:

1、重大危险施工项目:隧道施工、爆破施工、提升作业、高空作业、脚手架作业等。

2、不可接受风险:坍塌、透水、高处坠落、物体打击、瓦斯爆炸、爆炸、火灾、机械伤害、触电、中毒窒息、食物中毒、流行性疾病。

3、重点控制的环境因素:噪声污染、污水排放、扬尘、遗洒、固体废弃物排放、材料、能源节约。

4、重点控制的作业活动:

4.1噪声:风镐拆除、打桩钻孔、混凝土振捣(输送)、金属切割、木材加工、模板(脚手架)拆装、

4.2 扬尘、遗洒:土石方施工、水泥(砂、石灰)筛分、露天堆放和运输、施工便道机械设备走行。

4.3污水排放:钻孔的泥浆排放、固体废弃物排放、施工边角料废弃、临建设施固体废弃物、种类材料包装物废弃、固体建筑垃圾废弃。

三、职业健康安全保障措施

1.劳动保护措施

1.1隧道施工合理选择通风设备,加强洞内通风,采用喷雾洒水降尘措施,保证洞内空气新鲜,洞内空气粉尘与有毒有害物质含量符合职业健康安全要求;施工机械尽量采用电动机械,使用内燃机械时,应选用污染物排放必须是达到国家排放标准的、较为先进的环保型产品。

1.2接触粉尘、有害气体、煤层瓦斯等有害、危险施工环境的作业职工,按有关规定发放个人劳动保护用品,并监督检查使用情况,以确保正常使用。

1.3加强机械保养,减少施工机械不正常运转造成的噪音;

对于噪音超标的机械设备,采用消音器降低噪音。洞内运输机械行驶过程中,只许按低音喇叭,严禁长时间鸣笛。

1.4对经常接触有噪音的职工,加强个人防护,佩带耳塞,消除影响;

按照劳动法的要求,做好本工程的劳动保护装备工作,根据每个工种的人数以及劳动性质,由物资部门负责采购,配备充足而且必要的劳动保护用品。同时加强行政管理,落实劳动保护措施。

1.5劳动保护装备要符合以下要求:

1.5.1采购劳动保护用品时,必须审核产品的“生产许可证”、“产品合格证”、和“安全鉴定证”,确保产品的质量和使用安全;对于未列入国家“生产许可证”管理范围的劳动防护用品,按“路用劳动防护用品许可证”制度进行质量管理。

1.5.2施工人员必须分工种、按规定配齐劳动保护用品,并配戴上岗证。进入施工现场的其他人员必须配戴安全帽,闲杂人员不得出入施工现场。

1.5.3队部由安全领导组负责对施工人员进行劳动保护方面的检查,对漏配、缺配劳动保护用品的施工人员,责令补发劳动保护用品;对不按规定配戴劳动保护用品上岗的人员,实行批评教育,并责令其改正,对屡教不改的人员,将采取罚款、停岗等措施予以惩罚。

2、医疗卫生保护措施

2.1 医疗保证措施

2.1.1.现场组建工地医疗卫生室,配备一般的医疗设备和准备一定数量的普通常见病的医药物品,负责项目的日常医疗卫生防疫工作,承担日常食品卫生、饮水卫生、环境卫生、劳动卫生和传染病、地方病防治的监测监督工作,落实防治措施,做好职工的健康教育工作。对项目内出现的疫情信息,及时向上一级医疗卫生机构报告。对内规范管理、对外加强协调联系,营造一个良好的内外卫生防疫工作环境。

2.1.2.夏季发放防暑药品,防止中暑。冬季发放防寒、防冻药品,防止冻伤;春秋两季是传染病、病毒性疾病高发季节,医务人员将加强对职工的健康检查,做好预防接种工作,搞好环境卫生,切断蚊蝇等传媒生物孳生源,有效控制疾病的流行。

2.1.3建立突发疫情应急处理机制:按照《中华人民共和国国传染病防治法》和《中华人民共和国国国内交通检疫条例》的有关规定,以及《国家鼠疫控制应急预案》制定“工地突发疫情应急处理办法”。在突发疫情出现时,应急处理机动队及时出动,按照防治预案采取措施,并将疫情情况和措施报告当地及上级卫生主管部门。同时指挥部部在指挥长的领导下,按照上级卫生部门的指示和文件精神,制定疫情控制方案,统一布署,彻底控制疫情的扩散。

2.1.4建立工地医疗紧急预案:在工地发生突发性高危疾病、人身意外伤亡事故时,起动医疗应急预案,确保病人或伤员能及时到医院就医。应急医疗预案主要包括以下内容:

2.1.5工地医务室与离工地较近的县级以上的多家医院保持联系,建立医疗协作关系,当出现应急情况时,能快速选择合适的医院就医。工地医务室常备各种应急医疗物品,遇到紧急情况时,能使病症或伤情得到缓解和有效控制。

2.1.6存入一定数量的医疗急救资金,确保能够及时入院就医。

2.2 卫生保证措施

工地卫生管理主要包括环境卫生、食堂卫生和个人卫生三大部分。

2.2.1环境卫生保证措施

2.2.1.1职工生活区集中建立在避风、向阳、静辟处,与施工现场保持一定的距离,并满足安全、卫生、保温、通风、绿化的要求,并设置防尘隔离带,以防止施工对宿舍的污染。宿舍统一设置床铺和储物柜,室内外卫生经常清扫,保持地面干净,日常用品摆放整齐,注意室内通风良好,保持空气清新,在室外种植花草,美化环境。

2.2.1.2在生活区设立职工活动中心,配备一定数量的运动设施,以利于职工在空闲时间能锻炼身体。

2.2.1.3生活区内设置有取暖设施的公共洗澡间,洗澡间内设置冷热水管,保证职工在工作后能洗澡,保持个人的清洁卫生。

2.2.1.4食堂、住宿区、办公区设置垃圾桶(垃圾池),按可回收无害垃圾、不可回收无害垃圾、有害垃圾分类存放,使用封闭式容器收集,统一按当地环保规定运至指定垃圾处理地点统一处理。严禁随地丢弃垃圾。

2.2.1.5厕所必须男女有别,结构要稳定、牢固、防雨、防风,并及时清扫保持清洁,不得污染环境,具备冲刷和清运条件,及时消毒和清理,防止蚊蝇孳生,保证正常使用。

2.2.1.6配备一定数量的环境卫生清扫人员,每天对工地的环境卫生进行打扫,尤其是职工宿舍周围的环境卫生。每天做到场地清洁,房屋四周排水畅通,无污水死水、无病毒滋生的腐质物堆集。

2.2.1.7积极开展爱卫活动,消除蚊、蝇孳生源,开展灭鼠防鼠运动,在每年鼠类繁殖高峰进行2~3次的突击灭鼠,同时抓好消毒、杀虫工作。

2.2.1.8保持施工场地的整洁,每天下班后,施工人员应及时对施工场地进行整理,保证材料分类堆码、机械设备停放有序。

2.2.2.食堂卫生保证措施

2.2.2.1设立食堂卫生监督机制,由环境卫生部门对食堂卫生进行不定期抽查,广大职工进行监督,确保食堂卫生。

2.2.2.2对食堂工作人员进行职业培训,学习食品卫生有关的规范和法规,主理厨师必须取得三级以上的厨师证。

2.2.2.3食堂工作人员统一着白装,保持自身的清洁、卫生;加强饮食管理,保证职工的营养素供给。严格按照《食品卫生法》要求搞好职工食堂饮食工作。对食品制作人员进行定期的健康检查及岗前培训,保证食品制作饭菜做熟、营养合理。

2.2.2.4加强食品的采购和储存管理,保证食品安全、卫生。采购人员必须具备较丰富的食品卫生知识和较强的责任心,掌握食品优劣的标准。注意质量的好坏,特别是水产品和肉类,一定要新鲜,对腐败变质的食物一律不能购买。采购动物制品时,必须有动物检疫部门的检验合格证。

2.2.2.5食品的储存与保管按规定办理。

2.2.2.6为保证食品的安全、卫生,经理部内部将由职业健康安全管理领导组不定期进行食品安全卫生检查,凡是不符合食品卫生要求的食品一律废弃,并对有关责任人进行批评,对工作不负责任,由于食品卫生造成严重后果的,将按有关规定从重处理。

2.2.3个人卫生保证措施

2.2.3.1队部将极积为职工搞好个人卫生创造条件,修建浴室,发放劳保用品等;加强个人卫生的宣传,搞好形象教育,使每个职工能够从我做起,在为单位树立形象的同时,也做好自身的卫生保健工作,使自已有一个良好的精神状态和健壮的体魄投入到工作之中。

3、职业病防治措施

3.1队部负责组织员工在进场时、施工中、离岗后进行职业健康体检,并建立职业病台帐,按集团公司有关程序上报与处置;定期对工地及生活区进行防疫检查和处理,按时接种有关疫苗及消灭鼠害、蚊蝇和其它虫害,以防对职工造成任何危害。

3.2强化施工和管理人员卫生意识。定期对职工进行身体检查,杜绝疾病的产生,对已患传染病者及时隔离治疗。

3.3定期进行职业病的检查,发现病情时,及时进行病情分析,寻找发病根源,加强和改进施工方法及工艺,消除发病根源,防止病情的漫延。

3.4对特殊工种进行岗前培训,持证上岗,按规定采取防范措施,按规定进行施工操作。及时发放个人劳动保护用品,并监督检查正确使用。

3.5加强健身运动,增强体质,提高人的抗病能力。极积开展各种文娱活动,丰富职工的业余生活,有效地消除职工的疲劳和工作压力,使职工在良好的心态下工作,有效防止职业病的发生。

3.6做好对职工卫生防病的宣传教育工作,针对季节性流行病、传染病等,要利用板报等形式向职工介绍防病、治病的知识和方法。

3.7保护工作环境,有效消除或控制环境毒源,做好自我防护工作,预防职业中毒事故。施工现场的各种机械排出的废气废物、材料装卸和搬运过程中产生的扬尘,被人体吸入后,易对身体产生很大的危害,施工人员一定要配戴口罩进行自我防护,机械操作手要作好机械的维护工作,最大限度地减少机械的噪声和废气的排放量,材料装卸和搬运时应轻拿轻放,减少扬尘对环境的污染,从而有效地预防职业中毒事故。

3.8做好施工现场防尘、降尘措施,最大限度减少尘土对施工人员的危害, 加强施工运输道路的防尘工作。预制场内的行车道路,均采用砼硬化处理,对粉尘较多的进场施工便道,采取填筑砂砾等材料铺设路面。指派专人对施工运输道路进行维护,并采用洒水车经常洒水,保持道路湿润,最大限度地减少道路粉尘飞扬。

3.9保持作业场地、运输车辆以及其它各种施工设备的清洁。作业场地经常进行整理和清扫;运输车辆在运输飞扬性物资时,采用篷布覆盖的维护措施,停运时注意冲洗,保持车辆干净卫生;施工区内的搅拌、运输设备、模板、输送泵等机械设备按谁管理谁负责保养的原则,经常进行清洁,保持在机械闲空不产生扬尘。

3.10爱护环境,保护当地植被,防止水土流失。对制梁场外围的草皮、树木不得进行破坏,必要时对在施工环境中产生扬尘的地方实行绿化,来控制扬的产生。

3.11对施工场地固定的常运转设备要进行合理布置,分散安置,以分散振动和噪声源,有效避免各种振动和噪声产生共振,降低其危害程度。振动和噪声较大的大型机械布置尽可能布置离居民区及职工生活区较远的地方,并尽可能避免夜间施工,以免影响当地居民及职工的正常休息。

3.12在各种施工机械和常运转设备中安装消音器来降低振动和噪声。

对产生较大振动和噪声的常运转固定设备(如发电机、空压机等)采用搭设隔音棚或修建隔音墙等措施来降低振动和噪声的危害。

处于振动和噪声区的施工人员,合理配戴手套、耳塞、耳罩等防护用品来减轻危害。

3.13严格执行《中华人民共和国国传染病防治法》、《中华人民共和国国公众卫生法》及所在地政府有关职业病管理与疾病防治的规章制度。

四.环境风险控制保障措施

为满足环境风险控制工作与施工生产管理做到同步设计、同步施工、同步竣工的三同时的强制性要求,真正达到保护工作场所内施工人员、临时工作人员、监理人员、业主方人员、访问者和其他有关部门人员健康和安全,保护生态环境,满足社会经济和人类生存环境相协调,队部及各工区应认真遵守执行;

1、从思想上、人员上、资源上、技术上进行工作准备,建立职业健康安全和环境风险控制体系,成立相应领导组,制定责任制。

2、各工区在施工前要对员工和劳务工进行和环境保护规章制度教育和岗前环保知识教育,使全体员工熟悉环境保护的法规标准和管理办法,掌握本岗位的环境影响因素,提高环保意识。

3、 新技术、新工艺、新材料、新设备的使用前,必须组织有关人员进行相关环境影响评价、控制的技能培训。

4、实施检查报告制度:

4.1日常检查:各工区环保员每日进行巡回检查;各级管理人员在检查生产的同时检查环保工作。

4.2月度检查:每月13日和23日进行二次职业健康环境保护大检查,由队部组织,工程技术部、安全质量环保部、机械物资部及相关人员参加。

4.3检查报告:将检查结果进行统计分析,以书面形式报指挥部安全质量环保部,以促进环境保护工作的持续改进和提高。

4.4限期治理:对影响职业健康和环保的行为要限定治理时间、内容、对象和效果,责任单位或责任人必须按限定时间治理完毕,满足职业健康和环保要求的条件或指标。

4.5发现不符合时按《不合格品、不符合、事件、事件处理程序》、《纠正与预防措施控制程序》处理。

4.6出现环境方面的事故、事件时,执行《应急准备与响应控制程序》。

5、重要环境因素、重大污染源评价制度

按施工组织设计规定的工艺流程图所确定的工序,共同识别、评价出施工区域的重要环境因素和施工过程的重大污染源;未进行环境因素识别、评价的工程项目不得开工。

6、在工程开工前,根据识别、评价出的重要环境因素的作业项目,制定相应管理方案、措施和紧急事件的应急预案,发布到各部门、岗位相关方实施,有效控制重要环境因素及重大污染源。

7、管理方案应该明确实现的目标、指标,实施范围及类别,具有控制方法、技术措施。规定负责人,规定出评审时间和间隔,应标明完成的时间和进度,有资金预算、资源要求。

8、 职业健康和环境保护的策划内容要纳入项目实施性施工组织设计中,并按规定进行审批后组织实施;施工技术交底一并下达至作业班组。

9、对施工场地、作业场所、运输道路、生产设备与设施均应采取有效的环境保护措施。

五.相关法律法规

1、《中华人民共和国国环境保护法》

2、《中华人民共和国国环境影响评价法》

3、《排污许可证条例》

4、《消防法》

5、《妇女权益保障法》

6、建设部《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理条例》

7、bg13349《大爆破安全规程》

8、gb13533《拆除爆破安全规程》

9、《放射性污染仪器使用管理办法》(中铁三技【2004】281号)

10、《中华人民共和国国传染病防治法》

11、《中华人民共和国国国内交通检疫条例》

六 附 则

6.1 本办法未尽事宜,按国家、行业和上级部门颁发的有关法律、法规、标准等相关规定执行。

6.2 本办法自通知之日起执行。各单位依据本办法,针对工程实际情况,制定管理实施细则,确保职业健康安全与环境风险管理有序、可控。

第10篇 某金融仓储风险控制管理办法

第一章 总则

第一条:为了建立健全金融仓储有限公司(以下简称“公司”)风险控制体系,指导、规范风险控制活动,确保公司业务持续稳定发展,以实现公司的总体经营目标和经营战略,特制定本办法。

第二条:本办法结合国内外通行的风险控制方法和风险管理理念,根据公司实际业务需求而制定。

第三条:风险控制是指公司围绕经营目标和经营战略,确定风险控制制度、措施和执行流程,建立健全风险控制体系,培育良好的风险管理文化,从而实现公司风险控制总体目标的一系列行为。

第四条:公司风险控制的总体目标:

(一)有效防范、控制、化解公司业务开展所面临的各种风险,将风险程度和风险损失降到最低,为公司持续经营提供安全保障;

(二)逐步采用科学统一的风险量化方法,建立完整的风险控制体系和操作流程,实现对风险的科学管理;

(三)提高公司经营效率和效果,维护公司声誉和品牌。

第五条:公司风险控制应遵循以下原则:

(一)全面性原则:风险控制应做到事前、事中、事后控制相统一,覆盖公司的所有业务、所有部门和人员,渗透到决策、执行、监督、反馈等各个流程和环节;公司所有部门、所有员工都是风险控制的责任主体,根据部门、岗位职责的要求承担相应的风险控制责任与义务;

(二)持续性原则:风险控制不是静态的制度,而是一个由风险预测、风险识别、风险评估、风险应对和监督反馈优化等流程组成的pdca管理过程。

(三)职能性原则:公司设立独立的职能部门(风控部),专职对各种风险履行日常检查、监控、评估等风险控制工作;

(四)有效性原则:公司风险控制应与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应,追求效率与效果统一,利用最经济的成本实现公司风险控制总体目标;

(五) 制衡性原则:公司合理设置内部组织结构,科学规划业务流程,实现决策部门、执行部门与监督检查部门以及各岗位的权责分明和相互牵制。

第二章 主要风险类别及定义

第六条:根据业务特点,公司面临的主要风险有法律风险、操作风险、市场风险、环境风险、信用风险等五大类风险。

第七条:法律风险,是指公司在业务开展过程中,由于法律缺失或合同条文不合理可能导致业务开展面临的风险。

第八条:操作风险,是指公司由于经营战略、管理制度、组织架构设置、操作流程等不完善、不科学,或者由于操作人员违规操作所带来的风险。

第九条:市场风险,是指由于市场的价格波动和金融汇率的变化,或者相关法律法规及监管政策发生变化导致质押物价值损失及变现能力改变。

第十条:环境风险,是指监管环境的改变,给公司业务开展带来的风险。

第十一条:信用风险,是指客户出于自身利益,或是自律性差、责任感不强等原因,利用信息不对称等优势,损害公司及金融机构利益的风险。

第三章 风险控制组织体系及职责

第十二条:公司风险控制的组织体系由总经办、风控部、业务部、监管部以及其他职能部门组成。

第十三条:总经办是公司风险控制的最高决策机构,担负公司风险控制的最终责任。其在风险控制方面的主要职责包括:

(一)确定公司风险控制的总体目标、风险偏好、风险承受度;

(二)决定公司风险控制制度,批准各项风险控制措施和办法;

(三)了解和掌握公司面临的各项重大风险及其风险控制现状,对公司所有风险控制活动进行整体监督和全局指导;

(四)决定公司风险控制组织机构的设置及职责方案;

(五)决定公司风险处理方案;

(六)督导公司风险管理文化的培育;

(七)决定公司风险控制其他重大事项。

第十四条:风险控制部是公司具体负责风险控制和管理的职能部门,组织实施风险控制的具体工作,其主要职责包括:

(一)拟定公司的风险控制制度和各项风险控制措施、办法,报总经办审议和批复;

(二)建立健全公司风险识别、风险评估和衡量、风险应对、风险监测、风险报告的循环处理程序及反馈流程,并协助总经办将其整合、落实到公司各岗位以及业务流程之中;

(三)组织相关部门定期识别、分析各个岗位和流程中的风险,进行评估并提出控制措施的建议;

(四)检查、评估公司业务流程及其他职能部门对于风险控制制度和风险控制措施、办法的执行情况,向总经办报告;

(五)组织业务部和监管部以及其他职能部门对风险控制的实施情况进行总结和反馈,提出完善建议并督促执行;

(六)对监管项目的操作风险进行独立核查,具体职责包括:

1.对尽职调查工作进行检查,通过突击巡查和日常抽查,掌握监管点风险控制工作的开展情况;

2.参与项目立项会、风险评估等会议,对拟开展项目进行风险调查,为相关决策提供风险评估意见;

3.对《监管协议》、《租赁协议》等重要法律文件进行风险评估;

4.对项目后续管理进行风险监控;

5.对项目退出方案进行风险评估。

(七)传播公司风险控制理念,培育风险管理文化;

(八)研究公司风险处理机制的建立,在出现风险事件时拟定处理建议、方案,报总经办审议;

(九)办理总经办授权的风险控制其他有关工作。

第十五条:业务部门是项目开展的具体负责部门,也是监管项目风险控制的第一道防线,其在项目风险控制方面的主要职责包括:

(一)在项目开展前负责行业研究、项目筛选、尽职调查,全面识别和评估项目的各种潜在风险;

(二)在项目谈判、组织实施、后续管理以及退出阶段,勤勉尽责、密切跟踪、积极管理,及时发现监管风险并如实报告;

(三)协助、配合风险控制部对项目的风险履行核查、监控职责。

第十六条:监管部是公司风险控制工作的最终落实部门,在风险控制方面的主要职责包括:

(一)执行公司风险控制制度和各项风险控制措施、办法;

(二)协助、配合风险控制部,定期进行本部门各岗位以及业务流程风险点的识别、分析以及评估;

(三)定期总结本部门风险控制措施的实施情况,向总经办和风控部提交反馈意见;

(四)协助风控部,在部门内倡导风险管理文化;

(五)办理风险控制其他有关工作。

第四章 风险控制流程

第十七条:公司的风险控制管理流程如下:

(一)目标设定及制度制定:总经办负责设定公司风险控制的总体目标、风险偏好、风险承受度,据此决定公司基本的风险控制制度,并督促管理层及风控部制订、落实各项风险控制措施。

(二)风险预测、识别和评估:其他职能部门应当在风控部的组织下,定期对部门内各个岗位以及业务流程中的风险点进行识别、分析和评估。

(三)制订并执行风险控制措施:在风险识别、分析和评估的基础上,风控部应制订相应的风险控制措施以及具体的实施办法,各个部门、岗位应当严格执行。

(四)监督与检查风险控制的执行情况:风控部定期或不定期检查评估公司业务流程以及其他职能部门对于风险控制制度和风险控制措施、办法的执行情况,及时向总经办汇报检查评估结果。

(五)反馈与完善风险控制体系:业务部、监管部及其他职能部门及时总结风险控制措施的实施情况,向总经办和风控部提交反馈意见;风控部结合监督检查结果,提出完善建议并督促执行。

图表 1 风险控制流程图

第五章 风险识别、分析和评估

第十八条:风险评估是指在信息收集的基础上根据业务的实际操作环境,对业务所面临的风险进行风险辨识、风险分析、风险评价,包括对公司各项管理制度、各项操作方案的事前风险评估。

公司开展风险评估,应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度。

第十九条:公司建立风险管理综合信息的收集与积累机制。各职能部门在日常工作中,应持续收集与本公司风险相关的内外部相关信息,包括历史数据和未来预测数据,并进行整理和记录,并报送风控部风险评审专员。公司各部门以及人员应在获取重要风险信息后立即将信息逐级传递至总经办。

第二十条:风控部应对各风险管理责任部门报送的风险信息进行统一的筛选、提炼和规范管理,补充风险事件库。通过专业分析、评价、诊断,对重大风险进行提示,组织相关部门制定具体应对方案。

第二十一条:风控部负责从风险事件库中整理重大风险事件列表,制定风险评价的统一标准,并根据事件的来源、影响范围、管理需要等确定参与评估的范围。通过对各类风险的综合分析,形成评估结论,确定重大风险,报送总经办审核。

第二十二条:各部门制订的操作方案和业务计划应包含业务部门自身对于项目方案的风险判断和采取的风险管理措施,并由风控部对计划、方案的市场风险、合约风险、信用风险、操作风险、声誉风险、管理风险和道德风险等进行确认,对风险发生的概率及其产生结果的影响程度进行评估,对计划、方案中相应的风险管理措施是否充分有效等进行分析,并出具风险评估意见。

第二十三条:公司应当将内部控制相关信息在内部各管理责任部门、业务环节之间,以及企业与外部债权人、客户、中介机构等有关方面之间进行沟通和反馈。信息沟通过程中发现的问题,应当及时报告并加以解决。

第六章 风险控制

第二十四条:公司应针对本制度第二章所列各类风险,结合业务实际情况,采用第四章所列风险控制流程,持续不断地研究和推出行之

有效的风险控制措施。

第二十五条:为控制项目风险,公司应采取如下具体措施:

(一)确定科学的风险控制策略,明确业务开展中的各项风险指标;

(二)建立健全公司风险控制结构,实现项目决策、项目执行、项目监督各岗位权责分明、相互制约;

(三)制定合理的风险控制流程和项目管理办法;

(四)完善监管协议的设计,利用法律手段保护权益;

(五)对己开展的项目密切跟踪、积极管理;

(六)加强研究支持,团队经验共享,提升公司整体风险控制水平;

第二十六条:为控制环境管理风险,公司应树立持续发展的经营战略,建立健全风险控制结构、激励机制、监督和约束机制,不断提升公司风险控制管理能力。

第二十七条:为控制市场风险,公司应加强对宏观经济的跟踪研究,及时发现外部环境的变化趋势,为项目开展提供决策依据。

第二十八条:为控制法律风险,公司应随时跟踪、深入研究相关法律法规及监管政策,及时调整业务方案以适应政策变化。

第二十九条:为控制操作风险,公司应强化道德教育和员工自律管理,并提高道德违约成本。

第三十条:为控制信用风险,公司应通过专业的服务、良好的客户关系管理来取得客户信任,当发生风险事件时应做出积极和恰当的反应,以维持客户信任,降低信用风险的损失。

第七章 风险监控报告及预警

第三十一条:风控部负责设置各类业务的风险控制关键指标。

第三十二条:风险管理责任部门应对其管理的风险进行持续的日常监控。开展风险监控时需要对以下风险信息予以持续关注:

(一)关键风险指标的变化情况;

(二)新出现的风险或原有风险的重大变化;

(三)既定风险应对方案的执行情况及执行效果。

第三十三条:风险管理责任部门应对风险监控结果进行分析评价,包括风险变化的原因、潜在影响、变化趋势以及对跨部门风险应对方案的调整建议等,各职能部门及驻场监管人员应每月结束后1个工作日内向风控部上报本部门及监管项目的风险管理情况报告。

第三十四条:当风险监控分析结果中关键监控指标达到预警值,风险管理责任部门应以《风险预警报告》形式立即向风控部报告,并积极采取防范措施,将实施结果及时提交风控部。

第三十五条:风控部根据提交的风险监控分析结果以及《风险预警报告》,对风险情况进行汇总分析和评价,包括年度重大风险的变化和应对情况、风险承受度的执行情况、风险排序的变化情况等,并将以上信息归入风险库存档。同时根据风险的重大变化提出跨部门的风险应对建议。

第八章 突发风险事件应对

第三十六条:公司建立灵敏高效的风险处理和应急管理机制,以降低风险损失。对新出现的、缺乏风险应急预案的风险,相关部门应立即协调,组织人员研究制定风险应对预案,并报公司总经办审批后实施。

第三十七条:当风险已经发生,任何第一手接触或认知到风险的人员均必须向其上一级管理者报告,同时报送风控部。

获得报告信息的上一级管理者应及时组织有关部门、相关人员对风险进行初步的评判,确定是属于哪一级风险,并采取相应措施.

第三十八条:重大风险或风险处理应对程序:

(一)成立风险处理小组

该类危机发生后,公司应在第一时间成立风险处理小组;对于极其重大的风险,该小组应由总经办担任组长;小组成员至少应包括:发生危机部门的第一负责人、监管部、风控部、法律顾问和其他相关人员。

(二)制订风险处理计划

风险处理小组应及时根据现有的资料和信息,以及公司拥有或可支配的资源来制订风险处理计划。计划必须体现出风险处理目标、程序、组织、人员及分工、后勤保障、行动时间表以及各个阶段要实现的目标。计划制订完成并获通过后,应立即开始进行资源调配和准备,展开全面的风险处理行动。

(三)风险处理

1、对于尚未造成明显影响的事件,在对事件进行详细的调查了解和核实的基础上,根据法律和公司制度,果断做出处理决定,以避免事态的进一步恶化。

2、对于已造成明显影响的事件,应保持与社会各方的良好沟通,及时披露事实真相,以有助于对事件做出客观公正的评价。

3、在处理过程中,应处理好与风险事件相关当事人的关系,及时协调,避免出现纠纷。

4、在事件处理的全过程,风险处理小组均应与金融机构、客户保持紧密联系,及时通报事件进展。

(四)总结与责任认定

风险事件处理完成后,风险处理小组应及时提交总结报告,如实反映事件的起因、发生过程、处理方法和结果、责任认定、反映的问题等,并提出整改建议或意见,以避免新的风险发生。把所处理风险事件过程方法记入公司风险事件库,为以后经营业务提供经验。

第九章 风险管理的监督与考核

第三十九条:公司建立风险监督与考核机制。风险管理的监督与考核,是指对风险管理的效果和效率进行持续监督与考核评价,包括对公司各部门及现场监管员风险管理工作执行情况进行定期检查,对风险管理工作任务的完成情况进行考核,并根据监督或考核的结果,对公司风险管理工作进行改进与提升。

第四十条:风控部对各部门风险管理工作进行实时监控,及时对各类信息进行记录、汇总、分析和处理,并保留风险管理记录。各部门向风控部报送本部门业务风险情况。各部门所有涉及风险管理的相关资料必须向风控部报备,风控部有权检查原始资料。

第四十一条:在风险监控中发现问题时,风控部可以决定进行风险专项检查,对不方便检查或无法检查的事项,风控部有权向公司有关部门提出风险管理建议。

第四十二条:风控部负责风险监督与评价。监督与评价分为日常监督与评价、专项监督与评价。

第四十三条:日常监督与评价是指风控部对建立与实施风险控制的情况进行常规、持续的监督检查,对公司风险管理总体状态和内部控制的效率与效果进行检查和评价。

第四十四条:专项监督与评价是指风控部在企业发展战略、组织结构、经营活动、业务流程、关键岗位员工等发生较大调整或变化的情况下,对风险控制的某一或者某些方面进行有针对性的监督检查。专项监督的范围和频率应当根据风险评估结果以及日常监督的有效性等予以确定。

第四十五条:公司各职能部门负责人、各员工,有权对涉及所属岗位的风险管理工作开展的自我监督和对下一级员工的风险管理工作实施监督的责任。

第四十六条:内部控制缺陷包括制度缺陷、流程缺陷和执行缺陷。

第四十七条:对监督过程中发现的内部控制缺陷,应当分析缺陷的性质和产生的原因,提出整改方案,并及时向总经办报告。

第四十八条:风控部应当跟踪内部控制缺陷整改情况,对于整改不到位的,有权向公司提请追究相关部门或者责任人的责任。

第四十九条:公司应当结合内部监督情况,定期由风控部负责组织对公司内部控制的有效性进行自我评价。

第五十条:公司建立多层级风险责任机制。

(一)公司为第一级风险管理单位,总经办为风险责任承担人,全盘负责本公司的风险管理。

(二)各部门为第二级风险管理单位,每个风险管理单位的负责人为风险责任人,全盘负责本部门的风险管理;

(三)各部门必须评估每一个操作程序所遇到的风险,再把每一个风险的责任落实到每一环节的相关人员,真正做到风险控制到人。

第五十一条:公司制定考核指标和考核标准主要考虑以下方面:

(一)公司风险管理体系或部门风险管理流程的建设工作按计划进度完成情况;

(二)对公司或部门的重大风险进行系统的评估或预防的情况;

(三)根据公司风险管理策略,落实部门有关风险的管理制度和流程及实施的情况;

(四)对公司或部门的风险管理职责进行清晰的界定和落实的情况;

(五)风险相关报告和预警工作的及时、有效性情况;

(六)超出预警范围的重大风险发生并对公司经营目标造成重大影响的情况。

第十章 风险管理文化的建设

第五十二条:公司应将风险管理文化建设作为发展战略的重要组成部分,培育和塑造良好的风险管理文化,促进全面风险管理目标的实现。

第五十三条:公司应营造良好的制度文化环境,将风险管理文化融于公司文化建设的全过程中,在相关政策和制度文件中明确规定风险管理文化的建设要求和内容,在各层面营造风险管理文化的氛围。公司应当加强员工的道德风险意识、风险责任意识和法制观念的培养和教育,增强全员的道德观、责任心和风险意识,维护公司利益。

第五十四条:公司应引导员工遵循良好的行为准则和道德规范,增强风险管理意识,培养按制度办事的习惯。

第五十五条:公司应将对员工风险意识和风险管理的培训纳入培训计划。通过各类风险案例教育,和公司操作制度的教育,对公司全体人员进行岗前和上岗后的持续性风险管理培训。

第五十六条:公司应建立和强化对风险管理考核的激励和约束机制,完善风险考核体系,引导员工逐步形成良好的风险管理意识,并将这种意识运用到工作当中。

第十一章 责任追究

第五十七条:对于员工违反公司风险管理制度的行为,风控部、监管部及其他职能部门均可提出处理建议,报请总经办批准后,由行政人事部落实对具体责任人进行追责和处罚。

第五十八条:对因决策失误、管理失职、行为失当、违规违法等原因致使公司出现风险的责任人及单位负责人,可视情节轻重、损失大小、责任人的态度给予处罚。

第十二章 附则

第五十九条:公司可根据本办法的规定和经营管理的需要,制定具体的实施办法或细则。

第六十条:本办法自总经办审核通过之日起实施。

第11篇 土建工程施工安全管理风险控制方案

1、概述

1.1编制目的

为规范和指导工程施工安全管理、文明施工及安全风险过程控制,明确各岗位职责,落实参建人员安全责任,按照“安全管理制度化、安全设施标准、现场布置条理化”等要求,对工程施工安全工作进行策划,制定风险预控措施,保障作业人员和设备财产安全,实现工程目标管理,进一步规范输变电工程的创优管理,全面提升输变电工程建设水平,建设坚强的电网,争创国家电网公司优质工程。特制定本方案。

1.2编制依据

《66kv双峰变电所新建工程创优总体规划》

《66kv双峰变电所新建工程建设管理纲要》

《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》

国家电网公司输变电工程施工示范及典型缺陷图册

中华人民共和国国环境噪声污染防治法

中华人民共和国国安全生产法

中华人民共和国国建筑法

建筑工程安全生产管理条例

电力安全事故应急处置和调查处理条例

建筑工程项目管理规范 gb/t50326-2006

建筑工程施工现场供用电安全规范 gb 50194-1993

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 jgj 130-2022

建筑机械使用安全技术规程 jgj 33-2022

施工现场临时用电安全技术规范 jgj46-2005

建筑施工模板安全技术规程 jgj162-2008

建筑施工安全检查标准 jgj59-2022

输变电工程建设标准强制性条文管理规程q/gdw248-2008

输变电工程安全文明施工标准 q/gdw250-2009

变电所工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范 q/gdw274-2009

国家电网公司电力建设安全工作过程 q/gdw665-2022

1.3工程概况

一、综合楼

建筑面积:444m;建筑层数:二层;建筑耐火等级:二级;抗震设防烈度:六级;综合楼结构形式为框架结构;综合楼基础型式采用柱下独立基础;综合楼混凝土:梁柱采用c30,板采用c25;楼梯圈过梁、压梁及构造柱采用c25

二、开关场区

主变基础一座、主变事故油池基础一座、电容器基础一个、室外电缆沟(800mm×800mm)28米;(j-1)构架基础8个,(j-2)设备架基础11个,断路器基础1个,端子箱基础3个;动力箱基础1个

三:场区

围墙内占地面积0.1599平方米;所区道路场区16米、宽度3.5米;进所道路长度10米宽度4米;所区围墙长度160米;所外排水沟127米;广场面积580平方米;所区围栏长度25.5米

2、安全目标

2.1安全管理目标

2.1.1不发生人身重伤事故,控制人身轻伤事故;

2.1.2不发生一般机械设备、火灾事故;

2.1.3不发生有人员责任的一般电网事故;

2.1.4不发生负主要责任的一般交通事故;

2.1.5不发生重大未遂事故;

2.1.6不发生环境污染和职业健康伤害事故。

2.1.7设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁,树立黑龙江省电力公司输变电工程安全文明施工品牌形象。

2.1.8确保黑龙江省文明工地,按照黑龙江省电力公司安全文明示范工地要求,争创流动红旗。

2.2环境保护及水土保持目标

2.2.1污水过滤排放合格率为100%

2.2.2固体废弃物分类处置率为100%

2.2.3工地夜间施工噪声≤50分贝,白天施工≤70分贝

2.2.4不超标排放,不发生环境污染事故

2.2.5不发生水土流失

2.3文明施工目标

项目施工实现安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境影响最小化

3、安全管理机构及职责

3.1 66kv双峰变电所新建工程施工项目部管理人员

组 长 :李延军

副组长:马建巍

组 员: 赵万旭、王维录、李秀琴、张丽珠

3.2安全职责

3.2.1工程项目部经理安全职责

(1)主持本项目部安全施工委员会的工作,直接主管本项目部安全监督部门,是项目部安全施工第一责任人。

(2)批阅上级有关环境保护、安全工作的重要文件并组织落实,及时协调解决在贯彻落实中出现的问题。

(3)审定本单位年度安全工作目标计划。主持本单位安全工作例会,及时研究解决安全工作中存在的问题。

(4)保证安全技术措施经费的提取和使用,确保现场具备完善的安全文明施工条件。

(5)保证本单位安全奖金的建立和使用,确保本单位安全工作重奖重罚办法的实施。

(6)保证承包合同中有安全文明施工的要求和奖罚措施,并严格按合同执行。

(7)组织并参加本单位安全大检查工作。

(8)按“三不放过”的原则主持重伤事故的调查处理工作,参加死亡事故和重大机械、火灾事故的调查处理工作。

3.2.2项目工程师安全职责

(1)对本单位环境保护技术和安全技术工作负全面领导责任。

(2)组织编制并审批环境保护措施。

(3)组织安全工作规程、规定的学习、考试及取证工作。负责组织实施安全技术教育和特种作业人员的培训、取证工作。

(4)负责组织编制施工组织设计中的环境保护措施和安全文明施工措施。指导技术人员按规定的模式和标准编制安全施工措施。负责组织编制和审批重大施工项目的安全施工措施;审批安全施工作业票;对重大施工项目和办理安全施工作业票的项目的施工,应亲临现场监督指导。

(5)组织技术革新及施工新技术、新工艺中安全施工措施的编制、审核和报批。

(6)负责组织施工安全设施的研制及安全设施标准化的推行工作。

(7)参加安全大检查,负责解决存在的安全技术问题。

(8)参加重伤、死亡事故和重大机械、火灾事故的调查处理工作,提出技术性防范措施。

(9)组织编制年度安全技术措施计划。

3.2.3项目专职安全员安全职责

(1)负责制订工程项目年度安全工作目标计划,经批准后监督实施。

(2)汇总并参加编制安全技术措施计划,经批准后监督实施,

(3)组织开展职业安全卫生和环境保护宣传教育工作。协助项目总工程师组织安安全施工责任制

(4)全工作规程、规定的学习、考试及取证工作。负责对新入厂人员进行一级安全教育。

(5)参加现场生产调度会,布置、检查安全文明施工工作,协调解决存在的问题。

(6)审查施工组织设计、专业施工组织设计和单位工程、重大施工项目、危险性作业以及特殊作业的安全施工措施,审查安全施工作业票,并监督措施的执行。

(7)组织有关部门研究制订防止职业中毒和职业病的措施,审查施工防尘防毒及环境保护措施,并对措施的执行情况进行监督检查。

(8)深入施工现场掌握安全施工动态,有效控制现场的安全文明施工条件和职工的遵章守纪行为,协助解决具体存在的问题。

(9)有权制止和处罚违章作业及违章指挥行为;有权根据现场情况决定采取安全措施或设施;对严重危及人身安全的施工,有权指令先行停止施工,并立即报告领导研究处理。

(10)负责现场文明施工、环境卫生、防止“二次污染”措施执行情况的管理、监督与控制。

(11) 负责现场环境保护措施执行情况的监督、检查与控制。

(12)负责施工机械(机具)和车辆交通安全监督管理工作。

(13)负责防火防爆安全监督管理工作。

(14)负责职业防护用品的计划、发放并监督定期试验工作。审批职业防护用品发放标准规定外的防护用品和特殊防护用品。

(15) 负责安全设施(指属于安措经费开支的项目)、安全工器具的计划、发放并监督定期试验、鉴定工作。

(16)负责制定防暑降温措施并监督措施的执行。

(17)负责组织安全网络活动;定期召开安全员工作例会。监督检查专业公司和有关部门的安全工作,指导班组进行安全建设。

(18)负责制订工程项目安全工作与经济挂钩的实施细则,直接控制使用安全奖金,严肃查处事故和违章违纪行为,对安全工作实行重奖重罚。

(19)负责审查工程分包单位的安全资质。贯彻落实对分包单位的安全管理规定。监督承发包项目有关安全文明施工与经济挂钩办法的实施。

(20)协助领导组织研究安全工作例会。协助领导组织安全大检查,对查出的问题,按“三定”(定人、定时间、定项目)原则督促整改。

(21)督促有关部门做好劳逸结合和女工特殊保护工作。

(22)参加重伤、死亡事故和重大机械、交通、火灾事故的调查处理工作,负责

(23)各类事故的统计、分析和上报。

3.2.4施工队班组长安全职责

(1)对本班组人员在施工过程中的安全与健康负直接管理责任。

(2)负责组织实施班组安全施工管理目标。

(3)负责组织本班组人员学习与执行上级有关安全文明施工和环境保护的规程、规定、制度及措施。带头遵章守纪,及时纠正并查处违章违纪行为。

(4)认真组织每周一次的安全日活动,及时总结与布置班组安全工作,并作好安全活动记录。

(5)认真进行每天的“班前会”和班后安全小结。

(6) 每天检查施工场所的安全文明施工情况,督促本班组人员正确使用职业安全防护用品和用具。

(7) 负责进行新入厂人员的第三级安全教育和变换工种人员的岗位安全教育。

(8)在工程项目开工前,负责组织本班组参加施工的人员接受安全技术交底并签字。对未签字的人员,不得安排参加该项目的施工。

(9)负责本班组施工项目开工前的安全文明施工条件的检查、落实并签证确认。对危险作业的施工点,必须设安全监护人。

(10)督促本班组人员进行文明施工,收工时及时清扫整理作业场所。

(11)贯彻实施安全工作与经济挂钩的管理办法,做到奖罚严明。

(12)组织本班组人员分析事故原因,吸取教训,及时改进班组安全工作。

3.2.5施工人员安全职责

1)正确使用职业安全防护用品、用具,并在使用前进行可靠检查。

2)认真学习有关安全文明施工和环境保护的规程、规定、制度和措施,自觉遵章守纪,不违章作业。

3)施工项目开工前,认真接受安全施工措施交底,并在交底书上签字。

4)作业前检查场所,作好安全防护措施,以确保不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。下班前及时清扫整理作业场所。

5)不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。

6)正确使用与爱护安全设施,未经工地专职安全员批准,不得拆除或挪用安全设施。

7)施工中发现不安全问题应妥善处理或向上级报告。对无安全施工措施和未经安全交底的施工项目,以及一切违章指挥行为,有权拒绝施工并可越级检举与控告。

8)认真参加安全活动,积极提出改进安全工作的建议。

9)发生人身事故时应立即抢救伤者,保护事故现场并及时报告;调查事故时必须如实反映情况;分析事故时应积极提出改进意见和防范措施。

4、施工安全管理措施

4.1作业人员基本条件

(1)新进场人员必须经三级教育培训合格后方可进场

(2)对上岗人员进行相关安全知识培训教育及考试,不合格人员不得进场施工

(3)各分部分项工程开工前,对人员进行安全措施技术交底,职工做到不交底不上岗,交底不明确不上岗

(4)每日班前进行安全技术交底,检查精神状态,未参加班前技术交底的人员不允许上岗

(5)特殊工种必须持证上岗上岗前将特殊工种职业证书报监理项目部审查,并进行安全知识考试,合格后方可上岗

(6)每年工地复工前,对人员进行体检,有禁忌症者禁止进入施工现场施工

4.2安全管理制度台帐

4.2.1项目部建立以下安全管理制度

(1)安全施工责任制度

(2)安全施工教育培训制度

(3)安全施工检查制度

(4)安全施工措施管理制度

(5)安全施工作业票管理制度

(6)事故调查、处理、统计、报告制度

(7)安全奖惩制度

(8)安全工作例会制度

(9)安全用电管理制度

(10)防火、防爆安全管理制度

(11)机械、工器具安全管理制度

(12)车辆交通安全管理制度

(13)文明施工管理制度

(14)环境保护管理制度

(15)安全技术交底制度

(16)施工现场安全管理制度

(17)脚手架验收检查制度

(18)安装临时电气线路安全管理制度

(19)高处作业安全管理制度

(20)文明施工管理制度

(21)消防安全管理制度

(22)班组安全活动制度

(23)班组班前会安全制度

(24)技术档案管理制度

(25)见证取样送检制度

(26)施工机具进场验收与保养维修制度

(27)项目管理制度

(28)消防防火责任制度

(29)原材料、半成品、成品等管理制度

4.2.2项目部建立以下安全管理台帐

(1)安全管理人员登记表

(2)安全施工措施交底记录

(3)安全工作会议(例会)记录

(4)新工人入厂三级安全教育卡片

(5)安全教育培训记录

(6)安全考试登记台账

(7)安全检查记录

(8)安全施工问题通知单

(9)特种作业人员登记台账

(10)安全奖励登记台账

(11)各类事故及惩处登记台账

(12)违章及罚款登记台账

(13)安全工器具登记台账

(14)安全工器具及设施发放登记台账

(15)安全工器具检查试验登记台账

(16)专项应急预案演练记录

(17)职工体检登记台账

(18)施工机具安全检查记录表

(19)分包单位安全资质审查表

(20)未遂事故登记表

(21)安全活动日记录

(22)安全罚款通知单

(23)安全整改通知单

(24)安全检查整改报告及复检单

(25)危险源辨识、风险评价和风险控制措施表

(26)月安全信息报表

(27)施工安全措施补助费使用计划表

(28)文明施工措施费使用计划

(29)架空电力线路工程安全施工作业票目次

(30)各类事故报表

(31)有关安全健康与环境工作规程、规定、计划、总结、措施、文件、简报、事故通报、法律法规及各类汇报报表等

4.2.3施工队建立以下安全台帐

(1)安全活动日记录

(2)安全施工作业票

(3)安全文件收文台账(按前述章节施工项目部统一表式执行)

(4)有关安全健康与环境工作规程、规定、措施、文件、安全简报、事故通报、法律法规等

(5)安全整改反馈单及复检单

(6)施工队安全检查记录

4.3 专项施工方案

4.3.4本工程一般作业风险作业,依据施工方案进行控制

4.3.5由项目总工组织施工方案交底,全体作业人员必须参加,履行签字确认手续。未参加人员不得进场作业。

4.3.6施工过程中如需变更施工方案或安全技术措施,必须经过审批人同意,监理项目部审核确认后重新交底。施工周期超过两个星期或重复施工的施工项目,重新交底。

4.4施工机具管理

(1)项目经理为现场施工机械安全管理第一责任人,负责组织建立项目部施工机械安全管理制度,设置机械管理专责人员;负责施工机械作业的组织实施,并对施工机械日常管理和作业进行安全管理和监督。

(2)机械管理专责人员按工程施工需要,到公司机械管理部门领用机械并办理领用手续,对带有动力的施工机具应当面试机交验,确保领用的机械性能完好。对带电施工机具应确保其具有良好的外壳绝缘性能及防触电措施。

(3)机械管理专责人员对到库的施工机械按品种、规格、型号分别存放,建立进库检验台账、标识,做到帐、卡、物相符,且保持库容整洁。

(4)对计划进场的起重机械进行准入检查。重点检查起重机械的性能、安全状况、相关部门的检测报告及起重机械作业人员的资格等是否满足要求,核查满足要求后,报监理项目部审批,经批准后方可进入施工现场。

(5)对于外租起重机械应确定该租赁公司是否已与公司签订安全协议,该机械是否经审查合格,重点核查起重机械的安全检验合格证、起重机械作业人员有效资格证件等是否满足要求。

(6)机械的操作使用应按照机械操作规程进行,机械施工前检查机具的完好性,发现不合格或有疑问的立即停止使用,并与项目部机械管理专责人员联系处理。(7)在施工巡检中,发现机械违章操作、使用及机械缺陷,立即提出整改要求,整改合格后方可投入施工。

(8)每月组织对起重机械进行检查,并填写检查记录,发现问题及时整改。

(9)机械管理专责人员负责机具的定期维修、保养工作,并作好检修记录,以保证在库机械处于完好状态。并收集、整理好领用单、退料单、维修任务单等原始资料,做好上述单据的统计工作。

4.5安全费用管理

开工前,按施工准备、土建施工两个阶段编制安全文明施工设施配置计划单,报监理项目部审核。

安全文明施工设施进场时,编制安全文明施工设施进场报验单,分阶段报监理项目部和业主项目部验核并签字确认。

(3)按计划领用(采购或制作)安全文明施工标准化设施,做好设施布设、日常管理和维护。

(4)设施布置完成后,报监理项目部验收,合格后及时申请付款计划。

4.6作业人员行为管理

(1)作业人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽;穿着符合安全要求的工作服,着装力求整齐统一并佩戴胸卡,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋,以及短裤、裙子等。严禁酒后进入施工现场。

(2)高处作业的作业人员必须正确佩戴安全带、安全绳、攀登自锁器、工具包,并在施工中正确使用。高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿软底鞋。在作业过程中,高处作业人员应随时检查安全带(绳)是否牢固,在转移作业位置时不得失去保护。高处作业应设安全监护人。

(3)从事起重作业时,应按照已经审批的施工方案和安全技术措施进行组织施工;按规定办理安全施工作业票,并有施工技术负责人在场指导下进行;起重作业应设置取得资格证的人员进行指挥,并设专人进行安全监护。

(4)从事焊接或切割的人员须持证上岗,并应穿戴专用工作服、绝缘鞋、防护手套、防护镜等符合专业防护要求的劳动保护用品。使用超过安全电压的手持电动工具,应佩带绝缘防护用品。

(5)使用小型施工机械的人员应掌握各类机械的操作规程,严格按照操作规程进行作业。

(6)现场施工用电设施的安装、运行、维护,应由专业电工负责。

(7)独立进行安装及调试的人员应具备必要的电气技术理论知识,掌握有关工具、机具、仪表的操作、使用和保管方法。

4.7应急管理措施

(1)工程开工前,配合现场应急工作组制定本工程现场突发事件应急处置方案。(2)按处置方案分工要求,将紧急联络和救护方法内容宣传到每个员工。将应急联络图悬挂在施工项目部、施工现场醒目处。

(3)组建应急救援队伍,储备应急救援物资,按计划配合实施应急演练活动,确保现场应急处置方案的有效性和响应的及时性。

(4)发生突发事件,现场人员按处置方案要求开展应急处置,并按方案要求上报流程进行报告,在上级应急机构的领导下开展应急处置工作。

(5)突发事件处置完毕后,进行应急恢复。

(6)配合事故调查组进行事故调查。

(7)总结事故教训,改进并提高应急处置管理水平。

5、施工安全风险管理

5.1施工安全风险管理措施

5.1.1 开工前,参与业主项目部组织的项目风险交底和风险点初勘。

5.1.2 建立本项目固有施工安全风险清单:

建立本项目固有风险清册,编制《施工安全风险识别、评估和预控清册》。(2)对三级及以上风险逐一进行筛选,编制《三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册》,报监理项目部审核,并报业主项目部确认。

5.1.3 施工安全风险动态调整:

(1)分部分项工程开始前,项目经理组织项目总工、技术员、安全员、施工负责人进行复测,对三级及以上的作业风险逐一进行复测并填写《施工作业风险现场复测单》,从作业人员、机械设备、材料、施工方法、环境、安全管理六个维度影响因素的实际情况,计算出各工序作业风险动态修正系数,对固有风险值进行修正,得出动态风险值,对施工安全风险动态调整。

(2)根据得出的动态风险值确认实际作业存在的安全风险等级,录入《三级及以上施工安全风险动态识别、评估及预控措施台帐》,报监理项目部、业主项目部签字确认。

(3)本项目固有风险等级最高为三级,如经过动态调整后出现四级及以上的,按照四级及以上风险管理要求上报、管控。

(4)三级及以上施工风险作业,首先考虑可否采取合适方式,改变作业环境或施工方法,对风险作业重新定级,实现固有风险等级的降低;一旦明确风险作业等级超过三级,要采用针对性措施降低风险等级,组织全员安全风险交底,填报“安全施工作业票b”,制定“施工作业风险控制卡”,报监理项目部审查、业主项目部确认。

(5)二级及以下固有风险工序作业前复核动态因素风险值,仍属二级风险的,按照常态安全管理组织施工。

(6)二级及以下固有风险动态升级为三级及以上风险的,要采取措施尽可能降低至二级及以下风险,否则按三级以上风险控制办法组织实施。

(7)因特殊原因,需在暴雨、雷雨、大雾、冰雪等恶劣天气的户外作业,经动态调整后,风险等级低于二级的,按照三级风险进行控制。

(8)每月25日前识别、动态评估下月作业的风险,制定预控措施,通过基建管理信息系统报监理、业主项目部掌握、监控。

5.1.4 安全风险管控要求:

(1)三级风险作业前24小时书面汇报至监理项目部。施工队(班组)负责人、安全员(监护人)到位时,开始作业。

(2)四级风险作业前48小时书面汇报至监理、业主项目部,作业前24小时书面汇报至单位分管领导。分管领导组织现场检查,相关职能部门派专人监督,项目经理、专职安全员到位时,开始作业。

(3)经动态调整出现五级风险作业,在作业前72小时书面汇报至监理、业主项目部。作业前48小时书面汇报至单位主要领导。参建单位主要领导组织相关人员到现场制定降低风险等级的措施并实施。降低风险等级后,相应人员到位时,开始作业。

5.1.4 安全风险管控要求:

(1)三级风险作业前24小时书面汇报至监理项目部。施工队(班组)负责人、安全员(监护人)到位时,开始作业。

(2)四级风险作业前48小时书面汇报至监理、业主项目部,作业前24小时书面汇报至单位分管领导。分管领导组织现场检查,相关职能部门派专人监督,项目经理、专职安全员到位时,开始作业。

(3)经动态调整出现五级风险作业,在作业前72小时书面汇报至监理、业主项目部。作业前48小时书面汇报至单位主要领导。参建单位主要领导组织相关人员到现场制定降低风险等级的措施并实施。降低风险等级后,相应人员到位时,开始作业。

5.2重大施工安全风险控制措施

5.2.1施工准备阶段

本工程施工准备阶段五重大安全作业项目

5.2.2土建施工阶段

5.2.2.1重大施工安全作业项目

施工阶段序号危险作业 项目计划施工 时间施工部位风险等级及类型

主变及构筑物1土方工程2022年6月事故油池固有三级

主建筑物1模板安装2022年4月综合楼固有三级

2模板拆除2022年5月综合楼固有三级

5.2.2.2施工作业存在的风险

、土方工程,开挖深度在3-5米之间,存在坍塌风险;

模板安装工程,计划于2022年4月安装二次设备室及开关室屋面模板,存在高出坠落、坍塌风险;

模板拆除工程,计划于2022年5月拆除二次设备室及开关室模板,存在物体打击及坍塌风险。

5.2.2.3风险预控措施

、土方工程安全预控措施

弃土堆放高度《1.5m;

一般土质条件下弃土堆底至基坑顶边》1.2m;

垂直坑壁边坡条件下距离顶边》3m;

坑边如需堆放材料机械,必须计算确定放坡系数,必要时采取支护措施;

挖土区域设置警戒线,各种机械、车辆在开挖的基坑边缘2m外行驶停放。

、模板安装工程安全预控措施

模板安装前应制定施工方案或技术措施,确定模板的模数、规格及支撑系统等,在施工作业过程中严格执行,不得变动;

建筑物框架施工模板运输时,施工人员应从梯子上下,不得在模板、支撑上攀登,严禁在高出的独木或悬吊式模板上行走;

模板顶撑应垂直,底端应平整并加木枕,木楔应钉牢,支撑必须用横杆和剪刀撑固定,支撑处地基必须坚实,严防支撑下沉,倾倒;

支撑模板时,四周必须钉牢,操作时应搭设临时工作台或临时脚手架,搭设的临时脚手架应满足脚手架搭设的各项标准;

支设梁模板时,不得站立在柱模板上操作,并严禁在梁底模板上行走;

采用钢管脚手架兼做模板支撑时,必须经过技术人员的计算,每根立柱的荷载不得大于2t,立柱必须设水平拉杆及剪刀撑;

独立柱或框架结构中高度较大的柱安装后应用揽风绳拉牢固定。

、模板拆除工程安全预控措施

模板拆除时应填写安全作业票,对作业人员进行安全技术交底后方可作业;

模板拆除应按顺序分段进行/严禁猛撬、硬砸及大面积撬落或拉倒。高处拆模应划定警戒范围,设置安全警戒标志并设专人监护,在拆模范围内严禁非操作人员进入。

作业人员在拆除模板时应选择稳妥可靠的立足点,高处拆除时必须系好安全带。拆除的模板严禁抛扔,应用绳索吊下或由滑槽、滑轨滑下。滑槽周围不小于 5m 处应划定警戒范围,设置安全警戒标志并设专人监护,严禁非操作人员进入。

作业人员拆除模板作业前应佩戴好工具袋,作业时将螺栓螺帽、垫块、销卡、扣件等小物品放在工具袋内,后将工具袋吊下,严禁随意抛下。

拆下的模板应及时运到指定地点集中堆放,不得堆在脚手架或临时搭设的工作台上。

作业人员在下班时不得留下松动的或悬挂着的模板以及扣件、混凝土块等悬浮物。

5.2.1.4风险作业项目安全防护要求

、土方工程施工安全防护要求

在基坑顶边2米处用钢管设置安全防护栏杆、预留安全通道并安装标识牌;

在施工作业前对施工人员安全技术交底,对违章人员进行重罚;

专职安全员对安全防护栏杆定期检查,如有松动立即加固。

、模板安装工程安全防护要求

模板安装前由技术员进行计算,确保每根立杆上的荷载在允许范围以内;

安装模板时由专职安全员现场监督,对违章行为立即制止;

支持模板时搭设临时操作平台

、模板拆除工程安全防护措施

施工前,划定危险区域,设置警示标志,发出告示,通报施工注意事项,设专人监护;

进入施工现场,必须正确佩戴安全帽,凡在 2 米及以上高处作业无可靠防护设施时,必须使用安全带,在恶劣天气条件下,不得进行拆除作业;

作业人员拆除模板作业前佩戴好工具袋,作业时将螺栓螺帽、垫块、销卡、扣件等小物品放在工具袋内,后将工具袋吊下,严禁随意抛下。

6、安全文明施工管理措施

6.1 施工准备阶段

6.1.1 办公区

(1)本项目办公区设置在进站道路北侧离进站道路3米,搭设活动板房5间,成“l”型布置。其中会议室1间,综合办公室1间,项目经理室1间,休息室1间,小食堂1间。

(2)办公区正面设通透pvc塑钢栅栏墙,设项目部名称牌、办公区设维护责任人标牌。

(3)办公区设公司统一样式可回收、不可回收垃圾箱及消防器具,消防节水节电标识清晰一致。

(4))办公室前停车位,场地内设旗台一座,旗台基础贴面砖,旗杆为不锈钢管材,规范接地,中间升挂中华人民共和国国国旗,左侧升挂国家电网公司司旗,右侧升挂彩色劳动保护旗。设应急网络图牌、宣传橱窗。

(5)办公区内门头标识牌美观统一,办公室、会议室配备的办公设备按办公定置图定置摆放。

(6)会议室设背景板,空调、投影、饮水器具、桌椅等按办公定置图定置摆放。将安全文明施工、施工机械设备管理网络图,安全目标、安全文明施工责任制、工程施工进度横道图等图表上墙。

6.1.2 生活区

(1)本项目生活区设置在进站道路北侧,背靠办公室,相距1.5米,与办公区之间用彩钢瓦隔离,共搭设活动板房8间,成两排布置,实施封闭管理。

(2)生活区设公司统一规格的可回收、不可回收垃圾箱及消防器具,消防节水节电标识清晰统一。

(3)生活区设置标准的水冲式卫生间,设置盥洗、洗浴设施,于生活区北面拐角处设置化粪池,并安排专人管理及打扫,保证厕所内卫生。

(4)生活区食堂配备不锈钢厨具、冰柜、消毒柜、餐桌椅等设施,干净整洁,有防苍蝇设施符合卫生防疫要求;炊事人员上岗前体检,并取得健康证,工作时须穿戴工作服、工作帽。

(5)食堂设置在生活区西面端头,操作间单独设置,于食堂后设置隔油池。食堂、盥洗室、淋浴间下水管线设置过滤网并及时清理。

(6)宿舍统一采用活动板房,通风良好、整洁卫生,单人单床,每房间安排5人入住,统一装空调。

(7)生活区东面设晾晒场且有标识。采用公司配置组装式可重复使用的晾衣架。

(8)生活区活动中间道路硬化,并设小道接入房间,其余空地设置花坛和种植花草树木;布置室外照明地灯,日常维护责任到人。做到硬化、绿化、亮化、美化、净化。

(9)生活区入口处设应急联络图牌、宣传橱窗。

6.1.3 材料加工场:

材料加工场布置在进站道路南侧。分为砼搅拌、预制场、工具房、木工加工、钢筋加工、材料堆放棚区域等,使用蓝色彩钢板封闭,加工场地硬化、平整,配备4组消防灭火器和2只垃圾桶。

材料加工场入口处布设落地式定置图标牌,按定置位置摆放消防设施。

各区域布设维护责任人标牌,砂石分开堆放。搅拌机出料口侧设置两级“l”型污水沉淀设施。

小型材料工具和劳保用品等存放于工具房,制作统一的材料标识,由材料管理员负责对材料工具及劳保用品领用进行登记管理

)加工棚区采用型钢结构搭设,上铺彩钢瓦,三面敞开。统一制作警示标牌,宣传标语,在加工棚檐口醒目处悬挂。

工器具、设备定置摆放整齐,统一制作各种警示标牌,操作规程,各施工作业点旁悬挂,同时对机械所处的状态进行标识清楚。

安全标志牌统一配送,按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下排列,有针对性悬挂且规范整齐。

材料加工场南侧设置规范的专用危险品库房,面积为40平方米,离主要建筑物距离20米,单独设置,规范接地,且门向外开,采用防爆灯具,开关设置在门外,危险品库门及对面墙上预留百叶窗,且窗百叶向下设置,保持通风。门口悬挂警示标识,配备灭火器材一组。危险品及危险废品集中存放,安全员负责管理,并按相关规定做好危险废品处理工作。

6.1.4 进站道路

(1)在进站道路相交醒目处设双面变电所位置指示牌一块。入口处设车辆行驶安全标志牌。

(2)进站道路与公路相交处设减速带、反光镜,两边各设警示桩4根。

(3)、在进站道路与省道交叉路口处设车辆限速、禁鸣禁止标志。

(4)、在相邻车辆限速禁鸣标志牌向站外方向“一”字型排开布设工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目建设管理责任牌、安全文明施工纪律牌、施工总平面布置图 “五牌两图”牌,构配件采用钢质,标志牌以国网绿为基色,采用电脑喷绘,由公司统一配送。

(5)、在大门内侧,作业人员上岗的必经之路旁,设置个人防护用品正确佩戴自查设施,配备红外语音提示器,每天作业前安全员在此检查、督促作业人员正确佩戴个人安全防护用品。

6.1.5临时大门

变电所临时大门区域设置在进站道路与变电所所牌之间,离所牌5米处,由大门、立柱、临时围墙、人员通行侧门、传达室、维护责任人、宣传标牌等部分组成,喷涂国网绿。

变电所临时大门采用钢结构制作、采用50×50×5毫米和30×30×3毫米两种方钢焊接(经防锈处理后加做银粉漆)、彩布蒙面,户外灯箱膜裱饰,加贴国网标识、省公司和公司名称。

大门立柱基础采用混凝土浇注小承台(计算荷载、风阻、强度等因素),柱体采用砖砌,截面尺寸为100×100厘米,净空高度为永久道路以下2米,正面贴上标语,其它部位为蓝色外墙乳胶漆,顶部安装两只圆形灯具。

6.1.6临时用电布设

施工站内主干道前,按照施工用电组织设计电缆走向图,在一级配电房旁围墙挡土墙中埋设一根直径10公分的增强管,电缆穿站内道路处埋设10公分增强管。详见临时用电布置图。

)总配电房设置在变压器北侧,加工棚拐角处,面积20平方米,总配房做好“五防一通”,室内悬挂操作规程牌,设置应急灯,摆放绝缘胶鞋和绝缘手套,门口设灭火装置和安全标志牌,有巡查记录和联系电话。

)电源走向从电源变压器→总配电箱→二级配电箱电源线路全部采用三相五线电缆直埋敷设。直埋电缆埋深大于0.7米,并在电缆上下均匀铺设不小于50毫米厚的细砂。进入施工现场后地面上沿电缆走向每隔15米距离设置“地下有电缆”的标志,并注明走向。

)各区域分配电箱→各区域开关箱电缆(三相五芯)沿电缆沟或围墙边沿明设(电缆沟形成后可放入沟底),通过支路时采用φ100钢质保护套管。所有开关箱→负荷(含便携式卷线电源盘)的电源线过支路均设可靠的保护设施。

各级电源箱总开关选择可视开关,导线色标符合标准规范。电源箱内带电的裸导体前应加绝缘挡板。

开关箱内的剩余电流动作断路器额定漏电动作电流值采用≤30毫安,额定漏电动作时间值采用≤0.1秒;开关箱内一机一保护。

各级剩余电流保护装置(末端保护除外),应选用低灵敏度延时型的保护装置。

6.2土建施工阶段

现场整平,无多余土方。先施工围墙、排水和路基,再根据图纸供应情况施工其它部位,路基成型后立即对路面进行硬化处理,并安排专人清扫道路,确保路面整洁。

施工现场在主控楼与主变区之间设置公司统一定制的集中广式照明,最高点设避雷针,柱顶安装四台镝灯,设专用开关箱控制。

)本工程所有2米以上深度的基坑四边设硬围护,悬挂警示标识,主变油池设人员上下台阶。2至5米深度的基坑设供人员上下的爬梯。

)孔洞盖板为4~5毫米厚钢板,涂刷黄黑相间警示色,并喷上“孔洞盖板,严禁挪移”,同时在盖板背面焊接限位措施。孔洞超过1平方米的,还要设置硬质围栏,高度1.2米,并悬挂“当心孔洞”“禁止跨越”等警示标牌。

电缆沟在沟上布设公司统一定制的可移动可重复使用组装式电缆沟临时安全通道,沟长直线距离, 100米以下设一处,并悬挂双面安全提示标志牌,同时在设置通道处订木质框架对压顶进行成品保护。

在进站大门左侧,二次设备室设施工区域方向指示牌。

)在66kv施工区空间隔处设置休息亭,用小道与主道路连接,地面硬化、不积水,座椅4个,开水保温桶一个并加锁,放置可回收、不可回收垃圾箱两只,有专人管理。休息亭小道两侧设落地式安全宣传牌、橱窗。

本工程二次设备室、10kv开关室、66千伏区及主变区采用公司统一配送的隔离栅栏进行区域划分,预留入口,高度1.2米,立杆间距2米,立杆上设安全、质量等宣传彩旗。各区域分别设可回收和不可回收弃物箱各一个,并悬挂宣传标语。

各区域设置落地式维护责任牌、风险控制牌、安全强条执行牌、安全通病防治牌。

)建筑物“五临边”防护。采用双根钢管硬围护,高度为1.2米,设置挡脚板,固定牢固并挂“当心孔洞”“禁止跨越”等安全标志牌,刷红白双色相间油漆。

现场66千伏区间隔各设置一个材料临时堆放场地,铺砖做硬化,做好围栏,各配置一组灭火器,悬挂警示标牌。

土建电气交叉施工阶段,各安排一人负责对现场安全文明施工进行常态化维护管理,重点加强道路、基础和建筑物内装修成品保护和防止“二次污染”;及时保持沟通,专人负责清扫道路,定置堆放物料,场地及时平整,专人负责维护防护设施和标识标牌。

)二次灌浆时,杯口上部的杆段部分需用彩条布等物包起来,防止灌浆污染杆段。

7、环境保护及水土保持措施

7.1防止大气污染

开工前,对现场道路、非施工主场地做硬化处理,定期打扫以控制扬尘。

对集中堆放的土方、细砂采取覆盖、打湿等措施。

拉运土方、细砂应将表面用水打湿减少灰尘飘扬,土方、细砂不得高出车箱板减少跑、冒、滴、漏造成二次污染。合理选择弃土的堆放点,以保护自然植被及环境。

本工程采用现场搅拌用的水泥入库存放,水泥库房设进出两个门。

施工垃圾集中堆放,生活垃圾采用密闭式设施分类存放,并及时清运出场,必须采用相应容器或管道运输,严禁高处抛洒。

)机械设备、车辆有专业机构出具的尾气排放达标标志,施工现场使用清洁能源,现场严禁焚烧各类废弃物。

7.2防止水土污染和水土保持

搅拌场设置污水沉淀池,将污水经沉淀后经二次沉淀后再利用;做到环保施工、循环用水,节约用水。

油料和化学溶剂存放在危险品库,地面用水泥砂浆硬化处理。废弃的油料和化学溶剂集中处理。

工程完工后,对加工区及生活办公区临时设施硬化地面进行复耕处理,恢复植被,做好水土保持。

)按照水土保持方案严格控制临时占地面积,本项目采用土方自平衡,不做弃土处理,减少植被破坏。

)建筑垃圾统一运至指定的垃圾处理场深埋处理,施工现场保持“工完、料尽、场地清”。

7.3 防止噪声污染

车辆进入施工现场不鸣笛,装卸材料轻拿轻放。

控制施工现场场界噪声不超过标准:夜间施工≤55分贝,白天施工≤70分贝。打桩机械施工夜间不允许进行。

相对强噪声设备布设在远离居民区、办公生活区一侧。

8 分包安全管理

本工程土建施工无分包

9 安全检查及隐患排查

9.1 项目经理每月组织一次安全检查;施工队长每周组织开展一次安全检查;安全员每天进行现场安全巡查,根据上级管理要求或季节性施工进展情况,开展各项安全专项检查。

9.2 检查内容包括现场施工技术方案执行状况、施工机械和安全工器具完好状况、临近带电体作业安全作业情况等影响安全施工作业的各项活动。

9.3 作业前,作业人员应检查相应施工技术方案是否规范执行、施工机械化和安全工器具是否完好、现场安全工况是否良好等;作业过程中,应做到“四不伤害”。

9.4 发现安全问题及时做好闭环整改工作,对于重复发生的安全问题或安全通病开展分析,制定防范措施。

9.5 每月开展隐患排查治理工作,上报安全隐患并及时治理。

9.6 施工过程中发现违章作业、违章指挥、违反劳动纪律等情况,按项目部奖惩制度进行处罚。

9.7 各级安全管理保证体系和监督体系人员应按照要求履行安全职责,监督开展问题整改与隐患消除工作,认真落实闭环管理要求;严格做到“违章问题不整改不作业、安全隐患不消除不作业”。

9.8 施工负责人应切实履行监护人的责任,一般不得参与现场工作,特殊情况必须参与工作时,必须另设安全监护人,凡未设安全监护人的作业地点或场所,追究施工负责人的责任。

9.9 一切施工现场必须设安全监护人,在《安全施工作业票》中明确,并在站班会上向参与作业的人员告知。安全监护人不得无故离开施工现场,因特殊情况需离开时,必须向施工负责人请假,另派安全监护人。

9.10 安全监护人必须监督并保证:

施工现场的安全措施设置、现场安全交底到位,必要时补充布置有关安全措施(2)必须制止作业人员野蛮施工、扩大工作范围、扩大工作内容、变动安全措施(方案)等违章作业、违章指挥行为;时刻提醒施工现场作业人员、高处作业人员做到100%防护。

监督各种起重设备、施工机具、安全工器具、劳动防护用品的现场检查和正确使用。

制止违反安全文明施工的行为,制止违反劳动纪律的行为。

安全监护人对违反规程、安全措施(方案)规定的行为责令其停止作业,同时向施工队长或施工负责人汇报,并做好书面记录。

10信息管理

配备信息员一名,负责常态安全信息管理和基建管理信息系统中安全信息的录入和维护工作。

按规定时间在基建管理信息系统中录入施工日志、周报、月报信息数据,确保上报信息准确、完整。

项目如发生应急事件,第一时间上报业主项目部和公司有关部门。

11 安全管理评价

本工程为新建66千伏变电所新建工程,按要求开展两次安全管理评价活动,项目部在土建施工期和土建后期各开展一次自评价活动。

配合建设管理单位完成项目安全管理评价工作。

安全管理评价工作结束后,对评价中发现的问题进行整改闭环,并报建设管理单位备案。

如对施工项目部的安全管理或施工现场评价不合格,按照要求立即进行停工整改,直至整改合格。

第12篇 危害辨识风险评价风险控制安全分析管理程序

1.目的建立、推行并保持公司工程建设、生产经营活动中的危害源辨识与评价程序,确认、评价重大危险源,对各项(类)工作进行安全性分析,为制定控制措施计划提供依据。控制风险,保护员工安全健康,促进生产经营的可持续发展。1.1 2.适用范围2.1 包括日常及非日常活动及操作。2.2 适用于公司正常的工程作业、生产作业及临时加班作业。2.3 公司所属区域内,进入作业现场和办公场所可能遭受危害及造成环境影响的所有人员,包括:工作人员、实习人员、承建商、以及参观、访问、联系业务、临时进入的其它人员。2.4 公司的各类设备、设施,包括:通道、建筑物、厂房等。非所有权的归属,包括:公司产权、借用、租用的厂房、设备、设施以及代维护财产。3.职责3.1 安环部是本程序的归口管理部门,负责编制、修订本程序,负责指导危险源识别、评审、确认、评价、以及对重大危险源控制措施计划的制定。3.2 公司各部门/车间/中心按要求对本部门/车间/中心所属范围、人员、设备进行危害源识别、评价,并进行控制。3.3 重大危害源控制措施所涉及的部门/车间/中心负责按计划要求制定具体实施控制方案,并实施。4.工作程序4.1 危险源识别4.1.1 危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面。4.1.2 进行危害识别,应结合公司的实际情况,关注以下七个方面的内容:4.1.2.1 物理性:包括设备、设施、电气、噪声、高温、粉尘、振动、辐射等,还应考虑:全部在用、封存、借用、租赁的设备、设施、装置、工具等的缺陷,考虑使用年限,磨损程度,腐蚀、老化,以及维修后组件变更或丢失;4.1.2.2 化学性:包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀等;4.1.2.3 生物性:包括传染病;4.1.2.4 心理性:性格争强好胜、情绪波动、麻痹自信、侥幸心理、好奇、错觉、幻觉等;4.1.2.5 生理性:身体缺陷、视力、听力较弱、超负荷等,女工保护和重体力劳动;4.1.2.6 行为性:违章指挥,违章操作、指挥调度不当,故意行为;4.1.2.7 作业环境不良:包括安全通道、操作点的安全状况、地面状况、空气含氧量、温度、湿度、采光等。4.1.3 在识别危害因素时还应考虑:公司所属地域的地质水文、地形、周围环境、道路交通、周边环境、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害;公司所属地域内所有建筑物、道路、运输线、装卸区、消防通道、生活区域;事故应急的设备设施,抢救措施及辅助设备设施。4.1.4 识别危害因素应特别关注 “三种状态”、“三种时态”发生的危害。4.1.4.1 三种状态:a. 正常:在生产活动服务中正常情况下的危险源/污染源;b. 异常:临时发生的工艺变更,检修;c. 紧急:正常,异常活动不应发生的紧急情况,如火灾、爆炸、化学品泄漏、污染物异常排放等突发事件。4.1.4.2 三种时态a. 现在:正常工作生产活动中发生的危险源/污染源。包括正常加班时间;b. 过去:从前发生过对人、设备伤害或损失及未遂事件,停用、报废设备、基建遗留、污染物意外排放等;c. 将来:因工艺、设备改变可能产生的新危险源/污染源。4.2 危害辨识方法4.2.1 首先制定安全检查表(scl)对作业场所、设备设施进行危害识别,以确认公司的全部危险源;对日常工作活动、工艺操作等采用工作安全分析(jha);4.2.2 编制出重大危害清单,并做好危害/风险记录。4.2.3 对于关键装置、要害部位,特别是以前经常发生事故的或其它类似装置、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事故的,则采用失效模式与影响分析(fmea)、危险与可操作性研究(hazop)结合进行危害分析。(各种识别方法的应用简介参照附录2)4.3 工作安全分析(jha)4.3.1 确认及分析某特定工序时可能产生的潜在危险的严重程度,并提供数据协助管理层作出决定,以改善工作的安全及健康标准。4.3.2 工作安全分析是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法,把一项工作活动分解成几个步骤,识别每一步骤中的危害和可能的事故,设法消除危害。其分析步骤:(1)把正常的工作分解为几个主要步骤,即首先做什么、其次做什么等等,用3—4个词说明一个步骤,只说做什么,而不说如何做。分解时应: —观察工作 —与操作者一起讨论研究 —运用自己对这一项工作的知识 —结合上述三条(2)对于每一步骤要问可能发生什么事故,给自己提出问题,比如操作者会被什么东西打着、碰着;他会撞着、碰着什么东西;操作者会跌倒吗;有无危害暴露,如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。(3)识别每一步骤的主要危害后果。(4)识别现有安全控制措施。(5)进行风险评估。(6)建议安全工作步骤。4.3.3 在进行工作安全分析后,有关部门/车间/中心应制定可有效清除或控制工作相关风险的安全措施及操作程序,并予以实施。4.3.4 措施及程序要定期予以检讨或修订,以确保能反映当前的操作情况。操作程序应由工程人员、操作人员协同安全主管检讨,以确保这些程序是准确的,并能够就如何安全地工作提供切实可行的指示。4.4 风险评价方法4.4.1 评估人员应对所识别的危害加以科学评估,确定最大危害程度和可能影响的最大范围,以便采取有效或适当的控制措施,从而把风险降低或控制在可以容忍的程度,4.4.3 矩阵法评量的依据– 风险的发生概率等级– 风险的后果等级4.4.4 矩阵法的使用– 根据该风险发生的概率等级而选取矩阵图对应的概率等级所属的列– 根据该风险的后果等级选取矩阵图对应的后果等级所属的行。– 在矩阵图中该风险发生的概率等级和后果等级所交叉的矩形所对应的值即为该风险的程度。– 风险程度是1至25之間。– 在风险矩阵图中有三种颜色所覆盖的区域,分别代表不同的风险程度:红色代表高风险,风险程度为15至25黄色代表中风险,风险程度为8至12绿色代表低风险,风险程度为1至64.4.5 风险矩阵

可能性后果

极低(1)

低(2)

中(3)

高(4)

极高(5)

轻微(1)

1

2

3

4

5

小(2)

2

4

6

8

10

中(3)

3

6

9

12

15

大(4)

4

8

12

16

20

极大(5)

5

10

15

20

25

4.4.7 风险级别潜在后果等级

潜在后果等级

5 (极大)

4(大)

3(中)

2(小)

1(极小)

营运能力的损失

大于50%

大于40%,小于50%

大于30%,小于40%

大于20%,小于30%

少于20%

资产等值/营运收入的损失

大于50%

大于40%,小于50%

大于30%,小于40%

大于20%,小于30%

少于20%

受到政府控告

中央政府

地方政府

社会批评

严重

介乎中等至严重

中等

介乎轻微和中等之间

轻微

以上定义供作参考用。如有需要,各部门/车间/中心可根据本身实际情况而对上述定义作修改。可能性等级

可能性等级

等級

5

4

3

2

1

极高

高

中

低

极低

描述词

几乎肯定

很可能

可能

不太可能

罕见

描述

预期在大多数情况下发生

在大多数情况下很可能会发生

在某个时间可能会发生

在某个时间能够发生

仅在例外的情况下可能发生

4.5 风险控制的策划和实施4.5.1 根据评估计算的分值,确认高、中、低级别的危险源,安环部权衡汇总列出重大危险源 (含不可允许危险源)。重大危险源清单,需报总经理审批。4.5.2 被确定的高度风险源,负责列入目标控制,须立即处理,以降低风险的程度;或组织编写程序文件控制及应急预案等,相关责任部门负责具体控制和实施。4.5.3 中度风险源按评价规定必须采取措施,编写中度危险源管理方案(整改或采取有效措施),由部门/车间/中心领导批准、执行。4.5.4 低度风险源可允许和可忽略危险源根据情况尽可能建立健全操作规程和相关规定,并定期检测。5.附录附件1:重大危险源清单(样本)

附件1:重大危险源清单(样本)

序号

部门

活动(设备)

危险源

曾發生的类似事故

第13篇 危险源辨识风险评价风险控制措施管理程序

一、目的识别本项目运行中影响职业健康安全的危险源,评价危险源,确定和更新重大危险源,对其进行管理和控制。二、范围本项目运行中职业健康安全危险源辨识、风险评价和风险控制及更新与管理。三、职责1、项目安全负责人负责危险源辨识和风险评价的组织领导,以及重大危险源和不可承受风险的审批。2、安全科是本程序的主管部门,负责本项目的危险源辨识和风险评价的组织实施,进行危险源辨识和风险评价的策划和实施。3、安全科负责危险源辨识和风险评价活动的监督检查,并将检查结果及时项目经理部。4、负责实施本项目活动和作业范围内危险源的辨识和风险评价,确定重大危险源,经本项目负责人批准后制定控制计划予以实施,有效降低职业健康安全风险。四、工作程序1、初始状态评审①、在体系建立之初,项目部安全科部组织各科室、各工区进行初始状态评审,辨识本项目职业健康安全现状。评审的主要内容有:⑴相关法律、法规及其他应遵守的要求;⑵识别本项目的职业健康安全危险源。⑶对本项目有关职业健康安全管理惯例、制度的调查。⑷对以往事件、事故和紧急状态资料进行评估。②、初始状态评审的过程和结果,由安全保卫部负责整理成《职业健康安全管理状态初始评审报告》,作为制定职业健康安全目标和指标以及管理方案的依据,评审报告提交管理者代表审核。2、危险源辨识内容和方法①、可按以下过程或内容进行危险源辨识:⑴各施工点所处地理位置、建筑物及平面布局;⑵生产过程或所提供服务的阶段;⑶生产设备、设施或装置;⑷有害作业部位(粉尘、毒物、噪音、振动、高低温);⑸法律法规要求(如女工劳动保护、体力劳动强度等);⑹生活设施和应急设施;⑺所有进人作业场所的人员(含员工、合同方人员和访问者)的活动;⑻常规活动(如正常的生产活动)和非常规活动(如临时抢修等);②、进行危险源辨识和风险评价时,要考虑三种时态、三种状态等因素。⑴三种时态:过去、现在、将来。⑵三种状态:正常、异常、紧急。③、危险源辨识方法:可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。3、危险源识别与风险评价时机①、项目职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时;②、在相关法律法规变更或施工工序条件以及相关方的要求等情况发生变化时。4、风险评价方法①、对危险源所导致风险,采用作业条件危险性评价法(lec法)进行评价,即d=lec。其中:

l:发生事故的可能性

l分数值

事故发生的可能性

10

完全能够预料

6

相当可能

3

可能、但不经常

1

可能性小、完全意外

0.5

很不可能、可以设想

0.2

极不可能

0.1

实际不可能

e:暴露于危险环境的频繁程度

e分数值

暴露于危险环境的频繁程度

10

连续暴露

6

每天工作时间暴露

3

每周一次暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露

0.5

非常罕见地暴露

c:发生事故产生的后果

c分数值

发生事故产生的后果

100

大灾难,许多人死亡

40

灾难,数人死亡

15

非常严重,一人死亡

7

严重,重伤

3

重大,致残

1

引人注目,需要救护

d:风险值(d=lec)

d分数值

危险程度

危险级别

>320

极其危险,不能继续作业

5

160-320

高度危险,需立即整改

4

70-160

显著危险,需要整改

3

20-70

一般危险,需要注意

2

<20

有危险,可以接受

1

②、下列情况确定为重大危险源⑴违反相关法律、法规和其他要求的风险,直接确定项目不可承受的风险和为重大危险源;⑵d>70风险和危险源,确定为项目不可承受的风险和重大危险源。③、安全科将所确定的重大危险源,编制“重大危险源清单”报项目总工程师、驻地办、总监办审批后发至各工区。④、对重大危险源的控制,主要体现在职业健康安全目标及管理方案中,或通过制订运行控制程序对其进行控制。5、危险源的更新①当下列情况发生时,由安全科组织有关科室进行危险源辨识和风险评价,并重新确定不可承受风险和重大危险源:⑴管理评审要求;⑵有关职业健康安全法律法规和其他要求变更时;⑶生产活动、产品和服务发生重大变化时;⑷危险源辨识和风险评价有遗漏时;⑸相关方有抱怨时;⑹发生重大事故、事件。危险源辨识和风险更新评价按上述相关步骤进行。______责任公司_____合同段项目经理部____年_月

第14篇 施工安全风险控制计划管理办法

1.目的

针对施工过程中的安全风险,制定控制计划,明确安全技术措施、控制方法、控制时机及责任人等要求,实施全过程安全控制。

2.适用范围

适用于公司所属各施工项目安全风险控制计划的制定、实施及日常管理。

3.职责

3.1工程技术人员负责在编制施工技术手册时,对施工项目进行安全风险分析预测,根据分析预测结果制定施工安全风险控制计划。

3.2项目经理协助工程技术人员制定本班组施工项目的施工安全风险控制计划,并负责具体实施。

3.3专职安全员负责本部门施工安全风险控制计划实施情况的日常监督。

3.4工程管理部负责施工安全风险控制计划的审核、监督及日常管理。

3.5总工室负责施工安全风险控制计划的批准与考核。

4.工作内容和要求

4.1施工安全风险控制计划的编制:

4.1.1 对施工项目进行危险源辨识、评价描述,评价方法见:《危害辨识、危险评价和危险控制计划控制程序》。

4.1.2对危险源进行危险分级,分为极度危险(j)、高度危险(g)、显著危险(_)、一般危险(y)、稍有危险(s)、微小危险(w)六级。

4.1.3危险等级在“稍有危险”即“s”级以上的危险源需采取安全技术措施,制定施工安全风险控制计划进行控制。安全技术措施要全面细致,针对性、操作性强。

4.1.4施工安全风险控制方法的选择

4.1.4.1施工安全风险控制重在过程控制,根据工地安全管理需要,设定五个安全管理控制点:书面见证点、见证点、停工待检点、连续监护点、提醒点。

4.1.4.2安全管理控制点的适用范围见下表:

控制点

类别

控制点

代码

控制点适用范围

书面见证点

r

各类人员的上岗证、体检情况、安全教育情况等

见证点

w

施工过程的设备状态、环境、工艺情况、安全技术措施落实情况等

停工待检点

h

重大施工项目、特殊作业环境或工序等

连续监护点

s

特别危险项目如排架拆除、超重物件吊装、坑井及容器内作业等

提醒点

a

施工人员安全防护设施、作业环境安全、易疏忽的安全注意事项等

4.1.4.3 控制计划中的每一项安全技术措施均应设安全管理控制点,每个控制点必须有专人负责。

4.1.5 施工安全风险控制时机或频次的选择

4.1.5.1责任人应适时或按时对安全管理控制点实施控制。控制时机或频次一般分为四类:p — 项目开始前、d — 每天至少一次、w — 每周至少一次、t — 每次作业前。

4.1.5.2p是指项目开工前必须对书面见证点r进行确认,对见证点w、停工待检点h进行见证和验证;d是指每日至少进行一次见证点w、停工待检点h的见证与验证;w是指每周至少进行一次见证点w、停工待检点h的见证与验证;t是指每次作业前都应进行见证点w、停工待检点h的见证与验证。

4.1.6 将上述步骤的结果依次填写在《施工安全风险控制计划表》(见附件)中的相应栏内,作为作业指导书的一个必要部分。

4.2 施工安全风险控制计划的编号

施工安全风险控制计划由编写者进行编号。

4.2.1有工程编号的施工项目风险控制计划编号示例:

sd-该施工项目工程编号。

说明:

sd——项目部名称(上海大学项目部)。

4.2.3各部门缩写代码表:

部门

代码

部门

代码

机械施工处

j_

焊接施工处

hj

建筑施工处

jz

电气施工处

dq

混凝土公司

hn

其他

qt

4.3施工安全风险控制计划的实施

4.3.1施工安全风险控制计划经施工技术、安监部门审核、项目总工批准后方可实施。

4.3.2应保证施工项目技术负责人、班组长或施工负责人、部门专职安全员、施工技术、安监部门各持有施工安全风险控制计划一份。由项目部安监部门负责统一归档。

4.3.3项目开工前的安全技术交底上,技术负责人必须对参加施工人员进行施工安全风险控制计划交底,确保所有施工人员对其充分熟悉。

4.3.4 施工安全风险控制计划中的各级责任人,必须严格按照控制计划中的控制方法及控制时机要求,适时或及时对相应安全技术措施进行确认、见证和验证,并对安全技术措施的实施与否负全责。安全技术措施实施后,由责任人签字确认。

4.4 施工安全风险控制计划的变更

因施工工序、作业环境、安全技术措施及责任人发生较大变化时,原编制者或各级责任人应及时提出变更请求,经审核、批准后实施变更,确保控制计划的适宜与可靠。

4.5 所有施工项目未制定施工安全风险控制计划不准开工。

4.6检查与考核

4.6.1 本办法的执行情况按公司《职业安全健康检查管理规定》进行检查。

4.6.2 本办法的执行情况按公司《职业安全健康奖惩管理办法》、《反违章实施细则》进行考核。

5.相关文件

5.1《危害辨识、危险评价和危险控制计划控制程序》

5.2《职业安全健康检查管理规定》

5.3《职业安全健康奖惩管理办法》

5.4《反违章实施细则》

6记录:《施工安全风险控制计划表》

附件:施工安全风险控制计划表

第15篇 危险源辨识风险评价风险控制管理制度

1、目的

为充分辨识危险源,合理评价风险,进行风险控制策划,特制定本办法。

2、范围

本文件适用于本公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的管理。

3、术语

3.1重大风险(或不可承受风险):指级别较高或危险程度较大、能够造成或可能造成严重后果的风险。

3.2管理方案:对重大风险,需投资或加强培训实现职业健康安全目标,明确相关职能和层次的职责和权限,制定方法、资源和时间表,落实、检查所采取的措施。

4、主要职责

4.1生产安环部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。

4.2设备技术部负责建设项目危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。

4.3各单位负责本单位(包括相关方)的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。

5、工作程序

5.1危险源辨识:

5.1.1划分作业活动

5.1.1.1危险源辨识是针对作业活动进行的,进行危险源辨识首先要划分作业活动。

5.1.1.2划分作业活动方法

a按生产(工作)流程的阶段划分;

b按地理区域划分;

c按装置划分;

d按作业任务划分;

e上述几种方法的结合。

5.1.2危险源辨识范围

5.1.2.1所有常规和非常规的活动;

5.1.2.2所有进入作业场所人员的活动;

5.1.2.3所有作业场所内的设施。

5.1.3危险源辨识内容:危险源类别的分类见附录一

5.1.3.1物的不安全状态;

5.1.3.2人的不安全行为;

5.1.3.3作业环境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危险源辨识过程中,要考虑三种状态(正常、异常和紧急)和三种时态(过去、现在和将来)。

5.1.5危险源辨识方法具体内容见附录二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危险源辨识充分性的确认

a覆盖已发生事故的原因;

b覆盖法律法规的要求。

5.2风险评价

5.2.1风险评价采用直接评价法、mes法和ms法(mes法、ms法和风险程度的具体内容见附录三)。

5.2.1.1凡有下列情况之一的,用直接评价法判定为重大风险(或不可承受风险):

a所有违反职业健康安全法律、法规及其他要求的情况或属于组织性行为且涉及的范围较大、后果较为严重的其它违规(轻微的违章行为除外);

b近三年发生过重伤、死亡、重大财产损失(30万元及以上)一次;或轻伤、非重大财产损失(30万元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能发生事故。

5.2.1.2除上述情况外,人身伤害事故采用mes法,单纯财产损失事故采用ms法。

5.2.1.3风险分级

二级以上(含二级)风险(即一、二级风险)属政府部门级危险源;三级属公司危险源;四级、五级属车间(部门)级危险源。

5.2.1.4对5.1、5.2条款中记录填写《危险源辨识和风险评价表》,公司级危险源填写《重大风险控制计划表》,其中控制计划为“制定目标管理方案”的填写《职业健康安全管理方案》表,并填写《重大危险源清单》。

5.3汇总和调整工作

为了确保全员参与、辨识充分,采取三级辨识二级评价的方法。《即班组、车间(部室)、公司三级辨识,车间(部室)、公司二级评价。》

5.3.1各车间(部室)对所属各班组;公司对所属各车间(部室)上报的危险源辨识评价表分别进行汇总。汇总过程中对所列出的危险源可合并同类项,但要指出危险源所涉及的作业活动。

5.3.2生产安环部组织相关人员对各车间(部室)上报的危险源进行辨识评价和确认,结果上报公司。

5.4风险控制策划

5.4.1风险控制措施选择的优先顺序:

首先考虑消除风险(如技术、工艺改造);其次考虑降低风险(如增设安全监控、报警、连锁装置或隔离措施);再次考虑采用个体防护装置。

5.4.2风险控制措施:

5.4.2.1二级以上(含二级)风险,由公司主管部门和厂充分讨论确认后,制定重大风险控制计划,公司生产安环部根据控制计划组织实施,公司主管部门进行跟踪监督、检查。二级以上(含二级)风险,应及时上报政府有关安全监督行政部门备案。

5.4.2.2三级风险,生产安环部和相关车间(部室)讨论确认后,制定风险控制计划,由公司主管领导审批后,所属单位实施控制计划,生产安环部进行监督、检查。四至五级风险,由各车间(部室)制定管理办法,进行管理。

5.4.3生产安环部每月组织一次对三级危险源监督检查,重点检查职能单位的三级危险源日常监督检查工作开展情况、各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工按章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况;各车间(部室)每月进行一次对本单位三级危险源的检查,重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、安全防护设施维护情况、安全管理制度落实情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况;作业区(班组)每月对四级、五级危险源的检查,,重点检查各类安全监测与监测设备设施维护情况、岗位职工鞍章操作情况、职工应急预案与处置方案的掌握情况。

5.5危险源的更新

5.5.1各单位每年按本文件对危险源进行更新确认,并将确认结果于七月底前报公司生产安环部。

5.5.2对属于公司管理的建设项目,在施工前,设备技术部组织进行危险源辨识、风险评价工作,以便对工程承包商提出采取有效措施进行风险控制的具体要求。并将结果报生产安环部备案。

5.5.3当下述情况发生变化时,各单位应及时辨识危险源,更新(或补充)危险源辨识的相应表格。

5.5.3.1适用的法律法规及其他要求等发生变化;

5.5.3.2各各车间(部室)的工艺、技术、作业环境、设备、设施等发生变化或更新;

5.5.3.3发生人身伤害事故后的责任单位,要对相应的作业活动进行危险源重新识别、评价,评价结果在事故处理结束5个工作日内,报生产安环部备案(书面和电子版)。