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职能管理制度是一种企业内部管理机制，旨在明确各部门、各岗位的职责、权力和义务，确保企业运营的高效有序。它涵盖了组织架构设计、岗位设置、职责划分、绩效评估等多个方面。
包括哪些方面
1. 组织架构：定义企业的部门构成，明确各个部门的职能范围，确保各部门之间的协同工作。
2. 岗位设置：确定每个职位的工作内容、任职资格和汇报关系，为员工提供清晰的职业发展路径。
3. 职责划分：详细列出每个岗位的具体职责，防止工作重叠和责任空缺。
4. 权限规定：明确各岗位在执行职责过程中的权限，防止越权操作。
5. 工作流程：设定标准的工作流程和操作指南，提高工作效率。
6. 绩效管理：制定公正的绩效评估体系，激励员工提升工作表现。
7. 沟通协调：建立有效的沟通机制，解决跨部门协作中的问题。
重要性
职能管理制度的重要性不言而喻。它可以确保企业目标的顺利实现，通过明确的职责分配，使每个员工都能明确自己的工作目标和期望成果。它有助于提高工作效率，通过标准化的工作流程，减少不必要的延误和冲突。它能促进员工的成长，通过绩效管理，激发员工的积极性和创新性。它还能保障企业的稳定运行，防止因职责不清导致的混乱和纠纷。
方案
1. 制定详尽的组织架构图，明确各部门的职能，并定期进行评估和调整。
2. 设立岗位说明书，详细描述每个岗位的工作内容、技能要求和预期成果。
3. 设计职责矩阵，确保每个任务都有明确的责任人。
4. 根据业务需要和法律法规，确定各岗位的权限范围，并定期进行培训和提醒。
5. 制定具体的工作流程图，简化复杂操作，提高工作效率。
6. 建立公平、透明的绩效考核制度，结合员工反馈持续优化。
7. 引入跨部门协调机制，如定期的项目会议、部门间的工作汇报，促进信息流通和协作。
职能管理制度的构建是一个动态的过程，需要根据企业的实际情况和发展需求不断调整和完善。只有这样，才能真正发挥其在企业管理中的作用，推动企业健康发展。
职能管理制度范文
第1篇 物业工程管理部职能制度
物业工程管理部职能
(1)负责物业全部公共设备、设施的运行管理,保证设备正常运转。
(2)负责物业机电设备的日常维护保养工作。
(3)制定长期和日常的维修保养计划并付诸实施。
(4)负责物业土建、弱电系统、强电系统、给排水系统、消防系统、综合布线系统及其他公共系统的日常维修保养工作。
(5)负责物业高低压配电室、空调机房的值班和日常维修保养。
(6)负责物业管理部转发的业主投诉的处理,及满足业户其他有关的服务要求。
(7)协助综合管理部、财务管理部做好大厦工程管理部使用的工具、设备材料的选购、库存和保管使用工作。
(8)负责工程人员的管理、培训、考核工作。
(9)负责业主装修方案的审核、监督、管理工作。
(10)总经理指派的其他工作。
第2篇 集团公司人力资源四大职能部管理流程
集团公司人力资源管理流程(四大职能部)
1、招聘计划(补员)
各职能模块提出招聘需求--人力资源规划经理审批--人力资源规划模块实施
2、招聘计划(增员)
各职能模块提出招聘需求--职能部总监--人力资源部总监--事业部总经理审批--人力资源规划模块实施
3、试用审批(专业人员)
职能模块经理--职能部总监--人力资源部总监审批--人力资源部存档 (cc)
4、转正审批(专业人员)
职能模块经理--职能部总监--人力资源部总监审批--人力资源部存档 (cc)
5、各职能部内部跨模块调动
调出部门--调入部门--人力资源部(人力资源规划经理)审批--人力资源部存档 (cc)
6、事业部内跨单位调动
调出单位/部门--调出单位财务审核--调入单位/部门--人力资源部总监审批--人力资源部存档(cc)
7、股份公司内部调动
调出单位/部门--调出单位财务审核--调出单位/部门人力资源部--调入单位/部门--调入单位/部门人力资源部-- 股份行政管理部(人力资源中心)审批--股份行政管理部(人力资源中心)存档(bb)
8、集团内部调动
调出单位/部门--调出单位财务审核--调出单位/部门人力资源部--调入单位/部门--调入单位/部门人力资源部--股份行政管理部(人力资源中心)--集团行政及人力资源管理部审批--集团行政及人力资源管理部存档(dd)
9、请假
(3天之内,含节假日)职能模块经理审批--人力资源部备案(ff)
(4-15天,含节假日)职能模块经理--职能部总监审批--人力资源部备案(ff)
(15天以上,含节假日)职能模块经理--职能部总监--人力资源部审批--人力资源部备案(ff)
注:产假由职能模块经理审批,人力资源部备案。
10、解除员工劳动合同(终止试用、辞职、辞退、公司提前解除劳动合同等)
职能模块经理--职能部总监--人力资源部总监审批--人力资源部存档(33)
注:中层干部需事业部总经理审批
11、中层干部任命
职能部总监提案--人力资源部总监审核--事业部总经理审批--股份行政管理部备案
12、中层干部调薪
职能部总监提案--人力资源部总监审核--事业部总经理审批--人力资源部存档(ff)
13、员工调薪
职能模块经理--职能部总监--人力资源部总监审批--人力资源部存档(ff)
14、中层干部外出培训
职能部总监--人力资源开发经理--人力资源部总监审批--人力资源部存档(欧亚非)(注:费用在1万元以上的需事业部总经理助理审批)
15、普通员工个人外出培训
职能模块经理--职能部总监--人力资源开发经理--人力资源总监审批--人力资源部存档(欧亚非)(注:费用在1万元以上的需事业部总经理助理审批)
16、项目培训
各部门提出培训需求--人力资源开发模块审核或制定培训方案--人力资源部总监审批(欧亚非)(注:费用在2万元以上的需事业部总经理助理审批,费用在5万元以上的需事业部总经理审批)
17、干部绩效考核
人力资源部制定绩效考核方案--签定《绩效合约书》--各项指标考核(职能部总监进行业绩指标考核、人力资源部进行满意度指标和学习指标考核)--人力资源部编写《绩效分析报告》--人力资源部进行绩效考核结果处理 --提交管委会
18、员工绩效考核
人力资源部制定员工绩效考核方案--各部门编制《岗位静态考核表》和《周(月)工作计划表》--各部门(职能模块经理)按月进行绩效评估--人力资源部下达激励奖金分配额度(以职能部为单位下达)--各职能部总监按职能模块分解激励奖金--各职能模块经理分配激励奖励--各职能模块将考核结果及激励奖金分配表经职能部总监审批后报人力资源部(zz--人力资源部发放激励奖金(在工资条中体现)
19、月度工资发放(普通管理人员)
各职能模块交考勤表到人力资源部(ff)--人力资源部(ff)编制职能部工资发放汇总表报人力资源部总监审批--人力资源部将审批额度发给各职能模块--各职能模块经理填写工资奖金分配表经职能部总监审核后报人力资源部(ff)--人力资源部汇总后打印报表经人力资源总监会审、报事业部总经理审批--人力资源部打印工资条发放给各职能模块经理--各职能模块经理将工资条发放给所在部门的员工
20、月度工资发放(干部)
各职能模块交考勤表到人力资源部(ff)--人力资源部编制各职能部干部工资分配表报职能部总监审核、人力资源部总监会审后报事业部总经理审批--人力资源部根据审批结果打印工资报表和工资条--人力资源部将工资条发放给各职能部所有干部
第3篇 公司职能工资管理制度
□ 总则
第一条 目的
本规则旨在依据人事管理规章的规定，制订员工工资的管理办法，包括工资计算期间、工资计算方法、工资支给时间和期限以及晋升、奖金给付等事宜。
第起至当月 日止，并于当月 日支付工资。工资支给日若适逢节假时，则提早于前一日发放。
第五条 非常给付
员工遇有下列情形时，可向公司申请提前领取已工作时间的工资。
(一) 员工或依靠员工收入赖以维持生计者，遇有下列情况可向公司申请非常给付：①
结婚；②死亡；③生产；④疾病或受意外灾害时。
(数_缺勤日数
2.迟到、早退、私自外出时：
基本工资平均每月应出勤日数_迟到、早退、私自外出的缺勤时数
第七条 中途任用、离职或退职的工资
在工资计算期间，中途任用、离职或退职时的工资，按当月员工实际出勤工作日数，按日计算；或以离职、退职前的出勤日数为计算的基准，其计算公式如下：
［基准内工资(每月固定额)＋交通津贴］_出勤工作日数平均每月应出勤日数
第八条 工资给付及扣除额
(一) 下列规定的各项金额须从工资中直接扣除：
1.个人工资所得税。
2.劳工保险费(个人应负担部分)。
3.团体意外保险费。
4.过半数员工开会同意的福利基金。
(工作津贴
(一) 公司因业务上的需要，要求员工在休假日返回公司执行勤务时，得支付休假日工作津贴，但翌日补休者，则不另外给付津贴。
(视公司经营成果增长比例，进行定期调薪。
第起至该年度 月 日止，并于 月份与当月的工资一起发放。
(起至 月 日止，并于 月份与当月的工资一起发放。
第三十起开始实施。
第4篇 a物业工程管理部职能制度
物业工程管理部职能
(1)负责物业全部公共设备、设施的运行管理,保证设备正常运转。
(2)负责物业机电设备的日常维护保养工作。
(3)制定长期和日常的维修保养计划并付诸实施。
(4)负责物业土建、弱电系统、强电系统、给排水系统、消防系统、综合布线系统及其他公共系统的日常维修保养工作。
(5)负责物业高低压配电室、空调机房的值班和日常维修保养。
(6)负责物业管理部转发的业主投诉的处理,及满足业户其他有关的服务要求。
(7)协助综合管理部、财务管理部做好大厦工程管理部使用的工具、设备材料的选购、库存和保管使用工作。
(8)负责工程人员的管理、培训、考核工作。
(9)负责业主装修方案的审核、监督、管理工作。
(10)总经理指派的其他工作。
第5篇 室内装饰施工管理组织机构职能划分
室内装饰施工管理组织机构及职能划分
a、项目经理部
由公司组织管理人员、技术人员、财务人员组成,全面负责工地的组织管理工作,协调公司与甲方关系,解决工地现场出现的所有问题。
b、工程总指挥
由公司工程总监或副总监担任,对工作项目全面负责。
c、项目经理
由工程总指挥选定、负责与甲方进行工程总协调,对工程的人、财、物进行总安排、调度。
d、地盘管理
项目经理长驻工地,对工地的人、财、物施工质量、施工进度、施工安全进行总管、监督并组织检查工程的质量和进度;发现不安全因素及时解决;发现工程质量问题及时处理,问题得到解决才能继续施工。
e、技术监理
装饰工程技术人员负责泥水工、木工、油漆工等工种的技术交底;电气工程技术人员负责电工的技术交底,对施工进度、质量负责。
f、设计、监理
对施工过程中设计的变更,对图纸不合理的地方指出合理的设计,以及监理现场的施工与图纸的设计是否相符,负责与甲方协调设计上出现的问题。
g、资金管理
对工程项目各项资金的使用、收入和分配进行预测、控制、计划、核算、分析并考核、保证工程款专款专用、合理调配。
h、日常事务管理
负责监督工地、工人住宿的防火安全;财物的安全;车辆的调度;所有档案资料的存放、整理以及协调工程项目部与甲方的联系、统计考勤。
i、材料供应
材料采购、验收出、入库,按要求保证货物质量和供货时间以及存货安全。
j、财务人员
记清各科帐目,借款(现金、支票)手续,办理报销手续,按时做好各类报表及材料清单。
第6篇 某公司职能工资管理制度
公司职能工资管理制度
□总则
第一条目的
本规则旨在依据人事管理规章的规定,制订员工工资的管理办法,包括工资计算期间、工资计算方法、工资支给时间和期限以及晋升、奖金给付等事宜。
第二条工资决定原则
员工工资是在综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工年龄、年资、职能等级、责任大小等因素的基础上,进行工资计算的。
工资
基准内工资
基准外工资
基本工资
附加工资
责任津贴
抚养津贴
住宅津贴
全勤津贴
工作时间外工作津贴
假日工作津贴
深夜工作津贴
交通津贴
年龄工资
年资工资
职能工资
工资包括基准内工资及基准外工资两大部分,其结构如下:
第四条工资计算期间及工资支给日
每一工资计算期间从上个月日起至当月 日止,并于当月 日支付工资。工资支给日若适逢节假时,则提早于前一日发放。
第五条非常给付
员工遇有下列情形时,可向公司申请提前领取已工作时间的工资。
(一)员工或依靠员工收入赖以维持生计者,遇有下列情况可向公司申请非常给付:①
结婚;②死亡;③生产;④疾病或受意外灾害时。
(二)员工被停职或被解雇时(包括惩戒解雇)。
(三)其他获得公司同意的事情。
上列规定除第二项外,在申请非常给付时,须由本人(本人死亡则由其家属)提出书面申请。
第六条缺勤扣除
(一)工资给付形态采用月工资制。
(二)对于下列特别休假,原则上照常支付工资:①婚假、丧假;②年度带薪休假;③
行使公民权时;④公司大会、教育召集时。
(三)员工缺勤时,则依下列方式处理。
1.非公务原因负伤疾病时:
基本工资平均每月应出勤日数×缺勤日数
2.迟到、早退、私自外出时:
基本工资平均每月应出勤日数×迟到、早退、私自外出的缺勤时数
第七条中途任用、离职或退职的工资
在工资计算期间,中途任用、离职或退职时的工资,按当月员工实际出勤工作日数,按日计算;或以离职、退职前的出勤日数为计算的基准,其计算公式如下:
[基准内工资(每月固定额)+交通津贴]×出勤工作日数平均每月应出勤日数
第八条工资给付及扣除额
(一)下列规定的各项金额须从工资中直接扣除:
1.个人工资所得税。
2.劳工保险费(个人应负担部分)。
3.团体意外保险费。
4.过半数员工开会同意的福利基金。
(二)上述各项金额扣除后,员工所得应以现金形式直接交予本人。
(三)工资所得亦可按照员工的要求,直接汇人指定的金融机构的该员工账户内。
□基准内工资
第九条基本工资
基本工资的构成包括下列三项:
(一)年龄工资(包括初任员工的起点工资)。
(二)年资工资。
(三)职能工资。
第十条年龄工资
年龄工资给付的标准按下列方式处理:
(一)岁时,每月给付 元。
(二)岁时,每增加一岁则逐年增加工资元,作为给付年龄工资的标准额。
(三) 岁时,每增加一岁则逐年增加工资元,作为给付年龄工资的标准额。
(四)岁时,每增加一岁则逐年增加工资元,作为给付年龄工资的标准额.
(五)岁以上时,每年的年龄工资给付以 元为上限。
(六)上列年龄工资的施行细则依(表-1)“年龄工资表”的规定办理。
第十一条年资工资
(一)年资工资给付的原则是,服务满一年以上的员工方适用,并依(表-2)“年资工资简明表”的规定办理。
(二)岁以上的员工,依规定不再给付年资工资。
第十二条职能工资
(一)职能工资给付的原则是,依照各职层及职等的分类,根据(表-3)“ 职能资格表”的规定,共区分为五个职能等级,并依职等的高低决定职能工资的标准。
(二)每一职等都有最高及最低工资给付标准,公司应根据人事科所评定的员工考绩状况,依照(表-4) “职能等级运用表”的规定,办理有关职能等级、最低标准给付额、升级单价、考绩评定等事项。
(三)各等级的职能工资,则依“职能工资表”的规定办理。
第十三条附加工资
从事特殊职务的专业人员,若因其职务难度高、责任重大或本身的基本工资偏低,则应以附加工资方式,给予部分或全部的调整。
第十四条责任津贴
责任津贴是对具有监督管理职位者所做的支付,其具体金额依“管理职津贴给付额表”的规定办理。
第十五条抚养津贴
公司对于需负担家庭生计,并提供抚养眷属最低生活保障的员工,依下列方式办理抚养津贴的给付。
(一)配偶,每月津贴额为 元。
(二)子女,每月津贴额为 元。
第十六条住宅津贴
住宅津贴是为了补助员工因无自用住宅,而须租赁房屋时的津贴,其津贴标准依下列规定办理给付:
(一)有配偶者或有抚养眷属者,每月津贴额为 元。
(二)单身者,每月津贴额为元。
第十七条全勤及勤奋奖金
全勤奖金是为奖励员工在每一工资计算期间内的全勤者或工作勤奋者而设立的奖励项目,其给付标准如下:
(一)全勤者(无迟到、早退及请假者),每月津贴额为 元。
(二)该月达成公司预定的工作目标时,每月津贴额为 元。
□基准外工资
第十八条勤务时间外工作津贴
(一)公司因业务上的需要,而要求员工于规定工作时间外继续完成勤务时,则应依照员工早到或夜班加班时间,采用计时制方式计算应给付的津贴额。
(二)勤务时间外的加班津贴,则依下列方式计算(单位:元/小时):
基本工资+附加工资+责任津贴+住宅津贴+全勤及勤奋奖金每月平均规定勤务时数×1.33
第十九条休假日工作津贴
(一)公司因业务上的需要,要求员工在休假日返回公司执行勤务时,得支付休假日工作津贴,但翌日补休者,则不另外给付津贴。
(二)休假日工作津贴采用计时制方式,依照下列公式进行计算(单位:元/小时):
基本工资+附加工资+责任津贴+住宅津贴+全勤及勤奋奖金每月平均规定勤务时数×1.50
第二十条深夜工作津贴
深夜工作津贴是对夜间从事勤务工作者所支付的津贴,计算时间是从晚上点到翌日清晨点,其计算公式是(单位:元/小时):
基本工资+附加工资+责任津贴+住宅津贴+全勤及勤奋奖金每月平均规定勤务时数×0.3
第二十一条勤务时间外工作津贴的特例
担任管理职位者,不适用第十八条及第十九条的规定。
第二十二条交通津贴
员工从住宅到公司上班时,单程距离达5公里以上者,则应给付等于公共运输部门所发行的定期来回月票金额,以此作为交通贴支给的标准。
□调薪及升级
第二十三条调薪
员工工资于每年12月31日视公司经营成果增长比例,进行定期调薪。
第二十四条调薪分类
定期调薪包括自动调薪和核定调薪两大部分,其规定如下:
(一)自动调薪是在基本工资范围内所进行的工资调升包括年龄工资和年资工资两项,其计算方法按第十条(年龄工资)和第十一条(年资工资)的规定办理。
(二)核定调薪考核的原则是,对于基本工资中的职能工资,根据人事科评估的员工的年度职务完成能力、工作绩效、责任度大小、协调性、贡献度等考核结果,依据第十二条(职能工资)的规定办理。
第二十五条基本工资提高的原则
(一)公司为配合社会物价水平的提高及员工因抚养眷属人数的变化,而使得其经济状况有所改善时,给予员工以基本工资提高。
(二)基本工资提高的原则,根据附加工资的规定办理。
(三)基本工资提高的计算,原则上按第二十四条的规定办理。
第二十六条临时调薪
(一)员工遇有下列情形时,可由其部门直属主管人员向人事科申请临时调薪,以兹鼓励。
1.有特殊功劳表现。
2.中途录用的员工、具有优秀的技能与成绩。
3.为同行业间竞相争取的人才。
(二)临时调薪的标准,则依照第十二条(职能工资)或第十三条(附加工资)的规定,采用部分调整或全部调整的办法。
第二十七条升级
(一)公司视员工的表现,审核员工的职务完成能力、责任度大小、企划能力、判断力、工作绩效等事项后,根据第十二条(职能工资的等级晋升标准)的规定办理。
(二)员工升级后的工资,则就调升的当月起,开始支付调整后的工资。
第二十八条初任员工的工资
(一)初入社会的应届毕业生,经公司甄选后成为正式员工时,其工资给付的原则,除衡量社会物价变化及一般同业间的初任工资水平外,均依规定的基准内工资标准办理。
(二)初任员工的基本工资给付标准应按下列规定办理:
1.年龄工资……第十条
2.年资工资……第十一条
3.职能工资……第十二条
(1)中学毕业ⅰ等1级
(2)高中毕业ⅰ等2级
(3)大中专毕业ⅰ等17级
(4)大学毕业ⅱ等3级
(5)硕士毕业ⅲ等2级
(三)当社会物价水平或同行业之间的初任工资水平与规定的基准内工资有所差异时,则以附加工资的形式进行补贴。
第二十九条
(一)中途录用的员工(初入社会的应届毕业生以外者),其工资给付原则上除按第二十八条的规定外,在考察员工任职前的经历及工作经验年数后,再决定该员工的职能工资等级。
(二)担任单纯的体力劳动工作者,则应无论其学历高低,一律以职能等级第ⅰ等1级任用。
□定期奖金
第三十条定期奖金的给付
公司给付奖金的原则是,根据公司业绩成长比例以及员工的贡献程度,于每年的月及月支付。
第三十一条奖金计算期间
(一)上期奖金的计算期间,从去年月日起至该年度月日止,并于月份与当月的工资一起发放。
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公司职能工资管理制度
(二)下期奖金的计算期间,从该年度月日起至月日止,并于月份与当月的工资一起发放。
第三十二条定期奖金给付的原则
定期奖金金额的高低,是在考核员工于奖金计算期间的工作表现、绩效评价、出勤率及
贡献度等因素后加以确定的。
第三十三条定期奖金领取的资格
(一)在奖金计算期间,中途进入公司并未满两个月者,不予以给付定期奖金。
(二)在奖金计算期间,对于已离职者或于领取当月申请离职者,则取消其奖金领取资格。
□附则
第三十四条施行
本规则自年 月 日起开始实施。
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第7篇 发挥特色职能 加大工作力度 为推进财政管理制度改革提供保证
我们在实践中认识到：在全面履行纪检监察两项职能基础上，切实发挥行政监察特色职能，前移监督关口，加大治本力度，可以有效地推进财政管理制度改革。为此，近年来，我们从行政监察入手，强化监督，创新制度，促进了全区公共财政框架的形成，进一步强化了反～抓源头工作。主要做法是： 一、推进部门预算改革，切实保证预算统编 传统的预算管理方式，一年一定，一定一年，造成一些部门热衷于跑关系、争资金，容易滋生不廉洁行为。因此，我们通过参与预算编制，规范程序，细化内容，加强约束，切实做到了“双百”：推行财政综合预算的部门达到100%，纳入预算单位的资金解缴率100%。 一是编制范围上突出“广”。通过规范的“项目管理”方式，进一步细化机构经费预算编制，审核和编制专项支出预算。为科学界定编制范围，区监察局会同财政等部门，认真组织资产清核、专项审计等工作，逐一“过堂”，盘清家底，规范财政供给范围，杜绝了“会哭的孩子多吃奶”、“肉烂在锅里”等现象。 二是编制内容上突出“细”。细化预算是部门预算编制工作的关键。我们从预算起始环节抓起，坚持人员经费标准化，公用经费定额化，项目经费统筹化，彻底改变了过去“基数加增长”、“资金按系统切大片”等预算编制方法。 三是预算执行上突出“硬”。为确保预算严肃性，近几年，我们每年都对部门预算执行情况进行专项执法检查，针对存在的问题，督促整改，建章健制，加强管理。同时，在深入调研的基础上，会同相关部门制定相关制度，明确纪律规定，要求各部门必须严格按批复的预算执行，切实做到先有预算、后有支出。 二、强化会计集中核算工作，切实保证会计统配 一是抓运作。协助主管部门成立全区会计核算中心。每个单位的资金入账、报销、取现等都在“中心”办理。 二是抓协调。会计集中核算是财政主管部门的一项主要业务工作，我们注意摆正位置，既组织协调，又不包办代替，充分发挥财政部门牵头主抓的作用。一方面，组织相关部门深入调研，充分酝酿，科学论证，不断完善实施方案，积极争取区委、区政府的支持。另一方面，发挥职能作用，为财政部门的具体落实创造良好条件。如对一些进展迟缓的单位，区纪委领导找该单位主要领导进行专门谈话，要求按规定时间纳入，确保改革工作顺利进行。在招考会计集中核算中心的人员问题上，我们态度十分明确，决不降低标准搞照顾，会计人员全部公开招考上岗。 三是抓规范。实行会计集中核算，如果不加强对核算中心自身的监督和管理，可能会出现变分散～为集中～的现象。因此，我们针对会计集中核算运行中遇到的实际情况，注重从制度建设入手，及时认真督促和配合财政部门根据党风廉政建设和反～要求，结合实际，制定了《中心操作指南》、《经费报销审核程序》、《中心工作纪律》等多项制度，完善一整套内部监督制约机制，接受社会监督。 四是抓巩固。规范的运作流程离不开纪检监察机关的全程介入、全程监督。通过中心的远程监控终端，监察、审计等部门在线审核和监督各单位资金收支的全过程，资金往来笔笔可查，一目了然，及时发现和制止违规操作。同时，加大执纪力度，__年来，我们查办了3 起“小金库”案件，发挥了震慑作用。 三、监督政府采购行为，切实保证采购统办 紧扣政府采购的四个主要环节，改进方法，加大力度，推动工作深入开展，促进工作有效落实。 1、强化计划编制环节的监督。一是监督采购计划的全面性。实行“由下到上”与“由上到下”相结合的方式，详细分解和核实行政事业单位会议、修缮、工程项目、设备购置和其他一些专项经费的安排。二是监督采购计划的合理性。对进入采购计划内的商品，所购标准严格实行“一条线标准”，切实做到采购计划适时、实用、有效。三是监督采购计划的有效性。对已确定的采购计划，我们督促有关单位不折不扣严格执行。去年我们对区某部门瞒报采购计划，擅自购买电脑的违规行为发出了《限期整改通知书》，并对该部门负责人予以诫勉谈话。 2、强化对供应商准入环节的监督。在实施政府采购的初期，我们就通过公开招标的方式，对全区行政机关、事业单位的机动车辆实行了定点维修、定点加油、定点保险。在此基础上，制定了供应商资格审查、资格年检、“黑名单”等制度，有效保证了供应商的总体质量。 3、强化对招投标环节的监督。我区于1999年制定了《政府采购实施办法》。区纪委、监察局也制定了相应规定。明确要求区财政局要定期向区纪委、监察局通报采购机关在招标投标中履行职能的情况。对重要的招投标活动，纪检监察机关全过程参与监督，发现问题及时予以纠正和处理。这些措施的实施，有效把住了政府采购的“公平关”，招标人满意、供应商满意、政府有关单位满意。 4、强化对资金运行环节的监督。抓住采购、验收、付款等三个环节，健全财政部门、采购中心和委托采购单位之间的相互制约机制。推行“三单操作规程”，即用《政府采购申请单》解决“买不买”的问题，进一步明确财政部门的责权；用《政府采购通知单》解决“怎么买”的问题，进一步明确政府采购中心的责权；用《政府采购物资验收单》解决采购物资“行不行”的问题，进一步明确委托单位的责权。“三单法”的实施，环环相扣，相互制约。在此基础上，我们再通过加强督促检查、受理群众举报等方式实施再监督，确保这种相互制衡机制正常运转。 四、实行奖金补贴统一发放，切实保证国库统付 一是规范运作机制。取消各部门自定、自筹和发放的各种奖金、补贴项目，简化为季度奖金、市区目标奖、综合考核奖等三项，统一科目，明确标准，对号入座。 二是深化激励机制。通过抓考勤、抓考绩、抓兑现，切实做到统发工作与目标管理
挂钩，与遵纪守法情况挂钩，与岗位特点挂钩，逐步形成“干多干少有区别，干好干坏不一样”的激励机制。结合机关作风评议，根据群众评判的结果排定名次，兑现奖惩。 三是完善保障机制。建立健全分工负责、核查审批、逐级督查及责任追究等多项制度，明确要求，严格纪律。加大检查力度，充分运用经济处罚、组织处理、纪律处分等手段，切实做到以查促教、以查促改、以查促管。 从近三年的实践看，统一发放奖金补贴，从根本上遏制住了“三乱”的源头，切断了“小金库”的财路，也优化了投资环境。据抽样调查，投资者对我区投资环境的认同率同比上升近15个百分点，认为“三乱”现象得到有效遏制的超过了90%。 五、积极开展职务消费货币化改革，切实保证招待统支 一是核定基数。认真审计、核定试点单位__—__三年招待费实际支出情况，按前3年消费水平平均值核减10%的幅度，确定职务消费基数。 二是明确标准。单位职务消费总额分为公共消费与个人包干费用两个部分。综合考虑以前基数、分工情况等因素，确定岗位的年度职务消费标准，兑现到岗，包干到人。 三是规范操作。对招待费定额标准、使用范围、使用原则和审批程序做出明确规定，实施凭证结算与发放货币相结合的操作方式，凭证结算实行月结月算，货币形式则按月发放。职务消费与节余适当奖励，超支全部自付。 四是加强监督。出台相关纪律规定，监察、财政、审计等部门全面监控职务消费资金使用情况。加强群众监督，每季度职务消费情况在本单位公示。实行职务消费货币化改革，试点单位年节约经费15%以上，不仅增强了财务管理的透明度，堵塞了管理上的漏洞，而且更好地体现出领导干部责、权、利的有机结合。
