- 目录
局物资管理制度是对局内物资采购、存储、使用、报废等环节进行规范化管理的制度，旨在提高资源利用效率，保障局内各项工作的顺利进行。
包括哪些方面
1. 物资分类与编码：建立统一的物资分类标准和编码体系，便于物资的识别与管理。
2. 采购流程：明确物资需求申报、审批、采购、验收等步骤，确保采购的合规性。
3. 库存管理：规定库存盘点、存储条件、领用程序，防止物资浪费和丢失。
4. 使用与维护：制定物资使用规范，确保物资的合理使用和保养。
5. 报废与处置：设定物资报废标准，规范报废物资的处理方式。
6. 责任与监督：明确各部门及人员的职责，设立内部审计机制，确保制度执行。
重要性
局物资管理制度的重要性主要体现在以下几个方面：
1. 成本控制：通过规范管理，降低采购成本，减少浪费，提升经济效益。
2. 工作效率：清晰的流程使得物资获取及时，避免因物资短缺影响工作进度。
3. 资源优化：合理分配和使用物资，最大化资源利用效率。
4. 风险防范：防止腐败和滥用，保证公正公平。
5. 信息透明：统一的编码和记录，便于物资信息的查询和统计分析。
方案
1. 制度建设：编制详细的物资管理制度文件，确保制度的完整性和可操作性。
2. 培训与宣导：组织全员培训，确保员工了解并遵守制度。
3. 信息系统：引入物资管理系统，实现物资管理的信息化，提高效率。
4. 定期审查：定期进行制度执行情况检查，根据实际情况调整和完善制度。
5. 反馈机制：设立反馈渠道，鼓励员工提出改进建议，持续优化物资管理。
局物资管理制度的建立与执行是一项系统工程，需要全局员工共同参与，以实现物资管理的高效、规范和透明。只有这样，我们才能确保局内各项工作得以顺利进行，为全局目标的实现提供坚实的物资保障。
局物资管理制度范文
第1篇 审计局机关财产物资办公用品管理制度
制度是个社会的游戏规则,更规范的讲,它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此,我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率,才设定一些制度。下面是我们应届毕业生制度职责大全为您提供的制度文章供您参考:
一、管理的范围
1、 固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。
2、 低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。
3、 办公用品。如:笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。
4、 劳保用品。
5、 劳动工具。
二、 管理的原则及方式管理的原则,实行“帐物分开,采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理,发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册,做到帐物相符。
三、 采购发放制度办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。
四、 领用办法各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。
五、 配发标准
1、 办公用品,既要保证正常工作的需要,又要按勤俭节约的原则配发。
2、 每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张,半年领发一次。
3、 驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双,每半年加发洗衣粉一包(500克),毛巾一条。
4、 打字员每季度发肥皂一条,半年发毛巾一条,一年发袖套一双。
5、 其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
6、 凡配发的办公用品必须妥善保管,若因保管不当造成的损失,由个人负责。因工作变动或离退休,应交回的办公用品,必须如数移交。浏览更多相关文章,您还可以登陆:
第2篇 z审计局机关财产物资办公用品管理制度
制度是个社会的游戏规则,更规范的讲,它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此,我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率,才设定一些制度。下面是我们应届毕业生制度职责大全为您提供的制度文章供您参考:
一、管理的范围
1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。
3、办公用品。如:笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。
4、劳保用品。
5、劳动工具。
二、管理的原则及方式
管理的原则,实行“帐物分开,采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理,发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册,做到帐物相符。
三、采购发放制度
办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。
四、领用办法
各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。
五、配发标准
1、办公用品,既要保证正常工作的需要,又要按勤俭节约的原则配发。
2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张,半年领发一次。
3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双,每半年加发洗衣粉一包(500克),毛巾一条。
4、打字员每季度发肥皂一条,半年发毛巾一条,一年发袖套一双。
5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
6、凡配发的办公用品必须妥善保管,若因保管不当造成的损失,由个人负责。因工作变动或离退休,应交回的办公用品,必须如数移交。
浏览更多相关文章,您还可以登陆:
第3篇 区务管局 物资采购管理制度
本着对单位负责,降低采购成本,实现物资采购全面管理的目标,使采购全过程中的工作规范化、制度化,特制订本制度。
一、物资采购程序:
1、各业务股室本着节俭的原则,根据工作需要提出采购申请。
2、办公室根据各业务股室上报的采购申请,及时汇总,填写《物资采购单》,经分管领导签署意见,统一报局长审批后,由办公室派专人与相关股室采取询价、比质、比价的形式共同采购。
3、采购数额较大的物资须经局长办公会讨论决定。
4、计划外急需采购的物资,由股室填报《急需物资请购单》,股室负责人签字,分管领导签署意见,报局长批准。
5、采购过程中要严把质量关,认真检查物资质量,力求价格低廉、供货及时。
6、采购物资一律入库验收,购物发票需经经办人、验收人、批准人签字后方能报销。
7、采购人要严格履行职责,自觉维护单位利益,努力提高采购质量,降低采购成本,增强跟踪办事、负责到底的责任意识,严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督,尽职尽责,努力做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。
二、物资采购遵守的原则
1、所有采购事项必须提前进行书面申请,未经审核批准的请购物资一律不得采购,违者所产生的费用一律不予报销。
2、库内已有闲置物资应首先使用。
3、凡本地区能解决的,不到外地采购。
4、按要求需通过政府采购程序采购的物资,必须按规定程序办理。
5、在比价过程中,严格执行同类企业比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则,择优确定采购单位。
