信息安全管理制度15篇

更新时间：2024-11-20 查看人数：73

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1.信息安全管理制度包括哪些 2.信息安全管理制度培训内容 3.信息安全管理制度应急预案 4.信息安全管理制度重要性 5.信息安全管理制度15篇

信息安全管理制度

包括哪些

信息安全管理制度是我们企业维护网络安全，保障业务正常运行，保护敏感信息不受侵犯的核心策略。它涵盖了以下几个关键领域：

1. 访问控制：设定权限，确保只有授权人员能访问特定系统和数据。

2. 数据加密：对敏感信息进行加密处理，防止未经授权的访问和泄露。

3. 审计与监控：定期进行系统审核，跟踪异常活动，以便及时发现潜在威胁。

4. 网络安全：防范病毒、黑客攻击和其他网络威胁，确保网络稳定性。

5. 应急响应：制定应急计划，应对可能出现的信息安全事件。

6. 培训与教育：提升员工信息安全意识，防止人为错误导致的安全漏洞。

培训内容

为确保所有员工理解并遵守信息安全政策，我们将开展以下培训活动：

1. 基础知识：讲解信息安全的基本概念和重要性，提高员工的警惕性。

2. 政策解读：详细解读信息安全管理制度，明确各岗位的责任和义务。

3. 实战演练：模拟安全事件，让员工熟悉应对流程，增强实战能力。

4. 案例分析：分享真实案例，强调忽视信息安全可能带来的后果。

5. 定期复习：通过定期的复习和测试，巩固信息安全知识，保持警觉。

应急预案

面对可能的信息安全事件，我们已制定了详尽的应急预案：

1. 事件报告：任何可疑活动或安全事件应立即上报给it部门。

2. 初步评估：分析事件性质，确定影响范围和严重程度。

3. 快速隔离：如必要，迅速隔离受影响的系统，防止损失扩大。

4. 数据恢复：根据备份策略，尽可能恢复受影响的数据。

5. 修复与加固：修复漏洞，加强防护措施，防止类似事件再次发生。

6. 事后审查：分析事件原因，改进制度，防止重演。

重要性

信息安全不仅是技术问题，更是企业战略的一部分。它关乎我们的信誉、客户信任以及业务连续性。一次严重的安全事件可能导致：

1. 法律风险：违反数据保护法规，可能面临法律诉讼和罚款。

2. 财务损失：修复成本、赔偿费用以及业务中断造成的收入损失。

3. 客户流失：数据泄露可能损害客户信任，导致客户流失。

4. 声誉损害：安全事件可能严重影响企业的市场形象和品牌价值。

因此，我们必须将信息安全管理制度视为日常运营的重要组成部分，不断强化和完善，以确保我们的企业在数字化世界中稳健前行。

信息安全管理制度范文

第1篇某企业信息安全管理制度

作为一家公司或企业,自然有许多信息方面的工作需要管理,换言之,信息安全管理工作非同小可。企业如何做好这方面的工作大家如对此持有疑惑,不妨参考以下这篇企业信息安全管理制度范本。

一、计算机安全管理制度

1. 计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境,禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

2. 非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时,必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修,须经有关部门负责人批准。

3. 严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口,计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告,不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。

二、操作员安全管理制度

(一). 操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置;

(二).系统管理操作代码的设置与管理

1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得;

2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护,负责一般操作代码的生成和维护,负责故障恢复等管理及维护;

3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作,必须有其上级授权;

4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作;

5、系统管理员调离岗位,上级管理员(或相关负责人)应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码;

(三).一般操作代码的设置与管理

1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成,应按每操作用户一码设置。

2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。

3、操作员调离岗位,系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。

三、密码与权限管理制度

1. 密码设置应具有安全性、保密性,不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码,也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码,用户密码是登陆系统时所设的密码,操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日,重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串;

2.密码应定期修改,间隔时间不得超过一个月,如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改,并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。

3.服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人(不参与系统开发和维护的人员)设置和管理,并由密码设置人员将密码装入密码信封,在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码,必须经过相关部门负责人同意,由密码使用人员向密码管理人员索取,使用完毕后,须立即更改并封存,同时在“密码管理登记簿”中登记。

4.系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。

5.有关密码授权工作人员调离岗位,有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除,同时在“密码管理登记簿”中登记。

四、数据安全管理制度

1. 存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放,并明确落实异地备份数据的管理职责;

2. 注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理,保证存储介质的物理安全。

3. 任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批,以保证备份数据安全完整。

4.数据恢复前,必须对原环境的数据进行备份,防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行,出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后,必须进行验证、确认,确保数据恢复的完整性和可用性。

5.数据清理前必须对数据进行备份,在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存,并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期,避免对联机业务运行造成影响。

6.需要长期保存的数据,数据管理部门需与相关部门制定转存方案,根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存,防止存储介质过期失效,通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

7.非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时,必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修,须经设备管理机构负责人批准。送修前,需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除,并进行登记。对修复的设备,设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

8.管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除,并妥善处理废弃无用的资料和介质,防止泄密。

9.运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作,建立本单位的计算机病毒防治管理制度,经常进行计算机病毒检查,发现病毒及时清除。

10. 营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体(包括软盘、光盘、移动硬盘等)。

五、机房管理制度

1.进入主机房至少应当有两人在场,并登记“机房出入管理登记簿”,记录出入机房时间、人员和操作内容。

2.it部门人员进入机房必须经领导许可,其他人员进入机房必须经it部门领导许可,并有有关人员陪同。值班人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。非it部门工作人员原则上不得进入中心对系统进行操作。如遇特殊情况必须操作时,经it部门负责人批准同意后有关人员监督下进行。对操作内容进行记录,由操作人和监督人签字后备查。

3.保持机房整齐清洁,各种机器设备按维护计划定期进行保养,保持清洁光亮。

4.工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。

5.机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房,严禁携带与上机无关的物品,特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。

6.机房工作人员严禁违章操作,严禁私自将外来软件带入机房使用。

7.严禁在通电的情况下拆卸,移动计算机等设备和部件。

8.定期检查机房消防设备器材。

9.机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料,对废弃储蓄介质和业务保密资料要及时销毁(碎纸),不得作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储蓄介质、资料、工具等私自出借或带出。

10.主机设备主要包括:服务器和业务操作用pc机等。在计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定,做好静电防护和防尘等项工作,保证主机系统的平稳运行。服务器等所在的主机要实行严格的门禁管理制度,及时发现和排除主机故障,根据业务应用要求及运行操作规范,确保业务系统的正常工作。

11.定期对空调系统运行的各项性能指标(如风量、温升、湿度、洁净度、温度上升率等)进行测试,并做好记录,通过实际测量各项参数发现问题及时解决,保证机房空调的正常运行。

12.计算机机房后备电源(ups)除了电池自动检测外,每年必须充放电一次到两次。

第2篇某医院信息安全管理制度

一、计算机安全管理

1、医院计算机操作人员必须按照计算机正确的使用方法操作计算机系统。严禁暴力使用计算机或蓄意破坏计算机软硬件。

2、未经许可,不得擅自拆装计算机硬件系统,若须拆装,则通知信息科技术人员进行。

3、计算机的软件安装和卸载工作必须由信息科技术人员进行。

4、计算机的使用必须由其合法授权者使用,未经授权不得使用。

5、医院计算机仅限于医院内部工作使用,原则上不许接入互联网。因工作需要接入互联网的,需书面向医务科提出申请,经签字批准后交信息科负责接入。接入互联网的计算机必须安装正版的反病毒软件。并保证反病毒软件实时升级。

6、医院任何科室如发现或怀疑有计算机病毒侵入,应立即断开网络,同时通知信息科技术人员负责处理。信息科应采取措施清除,并向主管院领导报告备案。

7、医院计算机内不得安装游戏、即时通讯等与工作无关的软件,尽量不在院内计算机上使用来历不明的移动存储工具。

网络使用人员行为规范

1、不得在医院网络中制作、复制、查阅和传播国家法律、法规所禁止的信息。

2、不得在医院网络中进行国家相关法律法规所禁止的活动。

3、未经允许,不得擅自修改计算机中与网络有关的设置。

4、未经允许,不得私自添加、删除与医院网络有关的软件。

5、未经允许,不得进入医院网络或者使用医院网络资源。

6、未经允许,不得对医院网络功能进行删除、修改或者增加。

7、未经允许,不得对医院网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。

8、不得故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。

9、不得进行其他危害医院网络安全及正常运行的活动。

二、网络硬件的管理网络硬件包括服务器、路由器、交换机、通信线路、不间断供电设备、机柜、配线架、信息点模块等提供网络服务的设施及设备。

1、各职能部门、各科室应妥善保管安置在本部门的网络设备、设施及通信。

2、不得破坏网络设备、设施及通信线路。由于事故原因造成的网络连接中断的,应根据其情节轻重予以处罚或赔偿。

3、未经允许,不得中断网络设备及设施的供电线路。因生产原因必须停电的,应提前通知网络管理人员。

4、不得擅自挪动、转移、增加、安装、拆卸网络设施及设备。特殊情况应提前通知网络管理人员,在得到允许后方可实施。

四软件及信息安全

1、计算机及外设所配软件及驱动程序交网络管理人员保管,以便统一维护和管理。

2、管理系统软件由网络管理人员按使用范围进行安装,其他任何人不得安装、复制、传播此类软件。

3、网络资源及网络信息的使用权限由网络管理人员按医院的有关规定予以分配,任何人不得擅自超越权限使用网络资源及网络信息。

4、网络的使用人员应妥善保管各自的密码及身份认证文件,不得将密码及身份认证文件交与他人使用。

5、任何人不得将含有医院信息的计算机或各种存储介质交与无关人员。更不得利用医院数据信息获取不正当利益。

第3篇 q企业信息安全管理制度

第一条本办法适用年度全区商标品牌发展工作目标的管理与考评。

第二条本工作目标考评对象为各镇、街道,经济开发区。

第三条考核项目分为确保项目、力争项目和加分项目三部分。确保项目总分100分,力争项目和加分项目按实际结果计算分数,上不封顶。

(一)组织领导(12分)

1、建立健全商标发展工作领导机构和办公机构(1分);

2、商标发展办公机构专(兼)职工作人员不少于2人(1分);

3、调研本地商标发展现状和存在的问题,制定本地商标发展规划(2分)、考核办法(2分)、建立商标台帐(2分);

4、分解商标发展任务,并签订目标任务书(2分),组织对商标发展工作的检查与考核(2分)。

(二)商标宣传(18分)

1、组织与商标发展工作有关的宣传活动,全年在市级以上新闻媒体发表宣传稿件不少于2篇(12分);

2、结合本地实际,开展多种形式的商标宣传和培训活动(6分)。

(三)商标培育和发展(55分)

1、年度新申请注册商标(30分);

2、组织和帮助企业争创省著名商标,经济开发区2件、每镇、街道各1件(5分);

3、积极申报市知名商标,经济开发区2件,每镇、街道各1件(10分);

4、做好农副产品商标培育,每镇各2件(5分);

5、做好服务商标培育,经济开发区10件,每镇、街道各2件(5分)。

(四)商标使用和保护(15分)

指导商标持有人用好用活商标,对长期未使用的商标进行许可使用或有价转让(15分)。

(五)力争和加分项目

1、在完成确保任务的基础上,每新增省著名商标1件加10分,新增市知名商标1件加5分;

2、农副产品商标申请注册,在完成确保任务的基础上,每增加1件加2分;

3、服务商标申请注册,在完成确保任务的基础上,每增加1件加5分;

4、完成集体商标注册受理1件,加5分;

5、完成地理标志商标注册受理1件,加15分;

6、积极开展品牌培育基地建设,被确认为省级基地的,每个加10分,被确认为市级基地的,每个加5分。

(六)得分计算

1、按目标完成情况加减分:目标得分=确保项目得分之和+力争和加分项目得分之和;

2、确保项目扣分:按完成情况的比例相应减分;

3、商标发展项目说明。共分三类:一是确保项目,即下达的基本目标任务,要求按照考核节点、序时进度完成的项目。二是力争项目,在完成确保项目后,方可申报力争项目;完成力争项目,按标准加分,完不成不减分。三是加分项目,完成按标准加分。

第四条各单位商标发展工作的日常管理由工商分局牵头组织实施。

第五条目标考评实行定量和定性相结合考核、年终考评、区考评为主的原则。

第六条区商标和品牌发展工作领导小组办公室和工商分局负责目标考评。各单位商标发展工作目标考评结果在全区经济建设和社会发展目标综合考评体系中按比例折算总分计入。

第七条本办法由区商标和品牌发展工作领导小组办公室和工商分局负责解释。

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第4篇医院信息安全管理制度

一、计算机安全管理

1、医院计算机操作人员必须按照计算机正确的使用方法操作计算机系统。严禁暴力使用计算机或蓄意破坏计算机软硬件。

2、未经许可，不得擅自拆装计算机硬件系统，若须拆装，则通知信息科技术人员进行。

3、计算机的软件安装和卸载工作必须由信息科技术人员进行。

4、计算机的使用必须由其合法授权者使用，未经授权不得使用。

5、医院计算机仅限于医院内部工作使用，原则上不许接入互联网。因工作需要接入互联网的，需书面向医务科提出申请，经签字批准后交信息科负责接入。接入互联网的计算机必须安装正版的反病毒软件。并保证反病毒软件实时升级。

6、医院任何科室如发现或怀疑有计算机病毒侵入，应立即断开网络，同时通知信息科技术人员负责处理。信息科应采取措施清除，并向主管院领导报告备案。

7、医院计算机内不得安装游戏、即时通讯等与工作无关的软件，尽量不在院内计算机上使用来历不明的移动存储工具。

网络使用人员行为规范

1、不得在医院网络中制作、复制、查阅和传播国家法律、法规所禁止的信息。

2、不得在医院网络中进行国家相关法律法规所禁止的活动。

3、未经允许，不得擅自修改计算机中与网络有关的设置。

4、未经允许，不得私自添加、删除与医院网络有关的软件。

5、未经允许，不得进入医院网络或者使用医院网络资源。

6、未经允许，不得对医院网络功能进行删除、修改或者增加。

7、未经允许，不得对医院网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。

8、不得故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。

9、不得进行其他危害医院网络安全及正常运行的活动。

二、网络硬件的管理网络硬件包括服务器、路由器、交换机、通信线路、不间断供电设备、机柜、配线架、信息点模块等提供网络服务的设施及设备。

1、各职能部门、各科室应妥善保管安置在本部门的网络设备、设施及通信。

2、不得破坏网络设备、设施及通信线路。由于事故原因造成的网络连接中断的，应根据其情节轻重予以处罚或赔偿。

3、未经允许，不得中断网络设备及设施的供电线路。因生产原因必须停电的，应提前通知网络管理人员。

4、不得擅自挪动、转移、增加、安装、拆卸网络设施及设备。特殊情况应提前通知网络管理人员，在得到允许后方可实施。

四软件及信息安全

1、计算机及外设所配软件及驱动程序交网络管理人员保管，以便统一维护和管理。

2、管理系统软件由网络管理人员按使用范围进行安装，其他任何人不得安装、复制、传播此类软件。

3、网络资源及网络信息的使用权限由网络管理人员按医院的有关规定予以分配，任何人不得擅自超越权限使用网络资源及网络信息。

4、网络的使用人员应妥善保管各自的密码及身份认证文件，不得将密码及身份认证文件交与他人使用。

5、任何人不得将含有医院信息的计算机或各种存储介质交与无关人员。更不得利用医院数据信息获取不正当利益。

第5篇计算机网络管理信息安全管理制度怎么写

下面是我们应届毕业生制度职责大全提供的制度文章供您参考:

第一条为了进一步加强全市____系统计算机、网络及信息安全的管理,确保全市工商系统计算机、网络及信息安全管理工作的制度化、规范化,根据《中华人民共和国国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《中华人民共和国国计算机信息系统安全保护条例》和公安部《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》,结合本系统实际,特制定本制度。

第二条全市____系统单位及个人必须严格遵守本制度,以确保安全使用计算机及网络。

第三条各级信息中心承担本局计算机及网络的安装、调试、用户安全教育与培训、安全保护技术措施的拟定与落实,保障全局计算机网络的运行安全和信息安全。

第四条单位数据中心机房设立恒温恒湿装置、防火、防水、防盗、防雷击、防尘系统、8小时以上不间断电源系统、出入登记系统;

非网管人员和维修人员未经允许不得进入数据中心机房;

工作人员不得在数据中心机房内饮食、吸烟。

第五条所有计算机必须设定静态ip地址;

所有计算机的netbios名必须按科室名-使用者名(拼音字母缩写,如有重名可在后加

1、2等序号)命名;

所有上互联网的计算机必须设立60天或以上的上网日志,不上与工作无关的网站;

设有邮件服务器的单位必须安装反垃圾邮件系统;

所有计算机必须安装正版、防病毒、防火墙软件;

未经信息中心同意不得安装任何非工作软件在单位计算机中;

工作计算机附近不得堆放任何液体物品及食品。

第六条计算机网络安装网络防病毒软件、防火墙、网络管理软件;

网站必须安装公安局认可的防火墙、入侵检测系统、防病毒软件;

信息中心必须专人定时做好各种安全系统及操作系统的安全更新。

第七条____信息网(下称内联网)供____系统内部使用,对国际、国内发布信息,运行时内联网和红盾网互相物理隔离。

第八条按照有关规定,实行文件信息“谁上网谁负责”的原则。

凡是秘密等级以上的文件,不得在内联网和上发布;

凡上网信息必须经过审查和批准,确保国家机密不上网。

____机关规定不能对外公开的资料不得在信息网上发布;

需计算机处理的密件由专人在专室、专用单机上进行。

第九条任何人员不得做任何与本职工作无关的计算机操作,不得打开任何来历不明的邮件,如觉可疑应立即删除,如感觉有异常情况,应及时向信息中心报告;

未经授权的人员严禁操作、访问网络服务器及他人计算机设备,不得修改信息网和红盾网任何内容,不得连接数据库作任何操作。

第十条上网用户不得利用网络危害国家安全、泄露国家机密,不得侵犯国家、社会、单位、集体的利益和公民的合法权益,不得从事违法犯罪活动。

第十一条上网用户不得在任何网络上制作、复制和传播下列信息:

(一)煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施;

(二)煽动颠覆国家政权,推翻社会主义制度;

(三)煽动分裂国家、破坏国家统一;

(四)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结;

(五)捏造或者歪曲事实,散布谣言,扰乱社会秩序;

(六)宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖,教唆犯罪;

(七)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人;

(八)损害形象和利益;

(九)其他违反宪法和法律、行政法规的。

第十二条上网用户不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动:

(一)未经允许,对自己或他人的计算机网络功能进行删除、修改或者增加;

(二)未经允许,对自己或他人的计算机信息存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加;

(三)浏览与工作无关的网站,上网下载或以其他方式带入任何未经批准使用的程序,故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序;

(四)其他危害计算机信息网络安全的行为。

第十三条机关工作人员上网只能做与工作有关的事务或操作,严禁在网上进行赌博或其它不法活动。

严禁工作时间玩计算机游戏。

第十四条上网用户必须按自己的帐号、密码进入相应系统,不得盗用他人的帐号、密码。

密码不得外泄,如发现可能外泄,应及时重设或申请更换;

造成损失和危害的,追究其责任。

网络特权服务用户不得泄漏有关软硬件、网络技术细节及管理密码;

所有人员必须保管好自己的密码,确保密码长度不少于8位、必须具有复杂性(含不重复的字母、数字及特殊符号)、不通用性、不易记性,必须定期更新密码;

使用密码时应确保旁人不能窥视;

不要在软件使用时选自动记忆帐户密码功能;

不要在任何地方使用任何方式谈论或书式记忆任何密码;

未经批准不得将数据和软件拷贝带离本单位或从单位外带入数据输入到计算机中。

第十五条联网设备及计算机内网络配置应保持相应固定,特别是不得随意修改ip地址,若出现故障应通知信息中心技术人员及时处理,不得自行随意处理,未经信息中心允许不得自行增加计算机设备入网。

第十六条网络除星期六进行维护外必须24小时运行。

信息中心设网络管理值勤员。

值勤员负责其值勤期内的网络正常运行维护、数据备份、报障排障、入侵事件记录等工作,并做好工作日志。

第十七条办公室将不定期抽查计算机上网记录,如发现违反本制度的,视情节轻重给予通报批评、纪律处分。

构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

第十八条本制度未尽事宜或与国家法律、法规、规定不符的,均按国家法律、法规、规定执行。

第十九条本制度由办公室负责解释,组织实施。

第二十条本制度自公布之日起施行。

第6篇数据资料信息安全管理制度

第一条机房及使用计算机的单位都要设立专人负责文字及磁介质资料的安全管理工作。

第二条各单位要建立资料管理登记簿,详细记录资料的分类、名称、用途、借阅情况等,便于查找和使用。

第三条各项技术资料应集中统一保管,严格借阅制度。

第四条应用系统和操作系统需用磁带、光盘备份。对重要的动态数据应定时清理、备份,并报送有关部门存放。

第五条存放税收业务应用系统及重要信息的磁带光盘严禁外借,确因工作需要,须报请有关领导批准。

第六条对需要长期保存的数据磁带、磁盘,应在一年内进行转储,以防止数据失效造成损失。

第七条对有关电脑文件、数据进行加密处理。为保密需要,应定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。若须查阅保密信息,须经有关领导批准,才能查询、打印有关保密资料。对保密信息应严加看管,不得遗失、私自传播。

第八条及时关注电脑界病毒防治情况和提示,根据要求调整计算机参数或安装防毒软件,避免电脑病毒侵袭。

第九条对于联入局域网的计算机,任何人在未经批准的情况下,不得向局域网内拷入软件或文档。

第十条任何微机需安装软件时,由各单位提出申请,经同意后,由计算机管理人员负责安装。

第7篇计算机网络管理信息安全管理制度

下面是我们应届毕业生制度职责大全提供的制度文章供您参考:

第一条为了进一步加强全市__系统计算机、网络及信息安全的管理,确保全市工商系统计算机、网络及信息安全管理工作的制度化、规范化,根据《中华人民共和国国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《中华人民共和国国计算机信息系统安全保护条例》和公安部《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》,结合本系统实际,特制定本制度。

第二条全市__系统单位及个人必须严格遵守本制度,以确保安全使用计算机及网络。

第四条单位数据中心机房设立恒温恒湿装置、防火、防水、防盗、防雷击、防尘系统、8小时以上不间断电源系统、出入登记系统;非网管人员和维修人员未经允许不得进入数据中心机房;工作人员不得在数据中心机房内饮食、吸烟。

第五条所有计算机必须设定静态ip地址;所有计算机的netbios名必须按科室名-使用者名(拼音字母缩写,如有重名可在后加1、2等序号)命名;所有上互联网的计算机必须设立60天或以上的上网日志,不上与工作无关的网站;设有邮件服务器的单位必须安装反垃圾邮件系统;所有计算机必须安装正版、防病毒、防火墙软件;未经信息中心同意不得安装任何非工作软件在单位计算机中;工作计算机附近不得堆放任何液体物品及食品。

第六条计算机网络安装网络防病毒软件、防火墙、网络管理软件;网站必须安装公安局认可的防火墙、入侵检测系统、防病毒软件;信息中心必须专人定时做好各种安全系统及操作系统的安全更新。

第七条__信息网(下称内联网)供__系统内部使用,对国际、国内发布信息,运行时内联网和红盾网互相物理隔离。

第八条按照有关规定,实行文件信息“谁上网谁负责”的原则。凡是秘密等级以上的文件,不得在内联网和上发布;凡上网信息必须经过审查和批准,确保国家机密不上网。__机关规定不能对外公开的资料不得在信息网上发布;需计算机处理的密件由专人在专室、专用单机上进行。

第九条任何人员不得做任何与本职工作无关的计算机操作,不得打开任何来历不明的邮件,如觉可疑应立即删除,如感觉有异常情况,应及时向信息中心报告;未经授权的人员严禁操作、访问网络服务器及他人计算机设备,不得修改信息网和红盾网任何内容,不得连接数据库作任何操作。

第十条上网用户不得利用网络危害国家安全、泄露国家机密,不得侵犯国家、社会、单位、集体的利益和公民的合法权益,不得从事违法犯罪活动。

第十一条上网用户不得在任何网络上制作、复制和传播下列信息:

(一)煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施;

(二)煽动颠覆国家政权,推翻社会主义制度;

(三)煽动分裂国家、破坏国家统一;

(四)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结;

(五)捏造或者歪曲事实,散布谣言,扰乱社会秩序;

(六)宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖,教唆犯罪;

(七)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人;

(八)损害形象和利益;

(九)其他违反宪法和法律、行政法规的。

第十二条上网用户不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动:

(一)未经允许,对自己或他人的计算机网络功能进行删除、修改或者增加;

(二)未经允许,对自己或他人的计算机信息存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加;

(三)浏览与工作无关的网站,上网下载或以其他方式带入任何未经批准使用的程序,故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序;

(四)其他危害计算机信息网络安全的行为。

第十三条机关工作人员上网只能做与工作有关的事务或操作,严禁在网上进行赌博或其它不法活动。严禁工作时间玩计算机游戏。

第十四条上网用户必须按自己的帐号、密码进入相应系统,不得盗用他人的帐号、密码。密码不得外泄,如发现可能外泄,应及时重设或申请更换;造成损失和危害的,追究其责任。网络特权服务用户不得泄漏有关软硬件、网络技术细节及管理密码;所有人员必须保管好自己的密码,确保密码长度不少于8位、必须具有复杂性(含不重复的字母、数字及特殊符号)、不通用性、不易记性,必须定期更新密码;使用密码时应确保旁人不能窥视;不要在软件使用时选自动记忆帐户密码功能;不要在任何地方使用任何方式谈论或书式记忆任何密码;未经批准不得将数据和软件拷贝带离本单位或从单位外带入数据输入到计算机中。

第十六条网络除星期六进行维护外必须24小时运行。信息中心设网络管理值勤员。值勤员负责其值勤期内的网络正常运行维护、数据备份、报障排障、入侵事件记录等工作,并做好工作日志。

第十七条办公室将不定期抽查计算机上网记录,如发现违反本制度的,视情节轻重给予通报批评、纪律处分。构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

第十八条本制度未尽事宜或与国家法律、法规、规定不符的,均按国家法律、法规、规定执行。

第十九条本制度由办公室负责解释,组织实施。

第二十条本制度自公布之日起施行。

第8篇镇学校信息安全管理制度

1、信息设施操作人员必须熟知所使用设备的基本性能,严格按照规程操作使用。

2、在使用过程中发现异常情况,应及时通知管理员,不准擅自动手拆修,情况紧急要立即关机,切断电源。

3、未经许可,任何人不得私自挪动设备的位置,更换设备的硬件和计算机的软件。

4、使用计算机和网络设备时禁止非正常开关机,不得随意插拔各种连接线,尽量延长设备的使用寿命。

5、设备管理人员要定时进行日常病毒检测,对防病毒软件及时更新,不得传播、复制病毒程序;装入计算机系统的所有程序、数据要经过病毒检查,同时做好重要数据备份工作;禁止安装与工作内容无关的软件。

6、牢固树立安全意识,谨防电脑病毒侵入,拒绝使用来历不明的软件和光盘,已正常运转的软件不得随意修改程序或相关参数。

7、严禁利用终端站点的计算机系统上网制作、复制、查阅和传播下列信息:

▲煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的。

▲煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的。

▲煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的。

▲捏造或者歪曲事实,散布谣言,扰乱社会秩序的。

▲公然侮辱他人或者捏造歪曲事实,散布谣言,制造是非的。

▲宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐

怖,教唆犯罪的。

▲夸大其词,损害国家机关信誉的。

▲其他违反宪法和法律、行政法规的。

8、教学人员应于工作学习结束后检查设备是否已经全部安全关闭,并按要求填写运行情况记录。

第9篇电信信息安全管理制度

一、信息安全管理制度

（一）、州公司各部门工作界面

1、市场拓展部：负责信息类业务整体规划、审核；负责对信息业务的整体把关；负责对外协调、公关，负责统一媒体宣传口径等工作。

2、信息化应用中心：负责制订信息安全工作管理规范，负责对州县信息安全工作的检查指导；负责信息安全管理体系相关技术平台的开发建设；负责承接省公司信息安全工作要求，负责组织开展本地的信息安全管理工作；负责本地互联网接入、合作接入及信息发布平台等本地管理的业务、平台的信息安全保障工作。

二、信息业务接入审核

（一）、与甘孜电信开展增值业务合作(包括：短信、声讯、互联网)，需要进行接入审核，合作sp必须具备以下基本资质：

1、基本条件

（1）拥有信息产业部或其下属管理机构颁发的《电信增值业务经营许可证》，并确保其服务覆盖范围为其合法经营范围。

（2）具备开发增值业务应用的技术实力和运营团队，完备的售前、售中、售后服务体系和合法、可靠的资讯来源。

（3）符合中华人民共和国国国务院令（第292号）《互联网信息服务管理办法》等互联网信息服务行业管理规定。

（4）工商部门批准的公司机构。

2、准入条件

（1）从事本地业务sp的注册资本金不低于100万人民币。

（2）拥有独特的业务资源或具有创新性的业务。

（3）具有完善的业务策划和商业计划。

（4）主要管理人员应具有从事电信增值业务工作两年以上的管理经验，能够深入理解增值业务合作sp管理办法，熟悉各类业务流程、营销策略制定及推广、产品管理等。

（5）符合《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息系统国际互联网保密管理规定》、《信息服务九不准》等相关管理规定。

注：凡是合作中涉及视频业务，在本办法中另行说明；

3、sp应准备的申请资料

（1）企业法人营业执照 (正副本复印件)

（2）企业税务登记证（国税、地税正副本复印件）

（3）增值电信业务经营许可证(复印件)

（4）银行开户许可证(复印件)

（5）四川电信增值业务(短信、声讯、互联星空等)项目商业合作计划书（包含如下内容）

a、公司简介及团队介绍。

b、业务详细介绍：包括业务内容、业务定价、信息来源、特殊信息的版权、授权及合法性等资料；相关信息资讯来源许可证书(复印件)，特别对于如新闻、音乐体育版权、心理咨询信息等经营许可证书。业务内容必须合法健康，不得提供含有色情、反动、暴力等非法内容的服务，不得违反国家的有关法律、法规和相关政策。

c、新业务的市场分析预测（包括市场潜力、市场规模、流量和收入预测、同类产品分析等内容）。

d、业务的技术实现方案：包括软、硬件设备配置情况、业务技术实现、信息安全措施等内容。

e、sp必须对产品进行充分的市场分析和前景预测，制定较为完备、系统的推广计划，具备一定的推广资源和推广能力。

f、应用服务内容具备实用、有效或独特性，拥有特色业务资源或具有创新性的业务，客户群特征鲜明，能面向不同客户群提供不同的业务。

g、客户服务方案：包括客服热线服务时间、客服服务电话、客服邮箱、客服人员数量等要素。

（二）、idc/专线接入

1、idc接入

（1）在用户服务器上架或虚拟主机开通前，严格按照先“先备案，再接入”的原则，认真对服务器托管和资源租用用户进行信息核查（具体实施办法请参照《全省idc网络信息管理指导意见》）。并对用户资料及idc接入用途进行详细登记，要求客户提供企业的营业执照复印件（加盖鲜章）、提供从事互联网接入的许可证（isp、idc和非经营性icp）复印件或证书编号，并存档。

其中，对于经营性接入客户必须提供isp、idc经营许可证(客户的电信增值业务许可证上会注明其经营范围)，对于无许可用户坚决不予提供接入服务。对于非经营性的接入客户需要求其进行非经营性网站备案或我公司进行代备案。

（2）明确要求用户建立起相应的信息安全管理制度、日志60日留存制度以及规范网站行为和相关管理工作，同时要在已有的服务平台上设立专门的违法和不良信息举报平台，建立和完善举报处理机制，进一步接受社会监督，并请用户确认签字。

（3）建立和完善长效机制，建立信息服务商不良行为记录制度和非法网站不良记录的“黑名单”制度，并不得为黑名单中的信息服务商提供idc接入服务。

（三）、互联网网站内容发布审核管理

1、实行编辑用稿三审制

（1）稿件来源，由助理编辑初审，使用合格稿件。

（2）发布至二级、三级页面，由助理编辑或者频道编辑发布。

（3）发布至电信自营门户的信息交由主编二审，重要稿件必须交管理部门经理或副经理三审，不合格稿件立即标识不得使用。

（4）约稿、投稿、采写稿件以及海外涉及中国的相关报道必须交由信息内容部门经理三审，不合格稿件立即标识不得使用；本地网站只能发布经本地媒体、政府等机构授权的信息。

2、网页内容发布检查

（1）编辑和助理编辑负责对应栏目的自、互检。

（2）在制作过程中，制作人员自检模板页面正确：图形美观适用、链接正确，保证页面正确美观，符合编辑要求。

（3）在编辑过程中，编辑人员经预览自检一般用稿内容、文章语法错误、文字错误、标点符号错误，及时纠正。

（4）频道编辑、主编应对相应页面进行检查，发现错误，及时交由第一责任人纠正，并填写《网页质量抽查一览表》。

（5）部门经理对网站进行抽查，发现错误，及时交由第一责任人纠正，并填写《网页质量抽查一览表》。

3、论坛、博客等互动频道的安全管理（1）论坛、博客等用户可进行信息发布的频道，其发布管理平台必须具备“先审核，后发布”的功能。

（2）所有用户发布的信息必须经过后台审核，否则不得进行发布。（四）、视频内容经营规范：

所有视频上线内容必须是通过国家正规出版发行渠道许可发行的内容，具体要求如下：

1、能够提供《电视剧发行许可证》、《电影片公映许可证》的节目；

2、或能够提供音像制品版号的节目，对于引进音像制品必须提供相应的进口批准文号；

3、除影视剧外的境外电视节目需提供《接收卫星传送的电视节目许可证》或相关政府部门发给同意引进的相关批准文件；

4、国内非影视剧节目需提供制作单位的《广播电视节目制作经营许可证》，并且相关节目已在电视台上映。

5、对于性教育类节目，严格遵照集团公司《关于加强在互联网上开展两性生殖健康类信息服务管理的通知》（互业传[2006]23 号）文件执行。

6、从事医疗卫生信息服务的sp 必须提供卫生行政部门出具的关于开展互联网医疗卫生信息服务的批复文件。

7、上线影视作品应将版号、引进批准文号、公映放映许可证号等相关信息公示在作品展示页面。

对于无法确认上述授权及资质的内容，一律不得在四川电信各及分公司或直属单位的自营频道和自有域名下提供服务。

三、外呼、群发、互联网推送宣传管理

（一）、外呼、群发、互联网推送

针对目前市场的各种群发、外呼、互联网推送需求和电信各级业务部门的宣传需求，全面解决目前存在的各种问题，为了更好的使用和管理，特制订该管理规范。目标要达到规范全省群发的主叫号码、群发内容、收费模式和标准，做到群发前有章可循、群发后有据可查，从而减少用户投诉，明显提升短信的服务质量。

1、州市两级群发宣传归口管理部门必须严格审核群发内容，保证其真实性、其合法性和健康性。

2、对带有“中国电信”、“四川电信”、“四川省电信有限公司”、“四川省电信有限公司××分公司”等内容的群发，必须严格把关，避免对公司形象造成负面影响。

3、群发短信内容必须有资费说明和客服电话（任何业务）。

4、通过群发(短信、声讯、互联网)平台发送的任何信息，不得含有如下内容：反对宪法所规定的基本原则的危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏民族团结的；损害国家荣誉和利益的；煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；破坏国家宗教政策，宣传邪教和封建迷信的；散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、或者教唆犯罪的；侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；含有法律、行政法规明令禁止的其他内容的；违反国家有关知识产权保护的。

对sp/cp的群发内容审核省平台的由增值业务部进行监控，市州平台发送的，由市州相应的业务管理部门负责对群发信息内容管理。

（二）、企业信使

1、电信内部企业信使群发管理同《四川电信群发管理办法》；

2、外部帐号：

（1）企信通平台设置关键字过滤,与短信平台同步更新；

（2）企信通帐号由信息化应用中心统一管理分配，在业务受理时应详细登记客户资料；

（3）在开通协议中申明相关信息安全条款，明确责任主体，并要求用户在发送短信时必须进行二次审核确认；

（4）企信通平台具备审核功能，即企业客户将发送内容填写完毕后必须点击审核按钮才能进入下一步发送界面进行发送安排。

四、日常监督办法（信息内容监管办法）

（一）、短信、声讯、互联网信息日常监督办法：

1、sp将需要上传、更新的信息内容提交业务管理部门(或平台商)；

2、业务管理部门(平台商)收到后，对信息内容进行审核，对于符合信息安全及内容质量要求”的内容进行更换、上传；对于不符合要求的内容，退回sp责令重新提交。 3、对更换后的信息内容进行拨测、检查，对于检查合格的节目允许开放，对外服务。对已经更新、上传完毕的信息内容进行拨测、检查，对于检查合格的节目允许开放，对外服务。

4、不定期对所有业务的信息内容进行抽查、拨测，检查sp的业务内容是否健康、真实，是否与申报内容一致,对内容不一致的业务进行关闭。

5、对人工聊天业务的录音进行抽查，并定期召开sp工作会，强调信息服务的重要性，提高sp的政治敏感度。

对于互联网博客、论坛的内容要严格执行“先审核、后发布”的原则，未经审核的内容一律不得发布；

6、对于内容检查不符合要求的业务，如查实是sp公司擅自更换，将按公司相关规定追究sp公司的责任；如查实是平台没有把好质量关导致，将追究平台公司的责任。

7、对于人工聊天业务抽查不合格的sp，一律关闭该人工聊天业务;如连续抽查三次不合格的，将终止与该sp的合作；话务员聊天内容如违反国家法律、法规、政策的相关规定，将追究该sp公司的违约责任，同时由该sp公司承担所有的法律责任。

（二）、idc/专线接入

在未有有效的手段对用户的信息内容进行日常监督的情况下，要求必须具备完整的客户资料，积极协助通信主管部门和执法部门的行业监管及有害信息查处工作，积极配合公安等部门做好案件调查和证据搜集工作，有效打击犯罪活动。对于明显属于淫秽色情信息的，立即停止其接入，并保持记录，及时转交公安机关依法处理；对涉嫌淫秽色情信息的，暂停其接入，并报当地通信主管部门；对违反社会公德的不良信息，应警告，并予与纠正。

五、应急处理措施

1、要求州公司、各县分公司、平台商相关人员保持24小时通信畅通。 2、采取先关闭，再处理，处理完后再开放的原则，杜绝因为内容问题引起的用户投诉、媒体曝光、主管部门通报等不良后果。发现的问题应在第一时间更正处理，包括删除、修改等。 3、做好相关的数据备份工作； 4、建立突发事件的及时上报规定，在处理问题的同时及时向部门领导汇报事件过程，对于重大事件应及时向省公司进行如实汇报。

应急处理流程：

六、信息安全责任考核

（一）、责任人定义

1、正常工作日：直接发布信息的为第一责任人，业务管理人员为第二责任人，部门经理为第三责任人。

2、早、晚及周末、节假日时期：维护值班人员为第一责任人，业务管理人员为第二责任人，部门经理为第三责任人。

（二）信息安全考核标准

信息质量主要分为四类：即：a类、b类、c类、d类(适用于互联网、短信、声讯(ivr)等)。

1、a类

（1）电信自营信息业务不得含有下列内容：如出现这些内容，均属于a类错误：

a、违反宪法确定的基本原则的。

b、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。

c、损害国家荣誉和利益的。

d、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的。

e、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的。

f、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。

g、散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的。

h、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的。

i、煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序的。

j、以非法民间组织名义活动的。

k、含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

（2）只要触犯了以下十三条中的任意一条，被相关部门投诉，均属于a类错误：

a、领导人活动：涉及国务委员、全国人大常委会副委员长、全国政协副主席、“两高”负责人以上级别领导人的活动、言论、观察、题词、冠名等。

b、人事变动：涉及中央、地方及部队副军、副省部级以上官员任免、生死、升迁、降职、处分、奖励等。

c、外交事务：涉及重大双边关系，如建交、断交、抗议、派遣或召回使节、外国领导人访华、中国领导人出访、签署政府间协定等；关于中美、中欧、中国与亚洲所有邻邦之间重大政治、经济关系等。

d、突发事件：涉及发布地震等重大自然灾害信息，报道有关游行、示威、非法聚集等抗议活动，人为原因造成重大伤亡事故等。

e、重大政策：涉及中央政府的重大政治、经济、文化、社会方面政策等，如建立特区或直辖市、减免债务、下放或回收审批权、重大调价政策等。

f、港澳台侨报道：涉及港澳台侨重要政经、文化新闻，尤其是两岸关系政治新闻等。

g、军事报道：涉及军区级以上机构关于战争动员、军事演习、部队调动，报道军事基地、军事冲突、军事科技、边境事物等。

h、追究过失：自然灾害、重大伤亡事故等报道中，涉及追究政府官员责任、抨击社会或政治制度等。

i、批评性报道：涉及对各级官员批评报道，对地方党委或中央部委机关工作批评报道，如贪污、腐败、弄虚作假、买官、玩物职守、工作不力方面报道，在被批评者上一级党委机关报的纸质版面尚未刊登有关新闻或具体提法不详的任何内容等。

j、宗教和民族报道：涉及重大宗教政策、民族政策、重要宗教民族历史问题、民族感情地区特异风格，又可能伤害宗教、民族感情的等。

k、特定情况下的特定新闻，如对国内邪教组织重要成员的处理措施，涉及百人以上死亡的特大事故，及其它未尽情况。

l、漏报或滞后重大新闻的报道（以新华网报道为依据）。

m、报到信息（时间、地点、人物名称等）有误，造成经济损失或引起法律纠纷。

2、b类

内容审核把关不严格，在发布的信息中存在无版权或资质不全的情况，出现被主管部门、用户、媒体曝光的情况；出现被权力方提出诉讼，要求经济或名誉赔偿的情况。

3、c类

在信息发布过程中出现文字等错误，但未引起严重后果的情况。

（三）、奖惩分类

1、第二责任人和第三责任人检查中，发现一处错误，奖励50元。

2、半年内，出错次数达5次的员工，酌情进行勒令退职处理。

3、出现a类错误，酌情进行勒令退职或降为公司临时员工处罚，只发基本工资。

4、出现b类错误，对第一责任人处以200元-400元绩效处罚，并降为公司临时人员做，只发基本工资；期间，若再出现a或b类错误，进行勒令退职处理；对第二责任人处以400元-500元绩效处罚；对第三责任人处以500元-800元绩效处罚。

5、出现c类错误，对第一责任人处以100元-200元绩效处罚；对第二责任人处以50元-100元绩效处罚。备注：

1、公司领导发现错误和客户投诉，扣款金额应为上限；管理部门经理发现错误，扣款金额为中限；内部员工发现错误，扣款金额为下限。

2、所有奖励和处罚都进行全公司通报。

3、扣罚金额由当事人以现金的方式交给部门，进行登记备案。

4、本规定从2007年6月起执行。

第10篇信息安全管理政策和业务培训制度

第一章信息安全政策

一、计算机设备管理制度

1.计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

2.非我司技术人员对我司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由我司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。

3.严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告,不允许私自处理或找非我司技术人员进行维修及操作。

二、操作员安全管理制度

1.操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置.

2.系统管理操作代码的设置与管理:

(1)、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得；

(2)、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护；

(3)、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权；

(4)、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作；

(5)、系统管理员调离岗位，上级管理员(或相关负责人)应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；

3.一般操作代码的设置与管理

(1)、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。

(2)、操作员不得使用他人代码进行业务操作。

(3)、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。

三、密码与权限管理制度

1.密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；

2.密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。

3.服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人(不参与系统开发和维护的人员)设置和管理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码管理登记簿”中登记。

4.系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。

5.有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登记。

四、数据安全管理制度

1.存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责；

2.注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。

3.任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。

4.数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

5.数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

6.需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

7.非我司技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

8.管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。

第11篇计算机网络信息安全保护管理制度

第一章总则

第一条为加强我校计算机网络信息系统安全管理，依据《中华人民共和国国计算机信息网络国际联网管理暂行条例规定》、《中华人民共和国国计算机信息系统安全保护条例》、《互联网安全保护技术措施规定》及《关于加强我区重点联网单位计算机互联网络安全管理的通知》等有关规定，结合我校实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于采集、存储、处理、传递和输出的计算机网络信息系统（含计算机单机与便携式计算机）。

第二章网络安全使用

第三条我校的用户不得利用计算机网络危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。

第四条我校的用户不得利用网络制作、复制、查阅和传播下列信息：

(一) 煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的；

(二) 煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的；

(三) 煽动分裂国家、破坏国家统一的；

(四) 煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

(五) 捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；

(六) 宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪的；

(七) 公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；

(八) 损害国家机关信誉的；

(九) 其他违反宪法和法律、行政法规的。

第五条我校的用户不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动：

(一) 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；

(二) 严禁在未经他人允许的情况下进入他人电脑，篡改或破怪他人计算机内的文件，盗取他人信息。

(三) 其他危害计算机信息网络安全的。

第三章组织与职责

第六条计算机网络信息系统的安全管理实行领导负责制，由使用计算机信息系统的单位主管领导及计算机安全员负责相关网络安全工作，并指定有关机构和人员具体承办。

网络信息安全管理主要职责：

(一) 负责网络的安全保护管理工作，建立健全安全保护管理制度；

(二) 建立计算机信息网络电子公告系统的用户登记和信息管理制度；

(三) 发现有本办法第一条、第二条所列情形之一的，应当保留有关原始记录，并在二十四小时内向本单位领导，并报告网络安全领导小组。

第四章网络信息安全管理细则

第七条禁止使用非涉密移动存储介质存储涉密信息。禁止将非涉密移动存储介质接在涉密计算机上使用。

第八条为保证办公室、计算机教室网络的正常运行，防止各类病毒、黑客软件对计算机联网主机构成的威胁，最大限度地减少此类损失，办公室计算机内应安装防病毒软件、防黑客软件及垃圾邮件消除软件。并定期检测计算机的病毒和安全漏洞。

第九条办公室计算机的主机、显示器、硬盘以及系统的基本配置、使用情况需在校电教组存档备案。如有变更应及时申报。严管办公计算机信息的使用、维护的每个环节，通过对操作系统、数据库等系统软件进行补丁包升级或者版本升级，及时堵塞漏洞和消除黑客入侵隐患，确保计算机网络安全。

第十条在使用计算机信息系统过程中发生黑客攻击事件的单位，应当迅速报告学校领导以及网络信息安全领导小组。

第十一条建立上网日志记录保存制度，如：bbs记录：包括粘贴文章用户的ip地址、粘贴时间；电子邮件使用情况记录：使用该邮箱的起始时间和终止时间；使用qq等通讯软件情况记录：使用通讯工具的使用时间和通讯内容；以上原始记录应至少保留60天，以备有关领导和部门查询时，予以提供。

第十二条因工作需要携带便携式计算机外出时，需要向单位领导报告，经领导同意方可带出，外出及归来后需对计算机的内部文件进行检查等。

第十三条办公室信息的拷贝必须经单位主管领导审批同意、并记录，然后授予其操作权限，个人不得私自拷贝。不得将与办公内容无关的信息存入移动存储介质中。

第十四条计算机网络及移动存储介质的数据恢复、维修、废弃、销毁工作由专人负责，完善登记审批手续，要标明时间、批准人、经手人、维修单位和地点、相关工作人员、去向、用途等。

第十五条任何机关、单位不得私自拆卸、维修或销毁计算机。需维修和销毁的计算机及存储移动介质应经单位主管领导审批同意。报废计算机需将硬盘彻底销毁。

喀什市第十九中学

喀什市第十九中学互联网安全应急处置制度

第一章总则

为了正确、迅速和有效地处置我校内部网络系统可能发生的重大计算机网络安全事故，提高处理突发计算机网络安全事故的控制和排障能力，形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制，确保重要计算机网络系统安全、数据安全，最大限度地减少计算机网络信息安全事故的危害和影响，保护我校教育教学工作顺利进行，特制定本预案。

第二章适用范围

本预案适用于喀什市第十九中学在日常工作过程中计算机网络发生的各类突发事件，包括通信网络故障、病毒防范、服务器软件系统故障、核心设备硬件故障、业务数据损坏等计算机网络安全事件。

第三章工作原则

第一条：预防为主。立足安全防护，加强预警，重点保护基础计算机网络和重要信息系统，从预防、监控、应急处理、应急保障和打击犯罪等环节，采取多种措施，共同构筑计算机网络与信息安全保障体系。

第二条：快速反应。在计算机网络事故发生时，按照快速反应机制，及时获取充分而准确的信息，迅速处置，最大程度地减少危害和影响。

第三条：按照“以人为本、预防为主、依法规范、职责明确、统一领导、分级管理、属地管理为主”的原则，建立和完善安全责任制及联动工作机制。根据部门职能，各司其职，加强协调与配合，形成合力，共同履行应急处置工作的管理职责。

第四章预防及预警机制

突发计算机网络事故安全预防措施包括分析安全风险，准备应急处置措施，建立网络和信息系统的监测体系，控制有害信息的传播，预先制定信息安全重大事件的通报机制。

第一条：突发计算机网络事故分类

关键设备或系统的故障；自然灾害（水，火，电等）电脑病毒等恶意代码危害；人为的恶意攻击等。

第二条：应急准备

学校信息中心和各部门信息系统管理员明确职责和管理范围，根据实际情况，安排应急值班，确保到岗到人，联络畅通，处理及时准确。

第三条：具体措施

实行实时监视和监测，采用认证方式避免非法接入和虚假路由信息。

重要系统采用可靠、稳定硬件，落实数据备份机制，遵守安全操作规范；安装有效的防病毒软件，及时更新升级扫描引擎；加强对局域网内所有用户和信息系统管理员的安全技术培训。

安装反入侵检测系统，监测恶意攻击、病毒等非法侵入技术的发展，控制有害信息经过网络的传播，建立网关控制、内容过滤等控制手段。

第五章有关应急预案

第一条：自然灾害（水，火，电等）导致网络故障应急预案

（一）发生自然（水，火，电等）灾害时，第一目击者应立即通知校领导，并及时报告计算机网络事故应急领导小组。

（二）安全员应在第一时间抢出重要的设备和文件，并做登记，方便后期管理。

第二条：通信网络故障应急预案

（一）发生通信线路中断、路由故障、流量异常、域名系统故障后，网络安全员应及时通知本单位信息系统管理员，经初步判断后及时上报校领导和信息中心。

（二）及时查清通信网络故障位置，隔离故障区域，并将事态及时报告计算机网络事故应急领导小组，通知相关通信网络运营商查清原因；同时及时组织相关技术人员检测故障区域，逐步恢复故障区与服务器的网络联接，恢复通信网络，保证正常运转。

（三）应急处置结束后，事发单位应将故障分析报告，在调查结束后一日内书面报告校领导。

第三条：不良信息和网络病毒事件应急预案

（一）发现不良信息或网络病毒时，信息系统管理员应立即断开网线，终止不良信息或网络病毒传播，并报告校领导和信息中心。

（二）信息中心应根据校领导指令，采取隔离网络等措施，各单位应安装杀毒软件，并及时更新，立刻杀除杀毒或清除不良信息，并追查不良信息来源。

（三）事态或后果严重的，应及时报告校领导。如有必要，及时上报上级部门。

（四）处置结束后, 信息中心和事发单位应将事发经过、造成影响、处置结果在调查工作结束后一日内书面报告计算机网络事故应急领导小组。

第四条：服务器软件系统故障应急预案

（一）发生服务器软件系统故障后，信息中心负责人应立即组织启动备份服务器系统，由备份服务器接管业务应用，并及时报告计算机网络事故应急领导小组；同时安排相关责任人将故障服务器脱离网络，保存系统状态不变，取出系统镜像备份磁盘，保持原始数据。

（二）信息中心应根据校领导指令，在确认安全的情况下，重新启动故障服务器系统；重启系统成功，则检查数据丢失情况，利用备份数据恢复；若重启失败，立即联系相关厂商和上级单位，请求技术支援，作好技术处理。

（三）事态或后果严重的，及时报告市上级部门。

（四）处置结束后, 信息中心应将事发经过、处置结果等在调查工作结束后一日内报告校领导。

第五条：黑客攻击事件应急预案

（一）当发现网络被非法入侵、网页内容被篡改，应用服务器上的数据被非法拷贝、修改、删除，或通过入侵检测系统发现有黑客正在进行攻击时，使用者或管理者应断开网络，并立即报告校领导。

（二）接报告后，计算机网络事故应急领导小组应立即指令信息中心核实情况，关闭服务器或系统，修改防火墙和路由器的过滤规则，封锁或删除被攻破的登陆帐号，查看计算机中存在的危险端口并予以关闭，阻断可疑用户进入网络的通道。

（三）信息中心应及时清理系统，恢复数据、程序，恢复系统和网络正常；情况严重的，应上报市局应急领导小组，并请求支援。

第六条：核心设备硬件故障应急预案

（一）发生核心设备硬件故障后，信息中心应及时报告计算机网络事故应急领导小组，并组织查找、确定故障设备及故障原因，进行先期处置。

（二）若故障设备在短时间内无法修复，信息中心应启动备份设备，保持系统正常运行；将故障设备脱离网络，进行故障排除工作。

（三）信息中心应在故障排除后，在网络空闲时期，替换备用设备；若故障仍然存在，立即联系相关厂商，认真填写设备故障报告单备查。

第六章应急处置

（一）发生信息网络突发事件后，相关人员应在5分钟内向校领导报告，计算机网络事故应急领导小组组织人员采取有效措施开展先期处置，恢复信息网络正常状态。

（二）发生重大事故（事件），无法迅速消除或恢复系统，影响较大时实施紧急关闭，并立即向上级部门报告。

第七章善后处置

应急处置工作结束后，学校组织有关人员和技术专家组成事件调查组，对事件发生原因、性质、影响、后果、责任及应急处置能力、恢复重建等问题进行全面调查评估，根据应急处置中暴露出的管理、协调和技术问题，改进和完善预案，总结经验教训，整改存在隐患，组织恢复正常工作秩序。

喀什市第十九中学

第12篇企业信息安全管理制度

近年来, 随着计算机技术和信息技术的飞速发展,社会的需求不断进步,企业传统的手工生产模式和管理模式迈入了一个全新的时代--信息化时代。随着信息化程度的日益推进,企业信息的脆弱性也日益暴露。如何规范日趋复杂的信息安全保障体系建设,如何进行信息风险评估保护企业的信息资产不受侵害,已成为当前行业实现信息化运作亟待解决的问题。

一、前言:企业的信息及其安全隐患。

在我公司,我部门对信息安全做出整体规划:通过从外到内、从广义到狭义、从总体到细化、从战术到战略,从公司的整体到局部的各个部门相结合一一剖析,并针对信息安全提出解决方案。涉及到企业安全的信息包括以下方面:

a. 技术图纸。主要存在于技术部、项目部、质管部。

.b. 商务信息。主要存在于采购部、客服部。

c. 财务信息。主要存在于财务部。

d 服务器信息。主要存在于信管部。

e 密码信息。存在于各部门所有员工。

针对以上涉及到安全的信息,在企业中存在如下风险:

1 来自企业外的风险

①病毒和木马风险。互联网上到处流窜着不同类型的病毒和木马,有些病毒在感染企业用户电脑后,会篡改电脑系统文件,使系统文件损坏,导致用户电脑最终彻底崩溃,严重影响员工的工作效率;有些木马在用户访问网络的时候,不小心被植入电脑中,轻则丢失工作文件,重则泄露机密信息。

②不法分子等黑客风险。计算机网络的飞速发展也导致一些不法分子利用网络行窃、行骗等,他们利用所学的计算机编程语言编译有特定功能的木马插件,经过层层加壳封装技术,用扫描工具找到互联网上某电脑存在的漏洞,绕过杀毒软件的追击和防火墙的阻挠,从漏洞进入电脑,然后在电脑中潜伏,依照不法分子设置的特定时间运行,开启远程终端等常用访问端口,那么这台就能被不法分子为所欲为而不被用户发觉,尤其是技术部、项目部和财务部电脑若被黑客植入后门,留下监视类木马查件,将有可能造成技术图纸被拷贝泄露、财务网银密码被窃取。还有些黑客纯粹为显示自己的能力以攻击为乐,他们在用以上方法在网络上绑架了成千上万的电脑,让这些电脑成为自己傀儡,在网络上同时发布大量的数据包,前几年流行的洪水攻击及ddos分布式拒绝服务攻击都由此而来,它会导致受攻击方服务器资源耗尽,最终彻底崩溃,同时整个网络彻底瘫痪。

2、来自企业内的风险

① 文件的传输风险。若有员工将公司重要文件以qq、msn发送出去,将会造成企业信息资源的外泄,甚至被竞争对手掌握,危害到企业的生存发展。

②文件的打印风险。若员工将公司技术资料或商业信息打印到纸张带出公司,会使企业信息资料外泄。

③文件的传真风险。若员工将纸质重要资料或技术图纸传真出去,以及将其他单位传真给公司的技术文

件和重要资料带走,会造成企业信息的外泄。

④ 存储设备的风险。若员工通过光盘或移动硬盘等存储介质将文件资料拷贝出公司,可能会泄露企业机

密信息。若有动机不良的员工,私自拆开电脑机箱,将硬盘偷偷带出公司,将会造成企业信息的泄露。

⑤ 上网行为风险。员工可能会在电脑_问不良网站,会将大量的病毒和顽固性插件带到企业网络中来,造成电脑及企业网络的破坏,更甚者,在电脑中运行一些破坏性的程序,导致电脑系统的崩溃。

⑥用户密码风险。主要包括用户密码和管理员密码。若用户的开机密码、业务系统登陆密码被他人掌握,

可能会窃取此用户权限内的信息资料和业务数据;若管理员的密码被窃取,可能会被不法分子破坏应用系统的正常运行,甚至会被窃取整个服务器数据。

⑦机房设备风险。主要包括服务器、ups电源、网络交换机、电话交换机、光端机等。这些风险来自防

盗、防雷、防火、防水。若这些自然灾害发生,可能会损坏机房设施,造成业务中断。

⑧办公/区域风险。主要包括办公区域敏感信息的安全。有些员工缺乏安全意识,在办公区域随意堆放本

部门的重要文件或是在办公区域毫不避嫌谈论工作内容,若不小心被其他人拿走或听到,可能会泄露部门工作机密,甚至是公司机密。

为了保证企业信息的安全保密,公司所有人员必须严格遵守企业信息安全管理总则,以安全总则为基础,各部门具体细则为安全管理行为标准,从各个层面杜绝信息安全隐患。

二、总则:从整个公司层出发,针对这些信息隐患制订安全防范措施。

1.计算机设备安全管理。

1) 公司所有人员应保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境,禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

2) 严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自拆卸计算机组件,计算机出现故障时应及时向信息管理部报告,不允许私自处理和维修。

3)发现由以下等个人原因造成硬件的损坏或丢失的,其损失由当事人如数赔偿:违章作业;保管不当;擅自安装、使用硬件和电气装置。公司每位员工对自己的工作电脑既有使用的权利又有保护的义务。任何的硬件损坏必须给出损坏报告,说明损坏原因,不得擅自更换。公司会视实际情况进行处理。

4)下班后所有不再使用的计算机,应关闭主机电源,以防止意外,对于共同使用的计算机,原则上由最后一个退出系统的使用人员关机,并关闭电源。外人未经公司领导批准不得操作公司计算机设备。

2.部门资料安全管理。

1) 外接存储设备安全管理。

严禁所有人员以个人介质光盘、u盘、移动硬盘等存储设备拷贝公司的文件资料并带出公司。若因出差等原因需要拷贝文件资料到存储设备中,需要向上级请示此行为,并以公司存储设备做文件拷贝。为确保硬盘的安全,严禁任何人私自拆开电脑机箱:①将用户主机贴上封条标签,除信管部人员外,任何人不得私自拆开机箱,若信管部进行电脑硬件故障排查时,拆除封条标签后,在故障排查结束及时更换新的封条标签。信管部将定期检查,若发现有封条拆开痕迹,将查看视频监控记录,追查相关人责任。②给每台电脑主机配备锁柜,将所有用户主机存放在锁柜内,锁柜钥匙统一由信管部保管,若需要为用户处理电脑故障时,信管部在打开锁柜处理完电脑故障时,一定要锁好主机柜,确保主机内硬盘的安全。

2) 文件传真安全管理。

所有人员对外发送传真,必须经上级核实后,统一在综合部登记,由综合部发送,严禁个人私自在未经许可的情况下对外发送任何类型的传真文件,一经发现,所有后果将由个人承担。在对内传真文件时,应即刻通知传真接收人接收并取走传真件,在传真结束时,应马上取走传真原件。若因传真时没有取走传真件,导致传真件丢失,造成本部门信息外泄,则由本人承担一切后果。

3) 文件打印安全管理。

所有人员不得私自将公司文件打印带出公司,一经发现,严肃处理。若在上班时间,打印工作文件时,需要即刻在打印机处等候文件的打印,文件打印完成后马上取走,若因文件打印时有其他紧急事件,应该通知本部门人员代为领取打印文件。禁止一切打印后未及时取走打印文件的行为,一经发现,将对本人警告,若因打印后,文件丢失,造成信息资料外泄,则由本人承担相关责任。

4) 文件的存储安全管理。

所有部门人员应每周清理计算机中的文件,清除不需要的垃圾文件,将重要的文件和工作资料保存在特定的文件夹里,每月末应将电脑中的文件资料做一次备份,将文件资料备份到部门专用u盘或移动硬盘上,确保个人工作资料的文件归档,在电脑突发性故障或硬盘损坏时,能够及时恢复最近的工作资料;电脑桌面上的文件应每周末拷贝到非系统盘符中或不要在桌面存放任何工作性文件资料。若因个人原因未执行备份,造成数据资料丢失时,将由本人承担相关后果。若员工离职,在办完离职手续后,所在部门负责人应联系信管部协助将此员工工作资料拷贝到部门u盘或移动硬盘上,若没有执行此安全过程,离职员工损失的文件资料由该部门承担。

5) 办公区域的安全管理。

所有部门人员每天下班时应保证办公桌的整洁,将部门重要文件资料存放在个人抽屉柜中,并检查确保办公桌上没有存放重要文件或其他有可能泄露本部门工作内容的信息源。若因资料没有存放好,被他人取走,造成的后果将由本人承担。

3.帐号密码安全管理。

使用者须妥善保管好自己的帐户和密码。严防被窃取而导致泄密。帐户及密码由网络管理员设置后通知员工,员工不得随意更改密码。所有员工必须在所使用的计算机中设置开机密码和屏幕保护密码。为了保护公司的信息资产,设置密码时应注意:密码至少有8个字符长;密码必须包含以下任一部分:字母a-z或a-z,数字0-9,特殊字符,例如 $ ,-等。

1)电脑密码管理:每个员工拥有一个公司内部计算机登录帐户。新员工申请帐户时需要向网络管理员提供姓名、部门、职位等信息,网络管理员将在一天内将账户信息通知其本人。公司所有用户在分配到工作电脑时,应首先更改自己的电脑登录密码,并将个人登录密码在信息管理部登记,若更改密码后,未进行登记,一经信管部发现,将对该用户进行口头警告。同时,因没有及时向信管部备案造成的电脑故障问题或文件丢失等问题,信管部不承担责任。

2)应用系统密码管理:所有erp用户及oa用户都将分配到一个帐号密码,帐号是不变的,用户可以更改自己的系统密码,密码尽可能设置为高安全性的复杂密码,严禁用户将密码设置为如123456等傻瓜式密码,若密码设置过于简单,被其他用户非法登陆后,在erp中将会非法编制篡改单据,在oa中非法冒用流程管理权限,若产生此情况,将会导致严重的后果;严禁将erp帐号或oa帐号密码透露给他人,让他人代己做erp单据或办理oa流程;员工调离岗位或离职,所在部门负责人应及时通知信管部注销该员工的应用系统帐户。若因以上原因造成的信息安全后果将由本人承担。

3)采用用户身份认证系统:目前我公司登陆服务器采取的是静态密码认证,这种密码保护技术是最低层次的。在企业内,容易被其他部门人员注意到服务器登陆密码,从而可能会被动机不良的员工登陆到服务器,破坏服务器数据;在企业外,容易遭到黑客字典扫描破解密码,从而攻击各应用服务器,破坏或盗取商业数据等。因此,我部门在未来的发展规划中,要将用户身份认证当作安全的一个重大隐患,想办法解决这个问题。

这里,我们可以采取动态口令牌或usb key认证技术,并选择其中一种技术与公司现有的静态密码技术相结合,动态口令牌随机生成动态密码,并于60秒内自动刷新密码,无法采用数据字典扫描破解密码,让黑客攻击行为束手无策;而usb key采用usb密钥,存储特定的加密算法,只有将usb钥匙接上电脑,与电脑中存储的认证软件验证通过后,才能进入。我们通过(动态+静态)混合身份认证,或(硬件+软件)混合身份认证,保证服务器的登陆基于网内的行为、网外的行为都是安全的。

4..杀毒软件安全管理。

用户使用的杀毒软件和防火墙已经设置好自动调度更新和病毒库升级,每日定时杀毒,使用者也应经常手动扫描杀毒。

5.各类软件安全管理。

软件原始盘片应交综合部保管,软、硬件设备的原始资料(软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等)交综合部保管。保管应做到防水、防磁、防火、防盗。使用者必需的操作守册由使用者长借、保管。

6.邮件安全管理。

所有因公对外联系的电子邮件一律通过公司邮箱或或在指定的电脑上进行收发。(参考邮箱管理制度)

综上所述,使用者应该具有一定的安全防范意识,具体应做到:

日常工作信息安全:

1)员工应对在自己公司电脑内公司机密信息的安全负责,当需暂时离开座位时必须立即启动屏幕保护程序并带有密码。

2.)员工有责任正确地保护分配给本人的所有计算机帐户。

3.)各部门经理及人事部应及时向信息管理部提供本部门及公司员工的人事及职位变动信息。

4)每台公司电脑内必须安装反病毒软件并启动实时扫描程序。信息管理部可以提供最新杀毒软件。

5)不得安装有可能危及公司计算机网络的任何软件,若实在有需要进行软件测试的必须将计算机脱离公司计算机网络进行单机操作。

6)任何对公司内部计算机网络的黑客行为是绝对禁止的,一经查实将按公司有关规定严肃处理。

假期时间办公室的安全: 确保工作电脑的安全,在你离开之前的一周内备份你的文件。在你即将离开之际确保你的电脑关机并设有开机密码,其它信息管理部设备的电源也必须切断。

确保数据的安全:确保你的软盘,备份数据源和所有机密文件被妥善锁好。公司高度秘密和秘密信息在不用时必须总是被保存在设有密码锁或钥匙的柜中。公司的机密信息必须存放在锁上的办公桌或文件柜中。

当你在外的时候:不要在任何地方谈论公司的机密信息。公司的竞争对手成员也可能在休假,而且总在探听我们公司的消息。任何小小的信息都可能是他们所需要的。

当你回来的时候:如果你发现在安全方面有任何可疑之处都要向公司有关方面进行汇报。报告任何意外对于正确调查和阻止任何更进一步错误的行为是很重要的。

常规注意事项

1)任何外来盘片(包括cd、vcd碟片及软盘),只有经过系统管理员确认不带病毒后,才可在公司计算机上使用.否则造成病毒感染或其他破坏的,公司将对其责任人进行罚款处理,每次金额50元~500元。

2)个人未经公司领导允许不得擅自将公司保密的商务资料、技术文件输出,若需输出必须履行审批手续。申请人填写申请单,写明输出资料内容、份数、路径、用途、申请日期、申请人等项目,经部门领导和公司领导共同签字审批后,交由专人上机操作。

3)未经系统管理员许可,不得从因特网上下载任何软件安装,系统管理员将不定期检查,发现有违反本条规定的,将给予50元~500元的罚款。

4)严禁在工作时间利用计算机网络从事与本职工作无关的活动,发现有违反本条规定的,将给予50元~200元的罚款。

三、细则:从各部门级出发,针对这些信息隐患制订安全防范措施。

1.采购部的安全处理措施如下:

1)采购招标的安全管理。

由采购部门编写招标计划,经部门负责人签字后,上报总经理审批,总经理根据生产过程的物料需求及原有的物料采购价格决定是否需要寻找新的货源,若审批同意后,采购部才可以开展招标工作。采购部门制定招标邀请书,邀请众多有法人资格、供货条件的单位参与我公司的招标活动。在发标书的过程中。采购部应遵守下列原则:①招标的公开性:对于采购的招标信息应该公开;评标的标准和程序应该公开;中标的结果应该公开。②招标的公平与公正:对待各方投标者一视同仁,不得对任何投标方带有主观意见。③招标的保密性:采购部人员严禁以任何形式向投标方透露招标的意向。评标完成后提交评标报告给总经理,最后由总经理中标、授标。

2)采购价格及供应商的信息安全保密。

采购信息的保密要求采购部所有人员不得以任何形式向其他部门或外部人员透露物料采购的价格,严禁向他人透露各种物料的供货来源。采购部门人员要随时检查个人办公区域的文件资料是否存放好,防止因打印的采购价格表和供应商联络单没有存放好,导致采购信息资料外泄。要求部门人员要严格保管好工作纸质文件,同时一定要在电脑中设置带密码的屏幕保护确保价格信息与供应商资料的电子信息安全。

2.客服部有如下工作存在安全隐患:

1)及时向甲方传递发货信息与到货信息。

2)甲方基地发货及库存统计:记录甲方发往各风场的数据,盘点甲方各基地库存数;

3)总经办工作安排。

以上存在的安全隐患及处理措施如下:

a)发货、到货、现场库存信息安全。

客服部人员在统计往风场发货及现场库存的时候,可能会因为客服部盘点疏忽,最终统计的库存结果不准确。这会造成公司的发货信息与现场到货数量不一致,从而得迅速查找整个发货到货流程的出错环节;甚至会因为库存统计的不准确,延迟发货到货时间,导致现场库不能及时向风场发货,从而影响客户的业务。客服部现场人员必须每日在oa中编写日记,以便部门领导能随时掌握此现场人员的工作动态,现场人员要认真盘点到货数量及现场库存信息,在现场与甲方进行每月、每季、每年度的数据核对,确保到货数量与发货数量一致,并随时向部门负责人汇报。

b)总经办的日程安排管理。

在实际的工作中,总经理因工作繁忙暂时不在公司,一些待办理的工作无法通过审核。客服部负责人要了解总经办的行程,并确保行程不被泄露,保证总经理的其他事务不会受到打扰,在总经理方便时,提醒总经理处理一些比较紧急的待办文件;若总经理不在公司,以先短信后电话的形式给总经理汇报待办理的文件类型,在总经理办理完成后,及时将文件下发给相应部门。

3.项目部的安全处理措施如下:

1)图纸的安全管理。

项目部的图纸只允许在部门内部传阅。在进行项目生产时,工艺员申请借阅项目图纸,经签字确认后,档案专员将图纸副本发放给工艺员,工艺员负责监督技术人员和操作人员严格按照图纸进行生产,确保生产过程符合iso9000体系要求。生产完成后,工艺员将图纸返还给档案专员,图纸副本重新归档。在借阅过程中,严禁借用人将图纸传阅给其他人员,一经发现,必将严肃处理。

2)工艺技术文件的安全管理。

项目生产的工艺技术文件由计划员归档保存,在组织生产人员进行操作培训时,指导操作人员学习质量文件和相关工艺规程,培训过程中,确保工艺技术文件只在培训过程中流转,培训完成后,收回所有的技术文件,禁止任何人以任何理由将文件带出公司。禁止任何人复印、传真此类文件。

3)人员的安全管理。

项目部保管着生产技术文件和图纸,公司的人员流动很容易造成技术的泄露。鉴于此,部门应严格控制工艺技术文件及图纸的传阅。文件将由专员保管。禁止部门人员在未经允许的情况下传真或复印此类文件;在部门员工调动或离职前,由部门档案专员收回该员工所有工作文件。若档案专员调动或离职,由部门经理亲自收回该岗位所有的工作资料,并清点所有书面文件和电子文件是否存在缺省或丢失的情况,最大程度避免人员的流动造成技术资料的外泄。

4.仓储部存在的安全隐患及处理措施如下:

a)物料库存安全。

物料采购入库后,仓储部做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,确保系统帐、查存卡、实物一致;做好物资采购、存储、生产领用各环节平衡衔接工作,做到物料的先进先出,当保管物料的库存量不足时,及时通知采购部,由采购部制定新的计划进行物料采购,再入库存,确保生产有序进行。

b)物料信息安全。

仓储部所有人员不得向任何人以任何形式透露各种物料的供货数量、供货来源。仓储部负责人应严格规范部门人员的安全防范意识,并严格存放好入库单和领料单等纸质单据,确保不会因为单据的存放不善而泄露物料供货信息。

c)仓库整体安全。

做好物资的存储工作,按品种、规格、体积、重量等特征决定存放的方式与位置,仓库物品堆放整齐、平稳,合理利用储物空间,减少地面负荷,便于盘存和领取,并有效做到先进先出;做好仓库的安全、防火、防盗、防爆、卫生工作,确保仓库和物资的安全;对危险品需进行单独存放与隔离、管制。

5.技术研发部的安全处理措施如下:

1)图纸的归档

a) 外来书面图纸:公司指定收件人收到后整理并编制归档,确认完整无误后,交由综合部档案管理员。图纸蓝图邮寄到北京,复印件登记,入库经总经理批示发放至相应部门。

b) 电子版图纸:外来电子版图纸,由公司指定专人负责接收。打印一份,并同时将电子文件交档案管理员登记入库,经总经理批示发放至相应部门;若外来电子版图纸已由对方传至我方项目人员处,项目人员应将图纸资料整理后报综合部存档,由综合部统一打印及按公司规定下发至相应的职能部门,若出现图纸变更时,综合部应及时替换旧版电子图,并回收已发放的旧版图纸。

c) 内部设计电子版图纸:在工程完工后一周内,技术人员应将最后定稿图纸交由综合部,由其在三天内加密统一刻录光盘。一式两份,公司领导及综合部档案管理员各保管一份。

2)外来工艺文件、技术规格书

技术人员在收到文件后1个工作日内整理无误,交综合部档案管理员登记、入库经总经理批示后方能发放。

3)内部拟定的工艺文件、技术规范文件

a) 公司自行编写的生产工艺文件,经总经理审批签署后交综合部档案管理员入库存档。

b) 移交文件时,移交人应备有档案实体和目录,经档案管理员对照验收无误后方能办理移交登记手续。

c) 档案管理专员应仔细检查文件材料是否完整、齐全、签署是否齐全、凡不符合规定要求者,有权拒绝接收,并限期改正补交。

d) 移交时,移交和接收文件方均应建立书面移交记录。

4)技术图书、期刊、标准的管理

公司购入的技术图书、期刊和标准,均属公司固定资产,应由综合部加盖行政专用章后登记、入库、领用、借用、查阅应办理审批、发入登记手续。损坏、丢失应由责任人负责全价赔偿或购买新书。

5)技术,项目往来传真件

综合部收到技术文件后,下发到相应部门,相关责任人签收签字。同时保留复印件,按项目不同分类,待项目结束后,各负责人将其保存的传真复印件整理装订后归档。

6)技术,项目往来电子邮件

由公司指定接收人以及综合部邮箱管理员定期下载整理。每月将电子邮件交综合部统一刻制成光盘存档。

7)本行业其他公司宣传画册、样本、产品信息等文件,由综合部按《样本资料明细表》登记保管,使用人可查询使用,不得私自留存。

8)技术文件的复印

归档的技术文件确因工作原因需要复印时,须由使用人到综合部填写《资料复印申请表》经总经理批准后,综合部指定人员复印后发放至使用人。

9)技术文件的借阅

a)借阅手续:各部门有关工作人员因工作需要借阅归档技术文件,应办理调阅手续,经部门负责人签字,交公司领导批准后方可办理借阅手续。

b)借阅记录:档案管理员应有清楚、准确的借阅记录,包括借阅人、借阅资料名称、借阅时间、归还时间、签字等。

c)借阅时间:一般最长不超过8个工作时,超过8个小时需在办理调档申请时特别说明。如员工因工作原因经批准需要带出资料时,则其返回后一个工作日内归还。

d)归还要求:借阅的资料交还时,必须由经办人当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告领导,同时应追究使用人的责任。

公司所有技术文件均应先由综合部专人登记入库后,经总经理批示后分发至相应部门负责人处,由其向部门员工下发。各部门负责人应做好本部门技术资料的保密工作,若保管技术资料人员离职时应向综合部交回相关的技术资料。综合部下发技术文件时,须由签收人签字确认。

6.质管部的安全处理措施如下:

1)工艺文件的安全管理。

部门档案专员保管本部门的工艺文件。此文件用于检验新工艺生产过程中各环节是否存在质量不合格的情况,若要进行生产过程检验,在部门负责人授权下,部门档案专员将工艺文件副本传阅给质量管理工程师及部门其他管理人员,质量工程师或其他管理人员根据工艺文件的标准,对生产现场各道工序施工工艺、方法、操作规程进行检查监督,提出生产过程中的不合项,对不合格项进行跟踪验证。生产过程检验完毕后,质量工程师将工艺文件副本返还给部门档案专员,最后由档案专员进行文件归档。工艺文件仅允许部门内部管理人员传阅,不得借阅给其他任何部门及工人。若部门管理人员借阅工艺文件后,造成的文件丢失,则借阅者承担相关责任。

2)验收图纸的安全管理。

验收图纸用于检验生产完工后的产品是否合格,由部门档案专员保管。质量工程师借阅验收图纸后,以此为标准对完工产品进行鉴定,若合格,则调入成品库;若不合格,则对不合格项进行跟踪验证,直到产品合格为止。验收图纸借阅分为以下几种情况:①内部管理人员借阅。验收图纸只允许本部门内管理人员的互相传阅,借阅人在档案专员处登记,确定归还时间后,档案专员对其分发验收图纸副本,借阅完后,及时归还给档案专员,禁止传阅给部门非管理人员。②技术研发部人员借阅。只有技术研发部人员才能借阅本部门验收图纸。在借阅时,要遵守借阅流程,在技术研发部经理签字后,上报总经理审批,总经理审核通过后,质管部方可将验收图纸副本借阅给相关人员,并要求在8个小时内归还图纸。图纸借阅过程中,严禁将图纸传阅给其他人员,或私自将图纸进行复印或扫描,一经发现,必将严肃处理。③验收图纸不得传阅给其他部门人员,也不得传阅给本部门非管理人员。一经发现,追究档案专员相关责任。

7.财务部的安全处理措施如下:

1)财务部为公司重要数据信息部门,除本部门在内工作外,其他无关人员不得入内。

2)财务人员去银行取现金、支票等,应两人以上同行,禁止途中办理任何与此项工作无关事宜。

3)妥善存放支票,支票与有效密码及专用印鉴要分别存放。

4)出纳人员不得私配保险柜钥匙,不得将保险柜密码外传,过节或放假时,要与综合部配合,对保险柜加贴封条。若因密码钥匙保管不善,导致现金及其他财产损失,将由本人承担一切损失。

5)会计人员应妥善保管好各类凭证及发票,不得在凭证发票随意摆放在办公桌的情况下离开办公区域。凭证发票录入核对完毕,应立即整理存放到财务凭证专柜中,同时确保上锁,并妥善保管好钥匙,若因以上原因造成财务数据丢失,将由本人承担一切后果。

6)财务人员应保管好电子银行或其他一切与财务有关的加密锁,在使用时,使用人不得离开电脑,确保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完毕,一定要将加密锁存放于财务专柜中妥善保管。

7)财务部门因为数据的重要性,因此对安全的要求很高。在使用电脑时,要求财务部门人员一定要每天升级杀毒软件,若电脑出现异常,应联系信管部查明原因,是否能安全操作。

8)财务部是企业工资的发放部门,掌管着企业全体人员的工资详情。由于工资向来是公司的敏感信息,因此,财务的工作要求财务所有人员应严格遵守职业素养,严禁财务部人员以任何形式向任何人透露工资或奖金信息。

8.综合部的安全处理措施如下:

1)技术类文件、图纸和图书的安全管理。

综合部指定收件人收到外来书面图纸后整理并编制归档,确认完整无误后,交由档案管理员。图纸蓝图邮寄到北京,将复印件登记,再经总经理批示后发放至相应部门。综合部指定收件人接收到外来电子版图纸,打印一份,并同时将电子文件交档案管理员登记入库,经总经理批示发放至相应部门,若图纸出现变更时,综合部应及时替换旧版电子图,并回收已发放的旧版图纸。公司购入的技术图书、期刊和标准,均属公司固定资产,应由综合部加盖行政专用章后登记、入库、领用、借用、查阅应办理审批、发入登记手续。损坏、丢失应由责任人负责全价赔偿或购买新书。

2)涉外合同的安全管理。

综合部统一管理各部门的涉外合同。各部门将已盖章的合同原件提交给综合部后,由综合部将其分类归档到指定的档案盒中,并将档案盒编号题名存放于指定的档案柜中,将档案柜锁好。由指定的档案管理员保管钥匙。各部门需要借阅已归档的合同资料,需要向综合部提出申请,经综合部负责人审批通过后,档案管理员方可开启档案盒调出文件发放给相关部门;原则上不允许各部门向综合部借阅其他部门的合同资料,若确因工作原因需要借阅,则应提交总经理审批,综合部在看到总经理的签字后方可指派档案管理员借出资料,并规定借阅时间不得超过8个小时,由借阅人签字,在借阅过程中造成的合同资料丢失,将由借阅人承担相关后果。严禁档案管理员在未经许可的情况下私自开启任何类型的档案盒;严禁档案管理员将档案柜钥匙借给任何人,若因此造成的合同信息泄露、合同丢失将由档案管理员承担一切责任。

3)工资编制的安全管理。

综合部统一核算管理人员和工人工资。工资针对于所有部门都是保密的,综合部在核算员工工资的时候,应该谨慎处理,如在电子表的发送之前,可以设置相应的密码,防止不小心发送到其他人电脑上,在打印工资表的时候,应单独设置非监控直接打印,并立即去打印机取走打印表。工资的核算应严格以考勤、绩效为依据核算,不得擅自更改原始依据。工资核算完成后,上报公司领导审批。

严禁工资核算人向他人透露公司工资及奖金信息,严禁在任何场合与他人讨论工资话题,一经发现,将追究其相关责任。

9.信管部的安全处理措施如下:

1)计算机网络设备安全管理。

公司所有计算机及网络设备统一归信息管理部管理。本制度所涉及产品的界定:

a) 计算机是指为公司内部员工使用的pc机(包括cpu、硬盘、内存、机箱、显示器、网卡、键盘和鼠标。主机板和显示卡由本公司提供,如非特殊需要不配备光驱和软驱。)

b)网络设备是指公司内部使用的服务器、网络交换机、路由器、集线器、以及网络接入设备等。

c)计算机其他配件是指公司备用的光驱、软驱等。

d) 附带软件包括计算机驱动盘、系统安装盘、程序安装盘等。

e) 包括计算机及耗材的采购计划、故障维修等项工作。

在员工电脑各组件老化或损坏,严重影响工作效率时,信管部可申请以旧换新或报废处理。若需要报废,则填写报废申请单经部门负责人确认后上报总经理审批,审批通过后才能作报废处理,信管部不得擅自处理破旧的电脑或电子设备。

2)公司所有输入输出设备统一归信息管理部管理。

输入输出设备包括扫描仪,传真机,打印机。使用者在使用此相关设备遇到问题可寻信息管理部帮助。在使用设备过程中遇到故障要及时向信息管理部反映,以便信息管理部及时查找原因,解决故障。

3)公司视频会议设备和视频监控设备统一由信息管理部管理。

a)视频会议设备包括视频会议服务器、视频会议终端、sony摄像头、会议话筒、电视、投影仪以及键盘、接收器、遥控器和线材部分。信息管理部负责以上设备的维护管理工作包括视频会议的搭建。

b)视频监控设备包括监控服务器、监控系统以及各路视频采集器。信息管理部负责各路视频的监控以及备份和维护工作。

4)信息化系统erp、oa帐户安全管理

系统管理帐号的设置与管理

a)erp、oa系统管理帐号必须经过总经理授权取得。

b)erp系统管理员负责erp系统帐套环境生成、维护,负责一般操作帐号的生成和维护,负责故障恢复等管理及维护;oa系统管理员负责oa系统自定义表单的生成、流程的建设和优化。

c)erp、oa系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作,必须有相关部门的签字和领导的审批授权。

d)erp、oa操作用户需要增加或修改权限需要填写erp/oa用户权限申请表,并经过本部门负责人签字后交由总经理审核,通过后,再由信息管理部作权限相关处理。

e)系统管理员不得使用他人帐号进行业务操作。

f)系统管理员调离岗位或离职,信息管理部负责人应及时注销其帐号并生成新的系统管理员帐号。

一般操作帐号的设置与管理

a)一般操作帐号由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成,应按每用户一帐号对应设置。

b)操作员调离岗位,系统管理员应及时注销其帐号并在新员工入职时根据需要生成新的操作员帐号。

5)密码安全管理

a)终端计算机密码安全管理:系统管理员及时登记公司所有用户电脑密码,制成《用户电脑密码登记》文件。在用户人员变动或电脑更换时,系统管理员及时登记相应的新密码。

b)应用服务器密码安全管理:包括erp服务器、oa服务器、域服务器、邮箱服务器。信息管理部为确保服务器置于外网相对安全,针对每个服务器创建一个复杂的、不同的密码,并每年更换一次新密码。制成《服务器密码登记》文件,并提交给部门负责人。

c)防火墙/路由器密码安全管理: 防火墙和路由器的密码和服务器管理方法一样,设置成不同的、复杂的密码,并每年更换一次,将密码登记到《网络设备密码登记文件》中,并提交给部门负责人。

d)erp/oa系统密码安全管理: erp/oa系统密码分为管理员密码和操作用户密码。系统管理员登录密码由erp/oa管理员掌管,为保证系统安全需要定期更改时,及时上报部门负责人。操作用户密码由erp/oa管理员在创建帐户时初始生成,信息管理部发放帐号密码后,由用户本人修改密码,并自行保管好自己的密码,如特殊原因忘记密码时,由erp/oa管理员帮其初始化密码。

信管部应将所有的服务器和网络设备设置不同的密码,所有的密码仅限于信管部内部人员掌握,不得向其他部门人员透露,在特殊情况下,需要供应商做远程调试时,方可透漏相关设备密码,在调试结束后,应尽快更改密码。并通知部门内其他人员。由于服务器及网络设备均置于公网上,容易受到不法分子攻击,因此,需要定期更改密码,且密码复杂性尽可能设置高。

6)数据备份安全管理

定期备份erp服务器、oa服务器、邮箱服务器。具体备份方法如下:

a)erp服务器备份:每天早上自动备份e3帐套和5000帐套。

b)oa服务器备份:每天早上9:00备份oa数据库,并于每周五早上9:00备份oa系统文件夹。

c)邮箱服务器备份:每周五早上9:00在邮箱控制台执行备份操作,并于每月28日备份邮箱目录文件夹。备份完成后,将备份文件转存到其他电脑上或移动硬盘上做异地归档,以防本地硬盘发生故障时能随时做灾难恢复。

数据清理前必须对数据进行备份,在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存,并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开企业网络应用高峰,避免对各部门工作造成影响。数据的清理包括:

a)erp系统中错误单据的清理、错误初始资料的清理、人员变动记录的清理。

b)oa系统中错误流程的清理、错误审批单的清理、人员变动记录的清理。

c)邮箱系统中垃圾邮件的清理、人员变动记录的清理。

d)用户电脑中系统垃圾文件的清理、ie缓存的清理。

7)信息资料安全管理

a)加密系统管理;目前我公司使用的是天盾文档加密系统,对常用办公软件office、pdf、autocad文件加密,公司内部的此类文件被带出公司后,显示在其他的电脑上均为乱码,保证了各个部门在未授权的情况无法将公司的文件资料泄露出去。然而,我公司因为之前的需求,加密软件使用的是单机版与网络版混合使用的,网络版可以根据策略的下发,实现文件在企业网的加密、反截图、禁usb等功能,但脱离局域网后,电脑无法打开文件,若有出差人员在外地使用电脑,就无法使用网络版;而单机版就解决了出差人员电脑加密的问题,可以正常打开公司的文件,但这里存在一个安全风险,若出差人员的电脑被盗,将会造成企业信息资料的外泄。针对以上情况,我们需要寻找一种更加适合的加密软件,确保使用一种版本就能够融合单机与网络的优势。我们需要这种加密软件实现如下功能:能够通过控制台在公司网内加密指定类型的文件,同时可以设置不同的加密权限对应于不同的用户组;能够根据需要设置文件能否在脱离公司网的情况下使用以及使用的时间限制等;能够加密原加密软件不支持的文件类型;能够荧荧于所有的windows平台上;能够禁用usb存储设备,不禁用usb外设;能禁止用户屏幕截图;能审计打印等。

b)大蓝监控软件管理:监控软件在很大程度上起到威慑作用,监控软件能够记录所有用户在个人电脑上的一举一动,通过实时屏幕监控、屏幕录象、插入存储设备报警、网页及程序过滤等功能及时抓出威胁企业信息安全的元凶。

c)打印控制软件管理:打印控制软件应用后,员工的打印需要在管理员审核通过后方能打印,若管理员审核到某员工的打印内容涉及本公司信息安全,拒绝员工的打印。在审核通过、打印完成后,管理员可随时调出以前的打印记录,保证了及时信息安全责任追究。

d)设备送外维修,须经设备管理部门负责人批准。送修前,需将设备存储介质内应用软件和数据备份后删除,并进行登记。对修复的设备,设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

e)信息管理部和综合部对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除,并妥善处理废弃无用的资料和介质,防止泄密。

f)信息管理部负责计算机病毒的防治工作,建立本单位的计算机病毒防治管理制度,经常进行计算机病毒检查,发现病毒及时清除。

g)用户计算机未经信息管理部允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体(包括软盘、光盘、移动硬盘等)。

8)机房安全管理

①非信息管理部人员不得进入机房,信管部人员要确保机房大门时刻处于关闭状态。若因为工作需要进入机房时,完成相关操作后,一定要关好机房大门,并保管好机房钥匙。

②保持机房整齐清洁,各种机器设备按维护计划定期进行保养,保持清洁光亮。

③确保机房防水,定期检查机房天花板、四壁有无漏水现象,保证机房内的服务器和其他电器设备的安全。

a)发生机房漏水时,信管部应立即通知综合部联系大厦物业,同时,信管部第一时间保护好服务器及其他设备,避免设备浸水后损坏。

b)若为墙体或窗户渗漏水,应急领导小组应立即采取有效措施确保机房安全,同时安排通知综合部协助及时清除积水,维修墙体或窗户,消除渗漏水隐患。

④确保机房防火,定期检查机房内灭火器状态完好无损。

a)完善机房环境,确保机房具备二氧化碳灭火器;禁止携带易燃易爆物品进入机房。

b)一旦发生火灾,迅速切断机房电源,避免灾情的扩散,并迅速拨打物业管理和119火警电话。

c)等待消防车到来期间,应组织物业保安或工作人员在保证安全的前提下灭火,应急领导小组应在第一时间内集中所有二氧化碳灭火器,抓住时机,尽可能的把火扑灭。

d)配合消防部门调查事故原因,对造成的损失和起火原因做好记录,以便进行灾后总结。

⑤确保机房防雷,遇到暴风雨恶劣天气,应作防范性处理。

a)遇雷暴天气,信管部在下班后应及时关闭所有服务器,切断电源,暂停内部计算机网络工作。

b)雷暴天气结束后,信管部应及时开通服务器,恢复内部计算机网络工作,对设备和数据进行检查。出现故障的,事发部门应将故障情况及时报告应急领导小组。

c)因雷击造成损失的,信管部应会同综合部进行核实、报损,并在调查工作结束后一日内书面报告领导。

应急领导小组每日查看、清点设备并锁好机房大门。

⑥确保在停电后,业务应用的安全管理。

信管部在接到停电通知时,应设置便签提醒自己具体要停电的时间,若停电时间在上班时间,则提前发出通知给北京和常州所有人员,避免在停电时出现文件损坏或资料丢失;若停电时间发生在下班时间,则在下班时通知所有人关闭电源,同时信管部及时关闭服务器,以免停电损坏主机电源。

停电结束后,打开各应用服务器,并谨记要打开视频监控服务器,恢复闭路监控系统正常工作。

⑦确保机房防盗,针对此环节,作相关防范处理。

a)信息管理部每日查看、清点设备并锁好机房大门。

b)信息管理部每日检查录像监控服务器状态,确保监控画面正常,并检查每日录像正常性、完整性。

c)发生设备被盗或人为损害设备情况时,使用者或管理者应立即报告信息管理部,同时保护好现场。

d)信管部接报后,即刻调出监控录像,搜查可疑行迹,若无法解决,可联系公安部门处理。

提高行业信息化管理水平,信息安全是关键。而信息安全构建必须管理、技术两者双管齐下:

1)加强管理,综合防范。安全体系是一个整体的、系统的工程,不是简单的“技术积木”。它是技术、管理的有机结合体。管理者必须以预防为主、综合管理、人员防范和技术防范相结合,逐级建立多层次的安全防护体系,综全防范实现分级阻止违规行为,实现一体化的安全系统。

2)完善制度,强化培训。完善的信息安全管理制度是行业信息系统安全运行的基础保证。为系统资源规定明确使用的权限,对员工按其职责划定必要的最小授权范围,明确安全责任。确保安全措施落实、有效,加强员工的信息安全教育和培训,强化安全意识和法治观念。提高员工的职业道德和信息化应用水平。

第13篇信息安全教育培训管理制度

第一条为加强我局信息安全建设,提高全体税务干部的信息安全意识和技能,保障我局信息系统安全稳定的运行,特制定本制度。

第二条信息安全培训旨在强化我局全体税务干部的信息安全意识,使之明确信息安全是每个人的责任,并掌握其岗位所要求的信息安全操作技能。

第三条针对不同的培训对象进行分层次的培训,信息安全培训分为管理层培训、技术层培训和普通用户层培训三个层面,分层培训内容的参考范围和需达到的标准如下:

一、管理层信息安全培训

(一)对象:市局、各区县局的各级领导。

(二)内容:宏观信息安全管理理念及高级信息安全管理知识。

(三)标准:使管理层人员能够了解其信息安全职责,具备其工作所需的信息安全管理知识和信息安全管理能力。

二、技术层信息安全培训

(一)对象:各级信息化管理部门的各类技术管理人员。

(二)内容:系统安全策略; 内部和外部攻击的检测;常用计算机及网络安全保护手段、日常工作中需要注意的信息安全方面的事项; 《北京市地方税务局信息系统安全管理框架》下包括的所有制度内容。

(三)标准:使技术层人员能够了解其所从事岗位的信息安全职责,熟悉与其工作相关的各项信息安全制度,具备工作所需的信息安全知识和技能。

三、普通用户层信息安全培训

(一)对象:全局的普通计算机用户。

(二)内容:所在岗位的信息安全职责;计算机病毒预防和查杀的基本技能;计算机设备物理安全知识和网络安全常识; 《北京市地方税务局信息系统安全管理框架》下的所有普通用户应掌握和了解的制度内容。

(三)标准:使普通用户了解其信息安全职责,熟悉与工作相关的各项信息安全制度,具备工作所需的信息安全知识和技能。

第四条各单位信息安全管理部门和人事教育部门负责每年制定管理层和普通用户层的信息安全培训计划

第14篇公司信息安全管理制度

信息安全是指通过各种策略保证公司计算机设备、信息网络平台（内部网络系统及erp、crm、wms、网站、企业邮箱等）、电子数据等的安全、稳定、正常，旨在规范与保护信息在传输、交换和存储、备份过程中的机密性、完整性和真实性。为加强公司信息安全的管理，预防信息安全事故的发生，特制定本管理制度。本制度适用于使用新合程计算机设备、信息系统、网络系统的所有人员。

1.计算机设备安全管理

1.1员工须使用公司提供的计算机设备（特殊情况的，经批准许可的方能使用自已的计算机），不得私自调换或拆卸并保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机使用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

1.2严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自拆卸计算机组件，当计算机出现硬件故障时应及时向信息技术部报告，不允许私自处理和维修。

1.3员工对所使用的计算机及相关设备的安全负责，如暂时离开座位时须锁定系统，移动介质自行安全保管。未经许可，不得私自使用他人计算机或相关设备,不得私自将计算机等设备带离公司。

1.4因工作需要借用公司公共笔记本的，实行 “谁借用、谁管理”的原则，切实做到为工作所用，使用结束后应及时还回公司。

2.电子资料文件安全管理。

2.1文件存储

重要的文件和工作资料不允许保存在c盘（含桌面），同时定期做好相应备份，以防丢失；不进行与工作无关的下载、游戏等行为，定期查杀病毒与清理垃圾文件；拷贝至公共计算机上使用的相关资料，使用完毕须注意删除；各部门自行负责对存放在公司文件服务器p盘的资料进行审核与安全管理；若因个人原因造成数据资料泄密、丢失的，将由其本人承担相关后果。

2.2文件加密

涉及公司机密或重要的信息文件，所有人员需进行必要加密并妥善保管；若因保管不善，导致公司信息资料的外泄及其他损失，将由其本人承担一切责任。

2.3文件移动

严禁任何人员以个人介质光盘、u盘、移动硬盘等外接设备将公司的文件资料带离公司。若因出差等原因需要拷贝文件资料到存储设备中，需要向上级请示批准，并以公司存储设备做文件拷贝。

2.4文件转移

若员工离职，在办完移交手续时，所在部门负责人将此员工工作资料拷贝至部门保存（可联系信息技术部进行技术支持），若没有执行此操作流程，离职员工损失的任何资料由该部门自行承担。

3.软件安全管理

3.1软(软件原始盘片)、硬件设备的原始资料（光盘、说明书、保修卡、许可证协议、合同正本等）应交总裁办保管,保管应做到防水、防磁、防火、防盗。

3.2服务器、pc机须安装杀毒软件，定期病毒库更新及病毒查杀；任何人不得安装危害公司计算机及网络的任何软件。

3.3信息技术部对各信息系统软件、数据库软件、常用办公软件等进行备份存储，做好版本控制及相关更新。

3.4员工须严格遵守公司《计算机使用管理规定》中软件管理的相关规范。

4.信息系统的安全管理

各信息系统（mail、erp、crm、wms、web等）的安全管理要求，参考相应的信息系统管理规定。

5.数据库安全管理

信息技术部须采用循环的完全备份和增量备份等备份策略，完成对各信息系统数据的定期备份，以便在信息系统发生故障时将数据恢复到最佳状态。对备份的数据文件应妥善保管，防止被非法拷贝或毁坏，严禁未经授权将数据库拷贝出系统，转给任何单位或人员。

6.密码安全管理

6.1初始密码须及时更改，新密码须包含无规则的字母、数字、符号组合并至少10位以上，禁止直接使用常用单词、人名、电话号码等安全系数低的字符作为密码。

6.2各用户需对所使用电脑、信息系统等密码进行定期（如3个月）更改，如出现密码泄露或异常时，须立马更改并告知信息技术部。

6.3各服务器、信息系统的超级或管理员级密码由分管系统管理员及信息技术部经理双重管理，信息技术部经理掌握全部设备、全部系统的超级或管理员级密码，分管管理员拥有分管系统的管理员级密码（部分视情况授予超级密码）；正常情况下，此类管理级密码每1个月系统管理员必须更改一次并将新密码报备，在有信息技术部人员变动、密码外露或其它异常情况下，必须第一时间更换并将新密码报备。此类管理级账号与密码原则上不对其它任何人员提供，特殊需求须报上级领导批准方可授予。

7.信息安全禁止行为：

7.1利用公司信息系统平台、网络制作、传播、复制危害公司及员工的有关任何信息；

7.2攻击、入侵他人计算机，未经允许使用他人计算机设备、信息系统等；

7.3未经授权对信息平台erp、crm、wms、网站、企业邮件系统中存储、处理或传输的信息（包括系统文件和应用程序）进行增加、修改、移动、复制和删除等；

7.4未经授权查阅他人邮件，盗用他人名义进行发送任何电子邮件；

7.5故意干扰、破坏公司信息平台erp、crm、wms、网站、企业邮件等系统的安全、稳定畅通运行；从事其他危害公司计算机、网络设备、信息平台的安全活动；

7.6未经公司高管领导批准不得通过网络、移动存储设备等向外传输、发布、泄露有关公司的任何信息；

7.7 其它危害公司信息安全或违反国家相关法律法规、信息安全条例的行为。

8.信息安全响应机制

8.1信息技术部负责公司信息安全的整体指导与管理工作，并对数据中心机房软硬件及信息系统、数据库的维护、备份等安全进行日常管理。各分支机构、部门涉及公司（或商业)机密的信息安全由分支或部门本身自行负责管理和控制。

8.2为保障各信息系统安全稳定运行，信息技术部在工作日时间由分管管理员负责维护，节假日根据需要，安排相关人员负责值班支持。使用人如发现问题应及时通知信息技术部，管理员应及时处理并做好系统事件记录。

8.3信息系统的权限管理部门为信息技术部，负责各信息系统的权限管理，并指定专人为系统管理员完成各系统账号、权限的设立、注销及变更。