供货管理制度方案(4篇)

本供货管理制度方案旨在规范企业与供应商之间的合作关系，确保供应链的稳定性和效率，同时保障产品质量与服务水准。方案涵盖了供应商的选择、评估、管理和优化等关键环节。

包括哪些方面

1. 供应商资质审核：对供应商的营业执照、生产许可、质量管理体系认证等进行严格审查。

2. 供应商绩效评估：定期对供应商的交货时间、产品质量、价格竞争力、售后服务等方面进行量化评估。

3. 合同管理：明确双方权利义务，设定违约责任，保障合同执行的公平公正。

4. 库存控制：合理预测需求，避免过度库存或供应短缺，确保运营效率。

5. 沟通协调机制：建立有效的沟通渠道，及时解决合作中出现的问题。

6. 供应商关系维护：通过定期会议、培训等方式，促进供需双方的长期共赢。

重要性

良好的供货管理制度对企业至关重要，它能够：

1. 降低采购风险，确保产品和服务的质量。

2. 提高供应链响应速度，适应市场变化。

3. 优化成本结构，增强企业的竞争力。

4. 建立稳定的供应商网络，保障企业的持续运营。

5. 促进与供应商的长期合作，共同提升业务水平。

方案

1. 供应商选择：设立严格的准入标准，对潜在供应商进行全面调查，包括财务状况、技术能力、过往业绩等，确保供应商的可靠性和稳定性。

2. 绩效评估体系：制定详细的评估指标，如准时交货率、不良品率、价格变动幅度等，定期进行考核，并将结果作为合同续签或调整的依据。

3. 合同条款：合同应明确规定质量标准、交货期限、价格、付款方式等，同时设立违约处理条款，保证双方权益。

4. 库存管理：实施先进的库存管理系统，结合销售预测和历史数据，精确控制库存水平，避免资金占用过大或缺货现象。

5. 沟通机制：建立定期的供应商会议，分享市场动态、需求预测，鼓励供应商参与改进流程，提高供应链协同效应。

6. 关系维护：实施供应商培训计划，提升其业务能力；定期举办供应商表彰活动，增强供应商的归属感和忠诚度。

本供货管理制度方案旨在构建一个高效、透明、互利的供应链环境，为企业的发展提供坚实的后盾。执行过程中，各部门需密切配合，共同监督执行效果，适时调整策略，以应对市场变化。

供货管理制度方案范文

第1篇 采购及供货工作管理制度

一、采购程序

1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单

采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,办公室经理、财务会计协助;

2、供货商进场首先与办公室经理接洽,办公室经理在财务会计的协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以酒店合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒店与供货商签定合作协议。

3、办公室经理以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。

四、供货商处罚程序

1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到),由办公室经理、行政总厨、财务会计、库管告知总经理;

2、办公室了解事情原委后,由办公室经理作出处罚决定,开出罚单;

3、办公室所开罚单交总经理审批;

4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

五、供货定价制度

(一)原材料市场价格调查

1、酒店每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

2、市场调查由办公室经理、行政总厨、财务会计组成,具体由财务会计召集。

3、市场调查时间定于每月 日、 日,如恰逢周末,应作适当顺延。

(二)定价程序

1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格,先由办公室经理、行政总厨、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

2、原材料采购定价标准

处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。

3、价格调整:

因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报办公室经理,办公室经理了解相关市场情况后与财务会计商量定出调价草案,再报总经理审批。

(三)供货商的更换与续用

在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由办公室经理、财务会计组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。

六、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;

2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款计划,并在付款前填写《请款单》经总经理签字批准,方可付款;

3、对方因特殊原因,未及时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由办公室经理协助。如经财务会计、办公室经理协调未果报总经理处理。

行政人事部

第2篇 酒楼采购供货管理制度

酒楼采购及供货管理制度

一、采购程序

1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单

→库管签字→部门负责人签字→总经理签字→采购实施购买。

2、采购人员购货时,须对多家(三家以上)进行价格、质量比较;供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、采购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,应该选择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低,不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

3、采购方式上采用定点、定价、定时采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,总经办主任、财务会计协助;

2、供货商进场首先与总经办主任接洽,总经办主任在财务会计的协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以酒楼合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒楼与供货商签定合作协议。

3、总经办以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。

四、供货商处罚程序

1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到),到由总助、行政总厨、财务会计、库管告知办公室;

2、办公室了解事情原委后,由办公室主任作出处罚决定,开出罚单;

3、办公室所开罚单交总经理审批;

4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

五、供货定价制度

(一)原材料市场价格调查

1、酒楼每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

2、市场调查由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计组成,具体由财务会计召集。

3、市场调查时间定于每月 日、 日,如恰逢周末,应作适当顺延。

(二)定价程序

1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格,先由总助、行政总厨、总经办主任、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

2、原材料采购定价标准

处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。

3、价格调整:

因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报总经办主任,总经办主任了解相关市场情况后与总助,财务会计碰头商量定出调价草案,再报总经理审批。

(三)供货商的更换与续用

在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由总助、总经办主任、财务会组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。

六、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;

2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款计划,并在付款前填写《请款单》经总理签字批准,方可付款;

3、双因特殊原因,未及时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由总经办主任协助。如经财务会计、总经办主任协调未果报总经理处理。

第3篇 甲供材料三方供货材料管理规定

甲供材料及三方供货材料管理规定

甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力,保证总包方承包范围内的材料及设备及时到及所采购部品的质量,解决甲乙双方对限价材料价格的争议,由甲方直接支付货款,由总包方负责工程量的统计、提交订货数量并督促供货商按时到货、验收、保管的材料。

1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品的供货商(包括生产厂家、代理商、分销商);

2、根据收集到的供应商所提供的产品资料提交设计部,以初选符合设计要求的产品;

3、在设计部初选产品的基础上对可提供该产品的供应商组织考察,考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成,并由该项部品负责人填写《供货商考察报告》见附表一,考察人员会签;以上程序见附件1.1《确定可采用供货商程序》

4、由该部品负责人在___上撰写招标书,标书送与已考察过的供货商及与集团各地产公司有过良好合作关系的供货商。标书中的产品数量由成本管理部提供,产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件1.2《招标书审批程序》

5、填写《部品定标履行表》见附表二,由部品小组负责人召集相关的部品定标会,招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的成员包括:公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师;招投标小组的领导人为公司总经理。所采购部品金额在__万元以下时由项目经理部确定定标意见,其招投领导小组成员包括:项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师;招投标小组的领导人为项目总经理。

6、标书撰写人拟定合同,并负责报审批程序《合同审批表》见附表三。若是三方供货合同在交与总包单位及供货商签字盖章前应交与《合同审批表》中确定的相关领导审批。

7、审批过的合同交总办文档管理员,我司留贰份原件,总办与财务各一份;总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第5-7条参见附件1.3《部品定标及合同管理程序》。

8、甲供与三方合同确定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场20天前要求总包单位报送,并经成本管理部审核后交与该项部品专项负责人。

9、甲供与三方供货合同确定的部品在施工过程中该项部品专项负责人建立三方供货及甲供材料的领用记录(见附表四),施工完毕后需填写《三方合同及甲供材料领用量表》见附表五。甲供与三方供货合同的部品的施工过程的管理与施工后的结算参见附件1.4《甲供与三方施工合同部品管理程序》。

附件:

附件1:确定可采用供货商程序

附件2:招标书审批程序

附件3:部品定标及合同管理程序

附件4:甲供与三方供货合同部品管理程序

附件1.

确定可采用供货商程序

附件2

招标书审批程序

附件3

部品定标及合同管理程序

附件4

甲供与三方供货合同部品管理程序

第4篇 供货商管理制度(范本)

为了防止供货出现意外,供货商要做好管理办法。qiquha小编为大家精心搜集了一篇“供货商管理制度”,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!

一总则

1制定目的:为了规范供货商的供货活动,保证供货商的供货质量,提高经营者的合理化水准,本着互惠互利的原则特制定本制度。

2适用范围:适合本公司所有供货商。

3权责单位:采购部负责制定,修改,废止和起草。

品管部负责执行。

总经理负责制定,修改,废止和核准。

二供货商管理制度

1凡本公司供货商都应该具备相应的资格。如营业执照,食品卫生许可证等相关的资质证明。如果相关资质过期应立刻更新,并将新的资质材料复印件送至本公司备案。

2如果供货商有资料变更,应该立即通知本公司相关人员。

3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。备货时称好分量,数好个数,同时对所送货物的品质进行检查。

4每次应在午前10:00之前送到,过时将按照有关规定进行处罚。

5送货签单时,应该按照先来先签的原则。

6供货商应协同验收人员一起做好验收工作。

7每次签好单据后,应该按照指定的场所放置后方可以离开。

8对当天需要补货应该及时补货。

9供货商用来运输食品的交通工具应该每日进行消毒一次。

10退货场合,供货商检查所退回货物的数量,型号,规格是否与退货单据一致。

三供货商量化评定制度

我公司会每个月对供货商进行量化评定。标准如下:(满分100)

1每次抽检合格率的评定标准(10分)

2交货及时率的评定标准(10分)

3货物质量是否达标评定标准(25分)

4品质改善和及时性评定标准(25分)

5服务态度评定标准(10分)

6货品位置摆放评定标准(10分)

7文件,电话回复及时性和合理性评定标准(5分)

8交通工具消毒评定标准(5分)

说明如下:

a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)

奖励方式

(1)a等供货商可以悠闲取得交易机会。

(2)a等供货商可以获得优先支付货款和缩短货款支付期限。

(3)a等供货商可以获得产品免检或放宽检验。

(4)a,b,c等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

惩罚方式

(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。

(2)c等,d等供应商应该接受定货量减少,增大检查力度和改善辅导措施。

(3)c等,d等供应商延期支付货款。

(4)e供货商应立即停止交易。