- 目录
第1篇 2023财务审计年终个人总结
时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。2023年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。__年_月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;__年_月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一年来的工作。
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
财务合同管理月总结
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监_总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同_时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出
现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
1、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。__月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
经过调研、沟通、设计，于____年__月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于____年__月__日推出《会计报表管理试行办法》;____年_月__日推出《会计凭证管理试行办法》。
会计报表推出执行
个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，_月份实行逐步换新的办法，_月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。____年_月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于____年_月__日下发了有关规定。经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
二、自身建设
本年财务部工作负荷相当大，年初@#￥置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现;财务合同管理月的开展;预算管理工作的落实;房地产企业税务大检查等工作，为了各项工作顺利地开展和有序地进行，部门进行多次的工作调整，调动大家的工作热情，这里特别要表杨的是杨肖华，在原来工作量就很大的情况下，还担任起客旅分公司的财务工作，为了按时完成各项工作经常加班加点。但也有个别员工存在本位主义思想，对部门的其他工作不够主动，
公司为加强财务工作将财务部人员编制从_人调整到__人。从置业部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，由于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业，实行新生力量_的培养，分配到财务部_名，经过_个月的实习培训，现已独立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员结构不能满足公司向管理型发展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。
公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各事业公司(除宁波公司外)又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。
总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作，共同期待2023年更精彩!
第2篇 财务审计年终个人工作总结范本2023
2023年，是党的十八大胜利召开和无锡高新区开发建设20周年华诞之年。新区审计局高举承接与创新大旗，进一步树立围绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努力提高审计质量和工作水平，在创新发展、转型发展中取得新的突破。
2023年，我局财务审计共开展项目21项，查出不规范资金39.7亿元，提出审计建议45条;工程审计方面截至11月底已对786个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额66.98亿元，核减工程款13.85亿元，预计全年核减金额超过15亿元;被上级审计机关录用信息3，被专业杂志录用论文，ao案例获得审计署应用奖。我局是无锡获得省审计厅表彰项目的县区审计机关，并荣获“2023-2023年度无锡市审计机关先进集体”、“无锡市审计机关综合考核优秀”、“无锡市审计公文质量先进单位”、“无锡市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。
一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展
(一)深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行
今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标，继续推进“大财政”审计。构建以全部财政资金为审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核心，统筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中，对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。重点对区本级预算管理、部门预算执行、产业发展基金、拨付各功能园街道的专项资金等进行了审计。审计结果在党政联席会议上作了专题汇报，并得到党政主要领导的高度肯定。
(二)不断拓展经济责任审计，促进领导干部全面履行职责
我局开展了对13个单位的15位主要领导同志进行了经济责任审计，关注领导干部经济决策权、经济管理权、经济政策执行权履行情况。重点对领导干部在征土拆迁、建设上等方面经济责任履行情况进行审计，效果明显，发现了大量违纪、违规甚至违法行为。5月召开经济责任审计工作联席会议第一次全体会议，各成员单位对当前经济责任审计工作提出了意见和建议，推动经济责任审计工作不断深化发展。
(三)强化财政收支及专项资金审计，促进提高财政资金使用效益
我局开展了对开发区法院、新区公安分局以及新区科技职业学院的财政财务收支审计。根据省厅和市局的安排，积极配合全国社保专项资金审计调查，与财政、社事以及各街道沟通协调，认真做好数据采集、整理工作并对领取低保的人员进行延伸审计调查，另外积极探索政府投资绩效审计，完成了鸿山遗址博物馆建设和运营绩效审计。
(四)加强审计整改力度，促进审计成果的转化
审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我局通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果。梅村街道补交税款800万元;法院、检察院停止在办案经费中列支奖金补贴;科技职业技术学院已足额补缴财政收入603.63万元;今年上半年，经济责任联席会议成员单位联合对新发集团公司、吴博园、新安街道、鸿山街道等4个单位的审计整改情况进行了督查，四个单位都高度重视，切实加强了制度建设。
二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理
(一)规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖
在投资审计工作过程中，我局坚持从源头着手，始终严把工程投资审计“六道关”。一是严把工程概(预)算审计关。我局对32个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额11.6亿元，调整不合理概算3.96亿元。二是严把招标审核关。我局对290个单项工程的招标文件、限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我局先后对69项区重点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总造价达48.47亿元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。我局1至10月份已对786个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额66.98亿元，核减工程款13.85亿元，平均核减率为20.68%，预计全年核减金额超过15亿元。我局还对75个项目的竣工决算审计，决算送审总金额为33.55亿元，核减金额为5.23亿元。五是严把建设项目合同审核关。我局共对区级财政直接投资的189份工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设项目征地拆迁审计关。我局对43个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核，总拆迁面积11.95万平方米，累计送审评估金额为2.39亿元，核减金额达5398万元。
(二)积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领导交办事项。
根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排，我局积极开展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计，完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行情况审计调查。根据管委会领导交办，我局还先后完成了以下事项：一是为配合经发置业有限公司股权转让工作，按时完成单项工程的结算审计和竣工财务决算审计工作。二是对新区农居房拆迁安置成本进行重新测算。三是积极配合省厅对国家重点工程走马塘的跟踪审计。四是积极配合新区市容环境综合整治工作。五是积极配合财政局(国资办)开展对绿化资产注资的清核工作。
(三)规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量控制。
规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容。我局重点做了以下几项工作：一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计结果的复核。五是加强工程结算审计质量的考核。三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设
今年以来，我局以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、创造性，在全局掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。
一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的全年工作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。我局出台了《新区审计局关于开展创先争优活动的实施意见》，成立了由局领导组成的开展作风建设年活动、创先争优领导小组和考评小组。形成了局长负全责，主管领导分战线负责的有效运转格局。
二是完善制度，强化规范。我局出台了《无锡新区经济责任审计工作联席会议制度》和《无锡新区经济责任审计对象分类管理办法》两个文件。出台了《无锡市新区审计局审计项目审理工作办法》及《无锡新区国家建设项目委托中介机构审计操作规程》。制定了《新区2023年道路工程结算指导单价》等价格管理文件，对《政府投资项目竣工结算送审管理办法》、《中介结构审计质量考核办法》等文件进行修订。
三是深入基层，强化服务。为深入推进新区“作风与基层组织建设年”活动，我局主动深入基层，寓审计监督与服务中。我局先后赴梅村、旺庄街道对接工程审计工作，积极开展“三解三促”活动，局领导带头走访结对社区和企业。
四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我局坚持每月召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作交流会，我局还联合纪委、组织部赴宜兴审计局、浙江诸暨审计局学习考察经济责任审计及“财审联网”工作。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足。审计力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强。
四、服务新区经济社会发展，科学谋划____年审计工作
(一)____年审计工作思路：
____年审计工作的指导思想和总体思路是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大会议精神，牢固树立科学审计理念，紧紧围绕主题主线，全力服务国家治理，依法履行审计职责，不断创新，奋发进取，努力在更高层次、更广领域发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。
____年审计工作力争在三个方面实现新突破。一是在规范管理和制度建设上实现新的突破。积极探索制定新区领导干部经济责任评价体系，进一步规范审计实施行为，坚持重要审计事项的审前调查，审计定性集体复议，审计处理依法、依规。二是在发挥审计建设性作用上实现新突破。要针对领导关心、群众关注、社会影响大的领域开展审计工作，在注重经济活动合法性、合规性监督的同时，更加注重对效益性的审计，更加注重主要领导干部权力运行和责任落实两个重点，更加注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题，更加注重整改建议的针对性及整改措施的到位性，制定审计整改督查制度。三是在审计手段的创新上实现新突破。贯彻“以技术引领审计手段创新，以应用促进审计管理方式创新”的理念，积极探索信息化环境下新的审计方式，制定符合新区实际的审计信息化三年发展规划，加大信息化建设的工作力度，在资金、技术和人才方面加大投入，积极推进财审联网，强化财审间协调，为实现财政审计资源共享奠定基础。
(二)主要工作举措
1、围绕推进公共财政体制改革，进一步深化财政审计。按照十八大报告“加强全口径预算决算的审计和督查”的要求，进一步探索财政审计的新思路，着力构建财政审计大格局，努力实现对财政资金的“全口径、全过程、全方位”监督。加强对财政管理情况的审计，关注财政收入、支出和分配情况，促进加大对民生领域的投入，推动结构性减税等积极财政政策落实到位。强化财政资金绩效审计，促进节约公共资金和提高资金使用效益。要注意揭示财政运行中的不安全因素，防范财政风险。
2、围绕建立健全权力运行制约和监督体系，进一步推进经济责任审计。继续深入贯彻落实“两办”规定，深化审计内容，改进方式方法，力争在审计质量和规范上有新的突破。要把握权力运行和责任落实两个重点，把守法守规守纪尽责放在更加突出的位置，促进领导干部依法行使权力。要逐步推进经济责任审计与其他专项审计的统筹结合。要探索建立审计评价体系，推动建立经济责任审计问责制度。要加强经济责任审计的计划管理和规范化建设，完善经济责任联席会议工作机制。
3、围绕保障和改善民生，进一步强化专项资金审计。选择项目贯彻以人为本、民生优先的理念，加大对保障性住房、社会事业等涉及民生的专项资金审计力度，促使公共资源配置更多地向民生领域倾斜，切实维护人民群众的利益。根据上级统一部署对保障性住房建设进行跟踪审计，跟踪建设资金的管理和使用、工程设计和质量、住房分配和后续管理以及退出机制的建立等情况，保证上级政策落实到位。
4、围绕优化结构和提高效益，进一步加强政府投资项目审计。围绕“规范投资行为，促进投资效益”，坚持以促进和完善建设项目管理、提高政府资金使用效率、预防工程建设领域腐败、遏制违法违规现象为目标，把握审计重点，完善预防监督，不断促进政府投资项目建设健康有序进行。政府投资审计将继续深化“四个结合”：一是全面审计与突出重点相结合，二是工程审计与财务决算审计相结合，三是真实性、合规性、效益性审计相结合，四是工程审计与财政预算执行情况审计、经济责任审计相结合。继续抓好全区工程建设领域突出问题专项治理工作，促进规范建设市场秩序。
5、围绕审计转型和人才兴审，进一步加强审计队伍建设。深入贯彻十八大精神，加快审计从传统向现代转型的步伐。统筹抓好审计领导人才、审计专业人才和审计管理人才三支队伍建设，切实加强审计干部思想和能力建设，树立终身学习理念，创建学习型审计机关。努力健全审计干部培养和选用机制。注重引进审计信息化专业人才，完善审计人才机构。加大对审计协作单位和内部审计人员的培训与考核力度，着力提高他们的业务素质和水平，完善内审制度，出台内审操作指南。不断强化审计队伍的作风和廉政建设，让审计权力在阳光下运行，为审计干部筑牢反腐倡廉防线。
第3篇 2023财务审计年终个人工作总结
时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。2023年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。__年_月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;__年_月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一年来的工作。
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
财务合同管理月总结
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监_总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同_时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出
现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
1、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。__月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
经过调研、沟通、设计，于____年__月推出《成本费用明细分类目录及说明》;于____年__月__日推出《会计报表管理试行办法》;____年_月__日推出《会计凭证管理试行办法》。
会计报表推出执行
个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，_月份实行逐步换新的办法，_月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。____年_月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于____年_月__日下发了有关规定。经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
二、自身建设
本年财务部工作负荷相当大，年初@#￥置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现;财务合同管理月的开展;预算管理工作的落实;房地产企业税务大检查等工作，为了各项工作顺利地开展和有序地进行，部门进行多次的工作调整，调动大家的工作热情，这里特别要表杨的是杨肖华，在原来工作量就很大的情况下，还担任起客旅分公司的财务工作，为了按时完成各项工作经常加班加点。但也有个别员工存在本位主义思想，对部门的其他工作不够主动，
公司为加强财务工作将财务部人员编制从_人调整到__人。从置业部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，由于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业，实行新生力量_的培养，分配到财务部_名，经过_个月的实习培训，现已独立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员结构不能满足公司向管理型发展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。
公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各事业公司(除宁波公司外)又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。
总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作，共同期待2023年更精彩!
第4篇 财务审计年终个人工作总结范本
2023年，是党的十八大胜利召开和无锡高新区开发建设20周年华诞之年。新区审计局高举承接与创新大旗，进一步树立围绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努力提高审计质量和工作水平，在创新发展、转型发展中取得新的突破。
2023年，我局财务审计共开展项目21项，查出不规范资金39.7亿元，提出审计建议45条;工程审计方面截至11月底已对786个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额66.98亿元，核减工程款13.85亿元，预计全年核减金额超过15亿元;被上级审计机关录用信息36篇，被专业杂志录用论文3篇，1篇ao案例获得审计署应用奖。我局是无锡唯一获得省审计厅表彰项目的县区审计机关，并荣获“2023-2023年度无锡市审计机关先进集体”、“无锡市审计机关综合考核优秀”、“无锡市审计公文质量先进单位”、“无锡市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。
一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展
(一)深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行
今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标，继续推进“大财政”审计。构建以全部财政资金为审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核心，统筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中，对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。重点对区本级预算管理、部门预算执行、产业发展基金、拨付各功能园街道的专项资金等进行了审计。审计结果在党政联席会议上作了专题汇报，并得到党政主要领导的高度肯定。
(二)不断拓展经济责任审计，促进领导干部全面履行职责
我局开展了对13个单位的15位主要领导同志进行了经济责任审计，关注领导干部经济决策权、经济管理权、经济政策执行权履行情况。重点对领导干部在征土拆迁、建设上等方面经济责任履行情况进行审计，效果明显，发现了大量违纪、违规甚至违法行为。5月召开经济责任审计工作联席会议第一次全体会议，各成员单位对当前经济责任审计工作提出了意见和建议，推动经济责任审计工作不断深化发展。
(三)强化财政收支及专项资金审计，促进提高财政资金使用效益
我局开展了对开发区法院、新区公安分局以及新区科技职业学院的财政财务收支审计。根据省厅和市局的安排，积极配合全国社保专项资金审计调查，与财政、社事以及各街道沟通协调，认真做好数据采集、整理工作并对领取低保的人员进行延伸审计调查，另外积极探索政府投资绩效审计，完成了鸿山遗址博物馆建设和运营绩效审计。
(四)加强审计整改力度，促进审计成果的转化
审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我局通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果。梅村街道补交税款800万元;法院、检察院停止在办案经费中列支奖金补贴;科技职业技术学院已足额补缴财政收入603.63万元;今年上半年，经济责任联席会议成员单位联合对新发集团公司、吴博园、新安街道、鸿山街道等4个单位的审计整改情况进行了督查，四个单位都高度重视，切实加强了制度建设。
二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理
(一)规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖
在投资审计工作过程中，我局坚持从源头着手，始终严把工程投资审计“六道关”。一是严把工程概(预)算审计关。我局对32个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额11.6亿元，调整不合理概算3.96亿元。二是严把招标审核关。我局对290个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我局先后对69项区重点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总造价达48.47亿元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。我局1至10月份已对786个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额66.98亿元，核减工程款13.85亿元，平均核减率为20.68%，预计全年核减金额超过15亿元。我局还对75个项目的竣工决算审计，决算送审总金额为33.55亿元，核减金额为5.23亿元。五是严把建设项目合同审核关。我局共对区级财政直接投资的189份工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设项目征地拆迁审计关。我局对43个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核，总拆迁面积11.95万平方米，累计送审评估金额为2.39亿元，核减金额达5398万元。
(二)积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领导交办事项。
根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排，我局积极开展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计，完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行情况审计调查。根据管委会领导交办，我局还先后完成了以下事项：一是为配合经发置业有限公司股权转让工作，按时完成单项工程的结算审计和竣工财务决算审计工作。二是对新区农居房拆迁安置成本进行重新测算。三是积极配合省厅对国家重点工程走马塘的跟踪审计。四是积极配合新区市容环境综合整治工作。五是积极配合财政局(国资办)开展对绿化资产注资的清核工作。
(三)规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量控制。
规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容。我局重点做了以下几项工作：一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计结果的复核。五是加强工程结算审计质量的考核。三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设
今年以来，我局以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、创造性，在全局掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。
一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的全年工作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。我局出台了《新区审计局关于开展创先争优活动的实施意见》，成立了由局领导组成的开展作风建设年活动、创先争优领导小组和考评小组。形成了局长负全责，主管领导分战线负责的有效运转格局。
二是完善制度，强化规范。我局出台了《无锡新区经济责任审计工作联席会议制度》和《无锡新区经济责任审计对象分类管理办法》两个文件。出台了《无锡市新区审计局审计项目审理工作办法》及《无锡新区国家建设项目委托中介机构审计操作规程》。制定了《新区2023年道路工程结算指导单价》等价格管理文件，对《政府投资项目竣工结算送审管理办法》、《中介结构审计质量考核办法》等文件进行修订。
三是深入基层，强化服务。为深入推进新区“作风与基层组织建设年”活动，我局主动深入基层，寓审计监督与服务中。我局先后赴梅村、旺庄街道对接工程审计工作，积极开展“三解三促”活动，局领导带头走访结对社区和企业。
四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我局坚持每月召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作交流会，我局还联合纪委、组织部赴宜兴审计局、浙江诸暨审计局学习考察经济责任审计及“财审联网”工作。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足。审计力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强。
四、服务新区经济社会发展，科学谋划____年审计工作
(一)____年审计工作思路：
____年审计工作的指导思想和总体思路是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大会议精神，牢固树立科学审计理念，紧紧围绕主题主线，全力服务国家治理，依法履行审计职责，不断创新，奋发进取，努力在更高层次、更广领域发挥审计“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。
____年审计工作力争在三个方面实现新突破。一是在规范管理和制度建设上实现新的突破。积极探索制定新区领导干部经济责任评价体系，进一步规范审计实施行为，坚持重要审计事项的审前调查，审计定性集体复议，审计处理依法、依规。二是在发挥审计建设性作用上实现新突破。要针对领导关心、群众关注、社会影响大的领域开展审计工作，在注重经济活动合法性、合规性监督的同时，更加注重对效益性的审计，更加注重主要领导干部权力运行和责任落实两个重点，更加注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题，更加注重整改建议的针对性及整改措施的到位性，制定审计整改督查制度。三是在审计手段的创新上实现新突破。贯彻“以技术引领审计手段创新，以应用促进审计管理方式创新”的理念，积极探索信息化环境下新的审计方式，制定符合新区实际的审计信息化三年发展规划，加大信息化建设的工作力度，在资金、技术和人才方面加大投入，积极推进财审联网，强化财审间协调，为实现财政审计资源共享奠定基础。
(二)主要工作举措
1、围绕推进公共财政体制改革，进一步深化财政审计。按照十八大报告“加强全口径预算决算的审计和督查”的要求，进一步探索财政审计的新思路，着力构建财政审计大格局，努力实现对财政资金的“全口径、全过程、全方位”监督。加强对财政管理情况的审计，关注财政收入、支出和分配情况，促进加大对民生领域的投入，推动结构性减税等积极财政政策落实到位。强化财政资金绩效审计，促进节约公共资金和提高资金使用效益。要注意揭示财政运行中的不安全因素，防范财政风险。
2、围绕建立健全权力运行制约和监督体系，进一步推进经济责任审计。继续深入贯彻落实“两办”规定，深化审计内容，改进方式方法，力争在审计质量和规范上有新的突破。要把握权力运行和责任落实两个重点，把守法守规守纪尽责放在更加突出的位置，促进领导干部依法行使权力。要逐步推进经济责任审计与其他专项审计的统筹结合。要探索建立审计评价体系，推动建立经济责任审计问责制度。要加强经济责任审计的计划管理和规范化建设，完善经济责任联席会议工作机制。
3、围绕保障和改善民生，进一步强化专项资金审计。选择项目贯彻以人为本、民生优先的理念，加大对保障性住房、社会事业等涉及民生的专项资金审计力度，促使公共资源配置更多地向民生领域倾斜，切实维护人民群众的利益。根据上级统一部署对保障性住房建设进行跟踪审计，跟踪建设资金的管理和使用、工程设计和质量、住房分配和后续管理以及退出机制的建立等情况，保证上级政策落实到位。
4、围绕优化结构和提高效益，进一步加强政府投资项目审计。围绕“规范投资行为，促进投资效益”，坚持以促进和完善建设项目管理、提高政府资金使用效率、预防工程建设领域腐败、遏制违法违规现象为目标，把握审计重点，完善预防监督，不断促进政府投资项目建设健康有序进行。政府投资审计将继续深化“四个结合”：一是全面审计与突出重点相结合，二是工程审计与财务决算审计相结合，三是真实性、合规性、效益性审计相结合，四是工程审计与财政预算执行情况审计、经济责任审计相结合。继续抓好全区工程建设领域突出问题专项治理工作，促进规范建设市场秩序。
5、围绕审计转型和人才兴审，进一步加强审计队伍建设。深入贯彻十八大精神，加快审计从传统向现代转型的步伐。统筹抓好审计领导人才、审计专业人才和审计管理人才三支队伍建设，切实加强审计干部思想和能力建设，树立终身学习理念，创建学习型审计机关。努力健全审计干部培养和选用机制。注重引进审计信息化专业人才，完善审计人才机构。加大对审计协作单位和内部审计人员的培训与考核力度，着力提高他们的业务素质和水平，完善内审制度，出台内审操作指南。不断强化审计队伍的作风和廉政建设，让审计权力在阳光下运行，为审计干部筑牢反腐倡廉防线。
第5篇 财务审计年终个人工作总结
20__年马上就要结束了，在过去的20__年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了__集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成20__年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20__年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识，20__年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20__年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20__年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用
为了规范__集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20__年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
20__年是__集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。
我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!
