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体系如何搭建
物业公司义务消防组织制度的构建，首要任务是明确组织架构。应设立消防领导小组，由公司总经理担任组长，各部门经理为成员，负责制度的制定、执行与监督。设立专职消防队，包括日常巡查、应急响应和培训教育等职能，确保消防工作的专业化。
体系框架
制度框架需涵盖消防安全责任制、应急预案、设施设备管理、员工消防知识培训、火灾预防与应急处理流程等方面。具体来说，要定义各岗位的消防职责，设定定期检查和维护消防设施的规程，规定火灾发生时的报警、疏散、扑救程序，并建立常态化的消防演练和教育机制。
重要性和意义
义务消防组织制度的建立，旨在保障物业区域内人员的生命安全，预防和减少火灾事故的发生。它强化了公司的安全管理，提升了员工的消防意识，同时也是对法规的遵从和对企业社会责任的体现。通过制度化运作，能有效提升应对突发事件的能力，维护公司的稳定运营。
制度格式
制度文件应采用标准的公文格式，包括标题、正文和附件。标题明确如“物业公司义务消防组织管理制度”，正文部分条理清晰，采用数字序号列出各项规定，如“1. 组织架构与职责”、“2. 消防设施管理”等。附件可包含消防设备清单、应急流程图等，以图文并茂的方式增强理解和执行性。
在执行过程中，应定期评估制度的有效性，根据实际情况进行修订和完善，以保持制度的时效性和适应性。强调制度的公开透明，让所有员工都清楚了解并遵守，共同构建安全的工作环境。
物业公司义务消防组织制度范文
第1篇 物业公司义务消防组织制度
物业公司义务消防组织制度
(三)1.义务消防组织是群众性的组织,是做好防火工作、扑救初起火灾、保障正常营业安全的一支重要力量。
各级领导都要带头积极支持义务消防组织的各项活动。
2. 各单位、各部门要建立义务消防组织,本部门防火负责人具体组织、培训、教育、演练,安全管理部负责指导。
3. 义务消防队伍训练教育内容:
(1)学习上级有关文件、报刊、指示和消防法规、条例及物业消防规定。
(2)学习掌握各种消防器材的使用方法,熟悉其性能及维修保养等,监督他人不准乱动和损坏,发现后及时报告安全管理部负责人。
(3)根据各部门营业性质进行实际演练。
(4)协助有关部门查明火灾、火警原因。
(5)对本单位的消防事宜有权监督检查和向有关部门反映情况。
第2篇 物业公司工程发包采购外协加工询价制度
物业公司工程发包、采购、外协加工的询价制度
1.0目的
选择适合的分供方,降低采购成本。
2.0适用范围
工程发包、材料、设备及物品采购和外协加工等需支付费用的活动。
3.0管理内容
3.1在品种、规格、质量相同的情况下,零星一次性选购单位价值高于2000元以上的物品、材料设备,应联系三家以上供应单位进行报价比较作出选择。其询价及核价程序如下:
3.1.1由主办人提供各单位的询价资料(询价资料主要内容有:厂家简介及信誉、品牌质量、供应能力、最低价格、付款方式及售后服务等)并对各询价资料进行比较,作出初步选择。
3.1.2初步选择经部门主管确认可行后,提请工程部门确认其技术可行性,财务部确认其价格可行性。
3.1.3初步选择审定后,由主办人草拟合同或协议文本,按合同协议审批程序汇签审批后签定相关的合同或协议,供货合同除明确供货数量、质量标准、包装质量、交货期限外,还应定明价格、结算方式及违约责任。然后按合同审批程序进行审核批准。
3.2外协加工及制作
3.2.1价值高于2000元以上的委托外部加工或制作,与采购供应一样应联系二至三家进行报价比较作出选择。
3.2.2按询价及核价汇签程序审定价格后,签订合同或协议明确定价、结算方式、工期、质量、验收标准、保修期限及违约责任。
3.2.3合同或协议由主办人草拟文本并按合同审批程序批准。
3.3对经合作和可信赖的供应方要列出合格供应方名单,由物业经理批准后可列入《合格分供方一览表》。
3.4未列入《合格分供方一览表》的供应方应列入《分供方档案》(附录)以保证工作联系,如有必要,可通过评审纳入《合格分供方一览表》中。
4.0相关记录
4.1《合格分供方一览表》
5.0相关附录
5.1《分供方档案》
编写:zz审批:zz
第3篇 物业公司规章制度颁布程序施行管理办法
物业公司规章制度颁布程序和施行管理办法
第一章总则
第一条为合理设定公司各类规章制度名称,规范公司和各下属管理处规章制度的制定、颁布操作程序,加强施行考核管理,促进提高企业管理水平、工作效率和经济效益,特制定本办法。
第二条凡因公司经营管理需要而制定的章程、职责、规定、细则和办法,统称为规章制度。
一、由公司依据国家或上级有关法律、法规及企业经营管理需要而制定的公司基本规章,统称为章程。
二、由公司或各职能部门依据国家或上级有关法律、法规,就企业具体经营管理事项而制定、要求员工共同遵守的办事规程或行为准则,称之为制度。
三、由公司行政人事部会同公司各职能部门,对公司各部门、各管理处之特定事务而制定的管理范围与要求,称之为职责。
四、由公司行政人事部会同公司各职能部门,对公司经营、管理等事项制定的具体贯彻要求与标准,称之为规定。
五、由公司有关职能部门或各管理处依据某一规定而制定的具体执行要求和标准,称之为细则。
六、由公司行政人事部会同公司各职能部门,对特定事务的操作流程和具体要求进行规定的事项,称之为办法。
第三条公司规章制度的管理部门为公司行政人事部;各管理处规章制度的管理部门为各管理处办公室;其他各部门的负责人均负有督促、推行的责任。
第二章规章制度的制定
第四条公司章程由其董事会制定,并分别依法定程序呈报其上级主管部门(位)批准,或提交股东大会审议通过,即生效、施行。
第五条制度、职责、规定、办法由公司行政人事部或各管理处办公室会同各部门制定,并呈报公司董事会或地产常务副总经理审定后颁布实施。
第六条细则由公司各职能部门或各管理处会同各部门制定,并呈报公司地产常务副总经理核准后颁布实施。但应送规章制度管理部门备案。
第七条规章制度的制定格式必须统一和规范:
一、内容繁复和条文较多的,应划分章节。
二、分条书写,冠以“第×条”字样,并根据需要依次分为款、项、目(实际书写时,款、项、目字样可省略),款冠以一、二、三等数字,项冠以(一)、(二)、(三)等数字,目冠以1、2、3等数字,并加具标点符号。
第八条公司或各管理处制定的规章制度不能与有关法律、法规及其公司章程相抵触,部门制定。
第三章规章制度的施行与适用
第九条规章制度的生效日期以颁布日期为准,但规章制度中订有施行日期的,依所订日期为准。
第十条规章制度规定对某一事项或某一部门适用,则只对该事项和该部门发生效力;如同时明确可适用其他事项或部门,且其他事项或部门没有同样规章制度时,则对其发生效力。
第十一条不同规章制度对同一事项有不同程度规定时,以特别规定为优先适用;无从适用时,由规章制度管理部门解释和裁定;仍无法解决时,由公司地产常务副总经理裁定。
第四章规章制度的修订与废止
第十二条规章制度有下列情形之一的应予以修订:
一、局部条款与政府现行的法律、法规不尽相符的。
二、局部条款已不符合企业现行的经营方针或实际需要的。
三、同一事项的规定存在多种规章制度重复、内容雷同,或同一事项所适用的不同规章制度,其内容是互相矛盾的。
四、规章制度涉及的部门名称与现有名称不符,或原规定事项的主管部门或执行部门已经裁并或变更的。
五、因有关规章制度的修订或废止而应配合修订的。
六、其他有必要修订的。
第十三条规章制度有下列情形之一的,应予以废止:
一、规定事项与国家法律、法规及企业现行经营方针相悖或与现实情况完全不符的。
二、同一事项已有新的规章制度颁布施行的。
三、规章制度适用的部门已裁并,且无保留必要的。
四、因其他情致使规章制度已无保留必要的。
第十四条规章制度的修订与废止程序同制定程序,但须规定修订后重新颁布施行日期及废止日期。
第五章规章制度的考核
第十五条为使公司各类规章制度切实得以贯彻执行、发挥应有作用,须对执行情况进行考核。
一、公司各部门、各管理处应组织本部门员工认真学习贯彻相关的规章制度,并定期或不定期的进行自查考核,考核成绩记入员工绩效考核和总体评价材料。
二、公司领导和公司各职能部门应对本公司规章制度的施行、管理情况,定期或不定期地对公司各部门、各管理处进行局部抽查或全面检查,并将检查情况记入对该部门、该管理处的考证材料。
三、公司规章制度管理部门应随时掌握规章制度的适用性和实用性情况,了解各部门对规章制度的修订要求与建议,并视实际需要配合做好修订工作。
第十六条公司员工因不了解规章制度而发生违规违纪的,将根据实际情况,追究其所在部门领导的责任;明知故犯的,则追究其本人责任。
第六章附则
第十七条本办法由公司行政人事部负责解释。
第十八条本办法自颁布之日起施行。
第4篇 某物业公司护卫器材管理制度
物业公司护卫器材管理制度
1.0适用范围:
适用于公司所管小区内护卫器材的管理。
2.0护卫器材包括有对讲机、巡更棒、胶棒、强光手电筒等,它是护卫队员执行任务的工具和防身器具,属公司的公共财产,护卫员都有责任和义务将其保管好,防止遗失或损坏。
3.0护卫器材只供护卫员执行公务时使用,严禁用作其他用途。
4.0护卫器材严禁转借他人,严禁个人携带外出,如因工作需要须报上级批准。
5.0对讲机使用应严格按规定频率正确操作,严禁护卫员私自乱拆、乱拧、乱调其它频率,若有损坏视情节赔偿。
6.0执勤中禁止使用对讲机聊天、说笑、以及谈一些无关工作的话题。严禁在检查时通风报信。
7.0胶棒是护卫员用来制服犯罪分子以及自卫的武器,严禁用来当作斗殴或威吓他人的工具。
8.0护卫员交接班时,应做好护卫器械的交接验收记录,防止出现问题时互相推卸责任。
9.0护卫器材不用时,应交护卫主办统一保管。
编制:审核:批准:日期:
第5篇 物业公司仓库管理制度2
物业公司仓库管理制度(二)
为加强物业公司成本管理,提高基础管理水平,规范维修设备、维修材料、维修工具、劳保用品、办公用品及日常运营设备的保管和控制程序,特制定本管理制度。
1、仓库保管员必须做好保管工作及各种防患工作,确保物品的安全保管,杜绝事故发生;
2、仓库管理员必须按照存放物品的类别合理设置物业公司库房的总台帐图。将所有库房编号管理,并按图将物品入库;
3、库房内绘制并张挂物品存放位置图、保管账簿,做到库内存放物品与所建账簿顺序、编号、数量一致;
4、做好各类物品的日常核查工作,做到帐物相符,如有误差、立即查明原因迅速上报;
5、物品入库时,保管员必须和办公室指派的专人同时清点,确认入库物品的数量、规格、型号等,双方签字确认后方可入库;
6、物品出库时,保管员必须核对领用人(或借用人)的权限并办理相关领用(或借用)手续,每月15日前将物品存储情况报办公室,根据实际情况变更物品总账;
7、物品清点盘查时发现问题,及时查明原因并查明原因,如短缺或需报废处理的物品,必须按公司制定的《关于资产、物资等报废管理制度》处理,严禁擅自调整。发现丢失或质量存在问题(如超期、受潮、损坏等),需立即以书面形式向上级报告;
8、所有库存物品均由物业公司办公室组织,进行一年一度的物品盘点,以确保账物的准确性。
第6篇 物业公司表格格式的管理规定行政工作制度
物业公司行政工作制度:表格格式的管理规定
5表格格式的管理规定
5.1适用范围
5.1.1公司(广州zz物业管理有限公司)及公司辖下各管理处、各部门所使用的表格。
5.1.2不包括只在部门内部使用的表格。
5.2表格格式
5.2.1表头
5.2.1.1内容:公司标志,加广州zz物业管理有限公司,下款是表格名称。
5.2.1.2位置:公司标志在表头的最左边,其右边为广州zz物业管理有限公司和表格名称(两行上下排列、紧靠标志的右边)。
例:
5.2.1.3字体:广州zz物业管理有限公司用隶书,字号为三号;表格名称用华文楷体,字号为小三号。
5.2.2表尾
5.2.2.1内容:表格编号和页号数
5.2.2.2表格编号的规则:
1)表格编号由:制表部门/表格编号(以用途分类)/版次/生效日期组成
例如:资源/人事08/版1/
2)编号的字体:宋体,9号。
3)表格编号的位置:在表尾的左边。
5.2.2.3页号数的规则(适用于总页数在1页以上的表格;对于只有1页的表格,不需加页号数):
1)页号数内容:第页,共页。
2)页号数的字体:宋体,9号。
3)页号数的位置:在表尾的中间。
5.2.3表格的正文
5.2.3.1字体版:华文楷体。
5.2.3.2字体大小:根据具体表格的排版而自行确定。
5.3表格管理
5.3.1表格的编制
各部门负责编制相应的表格,应指定专人负责,并将编制好的表格报资源部,如有更新,应及时告知资源部。
5.3.2表格的管理
资源部负责表格编号分类、登记及检查、督促等管理工作。
5.3.3所有表格均由资源部统一公布适用。凡未经资源部公布的表格,均不发生效力。
第7篇 物业公司财务管理制度-7
物业公司财务管理制度(七)
(一)现金管理
1、现金的使用范围
根据国家现金管理制度及结算制度的规定,企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理(见附件),在规定的范围内使用现金。允许企业使用现金结算的范围是(1)职工工资、津贴;(2)个人劳务报报酬;(3)根据国家规定颁发经个人的科学技术、文化技术、体育等各种奖金;(4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;(5)向个人收购农副产品和他物资的价款;(6)出差人员必须随身携带的差旅费;(7)另星支出;(8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出,属于上述现金结算范围的支出,公司可以根据需要向银行提现支付,反之一律通过银行进行转账结算。
2、库存现金的限额
库存现金的限额是指保证公司日常另星支出按规定允许留存的现金的最高数额,库存现金的限额,由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定,其限额一般按照公司3-5天日常另星开支所需现金确定,远离银行或交通不便的企业,银行最多可根据公司15天的正常开支量来核定库存现金的限额,正常开支需要量不含公司每月发放工资和不定期差旅费等大额现金支出,库存限额 一经核定,要求公司必须严格遵守,不能任意超过,超过限额部分的现金应及时存入银行;库存现金低于限额时,可以签发现金支票从银行提取现金,补足限额。
3、不准坐支现金
公司发生的现金收入,应及时送存银行,不得直接用于支付自己的支出。用收入的现金直接支付支出的,叫做坐支。公司如因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户行审查批准,由开户行核定坐支,范围和限额。公司应分期向开户行报送坐支金额和使用情况。未经银行批准,企业不能擅自坐支现金。为了加强银行监督,公司向银行送存现金时,应在送款薄上注明款项的来源。从开户银行提取现金时,应当在现金支票上写明用途,经开户行审核后,予以支付现金。
(二)票据管理制度
包括银行支票和发票的管理。
1、空白票据的管理
(1)建立空白票据购买、领用、保管、注销的制度,指定专人管理,以明确责任。
(2)空白票据保管人员应建立明细登记薄,将每本空白票据起止号登记齐全,领用时按本注销。
(3)空白票据的领用,必须按号码顺序领用和签发,不得间隔号码。
(4)出纳人员存放未使用完的空白票据时,应与印鉴分开保管,更不得将空白票据事先盖好印鉴存放。
(5)各类票据不准转借、转让、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造,不准在填写票据时弄虚作假,不准擅自出售或拆本使用及销毁。
(6)公司若发生停业,合并等特殊情况,应按税务机关规定,需要撤销或更换发票的应在税务机关规定的期限内向原购领发票的税务机关办理发票的撤销、更换手续,一律不准私自处理。
2、银行支票
(1)银行支票的领用及签发
a、签发银行支票应按银行现行规定办理,用自动支票打字机或墨汁、黑签字笔、炭素墨水填写。
b、领用空白转帐支票应由领用人在支票登记薄中签名后领用,出纳人员应同时在支票票面上写明日期,收款单位、用途及支付限额。
c、需当时付款的固定经济业务,如:合同款、劳务费、往业款项等,按照公司付款程序,经公司领导同意后,出纳人员应根据收款单位的收据,将其收款单位、用途、日期、大小写金额等项目填写齐全,不得空项,支票的存根应和支票正联填写相同,不得简化,不得潦草。
d、现金支票必须由出纳人员签发,支票中的项目必须填列齐全,支票的存根应和支票正联填写相同,不得简化,不得潦草。
e、不准签发空头支票,不准签发远期支票,不准出租和出借支票或转让给别的单位和个人使用,不准将支票交给收款单位代办签发,不准填写假用途,逃避银行监督。
(2)银行支票的报帐
a、空白转帐支票领用人应在支票签发后的五天之内向财会部门进行报帐,逾期不报的应由会计部门负责催报,因迟报而造成资金不足出现空头支票或延误了会计工作的,应对领用人给予一定的经济处罚。
b、转帐支票使用完毕后,领用人应将经过领导批准及经办人签字后的收据交到会计部门,经出纳人员审核后进行支票销号。
c、支票如有丢失,领用人应立即同会计部门进行联系,同时向公司领导汇报,以便采取措施及时解决。如因汇报不及时,又不采取相应措施,因此而造成的损失,应追究领用人的责任。
(3)银行出现差错
签发支票发生错误不能更改,应在支票的正联和存根上加盖作废戳记。作废的支票不得撕毁和丢失,应由会计部门按年单独装订成册,随会计资料一同归档。
3、发票(含机打发票、手写发票及内部收据)
(1)购买发票时,应根据当地税务机关规定的要求,到指定地点购买。
购买发票时应根据不同行业,购买性质不同的发票。
(2)发票的领用
a、使用发票时由会计部门负责发票的专人填制《使用发票登记薄》由领用人签字,方可领出。
b、填制发票,应用元珠笔并依发票联项垫双面复写纸书写,字迹清晰、工整。
c、填制发票,应根据发票中所设项目填写齐全,不得遗漏和省略,发票填写完毕,应由开票人签名或盖章,同时加盖开票单位的有关专用章(如:财务专用章)。
d、填制发票必须连续使用,不得间隔联次。
(3)发票的审核
a、作为收款单位时:
(a)审核付款单位交来的款项是否为本单位的款项。
(b)审核付款单位金额是否与应收金额相符。
(c)转帐付款应按银行支票审核规定,进行逐项审核,现金收付应当面点清。
b、作为付款单位时:
(a)审核收款单位开据的发票是否印有税务机关发票监制,是否有发票字轨号码,是否有收款单位及开票人签章。。
(b)审核发票日期、收款单位名称、用途、填写是否正确,大小写金额是否相符,累计金额加计是否准确。
(c)审核发票是否有更改项目,联次传递是否正确,有无涂改和弄虚作假现象。
(4)发票差错的更正
1、按规定不能更改,重新开具新的发票。
2、发票填写发生错误,不能更改时(如:金额数字),应在发票的各联次上加盖作废戳记,如其中联次已撕下,应将撕下的联次按顺序重新粘在发票本上,完整保存其各联,不得销毁。
(三)公共设施专用基金的管理制度
1、来源:在住宅区移交时,开发建设单位按住宅区建设总投资的2%的比例,划拨住宅区的公用设施专用基金给住宅区业主委员会。
2、基金由区住宅管理部门设立专帐专人管理,专款专用,业主委员会和物业管理公司对基金使用受区住宅管理部门的监督。
3、基金用于住宅区重大维修工程项目和购买管理用房,物业管理公司向业主委员会申请维修计划,业主委员会审批。
(四)会计工作交接制度
1、会计人员工作调动或因故调离,必须与接替人办理交接手续,没有办法交接手续的,不得离职。
2、会计人员离职前,必须将本人所经管的会计工作,在规定的期限内,全部移交清楚。接替人员应认真接管移交的工作,并继续办理移交的未了事项,移交后,如发现经管的会计业务有违犯财务制度和财纪律等问题,仍由原移交人负责。
3、会计人员办理移交手续前,必须做好以下各项工作:
(1)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的,应填制完毕。
(2)尚未登记的帐目应登记完毕,并在最后一笔余额后加盖印章。
(3)整理应该移交的各项资料,对未了事项要写出书面材料。
(4)编制移交清册,列明应该移交的凭证、帐表、公章、现金、支票薄、文件、资料和其他物品的内容。(四)会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交。一般会计人员交接,由会计部经理监交;会计部经理交接,由公司领导人监交,必要时上级主管部门派人会同监交。
4、会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交。一般会计人员交接由会计部经理监交;会计部经理交接,由公司领导人监交,必要时上级主管部门派人会同监交。
5、移交人员要按照移交清册,逐项移交;接替人员要逐项核对点收。
(1)现金、有价证券要根据帐薄余额进行 点交。库存现金、有价证券必须与帐薄余额一致,不一致时,移交人要在规定期限内负责查清处理/
(2)会计凭证、帐薄、报表和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,要查明原因,并在移交清册中注明、由移交人负责。银行存款帐户余额要与银行帐单核对相符。各种财务物资和债权债务的明细帐户余额,要与总帐有关帐余额核对相符,或与往来单位、个人核对清楚。
(3)移交人经管的公章和其他实物,也必须交接清楚。
6、会计主管人员移交时,还要将全部财务会计工作,重大的财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题,应写出书面材料。
7、交接完毕后,交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。并应在移交清册上注明:单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。
8、接替的会计人员应继续使用移交的帐薄,不得自行另立新帐,以保持会计记录的连续性。
9、会计人员临时调离或因事因病不能到职工作的,会计部经理或公司领导必须指定人员接替或处理。
10、公司撤销时,必须留有必要的会计人员,办理清理工作,编制决算,未移交前,不得离职。接收单位和移交日期由上级主管部门确定。
合并单位的会计移交手续,比照上述规定办理。
(五)会计档案管理制度
会计档案是指会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算资料,它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。
1、会计人员要按照国家和上级关于会计档案管理办法的规定和要求,对公司的各种会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划、公司预算和重要的经济合同等会计资料,定期收集,审查核对,整理立卷、编制目录、装订成册,指定专人妥善保管,防止丢失损坏。
2、调阅会计档案,要严格办理手续,本单位人员调阅会计档案,要经会计部经理同意。外单位人员调阅会计档案要有正式介绍信,经公司总经理及会计部经理批准,批准后要详细登记调阅的档案名称,调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由、归还日期等。
调阅人员一般不得将会计档案携带外出,需复制的,要经过公司总经理同意。
3、对保管期满的会计档案,要按照档案管理办法的规定由会计部门和档案部门共同鉴定,报经上级主管批准后进行处理,对需要销毁的会计档案,要填写会计档案销毁清册。销毁时,由公司领导指定档案部门和会计部门共同派员监销,并在销毁清册上签名或盖章。会计档案销毁清册要长期保存。
4、合并、撤销单位的会计档案应根据不同情况,分别移交给并入单位,上级主管部门或主管部门指定的其他单位接收保管,并由交接双方在移交清册上签名或盖章。
5、会计档案保管期限
各种会计档案的保管期限,根据其特点,分为永久、定期二类,具体明细详见附件。
(六) 用章管理制度
1、会计部印章分别保存在两位出纳员处(财务章、人名章)以利于互相监督和审核。
2、会计部印章不准外借。
3、会计人员向外报送报表、文件等,需用印章时,经办人必须在登记薄中写明原因及签字,经会计部经理批准签字后方可使用。
4、印章用完后放入保险柜中保存。
5、对外结算的支票用章,经付款主管审核方可使用。
(七) 合同管理制度
1、所有原始合同原本均给会计部一份由会计部专人负责管理。
2、所有合同必须按国家规定的税率贴印花税。
3、每支付一笔合同款时,须先由负责合同的会计员按合同条项逐项审核,审核无误后在付款批件上注明与合同相符字样,对于不符合合同要求的付款予以拒付。
4、建立合同帐薄,按时登记合同帐,合同执行完后要及时注销。
(八)拨打传真长途电话管理制度
1、因公向外发传真或打长途,要事先填在登记薄中填清日期、时间、发往地、用途及经办人。
2、本部门电话仅限于因公使用不得打私人电话、传真不外借。
3、按照节约原则,因公打长途电话长话短说,尽量让对方往本部门打,节省开支。
(九)培训计划管理制度
1、定期由部门主管及经理进行业务培训/
2、学习国家有关财务、税收等的文件,不断提高业务水平。
3、凡参加完外出学习的员工,回来后均要写出心得,并将培训内容传达部门员工,以便共同提高。
4、鼓励利用业余时间参加社会上各种有关培训,积极参加专业技术职称的考试,取得相应技术职称。
5、定期进行轮岗,使每个员工做到熟悉掌握会计部各岗的工作内容及程序,做到一专多能
,做部门里的多面手。
(十)、报销管理制度
1、严格按预算付款。
2、对于手续不完备的款项拒付。
3、对于现金另星报销要严格审核原始凭证,属于预算内支出项目,报销人必须到负责预算的会计人员处核 销后到会计部经理处审核签字,方可到出纳员处报销。
4、属于预算外的支出,必须由公司总经理特批在发票背面签字,经办人签字后到会计部经理处审核签字,最后由出纳员再审核无误后,予以报销。
5、对于发票大小写金额、抬头、印章有误的拒付,内部收据不予报销。
6、上述报销均由经办人统一填制支出凭单。
第8篇 某物业公司文件档案管理制度
物业公司文件档案管理制度
(一)意义
(二)文件档案的类别与形式
公司文件档案包括以下各类别的书面文字形式、磁卡和电脑存藏(硬盘存藏、磁盘存藏)形式。
1.公司法律文件:公司章程、批准证书、营业执照、验资报告、审计报告、企业代码、银行税务登记等
2.公司董事会文件:董事会构成、股本构成、董事会决议、记要等
3.公司管理制度:公司运营、行政、财务、业务管理制度、文本、流程
4.公司财务资料:各类总、分帐册、报表、单据、凭账、报告等
5.公司人事薪资:人事结构、录用考核文件、薪资结构、薪资表、奖金计划及分配记录、奖惩记录、保险计划及记录《劳动合同》等
6.公司经营策略规划:客户需求分析、市场分析、各种调查分析、营销策略、公关网络、实施计划等
7.公司客户名册:客户名册、服务合同、协议、策略联盟协议、客户拓展、防谈名册及记录等
8.公司业务文件:公司各项对外服务的内部管理制度、流程、文本及有关方法培训资料、报价体系等
9.公司客户服务文件:服务过程中与客户沟通产生的往来传真、往来函、建议书、分析底稿、调查底稿、客户提供之资料等
10.公司客户档案:已结案客户的完整档案,包括客户服务资料及公司各种服务文本、方案、策划、设计成果等
11.公司专业资料:公司搜集的各种业务文本、流程、制度、企划书、顾问服务理论、方法、同业服务成果、各类行业资料、公司由政府主管部门获取及购买的政策法规、公司各类剪报等
12.公司图书、杂志:公司由公开发行系统购买、订购的各种图书、杂志
13.公司日常行政文件:日常通知、备忘、报告、批复、外来文函
14.公司宣传资料:公司对外宣传广告用之公司介绍、业务介绍、互联网主页介绍等。
第9篇 某物业管理公司员工薪资福利制度
物业管理公司员工手册:薪资与福利
一、薪资政策
1、为吸取和保留高素质的员工,公司根据每一职位所需求得技能、职责和员工本身的工作情况,向员工支付薪资。
2、员工薪水根据工作任务的评估来决定,这一评价包括:职位水平、工作表现、公司经营状况、劳动力市场等方面。个人工作的表现是决定工资水平与加薪的基本因素。
3、员工开始工作或调整工资时,会被告知自己的薪资。
二、薪酬发放
1、次月10日核发上个月工资。月中录用者或离职者的工资,按实际出勤天数计算和支付。月工资以当月天计算。薪酬以人民币形式支付。月工资支付的是上月全月工资。
2、发薪时,员工须查核数额,如有疑问可向综合管理部查询,以便及时核查处理。
3、公司实行员工工资保密发放制度,员工相互之间不得经任何方式传播、打听、攀比收入状况并不得向外界透露自己的工资收入情况。
三、薪酬结构
员工的月基本薪酬根据不同工作岗位、员工经验、学历、以及人才供求情况而定,公司将根据每年的业绩情况,员工之个人工作表现及市场情况等因素,于每年的1月份做出调薪决定。
1、基本工资;
2、工资津贴;
3、司龄工资:部门经理以上:司龄工资=100元_司龄;部门经理以下:司龄工资=50元_司龄(司龄六年封顶);
4、奖金:不定期奖金数额由公司依据公司经营效益以及个人工作表现而决定。
四、薪酬调整
员工工资津贴将可能在如下情况下发生调整:
1、工资津贴常规调整,即指公司有可能根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整职员工资津贴。
2、公司将根据员工的工作业绩和工作能力进行奖励性薪金晋级,其对象为经营活动中为公司创利成绩显著者;促进企业经营管理,提高经济效益方面成绩突出者;经公司综合管理部认可应奖励的其他人员。
3、员工职务发生变动,其工资津贴相应进行调整,其薪金必须在该职务级别薪金范围之内。
4、员工在年终考核中,被所在单位认为工作业绩效低于平均水平,将可能被降低工资津贴。
五、加班薪酬
员工因公司工作需要加班工作,公司在事后先安排补休,只有不安排补休的,方可发放加班薪酬(详见《加班管理规定》)。
六、基本福利
1、社会保险
公司按照国家和长沙市有关规定为签定劳动合同,建立劳动关系的员工办理交纳养老、医疗、失业等社会保险,社会保险属于个人交纳部分由公司按月从工资收入中代扣代缴,员工依法享受社会保险待遇。
2、劳保用品
3、健康检查
公司为员工安排每年一次的健康检查,并根据需要,可能对全部或部分员工进行不定期的健康检查,员工不得以任何理由拒绝。
4、午餐
员工在正常工作日可享受由公司在指定场所提供的标准午餐一份。保安人员提供标准正餐二份(中、晚餐)。
5、康乐活动
公司将根据实际情况每年组织一至三次集体活动,如:外出郊游或联欢联欢聚会等,具体时间及地点由综合管理部确定并报请公司领导同意后,提前一周通知公司员工以做准备。
6、婚庆礼金
(1)正式员工结婚,公司发放200元礼金;
(2)正式员工享受婚庆礼金时,必须向综合管理部出示有关证明。
7、丧葬礼金
(1)如正式员工在合同期间非因公死亡,公司发放一定数额的抚恤金;
(2)正式员工的直系亲属(父母、配偶、子女)等去世,公司根据具体情况发放一定数额的丧礼金;
(3)正式员工在领取丧葬礼金时应向综合管理部出示死亡证明、丧葬证明等。
8、员工生日礼金
(1)如正式员工在劳动期内过生日,公司将在当月向其发入生日礼品或礼金;
(2)员工生日以其身份证日期为准,员工生日礼金为本月十日前发放完毕。
七、休假管理
(一)法定节假日:
下列日期作为公司例行假日(若有变更时预先公布),具体休假日期由公司根据国家的规定统一安排,但因业务需要指定照常上班需以加班计算。
(1)元旦一天;
(2)春节三天;
(3)妇女节(限女性)一天;
(4)劳动节三天;
(5)国庆节三天;
2、星期六、日等公休日;
3、其他经公司决定的休假日;
4、例行假日若适逢星期六、日,其隔日不予补假。
(二)年休假
1、正式聘用的员工,在本公司工作满1年者,可享受本年度7个工作日的有薪年假;工作满2年或2年以上者,可享受本年度15个工作日的有薪年假,有薪年假最长不能超过60天;
2、年休假以一年为限,不得延续至次年使用;年休假最少以天为单位使用;
3、员工申请年休假至少提前一个星期经有关主管领导同意,公司有权根据生产及工作需要安排员工休假;
4、有以下情形之一,当年不再享受年休假;
(1)当年病事假累计超过20天(含);
(2)当年已休产假者;
(3)因故被辞退者;
5、年休假可以顶替病、事假,但事先须经部门经理批准报综合管理部备案。
(三)婚假
1、符合法定结婚年龄的正式员工有权享受婚假3天。符合晚婚年龄(女方满23周岁;男方满25周岁)的初婚的正式员工可享受10天婚假。婚假包括公休日,不包括法定节假日;
2、婚假自领取结婚证书之日起一年内使用有效,员工享受婚假应出示结婚证明;
3、员工依法享受婚假期间,公司按其在正常情况下的月实得工资的100%支付。
(四)产假、陪产假
1、符合国家计划生育规定的女职工产假为90天,其中产前休假30天。如属难产者增加产假15天;多胞胎生育者,每多生育一个婴儿增加15天;
2、符合晚婚晚育年龄的夫妻(24周岁),女性员工增加产假15天,在产后使用;
3、在配偶分娩时,给予陪产假7天;
4、怀孕不满3个月进行人工流产的,给予休假15天,3个月以上的给予休假42天;
5、女员工产假期间的工资按实得工资得100
%支付,产前假和哺乳期间的工资按实得工资的80%支付。
(五)病假
1、员工在工作时间内看病须经部门经理批准,前往医院就医;
2、患病而不能上班的员工,须在当日工作时间开始30分钟之内致电部门主管,并交待需紧急处理的工作或其他事项;
3、因病治疗或休养者应出具县级以上医疗单位证明,并经主管领导审批方视为病假,否则按旷工处理;
4、病假应在生病的当天或第二天办好请假手续,特殊情况经批准可以假后补办,未办理请假手续的按旷工处理;
5、病假时间在30天以内,发放基本工资,即基本工资/30天_请假天数;病假时间在90天以内,发放生活费(500元/月);病假时间超过90天,酌情发给基本生活补助。
(六)丧假
1、员工遇有直系亲属去世(父母、岳父母、配偶、子女)。经公司批准可酌情给予1-3天丧假,丧假包括公休日,不包括法定节假日;
2、员工依法享受丧假期间,公司按其在正常情况下的月实得工资的100%支付;
3、员工休丧假,应向综合管理部出示其直系亲属的死亡证明或丧葬证明等。
(七)探亲假
1、已婚员工分居两地,又不能在公休假日团聚的,每年可享受一次探望配偶假,假期为15天;
2、未婚员工与父母分居两地,每年可享受探望父母假,假期为10天,如因工作需要当年无法安排的,可以二年给假一次,假期为20天;
3、已婚员工探望父母假,每二年一次,假期为10天;
4、员工有生身父母,又有养父母的,只能探望一方(以供养关系为主);
5、员工配偶已离婚或死亡,尚未再婚的,按未婚员工待遇处理;
6、员工配偶、父母均已死亡,又未重新结婚,而且身边没有子女者,如有16岁以下的未成年子女寄养在外地的,按未婚员工探亲处理;
7、员工探亲假期不包括路程假,但包括公休假日和法定假日,路程假根据实际需要核给;
8、员工探亲休假期间患病时,其病休天数仍作为享受探亲假计算,原规定的休假天数不能须延;如果员工因患急病、重病、假期满后不能按期返回的,其延其返回的天数可根据县以上医疗单位的证明,按病假处理;
9、员工因各种原因在当年与配偶团聚三个月以上的,不再享受一年一次探亲假;
10、大专院校分配来的毕业生,新招合同工人,在实习、试用期间不能享受探亲假,满一年后才能享受探亲假;
11、探亲假原则上不能分期使用,确因生产、工作需要分期使用分期使用的,需经综合管理部批准。
(八)公伤假
公司员工在工作期间式出差期间因工受伤,员工应立即通知公司,由公司向有部门申报,认定为工伤后,按国家有关规定执行。
八、请假管理
(一)公司各部门要根据本部门的工作特点,作出员工休假计划,报综合管理部统筹安排。
(二)部门负责人安排员工休假要合理,不得集中在一段时间内同时休假,以免影响正常工作。
(三)员工休年假、探亲假、婚假等要服从工作需要,先由本人书面申请,再由年在部门签署意见,经综合管理部审核后报总经理批准,方可休假。
(四)如个别公司员工之累积年假已全部用尽,又因特殊情况需要再请假者,可向公司申请无薪事假,每年累计以7天为限,公司按工作情况决定是否批准。
(五)除特别原因外,事假应提前3个工作日办理请假审批手续,经部门经理批准,然后上报综合管理部门及主管领导批准后方为有效,否则按旷工处理。
(六)事假期间不享受有基本工资和各项津贴,超过一个月或无期请事假,公司有权停发工资乃至辞退。
(七)各条款假期的核准权限如下:
1、普通员工请假2天以(含2天),由部门经理批准,综合管理部审批备案;
2、普通员工请假3天以上(含3天)及部门副经理级别以上的员工请假超过一天须报执行总经理批准,综合管理部备案;
(八)员工申请婚假、产假、丧假、探亲假,发放基本工资,即总工资一月工资津贴/当月天数_请假天数。
(九)集中例行假日轮休办法
1、本办法适用于集中例行假日(春节、五一、国庆)。轮休由各部门视实际情况自行安排,提经部门经理核准后;
2、于每月28日前将下月份的排班表,送综合管理部备查,并凭此作考勤依据;
3、轮休方式:
(1)对象:集中例行假日上班的员工:
(2)集中例行假日上班的员工,可自行预定轮休天数,但需由部门经理统一安排确定(一般在例假日本月完成),并报综合管理部;
(3)集中例行假日上班的员工,确因工作原因无法安排轮休的,经总经理审批可按公司《加班管理规定》发放加班费;
(4)员工即经选定的轮休天数不得增加或减少、不休或与他人调换,亦不得借用或保留至下月补休,如有特殊原因需更改,须于前一日下午5点钟前提出申请经部门经理核准后方可;
(5)员工一经排定轮休日,如因工作需要或特殊情况仍需照常上班者,可经各部门经理核准,于当月的指定日期予以补休;
第10篇 物业管理公司员工聘用制度-5
物业管理公司员工聘用制度(五)
公司招聘员工的主要原则是依据应聘者是否适合应聘岗位职务的素质和培养潜质,并以该职位人员应具有的实务知识和操作技能作为考核准则,“公开招聘、择优录用”。
申请人首先必须如实填写《职位申请表》,经面试、笔试、实操考核合格后方可聘用。
申请人接到公司办公室发出的录用通知书后按期到公司报到上班。
(一)招聘员工资格要求
根据企业发展对人才素质的基本要求,以及所在市住宅局颁布的“城市物业管理优秀大厦”考核评比条件中对人才素质的要求标准,特拟定公司招聘人员资格标准要求。
1.管理处正、副经理,经理助理。
本科以上文化程度,具有2年以上物业管理工作经验,综合素质高,能力强,年龄在35岁以下。
2.事务助理(房管员)。
大专以上文化程度,个别能力强的可适当放宽到中专以上。
3.机电工程师。
本科以上文化程度,个别有较丰富工作经验和较高能力的可适当放宽,具机电工程师职称,具5年以上工作经验,年龄在35岁以下,机电主管工程师及具有高级职称者年龄可适当放宽。
4.机电维修工。
大专以上文化程度,有较丰富实际工作经验和较强工作能力的适当放宽至中专以上。须持有电工操作证,具机电维修2年以上工作经验。
5.护管队长。
复转军人或保安专业学校毕业,中专以上学历,有2年以上保安工作经验,有较强的军体训练能力和组织能力,年龄在35周岁以下。
6.护管员。
复转军人或保安专业学校毕业,高中以上学历,个别素质较好的可放宽到初中毕业生,身高1
第11篇 m物业公司部门经理例会制度
物业公司部门经理例会制度
为保证物业例会的严肃性、纪律性,提高会议的效率、规范管理,特做出以下规定:
1)不准迟到、早退或缺席,如不能到会,必须事前向总经理请假,并委托部门其他负责人或主管到会。
2)着装整齐标准,严格遵守物业仪容仪表规定。
3)开会期间保持会场的安静与严肃性,将手机调为振动,需要接听电话者,须到会场外接听。
4)与会者在会前作好发言准备,会上发言言简意赅,时间控制在十分钟以内。
5)坚决贯彻执行经理例会决议,并在部门例会上传达会议精神,作好部门例会记录。
6)部门经理与会情况计入职位考核。
第12篇 物业管理公司公共秩序员保安员宿舍管理制度
物业管理公司公共秩序员(保安员)宿舍管理制度
一、分配条件
1、公司各项目宿舍标准,由各项目部统一安排;
2、公司统一为新入职员工配置被褥等日常用品,费用自理,员工离职自行处理。
二、宿舍管理规定:
1、凡住集体宿舍的员工,应自觉遵守宿舍管理规章制度。
2、未经许可,住宿人员不得私下擅自变换床位(跨室居住或互相兑换床位)或转让他人居住,违者服务中心要求限期改正,屡教不改者收回其居住床位并视情况予以处理。
3、未经服务中心经理或宿舍管理人员许可,不得擅自留宿他人;需借宿人员须到服务中心办理暂住手续,并由相应住宿人员对借宿者的行为担保。
4、住宿人员不得擅自调换房间内配置的公用物品;大件私人物品占用公共空间的,使用前需向服务中心提出申请并得到批准。
5、室内配置的电器设备由全体住用者共同管理,出现故障应及时报修。
6、宿舍内不得擅自私接电路,加装大功率电器,禁止使用电炉,违者没收电器具,并给一定经济处罚纪律处分;由此造成事故者,责任自负,并承担经济赔偿。
7、保持宿舍安静,不得大声喧哗侵扰他人的正常生活。
8、私人会客不得在宿舍内。
9、必须严格遵守公司规定,爱惜宿舍内配置的的公用物品及公共设施,如损坏需按价赔偿。并根据情节轻重予以处理。
10、禁止在走廊、楼梯及其它公共场所堆放物品,不得在室内饲养宠物,严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道,严禁向窗外泼水、倒杂物。
11、每个宿舍应推举1名舍长,全面管理本宿舍安全、清洁等工作。
12、宿舍应建立值日制度,每天必须按排1人值日,当值者负责公共卫生及水、电等设备的安全使用。
13、出入宿舍随手关门,离开时须关好门窗,锁好房门及户门。妥善保管私人财物,注意宿舍安全严禁携入易燃易爆等危险品,及时排除事故隐患。
14、宿舍人员应加强团结,互相关心,互相帮助,互相体谅,共同创造一个舒适愉快生活环境。
15、严禁传播是非、制造事端;不得将公共物品占为已有,影响他人使用。
16、宿舍内严禁争吵、打架、赌博、吸毒、色情等违法活动,违者无条件退宿。
17、节约用水用电,人走灯灭,用后关水,发生故障应及时报修。
18、讲卫生,爱清洁,房间物品摆放整齐有序,保持房间整洁美观。自觉维护公共环境,不得随地吐痰、乱倒垃圾杂物。
19、室内不得放置易燃易爆、违禁刀具及其它危险违禁物品。
20、违反宿舍管理规定或无故不尽值日义务者,按公司有关规定进行处理。
21、服务中心保存宿舍备用钥匙,对宿舍内务状况不定期抽查并通报结果。
三、退房
1、住宿人员离职时须无条件退住,并于离职手续办完当日搬离宿舍,否则不予办理任何其他手续。
2、住宿人员退房时,由服务中心对住用物品清查。凡因居住者造成的损失,均须作价赔偿。
第13篇 z物业公司会所管理制度
物业公司会所管理制度
为了保证公司会所的管理质量和服务水准,指导员工的行为规范,特制订本制度。
第一章 宗旨
第一条 “会所”顾名思义即为“聚会的场所”,它是以康乐为主要内容,它是为顾客(社区居民)提供运动、健身、保健、休闲、娱乐、聚会的社会场所。
小区会所的经营宗旨在于使业主享受到亲和力和亲切感,让业主有做主人的感觉,成功会所应该是业主私家客厅的延伸。
第二条 社区会所经营的目的在于丰富小区住户的日常文化、体育活动,加强住户之间的沟通和联系,体现小区充满生机,蓬勃向上的生活气息,成为业主们娱乐休闲、交流的中心,成为他们业余生活不可缺少的一部分。
本公司下属各小区会所都是其小区业主之私家会所,旨在为全体业主提供一个健身、娱乐、休闲和交流的高尚场所,为小区酿造一种健康文明、积极向上的文化氛围。
第二章 会员消费
第三条 小区会所实行以会员制为主的管理模式,会所内的所有设施只提供给本小区之为业主、住户及嘉宾使用。
第四条 凡小区会所的业主、住户,可凭业主卡自动入会,成为会所的会员,优惠享受会所内各类娱乐设施(正常价格的六折优惠)。
第五条 经业主或相关人员推荐之嘉宾,可享受正常价格的八折优惠,也可按规定缴纳相应的入会费,而后享受会员的待遇(正常价格的六折优惠)。
第六条 前来会所消费娱乐的会员,请向总台出示住户卡(本小区住户)或贵宾会员卡,以验明身份,并把住户卡或贵宾卡暂留总台,等消费完毕后回总台结完账时,再交还本人(若已办理了其他消费卡如月卡、次卡等,则可凭消费卡消费)。
第七条 会员在会所娱乐消费时,应遵守本会所之各娱乐点之管理制度,接受会所管理人员的指导。
第八条 到本会所消费的会员,年龄不小于十二岁,不大于六十五岁,超越这个年龄段的须在适龄的家属陪同下,方可娱乐消费。
第九条 会员前来会所消费,应穿着得体,男的不得赤膊,女的不得穿过于裸露的衣服。
第十条 会员在消费期间请勿:吸烟、大声喧嚷、打闹、追逐、随地吐痰,以免影响他人健身娱乐。
第十一条 会员在会所娱乐,应爱护会所内的设施,一旦损坏公共财物,须按规定价格赔偿。
第三章 人员素质与员工培训
第十二条 会所服务人员的素质要求
1、 敬业勤奋,精力充沛、热情周到为客人提供服务;
2、 会所工作时间长,工作较为枯燥乏味,因此会所服务人员应有良好的服务意识、健康的身体和充沛的精力;
3、热情周到为客人提价服务;
会所服务人员应具备开朗的性格(性格外向),热爱自己的工作,提高对专业的兴趣。
4、有一定的专业文化知识和专业技能
一定的专业文化知识,有利于准确的理解和快速掌握各种设施、设备的运行原理、使用、维护、保养知识及各项目的活动规则,也有利于与顾客的交流。
5、有一定的应变能力
在意外情况出现时及时采取措施控制局面,善于用各种形式解决问题。
第十三条 员工培训包括职业道德培训和专业技能培训。
1、道德培训包括:员工的职业荣誉感、职业态度、敬业精神、道德规范、团结协作精神、行为规范。
2、专业技能培训包括:专业知识、技术、服务技能等。
第四章 工作纪律
第十四条 会所员工须严格遵守:
1、严格执行上下班时间和操作规程,不得私自提前或拖后打扫卫生,工作时间外不得在会所滞留(值班员除外)。
2、除保洁时间外,各岗位员工必须保证各娱乐点全天候整洁卫生。
3、 不得在开单后就置顾客于不顾,必须确保顾客在娱乐的全过程得到完善的服务。
4、不得擅自离开工作岗位,若有特殊情况不得不暂时离岗,需提前跟主管请示,得到允许后,方可走开。
5、上班时间不得随便接打私人电话,即使有意外情况,通话时间不能超过三分钟。氛围,为顾客创造最佳最优质的服务,为地所创造良好的经济效益。
第14篇 物业管理公司文件管理制度
第一节 总则
一、为适应公司全方位规范化科学管理,做好公司文件管理工作,使之规范化和制度化,特制定本制度。
二、公司文件是传达方针政策,发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此,必须认真做好文件的管理工作,有效地为公司发展服务。
三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风,努力提高文件质量和处理效率。
四、文件处理必须做到准确、及时、安全,严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。
第二节 文件分类
一、规定。
发布重要的行政规章制度,采取重大的强制性行政措施,用规定。
二、决定、决议。
对重要事项或重大行动做出安排,用决定。
经会议讨论通过并要求贯彻的事项,用决议。
三、通知。
转发上级机关文件,批转下级文件,要求下级办理和需要共同执行的事项,用通知。
四、通报。
表彰先进,批评错误,传达重要信息,用通报。
五、请示、报告。
向上级请求批示与批准,用请示。
向上级汇报工作、反映情况、提出建议,用报告。
六、批复。
答复请示事项用批复。
七、函。
商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等,用函。
八、会议纪要。
传达会议议定事项和主要精神,要求与会者共同遵守的,用会议纪要。
第三节文件格式
一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、 、发文时间、印章、主题词、主送单位(部门)、抄报(送)单位(部门)等部份组成。
二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。
三、发文字号包括代号、年号、顺序号。
四、公司发文代号分为四种:
①发、②人发、③客发。
冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力,对外发文应代表公司的整体意志。
发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告,日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。
发用于公司及各部门的对内对外发文,由总经办统一编号;
人发、客发分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文,文件由发文部门自行编号,总经办统一认定。
(公司其他部门均以发的代号发文,以②、③代号发文,须在发文权限范围内。)
五、文件必须盖章或签字。
六、密级分为绝密、机密、秘密。
七、紧急程度分为特急、急、平。
八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。
九、发文单位必须注明全称。
十、多页文件应标明页码。
十一、文字从左至右横写、横排,左侧留装订位。
十二、文件纸一般使用a4型。
第四节收文
一、收文一律使用《收文簿》。
二、外单位来文均由行政部指定专人收文,由总经办统一拆封、登记,根据文件属性及时分送相关部门。
第五节办文
一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。
二、办文由总经办统一安排,包括文件的分送、传递和催办。
三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。
四、文件的催办由总经办负责,防止漏办或延误。
五、严格按照时限要求完成。
六、文件传递必须保证安全,完善签收手续,防止文件遗失。
七、文件办理完毕后,统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。
第六节发文
一、发文一律使用《公司发文稿纸》。
二、发文程序如下:公司内部发文:拟稿人→部门经理核准→主管副总经理→总经办统一编号→打印→盖章(签字)→发文→备案对外发文:拟稿人→部门经理审核→主管副总经理→总经理核准→总经办统一编号→打印→盖章(签字)→发文→备案第七节其他
一、时限要求:
1、特急:限4个工作时内完成。
2、急:限8个工作时内完成。
3、平:限16个工作时内完成。
二、文件的保密要求:
1、绝密文件:阅后应立即退回发文部门,并由发文部门保存在保险柜内。
2、机密文件:阅后应立即保存在保险柜内。
3、秘密文件:阅后立即保存在文件柜内。
三、文件立卷归档按照《档案管理制度》执行。
第15篇 物业公司请假制度
一、病假
1、 病假三天(含)以上者,需出具医院的有效证明(急诊除外);
2、 申请病假手续:凭医院或医疗机构出具的病历本办理病假手续;
3、 凡连续病假超过一个月,在病愈返回工作时,必须持有医院开出的健康证明,经公司鉴定后,方能上岗工作;
4、 病假无薪。
二、 婚假
1、 婚假:正常5天,晚婚15天,婚假不扣发薪金;
2、 公司转正管理层员工,可持证获有薪婚假;
3、 婚假必须提前15天向公司申请。
三、 产假
1、 转正后的管理层女员工可以享产假90天;
2、 产假期间享受基本工资;
3、 怀孕假在直接对客人服务岗位的员工妊娠满8个月者,一律离岗回家休息并且在休假前填写请假单,经批准后休假。
四、 恩恤假
1、 转正的员工直系亲属(直系亲属指员工的配偶、子女、父母、祖父母及配偶的父母)死亡,享有丧假;
2、 丧假:省内5天,外省7天;
3、 公司批准的恩恤假不扣发薪金。
五、 个人事假
1、 个人事假为无薪假期;
2、 个人事假由员工本人持充分理由提出申请。
3、 个人事假将作为考勤奖励计划的其中一项指标,事假天数多少将影响员工绩效考核、评先、年度奖金。
六、 申请假期程序:
1、 员工申请各类假期均须按规定办理休假手续;
2、 员工请假,须提前一天填写《请假条》,经批准后方可休假;未请假或请假未批准,擅自离开工作岗位者,视为旷工。
3、 批假权限:①主管(含)以下员工请假一天以内(含一天)的经主管同意、部门经理批准,报总办备案;二至三天的请假由部门经理签署意见后,报总办批准;四天(含)以上的请假须由总经理批准;②部门经理(含)以上请假,经总办审核,经总经理批准。
4、 如确因事件紧急或条件限制,未能按规定程序请假者,必须在第一时间致电本部门主管或经理,按上述权限逐级上报,并于上班后第一工作日补办请假手续。
5、 婚假、恩恤假、计生假、产假由总经理批准。
6、 员工经批准的假期,必须续假时,应在假满当天以前向公司提出续假申请,否则续假作旷工处理。
第16篇 物业管理公司证照管理制度
一、公司证照由总经办指定专人统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、isp经营许可证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。
五、证照借用程序:借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人。
六、证照复印程序:借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人。
七、如需使用原件,则须总经理核准。
八、证照复印件必须加盖再复印无效章。
九、证照保管人必须做出登记,认真填写《证照使用登记表》。
第17篇 物业管理公司因公出差管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司因公出差管理,使出差事务高效有序地开展,特制订本制度。
第二条 因公出差是指为公司的利益而借助交通工具外出办事。
第三条 出差分国内出差和国外出差,国外出差参照万向集团公司出国(境)管理制度。
第二章 出差程序
第一条 出差者应在出差前填写出差申请单,报部门经理同意,部门经理出差需报总经理批准。
第二条 除部门经理以上人员及其随从外,其他员工出差原则上不得乘飞机、火车软卧及二等舱以上的轮船。特殊情况需要超标准乘坐交通工具的需写明原因,由本部门经理签字后,报财务部批准。
第三条 出差者的费用原则上由出差者自行垫支,在自行垫支确实有困难的情况下可以申请领款。由本部门经理在领款单上签字后,报财务部经理及总经理批准方可领款。出差人员任务完成后,须在三日内办理报销手续,冲抵领款,否则每月按领款额的1%收取资金占用费。
第四条 出差人员出差前必须安排好工作,特别是部门经理出差,必须委托他人处理日常事务,以免工作失误。
第五条 出差人员有维护集团形象,收集相关资料和信息的义务。
第六条 出差任务完成后,出差人员须在三日内写出汇报,报部门经理、财务部负责人和总经理。
第三章 出差费用
第一条 出差费用报销的审批程序:出差费用的报销,需经部门经理(或其授权人)、综合部经理(或其授权人)、财务部负责人(或其授权人)及总经理(或其授权人)审批后方可报销。
第二条 出差费用的报销范围及额度。
1、 会务费、资料费按实报支,有书籍的必须先入库并由仓管员登记备查帐,并在发票上签名后,方可报支,个人购买的一律不得报销。
2、 出差的乘车费用按实报支,总经理以下人员超标准乘坐交通工具的在报销时应附原经审批的报告。
3、 住宿费:总经理以下人员一般不超过240元/间.夜,特区和直辖市可上浮50%,超过标准部分不予报支,总经理在一般人员标准上上浮50%。参加会议、培训住宿统一解决的,按实列支,节约部分不再奖励。住宿费结算不得采用支票的方式支付。
4、 出差在外应尽量乘坐公共汽车,原则上不得打的,因事务紧急或其他特殊原因需要打的,需在出差汇报中说明理由。
5、 出差所发生的业务招待费报销一律按照《业务招待费管理办法》执行。
第四章 罚 则
有下列情形者,每发现一次按情节的严重程度处以100-1000元的罚款。
1、 假公济私外出。
2、 出差人因个人原因未达到出差目的。
3、 出差人在外作出有损企业形象的事情。
4、 出差结束后未按要求及时写出出差汇报。
5、 出差费用报销中有弄虚作假的现象。
第五章 附则
第一条 本制度自下发之日起执行。
第二条 本制度解释权属于公司财务部。
第18篇 物业管理公司考勤制度-13
物业管理公司考勤制度(十三)
一、考勤打卡
1、员工工作日必须打卡,打卡时间为上午上下班,下午上下班,共四次。
2、严禁代(托)人打卡。
3、员工因公外出或安排其他临时性工作,而未能打卡的,应于次日填写《未打卡说明单》说明情况,经部门经理签批后送办公室办理;若部门经理因公外出而未能打卡的,由分管领导或总经理批准后,交办公室备案。
二、迟到和早退
1、超过上班时间5分钟以上到岗者,即为迟到。
2、未到下班时间下班者,即为早退。
三、旷工
1、因公未能打卡,又未填写《未打卡说明单》予以说明者,一律按旷工处理。
2、未经公司领导批准而擅自不到岗者,即为旷工。
3、未按正常程序请假而休假者,即为旷工。
4、超过国家规定的有关假期或所请病、事假的期限,未能按时上班又未及时通知公司领导者,即为旷工。
四、病假
1、员工请病假,除了填写《请假条》,由部门经理签批后送办公室备查外,还要持有区级以上医院的病假条(含病历),没有病假条的一律按事假计,得到批准后方可休假。
2、每次请病假3天以内(不包括第3天)者,必须通过部门经理签批。3天以上(包括第3天)者,必须由部门经理审核,经总经理批准后,送办公室备案。
3、如遇突发疾病或所请病假天数已到,不能按时达到公司者,必须在当日上班时间10分钟内电话通知部门经理或相关负责人。
五、事假
1、请事假必须提前一天递交《请假条》,得到批准后方可休假。
2、每次请假3天以内(不包括第3天),必须由部门经理批准,3天以上(包括第3天),必须由部门经理审核,经总经理批准后,送办公室备案。
3、如因突发事件不能按时到达公司者,必须在当日上班10分钟内电话通知部门经理或相关负责人。
4、上班时间原则上不准办私事,如情况紧急,必须向部门经理请假。
起草人:审核人:审批人:
日期:日期:日期:
第19篇 物业公司印鉴管理制度
1、印鉴的登记
(1)印鉴在综合管理部进行登记,综合管理部建立印鉴台账,包括印鉴刻制、改制、废止时间、经办人、印鉴式样以及领用人,此账永久保存;
(2)印鉴在公司以外登记或申报时,应由管理者将印鉴名称、申报 日以及申报者姓名汇总后报综合管理部。
2、印鉴的保管
公司行政章、合同专用章由综合管理部保管;
公司财务印鉴由财务部保管。
3、用印手续
(1)用印审批:申请人应持盖章文件及填写用印申请单,报综合管理部审查,经执行总经理批准后方可使用,专用章由负责管理的人员及所属部门经理按照公司相关制度保管及使用(财务印鉴的使用审批程序,按公司财务制度相关规定办理);
(2)公司印鉴的使用原则上由印鉴管理人或文件处理人掌握。
印鉴管理人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人的签名或签章。
印鉴管理人对未经签发的文件,不得擅自用印;
(3)代理实施用印的人要在事后将用印依据或用印申请单交印章管理人审查,同时用印依据及用印申请单上应有代理人的签名;
(4)公司印鉴严禁带出公司。
如特殊原因要带出公司时,需报批准。
第20篇 某物业管理公司员工培训制度
物业管理公司员工培训制度
1.公司综合部负责公司全体员工培训工作的计划安排,负责填写全公司员工的〈个人培训记录表〉,并与财务部协商落实培训所需的经费。
2.各部门、各管理处领导应根据岗位职责要求,定期对所属员工的经验、资格、能力进行评价,并根据实际工作对人员素质、技能的需求,在每个季度初提出本部门的培训需求,填写〈员工培训需求申报表〉,报综合部同意、总经理批准后,方可按计划进行培训。
3.公司综合部在每个季度的第一个月中旬要制定出本季度培训工作计划表,各部门(管理处)负责填写〈项目培训l|实施计划表〉,并具体组织落实。
4.培训的人员范围及内容要求
4.1新员工上岗培训:学习〈员工守则〉等公司相关的管理规定,介绍公司概况、工作环境、工作性质等,并对其进行岗位技能的培训。
4.2质量意识培训:集中学习i回9002标准,使员工充分了解公司现行的质量体系,严格按is9002文件要求执行。
4.3员工的再提高培训:各部门(管理处)每季度要对本部门(处)员工进行一次技艺评定,对不称职的员工,应报综合部安排进行再培训。
4.4外派培训:综合部对需要外派培训的人员,呈报总经理审批后,统一安排派出培训。
4.5对特殊岗位人员要进行定格的培训。
5.培训的方式要灵活多样。
6.每次培训都要签到,培训结束,均要进行考试或考核,填写〈培训考试/考核成绩单〉。
7.各部门(管理处)要做好培训的实施工作和记录的保管工作。每次培训均须严格按照培训程序和计划的要求认真实施,并将《项目培训实施计划表》、《培训签到表》、《培训考试/考核成绩单》(其中一份报综合部)等资料统一保存,综合部负责根据《培训考试/考核成绩单》填写员工〈个人培训记录表〉,并保存。
8.公司综合部要经常对各部门(管理处)培训工作进行检查、跟踪完成情况。
