物业公司人事监察制度（20篇范文）

体系如何搭建

构建物业公司的人事监察制度，首要任务是明确监察目标。这包括确保员工行为符合公司政策，提升工作效率，以及维护公平公正的工作环境。制度的搭建应始于岗位职责的明确，涵盖招聘、培训、绩效评估、纪律处分等各环节，形成一个全面且有序的流程。

体系框架

人事监察制度的框架应包含三个主要部分：政策规定、执行机制和监督反馈。政策规定明确了员工的行为准则和公司的期望；执行机制则设计了违规处理流程，确保公正执行；监督反馈机制则通过定期审查和员工反馈，持续优化制度的有效性。每一部分都应具体、详细，避免模糊不清导致的理解差异。

重要性和意义

人事监察制度是物业公司运营的基石，它不仅规范员工行为，预防潜在风险，还强化了公司的核心价值观。通过制度，我们可以塑造积极的工作文化，提升员工满意度，从而提高整体业务表现。此外，有效的监察能增强客户信任，巩固公司的市场地位。

制度格式

制度的编写应遵循清晰、简洁的原则，避免冗长复杂的条款。每个部分应以简洁的标题开头，如“1. 招聘政策”，“2. 行为准则”，“

3. 纪律处分程序”等。条款内容应直接明了，使用行业通用语言，确保所有员工都能理解和遵守。制度应定期更新，以适应公司的发展和法规变化。

在实际操作中，制度的执行和监控同样关键。管理层需定期检查制度的执行情况，收集反馈，及时调整和完善。只有这样，我们的人事监察制度才能真正发挥其应有的作用，推动物业公司健康、稳定地发展。

物业公司人事监察制度范文

第1篇 物业公司人事监察制度

物业公司人事监察制度

一、基本原则:

1、 公司倡导守法、廉洁、诚实、敬业的职业道德;

2、 职员的一切职务行为,都必须以维护公司利益,对社会负责为目的;任何私人理由都不应成为其职务行为的动机;

3、 因违反职业道德,给公司造成经济损失者,公司将依法追索经济赔偿;情节严重,公司怀疑其涉嫌犯罪的,将提请司法机关追究其刑事责任;

4、 在职员招聘或任用上,公司倡导举贤不避亲的原则,为人才提供一个公平的竞争环境。

二、 经营活动:公司员工不得超越本职业务和职权范围,开展经营活动,除本职日常业务外,未经公司法人代表授权或批准,不能从事下列活动:

1、 以公司名义考察、谈判、签约;

2、 以公司名义提供担保、证明;

3、 以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;

4、 代表公司出席公众活动。

三、 兼职:职员未经公司书面批准,不得在外兼任获取薪金的工作;禁止下列情形的兼职:

1、 在公司内从事外部的兼职工作,或者利用公司的工作时间和其他资源从事所兼任的工作;

2、 兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手;

3、 所兼任的工作构成对本单位的商业竞争;

4、 因兼职影响本职工作或有损公司形象。

四、 个人投资:职员可以在不与公司利益发生冲突的前提下,从事合法的投资活动,但禁止下列情形的个人投资:

1、 参与经营管理的;

2、 投资于公司的客户或商业竞争对手的;

3、 以职务之便向投资对象提供利益的;

4、 以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

五、 利 益:

1、 公司员工在经营管理活动中,不准索取或者收受业务关联单位的利益,否则将构成受贿。

2、 只有在对方馈赠的礼物价值较小(按公认标准),接受后不会影响正确处理与对方的业务关系,而拒绝会被视为失礼的情况下,才可以在公开的场合下接受;接受后应交纳到公司,并进行登记。

3、 职员在与业务关联单位的交往中,应坚持合法、正当的职业道德准则,反对以贿赂及其它不道德的手段取得利益;未经所在单位负责人书面批准,也不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位安排亲属、接受劳务或技术服务。

4、 职员不得利用内幕消息,在损害公司利益或者处于比公司以外人士较为有利的情况下谋取个人利益。

5、 不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。

六、 佣金和回扣:公司员工对外业务联系活动中,遇业务关联单位按规定合法地给回扣、佣金的,一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本;个人侵吞的,以贪污论处。

七、 交际应酬:

1、 公司对外的交际应酬活动,应本着礼貌大方、简朴务实的原则,不得铺张浪费;严禁涉及违法及不良行为。

2、 公司内部的接待工作,提倡热情简朴,不准以公款搞高标准宴请及娱乐活动。

3、 职员在与业务关联单位的联系过程中,对超出正常业务联系所需要的交际活动,应谢绝参加。

八、 保护公司资产:

1、 职员未经批准,不准将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转让、出租、出借、抵押给其它公司、单位或者个人。

2、 职员对因工作需要配发给个人使用的交通工具、通讯设备等,不准违反使用规定,作不适当之用途。

九、 行为的自我判断与咨询:职员在不能清楚判断自己的行为是否违反本准则时,可按以下方法处理:

1、 以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论,为简便的判断标准;

2、 向公司总办提出咨询;

3、 接受咨询的部门应给予及时、明确的指导并为当事人保密。

第2篇 物业管理公司办公用品管理制度9

物业管理公司办公用品管理制度(九)

第一条 为使办公室办公设备发挥最大作用,特制定本制度。

第二条 计算机

1.计算机是公司的固定财产,任何人不得私自外借。每台计算机都建立了硬件配置及使用人的档案记录,未经计算机管理员同意不得私自拆卸及更换。

2.系统软件及系统防毒软件,由计算机管理员统一安装,除专业软件外,不可自行安装任何其他软件,更不能私自关闭病毒防火墙。

3.每台计算机都有自己固定的ip地址,不可私自更改网络配置。

4.计算机及网络出现故障要及时告知计算机管理员,并告知出现故障的全过程,以便快速修复。

5.员工离职时,由计算机管理员和该员工部门负责人对计算机进行验收并存档。

6.下班时使用人员必须关闭计算机,办公室负责监督、检查。

第三条 各部门使用的办公桌、椅不得随意破坏,更不可乱拿其他部门及会议室的办公家具。办公室每月检查办公家具的使用情况,并负责保养维修。

第四条 各部门人员下班后应及时关闭门窗、电灯、空调等设施,各部门负责人负责监督检查。

第五条 以上规定如有违反者按情况进行处罚或赔偿。

第3篇 y物业公司保洁管理制度

导语:卫生问题与健康息息相关,下面小编整理了物业公司保洁管理制度,欢迎阅读!

第一章 保洁员岗位职责

1、严格遵守公司各项规章制度。

2、文明服务、礼貌待人,并注意保持个人的仪容仪表,树立良好形象。

3、爱岗敬业,听从上级领导指挥,在规定时间内按照工作标准,保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。

4、遵守考勤制度,按时上下班,不迟到、早退,不旷工离岗,工作时间不干私活,不做与工作无关的事情。

5、发扬互助精神,支持同事工作,以礼相待。

6、清洁过程若发现异常现象,如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等,及时报告主管领导或专管人员,并有义务监视事态过程或采取有效措施,控制事态发展,必要时积极协助专业人员排除故障。

7、 妥善保管清洁工具和用品,不得丢失和人为损坏,不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用,如损坏或遗失工具照价赔偿。

8、拾金不昧,拾到物品立即上交或送还失主。

9、认真完成上级领导临时交办的其他任务。

第二章 保洁员工作标准

一、走廊及会议室清扫标准

1、会议室内办公桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等每天至少擦拭一次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。

2、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐,不得随意翻看。

3、文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮,无手印、无尘土、无水迹;窗帘悬挂整齐。

4、垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

5、办公室内的花草植物要定期浇水,并保持花盆内无杂物,盆体无尘、无污渍。

6、区域内的踢脚线每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。

7、下班前清扫时,检查各类办公设施电源是否关闭,最后将门、窗关闭、锁好。

二、卫生间清扫标准

1、卫生间内洗手台面、镜面、地面,应随时清扫,做到无污渍、无积水。

2、卫生间内便池应随时清扫、冲刷,做到无污渍、无异味。

3、卫生间内隔断板、墙面、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次,做到无污渍、无痰迹、无水迹。

4、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。

5、在蚊蝇活动季节里,每周喷药一次,保证厕所内无蝇、无蚊虫。

6、每日不定时喷洒空气清新剂,减轻厕所内异味。

7、卫生间内的踢脚线每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。

8、卫生间室窗户玻璃、天花板及灯具,每月定期清扫擦拭,如遇节假日顺延。

三、楼梯通道清扫标准

1、楼梯通道的地面每日至少清扫1次,每周至少拖1次,做到无垃圾、无杂物,无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。

2、楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、配电箱门等每日至少擦拭1次,做到无灰尘、无污渍、无水迹。

3、楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1次,做到无污渍、无灰尘、无水迹。

第三章 保洁员安全操作规程

(一)牢固树立“安全第一”的思想,确保安全操作。

(二)在超过2米高处操作时,必须使用梯子,双脚需同时踏在梯子上,不得单脚踩踏,并保证梯子下方有人把扶,以免摔伤。

(三)在清理开、关设备设施时,不得用湿手接触电源插座,以免触电。

(四)不得私自拨动任何机器设备及开关,以免发生故障。

(五)在不会使用机器时,不得私自开动或关闭机器,以免发生意外事故。

(六)保洁人员应注意自我保护,工作时戴好胶皮手套,预防细菌感染,防止损害皮肤。清洁完毕,应注意洗手。

(七)应严格遵守防火制度,不得动用明火,以免发生火灾。

第4篇 某物业管理公司员工培训制度

物业管理公司员工培训制度

1.公司综合部负责公司全体员工培训工作的计划安排,负责填写全公司员工的〈个人培训记录表〉,并与财务部协商落实培训所需的经费。

2.各部门、各管理处领导应根据岗位职责要求,定期对所属员工的经验、资格、能力进行评价,并根据实际工作对人员素质、技能的需求,在每个季度初提出本部门的培训需求,填写〈员工培训需求申报表〉,报综合部同意、总经理批准后,方可按计划进行培训。

3.公司综合部在每个季度的第一个月中旬要制定出本季度培训工作计划表,各部门(管理处)负责填写〈项目培训l|实施计划表〉,并具体组织落实。

4.培训的人员范围及内容要求

4.1新员工上岗培训:学习〈员工守则〉等公司相关的管理规定,介绍公司概况、工作环境、工作性质等,并对其进行岗位技能的培训。

4.2质量意识培训:集中学习i回9002标准,使员工充分了解公司现行的质量体系,严格按is9002文件要求执行。

4.3员工的再提高培训:各部门(管理处)每季度要对本部门(处)员工进行一次技艺评定,对不称职的员工,应报综合部安排进行再培训。

4.4外派培训:综合部对需要外派培训的人员,呈报总经理审批后,统一安排派出培训。

4.5对特殊岗位人员要进行定格的培训。

5.培训的方式要灵活多样。

6.每次培训都要签到,培训结束,均要进行考试或考核,填写〈培训考试/考核成绩单〉。

7.各部门(管理处)要做好培训的实施工作和记录的保管工作。每次培训均须严格按照培训程序和计划的要求认真实施,并将《项目培训实施计划表》、《培训签到表》、《培训考试/考核成绩单》(其中一份报综合部)等资料统一保存,综合部负责根据《培训考试/考核成绩单》填写员工〈个人培训记录表〉,并保存。

8.公司综合部要经常对各部门(管理处)培训工作进行检查、跟踪完成情况。

第5篇 项目物业公司档案管理制度

物业项目公司档案管理制度

第一条管理原则:

一、为保证档案的完整、规范,根据物业管理对档案管理的要求,结合公司的实际情况,制订本管理制度,各岗位员工必须严格执行操作。

二、档案包括管理文书、服务记录、小区资料等内容,反映公司的整个经营活动。

三、公司档案由行政人事部统一管理,项目服务中心档案由部门负责人负责。

第二条 归集整理:

一、各部门的工作记录由各部门主管负责整理,通用文书和小区资料有综合管理部整理,其中技术资料可由相关部门指导进行。

二、检查好文件的本文及附件是否完整,处理程序是否完备,如有短少,应即追查归入,如有遗漏,应即退回经办部门补办,与本案无关的文件或不应随案归档的文件,应即退回经办部门。

三、中文直写文件以右方装订为原则,中文横写或外文文件则以左方装订为原则。

四、右方装订文件及其附件均应对准右上角,左方装订则对准左上角理齐钉牢。

五、文件如有皱折、破损、参差不齐等情形,应先整补,裁切折叠,使其整齐划一。

第三条 分类编号

一、档案分类

(一)档案范围

1、各部门制定的管理规定。

2、工程维修保养合同。

3、小区社区文化。

4、人事调动。

5、主任级以上管理人员的调动、晋级、变动。

6、重大事故报告。

7、重大采购合同。

(二)各部门档案范围

1、行政人事部行政

(1)通知、会议纪要、请示、报告、领导讲话、讨论通过的文件、重要照片、小区社区文化。

(2)公司年度、季度、月份工作计划、总结。

(3)公司部门主管、系统工调函及任免报告。

(4)公司重大事投诉报告、处理决定。

(5)通报表扬。

(6)机构设置、改名称、印章合并和启用,扩大营业范围报告、批复。

(7)公司颁布的各种规章制度、条例、决定、规定。

(8)公司简报、信息、通讯及报刊剪辑。

(9)公司大事记。

(10)公司固定资产说明书。

2、行政人事部人事

(1)中级职称、员工技工职称资料。

(2)员工培训计划、培训实施方案、考核规定。

(3)上级机关对劳动工资、人事制度的指示、通知、计划。

(4)员工工资管理办法、方案、规定和实施细则。

(5)员工的奖励、处分的决定和通报。

(6)职工调资、转正、定级、考核等文件。

(7)员工花名册。

(8)采购合同。

3、安护部

(1)上级公司消防、治安工作,通知、批复。

(2)小区重大消防、治安报告及相关文件。

4、财务部

(1)上级、本公司关于财务管理,各种费用开支的规定、办法、通知。

(2)小区管理费调整的请示、通知。

(3)上级及本公司关于清点、财税大检查、验收等通知。

5、工程部

(1)工程维修保养承包合同及外派工程合同。

(2)工程重大技改项目、图纸。

(3)工程重大事故报告。

(4)工程重大投诉诉处理资料。

(5)重大意外造成的小区局部损失情况报告。

(6)小区维修资料。

6、客户服务

(1)合同(防蚁、绿化、清洁)。

(2)写字楼、商场等管理规定。

(3)重大投诉、重大事故处理意见。

(4)用户资料。

(5)装修指南。

(6)用户手册。

二、档案编号:

(一)按照分类大小级别按次序编号。

(二)按照年度时间按顺序编号。

(三)按照采用首字拼音、英文大小写和数字想结合的方式编号。

第四条 立卷目录

一、立卷:

就是按照单份文件相互之间的联系和价值大小组合成案卷。档案管理员按以上分类方法,用档案盒(或文件夹)将档案分别立卷。

(一)根据档案(或文件夹)的规格准备相应的档案标准贴纸。

(二)在档案标贴纸上打印出标准黑一号字体的档案类别名称,其格式一般是由组织机构、名称组成。

(三)制作好的档案标贴纸贴在档案盒(或文件夹)左侧立面距顶部3cm位置处,并排列在档案柜中;

(四)将需归档的资料按其所属类别及入档时间先后顺序存放于相应档案盒(或文件夹内)。

二、编制目录:

(一)档案管理员在档案盒内首页位置准备活页《档案目录》;

(二)每一份档案在归档时,均需将该份档案登记在《档案目录》(内容包括:序号、文件编号、文件标题、页数、发文单位、发文日期、接收日期、归档编号、备注等项目)中,以便查阅。

第五条 档案保管:

一、保管期限

(一)档案的保管期限分为永久保存、定期保存两种。

(二)各部门负责人应依据部门工作情况及其部门有关标准作业程序,对档案的保存价值进行鉴定及标注

(三)永久保存:1.公司章程;2.股东名簿;3.组织规程及办事细则;4.董事会及股东会纪录;5.财务报表;6.政府机关核准文件;7.不动产所有权状及其他债权凭证;8.工程设计图;9.其他经核定须永久保存的文书。

(四)10年保存:1.预算、决算书类;2.会计凭证;3.事业计划资料;4.其他经核定须保存10年的文书。

(五)5年保存:1.期满或解除之合约;2.其他经核定保存5年的文书。

(六)1年保存:结案后无长期保存必要者。

(七)规章由规章管理部门永久保存,使用部门视其有效期间予以保存。

二、保管要求

(一)便于查阅。

(二)保证档案的安全。

(三)防止档案的损坏。

(四)采取修复技术,延长档案寿命。

三、保管职责:

(一)财务部保管财务档案。

(二)综合管理部保管公司对内、对外文件、合同、员工人事档案、图纸、后勤资料及公司其他部门所需保管的资料;iso9000质量体系文件、资料、质量记录和员工绩效考评档案;分供方评审、物业租凭和多种经营资料。

(三)工程维修部保管服务中心工程图纸、合同、收发文、业主档案、员工档案、维修、投诉资料、回访记录、有偿服务多种经营记录及计划、总结及品质保障部各职能部门需要保管的其他档案。

(四)各职能部门除经常使用的部分资料外,原则上不保管档案。

(五)各职能部门将需保管的资料经文书处理程序后,移交给档案管理员。

(六)档案管理员将该管理资料登记在《档案目录》中,归入相应案卷并统一编号。

(七)档案管理员定期将《档案目录》输入电脑,以便查询。

(八、)档案原则上保管原件。

第六条 档案保密:

一、档案密级

分为三级:绝密、机密、普通;

(一)绝密档案包括:员工人事档案、合同、业主档案、公司重大经营、管理、决策、形成的档案、财务类档案、其他属绝密的档案;

(二)机密档案包括:iso9000质量体系文件、重要的会议记录(纪要)公司收发文(通知、通告除外)工程图纸、维修、回访记录、计划总结和其他属机密的档案;

(三)普通档案包括:公司的通知、通告等普通性文件。

二、档案查阅

(一)查阅权限

1、总经理可查阅公司所有档案。

2、总经理助理可查阅分管工作的档案。

3、部门负责人可查阅该部门所有档案。

4、其他人员根据审批查阅有关档案。

(二)档案的查阅/借阅/复制

1、查阅/借阅/复制人到档案室在《文件查阅/借阅/复制登记表》中登记。

2、档案管理员审核其查(借)阅资格:

3、权限内(经授权/审批)的按正常手续办理;

4、权限外的,档案管理员开具《档案查阅/借阅/复制审批单》给查阅人办理审批手续:

5、属部门(财务类除外)的档案,由部门负责人审批;属服务中心的档案,由服务中心总经理审批;属公司的档案,由总经理审批;财务类的档案也应由总经理审批。

6、在档案归还日期前,档案管理员应督促借阅人将档案完好交还档案室。

7、须复制档案的,绝密档案报总经理审批;机密档案由人事部负责人审批;普通档案由部门负责人审批。

三、档案的销毁

(一)超过保管期限的档案,由档案管理员依据档案的保管期限,每年编制销毁计划及清单位,报综合管理部主管审核。

(二)综合管理部审核无误后报服务中心经理和总经理审批。

(三)、总经理审批同意后由行政部、人事部总经理指定3名监销人员(档案管理员、人事部文员、行政部文员)将超过保存期限的档案销毁。

(四)监销人员确认销毁文件无误签字后,选择安全地点销毁档案。

第七条 库房管理:

一、库房内的档案柜要同样编号,入库的档案要按大类有系统地上架排列,做到存放有序,查找有据,实行科学管理。

二、要爱护档案,在整理、搬移、上架和提供利用过程中,要轻拿轻放,保持档案整洁,发现破损时,要即使修补。

三、要认真落实防火、防盗、防尘、防潮、防强光、防虫、防鼠等七防措施,严格控制库内的温度,保持库内清洁,每月全面清扫一次。

四、档案库要实行专人管理,无关人员未经许可不得进入库房。

五、库房工作人员要熟悉与档案库有关的供水、供电、供热系统情况,并经常检查是否完好,离开库房时要注意关闭落锁,关闭电源。

六、认真办理档案入库和查阅,借阅党纪手续、案卷借出时要以代卷卡补位,案卷归还后,要及时放回原处,每两年全面检查馆藏档案情况,档案管理人员调动时,必须办理档案交接手续。

七、阅览室内禁止吸烟,不要大声喧哗,不准靠近阅档桌喝水。

第6篇 z物业公司作息考勤制度

物业公司作息考勤制度

本公司员工必须严格遵守国家各项法律、法则和有关政策,严格遵守本公司的各项规章制度,维护本公司的信誉和利益,提高出勤率和工作效率。

1、工作时间::星期日、节假日:

上午: 上午:

下午: 下午:

(根据工作需要可作调整)值班、保安人员执行另外的作息制度;

2、建立考勤统计、实行严格的请假审批制度、专人负责;

3、公司员工有事情需办理而不能上班时,必须向公司经理报告请假,一般不超过三天,超过三天以上报请总经理,请事假必须提前办理, 病假应及时告知公司,并在上班时出示医院证明。

4、事假经批准扣除日工资的100%,病假有医院证明扣除日工资的50%,未经批准擅自不上班者为矿工,扣除日工资200%;因工负伤者不扣工资,长期病假超过三个月者,公司按辞退处理;

5、月工资除30天为日工资;

6、按时上下班,公出必须告知部门主管,并能及时返回;上班超过5分钟、下班提前5分钟,为迟到、早退,每月迟到早退三次者扣一个工作日的工资,以此类推,迟到早退20分钟按矿工处理,每月矿工三次按辞退处理;

7、公司人员加班需提出申请,得到批准后进行;申请必须注明加班原因、需要时间,需按计划完成工作任务,加班工资的标准按公司有关规定实行;

8、员工婚、丧、产假等参照国家有关规定实行,具体事宜报物业公司经理办理。

第7篇 z物业公司保安部内务制度

__物业公司保安部内务制度

(一)评比制度

目的,鼓励、表扬、支持先进,树立正气;批评,处分,鞭策后进。

先进方面

中队定于每月18日进行思想道德、业务技能、军事训练、作风。纪律等六个方面进行个人评比;每月20日对全体骨干进行民主评议;班的评比由全队综合评定(结合各班工作实际如内务卫生、军事训练、岗位实操等全班队员综合素质予以评定),先进个人的评比以班为单位实施,即以班为单位评选6个单项标兵,并在其中产生一名先进个人;

内务卫生评比分为先进班与先进个人的评比,并由办公室制作内务卫生、军事训练两面流动红旗;个人制作小红旗置于军被上方,每月评比两次。

处分方面:

队员工作表现较差,能力欠缺,无上进心,屡次违纪,综合评定平庸,当月(1日至30日)民主评议最差或累计违纪扣分达8分;副班长以上人员经民主评议最差或点名批评达两次者,全队予以通报批评,同时加扣3分(队员民主评议以班为单位评出,中队最后评定;骨干由中队全体队员评议,部门最后评定);队员连续两月综合评定最差或累计扣分达12分,实施为期十日的补训,合格后上岗;补训不合格或年度三次出现综合评定最差或年度累计扣分达18分,作劝退或除名;副领班以上人员连续两月被评为最差或4次被点名批评按降职处理。

(二)会议

1.管理骨干会议,副班长以上人员参加,每月召开一次,由部门经理主持实施,通常定于月初的周五16:30-17:30举行。

2.部门会议于周一下午9:00-12:00举行,副主管以上、培训教官、文员

参加,部门经理主持;

3.中队例会于周五下午16:30-17:30举行,副班长以上人员或部分队员 代表参加,中队主管主持;

4. 班务会定于每周五14:00-15:00; 18:00-19:00举行,各班队员参加,一般不超过1小时,班长主持(各中队视情况而定)

5.临时会议,部门与中队二级可因任务或工作特点需要召开临时会议,并安排人员做好记录。

6.队员大会,每月召开一次,通常由部门或中队组织实施;

(三)晚点名

点名通常定于周二19:00当晚例训结束后进行,各中队实施;特殊情况另行通知;中队还可根据实际情况需要即时点名,由中队主管主持;时间不超过10分钟;

(四)训练学习

训练学习是统一勤务工作、完成任务、提高队伍素质的主要方法之一。周一至周五为部门训练学习日,通常定于下午14:00-15:30;晚上18:00-19:30分;以中队为单位组织体能、擒敌拳以及相关专业学习训练;以部门为单位组织思想教育课,队列会操或教歌;其中周五以队列会操、体能、唱歌为主;

(五).思想教育活动与文体活动

思想教育课通常定于周三举行,每月1-2次;部门适时组织文体活动,文体活动以教歌、竞技体育、拔河、接力等活动为主,提倡中队、班之间竞争;通常于周五晚上或周六下午举行,节假日组织篮球比赛和拔河比赛,分组通常为会所中队,一中队为a组,二三中队为b组;

(六).军容风纪检查

1. 军容风纪检查包括着装、仪容、精神面貌、个人卫生等。

2. 定于每月10日、20日、30日进行,中队组织各班具体实施。

3.每日组织一次检查,由值班主管主持进行。

(七)内务卫生制度

为促进部门正规化管理,给队员创造良好有序的生活居宿环境,制定内务制度;部门内务设置应当利于工作,方便生活,因地制宜,整齐划一,符合卫生要求。

1.床铺应当铺垫整齐,被子竖叠三折(统一为军被),横叠四折,叠口朝前,置于床铺一端中央。床上不得摆放其他物品;

2.蚊帐悬挂应当整齐一致,白天可以将外侧两角移挂在里侧两角上,并将中间部分折叠整齐;也可取下叠放,不得随意挂置;

3.鞋子应当放于床下地面上,鞋子放置的数量、品种位置、顺序应当统一,胶鞋、拖鞋两两相扣;有条件的可放在阳台的鞋架上;

4.洗漱用品通常放在宿舍内,可统一置于阳台木架上,也可放在水桶内,生活用的水桶应统一置于床的一角;

5.床头柜统一放置,柜内物品折叠整齐,柜面无其他物品;

6.凉席统一为军用竹席(1.2m宽),凉席外沿与床沿平齐;

7.室内地板保持光亮,无纸屑、果皮、烟头、积尘等;墙上无蜘蛛网,风扇无灰垢,门窗洁净;

8.室内只准张贴部门规定的表格、制度;各班实行内务卫生轮值制度;且应当在起床后或上班前整理好宿舍内务。

第8篇 物业管理公司会议制度范文

一、会议召开之前应确定议题,参会对象,准备好有关的会议资料、文件。

二、各种会议由召集者负责组织安排,并对出席对象提前发出通知。

三、会议出席者应安排好工作,准时到会,并带笔记本及相关会议资料,如因故无法参加会议,须提前向会议组织者请假。

四、会议坚持讲效率、开短会原则,发言者做到事先准备,简明扼要,畅所欲言,使会议起到应有的效果。

五、固定性会议为:物业部办公会议、公司经理办公会议、项目区域办公会议、部门例会、班组例会。

1、物业部办公会议,原则上每季度召开一次,参会对象为物业部正、副经理、经理助理、各公司经理、物业部职能主管及相关人员。

2、公司经理办公会议,原则上每月召开一次,参会对象为公司经理、各项目区域常务经理、经理助理及相关人员。

3、项目区域办公会议,于每月10号召开,参会对象为常务经理、经理助理、项目区域职能主管、管理处主任。

4、部门例会,于每旬第一个星期五召开,参会对象为正、副主任、主任助理、班组长(负责人)以上。

5、各班组每月至少组织1次例会,进行业务培训、学习(具体时间由部门确定)。

六、如遇特殊情况,另行通知召开会议。

上一级别会议与本级别会议在时间有冲突时,以上一级别会议为主,本级别会议作相应时间调整。

七、凡会议所作的决议、决定及重要事项必须形成会议纪要,经办公室整理后以文件形式印发并贯彻执行。

八、开会时与会者应尊重他人发言,使会议正常进行,将手机调至振动档或关机。

第9篇 物业管理公司会议制度10

物业管理公司会议制度(十)

第一部分例会安排

一、公司会议

1、时间安排:每月2次,分别在10日、25日召开,遇其他重要工作或节假日时,或提前一天召开,或延后一至二天召开;

2、参加人员:各部门正副经理、管理处主任(助理);

二、各管理处例会

1、时间安排:每周一次,具体时间自定;

2、参加人员:参加人员自定,必要时可请综合服务部人员参加;

三、保安工作例会

1、时间安排:每周三晚上;

2、参加人员:各管理处保安队副班长以上人员;

四、工程维修部工作例会

1、时间安排:每月15日下午;

2、参加人员:各管理处维修主管(负责人);

五、综合服务部工作例会

1、时间安排:每月30日下午;

2、参加人员:部门全体员工;

六、公司培训学习例会

1、时间安排:原则上每月2次,安排周二晚上,具体以通知为准;

2、参加人员:根据培训主题、学习内容另行通知;

第二部分会议工作规范

一、会议前准备工作

1、会议召集部门在会议前应确定会址、会期、与会人员名单,并及时通知参加会议人员,必要时应提前向与会有关部门或人员提供相关会议资料。

2、综合服务部或会议召集部门必须根据会议安排提前布置好会场,做到会场布置整洁、干净、舒适。

3、会前准备工作基本完成后会议召集部门应在会前告知会议主持人。

4、公司工作例会召开前,与会人员需将工作总结与计划表提前24小时交综合服务部;工作总结请对照所报的计划、会议纪要及总经理临时布置的工作填写,计划总结要写明完成时间,未按要求完成工作说明原因;

二、会议纪律

1、与会人员不得无故缺席,如有要事无法参加会议应于会前向会议主持人请假。

2、会议召集部门要做好有关会议的各类资料分发工作,并指定专人负责做好会议记录及会后记录的整理工作。

3、会议主持人应按会议议程执行,要求会议开得简明、有效。

4、会议期间,与会人员不得吸烟、不得随意离开会场。

5、与会人员在会议进行中都必须关闭身边的通讯工具或保持震动状态,原则上不得在会议进行中接听电话。

6、与会人员在会中必须讲普通话,汇报工作应有条理,要有针对性地提出本部门内部存在问题及解决问题的想法和建议,对未完成工作要有弥补措施和善后意见。

7、与会人员必须严格遵守会议时间,准时参加会议。

三、会后事项处理

1、原则上会后三天内必须形成有关会议纪要(备忘)送达与会部门或人员。

2、会议结束后,有关部门要对会议形成的决议或纪要内容进行承办、落实。综合服务部应对会议中布置的有关工作内容安排专人负责跟踪催办。

3、对公司内重大会议及有外来人员参加的会议,有关人员要负责将各类文件原稿、材料、会议照片、录音录像带等及时收集整理,并报综合部,综合服务部要对这些材料及时进行专门的分类归档。

第三部分会议安排程序

一、公司各部门、各管理处所召开的会议由部门、各管理处负责人自行安排。

二、公司召开的会议,会议召集部门应提前一天通知有关部门以保证会议的正常举行。

三、公司常设性会议综合服务部应订出具体的时间、地点,如有特殊原因,取消或延迟召开常设性会议,应及时通知与会部门或人员。

四、在会议过程中,主持人应保证会议的顺利进行,对突发事件进行及时有效地处理。

五、会议纪要的起草、发送要及时准确。部门内部会议纪要应于次日发到部门内所有员工手上,并报送公司综合服务部备案。公司工作例会、临时性会议纪要应于会后三天内发送到各相关部门,并抄送集团、主营公司有关部门。

六、公司各部门对有关会议下发的重要文件、材料,必须及时组织部门员工传阅学习,贯彻落实会议精神。

七、公司各类会议原则上应按规范及安排的程序进行,遇特殊情况可酌情处理。

八、对会议管理工作列入考核,对违反上述规范及程序的,会议主持部门应追究责任,对有关当事人处以警告、罚款10-200元等处罚。

第10篇 物业公司培训档案管理制度怎么写

1.目的为有效地利用和保护培训文档资料,加强培训文档管理工作,使培训文档管理工作规范化,特制定本规定。

2. 适用范围公司行政人事部及各项目部相关部室对培训文件档案的管理。

3. 职责

3.1行政人事部培训经理负责总部培训文档的保管工作。

3. 2项目部行政管理部培训负责人负责本项目部培训档案的保管工作。

3. 3其他同公司《文件档案管理规定》。

4. 术语无

5.程序

5.1培训档案归档范围

5.1.1各类培训档案存档目录

5.1.1.1 日常培训档案

5.1.1.1.1日常培训档案应包括《签到表》、《培训工作记录表》、培训讲义、《培训考核成绩单》。

5.1.1.1.2其中的培训讲义应是授课教师的授课内容。

5.1.1.1.3根据《培训考核管理制度》,无论笔试、口试及实操都应用《培训考核成绩单》记录成绩。

5.1.1.1.4在培训要求中注明了解的培训课程,不需要进行考核,则应在培训记录表中进行记录,不要求进行考核成绩记录。

5.1.1.2 7+1培训档案

5.1.1.2 .17+1培训档案应包括《7+1培训计划》、《7+1培训记录表》及培训讲义。

5.1.1.2 .2其他同5.1.1.1.3及5.1.1.1.4

5.1.1.3 外派培训档案

5.1.1.3 .1外派培训档案目录同日常培训档案存档目录。

5.1.1.3 .2根据《培训风险防范管理规定》进行《外派培训合同》的存档。

5.1.2培训教材档案存档目录培训教材档案的存档应包括《培训教材工作单》及培训教材(即授课教师讲义、文字资料、录象或光盘等),其他请详见《培训教材管理制度》。

5.1.3培训往来文件存档目录

5.1.3.1 有关于培训方面通知、请示、报告、总结等根据《文件档案管理规定》要求进行存档。

5.1.3.2 根据《培训管理制度》,项目部每月上报总部的月培训计划及培训实施表应按时存档。

5.1.3.3 有关于培训评估的档案根据《培训评估管理制度》要求进行存档。

5.2培训档案存档要求

5.2.1 归档的文件材料必须字迹清楚、工整,纸张要求为a4纸大小,文件格式需按照公司的标准文本。

5.2.2 归档的文件材料要完整、系统、准确。

5.2.3 归档的文件除特殊情况外,必须用原件。

5.3.4 归档的文件必须保持归档文件之间的历史联系。

5.3.5 对于可进行输入电脑的资料及时输入电脑。

5.3.6 各种文件资料收集、分类后,需在一个月内归档完毕。

5.3使用

5.3.1 借阅:同《文件档案管理规定》

5.5保存期限及销毁同《文件档案管理规定》

6.监督执行行政总监。

7. 相关/支持性文件《文件档案管理规定》《培训管理制度》《培训评估管理制度》《培训教材管理制度》《培训风险防范管理规定》《培训考核管理制度》

8.质量记录及表格《档案/图书/资料借阅单》《文件资料销毁登记表》《签到表》《培训工作记录表》《培训考核成绩单》《7+1培训计划》《7+1培训记录表》《外派培训合同》《培训教材工作单》

第11篇 a物业服务公司员工奖惩制度

物业服务公司员工奖惩制度

一、目的:

为维护公司正常的管理秩序,规范员工行为,树立zz物业良好企业形象,明确员工的权力和义务,依据《劳动合同法》及相关法律、法规制定本管理制度。

二、适用范围

1.本管理制度适用于公司总部及外派员工。

2.各子公司参照本管理制度并结合自身情况制定本公司的奖惩管理办法。

三、职责划分

1.各部门负责人负责本部门员工行为及证明材料的呈报;

2.综合服务部负责员工行为及证明材料的核定,同时负责处理结果的公布及申诉接待;

3.分管副总经理负责审核员工行为及证明材料。

4.总经理负责认定员工行为并批准处理意见

四、奖惩术语

1.奖励术语

1.1嘉奖

1.11能长期坚持在艰苦条件下工作,并出色完成工作任务者;

1.12拾重金和贵物不昧者;

1.13有团队精神,乐于助人并有具体事实者;

1.14品性端正,工作努力,工作绩效优异者;

1.15总经理认定其它可以嘉奖的。

1.2记小功

1.21对公司经营或管理制度建议改进,经采纳施行,卓有成效者;

1.22节约原材料或对废料再利用,卓有成效者;

1.23检举违规或举报他人损害公司利益者;

1.24发现职责外的故障,予以速报或妥善处理防止损害者;

1.25总经理认定其它可以记小功的。

1.3记大功

1.31遇有意外事件或灾害时,为了维护公司利益或员工安全,奋不顾身,不避危难阻止危害发生或减少损失者;

1.32研究发明,对公司确有贡献,并使成本降低,利润增加者;

1.33总经理认定其它可以记大功的。

1.4总经理特别奖

1.41对公司有特殊贡献,足为全公司表率者;

1.42一年内记大功三次者;

1.43总经理办公会认定可以给予特别奖励的。

2.惩罚术语

2.1警告

2.11仪容仪表不符合公司规定的;

2.12不讲究公共卫生,随地吐痰,或不打扫宿舍卫生者;

2.13工作时间从事炒股、闲聊、喧哗、嬉闹、吵架、抽烟、吃零食等与工作无关,或妨碍他人工作者;

2.14一个月迟到/早退达到5次及以上或一个月旷工累计2次者;

2.15故意疏忽或无理拒绝上级分配工作者;

2.16故意拖延未按要求完成工作任务者;

2.17总经理认定其它应予以警告的。

2.2记小过

2.21一个月内被警告处分两次或三个月内累计被警告处分三次者;

2.22工作时间,擅自离岗、瞌睡、怠工或因其它私人的事务贻误工作者;

2.23违反任何安全条例或从事任何足以危害安全的行为;

2.24未经许可,擅自翻阅与其经办事项无关的他人文件、函电、帐本、报表,或探询、评论他工资、泄露本人工资者;

2.25经培训后仍不能胜任工作,严重影响工作,无理不服从工作岗位调动者;

2.26总经理认定其它应予以记小过的。

2.3记大过

2.31不服从上级指导或工作安排者;

2.32散布谣言、拨弄是非、影响团结、损害领导威信或公司信誉者;

2.33故意制造虚假考勤者;

2.34一个月内被记小过处分两次或三个月内累计被记小过处分三次者;

2.35接受任何形式的贿赂,未经批准下或不道德请抽、请吃、请玩、受礼者;

2.36涂改公司的任何报告或记录;

2.37以口头或其他形式威胁同事或上级者;

2.38总经理认定其它应予以记大过的。

2.4辞退/开除(此类行为予以解除劳动合同,并且不支付任何形式的经济补偿金)。

2.41提供虚假资料,如身

份证件、学历证件、学习经历、工作经历、健康状况等;

2.42一个月内被记大过处分两次或三个月内累计被记大过处分三次者;

2.43连续旷工三天以上(含三天)或全年累计旷工五天以上(含五天)者

2.44违反操作规程,损坏设备、工具及其它财产,浪费原材料、能源者造成公司经济损失达5000元以上或对企业形象造成严重影响者;

2.45顶撞、殴打、谩骂同事或上级者;

2.46不服从上级指导或工作安排,经过上级领导劝说后仍然不服从者;

2.47故意进行危害公司或其它职工安全的行动和事宜;

2.48利用职务便利为他人窃取、提供本公司的客户资料、生产资料、人事档案、技术(设计)图纸或涉及公司商业、技术秘密的电子文件等资料的;

2.49故意破坏公司财物,造成公司重大损害的;或者撕毁公告及其它公司发贴的文书者;

2.410任何种类的偷窃、贪污、赌博,非法侵占、挪用公物、公款,损公肥私等违法行为;

2.411上班时酗酒或任何时候使用毒品;

2.412严重失职,营私舞弊者;

2.413任何性质的伪造公司档案、公章、公文或其他对内、对外信函者;

2.414未经公司许可从事第二职业或与其他企业建立劳动关系或服务关系者;

2.415因自身过错,或服务态度差导致客户月投诉达二次以上者;

2.416参与社会不法团体、组织,从事违法乱纪行为或给公司形象造成损害者;

2.417法律法规规定应当解除劳动合同的。

2.418总经理办公会认定其他应予以辞退或开除者。

五、奖惩规定

1.奖励规定

1.1嘉奖:奖100元,奖金随当月工资发放,

第12篇 某物业公司合同管理制度

合同管理是物业管理企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级管理人员及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以重合同、守信誉为核心的合同管理工作。

1.目的:为规范公司合同的管理,防范与控制合同风险,有效维护公司的合法权益,根据《合同法》及其它有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。

2.适用范围:公司对外签订的各类合同、协议、约定、等合同类文书均适用本制度。补充协议、补充约定、合同附件等原合同的补充类文书是原合同的必要组成部分,从属于原合同,同样适用本制度。

3.职责

3.1董事长负责标的3万以上合同的审批签署;

3.2公司总经理受董事长委托负责标的3万以下合同的审批签署;

3.3公司总经办负责公司各类合同的管理工作,具体职责是:

3.3.1负责在有需要情况下介入各类合同的谈判工作。

3.3.2负责制定销售、采购合同统一文本;

3.3.3负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理;

3.3.4负责各职能部门/项目提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查;

3.3.5负责合同纠纷的处理;

3.3.6负责合同的档案日常管理;

3.3.7负责本制度的监督执行。

3.4 职能部门/项目负责各类相关业务的合同谈判。

4.合同的签订

4.1所有合同必须由公司签订,任何职能部门、项目、分公司等不得擅自签订合同。

4.2签订合同前须审查的资料:

4.2.1必须审查对方当事人的主体资格,如营业执照、法人机构代码证、身份证明文件等。

4.2.2资信能力、履约能力,如资产证明、信誉纪录、企业规模和状况、相关的资质证明等。

4.3合同的审批

公司签订的合同,必须经公司总经理审批。

4.3.1具体权限如下:

4.3.1.1一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

4.3.1.2 标的超过3万元的由董事长审批。

4.3.1.3标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

4.3.2合同原则上由经办部门/项目负责人具体经办,拟订初稿后必须经相关职责部门、品质督导部、总办、总经理(董事长)审阅后按合同审批权限签署。

合同审查的要点是:

4.4.1.1合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

4.3.2.2合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

4.3.2.3合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

4.3.3根据法律规定或实际需要,合同还应当视情况是否呈报上级主管机关鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。

4.4不得与没有独立承担民事责任的组织签订合同,也不得签订与法人履约能力明显不相符的经济合同。

4.5公司出具授权委托书委托员工签订合同的,该员工为公司委托人。公司委托人,可以在公司授权范围内代表公司签约。公司委托人必须对本企业公司负责。若公司委托人超出委托权限签约,造成公司损失的,公司将按照有关本制度有关规定处理。

4.6签订合同必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则和价廉物美、择优签约的原则。任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依本制度有关规定严惩。

4.7合同的形式:除即时结算付清款项的合同外,一律采用书面合同,并必须采用统一合同文本。

4.8合同的内容应符合以下要求:

4.8.1当事人的情况:记载清楚合同当事人的名称(个人的要写姓名和身份证号)、地址、联系方式,合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

4.8.2合同标的:合同标的应具有唯一性、准确性,买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将说明材料如图纸等作为合同的附件。

4.8.3数量:合同应采用国家标准的计量单位,约定标的物数量,无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如电报、传真、送货单、发票等)。

4.8.4质量:有国家标准,部门行业标准或企业标准的,应约定所采用标准的代号;化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

4.8.5价款或报酬:价款或者报酬应在合同中明确,采用折扣形式的应约定合同的实际价款;价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

4.8.6履行期限、地点和方式

履行期限应具体明确定,无法约定具体时间的,应在合同中约定履行期间的方式;

合同履行地点应力争作对本方有利的约定,如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地;约定具体地名的应明确至市辖区或县一级;

买卖合同在合同中应约定交付的手续,即合同履行的标志,如托运单、仓库保管员签单等。

4.8.7合同的担保

合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的,应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

4.8.8合同的解释

合同文本中所有文字应具有排它性的解释,对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

4.8.9保密条款

对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

4.8.10违约责任

根据《合同法》作适当约定,注意合同的公平性。

4.8.11合同纠纷解决的约定:为了方便公司控制诉讼成本,合同纠纷统一约定由公司所在地的法院、仲裁委员会处理。

4.9 签订合同的工作程序:

4.9.1签订合同前,经办人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度4.2条对对方当事人的有关情况进行审查,并复印对方当事人所有的相关资料如法人营业执照及专业资格证书等留存。

4.9.2销售、采购合同,由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款,附合同会签表报审批,由总经公编写合同编号并加盖合同专用章,必要时,由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。

4.10

.3除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈,拟好合同条款,附合同会签表报批,审批程序按照本制度4.3规定执行,合同审批通过后再经公司签章生效。

4.10.4若合同要经过政府有关部门登记才生效的,或者法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同,合同成立后由总经办依法及时办理。

4.10.5合同正式签订后,合同文本及有关材料复印件除经办人自行保管外,应当随合同及相关资料的原件和会审表交存公司总经办备案。

5.合同的履行

5.1公司及所属分公司应当按照合同约定全面履行自己的义务,并随时督促对方当事人及时履行其义务。合同的经办员工应当负责公司依约履行合同,因工作疏忽导致公司违约的,公司将按照本制度有关规定追究经办人的责任。

5.2在合同履行过程中,对本公司的履行情况应及时做好记录并经必须做好对方确认工作。

其中,履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单,一份留存对方,一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。

履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条,公司原则上只开具限制性抬头的转账支票,不允许以现金形式支付。

5.3在履行合同过程中,经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的,应立即中止履行,同时及时书面上报总经办处理,并报总经理。

5.3.1经营状况严重恶化;

5.3.2转移财产,抽逃资金,以逃避债务;

5.3.3丧失商业信誉;

5.3.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形;

5.4债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认;

5.4.1在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中,经办人员应定期对帐,确认双方债权债务;

5.4.2在对方当事人发生兼(合)并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时,应及时对帐,确认合同效力及双方债权债务。

6.合同纠纷的处理

6.1合同双方在履行过程中发生纠纷时,应首先根据法律和公司规定,按照实事求是的原则,由经办人、有关业务部门与法律顾问,与对方当事人平等协商解决;经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

6.2合同双方在一定期限(一般为一个月)内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的,经办人员应及时书面报告总经办和总经理,并拟定处理意见,报总经理决定。

对方当事人涉嫌合同诈骗的,应立即报告总经办和总经理。

6.3公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷,以及对方当事人起诉的,相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报总经办。

6.4处理合同纠纷的原则:

6.4.1坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。

6.4.2以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。

6.4.3因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。

6.4.4合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

6.5凡由总办处理的合同纠纷,所有相关职能部门及项目必须主动提供下列证据材料:

6.5.1合同的文本(包括变更、补充、解除合同的协议),以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;

6.5.2送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

6.5.3货款的承付、托收凭证,有关财务帐目;

6.5.4产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

6.5.5有关方违约的证据材料;

6.5.6其他与处理纠纷有关的材料。

6.6对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书、上级主管机关的处理意见、仲裁书、判决书、裁定书、调解书等,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各职能部门/项目应由专人负责该文书执行的了解或履行。

6.7对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管负责人汇报。

6.8对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。申请执行统一由总经办处理。在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差错,并把有关情况及时报告总经办。执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。

6.9合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关职能部门/项目,并将有关资料汇总归档以备考。

7.合同的变更、解除

7.1 公司的合同变更、解除,按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的,应依法及时办理。

7.2变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行,经双方一致同意停止履行的除外。

7.3合同的变更、解除的有关规定:

7.3.1在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的,须经双方协商,重新达成书面协议,新协议未达成前,原合同仍然有效,必须继续履行。公司收到对方当事人要求解除或变更的通知书后,应当在规定的期限内作出书面答复。

7.3.2存在下列情形之一的,公司可以单方解除合同,经办人应当及时向公司合同的审批程序原审批人员报告情况。

7.3.2.1因不可抗力致使不能履行合同的;

7.3.2.2在履行期限届满之前,对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

7.3.2.3对方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;

7.3.2.4对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的;

7.3.2.5法律规定的其他情形。

7.4变更或解除合同的,应当采用书面形式(包括书信、电报)。

8.合同档案的日常管理

8.1本公司实行二级合同管理,公司总经理办公室全面负责公司的合同原件管理,相关职能部门/项目留存合同的复印件。总经理办公室会同有关职能部门/项目认真做好合同管理的基础工作。具体如下:

8.1.2.1建立合同档案;

8.1.2.2建立合同管理台帐;

8.1.2.3填写合同情况月报表。

8.2公司的公章专人管理,公司的空白合同、授权委托书也由专人管理,公司所有合同、授权委托书均由总办统一登记编号、经办人签名,并记录领取情况,业务人员不得随身携带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出外,特殊情况由总经理批准的除外。

合同专用章、盖章的空白合同、授

权委托书、已签订的合同有遗失的,应及时向当地公安机关报案,并登报声明。

8.3合同有关的送货回单,增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料,职能部门/项目应自行保管好;重要资料应将原件交总经办随合同保管。

8.4合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕,经总经办和有关部门确认后方可办理有关手续。

合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的,总经办应在情况发生当日二周内书面告知各有关单位。

9.考核与奖惩

9.1公司、所属各项目全体职员应当严格遵守本制度,有效订立、履行合同,切实维护公司的整体利益。总经办负责本制度执行情况的监督考核。

9.2对在合同签订、::履行过程中发现重大问题,积极采取补救措施,使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中,避免或挽回重大经济损失的,予以奖励。

9.3合同经办人员出现下列情况之一,给公司造成损失的,公司将依法向责任人员追偿损失:

9.3.1未经授权批准或超越职权签订合同;

9.3.2擅自为他人提供合同专用章或盖章的空白合同,授权委托书;

9.3.3应当签订书面合同而未签订书面合同;

9.3.4工作疏忽导致公司违约造成损失的。

9.4合同经办人员出现下列情况之一,给公司造成损失的,公司酌情向有关人员追偿损失:

9.4.1因工作过失致使公司被诈骗;

9.4.2公司履行合同未经对方当事人确认;

9.4.3遗失重要证据;

9.4.4发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻,事发后没有立即报告公司的按隐瞒不报处理;

9.4.5合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告;

9.4.6其他违反公司相关制度的。

9.5公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法,构成犯罪的,将依法移交司法机关处理。

9. 6 以上未明晰奖罚的行为均通过年度绩效考核体现。

10、附则

10.1 本制度由广州__物业管理有限公司总经办负责解释。

10.2 本制度由总经理批准后生效,自颁布之日起执行

第13篇 某物业公司学雷锋志愿服务站工作制度

物业公司学雷锋志愿服务站工作制度

为提升社区管理服务水平、实现文明创建共建共享,社区依托物业公司开展志愿服务活动,发挥物业作用、积极有效的开展志愿活动,从而树立物业企业形象,使物业公司成为志愿服务站建设的主要力量。

服务站管理制度:

社区志愿服务站严格按照“六有”及“五个一”标准加强管理,定期开展志愿服务活动。

活动管理制度:

事前申报:对参加志愿者人数达30人以上的活动,各志愿队伍应在活动开展10日前向社区志愿服务站进行事前活动申报,内容包括具体时间、地点、服务项目、服务者和被服务者的姓名及联系方式等。

事中检查:在活动开展过程中社区志愿服务站要抽查志愿服务队伍活动开展情况。

事后备案:各志愿服务队伍应在活动结束后5日内向社区志愿服务站进行活动事后备案程序。社区志愿服务站及时填写活动登记表,同时按月填写活动统计表,将开展的所有志愿服务活动登记备案。

注重实效:各志愿服务队不能以志愿服务活动为名,开展营利性活动,对不能按要求坚持开展活动的志愿服务队伍提出警告,对打着“志愿服务”之名,而无“志愿服务”之实的企事业的行为适时曝光、通报批评或抵制取消,情节严重的,按《条例》有关规定严肃处理。

交流分享:各志愿服务队伍要适当扩大志愿服务活动的数量和涉及面,提高志愿服务质量,充分发挥其服务活动有效载体的功能,同时要大力加强志愿服务事业的基础工作。要关注志愿者在活动中的感受和想法,为志愿者提供切实的关怀和帮助。

加强宣传:各志愿服务队伍要抓好活动的宣传工作,努力挖掘活动中涌现的感人事例和典型个案,并积极向上级志愿者组织上报信息简报材料。

服务项目制度:

志愿服务项目包括社区教育服务、环境保护、文化服务、帮困服务、治安的服务工作等公益事业。这些服务以志愿者及其组织的行为能力为限。

志愿服务的重点对象是全体社区成员,重点是残疾人、老年人、优抚对象和其他具有特殊困难需要救助的社会成员。志愿者组织根据服务对象的申请或者实际需要,提供力所能及的志愿服务。志愿者、志愿者组织与服务对象之间是自愿、平等的服务与被服务关系,应当互相尊重、平等相待。

志愿者招募制度:

一、招募原则:

社区在招募志愿者的过程中应遵循自愿的原则,吸引有爱心、有责任感并有服务意愿的个人,使其加入到志愿者队伍中,能以饱满的热情和积极的态度投入到志愿者服务。

二、志愿者基本条件:

1、凡年满18周岁,有对自己的行为负责任的能力的个人;

2、具有志愿精神,有强烈的服务意愿;

3、能认同志愿者的使命及目标,不追求物质报酬或其它任何私利;

4、具有良好的沟通能力;

5、富有责任感;

6、愿意与他人合作;

7、有参与志愿者服务的时间;

8、身体健康,具备提供服务工作的身体素质;

9、有参与相关服务活动的知识水平与能力;

三、面试和遴选

社区工作人员在接收完志愿者申请之后,将资料汇总,然后对报名者进行面试和遴选,对确认资格的志愿者进行通知,并要求其填写志愿工作承诺书;对通过遴选的志愿者资料进行整理、归档,形成初步的志愿者队伍。

信息发布制度:

及时、认真做好志愿者活动信息的收集、整理、发布工作,掌握志愿者活动发展动态,确保在第一时间做好志愿者活动的上传下达和在志愿者服务网站上的发布。

第14篇 某物业公司各部门物料管理制度

物业公司各部门物料管理制度

一、客房用品管理制度

采用消耗品的定额管理法。其操作程序如下:

1.制定各项消耗品的定额数量及金额。

(1)统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

(2)根据目前客经营状况及控制者的意愿,初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数(客房一次性用品配备情况:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,双人间16.98元,单间11.79元)。

(3)以此计划数乘以一个百分比(一般在80%-90%左右),核算出每间房的定额消耗量。

(4)根据各项消耗品的单价,以及房间的出租率核算出其金额。

2.编制客房消耗用品定额控制表,根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额,月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额,进行对比。

3.制定定额消耗品的节省提奖率和超额的罚款率。两种比率应一致,一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款,低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

4.客房部以楼层为单位予以实施。

5.客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库,然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

6.每次领用时,总仓和小仓库都认真做好记录。

7.月末,大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

8.根据仓库提供的明细表,对照规定的消耗定额数,核算并编制当月客房部(按楼层分)各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额,又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

9.根据当月消耗品使用的增减金额数,与工效挂钩一起核算。

10.将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

11.审批后,财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

12.稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料,为今后制定更合理的定额数据创造条件。

13.了解掌握各项消耗品的进价,一旦价格发生变动,需及时调整各项消耗品的定额数指标。

二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

大堂吧、迷你吧由专人负责管理,每天根据销售情况做销售日报表,报稽核核查每天的销售收入(包括宴请),月末根据收发情况,做进销存的月报,对实物进行盘点,做到帐实相符。

三、工程材料、工具管理制度

1.根据各类工程材料的收发料单,部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

2.登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时,及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

3.根据月发料单进行统计、核价、计算,并按材料品种及部门编制月领用明细表。

4.月末编制工程材料的收发存月报。

5.财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐,做到帐帐相符。

6.凭据各部门报修的维修单,维修队进行维修,维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料,由报修部门签字认可,其中维修单财务联应上交财务,月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

7.熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况,对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管,对于报损的工具要以旧换新,填写报损单申请报损。

签署人:

z物业管理有限公司

第15篇 物业管理公司保密制度9

物业管理公司保密制度(九)

第一条、保密原则

一、公司全体员工应遵守以下原则:不该说的,绝对不说;不该问的,绝对不问;不该看的,绝对不看;不该听的,绝对不听;不该记录的,绝对不记录。

二、除了履行职务的需要之外,本公司任何员工未经公司总经理或分管领导同意,不得以泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方(包括按照保密制度的规定不得知悉该项秘密的公司的其他员工)知悉属于上级公司、公司,虽属于他人但本公司承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息,也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。

三、公司员工离职之后仍对其在本公司任职期间接触、知悉的属于本公司或者虽属于第三方但本承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息,承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务,而无论本公司员工因何种原因离职,在离职后仍承担保密义务期限为自离职之日3年内。

第二条、保密内容与方法

一、文件的保密环节包括其制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁等。

二、保密文件划分为三级,第一级为绝密,第二级为机密,第三级为秘密。

1、绝密

⑴公司有针对性的竞争策略和计划;

⑵招投标方案及招投标人的相关资料;

⑶交易商有关资料;

⑷人才引进计划方案;

⑸尚未公布的工资福利和人事调整方案;

⑹公司财务报表;其他绝密内容。

2、机密

⑴公司发展规划;

⑵公司事故调查报告;

⑶公司领导的人事档案;

⑷尚未公布的公司机构改革方案;

⑸员工个人的薪金;

⑹其他机密内容。

3、秘密

⑴没有明确规定可以传达的公司办公会议内容;

⑵不宜对外单位公开的内部规章;

⑶尚未公布的人事处罚决定;

⑷小区产权资料、工程资料和相关技术资料和小区业主的资料等;

⑸其他秘密内容。

三、保密文件的复制及使用

1、绝密、机密文件的复制及使用除本职工作职责外由总经理批准,秘密文件的复制及使用除本职工作职责外由总经理、部门分管经理和管理处主任批准;

2、复制保密文件,应派人在复制现场监督;

3、保密文件的复制情况应予登记。

四、保密文件的发出、传递、签收、保管

1、发出保密文件应履行审批手续,审批权限同保密文件的复制使用一致;

2、总经理、部门分管经理和管理处主任按工作需要负责绝密文件及其他保密文件的传递工作;

3、保密文件的接收人,应在接收记录簿上签收。接收人应对保密文件妥善保管,不得随意在办公桌上堆放,不得携带回家或公共场所;

4、批准由个人保存的记有秘密内容的记录本等应防止遗失。离职时,应清理交回公司。

5、保密文件、机密文件原件由综合服务部经理核实验收后存放档案室,经批准使用的复印件及其他保密文件由各管理处主任(档案室)和相关职能部门经理保管。

五、保密文件的查询和借阅,要严格履行审批制度,权限同保密文件的复制及使用一致;

六、保密文件的解密和销毁;

1、保密文件的解密有两种形式,一是因正式公布而解;二是经鉴定已丧失秘密特征而解密;

2、因公布而解密的,由保管人确认;

3、经鉴定解密的,鉴定由保管人提出;

4、经鉴定已丧失保存价值的秘密文件应销毁;

5、解密与销毁应报总经理批准;

6、销毁保密文件,应有两个监销人,并制作销毁记录。

第三条、处罚

如违反本规定的,公司将据《奖惩条例》,视情节轻重,对责任人予以处罚。

第16篇 物业公司财务管理制度会计守则

物业公司财务管理制度及会计守则

一、有关会计核算的规定

核算规定:

会计核算工作必须做到如实、正确、及时、系统地反映公司的财务情况,为领导决策提供决策依据。

实行权责发生制原则,采用借贷记帐法。以人民币为记帐本位币,发生外币业务时,采用按实际发生之日国家外汇单价作为折合汇率,月末调整差价,作为汇兑损益。

公司内部经济活动截止日为每月30日,年末截止日为12月31日,对外报告一律按日历天数。

实行付款前审核制度,杜绝不合理的凭证和不合理的开支。

严格执行《现金管理规定》和《银行结算制度》。

按时对现金进行核对清点,按月编制银行余额调节表,保证货币资金帐帐相符。

执行记帐规定,做到先复核,后记明细帐、总分类帐,做到帐帐、帐表相符。

及时清理并结清往来款项,按时交纳应缴的税金。

正确、及时、完整地编制报表和报送报表。

按照档案制度管理会计资料档案,达到报表完整、帐册齐全,凭证编号装匣,出纳人员不得保管会计档案。

会计人员调动应办理交接手续,一般会计人员交接由财务经理监交;财务经理交接则由总经理监交,交接清册应存档。

资金结算规定:

公司月度资金计划经总经理批准后,各项目以此作为资金使用及资金回笼的依据。特殊情况,经总经理批准后追加计划。

预付款项,由经办人填写“付款申请表”,详细填写收款人(全称)、金额、付款事由(预算总额、已付金额等)、收款人开户行、收款人帐号、申请人,按用款审批权限获批准后,财务部依照用款计划支付款项。

领用转帐支票必须填写转帐领用单,领用单上应列明领用人、用途、金额,经总经理批准后由财务部统一签发,支票上必须写明收款单位、日期、金额(或限额),不得签发空白支票。

经办人员对转帐支票必须妥善保管,支付后一周内办理销帐手续,如逾期应说明情况,转帐支票应按申领的用途使用,严禁挪作他用。若有遗失,造成损失的,责任人应负赔偿责任。

公司对外所签订的销售、工程及其他合同,应将正本及时送交财务部编入合同目录以备查考,财务应当拒付无合同的用款。

财产损失报审规定:

凡自然灾害、意外事故或责任事故造成的物资、现金、设备及发生坏帐,均为财产损失。

属于自然灾害和意外事故的非常损失,每笔损失金额在0.5万元以下的,由总经理审批核销,每笔损失超过0.5万元的报公司总经理审批核销。

属于责任事故发生的损失,责任人应负赔偿责任。

二、办公用品及费用支出管理办法

办公用品及办公费用:

办公用品指文具用品、办公家具、印刷制品及其他与办公有关的低值易耗品。

办公费用、电报电话、报刊书刊等支出。

管理职能:

行政部负责对办公用品的采购、验收、管理、发放。以节约为原则,严格控制,杜绝浪费。

购置规定范围内的专控物品,必须严格审批手续,经总经理批准后方可购置。

管理方法及要求:

各项目所需与办公有关的低值易耗品,由行政统一购置(实行三家询价对比)或内部调剂 ,任何项目或个人不得擅自购买,否则财务部不予报销。

办公用品、办公费的支出报销凭证,经由经办人,验收人、审批人三者在原始发票和报销审批单上签字,财务部予以报销。

对于领用的办公用品遇有发生遗失、损坏,应查明原因,经行政部核准,报总经理批准后方能报销。如有丢失和人为故意损坏,应照价赔偿。

员工调离本公司,必须交回由个人保管、使用、借用的办公用品。

员工或各项目不需用的办公用具、低值易耗品等,行政有权收回。

三、低值易耗品、物料用品管理办法

低值易耗品的管理:

公司的低值易耗品是指单位价值在2000元以下的物品。

低值易耗品由行政部负责统一管理、购置、领用应及时建立台帐;财务部依据有关发票及时记入低值易耗品明细帐,定期进行实物清查,保持帐、卡、物相一致,如有缺少,必须查明原因。

低值易耗品的购置须行政部编计划,由财务经理审核签字后报总经理批准后方可办理购买。

转让调给其他单位的低值易耗品,应按质论价,收取价款,由行政经理和财务经理审核,报总经理审批。

低值易耗品摊销采用一次摊销法。

低值易耗品如发生损坏、报废要分析原因,属使用人过失,人为损坏的,应追究责任人,并要赔偿;属自然损坏,报总经理批准后方能销帐。

物料用品的管理:

公司所用的汽车配件、汽油、清洁用品等由行政部编制计划经总经理批准后,合理购置,防止积压。

维修部门根据维修需要填写购物申请,报项目主任/站长审核、分管经理审批。

采购材料后,应对材料的有关技术数据、规格、型号、数量、单价、金额等进行核对,并按照发票填写“材料入库单”,办理入库手续,并建立数量收付台帐,随后将发票及材料入库单交财务部入帐。

公司提供给外单位的材料,必须有材料交接单,注明材料的名称、数量、工程名称、施工单位,双方经手人签名,交接单一式三份,工程部、财务部、外单位各执一份。

财务部应每月核对材料、设备的采购、库存及供应情况,做到公司与外单位帐帐相符,公司内部帐帐相符、帐物相符。

四、固定资产管理办法

固定资产是指使用年限超过二年、单位价值在2000元以上的房屋、机器设备、运输设备、工具设备、电子通讯设备等。

管理机构:

行政部负责全公司的固定资产管理工作,并建立固定资产实物台帐(或卡片)。

财务部建立固定资产总帐与明细帐,并每季与行政部实物台帐进行核对,保证帐、卡,物一致。

行政部正确及时地办理固定资产的增、减变动手续,财务部正确及时进行核算并按月计提折旧。

固定资产设备未经总经理批准不得随意拆毁或处理。

行政部负责会同财务部及其他部门抽出专人每季组织固定资产清查盘点,并填制盘点表。

财务部对固定资产管理的职责:

负责制定公司固定资产管理办法,并督促检查各项目贯彻执行。

对公司固定资产的取得、修理、改良、清理、盘盈、盘亏都有应及时办理会计核算手续,并按直线法按月计提折旧。

固定资产的管理:

> 凡购置固定资产,应填写固定资产申请采购单,详细填明申请人、申请项目、固定资产种类、预计费用、申请理由,并按管理权限报总经理批准后,由行政部负责采购、检查、验收,并及时对新增固定资产办理建卡入帐;财务部根据有关购置发票及时办理登记入帐,计提折旧。

对于固定资产盘盈、盘亏、报废、变卖应由行政部核实,查明原因,提出书面报告,报总经理批准,由财务部予以帐务处理。

固定资产失去使用价值,需要报废或残值变卖时,由行政部鉴定或确认,报废金额在1千元以下的,由总经理审批;1千元以上报公司总经理审批;由财务部办理帐务处理。

固定资产的核算:

按财务制度规定,固定资产应按类别建立明细帐和总帐。

财务部每月按规定计提固定资产折旧,按直线法。

当月新增固定资产不计提折旧;当月减少固定资产仍计提折旧,提前报废的固定资产不再计提折旧。

按照有关规定财务部及时办理下列费用手续:

机动车辆的车船使用税。

房屋、设备、机器、机动车辆的保险。

办理由于自然灾害、意外事故造成的固定资产损失保险赔偿手续。

固定资产添置审批及购置程序:

各项目在每年四季度提出次年度固定资产添置申请计划,经公司总经理审定,由总经理签字批准。

固定资产购置由公司行政部统一安排,购置后由固定资产专营。

五、交际应酬费管理办法

交际应酬费是公司在对外经营业务、正常往来中所需要而发生的费用,该支出应贯彻合理、节约的原则。

一般客户来公司工作需就餐的,原则上安排在公司的餐厅就餐,需外出招待应填写招待费申请单报总经理批准。

会议、节日活动用于交际应酬的物品,由行政部编计划填写“请客送礼审批单”经财务经理审核后按审批权限报总经理或公司总经理审批批准后统一安排置办、采购和保管,并做好物品的领用手续。各项目不得擅自购置交际应酬物品和请客招待,特殊情况应事先报总经理批准后方能实施(属总经理个人经手的礼品物品购置由公司总经理签批)。

交际应酬物品、应酬费用的支出凭证,应由经办人、审批人在原始发票和报销审批单上签字后,财务部予以报销。

六、帐户及印鉴管理

帐户管理

设定一个“指定帐户”即基本帐户,公司所有开支从“指定帐户”中列支。

设立一个“任意帐户”即非基本帐户,以便业主缴纳物业费,帐户不能列支且一有存款及时划入“指定帐户”。

帐户的开、撤户须书面报公司财务部批准。

每周五须编制周报表上报公司财务部,以便总部及时了解公司资金流量、结存情况。

财务印鉴管理

指定帐户、任意帐户:

印鉴:公司总经理 + 总经理 + 财务章

职责:印鉴保管实行分管制,私章自行保管,财务经理负责保管财务章及审核费用开支的原始依据,按照付款审批权限,经有权签署人签批,三枚图章方可合盖,出票付款。

七、费用报销的管理办法及审批权限

费用报销管理办法:

为了加强对财务工作的管理和监督,保护公司的利益,根据国家关于经营企业的法律、法规,并结合公司的具体情况,制定本办法。

财务部门和会计人员必须依法对本单位的经济业务实行会计监督,履行会计的职责。

财务部门为更好地做好会计监督,应设置财务收支稽核岗位,实施会计监督。稽核人员对财务现金的报销业务,采用事先审核办法,即先审核签章,再报销结算。对采购的物资结算,先审查价格签章,再予以报帐结算。出纳人员在办理报销时,有权对有关业务进行复审,发现不符合财务制度的,有权拒付。

财务部门实行管钱不管帐,管帐不管钱的内部控制制度,现金、出纳不得承担稽核、档案保管和收入费用债权债务帐目的登记工作。

对不真实、不合法的原始凭证,财务部门有权不予受理。对记载不准确、不完整的原始凭证应退回,并要求更正,补充至符合财务制度要求止。

对于各种费用性报销,实行财务经理审核、总经理审批制度。财务经理审核各费用的合理、合法、真实性及是否超预算,报总经理审批。每张报销凭证,至少应经办人员、稽核人员和总经理等三人签批。

会计人员发现帐簿记录与实物、款项不符,应及时按照有关规定进行处理;无权处理的,应向总经理报告,查明原因,作出处理。

对于违法的收支业务,财务部门、会计人员不予办理。如果会计人员对违法的收支不予制止和纠正,又不向单位领导人提出书面意见,应当承担责任;如果会计人员已向单位领导人提出书面报告,单位领导人应在接到书面报告之日起五天内作出书面决定,并对决定承担责任。

资金使用实行计划管理,各项目必须按年、按季、按月提出资金使用计划,计财部根据实际预算需要编制计划报董事长、总经理审批,严格控制执行。

借款规定:

因公出差、学习、购买办公用品等所需借款均由总经理审批签字。

借款人需在借款凭证上填清“借款事由、借款金额、借款人”,再由总经理审核签字;由会计审核后交出纳付款。非公务活动、非本公司职工原则上不予借款。

借款必须及时报帐,一般在一周内办理还款结帐手续。财会人员必须严格执行前帐不清、后帐不借的原则,无正当理由拖欠超过一个月以上者,财务人员有权从其本人工资中扣还。

各类物品采购必须有书面申请,项目经理审批,按规定验货入库后由经手人签字,财务部审核,须财务经理、总经理审批后方可报销。

固定资产的购置、预算外的开支及大额费用的开支由经办人经三家询价后出具报告阐明原因并报刘总审批同意后方可实施,其费用的最终核算列支由经办人填单审报、财务审核、分管经理及总经理签字批准后方可报销。

费用审批权限

预算范围内的日常行政、经营等小额其他费用的签批规定:

每次支付金额签批人

200元以下 项目经理+财务分管经理

200元以上&nb

sp;财务分管经理+总经理

未列入预算范围内的日常行政、经营等小额其他费用的签批规定:

每次支付金额签批人

500元以下 财务分管经理+总经理

500元以上 公司总经理或授权由总经理签署

总经理个人经手的费用由公司总经理签批。

八、经济合同的管理办法及审批权限

合同的订立

凡公司与外部发生经济往来的所有业务(除即时结清者外),都应订立书面形式的经济合同,并符合《中华人民共和国经济合同法》规定。

曾接受经济合同法规培训并经总经理授权者,方能代表公司签署合同。

合同订立签字后由行政部统一盖合同章。

合同的签署权限

合同的审批权限

董事会批准预算内的合同(或变更)签批:

合同总价 签批人

1万元以下财务分管经理+总经理

1万元以上公司总经理或授权由总经理签署

未列入预算范围内的合同(或变更)签批:公司总经理或授权由总经理签署。

贷款合同:

国家法定利率贷款,由总经理签署。

超过国家法定利率的贷款由董事会授权后,由总经理签署。

公司原则上不为其他单位提供经济担保,确需提供经济担保,需报总经理批准。

合同的管理

公司的经济合同由财务部扎口管理、统一归档。

公司各项目签署的各类合同原始件(包括附件、资料等)应及时交财务部,项目留存复印件。

财务部对各类经济合同的签订、履行及管理情况进行检查和监督。建立台帐,及时登记各类经济合同的订立、履约、变更、解除等动态情况。

财务部会同协助有关项目处理合同纠纷。

对合同签订及履行中因营私舞弊或失职给公司造成经济损失的责任人按公司《员 工章程》中有关规定予以处理。

合同履行的监督:

财务部对经济合同的履行进行具体监督:

审核公司经济合同手续是否完备、价格是否合理,发现问题及时通知有关部门及承办人进行补充或更正。

随时掌握经济合同的履约情况,建立“经济合同履约情况”台帐。

严格按照合同的条款支付款项和回笼应收款项,逐笔进行登记。

九、预算/控制执行程序

资金流量计划和分析

目的:为了更有效地掌握公司的资金流向及运作情况,以利于公司对资金的调度和有效利用。

程序:

根据每月的现金银行周报表及月报表,参照每月资产负债表和利润表填制“资金流量表”(月报表),并与“资金流量计划表”做差异性分析,每月3日前报公司财务部。

根据现实的资金流动情况,参照本年度预算和下年度的预测数据,编制“资金流量计划表(月报表)”,此表格为每月编制一次,编制期为从下一个月开始后的12个月(计)1个年度,每月3日前报公司财务部。

年度预算

预算乃公司目标管理的手段。此外,预算亦是各附属公司与总部之间的承诺,每年的预算管理过程分为:a、概算;b、预算;c、季度预测;d、每月分析。有关的预算/预测工作时间表如下:

概算每年八月中至九月

全年预算每年十月至十一月

季度预测每年四月、七月、十月

每月分析每月月底

第17篇 物业公司物料领用制度5

物业公司物料领用制度(五)

1.0目的:防止公司物资的积压和浪费,保证各部门所需物资到位及时,使公司的管理工作正常运行。

2.0适用范围:公司各部门。

3.0内容:

3.1仓库发货时间为:每日8:30-11:00,其余时间为保管员记帐、结帐、整理仓库时间,不予发货(紧急情况除外)。

3.2各部门在领用物资时必须是与本部门有关的物资,否则仓库有权拒绝发货。

3.3当仓库保管员及领用当事人进入仓库领货时,严禁烟火带入,要随手关门,以免无关人员进入仓库。

3.4发货时,除体积大需领用人一起搬动的物品外,领用人一般不准进入仓库,在仓库外等待即可。

3.5仓库保管员在开具完《物料领用单》后,在最短时间内给领货人发货,并将进货价详细填写在《物料领用单》上,以便使用部门核算成本。

3.6各部门对领用的物资应以爱惜和节约为本。

4.0程序:

4.1各部门每月领用物资,须填写《部门月度物资申请表》。

4.2各部门领用易耗品、办公用品、维修材料和零备件等所有物资,均需填写《物料领用单》,由部门负责人审批签字(紧急情况部门负责人不在时,领用人先签领用单,领用后补办审批签字手续)。

5.0支持性工具:

《部门月度申请表》

《物料领用单》

编制:审核:批准:日期:

第18篇 某物业公司财务部管理制度

物业公司财务部管理制度

1.固定资产/低值易耗品的核算制度

1.1.根据各类财产的《入库单》登记分类明细金额数量帐。

1.2.根据各类财产的《出库单》登记在库财产减少帐与在用财产增加帐。

1.3.根据中心内部财产转移单,及时登记调整各部门财产明细帐的有关数量、金额。

1.4.按公司规定办理各类财产的报废核销手续,并做帐务调整。

1.5.相关记录

c_7.5-02-f01-02《出库单》

c_8.2-03-f03-02《入库单》

2.财务支出/报销制度

2.1.出纳员严格审核报销单据,检查各项成本费用支出手续是否健全、原始单据的真实性、报销金额正确性,财务经理依据年度预算支出项目认真审核各项支出是否在预算范围内,保证公司资金的安全,有效地降低成本费用。

2.2.各部门报销人员填写支出/报销凭单,并将所有原始单据粘贴在背面,交部门负责人审核。

2.3.部门负责人审核此支出的真实性,签字后转到财务部。

2.4.出纳接收各部门人员递交的支出/报销凭单,并进行初次审核

1).《支出/报销凭单》只用于发票、《出/入库单》、签报、《采购(应急)申请单》、《合同付款单》等报销手续齐备时。

2).行政性开支(费用、采购)应由行政人事部经理在支出/报销凭单上签字认可。

3).应急采购应在《支出/报销凭单》后附有《应急采购申请单》,合同付款应在《支出/报销凭单》后附有《合同付款单》,并对照合同付款一览表,预算外支出应附有获批准的签报。

4).检查《支出/报销凭单》内各栏项目是否逐一填写;

5).报销人、部门经理是否签字确认;

6).支票付款应在凭单背面注明与所附发票上公章印章相符的公司全称、银行帐号及开户行代码,并由填单人签字确认;

7).检查附件中发票是否写有抬头、财务印章是否清晰可辨、大小写金额是否正确、背面是否有经办人签字确认;

8).《出/入库单》中列明的项目及金额是否与发票上一致、各责任人是否已签字确认。

当检查各项报销手续齐备、无误后,出纳员在审核人处盖人名章确认后交财务经理核批,财务经理应以年度预算支出项目为依据,认真审核各项支出是否在预算范围内,以保证公司资金的安全,有效地降低成本费用。

2.6.经财务经理核批后送交总经理签字。

2.7.总经理签字后即可通知报销人前来领款,领款人在《支出/报销凭单》内领款人处签字确认,出纳员按报销金额付款,如有预借款按多退少补的原则进行付款或收回退款,并将保存的借款单退还给报销人。

2.8.付款后,出纳员在《支出/报销凭单》上盖人名章及银行付讫或现金付讫章,以示此项目已付款,并将报销过的支出/报销凭单交会计记帐。

2.9.相关表格

yz-zg/bcw-f01-01《支出/报销凭单》

2.6.记录表格

yz-zg/bcw-f01-01《支出/报销单》

yz-zg/bcw-f02-01《会计凭证》

yz-zg/bcw-f03-01《会计报告》

yz-zg/bcw-f04-01《合同付款单一览表》

yz-zg/bcw-f06-01《缴款通知书》

各物管中心《退租表》

各物管中心《入住通知单》

各物管中心《业主/租户装修申请表》

c_7.4-01-f06-02《应急采购单》

c_7.5-02-f01-02《出库单》

c_8.2-03-f03-02《入库单》

第19篇 物业公司财务筹资管理制度

物业公司财务制度之筹资管理

第一条 资金来源包括负债和所有者权益。

第二条 公司可运用负债方式满足资金需要,负债包括流动负债和长期负债。流动负债是指期限不超过一年的负债,主要包括短期借款、商业信用(包括应付帐款、应付票据、预收帐款等)等;长期负债是指期限超过一年的负债,主要包括长期借款和债券等。

第三条 优先充分运用商业信用手段增加流动资金,在向银行和其他非银行金融机构借入借款应遵守国家法律、法规、政策,在平等协商的基础上与借款方签订借款合同后办理借款。

第四条 借款相关费用的处理:

1、流动负债性质的借款费用或虽然是长期借款性质但不是用于购建固定资产的借款费用,直接计入当期损益。

2、债券发行费是指与债券发行直接有关的费用,包括债券承销费、印刷费、律师费、发行手续费以及其他直接费用。不是用于购建固定资产的债券发行费直接计入当期损益。

3、购建固定资产发生的债券发行费和借款费用,在尚未交付使用前计入在建工程的成本;在固定资产交付使用后计入财务费用,具体可根据额度和使用期限确定可采用一次性计入财务费用或分期摊销。

4、筹建期间发生的借款费用计入长期待摊费用。

5、清算期间发生的借款费用计入清算损益。

第五条 所有者权益是保证公司稳定经营的重要资金来源,主要包括股本、资本公积、留存收益等。公司可以根据国家法律法规的规定,通过吸收社会法人、外国资本和职员投资等方式不断增加资本总额,以增强公司实力。

第六条 股票发行费是与股票发行直接有关的费用,包括股票承销费、注册登记费、律师费、公关及广告费、印刷费及其他直接费用。股票按面值发行,发行费计入当期费用;股票按溢价发行,发行费先从本次股票发行的溢价中扣除,其余溢价部分计入资本公积,发行费用大于本次股票溢价而未能抵扣的部分,列入财务费用。

第七条 公司发行债券和增发新股由董事会制定相关方案,经股东大会审议通过后才能实施。

第20篇 物业公司项目开发部规章制度

项目开发部工作任务

1、负责小区或写字楼的合同或协议的签订。

2、负责依据顾客或本公司的要求进行服务实现策划，提供服务实施所须的有关资料。

3、负责市场调研及项目开发接管后的服务策划及准备。

4、负责公司物业管理合同及其他相关文件资料的管理、归类整理、建档和保管工作。

5、完成公司指定的各类业务指标的制作、编写，并随时答复领导对物业市场动态情况的查询。

6、接待客户来访同时做好来访记录。

7、对待客户反馈的意见及建议及时传递和沟通。

项目部工作流程图

市场调研 选定物业项目 制定服务 实现策划表 与开发商接洽谈判 对服务要求 进行评审 签订物业合同 或协议 各项物业服务策划及资源筹备 物业验收及接管入住 开展物业服务 物业服务检查 持续改进增强业主满意 项目部员工上岗条件

1、爱岗敬业，工作积极主动，具有创新精神和团队合作精神。

2、能够吃苦耐劳，打破工作时限，认真完成工作。

3、须具有大专以上学历(或同等学历)。

4、熟悉公司服务流程，日常工作，通晓物业管理行业业务知识。

5、必须经过部门培训后方可上岗。

项目部经理岗位职责

1.根据公司领导制定的工作方针，全面、具体地负责管理物业市场开拓工作。

2.掌握本地区的物业市场动态和发展趋势，并根据市场变化规律，提出具体的工作计划方案，以及个体物业开拓工作流程和细则。

3.扩大本地区的业务网络，熟悉本地区的物业市场特点、营销特点，与本地区的主要开发商、建筑商，建立长期稳定的合作关系。

4.负责本地区的市场调研与分析预测工作，以及公司业务广告;负责与相关的调研机构、广告公司、发布媒体保持正常联络;评估市场调研、广告效果，提出改进建议或研究报告供领导参考。

5. 扩大外埠市场，扩展物业市场范围。

6. 负责对本部门人员业务培训、绩效考核和督促，并根据市场变化对业务人员进行动态的优化分配。

7. 负责公司物业管理合同及其他相关文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

8. 负责各类业务指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对物业市场动态情况的质询。

9. 全面管理项目开发部的日常业务工作。

10. 完成公司领导临时交办的其他任务。

项目部员工岗位职责

1.热爱本职工作，打破工作时限，保质保量的完成工作。

2. 实现服务策划，承揽物业项目，在公司授权的范围内签订合同或协议。

3、组织协调内部服务部门，实现物业服务，并跟踪回访服务效果。

4. 负责收集、整理、归纳市场行情、客源等信息资料，提出分析报告，为部门经理、公司领导决策提供参考。

5. 收集合作伙伴、竞争对手及行业内市场信息，并及时向部门经理汇报。

6.不断学习掌握物业行业政策、法律、法规。7.工作积极进取、有开拓能力、创新精神和团队合作精神。

8、做好上门客户的接待和电话来访工作。

9、负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理。

10、协助部门经理做好部内内务、各种部内会议的记录等工作。

11、完成部门经理临时交办的其他任务。