物业公司日常品质部检查制度（20篇范文）

体系如何搭建

物业公司的日常品质部检查制度是确保服务质量的关键环节。制度的搭建应以提升客户满意度为目标，从以下几个方面入手：

1. 明确职责：清晰定义品质部的职能，包括但不限于设施维护监督、环境卫生检查、客户服务评估等。

2. 制定标准：设定各项服务的标准和流程，如清洁频率、维修响应时间、投诉处理机制等。

3. 建立检查机制：定期进行内部审计，对各部门执行情况进行评估，发现问题及时整改。

4. 培训与教育：定期培训员工，确保他们了解并能遵循制度执行。

体系框架

制度框架应包含以下几个核心部分：

1. 引言：概述制度的目的和适用范围。

2. 主体部分：详细列出各项规定和流程，如检查标准、执行程序、责任分配等。

3. 执行与监督：说明如何进行日常检查、记录和报告，以及违规处理办法。

4. 更新与修订：规定制度的更新周期和修订流程，确保制度的时效性。

重要性和意义

良好的公司制度能够：

1. 提升效率：通过标准化流程，减少工作中的混乱和误解。

2. 保障质量：明确的服务标准有助于提高服务质量，提升客户满意度。

3. 风险管理：明确的职责划分和违规处理，有助于预防和解决潜在问题。

4. 员工发展：提供清晰的职业路径和行为指南，促进员工成长。

制度格式

制度的格式应清晰易懂，包括：

1. 标题：简洁明了，反映制度的主要内容。

2. 编号：系统化的编号便于查找和引用。

3. 内容结构：逻辑清晰，每项规定下设子点，层次分明。

4. 语言表述：使用专业术语，但避免过于复杂，保证员工理解。

5. 附件：如有必要，附上示例表格、流程图等辅助材料，增强可操作性。

以上各点构成了物业公司日常品质部检查制度的基本构架，旨在通过科学化、规范化的管理，推动公司服务质量和客户体验的持续提升。

物业公司日常品质部检查制度范文

第1篇 物业公司日常品质部检查制度

物业公司品质部日常检查制度(二)

为了规范管理,提高服务质量,加大检查力度,确保质量管理体系工作落到实处,使各项工作严格按照计划进行,特制定本制度:

一、检查内容:

1、各部门的培训工作:

①新入职人员的培训工作;②在职人员的培训工作;③特殊岗位人员的培训工作;

④晋升(调动)人员的培训工作。

2、各部门考勤管理工作:

①各部门员工打卡或签到情况; ②各部门员工在岗情况;

3、办公秩序的管理:

①办公环境卫生、办公室规范、整齐;②办公人员工装、胸卡;③在岗及工作情况。

4、员工仪容仪表、礼貌礼节服务:

①员工精神状态、工作作风;②工装、工牌的佩戴情况;③见面是否有问候、能否做到微笑服务。

二、现场各项服务质量的检查

1、保洁区域内卫生是否达标;

2、绿化环境是否按标准进行维护保养;

3、公共秩序管理员的在岗、巡逻情况;

4、监控人员的在岗情况及突发事件的处理情况;

5、水电维修人员的值班维修及养护工作;

6、客户服务人员的服务态度、工作热情及办事效率;

7、仓库物质及其各种记录;

8、餐厅卫生、饭菜质量等。

9、各种记录表格的填写

10、征求业主意见;

11、通过走访业主、征求业主意见来收集服务中心的服务质量达标情况,以便及时进行改进工作。

12、工作计划的落实工作;

13、根据各部门的工作计划实施抽查和定时检查,督促计划的严格落实。

14、公司各项制度、通知及会议精神的落实。

三、检查方式:

1、采用白天巡检和夜晚抽查相结合;

2、根据公司年工作计划,品质部制定详细的月计划,并严格落实。

3、白天巡查,每个服务中心保证每周检查至少一次;夜晚抽检,各服务中心每周至少一次。(郑州市外区域项目每两周检查一次)

4、根据检查情况,品质部每月编写一份《检查通报》下发各部门。

四、检查程序:

品质检查员到管理项目检查完后,被处罚人在处罚项目处签字认可,检查结果由服务中心负责人签字认可,并限时整改,一式两份,服务中心存一份,另一份返回品质部。

五、检查要求:

1、品质部要严格按照检查计划进行检查,没有部门经理的允许任何人不得私自改动计划;

2、任何人不得利用工作之便干私事,更不能私自离岗、脱岗,发现一次按旷工处理;

3、在检查工作中,如遇到拒签或不服纠缠的事件,应执行逐级投诉程序,不得在现场发生争吵,发生一次罚款15元;

4、每周五召开周例会时,品质部将下周检查计划交总经理。

六、日常工作管理监控制度:

部门/岗位

监控办法

时间/频次

总经理

公司各职能、业务部门的工作全面检查

每月1次

总办主任

1.对各部门的行政、人事管理工作检查

2.对各部门规章制度执行情况全面检查

3.对各服务中心仓库、餐厅管理检查

每月1次

每月1次

每月1次

财务部经理

1.对各服务中心经营情况全面检查

2.对各服务中心各类帐目全面检查

每月1次

每月1次

品质部

1.对各服务中心日常工作的全面检查

2.对各服务中心夜间查岗(22:00~次日5:30)(一级)

每周1次

每周1次

服务中心经理

1.对服务中心工作现场进行全面巡查。

2.夜间查岗(二级)

每周2次

每周1次

主管

工作现场的全面巡查

夜间查岗(三级)(公共秩序主管)

部门工作例会

岗位知识的培训学习

物业管理知识的全面培训学习

企业规章制度学习

业务知识、技能/素质考核

每天1次

每周2次

每周1次

每月1次

每月1次

每月1次

每季度1次

班长

对本班各岗位人员的工作现场全面检查

班组例会的组织召开

班组培训学习的组织

每班次1次

每周1次

每周1次

第2篇 某物业公司办公管理制度怎么写

s市hq物业管理有限公司文件h物业字〔20〕23号关于修订《hq物业公司办公管理制度》的通知各部门、管理服务中心:为规范办公行为,提高工作效率,降低办公成本。

行政综合部对《hq物业公司办公管理制度》作了修订,现予印发,请遵照执行。

特此通知。

:《hq物业公司办公管理制度》20 日s市hq物业管理有限公司20 日印发hq物业公司办公管理制度第一章办公管理制度为加强公司办公管理,规范办公行为,提高办公效率,降低办公成本,特制定以下规定:

第一条办公纪律

(一)自觉遵守公司的办公时间(本部8:30――12:00;

14:00――17:30;

各小区可根据实际情况报相关领导批准后灵活安排)。

不迟到早退,有特殊事情须提前请假,不得无故缺勤;

(二)外出办事,须经部门经理、主任或负责人同意;

(三)工作时间不得无故离岗、串岗,禁止网络聊天、玩游戏、听音乐等,禁止浏览黄、赌、毒网页,不做与工作无关的事;

(四)同事之间要以礼相待,碰面时要主动打招呼,不给同事取绰号。

三人以上的交谈要使用普通话,接待访客时,可灵活配合使用其他语言;

(五)进入领导办公室前应轻声敲门,经允许后方可进入,不得自行开门进入;

未经允许,禁止擅入机房、档案室或其他机要场所;

(六)待人接物讲究文明礼貌,对待客人应保持谦和礼貌、诚信友善的态度,对委办事宜要力求高效优质,不得推诿、草率敷衍或搁置不理;

(七)谢绝所有上门推销人员;

(八)参加会议时,与会人员须提前到会,做到精神饱满,准备充分。

会议时间内不得无故早退,应将手机 或调至震动状态,以免影响会议秩序。

第二条仪容仪表

(一)工作时间统一着工装,并保持衣服干净、整洁,左胸适当位置佩戴公司工牌;

暂时无工装者,必须着与工作环境或公司工装要求相符的装束。

(二)在办公室要保持衬衣领口与袖口洁净,不挽袖子并扣好袖口;

在作业现场可挽袖子工作。

(三)仪表仪容整洁,保持精神饱满。

不做奇异发型发色,男性不蓄长发,两边不超过耳朵,后面不超过衣领;

女性头发干净整齐,过肩必须束起,不着艳丽头饰。

(四)工作时间在办公区禁止佩戴有色眼镜及夸张、奇异首饰。

(五)手指甲整齐,不留长指甲,不涂指甲油;

女性口红颜色不宜过深过艳。

(六)办公时间男士着皮鞋,并应将衬衣下摆系在西裤内;

女士的皮鞋穿着要求为“前不露趾,后不露跟”,衬衣下摆应放在西裤或西裙外。

办公时间均不得穿拖鞋、凉鞋、运动鞋等。

(七)领带的下端在皮带之下1-

1.5公分。

领带夹只起固定作用不起装饰作用,佩带位置在衬衣从下往上数第4个钮扣处。

(八)着工装在外行走时不要钩肩搭背、不并排走或边走边吸烟、吃食物。

第三条环境与卫生规范

(一)办公区域等公共场所禁止吸烟、严禁随地吐痰,乱扔纸屑、杂物及各种不文明行为。

(二)办公区域不得大声谈笑、喧哗。

(三)办公区域除了定置摆放的文件柜、桌椅等外,不能随意摆放其他文件柜或物品,不乱贴乱挂。

(四)文件柜内物品须排放整齐有序,文件(夹)要标识清楚,柜顶、旁不堆放其他杂物;

不能占用公用区域随意堆放。

(五)办公桌面要保持整齐干净,除了摆放显示器、电话机、文件盘、笔筒等常用的办公用品外,其他非办公物品及文件一律放在抽屉里。

(六)下班时,须要收好文件,锁好抽屉柜子,将桌面收拾干净、桌椅摆放整齐。

(七)电话铃响三声须及时接听,桌面电话铃声音量须调至中低档,避免电话铃声干扰他人工作。

第四条安全与节流

(一)加强安全防范意识

1、外来人员到访,须经行政综合部先与各部门或公司领导联系,经同意后到指定地点接待;2、对来访客人要礼貌大方,热情周到,但要注意内外有别,不随意向外人透露公司内部事务;3、禁止随意使用其它部门电脑,外来访客不经领导允许禁止使用公司电脑;

4、保管好企业文件,个人现金、证件等随身携带,贵重物品一律不要存放办公区;

5、员工统一由正门出入;

6、与公司业务无关人员不得在办公区域逗留;

7、节假、公休日需到公司处理业务的员工,要负责办公区的文件、财物安全;

8、严禁泄漏公司商业机密,重要文件或资料要专人保管,涉及到机密的文稿要及时销毁;

9、离开办公区或下班时务必检查并关好自己及部门负责范围的门、窗。

(二)节流控制

1、日常用水:

(1)公共办公区域内设饮水机,内部员工需饮水时应自带水杯取水,外单位及其他办公区域的来人可使用一次性水杯;

(2)除公司重要对外接待可用小支瓶装饮用水外,一般接待及内部会议一律使用饮水机桶装水;

(3)员工须注意节约用水,使用自来水洗漱时应合理控制水量。

2、办公用电:

(1)办公区域和会议室在使用灯光照明时要遵循“人走灯灭”的原则;

(2)班后或节假日加班的,须根据实际使用需要分区域开启照明灯光,禁止大面积开启照明灯;

(3)员工个人在离开办公室超过1小时的情况下,必须 个人办公电脑电源;

(4)离开办公区或下班时务必 电脑、空调及其他设备电源。

3、其他方面:

(1)爱护公物,节约使用办公用品;

(2)传真机、打印机集中管理,推行无纸化办公,一般情况不出文件,如需出文须双面打印;

(3)各单位间的联系沟通,尽量使用公司办公自动化系统或手机短号,减少直线电话联系,控制电话费用;

(4)文明使用洗手间,不得乱写乱画,保持清洁,并养成随手 电灯和水龙头的好习惯。

第二章员工管理

第五条工卡管理

(一)行政综合部对全公司的工卡进行统一制作、管理。

工卡的实际分配由行政综合部负责。

(二)工卡编号实行分类编号,共分为管理系列、维修系列、护管系列和实习系列四大类。

(三)新员工入职后,由所在部门到行政综合部领取实习工卡,转正后还在原部门就职的,在行政综合部换领该部门的正式工卡。

(四)员工岗位调动(包括本部门各系列内部的岗位变动)须在行政办公用品类管理规定综合部用旧工卡换取新工卡。

(五)员工工卡遗失、污损等原因,需要重新补办的,由所在部门报行政综合部办理补做,但必须收取使用人工卡制作工本费(具体金额视市场行情而定),并开具收据,费用交与公司财务。

(六)工卡是员工在公司的工作证明,不做他用,每位员工须按规定佩带工卡,并有责任对工卡进行妥善保管。

(七)任何员工不得将工卡借与其他人使用。

(八)员工离职,须把工卡交还所在部门。

第六条钥匙管理

(一)各中心的钥匙要指定专人保管。

(二)公司本部除个人抽屉钥匙及各部门资料柜钥匙外,均由行政综合部留存备用钥匙。

(三)办公钥匙须按工作职责的需要发放,各部门须建立和保管好《钥匙领用登记表》,领用和归还必须如实登记,如有遗失,即刻告之行政综合部。

第七条办公用品、设施设备的管理

(一)办公用品的采购按《物资申购流程》办理,电脑、复印机、打印机、摄象机等类纳入固定资产。

(二)空调的使用管理

1、使用空调时,须按照正确的操作方法进行操作,使用完毕,应按要求及时关机、断电;2、必须节约用电,安全用电。

任何人不得随意启开空调外壳,私自拆装空调及空调开关,也不得在空调线路上乱接线;3、为做到节能降耗,要求夏季室温在25摄氏度以上,方可开机使用空调制冷,其余时间(晚间、阴雨天等)不得开启空调或只可开启通风。

每天下班后要及时 空调和电源,坚决杜绝开窗使用空调现象;

4、假期、双休日在办公室办公、学习时,不得随意开启空调;

5、各办公区域负责人要负责掌握空调的使用时间,管理所属空调的正确使用,避免人为损坏,以保证空调能发挥其应有作用;

6、行政综合部要组织相关人员经常对空调线路、开关、接线盒等设施进行检查,发现故障及时报告修理。

(三)复印机、速印机的使用管理:

1、复印数量在40张以下的使用复印机;

数量大于40张的为节约资源,务必使用速印机;2、使用机器时,须按照正确的操作方法进行操作,使用完毕,应按要求及时关机、断电;3、遇有故障时,切勿盲目操作,及时通知行政综合部排除故障,遇有重大故障,行政综合部应及时联系维修商前来修理。

4、其他单位的复印机应设专人管理,并签订维保商。

(四)电脑及周边设施设备的使用管理

1、电脑的维修原则上由网络信息组负责;2、其他周边设施设备也应文明使用,在保修期内的,部门可由自行联系维修;

若已过保修期,须上报给网络信息组给出处理意见,方可维修;

(五)任何仪器、设施、设备,非专业人员,任何个人不得擅自拆装、维修,一经发现后果自负并严肃处理。

第三章附则

第八条本办法自发文之日起实行。

修订、解释权归属公司行政综合部。

第3篇 化龙物业公司通讯设备管理制度

雅园物业公司通讯设备管理制度

一、通讯设备指办公电话、手机、对讲机、传真机由行政办公室统一管理。

二、通讯设备购买、使用、增加功能、转移,由部门申请,经理办公会批准,到行政办公室办理有关手续。

三、电话为办公设备,私事打市内电话不得妨碍联系公务。

四、办公电话应根据业务需要,由行政办公室定期核定每部电话费用标准,非正常大额或连续超支需由各部门书面说明,如非正常使用须追究责任人进行赔偿。

五、传真电话由专人管理,经使用部门主管批准后,到行政办公室登记使用。任何人未经允许严禁使用。

六、个人使用的通讯设备要妥善保管,人为损坏照价赔偿。

七、由单位负责缴纳手机费的人员必须保证24小时开机,对故意不开机或不接听电话的按违纪处理并停止为其缴纳手机费。

八、调离或调岗不须使用的一律交回行政办公室。

第4篇 物业公司培训奖惩管理制度

物业公司培训奖惩管理制度

1.目的为严肃培训纪律,奖优罚劣,保障培训管理制度的顺利执行。

2. 适用范围均豪公司参加各级培训的所有员工。

3．职责

3.1 公司行政人事部负责全公司内部助理级别以上人员的培训奖惩工作。

3.2 项目部行政管理部负责项目部范围内的培训奖惩工作。

4. 术语

4.1 培训奖励是指对培训工作业绩突出的员工进行精神或物质上的鼓励而采取的各种激励措施。

4.2 培训惩处是指对公司培训造成不良影响的员工而采取的各种惩处措施。

5. 程序

5.1 培训奖励的种类与标准

5.1.1 表彰:颁发奖状、证书或一次性奖金,并通报表彰。

5.1.2 嘉奖

5.1.2 .1最佳管理者:公司按年度培训管理效果及参训情况评选,授予最佳管理者称号,颁发荣誉证书和奖金并通报表彰。

5.1.2 .2优秀培训教师:公司按年度评选,授予优秀培训教师称号,颁发公司特聘证书并实行课时补助制度。

5.2 奖励执行程序

5.2.1 由公司行政人事部制定评选办法和标准,经审批后,下达至各项目部作为评选的依据。

5.2.2 由公司行政人事部和项目行政管理部组织全体员工参加公开评选工作,当场投票。

5.2.3 公布名单,经行政人事部审核,报行政总监审批。

5.2.4 由公司行政人事部和项目行政管理部颁发荣誉证书和奖金,并通报表彰。

5.2.5 凡获得公司培训表彰的人员,其事迹记入个人档案,作为今后考核与使用的参考依据。

5.3 培训奖励的对象及行为

5.3.1 组织培训者

5.3 .

1.1 计划、组织、实施培训工作及时到位,具有实用性和创造性。

5.3 .

1.2 各项目部培训工作负责人能够及时上报《月培训计划》及《月培训实施表》。

5.3 .

1.3 作为培训教师能够认真负责,撰写教案,备课详尽,专业知识水平较高,所讲内容具有实用性。

5.3.2 参加培训者

5.3 .

2.1 积极参与公司及项目部组织的培训。

5.3 .

2.2 不迟到早退,自觉维护课堂纪律。

5.3 .

2.3 学习态度积极,并能提出合理化建议和意见。

5.4 培训惩处

5.4.1 过失惩处对象及过失行为

5.4 .

1.1 一类过失

5.4 .

1.1 .1受训者

5.4 .

1.1 .

1.1 培训无故迟到、早退或替他人签到者。

5.4 .

1.1 .

1.2 培训期间交头接耳、大声喧哗、吃食物、咀嚼口香糖或在培训过程中接打手机、吸烟等对培训讲师作出不礼貌的行为。

5.4 .

1.1 .

1.3 未经许可擅带外公司人员参加培训。

5.4 .

1.1 .2项目部培训负责人不按公司规定及时上报培训计划及培训实施表。

5.4 .

1.2 二类过失

5.4 .

1.2 .1受训者

5.4 .

1.2 .

1.1 连续两次培训课程迟到或早退

5.4 .

1.2 .

1.2 培训课程旷课。

5.4 .

1.2 .

1.3 培训过程中睡觉。

5.4 .

1.2 .

1.4 未参加或未按规定通过指定的岗位培训课程的培训及考核。

5.4 .

1.2 .2培训负责人对培训工作态度消极、抵触,工作效率低下。

5.4 .

1.3 三类过失

5.4 .

1.3 .1受训者

5.4 .

1.3 .

1.1 连续两次培训课程旷课。

5.4 .

1.3 .

1.2 故意损坏培训教具、培训设备。

5.4 .

1.3 .

1.3 经免薪培训及补考后,仍为达到指定的岗位培训课程的培训要求。

5.4 .

1.3 .2培训组织者

5.4 .

1.3 .

2.1 不能胜任培训工作,工作能力有限。

5.4 .

1.3 .

2.1 外泻公司内部保密培训资料。

5.4.2 培训惩处形式与程序过失类别行使权利范围一类过失项目部行政管理部培训负责人二类过失总部部门经理、培训经理或项目执行总经理三类过失0-3级员工部门经理报行政总监(或项目执行总经理)批准,4-8级管理人员由行政总监审核后报公司总经理批准。

5.4 .

2.1 奖惩单由签发部门交过失员工签字,再送项目行政管理部或公司行政人事部,行政人事部根据过失类别的轻重程度分别由相关负责人进行处罚,由行政人事部负责存档。

5.4 .

2.2 对员工反映部门经理以上人员过失行为经核实后,由行政总监或总经理视情节轻重给予相应处罚。

5.4.3 惩处标准参见《奖惩管理制度》。

5.4.4 申诉参见《奖惩管理制度》。

6. 监督执行公司行政总监

7. 相关/支持性文件《员工手册》《奖惩管理制度》《培训管理制度》《各类培训管理规定》《员工入职/岗前培训管理规程》

8. 质量记录及表格《奖惩单》

第5篇 物业公司车辆管理程序制度

物业公司车辆管理程序

1.目的:

加强小区停车场的管理,保障私人车位使用权不受侵犯,保障停车有序和安全。

2.适用范围:

适用本小区车辆管理。

3.引用文件:

3.1质量手册第4.7、4.8、4.9、4.10、4.13章

3.2 iso9002标准4.7、4.8、4.9、4.10、4.13章

4.职责:

4.1保安服务部按《车辆通行、停放收费办法》为小区住户提供车辆停放车位服务,并做好登记和宣传工作。

4.2保安服务部的车管员、保安员负责日常的车辆停放秩序、车辆安全管理。

4.3保安服务部主任负责对车管员、保安员工作监督与检查。

5.工作程序:

5.1对使用小区各种车证车辆管理:

5.1.1保安服务部每年根据住户租用车证期限,到期发放《车位续租通知单》,通知住户到经营管理部办理续租、换证、收费手续。

5.1.2住户续租车位、更换停车证要填写《机动车位登记表》并请住户将车证放在明显处。

5.1.3对持有小区车证的车辆进入小区时,由保安门岗确认其合法性后,打手势放行。

5.1.4每日20时至次日6时前,持小区车证的车辆进出小区时,须在《机动车进小区登记表》、《机动车出小区登记表》中进行登记。

5.1.5每日6时至20时前持小区车证的车辆进出小区时无须登记。

5.2无证车辆管理:

5.2.1此类车辆是指各大公司办理公务,探亲访友者所乘车辆。

5.2.2无证车辆进入小区时,保安人员问清去向,所办何事,填写在

《机动车进小区登记表》、《机动车出小区登记表》和《会客证》,并告知司机不能占用私人车位,如果占用,必须在17:00前离开,以免影响个人使用。

5.2.3此类车辆未经保安保安服务部同意一律不得在小区过夜 。

5.3搬家、拉物车辆管理:

5.3.1住户搬家需到经营管理部填写《出小货物登记单》,将大件物品填写在物品名细项目内,经门岗验证无误后方可放行。

5.3.2住户委托他人协助搬家、搬物时,需在《出小区货物登记单》受托人项目中填写姓名及证件号码。

5.3.3住户拉物出小区时,由门岗确认合法性(指确实时住户本人)由门岗填写《出小区货物登记单》由住户签字,即可放行。

5.4除以上程序外,小区内车辆管理执行《车辆管理规定》。

5.5停车场的标识:

5.5.1地面停车位的标识:地面停车场由交通管理局划制的长5m,宽2.5m的车位线,喷制车位号。

5.5.2地下车库的标识:在入口处挂有限高2.2m的标志牌,车位线和车位号同地面停车场相同。

5.5.3在工作过程中,使用《物业管理服务规范用语》。

6.支持性文件与质量记录:

6.1《车辆管理规定》ej-wi-qp4.8-01

6.2《地下车库车辆管理规定》ej-wi-qp4.8-02

6.3《机动车车位登记表》ej-qr-qp4.8-01

6.4《机动车出小区登记表》ej-qr-qp4.8-02a

6.5《机动车进小区登记表》ej-qr-qp4.8-02b

6.6《地下车库车辆登记表》ej-qr-qp4.8-03

6.7《出小区货物登记单》ej-qr-qp4.8-04

6.8《会客证》ej-qr-qp4.1-13

6.9《车位续租通知单》ej-qr-qp4.8-05

第6篇 某物业管理公司人力资源管理制度员工福利

物业管理公司人力资源管理制度--员工福利

一、住房:

1、 集体宿舍:凡公司正式录用的外地员工,可根据公司所管项目情况分配居住集体宿舍。

2、 住房分配:公司部门副经理及分公司副经理以上人员,或具有高级工程师职称者在宿舍资源充足时可分配单间宿舍。

)

2、 春节。(农历正月初

一、初

蛋糕费。

九、 假期:

1、 年休假:员工在公司工作每满一年,可从次年起享受一年一次的有薪年休假,工作不满一年者不予享受。①本地户籍操作层员工10天,管理层员工14天;外地户籍操作层员工20天,管理层员工30天;②外地户籍,但夫妻工作或在京居住2个月/年以上者,均按本地户籍员工假期时间执行。

2、 婚假:在公司工作满一年以上的员工,在结婚时可申请婚假:①结婚者可凭结婚证申请3天婚假。②符合国家晚婚条件(男年满、节假日均连续计算。⑤员工请事假一次不得超过10天,过期不归者按自动离职处理。⑥部门、分公司领导须安排好请假员工的工作后,方可批准员工休假。⑦员工须在休假结束后的第一个工作日内及时办理销假手续。⑧各类假期除在公司人力资源部备案外,各分公司办公室应做好统计工作。

3、 假期审批权限:①一天之内的假期:副经理以下员工由部门经理审批;经理由公司主管领导批准,人力资源部存档备案后方可休假。②一天以上的假期:申请人先将申请表经部门经理批准后报人力资源部核定假期,经主管领导批准后,交人力资源部备案。副经理及以上员工休假必须经公司主管领导及总经理批准。③禁止越权审批休假。

十一、医疗费报销:

1、 公司为符合条件的员工办理医疗保险,不再另行支付医疗费;

2、 未办理工伤保险,因工伤所发生的医疗费用公司予以酌情考虑。

十二、 职业健康安全保障:

1、 为了解和保障员工健康,公司每年组织一次员工体检。每年10月底之前做好相关工作,保留体检记录,依据体检记录建立《员工健康记录表》。

2、 每年制定员工健康投资方案和计划,并纳入到人力资源部年度工作计划。

3、 人力资源部会同各部门依据国家职业卫生防护设施技术参数标准,每年组织一次职业卫生防护设施运行情况检查。

4、 女工保健:参照国家卫生管理部(1993) 11号《女职工保健工作规定》执行。

十三、 对于上述规定可能引发的歧义,公司人力资源部负责解释。

第7篇 物业公司内部管理制度员工职业道德规范

物业公司内部管理制度:员工职业道德规范

依法管理、住户至上、服务第一,这是我们管理人员的行动准则。

一、热爱本职工作:

1、要确立干好服务工作的职业志向,热爱本职工作。

2、要刻苦学习和钻研管理工作的知识与技能。一个管理人员既要有做好管理工作的愿望,又要有过硬的服务本领,才能做好管理工作。

3、以主人翁的态度做好工作,刻苦钻研管理工作的艺术和技巧。待客户如亲人,热情服务,尽职尽责做好工作。

二、文明管理:

总要求:一是执行政策;二是礼貌待客,有问必答,热情服务;三是环境干净、卫生、整洁;四是制度健全,纪律严明、科学管理。具体要求:

1、仪态端庄。衣着打扮和气质风度要端庄、整洁,给住户美的的感受,使人感到亲切。

2、语言谦逊。在接待顾客过程中,语言要力求文雅、谦恭、准确,务必做到四个不讲和五个不能,即:不讲低级庸俗的口头语,不讲不三不四的脏话,不讲讽刺挖苦话,不讲与管理无关的闲话,不能取笑人,不能训斥人,不能报复人。

3、主动热情。在接待客人和住户过程中要做到三个一样:对待生人熟人一个样,大人小孩一个样,忙时闲时一个样,为客人和住户提供各种方便。

4、优质服务。要有负责的服务态度,就是对住户负责,为住户着想,不要把客户看成是有求于我,凭我高兴爱怎么管就怎么管。

三、诚信无欺是我们每个管理人员应有的作风,也是我们管理工作职业道德的一个重要内容,就是说,要忠诚老实,实事求是,言而有信,严守信用。

四、注意效益:

既要获得最大的社会效益,又要获得最好的经济效益。

1、注意社会效益:主要做好这样几项工作,一是努力建设社会主义精神文明,要立足社会,服务社会,为社会的发展作贡献;二是提高服务质量,维护业主住户利益,保证机电设备的正常运行、水电的正常供给;三是搞好清洁卫生、庭园绿化,为小区创造宁静、舒适的工作、生活环境;四是加强防范措施,确保住户人身财物安全。做好防火、防盗和防止坏人坏事的四防工作,保护国家财产和住户人身财产的安全。

2、提高经济效益:首先要强化管理,建立健全工作人员岗位责任制,经理任期目标责任制、财务制度、奖惩制度以及其他内部管理制度。二是提高工作效益,充分发挥自己的能动性,把管理工作与经济利益联系起来。三是开展双增双节活动。

第8篇 某某广电物业公司公文处理制度格式怎样的

综合办公室制度汇编某广电物业公司公文处理制度为了确保物业有限公司(以下称公司)公文处理规范、办事程序严格,特制定本制度。

一、上级部门下发的各类公文,公司领导参加区内外各种会议的会议材料,由综合办公室统一处理;

其他部门收到的公文应及时交综合办公室,不得自行传递。

二、综合办公室对接收的各类公文认真履行登记手续,送综合办公室主任提出拟办意见呈公司领导批示,并将领导批示及时转相关部门办理。

密级文件、资料要严格执行传阅范围,妥善加以保管,防止失密泄密。

三、承办部门收到交办的公文后,应按照公司领导批示和办结时限及时办理,不得延误、推诿。

综合办公室认真做好公文督办工作,紧急公文跟踪督办,重要公文重点督办,一般公文定期督办,切实提高工作效率和质量。

四、各部门传阅公文由综合办公室统一传递,每个部门传阅时间不得超过2天,阅后及时交综合办公室送其他阅文单位传阅。

五、以公司名义制发的公文,在送公司领导签发前须送综合办公室对行文规则、公文格式、文种使用、印发范围等进行审核,未经综合办公室审核的文稿不得直接呈送公司领导签

六、凡报送总台、集团公司的请示、报告,经公司分管领导审核后由公司总经理签发;

以公司名义下发的政策性强、涉及面广的工作部署文件,经公司分管领导审核后由总经理签发;

一般的下发文件由公司分管领导签发。

七、公司报送集团公司的材料,一律交由综合办公室统一报送。

八、借阅公文须向综合办公室办理借阅登记手续,妥善保管,用后及时归还。

九、综合办公室做好公文的清退、立卷、归档工作,每日查对,每月清点,年终清查,发现缺少及时查找追回。

不具备归档和存查价值的公文,经综合办公室主任批准后可以销毁,销毁秘密公文应进行登记并到指定场所由二人以上监销。

第9篇 物业管理公司预算管理制度-7

物业管理公司预算管理制度(七)

第一章总则

第一条为了推进本公司现代企业制度的建设,规范本公司预算管理行

为,结合万向预算管理制度,特制订本制度。

第二条预算管理是财务管理的重要内容,是以过程控制为核心,以经营

目标为起点、投入产出为目的的综合管理工具。

第三条根据预算管理要求,各部门或管理处一律需推行预算管理。

第四条公司预算管理是对各部门或管理处预期资金活动的综合管理,其

内容包括预算编制、预算执行、预算控制、决算编制、决算分析、预算考核等一系列预算管理活动。

第五条预算管理的任务是:控制费用、调度资金、考核业绩,最大程度

地提高资金的使用效率,最终实现公司经营目标。

第六条预算管理的原则:

第七条控制性原则:

一、是指各部门或管理处在编制支出预算的时候,

必须以控制为本,保证各项目预算数不会突破年度预算的目标,在执行月度预算时应建立内部分级控制制度,具体流程为编制人→管理处主任→部门经理→公司综合部→总经理→主营公司,确保月度预算支出在预算内发生,预算收入则应落实责任考核制,公司通过下发的考核制度,保证收入目标的完成;

二、可靠性原则:是指预算必须以经营计划为基础,各类预算依据应符合经济的变化趋势,确保各项预算的可靠合理性;

三、规范性原则:是指预算应符合集团的相关制度与政策,预算科目的具体范围、预算文件形式与内容应满足集团规定的一般要求;

四、可执行性原则:是指预算各项目标额应确保预算数能被完全分解到各部门(管理处)与管理人员,并且可通过执行情况的考核对部门(管理处)与管理人员进行管理绩效评价。

第八条预算年度以公历计,自一月一日起到十二月三十一日。

第九条公司预算管理分为月度预算管理和年度预算管理。月度预算管理

属于现金管理范畴,即进行现金预决算;年度预算管理则属全面预算,含损益预决算、现金流预决算、投资预决算和业务预决算。

第十条各部门或管理处预算管理工作由预算主管在公司综合部的领导、

协调下组织实施,并向单位负责人负责,最终向董事会负责。

第十一条公司预算管理以责任制为基础,以统一领导、分级管理为原

则进行二级预算管理,公司综合部是公司预算管理的主管部门。

第十二条各部门或管理处均要配置专职或兼职预算主管,负责本部门或管理处的预算管理;各部门经理或管理处主任需协调好本部门或管理处预算管理的开展,并对预决算报告的合理性、合规性、可执行性、真实性承担责任。

第二章预算管理组织机构

第一条预算管理组织机构包括:预算管理员、预算主管、预算审核人、预算审定人、预算监督考核人。

预算管理员是指部门或管理处内部日常预算工作执行人,部门或管理处预算管理员应熟悉部门的整个工作程序及内容,并具有一定的经济基础知识,一般由部门或管理处负责人指定;

预算主管是指公司预算工作具体组织、预决算报告编制人员,预算主管具备丰富的预算管理经验,有较强的工作责任感和敬业精神,有较强的协调能力;

预算审核人是指对预算活动报告及预算行为进行日常监督的人,本公司为公司财务经理;

预算审定人是指有权对单位预算活动报告进行审定、批准的人,本公司为单位负责人。

预算监督考核人是指对预算活动进行监督、依据预算执行结果对部门绩效进行考评的部门或人,本公司为公司综合部。

第二条预算管理员的权责:

第三条全面了解其部门或管理处的费用发生情况;

二、在规定的时间内提供部门或管理处预算、决算并对部门或管理处预决算报告的可靠性、可行性、真实性、全面性负责;

三、贯彻执行公司的预算工作政策;

四、对不符合公司资金政策的收支要提出意见,并根据实际情况的变化提交其部门或管理处的预算调整报告;

五、有权对其部门或管理处的收支情况进行了解及检查,任何人员不得无故推诿;

六、由部门或管理处负责人授权,实际控制部门的费用发生;

七、预算工作小组赋予的其他权责。

第四条预算主管的权责:

一、具体组织开展本公司预算管理工作;

第五条在规定的时间内提交公司预决算报告,并对其可靠性、可行

性、真实性、全面性负责;

第六条研究、制定有关预算制度,完善并推广公司预算制度体系;

四、提高相关人员的专业管理水平;

五、对现有管理体制中的问题进行揭示及分析;

六、根据情况变化对公司预算收支提出调整报告;

七、公司总经理赋予的其他权责。

第七条各部门或管理处的权责:

第八条各部门或管理处应在规定的时间完成各类工作计划,对其部

门或管理处内预算管理员提供预算收支信息并对这些信息的准确性负责,预算管理员则据此编制部门预算报告并及时向预算主管提供本部门或管理处资金收支信息;

第九条各部门或管理处有责任严格按预算报告开展工作,重视预算工

作,加强预算管理员同部门或管理处内其他管理人员的联系;

第十条各部门或管理处有责任节约开支、压缩费用,提高部门或管理处

内管理人员的节俭精神;

第十一条 各部门或管理处可根据年度预算制定各月的收支计划,调节资金总额在各月间的分配;

第十二条 各部门或管理处有权对预算中的收支分配方案提出质询及建议;

第十三条调剂本部门或管理处所管辖范围内的项目内预算额。

第十四条公司财务经理的权责:

第十五条领导、协调本公司预决算管理工作,确保预决算管理工作顺利

开展;

第十六条审核本公司月度、年度预算报告和预算调整报告;

第十七条向董事会汇报当年预算及决算情况,并根据公司董事会审议

情况对年度预决算报告进行调整;

第十八条董事会赋予的其他权责。

第十九条公司总经理的权责:

第二十条提出本单位年度规划思路,为年度预算工作开展提供依据;

第二十一条协调预算管理中的各种问题,为预算管理工作清除障碍;

第二十二条审定本单位月度、年度预决算报告和预算调整报告;

第二十三条董事会及股东会赋予的其他权责。

第二十四条预算委员会的权责:

第二十五条组织专门人员对预算执行情况进行检查,协调各部门的预算工

作;

第二十六条负责对年度预决算草案进行初审,并批准月度预算决算报告;

第二十七条负责对各部门的预算考核;

第二十八条批准、签发公司项目预算调剂报告;

第二十九条批准超月度预算的支出。

第三章预算科目

第一条预算科目是预算编制、核算的依据,根据收支业务划分的性质,确定相应的十二个预算大类,具体包括营业活动收入、营业活动支出、投资活动收入、投资活动支出、筹资活动收入、筹资活动支出、税务活动收入、税务活动支出、非经营性收入、非经营性支出、期初库存现金、期末库存现金。

收入类一级预算科目有15个:营业活动收入、投资收益收入、其他经营活动收入、投资收回、固定资产收回、其他资产收回、借款收入、股东投资收入、其他债务收入、出口退税收入、其他返税收入、补贴收入、罚款收入、代收收入、其他非经营性收入。

支出类一级预算科目有22个:采购支出、工资支出、福利支出、营业费用支出、管理费用支出、财务费用支出、其他经营活动支出、投资支出、固定资产支出、其他资产支出、借款偿还支出、利润分配支出、股东撤资支出、其他债务偿还支出、增值税支出、所得税支出、营业税支出、其他税金支出、慈善活动支出、赞助捐赠支出、代缴支出、其他非经营性支出。

支

出类一级预算科目再下设二级预算科目,直至三级预算科目,三级费用类预算科目主要核算部门或管理处费用支出。

第二条现金预算科目所称收入、支出均指现金或现金等价物形式的资金收支。

第三条营业活动收入

营业活动收入:核算部门或管理处所有营业活动所取得的收入,包括其他业务收入;

投资收益收入:核算企业通过投资活动所取得的股权、证券投资收益收入;

其他经营活动收入:其他与经营活动有关的项目收入。

第四条 营业活动支出

采购支出:核算部门或管理处支付的当月或以前月度材料、劳务采购支出;

工资支出:核算公司支付员工工资支出;

福利支出:核算公司支付员工福利支出;

营业费用(销售费用)支出:核算公司支付的营业(销售)费用支出;

管理费用支出:核算企业支付的行政管理费用支出;

财务费用支出:核算企业支付的利息费用和金融机构手续费支出;

其他经营活动支出:其他与经营活动有关的项目支出。

第五条 投资活动收入

投资收回:核算公司收回的短期和长期性质投资;

固定资产收回:核算公司因转让固定资产产权时取得的资产款;

其他资产收回:核算公司因转让其他资产产权时取得的其他资产款。

第六条投资活动支出

投资支出:核算公司支付的短期和长期投资款,主要是股权投资;

固定资产购建支出:核算公司支出的应计入固定资产原值、在建工程等会计科目的款项;

其他资产支出:核算公司取得其他资产时支付的款项。

第七条 筹资活动收入

借款收入:核算公司向债权人筹集的短期和长期借款;

其他债务收入:核算公司筹集的其他债务性款项;

股东投资收入:核算股东向公司投入的资本金或股本。

第八条 筹资活动支出

借款偿还支出:核算公司向债权人归还的短期和长期借款;

其他债务偿还支出:核算公司归还的其他债务性款项,包括融资租赁支出以及为了融入资金而发生的保证金性质支出;

股东撤资支出:核算公司向股东退回的资本金或股本款项;

利润分配支出:核算公司利用盈余向股东进行利润分配。

第九条税务活动收入

出口退税收入:核算公司收到的出口退税款项;

其他返税收入:核算公司收到国家或地方返还企业的增值税、所得税、附加税费等。

第十条税务活动支出

增值税支出:核算公司上交的增值税;

所得税支出:核算公司上交的所得税;

营业税支出:核算公司上交的营业税;

其他税金支出:核算公司上交的其他税费。

第十一条非经营性收入

补贴收入:核算公司收到政府及其相关部门专项补贴收入;

罚款收入:核算公司收到的对各项违反制度行为的罚款收入;

代收收入:核算公司代收个人所得税等各项代收活动的收入;

其他非经营性收入:核算公司收到的各项其他非经营性的收入。

第十二条非经营性支出

慈善活动支出:核算公司通过慈善机构开展慈善活动的相关支出;

赞助捐赠支出:核算公司各项赞助捐赠活动支出;

代缴支出:核算企业代缴个税、养老金等各项代缴活动支出。

其他非经营性支出:核算公司支付各项其他非经营性的支出。

第十三条期初库存现金

核算公司期初持有的库存现金或现金等价物,包括现金、银行存款、其他货币资金。

第十四条期末库存现金

核算公司期末持有的库存现金或现金等价物。

第十五条 财务损益类预算的科目以完整的损益表中所列项目为准。

第四章 预算核算

第一条预算核算是指对资金收支按其性质进行归属反映的特定的程序和方法。

第二条财务损益类预算核算程序根据国家颁布的会计制度确定。

第三条现金预算核算根据收付实现制按月进行。

第四条现金预算核算程序

一、取得原始现金收付凭证;

二、部门或管理处预算管理员填制预算反馈单;

三、预算主管对预算项目进行审核,对预算金额、内容进行把关,审核

同意后在预算反馈单上确定预算科目和预算凭证号;

四、按照列支科目编制科目发生清单;

五、将发生清单与现金日记帐进行核对,在达到笔笔相符,总额相符的前提下编制科目汇总表;

六、根据科目汇总表编制决算报告。

七、预算科目发生清单内容包括:

八、预算科目;

九、资金收支金额;

十、条预算凭证号;

十一、发生日期;

十二、会计凭证号(可以在月终补记);

十三、经办人;

十四、会计科目;

十五、备注。

第五条核算方法

第六条营业活动收入的核算

因公司经营活动而实际取得(扣除销售折让与折扣)的产品销售收入、劳务收入、加工费收入、其他业务收入等计入营业收入,因销售退回而产生的货款资金退回直接冲减该预算科目的发生额。

第七条投资收益收入的核算

因公司投资活动而实际取得的收益收入计入该预算科目。

第八条其他经营活动收入核算

核算其他与经营活动有关的收入,个人借款收回与支出净收回额在该项目核算。

第九条采购支出的核算

公司实际支付的产品材料采购成本、低值易耗品、燃油料、水电费(制造车间)等均计入该预算科目,因公司退货所收回的款项直接减该科目发生额。

第十条工资支出的核算

该项目核算公司员工一切工资性支出,含月度保障收入、年终岗位收入及激励收入,含节假日福利费、稿费、日常奖励等。

第十一条福利支出的核算

该项目核算公司员工福利性支出,含养老保险费、医疗费、劳动保护费、误餐补贴、生日蛋糕等。

第十二条营业(销售)费用支出的核算

公司支付的营业费用支出,计入该预算科目,包括广告支出、货物运输费、保险费、装卸费等;

第十三条管理费用支出核算

公司以现金支付的行政管理费用,计入该预算科目,需列入开办费的费用支出则计入其他资产支出。

第十四条财务费用支出核算

公司支付的利息费用、金融机构手续费支出,计入该预算科目,存款利息收入直接冲减支出。

第十五条其他经营活动支出核算

该科目核算其他与经营活动有关的支出,个人借款支出与收回净支出额在该项目核算。

第十六条投资收回核算

公司因转卖、收回短期和长期性质投资所收取的款项,计入该预算科目。

第十七条固定资产收回核算

公司因转让固定资产产权时取得的资产款,计入该预算科目。

第十八条其他资产收回核算

公司因转让无形资产、收回委托贷款、企业拆借款等其他资产产权时取得的资产款,计入该预算科目。

第十九条投资支出核算

公司支付的短期和长期性质投资款,应计入该预算科目,这里的短期投资主要是指公司持有的原定期限介于一年与三个月之间的有价证券或其他投资,包括各种股票及债券。

第二十条固定资产购建支出核算

公司因购置固定资产所支付的成本款项,计入该预算科目,包括固定资产成本支出(包括相应的运输费、装卸费等支出)、在建工程成本支出(包括应计入在建工程的材料费、人工费等)。

第二十一条其他资产支出核算

公司取得其他资产时支付的款项,应计入该预算科目,包括各种无形资产、递延资产、委托贷款、企业拆借及其他资产款。

第二十二条借款收入核算

公司向债权人筹集的短期和

长期借款,应计入该预算科目。

第二十三条其他债务收入核算

公司筹集的其他债务性款项,包括公司债券、可转换债券、其他长期债务款等。

第二十四条股东投资收入核算

股东向公司投入的影响所有者权益的款项,应计入该预算科目,包括投入或追加投入的资本金、股权溢价款等款项。

第二十五条借款支出核算

公司偿还债权人的短期和长期借款,计入该预算科目。

第二十六条其他债务支出核算

公司偿还的其他债务款项计入该预算科目,包括公司债券、可转换债券、融资租入固定资产支付的租金、保证金与其他长期债务款。

第二十七条利润分配支出核算

公司支付股东利润分红款计入该预算科目。

第二十八条股东撤资支出

因股东退出企业,资本金减少而退还的款项及股东减资支出。

第二十九条出口退税收入核算

企业收到的出口退税款,应计入该预算科目。

第三十条其他返税收入核算

由于政府给予优惠政策而返还给企业的所得税、增值税、营业税、附加税费,计入该预算科目。

第三十一条增值税支出核算

公司申报上交的增值税支出,计入该预算科目。

第三十二条所得税支出核算

公司上交的所得税支出计入该预算科目。

第三十三条营业税支出核算

公司上交的营业税支出计入该预算科目。

第三十四条其他税金支出核算

公司上交的其他税金计入该预算科目,包括消费税、固定资产投资调节税、房产税、农林特产税、车船使用税等等,其中应属于投资的税金,应计入投资支出,在管理费用中核算的印花税等应计入管理费用科目支出。

第三十五条补贴收入

公司收到政府及其相关部门的专项补贴收入计入该预算科目。

第三十六条罚款收入

公司对各项违反制度行为的罚款收入计入该预算科目。

第三十七条代收收入

公司代收个人所得税、养老保险个人承担部分等各项代收活动的收入计入该预算科目。

第三十八条其他非经营性收入

公司收到的各项其他非经营性的收入计入该预算科目。

第三十九条慈善活动支出

公司通过慈善机构开展慈善活动的相关支出计入该预算科目(此项支出一般由集团公司统一支出,公司无权发生)。

第四十条赞助捐赠支出

公司对社会团体、企事业单位各项赞助捐赠活动支出计入该科目(此项支出一般由集团公司统一支出,公司无权发生)。

第四十一条代缴支出

公司代缴个人所得税、养老金个人承担部分等各项代缴活动支出计入该预算科目。

第四十二一条其他非经营性支出

公司支付各项其他非经营性的支出计入该预算科目。

第四十三条库存现金核算

公司持有的库存现金、银行存款、其他货币资金(可在证券市场流通且原定持有期低于三个月的有价证券、应收票据等其他货币等价物),计入该预算科目。

第五章 预算数据库管理

第一条预算数据库系指由于预算工作而产生的相关联的各种数据的总称,包括制定预算所依循的各项依据、各种项目预算数据、决算数据、预决算分析数据等等。

第二条预算数据库的基本结构必须包括决算的所有要素:

第三条预算科目(包括一级、二级甚至是三级预算科目);

第四条各预算科目下所发生的实际的现金业务金额;

第五条现金业务的发生属性,包括发生时间、经办人员、经办部门、业务单位、业务性质、业务内容说明(备注)等等;

第六条与会计帐户系统进行核对的项目,包括现金业务流水号码(预算凭证号码)、会计凭证的号码、会计凭证的属性等。

第七条业务内容需特别注明各自主营体系内部及万向集团公司(不含控股公司和万向三农各单位)内部现金收支活动,以便内部业务抵消合并。

第八条预算数据库由公司预算主管负责建立,一般每月编制一次,公司预算主管对公司所有预算数据的提供及其质量负有最终责任,各部门或管理处预算管理员对部门预算数据的提供及其质量负有直接责任。

第九条预算数据在确认、发布之前必须经过专业的审核以及上一级预算责任人的审核。由于预算项目所涉及工作的专业性,需要专职从业人员对该项预算进行的审核,公司综合部负责审核。

第十条公司预算主管有责任建立起完整的预算数据系统,接受公司内其他管理人员就预算数据所提出的质询。

第十一条公司财务经理和负责人有责任支持预算主管完善本单位的预算数据系统,并协调各部门或管理处向预算主管提供所有相关的预算数据。

第十二条公司在财务电算化的实施过程中,应尽快实现预算数据的电算化、网络化管理,将预算数据系统纳入公司管理信息系统之中。

第六章月度预算

第一条月度预算属于现金管理范畴,即以现金为控制对象进行预决算管理,月度预算实行二级预算,即部门或管理处分预算与公司总预算。

公司总预算以部门或管理处分预算为基础汇总编制。

第二条月度预算编制依据是年度预算规定可列支项目、部门或管理处计划预计将发生的费用。

第三条公司月度预算报告的编制程序如下:

第四条各部门或管理处于每月21日前提交下月的工作计划;

第五条各部门或管理处预算管理员根据工作计划及费用定额编制下一月度的部门或管理处预算报告;

第六条综合部要同时提交统筹管理收支(广告费用、社会性支出、利息支出、利润分配支出等)的计划说明与概算数字;

第七条部门或管理处预算由部门或管理处负责人审批后报公司综合部汇总;

第八条公司综合部完成公司总预算并报总经理审核;

第九条总经理在收到预算报告之后两天内批准并签发预算报告。

第十条于每月30日前将经批准的下月预算报告报各自主营公司审核。

第七章年度预算

第一条公司年度预算由董事会授权公司综合部统一组织开展,预算格式及要求由集团公司财务部统一明确规定,一般在每年十月份开始开展。

第二条公司年度预算报告在各部门或管理处年度预算报告基础上汇总、分析编制,总预算以部门分预算为基础汇总、分析编制。

第三条各级预算应坚持勤俭节约的方针进行预算编制。

第四条年度预算的编制依据:

第五条公司的长期发展规划、经济政策、发展目标;

第六条年度综合计划;

第七条各项经济制度所确定的预算收支范围;

一、上一年预算执行情况和本年预算收支变化因素;

二、股东、董事会机构对本年度预算草案的指示和要求;

第八条 公司的预算内容由经济工作政策确定,在公司董事会未作调整要求前,公司不得自行调整预算内容。

第九条各级预算应按既定科目编制预算。

第十条公司年度预算编制程序:

第十一条根据集团公司年度规划通知要求,公司综合部组织落实本公司年度规划工作,提出年度主要经济指标计划,报主营公司审核;

第十二条根据公司总体指标,由各部门或管理处提交年度工作计划,并提供年度收支概数,报综合部汇总、审查,并编制年度预算草案;

第十三条年度预算草案报公司总经理审核后,由总经理组织各部门负责人会议,对年度预算报告草案及各预算项目进行联合评审、分析,并对会议形成纪要同年度规划资料一并存档备查;

第十四条公司综合部根据审核意见对年度预算报告进行调整后,报主营公司审核,并报董事会、股东会批准执行。

第八章预算执行

第一条公司预算由公司综合部组织执行,具体工作由预算主管组织协调。

第二条预算年度开始后,年度预算尚未经董事局审议通过,各部门或管理

处可先按预算草案项目安排支出,但不得安排临时性或预算外项目支出。

第三条预算收入必须依照公司的有关规定按时收缴,不得擅自停缴、缓缴。

第四条预算支出的发生程序:

第五条由资金使用部门预算管理员审核;

第六条部门或管理处负责人审核批准;

第七条财务经理、公司总经理审核批准。

第八条公司预算主管审核、批准。

第九条关于超支情况的审批

一、经常性支出发生额超过月度预算支出额10%以内的情况下,由单位负责人审核批准;

二、非经常性支出发生额超过月度预算以及经常性支出发生额超过月度预算支出度10%以上的情况下,必需经本单位董事长批准后才能付款;

三、支出发生额属于年度预算外项目的情况下,需报本单位董事长批准;

四、在当月经常性费用支出额高于预算额,但此费用可收回或代付费用支出,预算主管批准即可,在这种情况下,发生部门要提交当月费用已收回或可收回或代付的证明材料。

第九章预算调整与控制

第一条预算调整是指经董事局审议通过之后的年度预算,在执行过程中因特殊情况需要增加支出或减少收入,使原预算收支总额必须进行变更;或在预算执行过程中因特殊情况使某个部门或管理处的支出额超过年度预算或某个项目支出超过年度预算额时,必需在部门或项目间进行调整(剂)的情况。

第二条预算调整以调整时期划分有二种情况:一是固定调整,即每年按季进行的预算调整,但在收支变动幅度不大的情况下,可以不作调整;其二是临时调整,即对重大临时性意外支出的调剂调整。

第三条预算调整以调整范围划分为局部调整与全局调整,局部调整指不需追加、调减总预算额的调整;全局调整则指必需追加、调减总预算额的调整。

第四条对预算调整的处理方式:

第五条公司发生局部调整时,可在各级预算项目中进行调剂,其中涉及二级科目的调剂需报公司综合部审核批准,涉及一级科目的调剂必需报公司综合部审核后报公司董事长批准;

第六条公司发生全局调整时,可直接追加总预算额,由总裁签署意见后经董事局主席或其授权人批准;

第七条当调整总预算支出超过年度总预算额25%时,应经董事局会议审议批准。

第八条涉及到整个公司的调整要进行全面的考虑,通过调整筹集资金额来达到新的平衡。

第九条进行预算调整要编写调整报告,注明调整原因、调整数额以及对预算平衡的影响。

第十条预算调整的程序:

第十一条公司根据实际情况需要,提出预算调整项目、金额、调整原因,编制预算调整报告,并报公司总经理审核;

第十二条公司总经理审核后报主营公司负责人审核,并经总裁批准,经总裁签署意见并报董事局主席或董事局批准;

第十三条调整报告经批准后,具有同样的约束力,均要严格执行。

第十四条各部门或管理处应重视月度预算的执行情况,尽量控制不必要的日常开支以避免经常调整预算。

第十章决算

第一条为了检查预算的执行,总结工作情况、分析问题并提出解决问题的方式,公司均要编制决算报告。

第二条决算数字的确定依据为上一预算期内的实际现金收支数。

第三条决算报告内容包括:本期预算执行情况、累计预算执行情况、重要项目预算执行情况以及重要情况分析。同时各预算科目必须具备三项要素:该科目核算的业务内容是什么;决算完成情况如何;超预算或未完成预算的原因是什么。

第四条决算报告的编制应遵循真实性、重要性、配比性的原则。

第五条公司决算根据决算期限分为月度决算和年度决算。

第六条月度决算程序:

第七条月度结束后由公司综合部根据月度数据库对相关决算科目进行归类汇总,编制月度决算报告草案;

第八条由公司综合部召集各部门或管理处决算会议,分析当月预算执行情况,在草案的基础上修订完善决算报告并报预算委员会或公司总经理审核、批准;

第九条经审核批准的决算报告于次月10日前报主营公司审核;

第十条年度决算程序:

一、年度决算工作由主营公司统一组织开展,明确年度决算格式、要求,一般在次年元月中旬下发决算工作通知;

二、公司根据年度数据库组织编制年度决算报告,并组织各部门或管理处年度决算会议,对各预算项目具体分析,对超支或异常的预算项目进行剖析总结,一般在元月15日前完成年度决算报告的编制;

第十一条公司年度决算报告需经预算委员会或公司总经理审核批准,并于元月20日前报各自主营公司审核、汇编。

第十一章预算监督

第一条为加强预算的管理,必须进行预算监督。

第二条公司综合部对各项预算管理行为的过程进行监督,促其规范运作。

第四条公司综合部应定期就预算执行、决算进行审计监督提出检查报告。

第十二章预算考核

第一条对预算管理进行奖惩即包括对行为的奖惩,也包括对结果的奖惩。

第二条对于不服从公司预算主管部门的纠正而屡次违反制度规定的行为,不管是否造成后果,都要对部门或管理处负责人处以相应的经济处罚以及行政处理。

第三条违反预算管理制度的行为包括以下几类:

一、违反预算组织管理的规定;

二、违反预算编制的规定;

三、违反预算审批的规定;

四、违反预算执行的规定;

五、违反预算核算的规定;

六、违反决算的规定;

七、违反预算管理类文件报送的规定;

八、其他违反制度的规定。

第四条对未设立预算主管与预算管理人员,预算管理岗位的职责没有具体的人员履行职责的部门或管理处,将对部门或管理处负责人处以200-500元的罚款:

第五条 每年组织一次预算管理工作联评,对在预算管理方面做得较好的部门或管理处,评出一、二、三等奖,给予200-1000元的奖励。

第十三章附则

第一条预决算文件属于机密性质的文件,要注意传阅范围,妥善保存。

第10篇 物业公司库存现金管理制度

物业管理公司库存现金管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司的库存现金管理,加速资金流动,提高资金的使用效益,特制订本制度。

第二章库存现金的管理

第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度,会计、出纳必须分开设立,实行管钱的不管物,管物的不管钱,出纳和会计必须相互牵制、相互监督。

第三条在款项移交或出纳人员调换时,必须办理交接手续,做到责任清楚。出纳人员对现金收付必须做到日清月结,公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。

第四条现金的收入和保管

现金的收入为小额的销售收入,不能转帐单位的销售收入,特殊情况下的借款,领款的收回,罚款收入,以及其他需要用现金结算的收入;现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。

第五条公司必须遵守国家规定的现金开支范围,具体如下:

1、支付给职工的工资、津贴;

2、支付给个人的劳动报酬;

3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金;

4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

5、向个人收购农副产品和其他物资的价款;

6、出差人员必须随身携带的差旅费;

7、结算起点1000元以下的小额支出;

8、银行确定需要现金支付的其他支出。

除上述5、6两项外,超过使用现金限额的部分,应以银行支票或本票支付。确需要全额支付现金,经开户银行审核,财务公司同意后,予以支付现金。

第六条公司的最高库存现金限额为6000元。超过限额,应及时送存银行。

第七条不得坐支现金,不得以白条抵库。

第八条不得将单位的现金,以个人名义存入储蓄户。

第九条各管理处除了执行好上述相关规定外,再作以下规定:

1、所有管理处发生的现金业务均由管理处二级财务核算员统一与公司财务结算,并必须在票据上签名;

2、二级财务核算员每日根据相关票据业务逐笔登记现金日记帐,做到日清月结;

3、管理处收入业务主要包括:其中用统一发票开具的业务有物管费、临时停车费、住宿费、资产管理费、场租费、安防系统费、零星维修费、其他必须用统一发票开具的业务;用收款收据开具的业务包括代收的水电费、文明装修保证金、代收的泊位费、借书卡押金、电卡押金等;

4、支出业务主要包括:文明装修保证金、借书卡押金等款项的退还,此款的退还必须凭原始的收款收据;

5、每日下午3点30分前,二级财务核算员必须与公司财务把当日管理处发生的业务进行结算,便于公司出纳把现金存于银行;

6、每个星期公司财务部组织人员对各管理处进行一次检查、指导,每发现一次未按上述规定办理,扣罚二级财务核算员20元/次。

第三章附则

第十条、本制度解释权属公司财务部。

第十一条、本制度自下发之日起执行,与之相抵触的同时废止。

第11篇 物业公司安全管理制度

物业有限公司安全管理制度

第一章 目的

为公司的安全管理提供组织和制度保证,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,并对安全管理委员会、义务消防队、安全检查、事件处理、人员培训、责任追究等业务范围给予规定。

第二章 适用范围、权利和义务

公司所有安全管理事项和人员适用于本制度。所有人员必须履行本制度规定的职责和义务,同时也享有安全生产和生活,以及接受安全培训的权利。

第三章 基本制度

第一条 公司安全管理委员会(以下简称安委会)为公司安全管理机构,在公司总经理领导下开展工作,由安全主任任秘书长并负责统筹和召集,行使决策、执行和监督的权力。

第二条 公司本着“谁主管,谁负责”的原则,实施安全责任制并签订安全责任书。总经理负责全公司的安全工作,对董事会负责;各部门主管为本部门安全负责人,负责本部门安全工作,并对直接上司负责;各级管理人员可根据本部门实际情况指定区域或班组负责人。

第三条 在公司内所有工作行为必须遵守安全操作规程,安全操作规程统一由生产技术部门制定,安全管理委员会审核后,各部门必须遵照执行。公司所采用的机器设备和生产的产品必须符合安全要求。

第四条 公司承诺提供安全的工作环境给全体员工并提供必要的劳动保护用品,员工必须按规定使用。关注职业健康,建立职业健康档案,就业前进行健康体检,工作中注重职业保护,防止职业病的发生。

第五条 公司所有建筑和工作场所按“四同时”原则进行规划、建设和维护,必须符合工业和消防安全,履行法律规定的审批手续。

第六条 公司按法律法规要求配备必要的消防器材和设施,公司保安队为公司义务消防队,执行公司制定的消防救火预案,进行必要的培训,每半年一次进行消防演练。各部门指定专人担任部门消防员同厂级义务消防员一同培训和参加演练。

第七条 叉车、电梯、空压机等特种设备,电工、叉车司机等特殊工种,按照国家有关规定执行。国家未做要求的本公司特有的存在安全危险性的工种,由行政部统一公布工种名称颂发《上岗证》后方可上岗。

第八条 严格用电管理,公司所有带电设施、设备、用器具及其导线必须由合格操作证的电工安装、维修和保养,电工作业执行《维修单》通知制度,由各部门和维修负责人共同签署采取相应的安全措施,明确标明设备设施和场所所处的状态,防范事故的发生。

第九条 建立安全操作管理规程,对场地的新建、改建、扩建和设备的购入、使用、保养和报废进行规范化处理,对员工生产上岗、设备操作、管理责任进行规定。

第12篇 物业服务公司员工奖惩制度

物业服务公司员工奖惩制度

一、目的:

为维护公司正常的管理秩序,规范员工行为,树立物业良好企业形象,明确员工的权力和义务,依据《劳动 》及相关法律、法规制定本管理制度。

二、适用范围

1.本管理制度适用于公司总部及外派员工。

2. 各子公司参照本管理制度并结合自身情况制定本公司的奖惩管理办法。

三、职责划分

1.各部门负责人负责本部门员工行为及证明材料的呈报;2.综合服务部负责员工行为及证明材料的核定,同时负责处理结果的公布及申诉接待;3.分管副总经理负责审核员工行为及证明材料。

4.总经理负责认定员工行为并批准处理意见

四、奖惩术语

1.奖励术语

1.1嘉奖

1.11能长期坚持在艰苦条件下工作,并出色完成工作任务者;

1.12拾重金和贵物不昧者;

1.13有团队精神,乐于助人并有具体事实者;

1.14品性端正,工作努力,工作绩效优异者;

1.15总经理认定其它可以嘉奖的。

1.2记小功

1.21对公司经营或管理制度建议改进,经采纳施行,卓有成效者;

1.22节约原材料或对废料再利用,卓有成效者;

1.23检举违规或举报他人损害公司利益者;

1.24发现职责外的故障,予以速报或妥善处理防止损害者;

1.25总经理认定其它可以记小功的。

1.3记大功

1.31遇有意外事件或灾害时,为了维护公司利益或员工安全,奋不顾身,不避危难阻止危害发生或减少损失者;

1.32研究发明,对公司确有贡献,并使成本降低,利润增加者;

1.33总经理认定其它可以记大功的。

1.4总经理特别奖

1.41对公司有特殊贡献,足为全公司表率者;

1.42一年内记大功三次者;

1.43总经理办公会认定可以给予特别奖励的。

2. 惩罚术语2.1警告2.11仪容仪表不符合公司规定的;2.12不讲究公共卫生,随地吐痰,或不打扫宿舍卫生者;2.13工作时间从事炒股、闲聊、喧哗、嬉闹、吵架、抽烟、吃零食等与工作无关,或妨碍他人工作者;2.14一个月迟到/早退达到5次及以上或一个月旷工累计2次者;2.15故意疏忽或无理拒绝上级分配工作者;2.16故意拖延未按要求完成工作任务者;2.17总经理认定其它应予以警告的。

2. 2记小过2.21一个月内被警告处分两次或三个月内累计被警告处分三次者;2.22工作时间,擅自离岗、瞌睡、怠工或因其它私人的事务贻误工作者;2.23违反任何安全条例或从事任何足以危害安全的行为;2.24未经许可,擅自翻阅与其经办事项无关的他人文件、函电、帐本、报表,或探询、评论他工资、泄露本人工资者;2.25经培训后仍不能胜任工作,严重影响工作,无理不服从工作岗位调动者;2.26总经理认定其它应予以记小过的。

2. 3记大过2.31不服从上级指导或工作安排者;2.32散布谣言、拨弄是非、影响团结、损害领导威信或公司信誉者;2.33故意制造虚假考勤者;2.34一个月内被记小过处分两次或三个月内累计被记小过处分三次者;2.35接受任何形式的贿赂,未经批准下或不道德请抽、请吃、请玩、受礼者;2.36涂改公司的任何报告或记录;2.37以口头或其他形式威胁同事或上级者;2.38总经理认定其它应予以记大过的。

2. 4辞退/开除(此类行为予以解除劳动合同,并且不支付任何形式的经济补偿金)。

2. 41提供虚假资料,如身

份证件、学历证件、学习经历、工作经历、健康状况等;2.42一个月内被记大过处分两次或三个月内累计被记大过处分三次者;2.43连续旷工三天以上(含三天)或全年累计旷工五天以上(含五天)者2.44违反操作规程,损坏设备、工具及其它财产,浪费原材料、能源者造成公司经济损失达5000元以上或对企业形象造成严重影响者;2.45顶撞、殴打、谩骂同事或上级者;2.46不服从上级指导或工作安排,经过上级领导劝说后仍然不服从者;2.47故意进行危害公司或其它职工安全的行动和事宜;2.48利用职务便利为他人窃取、提供本公司的客户资料、生产资料、人事档案、技术(设计)图纸或涉及公司商业、技术秘密的电子文件等资料的;2.49故意破坏公司财物,造成公司重大损害的;

或者撕毁公告及其它公司发贴的文书者;2.410任何种类的偷窃、贪污、赌博,非法侵占、挪用公物、公款,损公肥私等违法行为;2.411上班时酗酒或任何时候使用毒品;2.412严重失职,营私舞弊者;2.413任何性质的伪造公司档案、公章、公文或其他对内、对外信函者;2.414未经公司许可从事第二职业或与其他企业建立劳动关系或服务关系者;2.415因自身过错,或服务态度差导致客户月投诉达二次以上者;2.416参与社会不法团体、组织,从事违法乱纪行为或给公司形象造成损害者;2.417法律法规规定应当解除劳动合同的。

2. 418总经理办公会认定其他应予以辞退或开除者。

五、奖惩规定

1.奖励规定

1.1嘉奖:奖100元,奖金随当月工资发放,

第13篇 物业管理公司会计制度

第一条 为了规范本企业的会计核算,真实、完整地提供会计信息,现结合本企业的具体情况制定企业的财务制度根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规。

第二条 填制会计凭证、登记会计账簿、管理会计档案等要求,按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。

第三条 会计核算应当以企业发生的各项交易或事项为对象,记录和反映企业 本身的各项生产经营活动。

第四条 会计核算按月划分会计期间,逐月结算账目和编制财务会计报告。

第六条 企业的会计核算以人民币为记账本位币。

第七条 企业的会计记账采用借贷记账法。

第八条 会计记录的文字应当使用中文。

第九条 会计核算时,遵循以下基本原则:

(一) 会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据,如实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。

(二) 企业应当按照交易或事项的经济实质进行会计核算。而不应当仅仅按照它们的法律形式作为会计核算的依据。

(三) 企业提供的会计信息应当能够反映企业的财务状况、经营成果和现金流量,以满足经理室及相关部门的需要。

(四) 企业的会计核算方法前后各期应当保持一致,不得随意变更。如有必要变更,应当将变更的内容和理由、变更的累积影响数,以及累积影响数不能合理确定的理由等,在会计报表附注中予以说明。

(五) 企业的会计核算应当按照规定的会计处理方法进行,会计指标应当口径一致、相互可比。

(六) 企业的会计核算应当及时进行,不得提前或延后。

(七) 企业的会计核算和编制财务会计报告应当清晰明了,便于理解和利用。

(八) 企业的会计核算应当以权责发生制为基础。凡是当期己实现的收入和己经发生或应当负担的费用,不论款项是否收付,都应当作为当期的收入和费用;凡是不属于当期的收入和费用,即使款项己在当期收付,也不应当作为当期的收入和费用。

(九) 企业在进行会计核算时,收入与其成本、费用应当相互配比,同一会计期间内的各项收入和与其相关的成本、费用,应当在该 会计期间内确认。

(十) 企业的各项财产在取得时应当按照实际成本计量。其后,各项财产如果发生减值,应当按照本制度规定计提相应的减值准备。除法律、行政法规和国家统一的会计制度另有规定者外,一律不得自行调整其账面价值。

(十一)会计核算应当合理划分收益性支出与资本性支出的界限。凡支出的效益仅及于本年度(或一个营业周期)的应当作为收益性支出;凡支出的效益及于几个会计年度(或几个营业周期)的,应当作为资本性支出。

(十二)企业在进行会计核算时,应当遵循谨慎性原则的要求,不得多计资产或收益、少计负债或费用,但不得计提秘密准备。

(十三)会计核算应当遵循重要性原则的要求在会计核算过程中对交易或事项应当区别其重要程度,采用不同的核算方式。对资产、负债、损益等有较大影响,并进而影响财务会计报各使用者据以做出合理判断的重要会计事项,必须按照规定的会计方法和程序进行处理,并在财务会计报告中予以充分、准确地披露;对于次要的会计事项,在不影响会计信息真实性和不至于误导财务会计报各使用者做出正确判断的前提下,可适当简化处理。

第14篇 s物业公司劳动安全制度

(一)行政安全管理制度

1、安全工作包括上班的交通安全,办公地点的防火、防盗工作;

2、员工上下班如自驾机动车,必须严格遵守交通规则;

3、每班负责人在下班时要亲自检查,并保证办公室所有电器的开关已切断;

4、每班负责人在下班时要亲自检查并保证办公室的门窗已锁好;

5、业主档案资料由专人负责保管,除本部门主任(或以上人员)批准外,一律不许借阅。

(二)施工、作业安全管理条例

1、在清洗外墙、玻璃窗等高空工作中,必须有领班或以上人员在场指导,并遵守有关高空作业安全制度(例如:系扣安全带等);

2、在清理碎玻璃时,清朝人员一定要戴手套及不能着凉鞋;

3、室外清洁人员在室外工作时,必须注意路面行车情况,尤其拐弯及路口位置;

4、室内管家人员在与业主移交门匙时,必须做好签收记录及相关的核实工作。下班前,必须检查空置单位的防火及门窗、水电掣安全情况;

第15篇 某某物业公司会议管理制度

某物业公司会议管理制度

为了减少公司会议的召开次数,缩短会议的召开时间,提高会议召开的效率以及会议决定的权威性和有效落实,特制定本制度。

1.1 主题内容和适用范围

1.1.1 本规定包括公司会议的分类、各类会议的人员组成、主持召开、主要内容、决议的贯彻执行以及会议的管理工作等项内容。

1.1.2 本规定适用于__物业公司及各部门。

2.0. 公司会议的分类 公司会议是由经理(或副经理)召集或主持,具体包括公司周例会、公司月度会议、公司专题会议、早晨碰头会、公司全体员工大会五大类。

3.0 公司周例会

3.1 会议组成人员 周例会由公司经理、经理助理、各部门主管参加。根据会议内容需要,经理可以要求有关人员列席。

3.2 会议召开 会议原则上每周六下午4点召开,如果遇特殊情况不能如期召开,会议时间可根据具体情况进行调整,由人力行政部门通知。

3.3 会议主持 会议由经理或经理助理召集并主持。

3.4 会议内容

3.4.1 各部门主管报告上周工作完成情况和本周工作计划。

3.4.2 各部门在工作过程中,提出工作疑难和合理化建议,经理解答。

3.5 会议决定 以经理或会议主持人授权范围内的决策为基础,决议内容更变权在经理或会议主持人。

3.6 决定的执行 公司各部门主管负责决定的执行,及时贯彻落实决议内容与精神,并适时向会议主持人汇报。

4.0 公司月度会议

4.1 会议组成人员 会议由公司经理、副经理、各部门主管参加。根据会议内容需要,经理可以要求有关人员列席。

4.2 会议召开 会议原则于每月28日召开,如果遇特殊情况不能如期召开,会议时间可根据具体情况进行调整,人力行政部门负责会议通知。

4.3 会议主持 经理召集并主持会议。

4.4 会议内容

4.4.1 如何落实经理制定的下月重点工作。

4.4.2 经理进行综合协调、平衡,确定公司下月工作计划。

4.5 会议决定 以经理或会议主持人授权范围内的决策为基础,决议内容变更权在经理或会议主持人。

4.6 决议执行 公司各部门主管负责决定的执行,及时贯彻落实决议内容与精神,并适时向会议主持人汇报。

5.0 专题会议

5.1 会议组成人员 会议由与会议相关的经理和副经理与会议主持人协商确定的人员参加。

5.2 会议召开 会议由经理组织召开,也可由副经理提出申请,经经理批准后召开。

5.3 会议主持 会议由经理、会议申请人或副经理及其指定人员召集并主持会议。

5.4 会议内容 公司为协商讨论某一专项业务问题而召开的会议。

5.5 会议决定 以经理或会议主持人授权范围内的决策为基础,决议内容更变权在经理或会议主持人。

5.6 会议执行 各相关人员负责会议决定的执行,及时贯彻落实会议内容与精神,并适时向会议主持人汇报。

6.0 早晨碰头会

6.1 会议组成人员 会议由各部门主管以及管理员与经理一一碰头。

6.2 会议召开 会议由经理组织召开。

6.3 会议主持 会议由经理及其指定人员召集并主持会议。

6.4 会议内容 公司为协商讨论前一天的业务问题和本日的计划工作内容而召开的会议,以便达到及时解决问题的目的。

6.5 会议决定 以经理或会议主持人授权范围内的决策为基础,决议内容更变权在经理或会议主持人。

6.6 会议执行 各相关人员负责会议决定的执行,及时贯彻落实会议内容与精神,并适时向会议主持人汇报。

7.0 全体员工大会

7.1 会议组成人员 会议由公司全体员工参加。

7.2 会议召开

7.2.1 例会: 原则上于每年春节前的最后一周召开,时间可根据具体情况进行调整。

7.2.2 临时会议:经理根据公司各项工作具体情况临时组织召开,也可由副经理提出会议申请,经经理批准后召开。

7.3 会议主持 会议由经理召集并主持。

7.4 会议内容

7.4.1 公司经营活动情况或其他重大事项。

7.4.2 总结公司本年度工作,部署公司明年工作计划。

7.5 会议决定 全体员工大会的决定,以经理授权范围内的决策为基础。决议内容与精神的变更权在经理。

7.6 会议执行 经理负责执行,及时贯彻落实会议内容与精神,全体员工必须按决议内容与精神认真执行。具体实施决议的各部门主管有义务和责任在规定的时间,对决议具体实施向经理汇报。

8.0 公司会议的管理

8.1 经理办公室(人力行政部)负责公司会议的统一管理,其他部门应按照会议有关要求做好准备和落实工作。

8.2 会前准备管理

8.2.1 所有会议主持人和与会人员都应分别做好有关准备工作。

8.2.2 所有非例行性的公司会议,均须填写会议申请单,并交人力行政部门履行审批程序,待审批结束后方可召开会议。

8.2.3 公司例会、经理召集的专题会议和全体员工大会的会务工作主要由人力行政部承办。

8.2.4 公司会议资料由人力行政部负责整理、立卷、存档。

8.2.5 人力行政主管负责对重要会议文件和资料进行检查,以确保会议的有效召开。

8.2.6 人力行政部根据会议要项拟定会议通知单,并提前下达会议通知。

8.2.7 会议主持人应提前检查会务准备情况。

8.3 会议召开

8.3.1 与会人员到会后先签到,公司人力行政部负责签到薄的提供和整理工作。

8.3.2 为了保证会议的效率,会议主持人在会议开始后应首先阐明会议的议题、预达成的目标、与会人员发言的顺序及要求。在会议期间会议主持人有权打断游离主题的发言,并于会议结束时最终确定会议的议定事项。

8.3.3 公司会议记录由人力行政部或会议主持人指定代理人全权负责。记录方式主要是速记笔录,必要时可录音。

8.4 会后管理

8.4.1 会议结束后,人力行政部或会议主持人指定会议记录人根据需要整理出会议纪要,经经理审核后

,并通过局域网传达到相关人员。

8.4.2 经理或会议主持人指定的会议督办人负责会议决定的督办工作。

8.4.3 督办人要及时向承办部门下达督办通知单,注明督办内容和承办时限。对督办事项,承办人要在督办通知单上签字后及时办理。

8.4.4 督办人和督办部门要准确掌握督办事项的承办进度,及时发现办理过程中的情况问题并向上级汇报,同时将会议决议执行结果及时反馈给与会者。

8.5 会议纪律要求

8.5.1 会议必须准时召开,无特殊理由不得拖延或推迟。

8.5.2 与会人员要按时到会,因客观原因而无法与会时,须事先与主持人联系请假,并说明具体原因。

8.5.3 对于事先未请假而迟到或未参加的人员,每迟到或未参加一次扣除工资20元,月迟到累计3次者加扣除工资100元。

8.5.4 会议的发言或讨论应集中于规定议题,同时要简明扼要,遵守会议安排的报告时间。

8.5.5 与会人员要维护正常的会议秩序,不得有干扰会议顺利进行(如发生将视情节给予严肃处理)。会议期间应将手机关闭或调整到静音和震动档,遇特殊情况需回话者,须向主持人请假,获准后方可离席。违反此项规定,每次扣除工资20元。严重者执行相关规定。

8.5.6 开会期间,与会人员不准随意进出或中途退场,特殊情况须向会议主持人说明原因。

8.5.7 会议期间不得大声喧哗、私下说话、讨论,但可传递纸条或举手提出疑问。

8.5.8 会议主持人要按通知时间准时结束会议。

8.5.9 与会者须按规定要求严格保守会议秘密。

9.0 附则

9.1 本规定由人力行政部负责解释。

第16篇 物业公司管理制度格式怎样的

1、宗旨

管理制度是公司运行的灵魂,良好的管理是向用户提供满意服务和赢得良好的市场声誉的强而有力保证,为保证运行的良好秩序,要求每一个员工严格遵守本制度中的各项规定及公司颁布的各项制度规定。

2、管理程序

(1)层级管理制

实行层级管理制,各级管理员只对直接下属拥有指挥权,特殊情况下,全体员工直接听从管理处主任或管理处主任授权人指挥。

危急情况下以在场且关系最直接的行政管理级别最高者为指挥者,所有在场人员必须统一听从指挥。

所有工作人员必须切记,为保证各岗位人员各司其职,各尽其责,必须避免越级指挥的混乱现象发生,特殊或危急情况例外。

(2)督导工作程序

i)职责

每一级管理人员都要对下级的督促辅导负责。

ii)程序

a、 各级管理人员督导下级掌握工作流程,操作程序及标准的知识、技巧。

b、 在督导工作中,各级管理人员须将任务及目标分解落实到具体个人并讲明任务性质、时间要求,操作过程及最后达到的目的。

c、 检查执行情况,各级管理人员首先应检查直接下级的工作安排情况,并同时负责巡视,[[检查本部门基层人员的执行情况。

d、 通过检查,判明操作过程结果与标准的差距,将发现好的做法或出现的问题按层级管理制原则进行处理。

3、考勤制度

(1) 主任级或以下员工上下班时必须亲自打卡。

(2) 员工必须在更换好制服后才能打卡。

(3) 代人或托人打卡均属违纪行为。

(4) 每日迟到、早退不可超过五分钟,每月累计不超过二十分钟。

(5) 凡员工外出办事未能按时打卡或特殊情况未能打卡,需由部门经签卡(病、事假按规定办理)。

(6) 员工外出办事必须履行登记批准手续。

(7) 员工工作期间必须准时到岗,不得擅自离开工作岗位。

4、员工牌

员工牌是公司员工的标志,为此要求员工做到:

(1) 当值时必须佩戴在上衣左胸襟前显眼处,随时接受部门经理及行政人事部检查,如因使用时间过长而损坏者,可凭旧换新,如遗失者需缴纳换证费20元,方可办理补领手续。

(2) 员工牌只代表员工在公司之身份,离职时须交回行政人事部,不得转借他人使用,离职时不交回则处以罚款200元。

5、制服和更衣柜

(1) 遵守公司颁发的制服管理规定。

(2) 公司视不同岗位和职务发给员工制服,员工当值时必须穿着制服。

(3) 下班后,员工必须将制服存放在衣柜内,遗失及未到使用期限损坏的照价赔偿。

员工必须爱惜制服,并保持制服整洁,离职时必须将制服交回行政人事部。

(4) 员工更衣柜专为存放上、下班制服、鞋帽等,不得存放食物或其它用品,要保持衣柜整洁干净,个人不得私自加匙锁。

(5) 员工更衣钥匙意外遗失时,本人应及时到行政人事部报失并缴交钥匙配制费10元后,由行政人事部重新配制。

(6) 员工离职时,将更衣柜钥匙交回行政人事部。

6、办公室管理制度

(1) 办公室必须保持整齐、规正,不能放置私人物品或其它装饰物(除水杯外)。

(2) 办公桌台面不得摆放任何杂物。

(3) 爱护、熟悉办公室的公共设施、设备,发现损坏及时通知工程部维修。

(4) 员工不能在办公室内接待亲戚、朋友来访。

(5) 私人电话尽量长话短说,最长不能超过三分钟。

(6) 员工须离开岗位时,须先征得部门经理同意方可离岗。

(7) 不能在办公室工作地点喧哗、聚众聊天、用餐、午睡等。

(8) 保持办公室内清洁。

(9) 除工作需要外,工作时间不可阅读报纸及杂志。

7、宿舍管理制度

员工宿舍是公司根据工作需要而为部份员工配备的,为保证有良好的宿舍秩序,要求员工遵守:

(1) 必须自觉维护宿之安全,宁静与卫生,执行宿舍管理的有关规定。

(2) 不准在宿舍内打扑克、打麻将等形式赌博或夜间12点以后打麻将,不准收看黄色录相,一经发现,将予处罚,严重者作辞退处理并承担法律责任。

(3) 所有员工要遵守作息时间,宿舍内不准放高音喇叭、大声喧哗、打斗吵闹,严禁向窗外乱抛杂物、丢垃圾,违者处罚,砸伤他人者,作辞退处理并承担法律责任。

(4) 各房间住房的员工每天轮流值日打扫卫生并注意防火安全,否则给予处罚。

(5) 公司为员工提供的电视机及洗衣机等属公司财产,未经公司管理处主任批准不准私自搬离宿舍,否则以偷窃处理。

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宿舍内的所有设施,若发现损坏及时报维修。

(7) 不得私自留宿外来人员,更不得留异性在宿舍住宿,否则予经济处罚或行政处分。

(8) 宿舍内的水、电费及设备维修费由入住宿舍的员工分担

第17篇 物业公司财务发票管理制度

物业公司财务制度之发票管理

第一条 发票管理是指对增值税专用发票、工商企业统一发票、工商企业统一收款收据的管理。

第二条 财务管理部应指定专人管理、领购、保管发票,发票管理人员应做好登记、发放、调换等工作。

第三条 对外经济往来中,凡购买商品或接受劳务所需支付款项,都必须取得对方发票或收据(属于增值税项目的应取得增值税专用发票)。

对外供应货物、提供劳务等可取得收入的都必须开具发票(或收据)。开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖公司财务专用印章或发票专用章。

第四条不得转借、代开发票,不得将发票带往公司所在行政区域以外开具。

第五条 发票采用以旧换新的方法领用,发票管理人员应将原发票存根清点,如有违反规定的,不予调换。

第六条 无特殊情况,不得开红字发票,不得作废,确需开红字发票的,须经财务部经理签字同意。

第18篇 某物业公司工程部水电管理制度

物业公司工程部水电管理制度

1.工程部水电管理规定(如客户需要可以提供)

1.1目的

加强对水电管理,堵住漏洞。

1.2适用范围

客户服务处工程部

1.3内容

1.3.1所有工程部人员都有责任和义务对本客户服务处所管水电进行认真管理。

1.3.2所有员工必须以身作则,凡与人串通偷水偷电者,一经查出将作严肃处理。

1.3.3确保水电设备、设施正常运行,水电正常安全供给。

1.3.4随时巡查,所有公共用水、用电须装表并有完整记录资料,发现漏水、电现象,随时维修,节约用水、用电

1.3.5定期检查各用户水电使用情况,防止偷水偷电现象发生。

1.3.6按时抄送水电表,并力求抄表正确、准时,每月将水电使用情况汇总报公司领导。

1.3.7严禁私拉乱接、水电线路的更改。水电表的安装要经主任以上同意方可。

1.3.8随时向各水电用户讲解水电使用要求方法,注意事项,对出现的问题多做解释工作。

1.3.9抄表人员施行轮换制,由副主任带队,最少2人抄表,除副主任为固定外,协助人员每月更换,轮流抄表。

1.4附表

1.4.1《月份用电情况汇总表》

1.4.2《月份用水情况汇总表》

第19篇 z物业管理公司计算机管理制度

为了保障公司计算机系统的正常运作,有效的防止计算机病毒的入侵和扩散,保证系统的安全性,特制定本制度。

一、严格按照电脑操作规程开关、使用电脑;严禁带电拔插电脑外置设备接口和电源线;否则,引起电脑故障由当事人负全部责任。倘若电脑发生故障,应记录下当时进行的操作、故障现象及电脑提示,及时通知电脑管理员处理,不得擅自进行无把握的操作。

二、各工作人员必须使用自己的用户名称和密码登录服务器和进入系统,密码不得转告他人,若因密码泄漏引发的系统故障、机密泄漏及数据错误由该用户负责。

三、所有计算机必须安装防病毒软件,实时监控,由电脑维护员负责定期升级防病毒软件;操作人员若发现防病毒软件过期、不能监控,应及时通知电脑维护人员,以便采取相应措施,保证安全。

四、公司电脑设备统一安装、卸载软件(已安装软件的登记备案);若要安装、卸载软件,须向部门经理及电脑管理员申请,批准后方可进行;安装软件前,外来软件须经过病毒检测。

五、各部门原则上只共享本部门的资源,如需共享其他部门的资源,需征得被共享资源部门主管的同意。所有的资源共享都必须设置密码。如未设置密码引起的泄密、文件被破坏等后果由开放共享者负全部责任。

六、未经批准,外来人员及无关人员禁止操作电脑设备。

七、禁止未批准擅自在电脑设备上安装软件,禁止擅自修改系统配置,禁止擅自拆装电脑部件。

八、禁止使用电脑进行与本职工作无关的操作。如:与工作无关的上网、下载、收发eml、网络聊天、电脑游戏等。

九、和外单位的数据磁盘往来,必须先进行防病毒检测,确认无病毒后方可进行数据存取。

十、如因工作需要上网、收发eml、下载,需填写申请表,经批准后方可进行。

十一、各部门应指定专人负责定期做好本部门应用系统的数据备份工作,并妥善保管好数据资料磁盘。

以上各项制度望各位员工遵照执行,共同维护公司计算机系统的安全与稳定。

第20篇 某物业公司物资管理制度格式怎样的

物业公司物资管理制度1.分类

1.1固定资产的定义---单位价值2022元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

1.2低值易耗品的定义---不属于固定资产,而又价值较高或使用时间较长的物品。

1.3办公用品的定义---办公使用的消耗性物品。

1.4物料用品的定义---进行物业管理所需使用的消耗性物品。

1.5小商品的定义---为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。

2. 物资采购制度2.1各部门凡需新增固定资产,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。

2. 2部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内,预算经批准后,可正式申请购买。

2. 3预算外急需使用的物资,经总经理批准可以先行购买,再补作预算。

2. 4各种物品的采购主要由行政及人事部负责,但对一些急切需用或专业用品,可由部门经理申请,总物业经理批准后由使用部门进行采购。

2. 5各部门对本部使用的常用物品,应根据使用情况提出每月的耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。

2. 6申请购买物品申购部门填写物品申购单,申购单需详细列明所需购买物资的名称,规格,数量,用途(或使用个地方)。

2. 7采购部门审核申购物品的库存情况和报价,财务部审核申购的物资和金额有否符合预算,最后由总经理审批。

2. 8负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况,接到申购单后,向有关供货商询价,并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

2. 9对于常用物品及耗用量大的物品,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

2. 10负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种,根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

2. 11采购部门应要求供货商加强配合,根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划,争取节省采购所需的时间,为物资使用部门创造效益。

2. 12对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品,采购部门应将情况知会给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。

2. 13采购部门在收到已批准的申购单后,属于由固定供货商供应的,应通知固定供货商送货上门,并采用定期结算的方式结算货款。

3. 仓库管理制度3.1对仓管人员的要求3.

1.1仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

3.1.2及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。

3.1.3经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。

3. 2验收进仓制度

3.2.1 所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单),收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

3.2.2 仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。

3.2.3 凡尚未取得发票而先行进仓的物资,仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

3.2.4 已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。

3.2.5 收料单一式四联,完成验收手续由仓管人员签收后,其中:a.第一联仓库留存,作收货的记账依据;

b.二联随同发票报销;

c.第三联送财务部存查(仓管人员在完成验收手续后,每十天汇集后交财务部);

d.第四联由采购人员(经办人)留存。

3. 3保管制度固定资产的管理

3.3.1 固定资产由使用部门保管;

固定资产如个人使用,个人保管,个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续,各部门公共使用的,由部门经理指定专人负责,如发生人为损坏或丢失,需照价赔偿。

3.3.2 固定资产要定期清查盘点,最少每年要进行一次全面的清查,盘点时要对实物逐项点数,填列固定资产盘存表,按类别,品名详列帐存数量金额和实存数量金额,由参加盘点人签章证明,保管备查,固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对,作到帐帐相符,帐实相符,出现盘盈、盘亏要及时上报。

3.3.3 固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时,必须按管理处权限办理,合法批准手续,其变卖价格由财务部与使用部商定,需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准,进行帐务处理,凡属人为造成固定资产报废或损坏,必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。

其它物资的管理

3.3.4 其它物资均先由仓库验收,属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。

3.3.5 财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡,根据税务局要求和会计核算方法,按月计提折旧费,固定资产折旧提取方法采用直线法。

3.3.6 所有物品由行政及人事部统一按分类编号。

3.3.7 仓库按物品编号划分存放区域,物品根据其存放条件及编号,有条理地存放于仓库内。

3.3.8 仓管人员必须经常检查物资存放的情况,发现物资有变质情况时,应及时进行处理。

3.3.9 各种物资应做到账实相符,并每月进行一次盘点。

a.盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部;

b.情况严重时,应及时报告总物业经理。

c.盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。

3.3.1 0各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况,每月终了,公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况,并定期进行账实核对。

各仓库收发料截止至每月20日,每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管理人员核对,公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。

3.3.1 1每月终了,仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单,行政及人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。

清单一式三份,使用部门、行政及人事部、财务部各一份。

3.3.1 2凡属代保管的物资(含暂不需用或不合用的),需办理进仓手续,仓管人员应另设账登记、保管。

3. 4物品领用及出库

3.4.1 领用各种物资都必须办理领用手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。

3.4.2 领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记物资保管清单,使用部门应每一季度清点一次,并将清点结果列表报行政及人事部;

使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记员工物品领用表。

3.4.3 员工调离部门或离开公司时,应交回所领用的物品,并将员工物品领用表复印一份交行政及人事部,各级主管离任或调离公司时,应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。

3.4.4 工程部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量,自行设仓保管。

3.4.5 所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货,领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、使用区域(如楼宇)等,除有领用人员签名外,还必须有使用部门的主管签名。

若领用的系非消耗物资,应同时填写财产保管清单。

3.4.6 仓管人员发货时,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清。

发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。

3.4.7 已领用的物资,凡质量、规格不符合使用,应允许使用部门退货。

使用部门办理退料销账手续:填写一式三联的红字领料单,仓库凭红字领料单作重新入账的依据。

若退回的是已使用的物资,仓管人员应另设账登记、保管。

3.4.8 非消耗性的物资(含个人保管的工具、物品、低值易耗品)在仓库或发放部门领出后,使用部门应按品名、领用人填写员工物品领用表。

因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资,领用时必须交旧领新。

3.4.9 领料单一式三联,其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据;

第二联财务部存(仓库发货后每十天汇集交财务部)。

第三联由领料部门自存。

4. 维修及报废

4.1固定资产、部分低值易耗品需要维修时,由使用部门提出请修单,属保修的物品联系原保修单位进行维修;

非保修物品属办公用的物品由行政及人事部安排维修,其它物品由工程部安排维修。

4.2固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时,由使用部门填写物品报废表,属工程、机电、设备等物品报工程部;

其它物资报行政及人事部。

经鉴定确系无法使用的,经报请总物业经理批准,各部门在收到物资报废表批复三天内,将报废物资集中送往公司总仓库,分别由行政及人事部或工程部进行处理。

4.3需维修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的,应由责任人进行赔偿。