z房地产公司福利制度（20篇范文）

体系如何搭建

在z房地产公司的福利制度构建中，首要任务是确立明确的指导原则。这包括公平性、激励性及可持续性，旨在提升员工满意度，增强团队凝聚力。我们应根据公司的业务模式、发展阶段及市场定位，制定出符合企业文化的福利策略。需定期评估制度的有效性，确保其与时俱进。

体系框架

福利制度框架应包含基本薪酬、绩效奖金、员工福利、职业发展四大部分。基本薪酬确保员工的生活保障；绩效奖金激励员工的工作积极性；员工福利涵盖健康保险、年假等，增强员工归属感；职业发展机会则为员工提供晋升通道，促进个人与公司的共同成长。每个部分都应详细规定，避免模糊不清导致误解。

重要性和意义

z房地产公司的福利制度不仅是吸引和留住人才的关键，更是塑造公司形象、提高员工满意度、增强内部稳定性的基石。良好的福利制度能够激发员工的工作热情，提高工作效率，从而推动公司的长期发展。它也是对外展示公司价值观和经营哲学的重要窗口，有助于提升公司在行业内的竞争力。

制度格式

制度文件应采用标准的商务写作格式，包括标题、正文和附件。标题清晰明了，如“z房地产公司福利政策手册”。正文部分应条理清晰，每项福利政策以编号列出，如1.基本薪酬、2.绩效奖金等，方便阅读和执行。附件可包含政策解读、常见问题解答等辅助材料，以确保员工对制度的全面理解。

z房地产公司的福利制度应注重实用性、公平性和激励性，通过合理的框架设计和明确的格式规范，形成一套既满足员工需求，又能推动公司发展的有效制度。在实施过程中，持续的评估和调整至关重要，以确保制度始终与公司的战略目标保持一致。

z房地产公司福利制度范文

第1篇 z房地产公司福利制度

房地产公司福利制度

餐费补贴

为解决员工工作午餐的费用,公司为每位员工每月发放餐费补贴。每月底,由人力资源部将此笔补贴计入工资总额中,并从工资中代扣代缴个人所得税。

节日补贴

按照我国的民族习惯,公司在节日为正式员工发放过节费,以寄同乐之情。发放标准根据公司的发展业绩调整。

住房公积金

1、根据国家相关法令,为解决员工住房问题。公司正式员工均缴纳住房公积金,员工以上一年月平均工资总额的8%缴纳,高于上一年北京市职工平均工资300%以上部分不做为基数。人力资源部发工资时在税前代扣代缴,同时公司支付等额的住房公积金。

2、住房公积金的年度期限为上年7月至下年7月,每年7月起住房公积金的金额进行调整。住房公积金实行个人帐户,并支付活期利息。

3、住房公积金使用办法:租房,能提供正式收据报销;符合住房公积金中心的手续的贷款;房屋大修。

4、住房公积金提取:员工离退休、调离本市或出国定居时可办理销户;手续完备的买房货款偿还。

第2篇 房地产公司策划部管理制度

房地产开发公司策划部管理制度

一、策划部组织构架(总编制:4人)

二、部门职责

1、战略策划管理方面:

1)根据目标地块信息和公司开发战略组织市场调查;

2)组织目标项目土地现场考察工作;

3)依据市场调研和项目地块实际情况,撰写《市场调研报告》及《初步项目建议书》提交研发部;

4)组织项目各阶段的市场调查研究工作,拟定市场调研报告;

5)负责区域房地产市场、竞争对手、重点楼盘和其它市场信息收集、分析、研究;

6)协助研发部在前期确定项目的户型方案及外立面方案。

2、策划推广

1)主持公司建设项目的整体营销策划工作,拟定项目《策划推广方案》。包括项目推广方案、价格方案、商业、物业、会所经营方案;

2)参与公司项目定位和项目规划设计方案评审;

3)负责拟订项目销售均价;

4)负责组织销售环境包括售楼处、会所、样板间布置、参观线路、地盘包装等方案策划和评审;

5)负责根据销售建议进行销售展台、销售模型制作;

6)负责拟定营销费用预算计划,控制营销成本;

7)负责营销服务商(市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等)的资质审查和筛选;

3、公司品牌推广管理:

1)负责公司品牌主题推广,明确其内涵与外延;

2)负责拟定公司品牌推广原则及推广策略,确定推广方式;

3)负责企业品牌形象设计;

4)组织品牌推广活动开展,安排、领导、组织、协调活动全过程;

5)公司对外形象设计、对外宣传;

6)组织公司mi、bi、vi导入和维护,制定公司vi使用规范;

7)负责公司网站中企业品牌及项目营销资料的策划和更新。

三、岗位职责

1、策划部经理

1)负责组织房地产产业研究、信息收集;

2)负责组织对公司已进入和将要进入的区域市场做出市场状况的分析;

3)负责对项目进行市场调研工作,负责市场调研机构的选择,并对调研报告进行审核;

4)负责组织编写项目市场调研报告;

5)负责项目策划整体推广方案的编制、费用预算以及实施;

6)负责营销服务商(市场调研、营销策划、销售代理、广告制作等)的资质审查和筛选;

7)负责企业品牌形象设计;

8)负责公司外网的建立及维护更新;

2、推广执行

1)执行公司品牌推广主题,明确其内涵与外延;

2)执行公司品牌推广原则及推广策略,确定推广方式;

3)参与企业形象设计;

4)组织项目品牌推广活动开展,安排、领导、组织、协调活动全过程;

5)负责公司对外形象宣传;

6)组织公司mi、bi、vi导入和维护;;

7)负责项目、品牌广告媒体的维护和广告宣传的管理;

8)负责项目广告宣传效果的收集、汇总和反馈;

9)负责项目广告费用的控制;

10)监控项目广告推广之相关作品、物料进度和完成效果。

3、平面设计

1)参与广告及媒体合作公司的评审;

2)负责与营销策划、广告公司进行有效的沟通,并充分传达公司项目策划意图;

3)负责项目相关平面设计工作的协调和沟通。

4、文案

1)参与广告及媒体合作公司的评审;

2)负责与营销策划、广告公司就相关文案进行充分沟通,并传达公司项目策划意图;

3)负责项目相关文案工作的协调和沟通。

第3篇 _房地产公司保密管理制度

房地产公司保密管理制度5

1.目的:为保守公司机密,维护公司利益,特制订本规定。

2.适用范围:适用本公司范围内的所有安全保密工作。

3.职责

公司的安全保密管理由行政办公室统一负责。

做好安全保密工作是公司员工义不容辞的责任和义务,各部门负责人对本部门的保密工作负直接责任。

4.工作内容

每位员工入职时均应与公司签订保密义务承诺书。

公司内部的文件、资料、管理规定、发展动态、重要合同、财务情况、银行账户账号、重要商业活动日期、重要客人来访、人事变动、工资福利等均属于商业机密,未经允许,一律不得向外界和公司其他员工透露。

公司文件共分绝密、机密、秘密、普通四种。凡秘密以上的文件、资料,应标明密级(密级由公司总经理确定),由专人负责印制、收发、传递、保管。非经批准,不准复印、摘抄带密级的文件和资料。

公司的机密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司机密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司机密的员工,不准打听公司的机密。

记载有公司机密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。

严禁在办公桌上存放秘密级以上的文件、资料。不得在与外来人员交谈或交往中泄露公司商业机密。员工在使用完电脑后,要及时关闭,避免遗失和泄露信息。

公司领导的办公室,任何员工未经允许不得擅自入内。公司领导的文件柜、资料柜,其他人未经允许不得随意开启。

外来人员到公司联系业务,均应到会议室商谈工作,不得随意进入办公区域。公司员工在与外单位人员进行业务交往中出具公司有关资料和信息,须经部门经理同意。

凡发往本公司以外的传真,必须经部门经理签字后才能发出。

公司员工如果违反公司有关安全保密规定,给公司造成损失的,应承担由此产生的一切后果,情节严重的公司将追究法律责任。

第4篇 房地产公司档案管理制度12

房地产公司档案管理制度(十二)

第一节行政档案管理制度

一、文件档案工作用办公室总负责,各部门协助管理。

二、文件档案的处理

(一)各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。

(二)各类文件档案得整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责,以确保档案的完整及价值的发挥。

(三)政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。

(四)各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册,交办公室统一保管。

(五)各部门的各类专业档案,如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后,将总目录及卷内目录交办公室一份,以便查阅、利用。

(六)各类文件档案要妥善保管,任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所,避免泄露、丢失等不安全事故发生。

三、各部门上报的行文,要按照公司统一规定的格式执行,具体详见《关于行文程序的管理规定》。

四、各类公文办理程序

(一)一般下级报上级部门的请示类文件,应在三天之内回复,紧急文件应当天回复。

(二)上级对下级的指示类文件,应按指示精神在规定的期限内办理,处理结果及时向有关领导汇报。

第二节工程技术档案管理制度

一、工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。

二、管理机构及职能

(一)组织机构:

1、__房地产开发有限公司成立以总工程师为首的工程档案管理小组,该管理小组由下列人员组成:

组长:总工程师

组员:开发部、经管部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定的档案员。

2、参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作,并建立相应的档案机构和管理制度,配备能胜任的档案工作人员,以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。

(二)职能

1、总工程师负责整个工程的档案管理工作,组织制定本项工程的归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件,组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。

2、勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作,并按要求向建设单位工程部移交档案。

3、各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图,汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。

4、监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程部,并负责审核施工单位的竣工文件。

三、管理内容与要求

(一)归档办法:

(二)管理要求:

(三)竣工图的编制:

(四)归档范围、收集保管单位、保存期限(见附表)

(五)工程档案使用:

(六)汇总上报:

第5篇 房地产有限公司保密制度

房地产有限公司保密制度

(五) 第一章总则

第一条 为确保公司机密安全,加强员工的安全保密意识,特制订本制度。

第二条 本制度适用于总经办内部。第二章保密规定

第三条 保密内容:公司管理信息:公司重大决策、公司重要会议精神、公司重要管理信息等。业务资料:公司采购信息、公司销售信息等。公司及部门的各项会议机要及文件。其他如工程资料、工程规划、公司发展计划等涉及公司机密的资料。劳动合同规定的其他保密资料。

第四条 保密措施及要求:未经总经办领导许可,任何人不得将公司保密资料拿给客户看。任何文件资料不得随意带出办公室。与外公司人员通电话或进行洽谈时,要出言谨慎,不得向外公司人员透漏真实资料和公司管理信息。电脑储存的文档、资料、数据任何人不得私自拷贝、复制、删除、加密和转存。严禁打听与本人工作无关涉及公司机密的内容,不得在任何场所讨论与公司机密相关的问题。各类需保密的文档、会议机要、资料在电脑中必须加设密码进行保存。所有电脑必须设置开机密码及网络密码,并定期更改。所有机密资料不得复印,且必须领用签名,专人保管。任何出差人员不得随意泄露出差的目的及其他相关信息,保管好随身携带的文件资料。未经许可,不得超越权限查阅他人邮件资料或公司网络的相关资料。不得使用其他网络传送公司相关资料。在与外公司人员交流时,不得将公司内部重要信息对外透露。第三章附则

第五条 本制度解释权、监督执行权归总经办。

第6篇 房地产公司日常管理制度和规范

房地产开发有限公司日常管理制度和规范为规范公司管理日常工作,树立良好的公司形象,提高工作质量和办事效率,制定如下制度:

第一条 着装仪表规范

1、 公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。不允许衣着暴露。保证工作服及身份标识的完整和清洁以备随时应对重大活动。

2、 仪容要以干净、整洁、素雅为标准,不得浓妆。行为举止要文明、礼貌,不得打架,斗殴,酗酒,从事违法乱纪的活动。

3、 说话要和气、谦逊,要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

第期及文件编号统一编号,归档。

第八条 食堂管理制度

1、 厨师必须认真履行职责,熟练掌握和不断提高烹饪技术,按时开饭,无特殊情况不得晚点。

2、 食堂在核定的伙食标准内坚持每天制定食谱,按食谱购买食物,定期调剂花样,做到饭熟菜香。在标准之内调节好伙食,让大家吃饱吃好。

3、 优质服务,保证因工作晚回人员吃上热饭、热菜。注意了解和掌握就餐人数,尽量避免剩饭剩菜,力争不浪费。

4、 食堂内外应保持整洁、卫生,无灰尘、蛛网,下水道畅通,坚持每天打扫卫生。每周厨师应对厨房进行一次卫生大扫除,彻底清理厨房各个死角的污物、保证厨房卫生、干净。

第九条 车辆使用管理制度

1、 驾驶员要认真学习上级有关车辆管理、安全驾驶方面的规定,经常对车辆保养情况进行检查。

2、 遵守交通规则,服从交管人员的管理,凡发生一般级事故主要责任在我方者,给予驾驶员经济处罚,严重事故给予辞退处理。

3、 驾驶人员要保持车辆清洁,经常对车辆进行保养,使车辆处于良好的工作状态,提前做好出车准备。避免出车途中发生车况故障。

4、 车辆必须定期进行保养,如需要维修、更换零部件由驾驶员提出申请,由办公室报经理批准后方可办理。

5、 司机不得私自将车借给他人,否则严肃处理,后果自负。非司驾人员原则上不允许私自开车。

第十条 更夫管理制度

1、 更夫熟悉所管辖范围情况

2、 上班应全面检查,出现问题及时与领导联系。

3、 公司与临时雇佣更夫签定合同,明确责任,更夫不履行合同,应辞退。

4、 更夫对安全、防火、防盗负有直接责任,发现有违规行为,除批评教育外,承担相应责任。

5、 更夫要记好《更夫值宿记录》。

第十一条 工作人员、保洁员日常保洁制度为维护日常的办公秩序,进一步规范工作人员的行为,提高工作效率,特制定以下几项管理制度。

一、办公室人员和保洁员每天要搞好各股室内的卫生,保持室内地面的洁净,窗户透明干净,无死角,办公室要不定期对各股室进行卫生检查。

二、 卫生间和公用设施保洁员每天必须把卫生间彻底打扫一遍,始终要保持地面、手盆、便池无污垢、玻璃镜面的洁净,室内无异味,公司地面每天要擦试,直到干净为止。

三、 办公室每月要组织办公室人员义务劳动,对室内外环境进行清扫。

第7篇 _房地产代理公司项目定、退房制度

房地产代理公司项目定、退房制度

1、定房

(1)置业顾问应把所定房源及时汇报给销售经理,并在《总控表》上作记录。

(2)无小定,大定的房源保留期限为五天。

(3)置业顾问不得自行收取客户钱款,所有钱款均须交由财务部门收取并开据收款凭证。

2、退房

(1)办理退房手续或退定手续后,注销客户房源,严禁私自保留房源。

(2)将退房客户定单及退房申请表,写明退房原因交于销售经理,在《总控表》上放开该房源。

第8篇 房地产公司合同管理制度8

房地产公司合同管理制度(八)

第一章总则

第一条为规范合同管理工作,避免和减少因合同管理不当造成的损失,根据国家有关法律、法规,结合福建__/rr(福建)房地产有限公司(以下简称为公司)实际情况,特制订本办法。

第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技术合同。劳动合同另行规定。

第三条本办法适用于公司及所属子公司。

第四条合同管理实行分级管理原则和归口管理原则,并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。

第二章合同管理部门及职责

第五条公司的合同归口管理部门为总经理室;公司所属职能部门负责本部门分工范围内的合同管理工作。

合同归口管理部门对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查。

第六条合同管理工作的主要内容包括:

1.建立健全公司合同管理制度;

2.保管公司的《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》;

3.监督公司的合同依法、依程序签订;

4.建立合同档案,对合同进行登录、统计、保管及例行报表;

5.监督检查合同的履行;

6.其他合同管理工作。

第七条每件合同须由公司总经理或公司所属职能部门确定一主要承办人(以下称为承办人)。

承办人可以是业务人员或法律工作人员,但不得是社会临时性借、聘人员。

承办人须依法律、法规及本办法进行工作。

承办人应对自签约起至合同履行完毕全过程负责,期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商,并以承办人为主进行解决。

第三章合同的审查与签订

第八条在合同签订前,承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查:

1.主体资格合法:具有经年检的营业执照,其核载的内容与实际相符;

2.欲签合同标的应符合当事人经营范围,涉及专营许可的,应具备相应的许可、等级、资质证书;

3.由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明;

4.具有相应的履约能力:具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;

5.具有履约信用:过去三年重合同、守信用,现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

合同承办人应根据审查结果在请示单上注明自己的审查意见。

合同对方当事人履约能力或资信状况有问题的,不应与其签订合同;必须签订合同时,应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中,以保证形式作出的担保,其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体,并应对担保人适用前款规定进行审查。

上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件,其文本为复印本时,须加注与原件核对无误字样,并由核对人签字。

第九条凡公司所属职能部门认为重要的或标的额较大的合同谈判,应有公司法律顾问和经济技术等专业人员参加。

第十条合同除即时清结者外,一律采用书面形式。凡国家、行业或公司有标准或示范文本的,应当适用。

当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。

计划单、调拨单、任务单、预算单等一类文件可以作为合同的组成部分,但不得以其替代合同。

第十一条合同的起草应由己方或以己方为主承担,语言应严谨、简练、准确。

合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。

合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。

公司常用的合同,由公司法律顾问拟订示范合同文本,公司各职能部门据此起草合同。

凡合同标的在人民币壹佰万元以上的重大合同,力争由己方起草。

第十二条合同应当包括以下内容:

1.合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话,法定代表人姓名、职务,代理人姓名、职务、联系方式;

2.签约的目的和依据;

3.标的;

4.数量和质量,包括检测标准和方式

5.价款或酬金,包括支付方式;

6.履行的地点、期限和方式;

7.争议解决方式;

8.违约责任;

9.变更或解除条件;

10.根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款;

11.正副本份数、存放地点;

12.生效的时间和条件;

13.约定的联系方式;

14.附件名称;

15.签约的地点、日期;

16.签约各方开户银行及账号;

17.签约各方公章或合同专用章;

18.法定代表人或代理人签章。

涉外合同的内容按照有关法律规定确立。

第十三条法定代表人授权委托代理人签订合同时,必须签署授权委托书。

授权委托书必须明确委托许可权和期限,禁止使用全权代理一类的文字。

涉及下列合同时,须每次单独一次性特别授权:

1.担保合同;

2.资产抵押、租赁、转让、出售、收购合同;

3.投资合同、股东协议、出资协议;

4.企业合并、兼并、联营合同;

5.需要授权的其他合同;

第十四条合同签订之前,承办人应将请示单、合同草案及与合同有关的证明材料提请业务部门签署意见后,报总经理室审核。

总经理室在审核合同草案时,可根据需要,在请示单上要求有关业务部门、审计部门、财务部门出具审核意见,或要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。

总经理室以及总经理室在请示单上要求出具审核意见的各部门应在请示单上对合同出具审核意见。意见必须有有关审核部门负责人及具体审核人员的签章。对不具备各审核部门审核意见的合同草案,总经理可拒绝签署。

审核意见应明确、具体,禁止使用原则同意、基本可行等模糊性语言,一旦使用,视为对合同草案的否定。

第十五条业务部门、财务部门对合同审核的内容宜包括:

1.合同的经济性:

(1)市场需求情况属实;

(2)市场需

求预测可靠、合理;

(3)投入产出核算经济、准确。

2.合同的技术性:

(1)工程技术依据真实、可靠;

(2)技术措施完备、可行;

(3)技术标准和参数科学、真实、可行。

3.合同的可行性:

(1)整本专案技术具有可靠性;

(2)经济效益或社会效益具有真实性;

(3)资产、资金使用效果的财务可行性;

(4)具有可操作性。

4.合同的安全性:

(1)涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施;

(2)无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。

5.业务部门、财务部门认为必须审核的其他内容。

第十六条审计部门、财务部门对合同的审核内容宜包括:

1.资金、资产的合法性:

(1)资金来源合法,资产的所有权明确、合法;

(2)资金使用和资产动用的审批手续合法;

(3)资金、资产的用途及使用方式合法。

2.价款、酬金和结算的合理、合法性:

(1)价款、酬金的确定正确合理、合法;

(2)资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法;

(3)与资金、资产等有关的其他事项。

3.索赔条款的合法性。

4.审计部门、财务部门认为需审核的其他内容。

第十七条总经理室对合同的审核内容宜包括:

1.合法性:

(1)主体合法,签约各方具有签约的权利能力和行为能力;

(2)内容合法,签约各方意思表示真实、有效,无悖法律、法规,无显失公平内容;

(3)形式合法;

(4)签约程序合法。

2.严密性:

(1)条款齐备、完整;

(2)文字清楚准确;

(3)设定的权利和义务具体、确切;

(4)相应手续完备;

(5)相关附件完备;

(6)附加条件适当、合法。

3.可行性:

(1)资信可靠,有履约能力;

(2)担保方式切实、可靠。

4.合同承办形式审核:

(1)承办人无误;

(2)符合规定程序;

(3)各审核部门审核意见齐备;

(4)合同文本文字无误,正副本及附件份数齐备。

5.总经理室认为需审核的其他内容。

第十八条公司实行重大合同专题会审制度

凡合同标的在人民币壹仟万元以上的合同,承办人应提请总经理室牵头召开专题会议,各审核部门参加,在专题会议上各审核部门充分深入地阐述各自对该合同的审核意见。

第十九条总经理室根据其职责范围对合同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。

第二十条承办人向总经理室提交合同草案时,应预留2-7个(含本数)完整工作日供其审核。

总经理室要求有关业务部门、审计部门、财务部门在限定时限内出具审核意见的,或要求承办人在限定时限内提供与合同有关的补充证明材料的,各审核部门和承办人应按时完成。如遇特殊情况需延长审核时间时,总经理室应向承办人申明理由并征得同意,且审核时间最长不得超过15个(含本数)完整工作日。

第二十一条各审核部门在审核合同草案时,发现重大错误、遗漏、不妥时,应在审核意见中予以明确并提出修改意见。总经理室认为需要退改时,应连同全部文件退还承办人。

承办人修改之后应重新申请审核,审核期限重新计算。

第二十二条总经理室结束审核后,负责将各部门审核意见汇总修改成合同修订稿,并将请示单和合同修订稿退还承办人,由承办人将合同修订稿送合同对方当事人。

合同对方当事人对合同修订稿认可后,承办人将请示单和合同修订稿送总经理室,并由总经理室转呈公司分管副总、总经理。

第二十三条总经理根据各审核部门及总经理室的审核意见,决定是否签约。决定签约时,应在全部文本上以同一形式签字;决定不予签约时,应以书面形式明示意见。

第二十四条公司总经理批准签约后,由总经理室根据经批准的合同修订稿制作正式合同。留存壹份正式合同的复印件后,由总经理室将正式合同原件盖公司骑缝章后返回承办人,由承办人交合同对方当事人;

合同对方当事人正式签章后,承办人持请示单及盖有公司骑缝章的合同至总经理室盖公司公章。

合同正式签订后,由承办业务部门的资料员负责将合同文稿分发到公司相关部门及对方当事人。

第二十五条签约原则上不得使用转委托方式,必须使用的,应事先征得委托人同意,并由本公司总经理室审查复代理人资格。

第二十六条公司的各职能部门不得以自己的名义对外签订合同。

第二十七条承办人应对其提供的材料的真实性负责。

第二十八条任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。

第四章合同的履行

第二十九条合同正式生效前,不得实际履行合同。(附关于合同管理中若干问题的特别规定)

合同生效后,必须全面、及时、实际履行合同,除法律另有明文规定或合同约定外,不准不全面、不适当履行或转让、转卖合同。

第三十条任何人发现对方不履行或不全面、不适当履行合同时,应立即通告承办人,承办人应在法定或约定期限内以法定或约定方式向对方提出异议。

异议文件须经公司法律顾问审核,并报总经理室备案。

收到对方履行异议时,承办人亦应在法定或约定期限内以法定或约定方式予以答复。

第五章合同的变更和解除

第三十一条变更或解除合同,须符合法定或约定的形式及程序。

第三十二条变更或解除合同的通知或答复须在法定或约定期限内作出。

第三十三条变更或解除合同未达成书面协议前,原合同有效。

第三十四条合同变更或解除的程序与合同签订程序相同。

第六章合同纠纷的处理

第三十五条合同发生纠纷时,应首先采用协商、调解方式解决。协商或调解能够达成一致时,应依合同签订程序签订书面协议。

协商或调解不能达成协议时,可依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷。

第三十六条合同发生纠纷

时,承办人应及时通知有关部门和人员,并报总经理室备案,同时应迅速收集下列有关证据:

1.合同文本,包括附件、变更或解除的协议、有关电报、信函、图表、视听材料等;

2.有关的票据、票证;

3.质量标准的法定或约定文本、封样、样品、鉴定报告、检测结果等;

4.证人证言;

5.其他有关材料。

第三十七条合同发生纠纷后,承办人须及时将纠纷及处理情况报总经理室备案。

第三十八条仲裁或诉讼解决纠纷时,承办人应商总经理室确定代理人、诉讼方案等,并向总经理报告。

第三十九条合同纠纷处理的有关调解书、协议书、裁决书、判决书应由总经理室归档,副本或复印本可交承办人、有关部门或人员使用。

第四十条总经理室和各职能部门应在各自管理许可权内对合同建立档案并对文本妥善保管(正式合同原件保存的优先权顺序为:财务部门、承办业务部门、总经理室)。

合同档案内容包括:

1.合同文本及份数、各文本存置记录:

2.承办人登记;

3.合同附件、审查意见及其他有关文件;

4.履行情况记载;

5.纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。

第四十一条对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决时,承办人应及时商总经理室并经总经理同意,向人民法院申请强制执行。

第七章检查与奖惩

第四十二条公司总经理室对公司所属职能部门的合同管理工作实施监督与指导。

各职能部门应自觉检查合同的订立、履行、管理工作,发现问题及时纠正。

第四十三条公司对在合同管理工作中作出成绩者及避免或挽回经济损失者予以表彰和奖励。

第四十四条有下列情形之一,情节严重造成重大经济损失或扩大经济损失的,对责任人予以通报批评或经济处罚;构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。

1.签订有重大缺陷或无效合同的;

2.审核人员无正当理由延误审核的;

3.因审核人员疏忽未审出合同缺陷的;

4.未依法律和本办法规定变更或解除合同的;

5.丢失合同文本及相关文件的;

6.提供虚假资料的;

7.超越授权或滥用授权签约的;

8.未按规定进行授权或转委托的;

9.发生纠纷后,隐瞒或不及时向有关部门汇报或不及时采取措施的;

10.有关法律性文件未经审核的;

11.应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃的;

12.在合同签订或履行当中,与对方或第三人恶意串通或收受贿赂的。

13.泄漏合同意向、商业秘密或有关机密的;

14.使用非法手段签订合同的。

第八章附则

第四十五条本办法自发布之日起生效,此前有关文件与本办法相抵触者自行失效。

第四十六条公司所属职能部门可根据本办法,结合本部门情况,制定具体管理办法,并向公司备案。

第四十七条公司的下属子公司(独立法人)依据本办法向公司呈报合同草案时,应向公司总经理室呈报,再由总经理室按本章规定的程序进行审核。审核通过并经总经理签字同意后,由公司总经理室退交呈报单位,由该子公司总经理签署合同。

第四十八条本办法由公司总经理室负责应用解释,自发布之日起施行。

编制:肖钢

日期:20__.4.22审核:

日期:20__.4.28批准:

日期:20__.4.30

关于合同管理中若干问题的特别规定

《福建__/rr(福建)房地产有限公司合同管理办法》(以下简称《合同管理办法》)第二十九条规定合同正式生效前,不得实际履行合同。为了在强化规范化管理的同时又能根据紧急情况适当灵活处置,特作出如下例外规定:

一、遇紧急情况,来不及按《合同管理办法》的规定程序报批合同的,在兼具以下两种条件时,可先实际履行合同,后补签合同:

1、合同的基本内容(另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间)应在实际履行前书面向公司总经理室备案;

2、公司总经理在备案单上签字批准。(备案单使用请示单的形式,内容必须包括另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间)

二、鉴于所有的大型工程项目,公司与项目总承包商之间都签有总包合同,各种零星项目原则上都应由总承包商进行。

只有那些总承包商明确表示无法涵括在总包合同中的项目或总承包商明确表示无法及时处理的项目,项目部才能申请与其他符合公司要求的单位另行签订零星合同。

此类零星合同必须在大型工程项目竣工验收通过之日起一个月内由项目部排出计划(计划中应明确另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间、能否从总承包商款项中予以扣除等内容),报总经理批准。只有在报批计划中获得总经理批准的零星项目才可与对方签订合同。

第9篇 方泰房地产公司福利制度

第一章 总则

第一条 为使员工能有效和持续地投入工作,改善和提高员工的生活水平,满足员工的生存及个人职业生涯发展的需要,特制定本福利制度。

第二章 福利津贴

第二条 餐费补贴

公司为在岗员工提供每天18元的餐费补贴。每月餐费补贴依照当月考勤周期内工作日出勤天数计算。

第三条 过节费

公司在岗员工均可在下列有关节日得到公司发放的不同标准的节日补贴:元旦、春节、劳动节、国庆节。

第三章 带薪休假

第四条 在岗员工享有国家法定节假日、年假、病假(每年10天)、婚假、丧假、产假、晚育假、哺乳假、公假、探亲假等,为带薪休假。

第四章 祝贺礼金福利

第五条 生日祝贺

在岗员工生日时,公司对员工致以美好的祝福。员工可在生日当月,凭购金100元。

第六条 结婚贺礼

在岗员工办理结婚登记手续后,可持结婚证到工会领取新婚礼金500元。

第七条 慰唁金

员工直系亲属(父母、子女、配偶)不幸去世,公司将一次性致以慰唁金500元。

第八条 儿童节礼金

六一国际儿童节前夕,公司给予在岗员工16周岁以下的独生子女礼金50元。

第九条 独生子女奖励费

员工生育第一胎,凭《独生子女父母光荣证》,公司给予一次性奖励费300元。

第十条 独生子女医药费

公司为有独生子女的员工承担部分医药费,并于年末一次结算。具体标准如下:

独生子女年龄 年内报销限额

独生子女年龄 年内报销限额

0-6周岁 1000元

7-13周岁 800元

14-18周岁 600元

第十一条 劳动保护费用

公司为在岗员工提供必要的劳动保护,标准为每季度100元,季度给付。

第五章 社会保险和住房公积金福利

第十二条 根据国家有关规定,公司为签订《劳动合同》的员工办理养老保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险、::补充医疗保险和住房公积金。

第十三条 公司为退休人员办理基本医疗保险和补充医疗保险。

第六章 培训福利

第十四条 学习奖励金

为鼓励员工学习上进,补充新知识,对于在公司工作

一年以上并取得与员工所从事的专业相符的高等学历、学位或职称的在岗员工,在每年末给予一定奖励。

1、取得初、中级专业技术职称资格的,一次性奖励500元;

2、取得高级专业技术职称资格的,一次性奖励1000元,

3、取得高一级学历或学位的,公司视情况报销一半直至全部学费。

第十五条 管理书籍的借阅

为使员工提高工作技能和自身素质,公司购置管理书籍,以借阅或分发的方式引导员工更新知识、转变观念。

第十六条 报刊阅览

为使员工及时了解社会动态,丰富知识,公司订有多种报纸,可供员工在休闲时间阅读。

第七章 员工服务福利

第十七条 体检

为保障员工身体健康,公司每年安排一次在岗员工体格检查。对于女性员工或年龄较大员工,公司将适当增加检查项目,以保证特殊人群的健康。具体检查项目由工会与医疗检查机构协商确定。

第十八条 文体活动

公司将适时组织各种娱乐活动,丰富员工生活。

第十九条 年终大会

每年公司将召开一次员工总结大会,奖励为公司做出贡献的员工。

第二十条 本制度由人力资源部负责解释、修订。

第二十一条 本制度自通过之日起实施。

北京东

第10篇 房地产公司材料设备管理制度

房地产公司材料设备工作管理制度

总则

一、为了确保施工需要,加强材料、设备采购管理,节约开发资金,特制定本管理制度。

二、工程设备、材料采购工作在总工程师领导下由设备材料表会同工程部、经管部、财务部共同完成。

采购计划及市场调查

一、所有工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表,(如有需要另附尺寸图纸)报总工审核同意,交设备材料部。

二、设备、材料部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查,编制采购计划(包括资金计划)交由经管部、财务部审核后报总工审核确定。

三、设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查,择优择廉选购。

四、一般材料、设备采购由设备材料部编写调查报告报经管部及总工审核后实施。

五、重要设备及大宗物资的市场调查报告由总工审核后报公司副总经理、总经理及董事会审核。

第11篇 f房地产公司流动资产管理制度

房地产公司流动资产管理

第一条 公司的一切资产均为北京__置业有限公司所有,必须纳入公司账内统一核算和监督。任何人或单位都不得保留账外资产,以防流失。

第二条 财务部应做好流动资产的管理工作。流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产,主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。

第一节 货币资金

第三条 公司在生产经营中取得的各项收入必须全部交到公司财务,及时入账,任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。

第四条 对公司的货币资金和其他流动资产必须加以严格的管理,货币资金的使用和流动资产处理必须按照规定的审批权限经有关领导签字,否则不得支付和处理。

第五条 公司只有总经理和主管财务的副总经理有货币资金使用和流动资产处理的审批权.

第六条 为保证现金的安全,同时又不影响现金的合理使用,库存现金量最高不得超过10000元。

对每笔超过___元的大额现金支出应提前三天通知财务部,以便财务部提前做好准备.

现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金,更不能擅自挪用现金。不得坐支现金.

每笔现金支出都必须根据审核无误并经主管财务的副总经理签批的原始凭证支付,并编制记账凭证。

每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账,做到日清月结,每日盘点现金,确保账实相符,月末与总账核对,保证账账相符。出现问题要查明原因,及时纠正。

对造成损失的责任人,依公司有关规定追究其责任。

第七条 除差旅费和必须以现金支付的1000元以内的采购款外,其他支出均不能借用现金,严禁因私借款。

借用现金应说明用途、归还(或报销)时间,且必须按期归还(或报销)。逾期不还者将从工资中扣除。

借用现金,申请人应填制现金借款申请表,写明用途,由部门经理审核确认,经主管财务的副总经理批准签字后方可领用。

第八条 认真做好银行存款的管理,遵守银行结算制度

第九条 支票的领取及管理

1、支票领取:

1) 凡领取支票,先填制支票申领单,写明用途、金额、使用人等项,经有关财务人员审核、财务经理复核、主管财务的副总经理批准后方能领取。

2) 签发支票的金额超过___元,在填写申领单时,须提交符合审批程序的用款报告及附件(合同、采购单、计划书等)。

3) 领取人应办理登记手续,于领取后10日内报账。

4) 对末及时报账者财务人员应该及时督促,并有权不予签发新支票。

5) 在支票有效期内未使用的支票,或因情况变化未使用的支票应及时退还财务部.对未及时归还者财务部应及时督促,并不予签发新支票.

6) 持票人应对支票妥善保管,如丢失,将由个人承担经济责任。

2、支票管理:

1) 所签发支票应填写日期、金额(限额)、用途,不准签发空白支票。

2) 建立银行支票使用登记簿,详细登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人、收款单位等.

3) 出纳人员应每日编制银行存款变动表。准确掌握账户余额,不准发生空头、透支资金。

4) 出纳人员应于月末填制“银行账户余额表”,送交财务经理批准后呈报主管财务的副总经理,并传至总经理。月终前可根据公司资金变动的频繁程度和公司业务的需要,按照主管财务的副总经理或总经理的要求临时报送.

5) 按时于月末填制“银行存款余额调节表”交财务部副经理(主管会计工作)审核,对未达帐项要认真查对,及时入账。

6) 出纳人员应及时申购支票,并妥善保管。

7) 公司财务专用章、法人章分专人妥善保管。

8) 作废的支票,要及时注明“作废”,并妥善保管,统一注销。

第十条 采用银行汇票,汇兑等其他结算方式的要严格按照《票据法》和银行规定,按照本制度规定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。

第十一条 每日的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记账并结出余额,定期与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表,月末与总账核对。必须保证账账、账实相符。

第二节 应收及预付款管理

第十二条 应收账款的管理规定如下:

应收款的发生:公司在决定提供信用于客户之前,应对该客户的资信情况进行详细调查,并按相应的权限批准信用额度,最终由总经理决定是否对客户提供商业信用。

计财部应认真登记客户往来台帐,按照应收单位、部门或个人分别核算,及时核对、催收应收款项。应根据客户的欠款情况,分析其信誉程度,及时采取相应的措施收回欠款。

所有应收帐项均按帐龄基准记存。公司负责应收账款的财务人员必须经常核查所有应收帐项(至少每月一次),确定每项账款的可收性,并每月编制帐龄账目分析,财务经理审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。

公司应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为计提坏帐准备的基础,并每半年进行调整,以反映目前状况。

公司负责应收账款的财务人员应经常与信用客户保持联系,按期填制并发送催帐通知单,与业务人员合作进行账款的催收,对业务人员催收账款进行督促和监督。

所有被视为无法收回的应收账款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件:

1) 债务人破产或死亡,以其破产或遗产清偿后,仍然不能收入回;

2) 债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回。

公司财务经理应每季检查应收账款,100万元以下的坏账经主管财务的副总经理和总经理双签批准后,可作为坏帐处理。100万元以上的坏帐,应由董事会确定后才可进行处理。所有处理的坏帐,均应撰写情况摘要汇总到董事会。

公司对应收款项的管理应遵循“谁经办,谁负责,及时清理”的原则。财务部定期考核应收账款周转率、应收账款回收期等指标,确定奖惩措施。

其他应收款的管理将比照上述应收账款的管理执行。

第十三条 预付款和定金,必须要根据合同办理,由经办人申请,各部门经理审核确认,经财务部门核对无误,金额在___元以内的,由主管财务的副总经理审批;___万元以上的报公司总经理加签。

第十四条 预付款和定金应按对方单位或个人设明细帐进行明细分类核算.定期检查预付款和定金,监督合同的履行.

第三节 存货管理

第十五条 存货,是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售,或者仍然处在生产过程,或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等,包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。

第十六条 工程物资的管理

1、工程物资的采购:

1) 工程物资的采购,根据工程计划和预算,编制总体采购计划,报公司领导审核后执行.

2) 每月初,有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制定月度采购计划,严禁无计划盲目采购。

3) 工程物资的采购必须由专人负责,采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。

2、工程物资的入库:

1) 工程物资购进后,必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续。

2) 工程物资入库验收,发现采购不合格或不符要求的,由采购人员直接负责;验收入库后发现问题的,由保管员负责。

3) 工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题,应查明原因,落实责任,其中应由运输部门负责的,要填制工程物资短缺毁损清单,由运输部门鉴证后,连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清,验质尚无结果的工程物资应单独保管,不得领用。

4) 工程物资经验收后,保管员应填制收料单,一式三联,第一联材料采购部留存,用以考核工程物资采购计划执行情况;第二联随同发票送交财务部门报账;第三联仓库留存。

5) 采购人员向财务部门报账时,原始单据和入库手续必须齐全,否则财务人员有权拒绝报账。

3、工程物资的领用:

1) 工程物资的领用必须按领料单的要求严格填写,领料单如有缺项,保管员有权拒绝发货,仓库材料核算人员有权拒绝受理,并通知领用人补填完整。

2) 领料批准权限,按各级领导的审批权的规定办理。

4、工程物资的库存管理:

1) 仓库必须建立收、发、退料责任制,严格执行验收,规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度,做到账账相符、账实相符、账证相符。

2) 建立工程物资管理台账,进行数量、金额核算,设立核算人员,认真填写收、发、退料凭证,做到真实可靠。

3) 仓库根据收、发、退料单登记材料明细账,并于月底报送财务部门,与财务部门核对无误。

5、工程物资的盘点清查制度:

1) 为了不影响财务核算工作,仓库应在每月25日结账,编报工程物资变动表、支出清单并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。每月25日结账时,要做好收、支、结存的盘点工作,核对库存数,从量上查明盘盈、盘亏数,报送财务部门。

2) 建立工程物资定期清查制度,采用实地盘点的方法,用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后,编制库存物资盘点表,将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对,对于账实不符的材料,应切实查明原因,分清责任。工程物资要求每季度清查一次。

3) 财务必须认真做好原始凭证的审核工作,合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算,做到帐帐相符、账证相符、账实相符,保证帐、卡、物、资金四相等。

4) 做好工程物资的索赔工作。

6、工程物资的稽核:

1) 财务部应设置专职的审计人员(在公司的中、远期规划中,视公司的发展状况,成立独立的内部审计机构),对工程物资业务进行核查,对工程物资资金的利用效益进行分析。

2) 审计人员应参与工程物资的盘点,现场观察存货的流动与控制。在调查过程中,还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。因为有些工程物资的专业技术性强,相应的管理措施也很有专业技术性,不了解这些情况,就很难对工程物资的内部控制制度做出判断。

3) 工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计算、检查、分析(如计算工程物资周转率、周转天数等指标),以加强工程物资的管理,合理使用资金,加速资金周转,提高资金利用效率。

第十七条 低值易耗品

1. 根据公司的情况,规定2000以下,使用年限较短,不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转材料等,为低值易耗品。

2. 低值易耗品在购买之前应根据需要填写购买申请单,经有关部门审核,公司领导批准,方能选购。一次性购买低值易耗品金额在5万元以下的,由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核,主管副总经理审批;一次性购买低值易耗品金额在5万元以上的,由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核,主管财务的副总经理及公司总经理双签批准。

3. 非生产用低值易耗品实行归口管理,计算机类低值易耗品由信息资源部管理,其他非生产用低值易耗品由行政管理部负责管理.

各归口管理部门在低值易耗品的日常管理中应进行以下工作:

1) 参与供应商的选择评价

2) 参与品种、型号、规格、价格的选择

3) 负责验收

4) 提出转移、报废处理意见及参与清理

5) 参与组织资产清查等

4. 非生产用低值易耗品由行政管理部统一购买.

5. 为了加强对在用低值易耗品的管理,应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。

6. 使用部门向仓库领用低值易耗品,应填制一式三份的领用凭证,一份留存仓库,作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据:一份交给使用部门为实物管理的依据。一份交给会计部门作为记账的依据;除此以外,各部门应建立“低值易耗品卡片”由归口管理部门保管,控制各使用部门在用低值易耗品。

7. 要建立以旧换新的赔偿制度,并及时按照制度的规定办理凭证,进行会计处理,按各使用部门设置在用低值耗品明细账(包括数量和金额),定期与实物核对.在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品,应加强实物管理,并在备查簿中进行登记。

8. 公司的低值易耗品报废时,应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单,填明报废低值易耗品的数量和原价。入库残料按照规定作价。由于员工丢失损坏,照章应由员工赔偿的,还要注明应由员工赔偿的金额和员工姓名及签章,会计部门应根据报废单进行查审核对,并计算报废低值易耗品的已提摊销额和应补提的摊销额。

9. 所有离开公司的人员,应办理低值易耗品的退库手续,同时,管理低值易耗的人员应监督低值易耗品的实物管理。

第十八条 存货应当定期盘点,每年至少盘点一次,盘点情况如与账面记录不符,应当于查明原因后,按时进行会计处理,一般在年终结账前处理完毕。

第十九条 盘盈的存货,应当相应冲减有关成本费用;盘亏或毁损的存货,在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后,应当相应计入有关成本、费用,其中,由于自然灾害造成的净损失,计入营业外支出。

财务部应于每会计年度末对比存货的账面价值和现行市价,若账面价值低于现行市价,则应计提存货跌价损失准备。

第二十条 及时办理竣工决算,正确核算完工产品成本.对产成品的入库、出库及时进行核算,确保回款的及时性,随时掌握产成品库存状况.

第二十一条 出租开发的房屋、建筑物按竣工决算成本入账,在使用期限内分期进行摊销。建立出租开发产品台帐或卡片账,定期进行盘点,至少每年一次,评估出租开发产品的使用状况,正确、及时掌握资产的现实价值。

第二十二条 对工程支出进行明细分类核算,准确核算在建工程成本。

预算内工程支出由主管财务的副总经理批准。

预算外工程支出由总经理会同主管财务的副总经理批准。

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安全生产管理制度

第12篇 房地产公司安全管理制度怎么写

第一章 总则

第一条 目的 为加强公司的安全管理,增强员工的安全意识,落实各项安全措施,保障公司各项工作的顺利开展,本着“预防为主,杜绝隐患的原则,结合公司实际,特制定本制度。

第二条 定义 本制度的安全管理是指消防、财产、用电突发事件处理及项目施工现场等方面的安全管理。

第三条 职责 公司成立安全责任领导小组,全面负责本公司的安全管理工作。

第四条 适用范围 本制度适用于云南水投丽都投资开发有限公司全体员工。

消防安全管理

第五条 公司安全领导小组应每半年组织员工学习一次消防安全,开展多种形式的消防安全宣传教育,以增强全员安全意识,使员工了解和掌握必备的安全防范知识。

第六条 公司应按照消防法规和消防部门的要求,在办公区域内配备消防设施设备,并对消防设施设备的性能情况经常进行检查,确保消防栓、灭火器具完好、有交往,消防通道畅通,消防标识清晰、准确。

第七条 安全设施的摆放要有固定位置,不得随意改动,“注意”、“禁止”标牌、标志、应醒目标准,消防标识清晰、准确。

第八条 办公区域严禁存放易燃易爆物品。

发生火情应立即拨打报警电话,并上报公司应急指挥办公室。

准确报告起火部位、燃烧品等情况,按动附近火灾报警器,关掉一切电源,并利用附近灭火设备灭火。

财产安全管理

第十条 公司全体员工都有保障公司财产安全的责任和义务,在公司财产受到损害时,应采取果断措施,维护公司资产的完整和安全。

部门总监应全面负责本部门配置资产的安全,资产的直接使用者或保管者为第一责任人,如因不负责任造成丢失或损坏,将根据公司相关制度处理。

第十一条 每天下班及节假日应关好门窗、电灯、开关、水龙头或其他用电、用水设施,公司定期对下班及夜间值班情况进行检查;

上班时间外出应及时锁了抽屉,钥匙随身携带,最后离开者关窗锁门。

第十二条 财务部、档案室等重要部门应安装防盗门窗,财务部门的重要票据、支票等一律入保险箱,随时上锁。

第十三条 财务部应严格按照现金管理规定,巨额资金的存取应保证在保安不少于两人及专车护送的条件下,由财务人员专人办理;

帐面资金的管理严格按照有关制度输,对不按照规定办理造成损失的,当事人应全额赔偿,直至追究法律责任。

第十四条 公司印章应存放在保险柜或其他安全的地方,财务专用章和法人代表印章应分开存放(具体参照公司印章管理制度)

第十五条 公司车辆使用应严格遵守公司车辆管理制度,公司司机及驾车人员必须严格遵守交通法则和行国规范,杜绝酒后驾车违章行为,服从交警指挥,保证行车安全。

公司车辆应停放在指定地点,并要做好安全防范工作,要关窗锁门、不得存放贵重物品。

(具体参照公司车辆管理制度)

第十六条 员工上下班途中要牢固树立交通安全意识,如遇加班超时至深夜,尽量避免单人独行。

用电安全管理

第十七条 员工使用各类设施设备,应遵守相关的操作程序和要求,禁止违规操作以保障用电安全。

第十八条 除办公设备以外的电力设施设备的维修应由物业管理人员负责,公司人员不得擅自维修。

第十九条 维修人员在维修各类电力设备时,应严格按照安全操作规程操作。

第二十条 员工不得在办公区域内私拉电线,不得擅自使用电热器具,下班应切断办公设施设备的电源,不得在禁烟区域抽烟。

突发事件处理管理规定 第二十一条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的,已经或者可能对公司的经营、财务、声誉产生严重影响以及相关法律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件,主要包括但不限于纠纷引起的重大堵门事件、公司重大安全事故、公司财产事故、员工人身伤害等。

第二十二条 突发事件处理应遵循的原则 保护公司利益;

预防为主、常备不懈;

反应及时、措施到位;

统一领导、分级负责;

最大程度地减少对公司经营及形象的影响。

第二十三条 突发重大事件一经发生,由公司迅速成立危机处理小组,危机处理小组由事故相关管理部门的分管副总裁担任组长,其他相关部门全力配合。

公司处理突发事件的具体组织工作由危机处理小组负责。

相关详细规定参照《云南水投丽都投资开发有限公司安全生产事故应急预案》 危机处理小组的主要职责包括: 决定启动和终止突发事件处理系统;

拟定突发事件处理方案;

组织指挥突发事件处理工作;

协调与政府部门和其他有关部门的关系;

突发事件处理过程中的其他事项。

第二十四条 预警和预防的规定 各项目、部门负责人作为突发事件的预警、预防工作第一责任人,应定期检查及汇报部门或公司有关情况,做到及时提示、提前控制,将事态控制在萌芽状态中。

第二十五条 预警信息的传递及处置 预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预期事项、应采取的措施等。

公司预警信息的传递主要由公司各部门及各项目、案场的责任人负责向事故(件)相关部门领导进行汇报,然后由事故(件)相关部门领导对信息进行分析及调整,确定为有可能导致或转化为突发事件的各类信息并予以高度重视。

公司的任何人均可作为信息的报告人,报告人有突发事件信息后应立即向事故(件)相关部门领导进行汇报,由事故(件)相关部门领导按照工作程序进行处理。

第二十六条 突发事件处理程序 接办。

值班领导接到事故(件)报告时,要做详细记录,接报时间要具体到分钟。

发生在各项目或案场的突发事件,必要时值班领导应与各项目或案场取得联系,确有必要的,要责成案场上报事故(件)处理的有关情况。

报告。

值班领导将有关情况了解清楚后,一般性的安全生产事故和突发事件,按正常工作程序处理。

重大安全生产事故和突发事件,要形成简明报告,并在5分钟内送总经理和分管领导。

关于重大事故(件)的批示意见,值班领导要迅速转办,并做好情况跟踪和详细记录。

公司对处理时间较长的突发事件和重大事故,成立危机处理小组进行处理的,值班领导要及时进行沟通,掌握有关情况。

跟踪。

值班领导要准确了解和掌握事故(件)发展的动态和进程,随时搞好跟踪调度和信息反馈,及时将事故(件)进展和处理情况报告领导。

结案。

对重大事故(件)的处理过程,要形成完整的局面材料。

在接报当天处理完毕的,由当日值班值班领导及事故相关部门领导负责材料的汇总、整理工作;

需2日以上方可处理完毕的,以接报当日值班领导和相关部门主管领导为主,组织有关人员共同完成材料汇总工作。

处理完毕,要及时将有关材料送至公司资料室存档,必要时可作为公司知识成果,报至综合办公室备案。

更多详细规定参照相关详细规定参照《云南水投丽都投资开发有限公司安全生产事故应急预案》 第二十七条 工作职责 实行事故相关部门领导负责制,事故相关部门领导为主办领导,值班领导的跟踪、协调的责任。

当日不能正理完毕的,值班领导交接班时,要向接班领导讲清情况,接班领导继续跟踪协调。

主办领导要高度负责,做到不拖、不误,务求准确、及时。

对迟报、漏报的,要追究主办领导的责任。

主办领导要准确领会公司意图,严格按照公司指示精神协调处理,不得擅做主张。

值班领导夜间或公休日遇有难以独立处理的紧急情况,要及时报告分管副总裁,请有关人员协助处理。

第二十八条 突发事件处理过程中相关工作人员应遵守的纪律 恪守保密原则,有关突发事件处理工作中的情况,不准随意泄露;

牢固树立全局观念,坚决服从公司统一安排;

忠实履行职责,不得损害公司利益及形象。

施工现场安全管理 公司对所开发的工程项目必须实行安全管理,建立安全管理责任制度、安全事故处理制度、安全教育培训制度,强化安全管理监督,在实施过程中贯彻“安全第一、预防为主”的方针,减少和避免安全事故。

第二十九条 公司对工程项目委派项目负责人,由项目负责人对工程项目施工现场的安全向公司负责人负责,并承担相应的责任。

第三十条 项目负责人的安全管理职责如下:

(一)监督工程项目各参与方的安全管理制度的建立及实施;

(二)监督工程项目施工单位施工组织设计中的安全措施在施工过程中的落实情况;

施工单位安全设施、人员投入及其资格认证;

(三)与各项目参与方一起制定安全应急救援方案,并建立安全救援体系;

(四)发现施工现场存在安全隐患,及时要求相关责任方采取防护措施并制定预防方案;

(五)检查安全设施及安全防护用具的使用、维护情况;

(六)组织各项目参与方进行安全检查,检查内容为:日常性检查、定期不定期检查、节假日前后检查、季节性检查,检查形式为:巡查、抽查、专项检查;

(七)与各项目参与方一起制定消防安全责任制度,确定消防责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆等各项消防安全责任制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施,并在重要场所设置明显标志;

(八)对施工现场特殊作业应制定专项建设方案,需要报行政主管部门审批的应进行报批,在经审批同意后方可进行建设;

(九)发生安全事故及时向公司负责人报告并保护好现场。

第十条 项目负责人受公司负责人委派对工程项目进行管理,在安全管理方面具有:监督检查权、建议权、现场事故调查处理权及其他授权。

附则 第三十一条 本制度自发布之日起执行,解释与修订本权归公司。

第13篇 房地产公司门卫接待制度

房地产开发公司门卫接待制度

1.1 为加强出入公司的人员、物品的管理,特制定本制度。

1.2 凡人员及物品出入公司大门应遵守本制度,由保安人员负责管理。

1.3 本公司人员出入管理

1.3 .1本公司员工出入公司,应穿着规定服装,配挂胸卡于胸处,以便识别,并严禁赤足或穿着拖鞋。

1.3 .2员工出入公司,如果携有物品,应接受保安人员的检查和登记。

1.3 .3员工上下班时,应排队打卡,并不得代替他人打卡,如发现依考勤管理规定处分。

1.3 .4凡进出公司及在公司范围以内,无论上下班时间一律佩挂胸卡,未按规定佩挂者,依有关规定处分。

1.3 .5工作时间内因公外出

(1) 从业人员临时因公外出时,应经直接上级批准,保安人员记录出入公司时间。如遇异常情况应即联络其所属部门的主管处理。

(2) 工程部、销售部人员外出,应填写出工单,说明去施工、销售现场或其他场所,保安人员要做详细登记。

⑶ 因故请假出公司者,应按规定办理请假手续后打卡出公司。

(4) 下班时间除加班外,禁止逗留。

1.4 公司外人员出入管理

1.4 .1工程承包人及雇用人员须入公司工作,先由工程承包人填具出入公司申请书一式两份,经工程部经理及负责安卫的主管领导核准后,一份送办公室审核,一份送门卫存查,并凭此换发工程承包人入公司凭证。如入公司工作时间在一日以内,可免送办公室审核。

(1) 入公司:凭身份证明文件及工程承包人入公司证交门卫核对无误后换发工程承包人入公司证佩挂入公司。

(2) 出公司:当日工作完毕出公司时,应交还工程承包人入公司证,换回身份证明文件及工程承包人入公司凭证。午间出公司用餐及工作中出入公司时亦同。

1.4 .2凡公司外人员来访者,应先填签来宾登记表,保安人员负责引领前台接待。

1.4 .3离开公司时,应携贵宾证交还保安室,并由保安人员签注离开公司时间。

1.4 .4禁止来宾未经准许进入公司,发现或接获他人举报,应由办公室查明责任归属,如因保安人员管理不严,公司给予当值人员20元处罚。

第14篇 某房地产公司销售管理制度总则

房地产公司销售管理制度总则

房地产营销是房地产开发的重要环节,贯穿项目开发的全过程。为规范公司销售管理,提高服务水平,提升楼盘及公司品牌形象,同时提高效率,实现公司资金快速回笼,制定本销售管理制度。

1.依据国家、省、市关于房地产开发经营企业从事房屋销售的法律、法规、条例、办法等规定去开展公司的销售工作。

2.制定、执行、落实公司年度销售计划和项目销售计划,安排全年度楼盘开发项目的销售计划和项目推广计划,实施公司品牌战略,认真、及时、合理、创新性地做好策划、广告、价格等工作并进行效果分析,以促使工作的不断提高。

3.严格案场管理,做到管理严格、作业规范、工作细致、分工明确、做事有序、奖罚分明,逐步建立一支高效、团结、干练的销售队伍。

4.加强对销售合同、资金、公司印章的安全管理,避免发生损失,并根据公司资金的要求及银行的相关规定,及时联系、协助银行办理客户个人按揭贷款的审批手续,以加速资金回笼。。

5.及时收集市场信息、政策信息,为公司决策和销售工作提供支持;多途径收集、管理、利用好客户资源,促进销售的快速进行,同时不断分析客户形态,为项目进一步营销和楼盘的策划提供现场第一手资料。

6.销售过程中,做好客户服务。认真友好地听取、处理业主的投诉;对业主提出的变更申请,按相关操作程序给予办理;房屋交付时,做好竣工房产面积测量并组织实施房屋交付工作。按合同承诺配合业主办理房产交易过户和两证手续,条件许可的情况下,为业主代办房产证和土地证。

7.通过客户俱乐部等形式通过多种途径加强与客户联系,扩大公司影响,树立良好的口啤,增强公司的品牌形象和促进销售的快速进行。建立公司销售网站,提倡网上看房,增大客户知名度,制定网站管理办法,维护项目以及公司的品牌形象。

8.在全公司强化全过程营销的理念,不同部门、各个岗位树立营销的意识。

9.根据楼盘的情况,选择有经验、创新能力较强的专业策划营销代理公司,并对此进行监控,共同实现公司项目的营销目标。

第15篇 房地产公司销售会议管理制度

房地产公司销售会议管理制度

(三)

(一) 会议必须遵循“高效、高质量”的原则。

(二) 开会时,参会人员必须纪律严明,参会时必须携带笔记本和笔。除特殊情况,所有参会人员必须准时参会,不得无故缺席、中途退席或迟到。

(三) 一般性例会时间必须控制在30个小时以内。

(四) 所有会议如无特殊情况必须要有会议纪要,会议纪要应在两个工作日内出稿,除存档外,必须向销售管理部经理报阅。

(五) 会议种类:

1、 每周工作例会1) 招集主持:销售经理2) 参会人员:项目部全体人员3) 开会时间:每周三上午8点30分4) 开会内容:a、上周考勤、考勤情况公布;b、上周工作情况总结;c、本周销售管理工作内容;d、解答上周销售人员提出的疑问;e、本周策划推广工作介绍;f、组织销售人员与策划人员座谈;g、组织进行阶段性培训。

2、 每周小组例会1) 招集主持:销售主管2) 参会人员:组内全体销售人员3) 开会时间:每周三前4) 开会内容a、汇总、分析销售工作中的遇到的问题b、对疑难客户进行分析,找对策c、对意向客户的落实情况d、销售人员的签约、回款情况e、由销售主管组织进行组内培训

3、 销售分析会(月例会)1) 招集主持:销售经理2) 参会人员:项目部全体员工3) 开会时间:每月统计截止日起三个工作日内4) 开会内容:a、销售情况,延期签约的通报及分析,结果及意见汇总至本月销售统计分析报告中。b、下月销售计划和销售重点。c、公布下个月销售任务。d、分析当前的市场、客户群及竞争对手,树立本项目的知名度、品牌。e、与业务员进行思想沟通。

第16篇 某房地产企业公司绩效管理制度

1.总则

绩效管理是企业人力资源管理的核心职能之一，科学、公正、务实的绩效管理是提高员工积极性和公司生产效率的有效手段。为了提高公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，并在公司形成奖优罚劣的氛围，特制定本绩效管理制度。

2.绩效管理核心思想

2.1绩效管理是实现部门目标及公司发展战略的基础管理保障;不是简单的打分评级。

2.2绩效管理是促进业务目标达成的必要手段;不是工作负担。

2.3绩效管理是所有管理者的基本职责之一;不仅仅是人力资源部的工作。

2.4管理者与下属持续的沟通是达成绩效管理效果的核心。

3.绩效管理流程

制定计划

执行计划

实施考核

结果应用

考核者与被考核者根据部门职能和岗位职责沟通员工本考核期内的工作，确定计划，对每项工作确定绩优和不良关键事件，并达成共识

填写《绩效记分卡》，双方签字确认

被考核者按照计划开展工作，直接上级给予指导

考核者对被考核者的工作表现适当记录，作为考核依据(可以在“完成情况”填写)

由于不可控因素导致重大计划变更，需要调整计划并以新的计划进行考核

考核者按照规定的评分标准进行打分并提交人力资源部，提供绩优和不良关键绩效的具体事件

人力资源部对考核结果进行审核

考核者与被考核者就考核成绩、本考核期内的表现进行沟通，并填写《绩效记分卡》

人力资源部对考核结果进行整合

考核结果人力资源部、被考核者所在部门分别备案

4.适用范围

本绩效管理制度适用于——

4.1副总、财务总监、总经理助理

4.2部门经理

4.3员工

5.职责分工

5.1公司决策团队：

5.1.1明确公司远景规划及战略目标

5.1.2对指标及标准的设定提供指导意见

5.1.3参与所属部门和员工的绩效管理，对既定的指标和标准的完成进行监督

5.2中层经理团队：

5.2.1对下属讲解、沟通绩效管理制度核心理念

5.2.2根据战略目标进行战术分解，确定行动计划

5.2.3中层经理提出指标及标准设定的建议

5.2.4在过程中关注指标的达成

5.2.5对下属员工分配任务，对既定的指标和标准的完成进行指导

5.3员工：

5.3.1按照绩效要求完成本职工作

5.3.2反馈方案运行中存在的问题，并提出改善建议

5.4人力资源部：

5.4.1对绩效管理方案进行培训和讲解

5.4.2监督绩效管理的执行，并提出改善建议

5.4.3随着公司发展，动态调整优化方案

5.4.4进行分数整合，上传下达

6.对高层的考核

6.1公司高层范围——总经理助理以上人员

6.2考核责任者——高层的考核由总经理负责

6.3考核时间——对高层的考核每月度进行一次，每月初2号完成计划沟通，并于下月初2号完成绩效反馈沟通及今后工作计划沟通。于每月初2号将双方确认完毕的《绩效记分卡》交人力资源部。

6.4考核内容——高层考核依据为年度计划的分解，具体见《高层年度绩效记分卡》。

6.5考核实施——分管部门当月发生可控因素下的重大事故，高层当月绩效考核为“E”，影响当月绩效工资，并视情况进行进一步处理。

6.6周边绩效——公司高层每年度末进行一次周边绩效的评议，评议结果作为职业生涯发展规划的参考。

7.对部门经理的考核

7.1部门类型——由于房地产开发行业的特殊性，对于某些部门适宜以项目的形式进行考核。从公司目前的情况来看，适宜采用这种方式进行考核的部门包括——开发设计部、工程项目部、市场部、推广部、销售部、预决算部、计核部。在这里称为“业务部门”，月度和年度进行考核;其他作为行政支持部门，工作内容比较稳定，指标设定和权重也会在一定时期(年度)内保持稳定，月度和年度进行考核。在这里称为“支持部门”，包括客户服务部、行政部、人力资源部、信息应用部、财务部、ISO小组

7.2考核责任者——对部门经理的考核由其分管的直接领导进行

7.3考核时间——对部门经理的考核每月度进行一次，每月初3号完成计划沟通，并于下月初3号完成绩效反馈沟通及今后一个月的工作计划沟通。每月初3号将双方确认完毕的《部门经理月度绩效记分卡》交人力资源部

7.4考核内容——部门经理对部门工作负全责，因此对部门的考核即为对部门经理的考核。部门经理考核依据为部门工作指标的完成，工作指标的设定能够量化尽量量化，定性指标的评价一定要有关键事件，具体考核详见《部门经理绩效记分卡》

7.5考核实施——部门当月发生可控因素下的重大事故，部门经理当月绩效考核为“E”，影响当月绩效工资，并试情况进行进一步处理

7.6周边绩效——部门经理每半年进行一次周边绩效评议，评议结果作为其职业生涯发展规划的参考

8.对员工的考核

8.1考核责任者——对员工的考核由其部门经理进行

8.2考核时间——月度进行考核，每月初4号完成计划沟通，并于下月初4号完成绩效反馈沟通及今后一个月的工作计划沟通。每月初4号将双方确认完毕的《员工绩效记分卡》交人力资源部

8.3考核内容——对销售业务人员的业绩完成情况，根据业绩计划进行评价，详见具体考核表格;对其他员工的考核，根据具体的岗位职责，提炼出关键事件进行相对客观的考核，详见《员工绩效记分卡》;关键事件由考核者及被考核者根据沟通确定，并逐步固化下来，作为岗位职责的具体描述

8.4考核实施——如果员工当月工作表现没有出现关键事件，则他的工作绩效是常态绩效;额外工作的履行，必须在双方认可前提下，同时加分的前提是按照要求完成本职工作，即本职工作综合评分达到“C”。

9.附加奖励

建议采纳条数和部门成本节余作为附加奖励指标，年终时一次兑现，详见《附加奖励绩效记分卡》

10.绩效管理结果及应用

10.1对于员工关键事件的评分

10.1.1针对每个职责——常态的绩效分数为100分

每项绩优关键事件加分20分

每项不良关键事件减分20分

说明：对于一项工作，有可能出现两个或以上绩优(不良)关键事件，也可能同时出现绩优和不良事件，关键要看工作标准的制定。

10.1.2针对额外工作——

额外工作为加分项，完成工作加20分，未完成减20分

额外工作的权重设定为50%

说明：额外工作界定，是指岗位职责以外的，还需要是对公司具有一定价值、占用一定时间精力(10%以上时间精力)的工作。以下几种工作不属于额外工作范畴：

(1)在自己本职工作范围内，配合其它部门的工作。公司是一个运行的整体，各项工作之间必定会有配合和交叉，有些工作会以某些部门为主，其他部门会在其中起到参与、支持、协助等的作用，但是这些工作都是本职范围内的。

(2)本职工作内，但属于计划外的工作，这可以通过动态调整计划本身来实现，但不属于额外工作。

考核结果等级

以考核者的评分为基本参照，经过加权平均后，得出最终考核分数，考核结果共分五个等级。详见《考核结果等级说明表》。如果考核指标中，有得分为“60分”，则最终考核分数等级不得超过“C”。

考核结果等级说明表

最终考核分数

等级

……

A

135-145125-134B

115-124105-114C

95-10485-94D

75-8465-74E

60-6410.2绩效工资发放

10.3.1鉴于房地产行业特殊性，各业务部门在项目不同阶段承担的工作责任、风险以及工作量的大小是不同的，因此绩效工资的发放也按照不同的系数来调整，以达到真正的激励作用

10.3.2公司在年度预算中确定各部门综合系数，有条件的业务部门在预算范围内根据各时段的实际情况调整每个岗位的系数。

10.3.3系数需要在考核期初确定，由人力资源部进行指导和监控，并与员工充分沟通。

10.3.4支持部门的系数在年度内均衡确定。

10.3.5在部门人员编制不变的情况下，如果出现两个项目并行的现象，则绩效系数的核算为：

ma_(系数1，系数2)+min(系数1，系数2)_0.5

10.3考核结果应用

10.4.1部门经理及以上人员，一次考核结果评为“E”，或者连续两次考核结果为“D”，则做调岗或下岗处理

10.4.2员工连续两次考核结果为“E”，则做转岗或下岗处理。(销售部员工除外)

10.4.3下岗人员根据实际情况，做辞退处理或者由人力资源部统一进行为期三个月的培训，三个月经过考察仍然不能胜任的，做降职或辞退处理。

10.4考核结果的其它应用

10.5.1年度薪点调整(针对个体)

考核等级

ABCDE

薪点调整

+10%

00-10%

-20%

10.5.2年度薪点值调整(针对公司全体)——

公司没有完成当年目标，薪点值降低2%

公司完成最低经营目标，薪点值保持不变

公司完成理想经营目标，薪点值增加2%

11.附则：

11.1本规程的最终决定、修改和废除权属公司决策层。

11.2本规程的解释说明权属人力资源部。

11.3本规程的实施时间为2002年月日。

第17篇 房地产公司营销中心销售收款催款制度

房地产开发公司营销中心销售收款、催款制度

第一条、交现金的方式:若客户提出交现金,置业顾问应带领客户将现金直接交给公司安排在现场的财务人员,再开正式收据给客户,置业顾问禁止收受现金。

第二条、倒折的方式:若客户交来存折,由置业顾问陪同客户到其存折开户的银行,取现后回销售部将现金交给公司安排在现场的财务人员,再开正式收据给客户。

第三条、收取支票或汇票的方式:若客户交来支票和汇票,由置业顾问带领客户将支票式汇票交到公司财务人员手中,先由公司财务部开收条给客户,收条要注明支票或汇票号码;待公司财务进帐后,再由财务部开具正式收据给客户。届时,客户把收条还给财务部。

第四条、银行转帐方式:客户已通过银行转帐,置业顾问应让客户将转帐的回单送到公司财务部,财务人员确认进帐后,开具正式收据给客户。

第五条、交款和催款的经办原则为谁签约、谁负责。

第六条、由销售部主管负责督促置业顾问的交款、催款工作。

第七条、由销售部主管制定合同执行情况表,并以此作为催款时间依据。

第八条、对逾期付款的客户,要热情、耐心地做好催款工作。

第九条、客户提出的任何推迟付款和其他付款的要求,置业顾问须经销售经部理批准后才能答应客户。

编制审核批准

日期日期日期

第18篇 房地产公司值班制度范本

第一条 值班是保证在工作时间公司不失控的重要措施,也是强化安全管理,落实防范的具体体现。公司内设机构要认真落实值班管理制度。做到人员落实,责任落实,管理落实的三大政策。

第二条 值班人员地点、门卫、办公椅、值班范围办公大椅,公司重点部位,及公司内部区域,值班人员必须坚守岗位,按时按班。不得擅离职守。

第三条 值班人员在接班时,检查交班情况,本班未处理的事情,须在交班时向下一班交代清楚。

第四条 遇有重大事项和异常情况,值班人员应及时向公司有关领导报告,并采取一定的措施。

第五条 值班人员在值班期间应集中精力,不得从事与值班无关的或影响值班的事情。

第六条 值班人员认真检查公司内部各项安全措施,对技术防范设施设防,发现防范漏洞和安全措施不落实的隐患并及时排除。

第七条 值班人员遇有职能单位进行检查等公务活动,要积极配合,协助搞好相关工作,重大问题应立即报告公司主要领导。

第八条 值班人员负责单位内部巡逻工作的检查监督,对巡逻人员不尽职责及违反公司相关制度的行为,向公司有关领导提出处理意见。

第九条 值班人员负责处理单位内部发生的案件的处置,公司发生盗窃时,要保护好现场,及时报告公安机关,重大案件要及时报告公司领导。

第十条 值班人员是公司夜间安全保卫与防范工作直接责任人,对单位内部夜间安全保卫工作负责。

第十一条 门卫值班要点:

1、 必须严格遵守各项管理制度和规定,认真做好值班记录。

2、 增强责任心,严守纪律,不得无故脱岗、漏岗、擅离职守。

3、 学会正确使用各种消防设施,机械及报警装置,做好防火、防盗工作,杜绝长明灯、长流水现象。

4、 在节假日及下班期间,值班人员必须逐层检查,确认无事后,方可关门落锁,假日期间禁止闲杂人员进入公司。

5、 在接待来访人员时,态度和蔼,热情引导。

6、 值班人员当班时,严禁酗酒、离岗、下棋、打扑克等娱乐活动。

7、 确保责任区卫生清洁,做到清洁卫生有序。做好外来车辆的等级管理,对向外拿运物品及其它可疑现象要认真检查,确保公司财产安全。

8、 负责传送报刊、书信及院内车辆的停放工作。

9、 积极完成上级临时交办的其它工作任务。

第十二条 领导值班要点:

1、 接待下班后来客。

2、 处理未完成工作。

3、 处理下班后的突发、紧急事件。

4、 值班人员接打值班电话,应记录来电时间、单位、授话人、主要内容。

5、 值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容,提出处理意见。

6、 值班人员按规定准确填写值班日表。

第十三条 本制度自下发之日起实施。

第19篇 a房地产公司人事管理制度

e房地产开发公司人事管理制度

总则

1.0目的

1.1为了实现对公司员工的科学管理,做到队伍精简、素质优化、办事高效、流动灵活,促使公司顺利进步和发展,根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,特制定本工作手册。

1.2公司人事管理原则是“以人为本、以德为先、量才使用、内外选拨、鼓励竞争”。坚持德才兼备、用才之能的用人标准,通过培训开发、激励、挖掘员工潜力。

1.3人事管理工作要坚持任人唯贤、公正合理、廉洁奉公的原则,努力搞好人才吸纳、挖潜人力资源,不断提高工作水平,为公司的发展作出贡献。

2.0人事管理职责

2.1公司人事管理工作由办公室负责,办公室在行政副总经理的领导下开展工2.2人事管理主要工作职责:

2.2.1拟定公司的人事内部管理规章制度,并组织实施;

2.2.2负责对公司各部门员工的人事、劳资、福利待遇进行监督管理;

2.2.3负责员工的招聘、录用、考核、调配和任免辞退等工作;

2.2.4组织新员工入职培训和员工业务技能培训等;

2.2.5承办公司员工社会保险和其它福利事宜。

3.0员工的权利与义务

3.1公司员工享有下列权利:

3.1.1取得劳动报酬的权利;

3.1.2享受社会保险和福利的权利;

3.1.3休息、休假的权利;

3.1.4接受业务知识培训的权利;

3.1.5获得劳动安全卫生保护的权利;

3.1.6提出申诉和提请劳动争议处理的权利;

3.1.7法律规定的其它劳动权利。

3.2公司员工必须履行下列义务:

3.2.1遵守职业道德;

3.2.2遵守法律和法规;

3.2.3遵守公司规章制度;

3.2.4公正廉洁、克已奉公、服从命令、忠于职守、勤奋工作、尽职尽责;3.2.5保守公司秘密,维护公司声誉和利益;

3.2.6提高业务能力和综合素质;

3.2.7执行劳动安全规程;

3.2.8法律、法规、公司章程规定的其它义务。

4.0职位及编制

4.1在公司确定的架构内,根据工作需要,遵循因事设岗、因岗定编的原则确定各类职务及编制数量。

4.2公司设下列职务:

4.2.1管理人员职级划分:

4.2.1.1一级总经理

4.2.1.2二级副总经理级副总经理

4.2.1.3三级总经理助理级总经理助理

4.2.1.4四级公司部门经理

级部门经理

4.2.1.5五级部门主管、主办会计级部门主管

4.2.1.6六级部门主管副职、办公室干事级部门副主管

4.2.1.7七级员工级一般员工

4.3公司总部机构的增减和编制变化由总经理批准。

5.0聘用

5.1公司除由董事会聘用的高级管理人员以外,所有职位均面向社会公开招聘,择优录

5.25.2被录用人员必须满足以下条件:

5.2.1年龄:三十五岁以下(有特殊才能可适当放宽条件);

5.2.2文化程度:大专学历以上(有特殊才能可适当放宽条件);

5.2.3司机等后勤人员不受以上条件限制;

5.2.4基本素质要求:

5.2.4.1五官端正、身体健康、作风正派;

5.2.4.2有强烈的敬业精神和进取精神;

5.2.4.3具有职业道德,能保守公司秘密;

5.2.4.4遵守国家法律、法规及公司的规章制度。

5.2.5经过必要的测评过程且确信其具有相关岗位的工作能力;

5.35.3录用职员按下列程序进行:

5.3.1用人部门向办公室提出用人书面申请并经总经理同意;

5.3.2办公室通过参加招聘会、在新闻媒体上发布招聘广告、在人才信息网络查询或由个人推荐等方式进行初选;

5.3.3对初选合格人员进行资格审查和面试(学历、职称、仪容仪表、言谈举止、性格及在原单位的表现等)

5.3.4对面试合格人员进行公开考试(心理素质、反应能力、写作能力等);5.3.5对考试合格人员由用人部门进行素质、工作能力与业务知识方面的考核;

5.3.6考核合格者由办公室报总经理批准;

5.3.7总经理批准后,办公室通知办理入职手续;

5.3.8自应聘人员递交应聘资料或公司组织面试之日起,公司将于15日之内将聘用与否的决定明确回复应聘者,以示尊重;

5.4未被录用者递交的复印资料不予退还,由公司存办公室要随时了解试用情况。

5.5被录用员工需要提供下列材料:

5.5.1履历表;

5.5.2健康诊断书(健康证或体检合格报告);

5.5.3最终学校的毕业证书;

5.5.4资格证书(专业技术职称);

5.5.5照片(三个月内近照)二张;

5.5.6身份证复印件;

5.5.7与原单位已解除劳动合同关系的证明;

5.5.8户口不在本地的需要提供暂住证;

5.5.9公司认为必要的其它材料。

5.6试用:新入职的员工,必须进行一至三个月试用。试用期间,由部门负责在以下几方面对其进行考核:

5.6.1是否具有敬业精神;

5.6.2是否符合岗位要求及胜任工作;

5.6.3是否遵守公司各项规章制度;

5.6.4是否以公司利益为重;

5.6.5在试用期间,是否有因工作失误给公司造成经济损失的情况。

5.7试用合格的,正式任职;不合格的,取消录用资格。

5.8新员工转正(或取消录用)程序:

5.8.1由员工提出申请,部门负责人签考核意见(取消录用由部门负责提出)报公司副总经理后由办公室发出正式任用或者是取消的通知,并由办公室备案存档。

5.8.2正式任职后,由办公室定期(

每月)向所在部门了解其工作情况,并根据员工特长适当调整岗位。

5.9所有聘用人员除总经理特批可免试用外,都必须经过一至三个月的试用后才可正式录用。

5.10试用人员经试用考核合格后,可转为正式员工,公司根据其工作能力和岗位重新定级定职,并给予其享受正式员工的各种待遇。

5.11公司各部门人员不许将自已的家属介绍、安排到公司,属特殊情况的需总经理批准,且介绍人必须立下保证书。

5.12公司各部门必须制定人员编制,编制的制定和修改的权限在办公室,用人必须控制在编制范围内,超编需上报总经理批准。

5.13公司各部门需增员时,由办公室统筹安排公开招聘,择优录用。内部员工引荐的条件相当的也需参加考试,合格才获准聘用,引荐人在被推荐人录用前必须立下保证

5.14试用人员一般不宜担任经济要害部门的工作,也不宜安排到具有重要经济责任的工

5.15试用员工在试用期内以是否敬业、是否遵守制度、是否符合岗位要求为考核标准。试用不合格的可视情况延长试用期或不予正式录用。

5.16转正员工可根据其工作业绩、表现,从发挥其特长、专业潜力合理安排岗位职级。

6.0职务升降、任免

6.1为了激励员工、调动员工的工作积极性,做到奖勤罚懒,公司实行员工职务(或工资)升降制度。

6.2公司员工职务(或工资)晋升,必须坚持德才兼备、任人唯贤的原则,注重工作实绩。晋升员工职务,原则上按照规定的职务序列逐级晋升。德才表现和工作实绩特别突出的,可越级晋升。

6.3员工晋升职务应当具备以下条件:

6.3.1遵守公司规章制度,具备很强的事业心和敬业精神;

6.3.2工作成绩突出,有超过现任职务的工作能力;

6.3.3具备拟任职务的资格条件;

6.3.4年度考核达到优秀。

6.4员工晋升工资应当具备以下条件:

6.4.1遵守公司规章制度,有事业心和敬业精神;

6.4.2胜任工作,在工作中能起模范作用;

6.4.3年度考核达优秀或称职。

6.5公司员工由总经理任免。

6.6公司员工有下列情形之一的,应当予以任职:

6.6.1新录用人员试用期满合格或提前合格的;

6.6.2晋升或者降低职务的(担任新职务);

6.6.3因其他原因职务发生变化的。

6.7公司员工有下列情形之一的,应当予以免职:

6.7.1岗位变动晋升或降低职务的(免去原职务);

6.7.2离职学习期限超过三个月的;

6.7.3业绩平平,工作不称职的;

6.7.4违反法律、法规和严重违反公司规章制度的;

6.7.5因健康原因不能坚持正常工作的;

6.7.6因其他原因职务发生变化的。

6.8公司员工在年度考核中被确定为不称职的,应当按照有关规定程序予以降职(降薪)或辞退员工的职务(或工资)升降。

6.9按照以下程序进行:

6.9.1非领导职务的升降,由部门负责人根据员工工作表现及工作能力提出申领导职务的升降由公司领导职务层根据其工作业绩提出意见;

6.9.2按照升降职务(或工资)所要求的条件由办公室进行审核并将结果上报总经理;由总经理审批;

6.9.3由办公室书面通知本人并办理相关手续。

6.9.4办公室根据公司员工职务的升降,按照相关规定调整其工资档次,并书面知会财务部门。

6.10职务任免程序:

6.10.1非领导职务的升降由部门负责人根据员工工作表现及变动情况提出书面申请交办

6.10.2办公室进行考核并将结果上报总经理;6.10.3总经理审批后,正式行文生效。

7.0离职

7.1离职方式:辞职、辞退、自动离职、开除等。

7.2公司员工辞职,须提前一周向本部门负责人和办公室提出书面申请,部门负责人在接到申请一周以内予以审批。审批期间,申请人不得擅自离职。

7.3对违反规定擅自离职的员工,给予开除处分。若给公司造成经济损失,由公司依法追究其责任。

7.4公司员工有下列情形之一的予以辞退:

第20篇 房地产公司营销中心考勤制度

房地产开发公司营销中心管理制度:考勤制度

第一条 工作时间

1.公司员工实行每周六个工作日,节假日及广告日:均不安排休息,广告日视项目情况具体安排上下班时间;

2.公司作息时间为:

i.10月至4月正常班8:30--12:00,14:00--17:30;

值班9:30--18:30,午间轮流30分钟用餐

ii.5月至9月 正常班8:30--12:00,14:30--18:00;

值班9:30--18:30,午间轮流30分钟用餐;

3.下班时间案场接待客户的置业顾问,待客户接待完毕后方可下班;

4.作息时间根据项目实际进程 会议或培训需要,经销部经理批准后进行调整。

第二条 考勤办法

1.销售主管负责考勤监督,销售秘书负责考勤统计;

2.考勤情况以打卡记录为准;考勤周期为每月一日至当月月末,销售秘书统计完出 (缺)勤情况后,并于次月3日前将月份考勤记录汇总并张贴公示,员工如有异议,应于及时到销售秘书处复核,次月5日考勤员将考勤结果报送人力资源部;

3.员工未在规定时间到达工作场所,视为迟到;未到下班时间离开工作场所,视为早退;未经请假不来上班视为旷工;员工因公务错过打卡时间,应呈递《延误打卡情况说明》,经主管 经理签字后,于次日上午十时之前送销售秘书留存;凡个人原因错过打卡时间,一律自行承担责任;

4.病假:销售人员因病假需要休息,须有正规医院证明并由销售经理审批;

5.事假:事假手续必须至少提前一天书面申请,由销售经理审批,事假不足半天者按半天计。未提前申请或未经批准的按旷工处理。

编 制审 核批 准

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