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体系如何搭建
房地产公司的营销中心运作高效，离不开健全的制度支撑。制度体系的搭建应以提升营销效能为目标，确保每个环节的顺畅进行。我们需要确立营销策略的制定流程，明确从市场调研到策略执行的步骤。设定清晰的职责分工，使团队成员明白各自的工作范围和责任。构建完善的客户管理机制，确保信息的准确传递和及时反馈。
体系框架
制度框架应包括以下几个核心部分：1) 营销策略与计划，规定策略制定的依据和程序；2) 销售流程，详细描述从接待客户到完成交易的每一步；3) 客户服务标准，设定服务质量的底线；4) 团队管理和考核，设定绩效评估指标，激励员工积极性；5) 培训与发展，规划员工专业技能提升路径。
重要性和意义
公司制度不仅规范了营销中心的行为，也是保证公平、透明运营的关键。它能减少误解，提高工作效率，通过标准化流程降低错误率。此外，制度能塑造企业文化，强化团队协作，提升客户满意度，从而增强公司在市场竞争中的优势。
制度格式
制度书写应遵循明确、简洁的原则，采用条列式结构，便于理解和执行。例如：
1. 制度标题：明确表述制度的主题，如“房地产营销中心电话访问规则”。
2. 制度目的：简述制度设立的原因和期望达到的效果。
3. 制度内容：详细列出操作步骤、要求和注意事项，尽可能具体化。
4. 执行与监督：规定制度执行的责任部门和监督机制。
5. 修改与更新：说明制度修订的权限和频率，确保制度的时效性。
以上各点需紧密结合营销实践，不断优化，以适应市场的变化。只有这样，我们的营销中心才能在严格的制度框架下，展现出灵活的市场应对能力和高效的执行力。
房地产公司营销中心轮访轮电制度范文
第1篇 房地产公司营销中心轮访轮电制度
房地产开发公司营销中心轮访、轮电制度
第一条、销售员按签到时间先后,由外到里坐在柜台轮流排备接待客户,二备、三备销售员须站在门口立刚,不得坐在柜台内。一备则坐在前台做好接待客户的准备。
第二条、一备、二备、三备为即将服务人员,原则因集中极力等待客户,不得离岗或作其他事情。如果因公必须离岗,应联系销售组长或主管安排其他人接岗后,方可离岗。四备人员做好随时接岗的准备。
第三条、如轮到的销售员因在接待其他客户、接听电话或其他公务离开前台,则跳过,以后再补。若轮到的销售员因私事不在现场(如去洗手间、临时外出)则自动跳过,但算已接待一个客户名额,不另行补回。
第四条、销售员在接待完客户后需于签到表上签字确认,并按顺序轮流接听电话,接听电话的销售员必须在前台接听登记好每一个来电,直至下一位下来的最后一备来接替。
第五条、销售员不按顺序接待客户,核实之后,第一次给口头警告;第二次给予书面批评,罚款100元;第三次以后每次罚款200,写出书面检查。
第六条、销售主管责监督调整销售员轮流接待秩序,并保证每个客户能及时得到销售员的主动接待。
第七条、每个销售员均须按签到顺序接待客户,不得挑客户、抢客户。若销售员正在接待客户,登记过的老客户来访则,由排在最后的销售员接待,不视为接待名额。
第八条、销售员在接待第一次见面的客户必须委婉的询问客户以下两个问题:(1)询问客户是否来过或电话联系过(2)是哪一位销售员联系过
第九条、销售员不得挑选客户,不得令客户受冷遇,不论客户的外表、来访动机销售员都要全力接待。
第十条、销售员不得以任何理由中断正在接待的客户,而转接其他客户(客人多时候,只能兼顾)。若因服务态度问题遭客户书面投诉,立即辞退。
第十一条、销售员不得在客户面前争抢客户,不该在客户面前说的话决不允许说。销售员在任何情况下都不得在客户面前发生争执,也不得在成交后因销售员之间发生争执而向客户查核当时成交或登记情况。一经发现,将视清洁轻重处罚,第一次给予肇事方罚款100元,并给予书面警告;第二次立即开除。
第十二条、因服务态度以外的原因遭客户投诉,现场主管查实后给予该销售员书面警告,并罚款100元,雷击三次经部门经理同意该销售员下岗。
第十三条、销售员不得在其他销售员接待客户的时候,主动插话或帮助介绍,除非得到邀请。若遭到其他销售员投诉,影响成交,主管查实后给予该销售员书面警告并罚款100元。
第十四条、销售员在接待其他同时客户时不得主动递送名片,除非得到该销售员的同意。若客户主动要求,事后必须及时知会原销售员。
第十五条、每个销售员都有义务帮助其他销售员促成交易,在某销售员不在或繁忙的情况下,其他销售员必须协助接待。
第十六条、销售员接待客户完毕后,须送客户出售楼处,不得于客户背后谈论、辱骂或取笑客户。
第十七条、每个接待完客户的销售人员应立到前台进行电话接听进行登记,并鼓励客户来访售楼处,除非客户到售楼处后主动提出找某销售员,否则仍然以轮流到的销售员作为客户接待。
第十八条、销售员原则上不得预留房号,以先付定金者为准,有特殊情况可请示现场销售经理。
第十九条、销售员收取定金之前必须先确定该房确为空号,如有成交,应立即通知本组组长,组长应立即与销售秘书取得联系,避免卖重。
编 制审 核批 准
日 期日 期日 期
第2篇 某房地产公司销售人员管理制度
房地产公司销售人员管理制度
1、销售员职责
①在销售主管的直接领导下开展各项工作。
②熟练掌握业务知识。
③积极进行销售工作,按时完成销售指标。
④负责客户的资料登记、联系、追踪、看房,签约直至售后服务的一系列服务。
⑤有疑问及时向主管或经理反映。
⑥每日认真填写客户档案,工作日志,每周一交上周《工作情况》及《客户分析》,每月的最后一周递交下月《工作计划》。
⑦进修学习销售理论和有关知识,接受公司的考核。
⑧随时收集相应的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司开拓新业务。
⑨完成上级委派的其他业务。
⑩销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9:00之前交于销售主管,过时不候,也不能补交。
※填写认购书、合同正附本,如销售人员出现错误,罚款20元/处,张力经理负连带责任,罚20元/处。
※当日值班销售人员负责电话接听。办公区域不得没有销售人员。
※销售员应配备计算器、荧光笔等必备的办公用品,缺少时应及时补充以便业务的开展。
※
2、销售人员行为准则
①对外工作必须坚持心向本销售体利益,必须使客户满意的原则。
②在业务交往中,不得泄露销售部内部机密。
③一切按财务制度办事,客户交款应到公司办理,个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时,需事先向经理请示。
④在业务洽谈过程中,应尊重同事,接听电话和接待客户时,尽量不把矛盾暴露给客户,有问题及时、低声询问、协调。
⑤在业务工作中,不得以任何形式损害公司及销售部形象违者将处分。
⑥诚实守信,办事认真,任何人不得从事第二职业或兼职工作。
⑦不准在工作区聊天,不准在工作时间做与工作无关的事。
⑧销售人员不许拿答客问接待客户,更不许给客户看。
⑨说话严谨,不确定及不清楚的不要向客户随便承诺。
注:以上行为制度要求全体工作人员认真遵守,违反规定者处以20元/次罚款,销售主管50元/次,销售经理100元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。
第3篇 _房地产公司考勤管理制度
房地产公司考勤管理制度6
1.目的:为维护工作秩序,提高工作效率,加强考勤管理,特制定本制度。
2.适用范围:本考勤管理制度适用于__房地产开发有限公司。
3.职责
公司行政办公室负责考勤管理工作。
各部门领导负责做好本部门员工的考勤监督管理。
4.工作内容
本公司作息时间:冬季上午8:00-12:00,下午1:00-5:00;
夏季上午8:00-12:00,下午1:30-5:30。
公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退。工作时间不得擅自离开工作岗位。有事外出的,须经本部门领导同意。
公司节假日值班由行政办公室统一安排。因工作需要周六、周日或夜间加班的,由各部门领导填写加班审批表,报分管领导批准后执行,并作为员工加班补贴或轮休的依据。
副总经理、总工程师和部门负责人请假,一律由总经理或常务副总批准。员工请假须经部门领导批准。请假人事后须向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位者按旷工处理。
员工上班时间迟于规定时间,按迟到论处;下班时间早于规定时间,按早退论处。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者,每次扣除工资20元;15分钟以上两小时以下者,每次扣除工资50元。
5.打卡规定
员工必须按时上下班打卡,打卡时间为早上班8:00以前,中午12:00以后,下午13:00以前,17:00以后,特殊岗位不能按时打卡的可填写补勤卡申请表;
不得委托或代他人打卡或签到,一经发现,对代打卡人和被代打卡人均处以100元的经济处罚并记过一次;
员工未打卡时,须填写未打卡情况说明,经部门经理签字后交到行政办公室,否则按故意不打卡处理。
员工属于以下情况之一者,按旷工1天处理:
未经领导批准,擅自不上班或请假后逾期不归;
故意不打卡;
迟到或早退超过2小时;
拒不接受领导分配的工作或擅自离开工作岗位。
6.旷工及违纪的处理:
根据公司奖惩制度进行处罚;
给予不超过当月工资30%的经济处罚;
当月旷工超过3天,或当月迟到、早退超过8次者,公司将视为严重违反劳动纪
第4篇 房地产公司工程管理制度15
房地产公司工程管理制度(十五)
总则
三、确保公司建设工程按期、保质顺利竣工,特制定管理制度。
四、工程管理由总工程师牵头,工程部、材料设备部、经济管理部配合实施。
工程施工技术、质量管理
一、责权划分
(一)建设单位
1、协调施工、监理、设计单位的关系。
2、根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计(方案)、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。
(二)施工单位
1、严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工,对施工质量负责。
2、及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述拒绝的正当理由,并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时,其后果由坚持人负责。
(三)监理单位
1、根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。
2、确认施工质量。并对已确认的施工质量负责(但并不免除施工单位对施工质量的责任)。
二、技术质量管理方针
三全管理(全员、全过程、全方位)、预控为主、确保质量。
三、技术质量管理体系
(一)建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况,建立以总工程师为首的技术质量管理系统。
(二)管理系统的人员必须到岗,职责必须划分明确、管理到位。
四、图纸收发和审核
(一)工程图纸及设计文件(包括设计变更)一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人(或档案员)以及监理工程师。
(二)各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。
(三)图纸审查要点:
1、要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。
2、重要构造是否合理。
3、图纸、文件是否互相矛盾。
4、执行标准、规范是否明确。
5、土建与安装的衔接有无问题。
6、现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。
7、有无危及安全的因素。
五、设计交底
设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理,经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。
六、施工组织设计
(一)施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。
(二)施工组织设计应包括下列主要内容:
1、工程概况;
2、施工总平面图;
3、综合计划:包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划;
1、施工方法及技术措施;
2、季节施工措施;
3、质量保证措施;
4、安全技术措施;
5、环保及文明施工技术措施。
(三)施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度,同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。
七、技术交底
由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层,交底应有针对性,说明操作要点、质量标准和安全注意事项。
八、施工
严格按照标准、规范、规程、设计文件,施工组织设计进行施工。
九、设计变更
(一)变更设计施工必须按设计变更图(通知)及洽商记录进行。
(二)施工中有下列情况由施工单位向监理提出,经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。
1、图纸错误
2、合理化建议
3、施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。
(三)不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位,可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工,后补充洽商记录。
(四)设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分,是监理的依据。
十、材料检验
(一)主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。
(二)指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。
(三)建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问,可以抽样复验,复验合格由建设单位承担费用,复验不合格,施工单位承担费用,并严禁使用。
十一、技术检验
施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验(比如:强度、压力、绝缘、探伤等)一律按有关规定由施工单位进行,不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。
十二、隐蔽验收
(一)上道工序的工作结果被下道工序所掩盖,无法或很难进行再次检查;发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。
(二)监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表,表中应注明项目、部位、检查内容,并书面通知建设单位和施工单位。
(三)工程进行到监理单位规定的隐检部位,施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工(量)具,报请监理验收。
(四)隐蔽验收各专业人员都须参加,而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。
十三、中间验收
某一部分分部工程完成之后,由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收,做出书面记录,后续的分部工程方可插入。
十四、设备试运转
(一)具备下列条件方可进行试运转
1、安装工作完成,并经质量检验合格;
2、技术文件规定的检验工作完成并合格;
3、试运转方案编制完毕;
4、测试量具,工具齐备。
(二)试运转由施工单位主持实施,建设单位、监理单位参加。
(三)试运转记录应完整归档。
十五、竣工验收
(一)竣工验收条件:
1、合同规定的工程范围施工完毕,并达到质量标准;
2、档案齐备。
(二)竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。
(三)竣工验收应填写验收单。
十六、质量评定
(一)质量评定按《建筑安装工程质量检验评定标准》按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。
(二)质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监理单位核准。
十七、持证上岗
(一)需要持证上岗特殊工种,施工单位必须安排持证人员操作。
(二)建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况,并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。
十八、质量保证资料
施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理,严禁写回忆录和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷,一式三份报监理核定。
十九、质量事故
(一)发生质量事故,施工单位应立即通知建设单位和监理单位,同时采取防止事故扩大的有效措施。
(二)质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因,写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。
(三)事故处理完毕,施工单位应写出事故报告,报告应说明事故原因,处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。
二十、计量
(一)施工使用的仪器、量具必须合格,并在规定的计量检定周期内使用。
(二)监理应对在用的量具的检定合格证进行检查、登记。
二十一、分包工程质量
分包单位的资质由建设单位和监理确定,分包工程质量由总包单位负责,分包单位的施工技术由总包单位出具。
签证管理
一、管理职能
(一)常务副总经理负责签证工作的领导和审批。
(二)工程部负责确认工程签证的实物量。
(三)经管部负责审查工程签证的金额,确认材料价差补偿范围、种类及预算量。
(四)材料设备部负责确认价差签证。
二、办理签证的范围和依据
(一)下列情况可以办理工程签证:
1、施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图、洽商记录、变更通知而变更施工。
2、由于建设单位的责任引起的停工,返工损失。
3、施工单位应建设单位的要求从事施工范围之外的作业。
(二)办理价差签证必须同时具备下列条件:
1、施工单位自行采购并实际用到工程上的材料、加工件或半成品。
2、合同预算中对该品种的材料,加工件或半成品没有包死价格,并规定可以计算价差。
(三)造价增加小于等于2000元的项目只办理技术洽商,不办理签证。
第5篇 房地产公司考勤制度范本-5
房地产开发公司考勤制度范本5
第一条为维护正常的工作秩序,强化全体员工的纪律观念,根据公司的 规定结合国家的法律、法规,制定本制度。
第二条考勤制度是加强公司劳动纪律,维护正常的生产秩序和工作秩序,提高工作效率,够爱好企业管理的一项重要工作。全体员工必须提高认识,自觉地、认真地执行考勤制度。
第三条公司的考勤管理由公司办公室(或人力资源部)负责管理实施。各部门经理、主管对本部门员工的考勤工作负有监督的义务。
第四条考勤记录将作为年度个人工作考评的一项重要依据。公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上、下班,不迟到、不早退。工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理公务,须经过部门领导同意方可离开公司。
第五条工作时间
1、本公司全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。
2、上午上班时间为8时,下班时间为12时;下午上班时间为14时,下班时间为18时。
3、公司将根据季节的不同作适当调整上、下班时间,具体安排将另行通知。
第六条迟到、早退
1、上班15分钟以后到达,视为迟到,下班15分钟之前离开,视为早退。
2、以月为计算单位,第一次迟到、早退扣款10元,第二次迟到、早退扣款20元,第三次迟到、早退扣款30元,累计增加。
3、迟到、早退情节严重屡教不改者,将给予通报批评,扣除绩效工资,直至解除劳动合同处理。
4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况,属实的,经公司领导批准可不按迟到早退处理。
第七条请销假
1、主管以下人员(含主管)请假一天的由部门经理批准,两天至三天的由分管领导批准,三天以上的由总经理批准一次类推。所有请假人员都须到办公室(或人力资源部)备案。
2、员工因公外出不能按时签到,应及时在考勤簿上注明原因(或通知办公室),并由部门经理签字确认。
第八条病假
1、员工本人确实因病不能正常上班者,须经部门经理批准,报办公室备案,月累计超过两个工作日者,不需取得县、区级以上医院开具的休假证明。
2、患病员工请假由本人活直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假,经批准后方可休假。
3、经公司领导批准,当月累计病假两日(含两日)以内的,每日扣绩效考核分值3分。
4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的,当月病假累计三日(含三日)以上者,每月扣绩效考核分值5分,连续病假超过一个月者视为自动辞职。
5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给办公室存档。
第九条事假
1、员工合理原因需要本人请假处理,并按规定时间申请,经公司领导批准的休假,成为事假。
2、请事假的员工必须提前一天书写申请,如实说明原因,经部门领导报经公司领导同意后,方可休假,否则按旷工处理。
3、事假按照日工资标准扣除。
4、事假可以用加班加点时间调休,但必须经过公司领导的批准,经批准的调休事假可不扣发工资。
5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的,经批准也按上述有关规定执行。
第十条年假
1、员工在公司工作满一年,享受每年7个日历的年假。
工作每增加一年假期增加一日,但最长假期不超过14个工作日。
2、年假需一次性休完,当年未休年假者不得累计到第二年。
第十一条婚嫁
1、员工请婚嫁时,必须本人持法定的结婚证填写婚嫁申请单,经部门经理批准,交办公室(或人力资源部)审核后报总经理批示。
2、婚嫁假期为三天,男方25周岁,女方23周岁为晚婚,晚婚假期共计10天。
第十二条产假
1、女员工正常生育时,给予90天(包括产前15天)产假,难产可增加30天产假。
2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20~30天妊娠假,怀孕三个月以上七个月以下流产的给予42天妊娠假,怀孕7个月以上流产的给予90天产假。
3、女员工休假前需要有医院证明,经所在部门经理同意后,报办公室批准,方可休假。
4、男员工产假的护理假为15天。
第十三条丧假
员工供养的直系亲属死亡,可办理丧假,员工的义母或配偶去世,可休假7天;员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假5天。在外地的父母,配偶或子女去世,需员工本人去外地料理丧事的,可根据路程远近另给路程假。员工办理丧家需在假钱写出申请,部门经理签字后,由办公室呈总经理批准后,交考勤员考勤。
第十四条旷工
1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者,或未被规定时间请假,或违反病、事假规定,或违反公司制度中其它有关规定等行为,均视为旷工。
2、旷工一日(含累计)者,扣发当月全部薪金的10%;旷工二日(含累计)者,扣发当月全部薪金的20%;旷工三日(含累计)者,扣发当月全部薪金的50%;旷工超过三日者,公司视情况给予处理。
第十五条参加公司组织的会议、培训、学习或其他团队活动,有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,参照本制度第五条、第六条、第七条、第九条、第十三条规定处理,未经批准擅自行动的,视为旷工且罚款一百元。
第6篇 房地产集团公司评审会议管理制度
房地产集团有限公司评审会议管理制度
第一章 总则
第一条 为提高_ 城房地产集团有限公司(以下简称公司)各类评审会议的工作效率,规范评审会议的组织工作和议事程序及方法,特制定本制度。
第二条本制度中的评审会议,是指公司在经营管理活动中,对重要计划、规划、方案、合同、制度等专题材料,组织有关人员、专家进行评估、论证或审定的会议。评审会议为不定期会议,通常以一案一会为原则。
第三条评审会议承办部门负责会议方案的制订和报批、会议通知的拟定、会议资料的整理及分发、会议记录的整理、会议纪要的撰写和报批以及会议审定事项的落实。
第四条 综合管理部负责会议通知和资料的发放,会议纪要的核稿、发放和归档。
第五条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章 会议类别与范围
第六条 评审会议分为项目工程前期类、工程管理类、营销策划类、行政管理类及其他类。
第七条 项目工程前期类评审会议内容包括项目可行性报告、项目策划书、规划方案、设计任务书、初步设计方案、建筑设计方案、环境设计方案、综合管线(道路)设计方案、智能化设计方案等。
第八条 工程管理类评审会议内容包括:标书拟定方案、施工方案、桩基施工方案、施工图、重大设备造型、外装饰方案(试样)、“四新”技术应用及推广方案等。
第九条 营销策划类评审会议内容包括:户型设计方案、广告策划方案、销售方案、项目标识系统方案、定位协议、预售协议、销售合同、定价(调价)方案、前期物管协议等。
第十条 行政管理类评审会议内容包括:企业发展规划方案、各类重要合同(协议)、各类规章制度(规程)、重要会议(活动)方案等。
第十一条 上述各类未涉及,但需要进行评审的其他各类方案。
第三章 会议准备与召开
第十二条 召开评审会议前,应由承办部门制定评审会议方案。方案内容包括:
(一)会议时间和地点;
(二)会议主持人;
(三)会议评审内容及议程;
(四)会议参加部门(人员)及拟邀请的专家和来宾;
(五)评审资料目录;
(六)会务安排。
第十三条 承办部门应将会议方案报分管领导审批后,原则上应于会议前3天将方案和会议评审资料送综合管理部。综合管理部须提前 2 天将会议通知及评审资料印发给与会人员。
第十四条 承办部门要提前做好会议场所的安排与布置,准备好演示板、书写笔、投影设备、签到册等相关会议用品。
第十五条 与会人员必须进行签到。承办部门应指定人员负责会议记录。
第十六条 会议发言和评审程序应按会议通知的议程进行,特殊情况可由主持人在会议开始时明确。会议程序应包括以下内容:
(一)主持人明确会议要求和目的;
(二)承办部门负责人详细汇报评审材料的基本内容,提出需要研讨解决的中 心议题等;
(三)与会人员对评审材料提出建议、意见及理由;
(四)承办部门应详细解答与会人员提出的问题;
(五)主持人应对将要形成会议纪要的内容进行复述,对未能形成一致意见的议事内容提出复议要求,达成基本统一后作会议总结,并形成决议。
第十七条 会议对评审材料应充分讨论,力求取得一致,当有较大意见分歧,且暂时不能统一时,则由承办部门会后对材料作进一步深化和修改,提交下一次评审会议重新讨论。
第十八条凡是需要保密的评审资料,会议结束后由承办部门负责收回。
第四章 会议纪要及实施
第十九条 承办部门负责安排人员整理会议记录和撰写会议纪要。会议纪要力求全面、客观、准确。由综合管理部核稿,并送与会人员会签后,报公司领导审定和签发。
第二十条 会议签到册、会议记录(或录音带)及会议纪要按《文书档案管理办法》进行归档。
第二十一条 承办部门及相关部门应根据会议纪要要求,切实做好各项落实工作。
第二十二条因评审疏漏而使公司产生经济损失或导致不良后果的,会议主持人及评审人员应承担相应的责任。
第二十三条 与会人员要严格遵守保密纪律,不得泄露或传播不宜公开的会议内容和议定事项。
第五章 附则
第二十四条 本制度由综合管理部负责解释和修订。
第二十五条 本制度自印发之日起施行。
第7篇 房地产公司员工投诉举报管理制度
房地产开发公司员工投诉、举报管理制度
1.目的:为了能够正确处理好员工所提出的各项投诉(举报),建立公平、公正、公开的良好工作氛围,特制定本制度。
2.适用范围:公司全体员工。
3.管理职责:总经理负责员工投诉、举报的工作。
4.投诉、举报流程流程权责单位相关文件相关表单各部门员工部门主管总经理会议决定
4.投诉、举办执行办法:
4.1对上级主管在执行公司各种奖励制度时弄虚作假、营私舞弊、有意偏袒,实行不正之风的各种行为的举报。
4.2对上级主管在执行公司的惩罚制度时,滥用职权、歪曲事实、有意报复和打击不同意见的人,或对本人的处罚不公正等方面的投诉与举报。
4.3对公司各级人员中正在进行和已经进行的损害公司利益行为的举报。
4.4对公司各职能部门管理者在履行权力和职能工作中的一切违反政策、违反制度、违反纪律的错误行为的反映与投诉。
4.5员工在公司内受到人格侮辱、被人诽谤、遭受不公正的对待,或被人陷害时可向上级进行求助。
4.6员工对公司各项制度、规章在执行过程中发生偏离、过头或被曲解等问题,可提出质疑和意见。
4.7员工认为应当向上级提出的需解决和投诉的其他问题。
5.员工投诉的途径和方法
5.1属于部门内部日常工作中的事务纠纷,一般应向本部门的主管领导提出,由部门主管负责裁决。
5.2虽然是部门内部工作纠纷,但问题较为重要,员工认为本部门主管解决不了的,可向公司总经理提出。
5.3投诉内容涉及直接主管的,可以越级投诉。
5.4员工向部门主管投诉后一周之内得不到明确答复,或答复处理与事实出入较大,而又无法进行良好沟通时,可直接向总经理反映。
5.5跨部门的纠纷问题,一般都向总经理提出给予裁决。
6.员工投诉的应知事项
6.1所有的投诉都要求举报人署实姓名。对涉及的人物及事件表述清楚,以便于调查证实。
6.2投诉的方式由员工自己选择,可以将投诉信放入公司投诉信箱,也可以直接交给上级部门,还可以用电子信箱的方式传送。
7.投诉办理工作的要求
7.1各部门主管收到员工投诉后,限时处理。一般一周之内要给予明确答复,确需延时的,也应将延时理由告知投诉人。
7.2对投诉的问题要进行深入细致的调查分析,处理客观公正,实事求是,不要带个人偏见。
7.3对于投诉人要求保密的,严格保密,不得外传泄露。同时,投诉的信件也应进行专项保管,一般应保存一年,再行销毁。
7.4各级部门主管都应不得拒接受理员工投诉。
8.有关处理规定
8.1投诉属实,责成原处理部门重新处理,撤消或修改原处理方案,并在原通报范围内时行通报。
8.2对于投诉举报属实,应根据投诉人的意愿予以保密,如对公司产生较大收益效果的,应按特殊奖励标准予以奖励。
8.3投诉或举报不实或不完全属实,但投诉人或举报人并无恶意的,则由投诉处理部门向当事人双方作出适当说明。
8.4对于无中生有、造谣生事,冒署他人姓名,有意扰乱公司正常管理秩序的,一经查实予以记过以上处分,严重者予以除名。
8.5负责办理投诉的人员,如果违反纪律或外传泄露投诉人名字,将给予记过以上处分,造成严重后果的予以除名。
第8篇 房地产公司人力资源管理：薪金制度
房地产开发公司人力资源管理:薪金制度
一、基本原则
公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才,以确保公司拥有一只业界最优秀的员工队伍。公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平,对外收集本行业劳动力市场薪酬状况,力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。工资定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技可根据员工个人表现、公司效益、石家庄市平均工资升降幅度调整。具体实施由人力资源部执行。
二、工资构成
基本工资:根据部门、职务、学历核算的工资。
工龄工资:随员工在公司服务的时间而增加
奖金:因工作突出或公司业绩较好发放的奖励
各种应扣项目:如代缴个人所得税等。
三、试用期间
试用期间工资按正式员工工资 70%发放,无工龄工资及奖金。
四、工资核发程序
每月15 日为发薪日。各部门应于每月3日前向人力资源报上报本部门上月考勤。薪资核算由人力资源部完成,由财务部审核,报总经理核准后,由财务部发放。
第9篇 某房地产公司廉政建设管理制度
房地产开发公司廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设,杜绝违法乱纪行为,保持公司员工队伍的清正廉洁,根据有关党政纪规定制订本制度;
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反~工作的实施意见》,严格按国家和盛市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事,严禁不按规定程序操作或越权审批;
三、坚持公开办事制度,公开办事程序、办事结果,自觉接受监督;
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标,择优选择施工单位和供货方;
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,反对讲排尝摆阔气,搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行;
六、勤政廉政,严禁利用职权索、拿、卡、要,不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬,一律交公司办公室由公司领导酌情处理;
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利,未经批准不得公车私用;
八、公务活动中,不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的,礼金礼物必须如数交财务部登记,并按有关规定酌情处理。
第10篇 _房地产公司薪酬制度
一个企业的薪酬是职员的劳动报酬,企业应给所有员工制定怎样合理的薪酬制度呢以下为某房地产公司薪酬制度范本,可参考。
薪酬机制
本公司遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的原则,定期对内考察公司员工各级薪酬水平,对外收集本行业劳动力市场薪酬状况,力求建立公平、合理、具有竞争力的薪酬体系。
薪酬体系
公司薪酬体系有以下类别:
1、年薪制:实行年薪制员工为公司总经理和党委书记。
2、等级工资制:实行等级工资制员工为从事例行工作且非销售业务的员工,包括管理职系中的各副总、总师、部长、主任和技术职系、财会职系、行政事务职系与工勤职系的员工。
3、提成工资制:实行提成工资制员工为管理职系中的销售中心主管营销策划的副主任和销售/营销职系的员工。
4、特区工资制:实行特区工资制员工为公司特聘人员。
工资结构包括以下内容:
(1)基本工资:每月600元。
(2)工龄工资:zz集团内部的工龄工资为5元/年,zz集团外的工龄工资为2元/年。
(3)等级工资:按照岗位评价和聘任职称共同确定,体现岗位内在价值和员工技能因素。
(4)绩效工资:绩效工资与每季度的考核结果挂钩。绩效工资分摊到下一季度三个月支付。
(5)年底奖金:年底奖金与年度考核结果、公司年度经营情况挂钩。年底奖金年底计算,下年初支付。
(6)销售提成:销售提成专门针对与销售工作直接相关的人员,具体数额按照销售收入一定比例来确定。
(7)餐费是公司为每一位在公司食堂就餐的员工发放的一种补贴,每月300元。
(8)一般福利是指员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费和其他实物形式的收入。
(9)四项统筹包括住房基金、医疗保险、养老保险和失业保险。企业与员工各承担一部分。具体数额参见国家有关规定和企业相关政策。
(10)个人所得税,在预定范围内由公司代员工缴纳,超出范围的由员工个人负担。
工资调整
公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合。公司工资整体调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定。个别调整根据员工个人年底考核结果和职称、岗位变动决定。
1、根据考核结果调整。员工连续两年内考核结果累计一“优”一“良”或以上者,以及连续三年考核结果为“良”者,工资等级在本职系本职称系列内晋升一级。当年考核结果为“差”的员工,工资等级下调一级,对于连续两年考核结果为“差”的员工进行待岗处理。
2、根据职称变动调整。若员工职称发生变动,则员工工资等级变动到当前岗位相应职称系列的工资等级。
3、根据岗位变动调整。若员工岗位发生变动,则员工工资等级变动为相应岗位当前职称系列的工资等级。
4、工资等级调整过程中,若目前等级已经达到相应岗位、职称系列的最高档次,则工资等级不再上升。
聘任职称
确定等级工资采用的是聘任职称。聘任职称的确定以外部职称为主要依据,参考员工个人绩效和学历。对于绩效优异者可以破格聘任,对于表现不佳者降级使用。
工资其它事项
1、根据工作需要必须加班,而且不能安排调休者,公司发放其加班费。每月按21.5个标准工作日计算,计算基数为等级工资。
加班费=(加班天数_等级工资)/21.5
2、经公司批准请病事假者,根据请假天数在从月工资中作相应扣除。
病事假工资扣除额=请假天数_(等级工资+绩效工资)/21.5
3、待岗员工只发放固定工资中的基本工资部分。
4、公司脱产培训员工,每月发放其固定工资和绩效工资。绩效工资考核系数根据外派时间长短决定。
工资支付
公司每月23号将员工工资直接存入交通银行每位员工个人帐户中。每月工作日按21.5天计算。调入调出员工工作不满月的,按实际工作日计发工资。公司每月向员工提供一份工资明细单,员工可于每月的24日至30日向人力资源部查询。
第11篇 房地产公司销售会议管理制度
房地产公司销售会议管理制度
(三)
(一) 会议必须遵循“高效、高质量”的原则。
(二) 开会时,参会人员必须纪律严明,参会时必须携带笔记本和笔。除特殊情况,所有参会人员必须准时参会,不得无故缺席、中途退席或迟到。
(三) 一般性例会时间必须控制在30个小时以内。
(四) 所有会议如无特殊情况必须要有会议纪要,会议纪要应在两个工作日内出稿,除存档外,必须向销售管理部经理报阅。
(五) 会议种类:
1、 每周工作例会1) 招集主持:销售经理2) 参会人员:项目部全体人员3) 开会时间:每周三上午8点30分4) 开会内容:a、上周考勤、考勤情况公布;b、上周工作情况总结;c、本周销售管理工作内容;d、解答上周销售人员提出的疑问;e、本周策划推广工作介绍;f、组织销售人员与策划人员座谈;g、组织进行阶段性培训。
2、 每周小组例会1) 招集主持:销售主管2) 参会人员:组内全体销售人员3) 开会时间:每周三前4) 开会内容a、汇总、分析销售工作中的遇到的问题b、对疑难客户进行分析,找对策c、对意向客户的落实情况d、销售人员的签约、回款情况e、由销售主管组织进行组内培训
3、 销售分析会(月例会)1) 招集主持:销售经理2) 参会人员:项目部全体员工3) 开会时间:每月统计截止日起三个工作日内4) 开会内容:a、销售情况,延期签约的通报及分析,结果及意见汇总至本月销售统计分析报告中。b、下月销售计划和销售重点。c、公布下个月销售任务。d、分析当前的市场、客户群及竞争对手,树立本项目的知名度、品牌。e、与业务员进行思想沟通。
第12篇 房地产公司人事管理制度
为使公司人员管理工作正规化,制度化,科学化,建立一个公平、公开、公正、能上能下的用工体制,在有章可循的情况下达到对公司人事工作的管理,增加人事工作的透明度,加强总经办与各部门之间的工作,更好地为公司服务,以求相互间更密切的配合,提高工作效率,特制定本制度。
(一) 本案必须贯彻执行以下各项原则。
第一条 统一指挥的原则。各级员工都必须受公司统一领导,贯彻执行公司的决议。
第者,不计发工资。
第十二条 聘用合同的签订
1、 试用人员在试用期满后,由部门负责人填写《员工考绩报告》后经办公室报总经理批示后转为正式员工。
2、 被公司正式录用者,由公司办公室负责签署《劳动合同》转为正式员工,合同期为12个月,完后再签。
3、 在正式签订本合同前,员工需向公司交纳培训费用。培训费在员工离职时退还。
4、 《劳动合同》前定后,办公室为该员工设立个人档案。可享受公司一切福利待遇。
5、 试用人员在试用期满后,但未批准转正的,如未延长试用期,即视为试用期内终止合同。
第十三条 工资待遇:公司将依据劳资兼顾,互助互惠的原则,给予员工合理的待遇,具体方案见《薪金管理制度》。
第十四条 员工的解聘及离职
1、 员工与公司任何一方解除或终止劳动合同均需提前一个月书面通知对方。
2、 员工在工作期间具有下列条件之一的,公司有权与员工解除劳动合同。
(1) 试用期内发现不符合录用条件的。
(2) 试用期结束经考核不合格的。
⑶ 因工作严重失误,造成公司严重损失的。
(4) 其他行为符合解除合同条件的。
3、 员工离职均需填写《离职申请表》属员工辞退的由本人填写,属辞退的由部门主管填写。
4、 部门主管以上员工离职须经总经理签字生效。
5、 公司对员工做出辞退决定后,须书面通知本人,离职人员凭《辞退通知书》到财务部门领取应付出工资。
第十五条 员工的福利
1、 工作时间及加班:上班时间为上午8:00-12:00,下午2:00-6:00。如遇有特殊情况或工作需要可延长工作时间。超出时间按加班支付工资。需轮班的工作岗位工作时间另作安排。
2、 员工享受国家法定节假日如下:法律、法规规定的其他休假日公司将另行通知。
3、 因工作需要,在工作时间以外要求员工加班的,除因特殊原因经主管领导批准外,员工不得拒绝,违者以旷工论处。行为恶劣的直至开除。
4、 员工加班一般以不休为主,待工作条件允许的情况下,由部门安排补休。补休由员工填写《补休申请表》,经部门主管同意后报办公室审批后生效。
第十六条 员工的晋升
1、 晋升条件
(1) 凡本公司普通员工晋升均不以时间为限。
(2) 当部门主管认为其下属具有担任更高职务的能力及条件,或业绩应有回报时,即可向办公室,提出晋升建议。
2、 晋升方式
(1) 公司员工晋升包括职位晋升与工资晋升两种。
(2) 晋升由部门主管提名,办公室对被提名人的业绩表现、能力、素质、年度考核等情况是否符合晋升条件,是否确有需要晋升进行审核,并签署意见后呈总经理审批。
3、 总经理审批日期,即为该员工进行职位晋升观察期。
4、 办公室对晋升建议的呈报及有关手续办理一般于年度末或年度初进行。
5、 办公室除每年一度手里晋升建议审批手续外,有以下特殊情况的,亦可在一年中任何时进行:
(1) 某职位需补充者。
(2) 因业绩突出表现者。
6、 公司鼓励员工自荐,程序与部门主管推荐相同。
第十六条 此规定在执行过程中需不充时,另行通知。在无新的制度出台之前均按此制度实施。
第13篇 房地产股份公司计量验收制度
房地产股份有限公司计量验收制度
为了规范和加强公司的财产物资计量验收管理工作,保证财产物资的安全和完整,作到财产物资的计量真实可靠,实物和价值相符,帐面金额和实存数量相符。保证充分发挥公司资源的潜在效能。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律法规,结合本公司的实际情况制定本制度。
一、固定资产的计量验收
(一)固定资产的计价
公司的固定资产按照以下原则确定其帐面原价,并登记入帐:
1、购入的固定资产:按照购入合同价加上支付的包装费、保险费、报关费、运输费、安装成本和有关税金等入帐。
2、自行建造的固定资产:按照建造过程中实际发生的全部支出记帐。
3、投资者投入的固定资产:按照投资各方确认的价值入帐。
4、融资租入固定资产:按照融资协议确定的价款加运输费、保险费、安装调试费等支出入帐。
5、在原有固定资产基础上进行改建、扩建的:按照原固定资产的帐面价值,加上由于改建、扩建而发生的支出,减去改建、扩建过程中发生的变价收入入帐。
6、盘盈的固定资产:按照同类或类似固定资产的重置完全价值入帐。
7、接受捐赠的固定资产:按照捐赠固定资产发票上标明的金额加上应支付的相关税费入帐,如无发票,按照同类或类似固定资产的市场价格加上应支付的相关税费入帐。
8、用借款购建固定资产,发生的借款利息支出及外币借款折合差额,在固定资产交付使用前,计入所购建固定资产的成本。
9、已投入使用但尚未办理验收交付手续的固定资产,可先按估计价值入帐,待确定实际价值后再进行调整
(二)固定资产的验收
新建、改建、扩建的固定资产工程项目竣工后,应按公司规定,由固定资产管理部门、使用部门、财务部门会同办理验收交接手续,并填写固定资产验收单。
二、存货的计量验收
(一)存货的计价
1、购入的存货,按照实际成本加增值税入帐。
2、自制的存货,按照实际成本入帐。
3、股东投入的存货,按照投资各方确认的价值入帐。
4、接受捐赠的存货,按照捐赠实物的发票、捐赠协议以及同类实物的市场价格等资料确定的价值入帐。
(二)存货的验收
1、购入的存货由采购部门会同仓管部门共同验收。根据定货合同与送货单据进行核对,根据单据所列品名、规格、型号、产地与实物进行核对,检查商品质量保证书。验收合格相符后填写验收单及入库单,双方签收入库。
2、自制的存货,由仓管员按照自制存货交接清单所列品名、规格、型号与实物进行核对,验收数量、质量相符后填制验收单及入库单。
3、股东投入的存货,由仓管员按照股东投入存货交接清单所列品名、规格、型号与实物进行核对,验收数量、质量相符后填制验收单及入库单。
4、接受捐赠的存货,由仓管员按照捐赠存货的交接清单所列品名、规格、型号与实物进行核对,验收数量、质量相符后填制验收单及入库单。
第14篇 b房地产公司规章制度
本文是一篇房地产公司规章制度,监事会职责:对董事会成员、总经理履行公司职务时,违反法律、法规或公司章程的行为进行监督,检查公司财务,让我们一起来看看详细内容吧。
第一章 总 则
为适应公司发展需要,保护公司股东和债全权人的合法权益,维护公司正常的工作、经济秩序,促进公司不断发展壮大,全面推动公司以提高经济效益为中心的各项工作,保证公司各项工作任务的顺利完成,根据《公司章程》结合企业经营管理的实际情况,制定本规章制度。
第二章 组织机构
第一条股东会:公司股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构,依照公司《章程》行使职权。
第二条 董事会:董事会对股东会负责,董事长是公司法定代表人,代表公司行使职权。董事会参加人员:董事长、董事。监事列席董事会。
第三条监事会:依照公司《章程》行使权力。
第四条总经理办公会:参加人员为总经理、副总经理、工程技术负责人、财务负责人、必要时各部、室负责人可列席。
第五条公司机构设立办公室、财审部、工程部、拆迁部、销售部、物业分公司。
第三章 工作职责
第一条公司董事会职责:
一、决定公司经营计划和投资方案。
二、制定公司年度财务预、决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案。
三、决定内部管理机构的设置和职工报酬事项。
四、由董事长提名,董事会通过,聘任或解聘公司总经理,副总经理、工程技术负责人、财务负责人。
五、制定公司的基本管理制度。
六、负责召集公司股东会,向股东会报告年度工作。
七、执行股东会的决议。
第二条监事会职责:对董事会成员、总经理履行公司职务时,违反法律、法规或公司章程的行为进行监督,检查公司财务。
第三条总经理办公会职责:
一、组织实施公司的经营管理工作,组织实施股东会、董事会决议。
二、组织实施公司年度经营计划和项目投资方案。
三、组织实施公司董事会授予的其它工作。
四、拟订公司内部管理机构设置方案,拟订公司的基本管理制度,制订公司内部管理的各项规章。
五、聘任或解聘公司部门负责人。
第四条公司业务办公会议职责:讨论研究公司一般性日常工作及业务,汇报工作情况,接受工作任务及其他临时性任务,参加人员:正副总经理、办公室主任、部室正副经理和公司技术负责人、财务负责人。
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第15篇 _房地产公司安全保卫管理制度
房地产公司安全保卫管理制度
1.目的:为维护正常的工作秩序,确保公司财产安全,特制订本制度。
2.适用范围:适用于本公司范围内的一切安全保卫管理工作。
3.职责:安全保卫工作由公司行政办公室负责管理。
4.工作内容
安全保卫工作,要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人,应把安全保卫工作切实提上议事日程,进行研究、部署,对本公司的安全保卫工作负全责。
成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组,定期检查安全保卫工作,发现问题,及时采取措施解决。
根据实际需要,行政办公室经理兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫责任。
落实防火措施,应有专人定期检查消防设施是否完好无损;配备的各种灭火器,要按规定期限更换灭火药物;严禁在办公室堆放与办公无关的任何物品。
行政办公室应将防灾应急电话告知公司每位员工,并与所在地派出所、集团保安部保持密切联系。
5.抓好安全用电:
5.1.1.1.电线、电器残旧不符合规范的,应及时更换;
5.1.1.2.严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉;
5.1.1.3.严禁在办公室内吸烟和使用明火。
落实防盗措施:
5.1.1.4.财务室要安装防盗门窗和自动报警器,下班时要接通报警器的电源;
5.1.1.5.重要部门的房间要设置防盗门窗,办公室无人时要关好门窗和电灯及所有办公设备的电源。
5.1.1.6.公司财物不得随便放置,重要文件及贵重物品必须锁好;
5.1.1.7.公司各办公室钥匙发放需要填写钥匙发放登记表,钥匙一经发放不得转借,员工离职时应将钥匙交给公司行政办公室,并在员工离职登记表中工作交接一栏填写详细。
5.1.1.8.车辆停放时应采取必要的防盗措施。
安全保卫人员要有高度的责任感,经常检查、督促安全保卫措施的落实情况,发现问题,及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。
全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。
第16篇 某房地产公司仓库管理制度怎么写
1、 目的
为加强公司仓库物资的管理,建立健全物资收发及报废制度。
2、 适用范围
适用于开发公司仓库的管理。
3、 定义
3.1 、贵重物资是指单位价格为1000元(含)以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元(不含)以下的物资。
3.2 、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。
4.职责
4.1 、仓库管理员负责入库物资收发存工作。
4.2 、仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。
4.3 、仓库管理员的工作职责完成情况由其直接上级复核检查。
5、 入库物资的管理
5.1 、入库管理规定
5.1.1 、购买物品入库时,仓库管理员必须凭《物资申购单》核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续,核对无误后开具《物资进仓单》,由送货人与仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资,不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资,需由专业人员验收签名方可办理入库手续。
5.1.2 、各部门将尚可使用的物资寄存于仓库,必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有破损或损毁迹象。并在寄存物资表上注明。《寄存物资明细表》见附表
15.2 、贮存保管
5.2.1 、物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放,确保安全。
5.2.2 、仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风的库房,并配备必需的货架。
5.2.3 、所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施,加注__ __ 物品标识,提供必要的环境条件和防火措施。
5.2.4 、对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。
5.2.5 、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写《物资盘点表》,发现账实不符、质量变损等问题及时汇报,及时处理。《物资盘点表》见附表6.
5.2.6 、对于变质、失效或报废的物品,按第7条款规定进行物资报废处理。
5.2.7 、仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记《物资进销存明细账》。每月6号前完成《物资进销存月度报表》,并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7.
5.3 、出库管理
5.3.1 、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员),非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下:领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核,凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资,领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资,但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出,原则上采用先进先出法。
5.3.2 、领料专员将物品领出后发现规格或其他原因不适用要求退回仓库,领料专员需填开红字《物资领用单》并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字,并凭领料联冲销账务。
5.3.3 、被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资,仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知采购部,采购部须在收到通知的5个工作日内给予书面回复。未及时回复处理的,仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时,仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样,收货人签收后冲销账务。
5.3.4 、对办公室及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续,其他部门及个人不予办理领用。
5.3.5 、物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用登记表》一式二份,经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期,无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查,如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还,如需报废的则由借用部门办理报废手续。《物品借用登记表》见附表2.
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bsp;
5.3.6 、对非有机分解的消耗类物品,(例如:枝剪、镰刀、灯泡……等)原则上以旧换新的方式领用,领用人凭已损坏不能用的物品换领。收回的废品由仓库统一处理。
6、 非入库物品的管理
6.1 、对工程材料、绿化苗木等非入库物资,仓库管理员有权对物品送达数量进行核查,但不参与实物的管理与接收工作。该类物资按照公司工程类物资管理制度执行。
6.2 、公司苗圃场的实物管理由绿化部负责,其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写《苗木进/出场单》一式二联,其中第一联记账联须于每周五下班前交仓管员,第二联存根联由苗圃管理员留存。按请示成批种植苗木的进出单据,由苗圃管理员在种植完毕后3个工作日内办理《苗木进/出场单》交至仓管员。《苗木进/出场单》须由两个以上经办人签名确认。苗木的报废由苗圃管理员按照
7、 1条款规定进行办理。《苗木进/出场单》见附表8.
7、 物资报废规定
7.1 、拆迁旧物资及大型物资报废程序。
拆迁的旧物资,主办部门将可重复使用的物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能重复使用的物资由主办部门提出报废申请,并填写《报废物资登记表》经部门负责人签名-->通知仓库及相关技术部门到现场复核签名-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资登记表》见附表3.
7.2 、除第
7.1 点规定之外的物资报废程序。
确定需报废的物资由使用部门填写《 报废物资登记表 》经部门负责人签名后搬到仓库仓库定期汇总《 报废物资登记表 》提出报废申请-->相关部门会签( 使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员报废处理。
7.3 、经审批确认尚可使用的的物资,由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。
8、 呆滞物资的管理.
8.1 、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批《物资进仓单》上的日期为准。
8.2 、仓库管理员于每月6号前完成《呆滞物资月度统计表》,并报送财务部、采购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4.
8.3 、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元,仓库管理员将会同采购部向行政部报送,由行政部进行处理。
9、 其它规定
9.1 、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重给予处罚。
9.2 、对不按《仓库管理制度》办理物资收发的部门及个人,仓管员有权记录违规事项,并对违反制度规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报行政部,由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5.
9.3 、仓库均应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜、锁牢固完好,发现不安全因素要及时整改,库房应配备足够的消防器材设备,::其种类和数量均应符合要求,放置在明显和便于取用地点,仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。
9.4 、离开仓库应随手 照明、电脑等一切电源,并锁好门窗,做好安全工作。
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第17篇 z房地产公司工程质量管理制度
某房地产公司工程质量管理制度
一、责权划分
(一)建设单位
1、协调施工、监理、设计单位的关系。
2、根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计(方案)、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。
(二)施工单位
1、严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工,对施工质量负责。
2、及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述“拒绝”的正当理由,并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时,其后果由坚持人负责。
(三)监理单位
1、根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。
2、确认施工质量。并对已确认的施工质量负责(但并不免除施工单位对施工质量的责任)。
二、技术质量管理方针三全管理(全员、全过程、全方位)、预控为主、确保质量。
三、技术质量管理体系
(一)建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况,建立以总工程师为首的技术质量管理系统。
(二)管理系统的人员必须到岗,职责必须划分明确、管理到位。
四、图纸收发和审核
(一)工程图纸及设计文件(包括设计变更)一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人(或档案员)以及监理工程师。
(二)各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。
(三)图纸审查要点:
1、要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。2、重要构造是否合理。3、图纸、文件是否互相矛盾。4、执行标准、规范是否明确。5、土建与安装的衔接有无问题。6、现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。7、有无危及安全的因素。
五、设计交底设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理,经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。
六、施工组织设计(一)施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。(二)施工组织设计应包括下列主要内容:
1、工程概况:2、施工总平面图:3、综合计划:包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划;4、施工方法及技术措施;5、季节施工措施:6、质量保证措施:7、安全技术措施;8、环保及文明施工技术措施。
(三)施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度,同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。
七、技术交底由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层,交底应有针对性,说明操作要点、质量标准和安全注意事项。
八、施工严格按照标准、规范、规程、设计文件,施工组织设计进行施工。
九、设计变更(一)变更设计施工必须按设计变更图(通知)及洽商记录进行。(二)施工中有下列情况由施工单位向监理提出,经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。
1、图纸错误2、合理化建议3、施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。
(三)不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位,可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工,后补充洽商记录。
(四)设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分,是监理的依据。
十、材料检验(一)主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。(二)指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施5--单位复验。(三)建设单位、监理对材料、构件、仪表产生疑问,可以抽样复验,复验合格由建设单位承担费用,复验不合格,施工单位承担费用,并严禁使用。
十一、技术检验施工规程、规范和技术文件规定的技术检验(比如:强度、压力、绝缘、探伤等)一律按有关规定由施工单位进行,不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。
十二、隐蔽验收
(一)上道工序的工作结果被下道工序所掩盖,无法或很难进行再次检查;发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。
(二)监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表,表中应注明项目、部位、检查内容,并书面通知建设单位和施工单位。
(三)工程进行到监理单位规定的隐检部位,施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工(量)具,报请监理验收。(四)隐蔽验收各项专业人员都须参加,而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。
十三、中间验收某一部分分部工程完成之后,由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收,做出书面记录,后续的分部工程方可插入。
十四、设备试运转(一)具备下列条件方可进行试运转1、安装工作完成,并经质量检验合格;2、技术文件规定的检验工作完成并合格;3、试运转方案编制完毕:4、测试量具,工具齐备。(二)试运转由施工单位主持实施,建设单位、监理单位参加。(三)试运转记录应完整归档。
十五、竣工验收(一)竣工验收条件:1、合同规定的工程范围施_-完毕,并达到质量标准;2、档案齐备。(二)竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。(三)竣工验收应填写验收单。
十六、质量评定(一)质量评定按《建筑安装工程质量检验评定标准》发分项、分部和单位工程划分进行检验评定。(二)质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监单位核准。
十七、持证上岗(一)需要持证上岗特殊工种,施z-单位必须安排持证人操作。(二)建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况,并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。
十八、质量保证资料施工单位应按市建
委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理,严禁写“回忆录,和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷,一式三份报监理核定。
十九、质量事故(一)发生质量事故,施工单位应立即通知建设单位和监理单位,同时采取防止事故扩大的有效措施。(二)质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因,写出书面方案报监理。经没计和监理同意后方可进行处理。(三)事故处理完毕,施工单位应写出事故报告,报告应说明事故原因,处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。
二十、计量(一)施工使用的仪器、量具必须合格,并在规定的计量检定周期内使用。(二)监理应对在用的量具的“检定合格证”进行检查、登记。
第18篇 某某房地产公司财务管理制度
某房地产开发公司财务管理制度
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:
1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。
2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。
第一章 资金审批制度
1、总则
⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;
⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;
⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;
⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;
⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;
⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;
⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
2、施工工程用款审批制度
施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下施工工程用款支付审批工作流程执行。
施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度
⑴ 公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;
⑵ 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。
4、公司差旅费开支制度
⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;
⑵ 公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;
⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:
① 房租标准:
a、部门经理以上职员,房租标准为120元/日;
b、一般职员,房租标准为100元/日。
② 伙食补贴、市内交通补贴标准
伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。
⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。
5、车辆维修费及汽油费管理制度
⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转帐的方式结算;
⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建帐予以核销使用;
⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
6、办公费用、会议费用及其他费用管理制度
⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理;
⑵ 办公室设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况;
⑶ 办公室财产台帐为财务部附设帐册;
⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;
⑸ 公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排;
⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。
7、行政费用报销制度
⑴ 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;
⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财
务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付;
⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制,批准后方可实施;
⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人;
⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;
⑹ 银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;
⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章 工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。
3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。
⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;
⑵ 负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序。
⑴ 施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;
⑵ 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。
6、工程决算程序。
⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;
⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;
⑶ 大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;
⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
第三章财产管理制度
1、公司财产的范围
⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品;
⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;
⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算
⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;
⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;
⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。
3、财产的购置与调拨
⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;
⑵ 财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台帐;
⑶ 各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;
⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;
⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。
4、财产的清查、盘点
⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;
⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;
⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;
⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;
第19篇 房地产公司销售部仪容仪表制度3
房地产公司销售部仪容仪表制度(三)
1、工作时间着装应端庄、大方、得体,时刻保持整洁、干净的仪容仪表;
2、工作时间售楼部全体销售人员必须身着工作服并佩戴胸卡,如外出市调可穿休闲装;
3、男士头发应整齐利落,长度适中,不留胡须、不剃光头;女士头发梳理整齐,修饰简洁,淡妆上岗;
4、保持指甲清洁,不留长指甲,染有色指甲等;
5、新进人员未订制服前,依最接近上述方式穿着。衣着清洁、头发整齐、仪态端庄、精神饱满、随时注意公司及业主形象。
第20篇 某房地产公司销售部培训制度前言
房地产公司销售部培训制度前言
每位学员要服从领导的统一安排;
培训期间7日之内,不得以任何理由请假、迟到或早退,不得以任何理由逃避体能训练;
着装应大方、得体、干净、整洁、不得穿奇装异服、不得浓妆艳抹;
不得抽烟、酗酒、聊天、聚众闹事;
见到公司领导及同事要问好,同事间可称呼其名字,对领导要称呼其职务;
对待同事要热情、真诚,遇到困难要互相帮助,每个人都要具有强烈的团队合作精神;
对待同事要热情、真诚,遇到困难要互相帮助,每个人都要具有强烈的团队合作精神;
培训期间所讲解的知识,要做到日讲解、日消化,当天不留任何疑问;
培训讲师对其所授内容要做到对每个学员负责,并在课程讲完的第二天,予以全部提问检查或抽查学员的知识掌握情况;培训完毕后,将会对每位学员进行考核,成绩不合格者,不允许上岗;
培训期间,请将手机、呼机关掉;
注:以上制度适用于所有参加培训的人员,每位学员勿必严格遵守,认真落实、执行,其最终解释权归邢台市__房地产开发有限公司所有。
