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体系如何搭建
构建一套完善的公司接待制度，首要任务是明确目标。我们要设定清晰的接待标准，以反映公司的专业形象和企业文化。
1. 确定接待对象的分类，如客户、供应商、合作伙伴或访客。
2. 设计不同的接待流程，适应各类来访者的特殊需求。
3. 制定详细的职责分配，确保每个环节都有专人负责。
体系框架
接待制度的框架应包括以下几个核心部分：
1. 接待政策声明，阐明公司的接待原则和期望。
2. 预约与确认流程，确保提前了解来访信息。
3. 接待礼仪指南，涵盖言行举止和着装规范。
4. 资源分配规定，如会议室、餐饮和交通安排。
5. 预算管理，控制接待成本并保持透明度。
重要性和意义
有效的接待制度能提升公司形象，增强内外部合作的信任度。
1. 它为员工提供了明确的行为指导，减少因不确定而产生的误解。
2. 标准化的流程有助于提高效率，保证每次接待的质量。
3. 对于预算管理，制度能防止浪费，确保资源的合理利用。
4. 通过体现尊重和专业，制度有助于建立长期的商业关系。
制度格式
制度文件应采用简洁易懂的格式，便于理解和执行。
1. 使用标题和子标题，层次分明。
2. 描述每个条款时，用直接、具体的语言，避免模糊不清。
3. 提供示例或操作步骤，增加实用性。
4. 在必要处插入表格或图表，直观展示流程。
5. 制度应包含修订历史和版本控制，以便追踪更新。
以上内容旨在为公司构建一个实用且有效的接待制度，通过规范操作，提升公司的专业形象和服务质量。
企业公司接待制度范文
第1篇 企业公司接待管理制度怎么写
公司接待管理制度
一、目的为规范公司接待行为礼仪,提高公司整体形象,消除浪费现象,降低公司经营成本,结合公司实际,特制订本制度。
二、 适用范围《接待制度》适用于公司所有公务接待的管理。
三、 接待原则公司公务接待遵循“礼貌待客、文明迎送、对口陪同、控制成本”的原则。
四、 管理职责公司综合管理部负责公务接待的统一管理。
五、 接待范围公司公务接待包括以下几个方面的内容:
1.公司直接上级领导及有关人员。
2. 国外、省内外来公司洽谈业务的有关人员。
3．地方各职能部门领导和有关人员。
六、 接待审批程序
1.外单位来公司联系业务的人员,需要在公司就餐者,一般情况下在公司食堂安排就餐;由对口接待部门负责人书面批准,知会综合管理部,由综合管理部总务科安排就餐。
2. 若需在食堂以外就餐的,需要填写《接待用餐申请表》,经分管副总批准,否则不予报销相关费用;
3．大型会议接待须请示公司总经理,批准后方可实施。
七、 接待标准在公司食堂就餐的,按部长餐的标准执行。在公司食堂以外就餐的按以下标准执行。
1.总经理/董事长:根据来宾情况,确定接待标准。
2. 副总经理:最高接待标准为:300元/位(白酒300元以下/瓶;红酒200元以下/瓶;其他酒水80元以下/瓶)。
3．部长:最高接待标准为:元/位(白酒200元以下/瓶;红酒100元以下/瓶;其他酒水60元以下/瓶)。
4. 部长级以下人员原则上不安排主持宴请,特殊情况需要超出宴请标准的须事先征得总经理批准,否则超支部分公司不予报销。
5. 外出联系工作、办理业务的人员,需要在外招待客人的应事先提出申请,按批准的标准安排就餐或其他活动。
6. 在公司招待所住宿的客人,由公司综合管理部请示总经理后确定工作餐标准。
7. 各级宴请原则上不配香烟,如确需,每桌不得超过2包中华烟。
8. 若因工作需要赠送礼品的,总价值5000元以下的需事先征得总经理批准,总价值5000元以上的须事先征得董事长批准。
八、 费用报销
1.副总经理及以上人员安排接待,以现金结算或挂账;副总经理以下人员安排接待,以现金结算。综合管理部代表公司接待的,请示总经理后可以挂账。
2. 以现金支付餐费的实行餐后结算的办法,即每次就餐后持业务招待费报销单及签字后的发票及《接待用餐申请单》,按付款审批程序办理,超过1个月未办理报销手续的视为费用自理。
3．在定点餐厅就餐的实行签单结算,由接待负责人填制报销凭证并附《接待用餐申请单》,按付款审批程序办理;招待费签单、报销时,应注明接待事由、对象或单位。
4. 在公司食堂就餐的,由接待部门负责人审核签单,月终食堂统一向财务部门结算。
5. 餐费超出审批标准的费用自付,特殊情况需报总经理审批。
九、 附则本制度由综合管理部制定、解释,自颁布之日起实施。
十、
第2篇 企业公司接待管理制度
企业(公司)接待管理制度
一、总则
(一)为使公司接待工作有所遵循,特制定本制度。
(二)本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。
(三)行政办公室负责制度解释。
二、接待事务分类
a类:贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。
b类:业务接待。指营销客户的接待。
c类:普通接待。指一般来客的接待。
三、接待场所管理
(一)公司基地设三个接待处所:文化苑用于贵宾接待,商务室用于业务接待,休闲厅用于普通接待。
(二)其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所,待客必须在指定处进行。
四、接待职责分工
(一)接待工作是公司窗口式工作,对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标,具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。
(二)接待内容包括:迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下:
1.接待中心:提供一般接待良好环境的保障及备品准备,协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。
2.警卫值班:提供安全保障及来客导入。
3.总台文员:提供信息沟通保障及调度控制和来客记录,安排来客食宿。
4.经办部门:负责接待洽谈并陪同始终。
5.秘书:管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍
(三)办公室主任对接待工作负有全面责任。
五、接待方式
(一)贵宾接待:秘书迎接来客于文化苑入座,公司领导陪客接待,以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待,如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐,必要时安排北京市里酒店就餐。
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(二)业务接待:营销部门主办人员迎接客户于商务室洽谈,文秘员陪同并服务,以烟茶、饮料、糖果方式招待。原则上安排工作餐,由秘书服务、营销经办人陪同。如须安排外出就餐,由营销部长或指派人员陪同。
(三)普通接待:业务部门接待并服务,以普通香烟、白开水方式招待,由部门指定人员陪同于餐厅就餐。
六、接待规则
(一)接待一般程序
警卫值班询清来由后指导路线并通报总台
总台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员
接待经办人员请来客到专门接待室
接待洽谈,总台安排食宿
相关人员礼貌送客
(二)接待礼仪要点
1.接待人员须严格遵守公司相关规定,不准有任何越格行为发生。
2.总台文员于接待进行时,须密切注视接待动态,做好控制指挥工作,保证规范进行。
3.接待过程中迂有来客提出办理限制事宜,须婉言解释。
(三)接待用品准备
1.通用备品:烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。
2.特殊备品:文化苑速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等;商务室夏季饮料及糖果。
3.备品采购:依物资管理制度进行,秘书办理采购。
(四)环境标准
1.物品摆放整齐,且表面无灰尘;
2.地面干净无脏物,空气流通清新;
3.室温适度,灯光合适,电视调好;
4.备品齐全。
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(五)参观规定
1.决定参观须请示办公室主任批准。
2.参观介绍以秘书为主,接待部门配合。
3.非经总值班批准不准入室参观和拍照生产场所。
4.参观进行时,原则上介绍者在先、接待经办在后。
5.参观所到之处,作业人员须集中精力做事,不得东张西望,更不许与参观人员交谈。如有必要可礼貌示意。
第3篇 企业公司接待管理制度格式怎样的
公司接待管理制度
一、目的为规范公司接待行为礼仪,提高公司整体形象,消除浪费现象,降低公司经营成本,结合公司实际,特制订本制度。
二、 适用范围《接待制度》适用于公司所有公务接待的管理。
三、 接待原则公司公务接待遵循“礼貌待客、文明迎送、对口陪同、控制成本”的原则。
四、 管理职责公司综合管理部负责公务接待的统一管理。
五、 接待范围公司公务接待包括以下几个方面的内容:
1.公司直接上级领导及有关人员。
2. 国外、省内外来公司洽谈业务的有关人员。
3．地方各职能部门领导和有关人员。
六、 接待审批程序
1.外单位来公司联系业务的人员,需要在公司就餐者,一般情况下在公司食堂安排就餐;由对口接待部门负责人书面批准,知会综合管理部,由综合管理部总务科安排就餐。
2. 若需在食堂以外就餐的,需要填写《接待用餐申请表》,经分管副总批准,否则不予报销相关费用;
3．大型会议接待须请示公司总经理,批准后方可实施。
七、 接待标准在公司食堂就餐的,按部长餐的标准执行。在公司食堂以外就餐的按以下标准执行。
1.总经理/董事长:根据来宾情况,确定接待标准。
2. 副总经理:最高接待标准为:300元/位(白酒300元以下/瓶;红酒200元以下/瓶;其他酒水80元以下/瓶)。
3．部长:最高接待标准为:元/位(白酒200元以下/瓶;红酒100元以下/瓶;其他酒水60元以下/瓶)。
4. 部长级以下人员原则上不安排主持宴请,特殊情况需要超出宴请标准的须事先征得总经理批准,否则超支部分公司不予报销。
5. 外出联系工作、办理业务的人员,需要在外招待客人的应事先提出申请,按批准的标准安排就餐或其他活动。
6. 在公司招待所住宿的客人,由公司综合管理部请示总经理后确定工作餐标准。
7. 各级宴请原则上不配香烟,如确需,每桌不得超过2包中华烟。
8. 若因工作需要赠送礼品的,总价值5000元以下的需事先征得总经理批准,总价值5000元以上的须事先征得董事长批准。
八、 费用报销
1.副总经理及以上人员安排接待,以现金结算或挂账;副总经理以下人员安排接待,以现金结算。综合管理部代表公司接待的,请示总经理后可以挂账。
2. 以现金支付餐费的实行餐后结算的办法,即每次就餐后持业务招待费报销单及签字后的发票及《接待用餐申请单》,按付款审批程序办理,超过1个月未办理报销手续的视为费用自理。
3．在定点餐厅就餐的实行签单结算,由接待负责人填制报销凭证并附《接待用餐申请单》,按付款审批程序办理;招待费签单、报销时,应注明接待事由、对象或单位。
4. 在公司食堂就餐的,由接待部门负责人审核签单,月终食堂统一向财务部门结算。
5. 餐费超出审批标准的费用自付,特殊情况需报总经理审批。
九、 附则本制度由综合管理部制定、解释,自颁布之日起实施。
十、
