流程篇1
1. 需求提出：各部门根据教学、科研需求提出固定资产购置申请。
2. 预算审批：财务部门审核预算，确保符合财务规定。
3. 采购执行：通过招标、询价等方式购买资产，签订采购合同。
4. 入库登记：资产到货后，由资产管理部门验收并录入系统，进行资产编号。
5. 分配使用：资产分配给相应部门，使用人签署接收证明。
6. 日常管理：部门负责资产的日常维护，资产管理部定期检查。
7. 资产变动：资产处置或转移，需提前申请，经过审批后执行相关流程。
8. 盘点审计：每年进行至少一次全面盘点，审计结果用于调整资产账目。
流程篇2
1. 制定资产管理制度：由财务部门和资产管理部合作，根据教育部门相关规定，制定适合本校的固定资产核算制度。
2. 实施资产清查：定期进行全面的资产盘点，核对实物与账面记录，确保账实相符。
3. 资产购置与入账：通过审批流程购入资产，验收无误后，及时进行财务入账和实物登记。
4. 日常管理：监控资产使用状态，定期进行保养和维修，确保资产有效利用。
5. 资产变动记录：对于资产的转移、报废等情况，需及时更新记录并调整财务账目。
6. 定期审计：由内部审计部门或外部专业机构对固定资产核算进行审计，确保制度执行的有效性。
流程篇3
1. 初始登记：新购入的固定资产由采购部门提交相关信息，资产管理部门进行登记。
2. 分配使用：根据需求，资产分配给相关部门或个人，并签署保管责任书。
3. 日常管理：定期进行资产盘点，确保账实相符，及时处理丢失或损坏情况。
4. 维修保养：发现设备故障，通过审批流程进行维修或更换部件，保持资产正常运作。
5. 报废与更新：达到使用年限或无法修复的资产，经过评估后进入报废流程，同时考虑购置新的固定资产。
流程篇4
1. 资产录入：新购置或接收捐赠的固定资产应立即登记，记录其详细信息。
2. 责任分配：确定每个资产的负责人，明确其保管和使用责任。
3. 日常管理：资产使用人定期报告资产状况，管理者进行检查，确保资产正常运行。
4. 维护保养：根据资产性质和使用情况，制定并执行维护计划。
5. 变动处理：资产报废、转让或升级时，需经过审批流程，并更新资产记录。
6. 审计核实：财务部门定期进行资产盘点，核对账目与实物是否一致。
流程篇5
1. 资产购置：各部门提出需求，经审批后采购。
2. 资产验收：收到物品后，由资产管理部门与使用部门共同验收，确认数量、质量无误。
3. 入账登记：验收合格后，财务部门根据发票和验收单进行账务处理，并在固定资产登记簿上记录。
4. 使用与维护：使用部门负责日常管理和保养，资产管理部门进行监督。
5. 盘点核对：每学期或年度进行盘点，对比实物与账面信息。
6. 报废处理：对达到报废标准的资产，按规定程序申请报废，由资产管理部门审核后执行。
