第1篇 管理评审工作程序
管理评审程序
1、目的:实现标准化管理,提高工作的正确性与效率。
2、范围:每个人所从事的工作。
3、职责:由每个人编写或修改自己工作岗位范围内的标准工作程序并提交经理层及相关人员评审,评审通过后正式执行。
4、质量:要求全覆盖,该做的都要写到,写到的都要做好,要有可追溯性,受控,第三者看明白,实现零缺限工作质量的目的。
5、时间:发现问题后的第一时间。
注:交稿时间:8月17日星期一7:00之前。
人员:工程部、预算部全体人员。
签收:
编制:校对:审批: 发放号:
第2篇 服务分供方评审管理控制工作程序
1.0 目的
规范分供方的评审与管理工作,确保分供方的质量满足公司的要求。
2.0 范围
适用于物业集团及所属各物业公司(管理处)对提供商品或服务的供应商的控制。
3.0 职责
3.1 物业公司(管理处)负责人负责组织对分供方的评审与审批。
3.2 物业公司(::管理处)行政管理部负责组织相关部门对供应商进行调查、评审和相应档案的建立及管理,负责采购的实施。
3.3 全面质量管理办公室负责对分供方的评审过程和管理过程进行监控和审核。
4.0 工作内容
4.1 分供方评审的范围
4.1.1凡为公司采购有形产品时的供货商均为需要进行评审的分供方。
4.1.2凡为公司的管理服务工作提供服务的厂家、公司均为纳入评审范围的分供方(分承包方)。
4.2 分供方评审的原则
4.2.1货比三家择优录取的原则。
4.2.2平等竞争,公正、公开、公平评审的原则。
4.2.3不以价格作为唯一选择条件的原则。
4.2.4至少选取三家分供方进行评审的原则。
4.3分供方评审的内容
4.3.1 评审分供方以下几方面的优劣:
4.3.1.1质量、性能及其稳定性;
4.3.1.2价格;
4.3.1.3信誉-履约信誉与社会信誉度;
4.3.1.4售后服务;
4.3.1.5付款方式;
4.3.1.6交货方式、交货周期;
4.3.1.7公共关系;
4.3.1.8品牌;
4.3.1.9分供方内部运作状况。
4.3.2 上述九个评审要素中的4.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3、4.3.1.4点为必须进行详细评审的基本要素,4.3.1.7、4.3.1.8、4.3.1.9点为应当进行分供方评审的重要要素。
4.4 分供方参加评审的基本条件。
4.4.1有营业执照,合法经营。
4.4.2有资质证书。
4.4.3能够提供明确有效的质量保证证明凭据。
4.4.4向公司提供4.3.1条款中的基本要素的详细数据和承诺。
4.5 物资分供方评价准则
4.5.1 资质评价:有经营许可证和资质许可证的给4分,通过质量管理体系认证的加1分,没有经营许可证的不予考虑。
4.5.2 质量评价:如果是旧供方,要求过去提供的产品质量合格率达98%以上给4分;如果是新供方,向本组织以外使用过其产品的::,通过电话询问其客户,其客户对其质量满意率达95%以上的给4分,如果合格率都达100%的加1分。
4.5.3 业绩评价:提供产品的公司有5年以上历史的给4分,有10年以上历史的加1分,在3年以下历史的减1至2分。
4.5.4 服务态度评价:售后服务严格按照国家规定的给4分,能够上门咨询、维护,为顾客提供优惠活动的加1分,不能上门维护或没有售后维护的减1至2分。
4.5.5 信誉评价:能够严格遵守服务合同,履行服务合同要求的给4分。有延时或者不履行服务合同相应条款的,根据实际情况减2至3分。
4.6 项目供方评价的准则
4.6.1 资质评价:有经营许可证和资质许可证的给4分,通过质量管理体系认证的加1分,没有经营许可证的不予考虑。
4.6.2 质量评价:如果是旧的项目供方,提供服务的质量合格率达98%以上的给4分;如果是新供方,向本组织以外与其合作的客户,通过电话询问其客户对其项目完成质量的满意率达95%以上的给4分,如果合格率达100%的加1分。
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nbsp; 4.6.3 业绩评价:公司有5年以上历史的给4分,有10年以上历史的加1分,在3年以下历史的减1分。
4.6.4 服务态度评价:售后服务严格按照国家规定的给4分,项目完工后能够定期上门咨询、维护,并为顾客提供附加服务的加1分::,不能跟踪维护并且不尊重顾客意见的减1至2分。
4.6.5 信誉评价:能够严格遵守服务合同,履行服务合同要求的给4分。有延时或者不履行服务合同相应条款的,根据实际情况减2至3分。
4.7 分供方的分类
4.7.1 按公司对外委托分供方提供产品的用途来分,可以将分为提供有形产品类的分供方和提供服务类的分供方。
4.8 合格分供方的管理
4.8.1 合格分供方的建档。各物业公司(管理处)行政管理部应当对合格分供方及时建档,建档时应明确:
4.8.1.1分供商的名称、注册地址;
4.8.1.2评审结果和记录;
4.8.1.3分供商营业执照复印件;
4.8.1.4资质等级证书;
4.8.1.5质量保证书;
4.8.1.6其他证明材料。
4.8.2各物业公司(管理处)行政管理部每季度至少应当对所管理的合格分供方状况全面组织跟踪,评审一次,具体要求:
4.8.2.1掌握分供方内部管理的状况;
4.8.2.2分供方产品价格的变化;
4.8.2.3社会信誉的变化;
4.8.2.4同本公司合作的情况跟踪;
4.8.2.5其他应当跟踪管理的要素。
4.8.3物业公司(管理处)行政管理部将分供方的状况整理汇总,上报楼盘负责人阅示。
4.8.4全面质量管理办公室负责监督和审核各物业公司(管理处)合格供方的资料。
4.8.5分供方的评审记录和管理档案,应当每半年汇总一次交全面质量管理办公室存档,长期保存。
5.0 相关文件
无
6.0 记录表格
6.1《分供方评价表》(qr-7.4-02-01)
6.2《合格分供方名录》(qr-7.4-02-02)
第3篇 物业管理评审控制工作程序总经理办公室
物业管理评审控制程序(总经理办公室)
1、目的和范围
总经理按计划对质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要,并适合于实现物业的质量方针和质量目标的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物业文件控制程序
fshtl-0302物业记录控制程序
fshtl-0321物业客户满意度测量控制程序
fshtl-0322物业内部质量体系审核控制制度
fshtl-0325物业改进控制程序
3、职责
3.1总经理负责主持管理评审,作出评审结论和决策措施,并对质量管理体系的适应性和持续有效性负责。
3.2总经理办公室主任负责管理评审的计划落实、组织协调,并向总经理报告质量管理体系的运行情况。
3.3总经理办公室负责管理评审的准备工作和组织实施,收集并提供管理评审所需资料,以及评审后问题的分解、检查和报告工作。
3.4与质量体系评审相关的职能部门负责人参加评审,准备并提供本部门的评审所需的资料,落实评审中提出需要采取的纠正与预防措施的制订和实施。
4、工作程序
4.1评审时间、形式、依据
4.1管理评审每年至少进行一次,一般选择在本年度质量目标检查总结之后,下年度新的质量目标颁布之前进行,一般为每年十一月中旬。可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。当内外部环境情况变化时,应及时进行管理评审。
4.2总经理办公室须在评审前一个月编制《管理评审计划》,特殊情况如,遇重大或紧急情况可根据需要即时安排评审;《计划》需交总经理批准。
4.3管理评审一般以会议形式进行评审。
4.4开展管理评审活动的要求:
a.确保质量管理体系持续的适宜性。由于物业所处的环境不断地变化,要求物业根据行业、法律法规要求、业主及市场要求适时调整质量管理体系过程,以保持其持续的适宜性;
b.确保质量管理体系持续的充分性。在物业质量体系运行中,对服务实现过程或体系现状的测量分析、新目标的建立、新方法的提出或新过程的识别,使原有质量管理体系存在不充分的情况,通过管理评审来调整相互关联的过程,以达到体系的持续的充分性;
c确保质量管理体系持续的有效性。有效性是物业实现质量方针、目标的程度的度量。必须把业主的满意度、服务的业绩、物业整体服务素质与行业法规的符合性等与质量目标对比,找差距,不断改进,以确保体系的持续的有效性;
d.上述三种情况都有可能导致体系的变更,物业需适时地调整过程和质量目标,以达到体系的持续的适宜性、充分性和有效性。
4.5管理评审计划或评审要求(包括评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审的部门/人员、评审依据和评审内容),应由总经理办公室提前通知参加管理评审的部门负责人。
4.6管理评审的依据是物业质量方针、目标的实现情况以及市场和顾客需求的变化状况。
4.7当出现下列情况之一时,可增加管理评审频次。
a.物业组织机构、服务内容、资源配置发生重大变化时;
b.当法律法规、行业标准规范及业主要求有变化时;
c.市场需求发生重大变化时;
d.即将进行第二、三方审核,或法律法规规定的审核时;
e.质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审的输入和输出
4.2.1管理评审的输入包括物业当前的业绩和需要改进方面。如:
a.审核结果。通过内、外审核的结论及所采取的纠正措施实施的效果,评价质量管理体系的适宜性、有效性以及企业结构、职责分工、程序和资源配置的合理性、充分性;
b.业主的反馈信息。根据市场信息、业主反馈的信息、服务情况的信息以及与业主沟通的结果,评价业主对本物业服务的满意程度;
c.过程的业绩和服务的符合性。通过对服务过程的确认、控制的效果以及产品实际质量状况与质量要求的符合性的审核,评价质量管理体系运行的有效性;
d.预防和纠正措施的情况。对预防和纠正措施实施的结果进行评审、确认,以便修改相关文件,保持措施的后续有效性;
e.以往管理评审的跟踪措施情况。检查评审上次管理评审结果所采取的纠正措施的跟踪验证结果的有效性、及时性和正确性,以确保质量管理体系运行的有效性;
f.可能影响质量管理体系的变化。根据市场策略、技术进步相关法律法规和社会要求等外部环境的变化以及物业内部的变化(如体系的重大变更,财务状况变化等因素),评价体系进行变更和完善的必要性;
g.评价持续改进项目实施的有效性,并提出新的改进目标和项目;
h.根据物业经营状况的相关数据的趋势、分析和应用情况及效果,以确定体系的适宜性、充分性、有效性和需要改进的顺序和项目;
i.改进的建议。
4.2.2评审的输出
a.质量管理体系及其过程有效性的改进。在评审结论中应有关于体系及过程改进的要求、顺序、项目等内容(如业主满意、过程改进、硬件设施设备环境等);
b.与服务要求有关的改进。在服务的改进方面,包括服务质量特性、满足市场需求的能力等。优先考虑业主的要求以及服务实现中的薄弱环节;
c.确定和提供资源的措施。根据内外部环境的变化,确定资源需求,尤其对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求,予以确认和配置,以适应体系运行的需要。
4.3管理评审的实施办法
4.1总经理办公室向有关部门提出评审所需的资料清单。包括:
a.内外部质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料;
b.本年度或某阶段质量目标完成情况的材料;
c.物业服务质量、服务水平的分析材料;
d.业主满意度调查信息和服务情况的汇总材料;
e.其他有关服务与体系运行的情况资料、纠正和预防措施的有关资料;
f.物业管理方面的数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表、材料等。
4.2总经理办公室将《管理评审通知单》和批准的《评审计划》下发各参加评审的部门,同时要求各参加部门作好会议的准备工作,包括对本部门薄弱环节的分析、产生原因及改进的设想。
4.3召开评审会议:
a.总经理主持
会议,各部门经理参加会议;
b.指定评审重点部门作主要发言;
c.参加会议人员进行充分讨论。
4.4评审报告
4.4.1根据总经理对管理评审中相关问题的决定,总经理办公室形成文件,经总经理审核、批准后,下发实施。
评审报告的内容一般包括:评审时间;评审组成员姓名、部门、职务;评审简要过程及结论;不符合项的具体说明及改进建议。
4.4.2对管理评审出现的不符合项,由总经理确定责任部门,总经理办公室进行分解,下发各部门制订纠正措施,予以实施。
4.4.3管理评审报告分发范围:总经理、总经理办公室、相关部门。
4.5纠正措施的跟踪验证
4.5.1各相关部门收到评审报告后,应立即分析原因,制订纠正措施,并报告总经理办公室审核,总经理批准,然后组织实施。
4.5.2总经理办公室对实施情况跟踪检查,验证实施的有效性,并报总经理。
4.6管理评审计划、记录、报告等相关资料应由总经理办公室按照《文件控制程序》归档备查。
4.7管理评审结果引起文件更改时,按fshtl-0301《文件控制程序》执行。
5、记录
管理评审计划(见总办手册7.13)管理评审通知单(见总办手册7.14)
第4篇 物业公司质量管理体系评审控制工作程序
物业公司质量管理体系评审控制程序
1 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
管理评审控制程序是由最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。
3 职责
3.1总经理主持管理评审会议。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。
3.3物业部部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,同时按策划的计划时间对各相关部门进行评审,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施,并提前三个工作日将有关内容书面报物业部。
4 程序
4.1管理评审计划
4.4.1每年组织一次管理评审,时间间隔不超过12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2物业部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,经总经理批准。计划主要内容包括:
a)评审日期;
b)评审目的;
c)评审范围及评审重点;
d)参加评审组成员;
e)评审依据;
f)评审内容;
g)评审工作文件;
h)评审综述。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、运行机制、服务范围、资源配置发生重大变化时;
b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时;
d)市场需求发生重大变化时;
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;
f)质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:
a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、服务质量审核等的结果;
b)顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果;
c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务测量和监控的结果与产品有关的要求;
d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;
f)可能影响质量管理体系的各种变化而引起的体系的变更,包括内外环境的变化,如法律法规的变化等。
g)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
h)由于各种原因而引起的有关组织的产品过程和体系改进的建议。
4.3评审准备
4.3.1预定评审前十天,物业部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。
4.3.2物业部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。
4.3.3物业部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》,及本次评审计划和有关资料。
4.4管理评审会议
a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;
b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
c)物业部对责任部门的整改项目进行跟踪和再次验证,并向总经理作汇报。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:
a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b)与顾客要求有关的服务的改进,对现有服务符合要求的评价,包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求;
c)资源需求等;
d)对质量管理体系及其过程运行情况的说明。
4.5.2会议结束后,由物业部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
物业部根据《改进控制程序》的规定,对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关的质量记录应由物业部按《质量记录的控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
5 相关文件
5.1《内部审核程序》。
5.2《改进控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《质量记录控制程序》。
6 质量记录
6.1《管理评审计划》。
6.2《管理评审会议签到》。
6.3《纠正和预防措施记录表》。
6.4《管理评审报告》
6.5《文件发放登记表》
第5篇 工厂管理评审管理工作程序
工厂管理评审管理程序(二)
1.目的
为建立本公司之环境管理物质管理制度,归属权责,实施于各环境管理物质系统要项中,并确保管理系统的有效性与适切性,以达到制定的管理目的。
2.范围
凡有关组织权责分派、管理评审会议召开等作业均适用。
3.定义
无
4.职责
主导部门:管理代表
相关部门:iso事务局、制造部、生产管理部
5.管理内容
5.1职责和权限:具体内容详见‘职责与权限管理程序’。
5.2管理评审:应定期进行管理评审,以确保其持续适用性、充分性和有效性。
5.2.1公司在每年一月份定期召开管理评审会议,若有特殊情况,由管理代表召开不定期会议。
5.2.2会议由管理代表统筹规划与联系,相关人员除非得到获准外均应出席。管理代表提前制订会议议程(提报资料、发言顺序等)并分发给各参加人员。
5.3管理评审输入内容:
提报资料规划方式:提报资料须总结性数据为主,并提出改进的建议。
5.3.1贯彻环境管理物质体系方针、目标和指示的实现程度及有效性进行评审。
5.3.2环境管理物质体系的现状和适宜性、充分性及有效性。
5.3.3内部或外部环境管理物质体系审核所发现的问题和审核报告。
5.3.4环境管理物质的客户投诉等信息反馈。
5.3.5审查上次会议决议事项及纠正及预防措施执行情况及其效果。
5.3.6相关方关注的问题。
5.3.7有关改进的需求和解决方案。
5.4评审输出内容:应对应每项提报内容进行讨论,并做出决议。
5.4.1改进质量/环境管理体系及过程的建议或措施。
5.4.2改进客户要求的相关产品建议或措施。
5.4.3必要的资源需求。
5.5会议资料的存档与保存
5.5.1若有会前资料,统一交由管理代表汇编整理。
5.5.2会议内容均须记录于《会议记录》之中,《会议记录》由文控人员负责。
5.5.3会议记录除分发予必要之人员外,文控人员存档一份,保管期限一般为二年。
5.5.4会议内容的决议事项列为下次环境管理物质体系审核要项,管理代表可指定人员负责会议决议事项之跟催,并向其报告。
6.相关附件
6.1会议记录
第6篇 酒店质量管理程序文件：宾客要求评审控制工作程序
酒店质量管理程序文件:宾客要求评审控制程序
1.0目的
为确保向宾客提供符合要求的服务,特制定本程序。
2.0适用范围
本程序适用于**酒店在与宾客签订合同或订单之前对宾客要求的确定和服务要求的评审。
3.0职责
公关销售部负责**酒店合同评审的归口管理和具体实施。
前厅、餐饮、康乐部负责散客零点消费服务合同的评审。
有关部门参与评审。
4.0工作程序
评审要求:
(1)合同或协议意向书(包括团队、会议、租赁、商务散客协议等)。
(2)口头或订单要约意向(含餐饮、销售、商品、电话预订以及散客入住登记等口头订单)。
(3)传真或网络协议。
(4)宾客未明示,但规定用途或已知的预期用途所必需的要求。
(5)法律法规要求。
(6)**酒店的附加服务要求。
公关销售部应掌握以上要求,编制《公关销售部销售合同管理办法》,组织相关人员实施评审。
评审结果
(1)宾客要求以文字或口头形式得到了确定,全部合同、协议都已签订且明确了服务要求。
(2)**酒店和宾客双方不一致的问题已经得到解决。
(3)**酒店有能力满足合同的要求。
(4)符合法律法规的要求。
公关销售部应保持上述合同或协议编制《公关销售部合同一览表》,每月对合同执行情况进行评审,形成《公关销售部月度合同履行情况报告》,识别需要改进的问题。
评审管理
(1)合同评审时机与方式
①评审时机:
a.接到团队、会议、散客、餐饮预定时;
b.接到宾客单位在**酒店召开会议通知时;
c.接到经营部门销售**酒店产品时;d.租赁合同签订之前;
e.口头(含电话)合同确认时;
f.产品目录、广告发布前;
g.传真、网络协议回复前。
②评审方式与实施
a.前厅、餐厅、康乐部的散客零点消费服务合同由服务人员或主管人员直接与宾客面谈协商,宾客在有关记录、协议上签字确认即认为合同成立;
b.常规合同或订单,在签订前由公关销售部经理、销售经理按评审内容要求评审,做好《公关销售部销售合同评审记录》;
c.特殊要求的服务合同,由总经理、服务部门人员、财务人员和销售人员进行评审,填写《公关销售部销售合同评审记录》;
d.宾客来电,填写《公关销售部电话预订记录》,直接经部门授权的接待员、预订员、销售人员在有关票证、菜单、发票记录上签字,即视为评审,如有超出权限范围的事宜,须经上级领导批准;
e.传真和网络合同,由销售部经理对宾客要求或产品目录、产品广告内容进行评审确认,确认无误并能满足要求的,进行传真、电话或e-m计算机技术l回复确认,并填写《公关销售部传真和网络预订登记》。
(2)评审的内容
①合同评审的内容:
服务类型、项目、数量、价格、服务时间要求;
b.质量要求、服务标准和验收方法及提出异议期限;
c.结算方式及期限;
d.违约责任及解决纠纷的方式;
e.其他约定事项;
f.宾客资金信誉。
②根据宾客的具体要求,增加或减少上述评审内容。
③公关销售部应保持评审结果和评审引起的措施的记录。
(3)合同更改
①合同执行过程中,当**酒店或宾客一方提出合同变更时,应征求另一方同意,按《记录控制程序》的规定,在原始单据上做出相应更改。对大型、重要的合同或订单应形成《合同修订通知书》,说明修订原因、修订内容。
②必要时公关销售部组织相关部门人员进行合同修订评审,经总经理审批,并与宾客及时沟通,获得宾客的书面确认方能生效。
③公关销售部将变更信息及时传递到合同实施的各有关部门,确保相关人员知道已变更的要求。
(4)公关销售部建立《宾客信息一览表》,以分析市场动态和识别销售方向。
资源要求
(1)符合要求的评审人员。
(2)评审所需的文件。
(3)必要的交通、通讯工具。
(4)配合关系的各实施部门。
5.0支持性文件
《记录控制程序》
6.0相关记录
《销售合同评审记录》
《电话预订记录》
《传真和网络预订登记》
《宾客信息一览表》
《合同修订通知书》
第7篇 服装公司订单评审及管理工作程序
1.目的
为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足,公司对顾客要求予以评审,确保有能力履行合同要求。
2.适用范围
适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3.职责
3.1业务部负责
3.1.1受理订单,与顾客接洽。
3.1.2组织订单评审及变更评审,对品名、规格、价格、付款方式进行评审。
3.1.3签订服装订货合同。
3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。
3.2工厂部负责
3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
3.3 总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。
4.工作程序
4.1订单受理
4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息,依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求,如满足即可同顾客接洽。
4.1.2服装加工类订单,由业务部相关业务员将顾客要求,如品名、规格、数量、价格、交货期,记录于'订单受理记录表',并要求顾客提供明确的工艺要求。
4.1.3自主设计的项目,由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计,绘制款式图样,确定布、辅料及工艺技术要求,参照《样衣制作控制程序》制作样衣,交顾客确认。
4.2订单评审
4.2.1价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求,按《服装报价标准》制作'报价单',由业务主管或业务经理审核确定后,报价给客户。
4.2.2品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。
4.2.3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品
标准》审核。
4.2.4数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。
4.2.5各部门应将评审结果记录于'订货受理记录表'相应栏目。
4.2.6如有不能满足顾客要求的项目,由业务部与顾客协商,达成协议。
4.2.7评审通过或协议达成后,业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。
4.3订单变更
若顾客对已签订的合同内容提出变更,业务部应组织相关部门对其进行评审,并将'变更要求'和'评审意见'记录于'订货受理记录表';评审通过后,业务部确定'变更内容',填写'订单变更通知单'通知相关部门执行变更。
4.4变更评审
4.4.1款式或规格尺寸变更,由工厂部技术科作出评审意见。
4.4.2数量、交货期变更,由工厂部总调度作出评审意见。
4.4.3价格、付款方式变更,由业务部与顾客协商,并呈报业务经理审定。
4.4.4工艺、质量要求变更,由工厂部、质检科作出评审意见。
4.4.5业务部依据各部门的评审意见与顾客协商,拟定'变更内容'交
业务经理或总经理批准。
4.4.6业务部依据'变更内容'估算公司的损失,与顾客协商合理的赔偿。
4.5合同确定后,各部门应按合同要求执行,如遇难以克服的困难,应通告业务部,由业务部与顾客协商解决。
4.6合同(订单)资料管理
4.6.1签订或确认后的有效合同(订单),业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。
4.6.2合同(订单)的正本统一保存在资料室,订单变更的资料视为订单保管。
4.6.3合同(订单)为机密资料,未经过业务主管同意,不得带出业务部。
4.6.4合同期满且结案后的次年年底,业务部应将合同资料整理成册,移交总经办资料室保存。
1.相关文件
5.1《合同管理制度》
5.2《样衣制作控制程序》
5.3《服装报价标准》
5.4《生产能力一览表》
5.5《服装产品标准》
5.6《质量记录控制程序》
2.记录
6.1 订单受理记录表
6.2 合同(订单)
6.3 订单变更通知单
6.4 联络记录单
第8篇 物业管理公司合同评审工作程序
质量管理程序文件
--物业管理公司合同评审程序
1.0 目的
通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能准确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺利履行。
2.0 适用范围
适用于本公司各类租赁和提供物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的维修或安装订单及口头订单等的评审。
3.0 定义
订单:指对要求进行说明的文件或记录。
4.0 职责
4.1 总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同或标书等重大项目合同的评审。
4.2 房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。
4.3 正常服务范围以外的维修或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。
4.4 合同评审记录由办公室负责保存。
5.0 工作程序
5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业委托管理合同等)的评审。
5.1.1 总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实需要。
5.1.2 在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有能力达到用户或发展商要求。
5.1.3 对合同的评审确保
a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;
b)公司具有满足合同能力,与投标不一致的地方已得到解决;
c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容及时准确传达到有关部门o
5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。
5.1.5 《合同评审记录》由公司办公室负责保存o
5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。
5.2.1 在合同签定之前,由合同签订部门负责人组织有关人员对合同的草案内容进行评审。如合同有标准合同文本(通用范本),只需对标准合同文本进行评审,报公司主管负责人审批。
5.2.2《合同评审记录》由合同签订部门负责保存。
5.3维修或安装订单的评审
5.3.1 以口头或书面等方式出现的属于正常服务范围之外的维修或安装订单电主管或订单接收人评审,或记录后预约现场评审。
5.3.2 如用户的要求内容不明确时,由专业人员在现场进行评审并做出答复,将结果记录在《维修通知单》上。
5.3.3 上述评审记录由管理处负责保存。
5.4合同的修改
5.4.1 合同的双方发现合同中存在需修改问题时,均有义务就待修改条款通知对方,并取得一致意见。修改后的合同要进行重新评审并做好评审记录。
6.0 相关文件
6.1 《质量/环境/职业安全管理手册》'文件资料控制程序' 4.3章
6.2 《质量/环境/职业安全管理手册》'职责描述'3.2章
6.3 《合同评审记录》***-qp-08-1/b
6.4 《维修通知单》***-qp-06-4/b
6.5 《经济效益分析意见》或《可行性分析》(不定格)
6.6 《物业管理投标书》或《物业管理方案》(不定格)
6.7 《物业委托管理合同》(不定格)
第9篇 化工公司管理评审工作程序
化工公司管理评审程序
1.目的
为便于管理评审正常进行和控制,以便公司高层管理者在计划期间内评审公司的质量管理体系,并确保其持续之适用性、充分性及有效性。此项评审须评估质量管理体系和过程变更的需要及改善的机会,包括质量方针与质量目标。
2.适用范围
适用于本公司管理评审活动的控制。
3.职责
iso办公室制定本程序,相关部门配合执行。
4.定义(无)
5.作业内容
5.1管理评审的时机与评审计划的发布:为了保证质量管理体系的持续适用性、充分性和有效性,公司至少每半年进行管理评审一次,原则上安排在某一次内审后的一个月左右进行,由管理者代表或指定人员制定书面的管理评审计划,由总经理批准;当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等),可追加评审。
5.2管理评审应输入的内容,相关部门依此提交报告资料:
a)上次管理评审的决议完成情况跟进(iso办公室文控);
b)质量方针、质量目标的达成状况检讨(iso办公室);
c)检验及验收结果(物流部)
d)纠正与预防措施的执行状况检讨(iso办公室);
e)内部或外部质量体系审核的结果检讨(iso办公室);
f)客户投诉(退货)及处理的结果检讨(业务运作部);
g)组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审(各相关部门);
h)改进的建议检讨(各相关部门)等。
5.3评审前的准备:管理者代表确定会议时间(原则上在一个星期前发出会议通知)。拟定管理评审通知计划并拟定评审的主要内容及参加评审人员名单,同时在通知计划中列明相关人员提报相关资料,提交总经理或授权人批准。
5.4评审实施后,管理者代表根据评审会议结论或决议,编制管理评审报告并公布结果。如需要采取纠正和预防措施,参考《纠正和预防措施程序》,由文控或由管理者代表授权人监督执行,并组织跟踪。
5.5管理评审的输出:应输出管理评审报告结论、决议,其中至少应包括:
5.5.1现行的质量体系及过程是否有效;若需改进,改进的方案是什么;
5.5.2针对目前的客户投诉,应确定日后的改善方向;
5.5.3确定目前的资源(人力资源、其他资源)需求与否。
5.6管理评审报告记录由文控保存三年。
6.附件(无)
7.参考文件
7.1文件管理程序
7.2纠正和预防措施程序
第10篇 服装公司管理评审工作程序
1.目的
确保质量管理体系持续有效运行,不断寻求质量改进的机会。
2.适用范围:
适用于公司最高管理层对质量管理体系中各项质量活动的评审。
3.职责
3.1总经理负责:
3.1.1主持管理评审会议;
3.1.2批准管理评审计划和管理评审报告;
3.1.3批准整改措施。
3.2管理者代表负责:
3.2.1收集管理评审材料;
3.2.2编制管理评审计划;
3.2.3编制管理评审报告;
3.2.4拟订整改措施。
3.3质管部负责追踪、验证整改措施实施结果。
3.4企管培训部负责保存评审记录。
3.5各部门主管负责:
3.5.1执行管理评审决定;
3.5.2落实整改措施;
3.5.3制定并实施与本部门有关的其他措施。
4.工作程序
4.1管理评审会议频次
4.1.1每年进行一次,通常在第一季度末召开评审会议。
4.1.2当公司生产经营过程中发生重大质量异常、组织结构发生重大变动、产品结构发生重大调整等重大变化时,可增加管理会议频次。
4.2管理评审人员
成立管理评审委员会,评审主席由总经理或总经理授权人员担任;秘书长由管理者代表担任;成员由公司最高管理层、各部门主管及总经理指定人员组成,并于评审前一个月予以公布。
4.3管理评审计划
4.3.1管理者代表应在管理评审会召开前一个月完成制定管理评审计划,管理评审计划内容:评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审人员。
4.3.2评审计划经总经理核准后,分发给管理评审相关人员。
4.4管理评审的内容
4.4.1质量方针、目标;
4.4.2质量管理体系结构;
4.4.3上次管理评审会议的决议执行情况;
4.4.4内部、外部审核不合格项的纠正和预防措施实施情况和效果;
4.4.5重大质量异常的纠正和预防措施实施情况和效果;
4.4.6客户报怨的纠正和预防措施实施情况和效果;
4.4.7过程控制运行情况;
4.4.8顾客满意度测评情况及提高措施;
4.4.9可能影响质量管理体系的改进方案的评估。
4.5管理评审的实施
4.5.1下发管理评审计划后,管理评审相关部门应收集各自职能范围内的有关资料、信息反馈等,统计分析,提供以下工作报告。
a)质量目标完成情况报告;
b)上一次管理评审的整改措施及跟踪情况报告;
c) 内部、外部质量审核报告;
d) 本部门或职责范围内质量统计和分析报告;
e) 过程控制运行情况报告;
f) 客户投诉综合分析报告;
g) 顾客满意度报告。
上述工作报告在管理评审会议召开前二周,上交管理者代表。
4.5.2 管理评审会议由总经理或授权人员主持,管理者代表作质量管理体系运行情况报告,各部门主管分别作上述工作报告,管理评审委员会成员对所提交的工作报告逐项进行分析。
4.5.3管理评审会议应对提出的改进项目进行可行性分析,确定改进方案,落实实施部门。
4.5.4管理评审结论
总经理在集体讨论的基础上就下列事项作出决议:
a)修订或重申质量方针、质量目标;
b)改进质量管理体系;
c)重申或调整组织机构;
d)修订人力资源配置结构;
e)改进员工培训;
f)改进基础设施、工作环境;
g)是否修订与顾客有关的产品改进方案。
4.5.5会后一周内,管理者代表对总经理做出的决议进行整理,编制成'管理评审决议',按《文件与资料控制程序》发至相关部门、人员。
4.6质量改进及验证
4.6.1管理者代表按'管理评审决议'内容逐项下发'管理评审决议落实追踪表'。
4.6.2责任部门按要求制定改进计划,报上一级部门批准后实施。
4.6.3质量管理部负责跟踪、检查质量改进的实施并验证其有效性。
4.7管理评审的记录由企管部收集,并执行《质量记录管理程序》。
5.相关文件
5.1《文件与资料控制程序》
5.2《质量记录管理程序》
6.记录
6.1管理评审会议记录
6.2管理评审决议
6.3管理评审决议落实追踪表
第11篇 房地产公司管理评审工作程序
房地产公司管理评审程序
1.目的和范围
不断寻求体系改进的机会,确保本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性,以符合gb/t19001-2000质量管理体系标准的要求和实现公司的质量方针和目标。本程序适用于本公司最高管理者对质量体系的评审。
2.职责
2.1总经理负责管理评审活动;
2.2管理者代表向公司总经理报告质量管理体系的运行情况;
2.3总经理室在管理者代表领导下准备、收集并提供管理评审所需的资料;
2.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责落实评审中提出改进措施的实施工作。
3.工作程序
3.1管理评审最少在12个月内进行一次,需要时增加频次;
3.2如出现以下情况,总经理将随时召开并主持管理评审:
3.2.1本公司组织机构、人员发生重大变动;
3.2.2严重的用户投诉、重大的安全事故;
3.2.3国家、地方法规有所调整,公司需作适应性调整时;
3.3管理者代表负责组织制定管理评审计划,并监督各职能部门实施。
3.4管理评审信息输入:
3.4.1总经理室提供:
a.内部质量审核报告、外审机构提供的外部质量审核报告、历次的管理评审报告。
b.总经理室工作总结。其中,质量管理中心的工作总结中应包含质量方针的执行情况和质量目标的实现情况;公司质量管理情况总结及建议;由于内外部质量管理环境的变化可能影响质量管理体系变更的问题(主要是文件、组织机构、管理过程调整的问题);工作改进的建议。
3.4.2各部门提供工作总结,包含其工作的各个方面。另外,总经理室客户服务中心、物业公司、经营部、研发部的工作总结中还应包含日常工作及提供服务过程中收集到的顾客的需求、意见、建议、抱怨等。
3.5管理评审内容:
管理评审应针对各部室的评审输入信息评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,对质量方针和质量目标的实施情况作出评价。
3.6管理评审活动参加的对象:
3.6.1总经理、管理者代表、与评审内容有关的部门负责人。
3.6.2必要时由总经理指定的有关人员。
3.7管理评审步骤:
3.7.1总经理发布管理评审指令,并指出评审的内容及要求。
3.7.2总经理室按总经理评审指令的内容和要求,收集和准备有关的评审资料,并编制'管理评审实施计划'。计划中应包括评审重点内容、对各单位的配合要求、日程安排等内容。
3.7.3总经理室在正式评审前三天做好评审的组织准备工作,并发放'管理评审通知单'。
3.7.4评审工作在总经理主持下进行,总经理室组织对各项评审内容和讨论意见予以记录。
3.7.5总经理室组织编写'管理评审报告',报总经理批准。管理评审报告应包括:
a.质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。
b.质量管理体系和过程的有效性、产品质量等三方面持续改进的决定和措施,以及不断满足顾客要求的应有措施;
c.资源需求的相关决定和措施。
3.7.6由总经理室要求各部室根据评审的结论确定下一步改进的职责、方式、步骤。对于改进措施的实施情况,由总经理室组织验证,记录验证结果,并在以后的经理例会中通报。
3.7.7总经理室做好管理评审记录和资料的收集保管工作。
4相关文件
《内审程序》
5相关表单、记录:
5.1管理评审指令
5.2管理评审实施计划
5.3管理评审通知单
5.5评审记录(记录)
5.6管理评审报告
5.7改进措施实施方案
5.8改进措施实施情况的跟踪报告
第12篇 某某物业管理评审控制工作程序
某物业管理评审控制程序
1 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3 职责
3.1 总经理批准管理评审计划和管理评审报告,主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编制相应的管理评审计划和报告,检查整改的落实情况并加以协调、评价。
3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4 工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》,报总经理审批。评审计划主要内容包括:
a)评审时间;
b)评审目的;
c)评审内容;
d)参加评审部门(人员);
4.1.3当出现下列情况之一时,评审内容可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时;
b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c)法律、法规、标准及其他要求有变化时;
d)市场需求发生重大变化时;
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时;
f)质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:
a)审核结果,包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果;
b)业主和住户的反馈,包括满意程度的测量结果及与业主和住户沟通的结果等;
c)过程的业绩和服务的符合性,包括过程、服务测量和监控的结果;
d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;
e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化等。
f)质量管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
4.3评审准备
4.3.1预定评审前十天,管理者代表向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况,并提交本次评审计划,由总经理审批。
4.3.2管理者代表根据评审输入的要求,组织各部门收集管理评审的资料,编制《管理评审输入资料》,交由总经理确认。
4.3.3管理者代表将评审会议的时间、地点、参加人员、评审输入内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。
4.4 管理评审会议
a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;
b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:
a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b)与业主和住户要求有关的服务的改进,对现有服务符合要求的评价,包括是否需要进行服务、过程审核等与评审内容相关的要求;
c)资源需求等。
4.5.2 会议结束后,由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经总经理审批,并发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证
管理者代表根据《纠正和预防措施控制程序》的规定,对改进,纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7 如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由总经理按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。
5 相关文件
5.1 《内部审核控制程序》
5.2 《纠正和预防措施控制程序》
5.3 《文件控制程序》
5.4 《记录控制程序》
6.相关记录 qr-003-01 <管理评审计划>
qr-003-02 <管理评审通知>
qr-003-03 <管理评审报告>
qr-ty-o1 <会议记录>
第13篇 公司管理评审工作程序范本
公司管理评审程序范本(5)
qp--001
编制人:
审核人:
批准人:
批准日期:
版本号:a版
修订次:0次
编制单位:质管部
生效日期:
文件修订履历
版本/修订次
修订要项
修订内容
修订日期
a/0
首次发行
1、0目的:
为了使本公司质量管理体系能够有效、充分、适宜的持续运行,满足本
司质量方针的要求,确保纠正、预防和改进措施的有效实施,保证本公司质量体系符合gb/t19001:2000idtiso9001:2000标准要求,特制订本程序。
2、0范围:
适用于对本公司质量管理体系各环节评审的控制。
3、0定义:
无。
4、0权责:
4.1总经理或其授权人:负责主持管理评审会议、批准评审计划和评审报告,决策重大问题。
4.2管理者代表:负责拟制管理评审计划和报告,向总经理汇报全面的质量管理体系运行情况,对评审报告中提出的纠正、预防和改进措施的实施情况组织相关人员进行跟踪与验证。
4.3各部门:负责准备并提供本部门涉及的评审所需资料,并负责实施管理评审中与本部门有关的各项纠正、预防和改进措施。
5、0流程说明:
5.1流程示意图:(略)
5.2说明:
5.2.1管理评审计划
5.2.1.1原则上管理评审每年12月份进行一次。
5.2.1.2当出现以下情况之一或多项次可增加管理评审频次:
a)公司组织架构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b)公司发生重大质量问题、安全事故、相关企业或单位有严重投诉或投诉连续发生时;
c)当法律、法规、标准及其它要求有变化时;
d)审核中发现严重不符合时;
e)公司总经理或其授权人有要求和安排时。
5.2.1.3管理者代表在每次管理评审前编制《管理评审计划》,报总经理核准,计划的主要内容包括:
a)评审时间;
b)评审目的;
c)评审范围及评审重点;
d)参加评审部门(人员);
e)评审依据及评审内容。
5.2.2管理评审内容
管理评审内容应包括以下全部或部分方面
5.2.2.1质量方针、目标的适宜性,有效性(此项由管理者代表提供);
5.2.2.2顾客、本公司或第三方对本司质量管理体系审核的结果(此项由管理者代表提供);
5.2.2.3与本司相关企业或单位关注的问题及信息反馈处理情况,如:外部投诉;政府机构的信息反馈等(此项由相关部门提供);
5.2.2.4产品形成过程的评估和产品的监控与测量的结果(此项由质管部门提供);
5.2.2.5公司质量管理体系内部审核或日常工作中发生的不符合事项所采取的纠正、预防和改进措施的实施及有效性的验证结果(此项由管理者代表提供);
5.2.2.6以往管理评审后所采取的纠正、预防和改进措施实施的有效性(此项由管理者代表提供);
5.2.2.7公司经营目标、方针等的实现情况(此项由管理者代表提供);
5.2.2.8公司管理程序中规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告(此项由管理者代表提供);
5.2.2.9重大事故的处理,如工伤、火灾等(此项由综合管理部提供);
5.2.2.10公司应急资源的配置情况(此项由综合管理部提供);
5.2.2.11公司质量管理体系目前运作需改进的建议(此项由各部门提供);
5.2.2.12公司资源的适宜性(此项由管理者代表提供)。
5.2.3评审准备
5.2.3.1评审前,各部门需对本部门先进行内部的工作评审、总结,并在规定时间前呈报至管理者代表处,管理者代表根据现阶段管理体系运行情况制订本次评审计划,呈总经理核准。
5.2.3.2综合管理部根据评审内容的要求,组织评审资料的收集,并准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。
5.2.4管理评审会议
5.2.4.1总经理或其授权人主持评审会议,各部门负责人和相关人员对评审内容作出汇报和讨论,对于存在或潜在的不合格事项分析原因,提出纠正、预防和改进措施,确定责任人和整改时间;
5.2.4.2总经理或其授权人对所涉及的评审内容做出结论与要求(包括进一步调查、验证等)。
5.2.5纠正、预防和改进措施
5.2.5.1管理评审提出的纠正、预防和改进措施应包括与以下方面有关的措施:
a)管理体系及其过程的改进,包含方针、目标、管理方案、组织架构及过程控制等方面;
b)与顾客有关的产品的改进;对现有产品符合要求的改进;
c)公司资源需求的改进。(包括硬件需求、软件需求与信息需求等)。
5.2.5.2纠正、预防和改进措施的实施与验证
5.2.5.2.1管理者代表对纠正、预防和改进措施的实施效果进行跟踪验证,并将其结果作为下一次管理评审的参照内容。
5.2.5.2.2各部门对本部门需作纠正、预防和改进措施的事项,在规定时间内进行彻底执行,其部门责任人负责执行和监督执行工作。
5.2.6管理评审会议结束后,管理者代表编制《管理评审报告》呈交总经理核准,并发至相关责任部门,同时此报告也可作为下次评审的参考。
5.2.7评审结果所引起的文件类更改,执行《文件与资料控制程序》。
5.2.8管理评审过程中产生的相关记录,由综合管理部按《记录控制程序》保管。(包括评审计划,各部门准备的评审资料,评审会议记录和评审报告等)
6、0参考文件
6.1《内部质量审核程序》…………(qp-009)
6.2《文件与资料控制程序》…………(qp-002)
6.3《记录控制程序》…………(qp-003)
7、0相关附件
7.1《管理评审计划》…………(wf-qa-018-a)
7.2《管理评审会议记录》…………(wf-qa-019-a)
第14篇 电器公司管理评审控制工作程序
电器公司管理评审控制程序
1. 目的
为确保本企业质量体系满足gb/t19001-2000idt iso9001:2000《质量体系-要求》标准,从而确保本企业质量方针和目标贯彻实施,特制定本程序。
2. 适用范围
本程序适用于对本企业质量体系要求的管理评审。
3. 职责
本程序由最高管理者负责,各职能部门负责人参加。
4. 工作程序
4.1 管理评审由总经理主持
4.2 管理评审频次和时机
管理评审原则上一年一次,但时间间隔不能超过一年,在下列情况下可适当增加:
①当市场形势发生重大变化时;
②当组织机构、产品范围和资源配置发生重大变化时;
③当产品质量出现严重问题或顾客向本企业重大投诉时;
④当法律法规标准及其他的要求有变化时。
4.3 例行的管理评审时机应在内部质量审核后进行。
4.4 管理评审的内容
4.4.1质量方针和质量目标的评审;
4.4.2质量管理体系运行的适宜性和有效性;
4.4.3内部质量审核的结果;
4.4.4纠正和预防措施的有关信息;
4.4.5产品质量情况和顾客投诉信息;
4.4.6持续改进的建议。
4.5 管理评审的准备
4.5.1综合部应提前一周口头通知相关部门。
4.5.2各有关职能部门或人员根据评审内容做好相应准备。
4.6 管理评审实施
4.6.1评审采用会议方式:由总经理主持,各职能部门负责人参加。
4.6.2总经理宣布本次评审的目的、内容和要求。
①管理者代表汇报质量方针、目标的实施情况和质量体系运行情况;
②技质部汇报产品质量情况,和对纠正预防措施验证情况;
4.6.3各有关人员根据职责和评审要求作汇报:
①管理者代表报质量体系运行情况;
②综合部汇报顾客满意度调查结果、投诉及处置;人力资源、文件管理和情况;
③生产部汇报供应商或外协厂产品质量情况和工艺执行情况;
④技质部汇报产中开发情况、纠正措施和预防措施的实施情况;
4.6.4由总经理组织各部门对以下内容研究、讨论,并做出结论:
①本企业组织结构包括人员和资源的充分性;
②质量方针、目标的适宜性;
③质量体系的适宜性;
④产品质量和服务质量是否满足标准和顾客要求等;
⑤以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;
⑥过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果;
⑦可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化。
4.6.5由综合部经理作好会议记录,收集各部门汇报材料,并负责编写管理评审报告,由总经理审批,内容包括:
①目的;
②参加人员;
③评审时间;
④评审内容;
⑤评审讨论(包括改进意见)。
4.6.6综合部按照总经理提出的分发名单将报告发至各部门人员。
4.7 管理评审的改进
4.7.1对管理评审后提出的意见和要求,由存在问题的部门制订纠正措施,并组织实施。
4.7.2由管理者代表负责对纠正措施情况和有效性进行验证并予以记录。
4.7.3对涉及改进管理体系过程的,应对过程重新确认,以保证符合本标准的有效性。
5.相关文件
5.1《内部审核程序》
5.2《改进控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《记录控制程序》
6. 记录
6.1qr-5401&nbs
p; 会议签到表
第15篇 建筑公司管理评审工作程序
某建筑公司管理评审程序
5.6.1.总则
总经理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会,对管理体系的运行情况进行评审,以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价管理体系方针、目标、体系改进的需求。管理评审会每年召开一次,时间间隔不超过12个月,必要时由总经理决定增加管理评审次数。
5.6.1.1评审参加人员:公司领导层、各部门负责人。
5.6.1.2办公室负责编制《管理评审计划》,管理者代表审核后报总经理审批后由办公室负责发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后,按要求准备好需提交的总结报告和相关资料。
5.6.1.3管理评审以会议的形式进行,由总经理主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目,进行原因分析,明确责任部门,提出相应的整改措施计划和要求。
5.6.2评审的输入
评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件,明确了输入活动要求、信息及数据,管理评审时应以书面形式输入以下信息内容:
(1) 管理体系的审核结果(内审、外审);
(2) 公司业绩和顾客满意程度的测量结果及产品的符合性;
(3) 各部门主管的管理体系过程的运行情况总结;
(4) 以往管理评审所确定的改进措施实施情况和跟踪、验证结果;
(5) 预防措施及纠正措施的实施效果;
(6) 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施;
(7) 方针、目标、指标及管理方案完成情况及改进的需求、重大环境因素和重大危 险源的控制情况;
(8) 整合型管理体系的改进建议或计划;
(9) 员工、顾客及其他相关方的投诉、意见、抱怨、建议等各种反馈信息及共同关注的问题。
5.6.3评审输出
5.6.3.1管理评审报告作为评审输出的形式,其内容和措施包括:
(1) 对方针和目标符合性及体系的运作是否符合相关法律法规的要求的判定;
(2) 为提高整合型管理体系及其过程有效性的改进而采取的相应措施和决定;
(3) 为提高顾客满意度而采取的相应措施和与顾客要求有关的产品的改进;
(4) 根据内部、外部的变化,考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求,确定保证管理体系持续改进有效运行所需各种资源;
(5) 对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。管理评审的结果应予以记录,并形成文件。
5.6.3.2总经理对所涉及的评审内容做出评价结论,对评审后的改进活动提出明确要求。
5.6.3.3办公室根据管理评审会议的分析、结论和记录,编制《管理评审报告》经管理者代表审核,总经理批准后,发至相关部门及人员。
5.6.3.4需采取整改/改进措施时,由责任部门按管理评审提出的有关要求实施,办公室负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪验证。
5.6.3.5办公室负责管理评审记录的归档工作。
5.6.3.6由管理评审引起的文件的更改按《文件控制程序》执行。
第16篇 管理评审控制工作程序
1.0 目的
为验证质量方针的实施情况和质量目标的达成情况,积极寻求改进机会,确保质量管理体系的持续有效性、充分性和适宜性。
2.0 范围
本程序适用于管理评审的各项活动。
3.0 职责
3.1总经理对管理评审实施的有效性负主要责任,其主要职责是:
a.审查与批准管理评审计划。
b.主持管理评审活动。
c.审查签署'管理评审报告'。
3.2 管理者代表负责管理评审的组织实施工作,其主要职责是:
a.制订'管理评审计划',上报总经理批准。
b.组织实施内部审核实施计划,安排有关部门的工作。
c.编写'管理评审报告'。
d.检查纠正与预防措施的落实情况。
3.3全面质量管理办公室负责有关资料包括关于物业集团公司质量目标数据分析和统计资料的准备。
3.4 各部门主管的主要职责是:
a.整理本部门有关的管理评审资料,含本部门工作总结。
b.落实'管理评审报告'中与本部门有关的工作内容。
c.制订本部门纠正和预防措施并组织实施,持续改进。
3.5 内部审核员的主要职责是:
a.提供有关内部审核情况的详细资料。
b.对纠正与预防措施提供意见和持续改进提供建议。
3.6 全面质量管理办公室负责管理评审的记录和文件资料的整理和存档。
4.0 工作内容
4.1 管理评审的基本内容
a.评价内部质量审核结果,对发现的重大缺陷提议评审。
b.评价质量管理体系的运行情况,主要是评价质量方针和质量目标落实情况。
c.不合格品的::让步接受情况,过程的业绩和产品的符合性分析。
d.对质量记录的分析统计,纠正和预防措施的实施、验证状况。
e.顾客意见反馈情况。
f.企业资源配备情况。
g.外部质量审核的结果,以往内审的跟踪措施。
h.其他改进建议。
4.2 管理评审的频次
4.2.1 一般情况下,每年的内部质量审核活动完成后30天内应进行一次评审。
4.2.2 如遇到下列情况时,应考虑及时开展专题管理评审。
a.同一问题发生频繁的业户投诉,服务质量连续出现重大问题时。
b.物业集团质量体系运行严重受阻时。
c.服务项目、内容及环境发生重大变化时。
d.物业集团机构进行重大调整或职能发生重大变化时。
e.认证机构提出要求时。
4.3 管理评审会议的参加人员一般包括:
a.总经理
b.管理者代表
c.各主管人员
d.内部质量审核员
e.其它管理者代表指定的人员。
4.4 管理评审计划
4.4.1管理者代表根据内部质量审核计划和质量体系运行情况制订“管理评审计划”并报总经理审批。
4.4.2 管理评审计划由全面质量管理办公室按《文件控制程序》规定进行发放与保存。
4.4.3 管理评审计划方案的主要内容:
a.管理评审的目的;
b.具体日期、时间安排;
c.管理评审内容、资料、程序;
d.管理评审出席人员名单;
&nb
sp; e.注意事项.
4.5 管理评审的准备
a.管理评审计划批准后,按管理者代表提出的要求发放,并在管理评审会议前3天发出管理评审会议通知。
b.各部门遇到问题时,应及时向管理者代表请求、汇报,管理者代表应检查评审准备工作是否完成,特别::是资料准备。
c.评审前一天,管理者代表应将必要的资料及准备完成情况报告总经理。
4.6 管理评审会议的召开
a.管理评审以召开会议形式进行,会议可以分为几次,但会议前应做好充分的准备工作。
b.会议由总经理主持,按安排的内容逐项进行。
c.管理代表负责记录会议内容,以便编写管理评审报告。
d.管理评审会议以后需做的工作应在会议上安排清楚。
4.7 管理评审报告
4.7.1 管理评审报告的主要内容包括:
a.本次管理评审的基本情况。
b.本次管理评审的基本结论。
c.责成有关部门/人员采取纠正和预防措施,明确执行部门/人员,监督部门/人员的具体职责。
d.其它相关内容。
4.7.2 当“管理评审报告”涉及质量体系文件更改时,由相关部门按《文件控制程序》规定执行。
4.7.3 管理者代表负责本次审查的有关纠正及预防措施的落实情况,编写《管理评审整改报告》,送最高管理者审批。
4.8 管理评审的有关资料、记录、报告由全面质量管理办公室按《记录控制程序》存档,妥善管理。
5.0 相关文件
5.1《文件控制程序》(qp-4.2.3-01)
5.2《记录控制程序》(qp-4.2.4-01)
5.3《内部审核控制程序》(qp-8.2.2-01)
5.4《纠正措施控制程序》(qp-8.5-02)
5.5《预防措施控制程序》(qp-8.5-03)
6.0 记录表格
6.1《管理评审计划》(qr-5.6-01-01)
6.2《管理评审报告》(qr-5.6-01-02)
