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第1篇 物业项目采购管理工作程序
bjvk城市花园物业管理公司质量体系
文件名称:采购管理程序
1.目的
控制采购过程,保证所采购物资和服务符合质量要求.
2.范围
适用于公司内各类物资和服务的采购管理.
3.职责
3.1 总经理办公室后勤主管负责物资采购的实施,行政副主任负责物资采购的管理控制.
3.2 品质管理部负责组织对分供方进行评定和控制.
3.3 各部门质检员或专业技术人员负责采购物资和服务的验收.
4.程序
4.1 根据采购物资对服务质量的影响程序,将采购物资分为三类:
a类:对服务质量有重大影响的物资.如:土建材料、木材、机电设备等.
b类:对服务质量有直接影响的物资.如:娱乐设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施维修使用物资等.
c类:对服务质量无明显影响的物资.如:办公文具等
4.2 采购资料
4.2.1 物资使用部门负责提供采购资料,包括:规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等.
4.2.2 总经理办公室后勤人员及时收集采购资料,不断按《分供方评估管理程序》调整《合格分供方名单》,并保存采购资料.
4.3 采购计划审批
4.3.1 各物资使用部门每月于25日前根据工作计划,填写《物资申请单》由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批.
4.3.2 《物资申请单》包括:物资名称、规格、型号、等级、数量、价格、交货期、技术要求、检验方法等内容,必要时注明分供方名称.
4.3.3 计划审批后后勤主管安排仓管员根据库存情况制作全公司采购计划填写《物资申请单》.
4.3.4 后勤主管审核公司《物资申请单》,并将各部门《物资申请单》于26日前同时报总经理或其授权人审批.
4.3.5 审批工作在每月28日前完成.
4.3.6 采购员根据审批后的安排《物资申请单》及《合格分供方名单》实施采购.大批量集中采购于月底前完成.
4.3.7 后勤主管及时将各部门《物资申请单》中未列入全公司采购计划项目反馈到各部门.
4.3.8 应急物资的采购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准.
4.3.9 固定资产和高额物资采购需加专项报告.
4.3.10 各级管理采购物资审批权,按财务规定执行.
4.3.11 需要采购服务的部门提出服务采购申请,经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批.
4.3.12 按《分供方评估管理程序》或《设备(服务)合格分供方名单》选择合格分供方.
4.3.13 按《合同审批程序》实施签订合约,合约必须明确我方要求,及双方承担的责任.
4.3.14 严格履约.
4.4 采购物资的验证
4.4.1 物资购进后,采购员应及时通知质检员办理入库报检手续;库管员根据《物资申请单》项目进行检验及入库登记,填写《入库单》,做好台帐记录.
4.4.2 质检员对物资进行验收时,若发现物资有标识破损、遗失、模糊、物品受潮、水迹、油迹、破裂等异样,必须打开包装进行检验或向经理报告,填写《物资验收单》.
4.4.3 如果采购物资需在分供方供货处进行检验时,由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系,实施现场验证,认真填写《物资验收单》.
4.4.4 如果客户提出对我公司分供方验证时,由后勤组负责双方联系,公司可以参考其意见,但客户的验证结果不能代替公司对采购物资的检验.
4.4.5 机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等.
4.4.6 使用部门(人)在使用物资前应进行验收,以确保其质量符合要求.
4.4.7 服务质量验收由服务申请部门负责.
4.4.8 当出现不合格物资时,由质检员填写《不合格物资处理单》,并呈请部门经理审批,由采购员按审批意见处理执行.
4.4.9 对小批量采购的a、b类物及首次承接的分供方可采取全部检验的方法.
4.4.10 采购完成后采购的有关文件由使用部门及后勤各自保存备份以备查阅.
4.4.11 对采购服务不合格项由服务采购部门负责人根据合同等,要求分供方赔偿或返工.
4.5 物资的保管按《仓库管理程序》执行.
5.监督执行
由总经理办公室监督执行.
6.支持性和相关性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c类物资合格供应商名单》
bvpqs4.15-01 《仓库管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《设备(服务)合格分供方名单》
7.质量记录及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物资申请单》
bvpqs4.6-01-f2-01《入库单》
bvpqs4.6-01-f3-01《物资验收单》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物资处理单》
第2篇 物业分公司采购管理工作程序
物业分公司采购管理程序
总经理办公室负责按《采购管理程序》对本公司的采购活动进行控制,保证所采购的物资或服务符合要求。
1.总经理办公室为保证所采购用于服务的物资、材料符合要求;应向采购人员明确采购要求,确保采购活动处于受控状态。应包括:
a.对所采购的物资、材料指定品牌。
b.明确所采购物资、材料名称、数量、型号、价格。
c.如果可行也可以指定那些质量可靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。
以上要求必须文件化。
2.各部门在采购分供方的服务时,首先应对分供方的能力能够满足我们要求进行评估,只有确认分供方有能力满足我们要求时,才能把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。
3.采购合格服务活动时,必须向合格方供方明确我们的要求,而且这些要求必须是书面文件化的。
4.采购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。
5.对采购的物资、材料、服务按《采购管理程序》进行验收。
第3篇 某公司采购管理工作程序
某公司采购管理程序
总经理办公室负责按《采购管理程序》对本公司的采购活动进行控制,保证所采购的物资或服务符合要求。
1.总经理办公室为保证所采购用于服务的物资、材料符合要求;应向采购人员明确采购要求,确保采购活动处于受控状态。应包括:
a.对所采购的物资、材料指定品牌。
b.明确所采购物资、材料名称、数量、型号、价格。
c.如果可行也可以指定那些质量可靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。
以上要求必须文件化。
2.各部门在采购分供方的服务时,首先应对分供方的能力能够满足我们要求进行评估,只有确认分供方有能力满足我们要求时,才能把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。
3.采购合格服务活动时,必须向合格方供方明确我们的要求,而且这些要求必须是书面文件化的。
4.采购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。
5.对采购的物资、材料、服务按《采购管理程序》进行验收。
第4篇 甲供材料（设备）采购管理工作程序
甲供材料(设备)采购及管理工作程序
1.目的:
1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。
3.职责:
3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.程序:
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:
5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件:
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》
7.2《甲供材料(设备)入围资格》
7.3《甲供材料(设备)清单》
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》
修改记录
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第5篇 学院采购及招标投标工作管理办法
学院采购及招标投标工作管理办法
第一章 总则
第一条 为了适应学校改革和发展的需要，进一步规范我校采购及招标投标工作，提高学校资金的使用效益，维护学校利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及其他相关规定，结合我校实际，制定本办法。
第二条 本办法所称采购，是指使用学校财政性预算资金或部门自筹资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象，如保险、租赁等。
第三条 学校的采购及招标投标工作遵循公开、公平、公正和诚信原则，与采购及招标投标工作无直接关系的任何单位和个人均不得以任何理由采取任何方式干扰学校的采购及招标投标工作。
第四条 按相关规定应当纳入政府和行业采购范围的采购项目，由学校招投标管理办公室按有关规定组织实施；没有纳入政府和行业采购范围的采购项目，由招投标管理办公室按本办法组织实施。
第五条 学校采购分为集中采购和分散采购两种形式。凡达到集中采购限额的采购项目，由招投标管理办公室组织实施；未达到集中采购限额的采购项目，由项目承办单位参照本办法组织实施。
集中采购和分散采购遵循保证质量，注重效益，满足需要，提高效率的精神组织实施。
本办法所称项目承办单位是指项目隶属管理的职能部门。
第六条 学校各部门、各单位的采购项目，必须通过项目承办单位按照专项资金管理规定进行科学论证，并经财务处核实经费来源后方可实施。
第七条 学校采购及招标投标工作实行回避制度。在采购及招标投标活动中，参与采购及招标投标工作的人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为参与采购及招标投标工作的人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。
第八条 任何单位和个人不得将本办法中应当实行集中采购的项目化整为零或者以其他方式规避集中采购。
第二章 组织机构及职责
第九条 学校招投标工作领导小组是学校采购及招标投标工作的领导和决策机构。领导小组成员由校领导和监察审计室、财务处、招投标管理办公室及相关职能部门的负责人组成。主要职责如下：
（一）领导学校的采购及招标投标工作；
（二）审查批准学校采购及招标投标工作的有关规章制度；
（三）研究决定采购及招标投标工作中的重大事项；
（四）对招投标管理办公室、项目承办单位的工作进行指导和监督；
（五）定期向校长办公会或党委常委会汇报采购及招标投标工作。
第十条 招投标管理办公室
（以下简称招投标办）是负责采购及招标投标工作的组织、协调和管理的职能部门。主要职责如下：
（一）贯彻政府采购与招标投标法律法规和方针政策，拟定学校有关采购及招标投标工作的规章制度；
（二）接受项目承办单位的采购申请，审核项目承办单位起草的供应商资格条件，招标及竞争性谈判等文件，确定采购方式；
（三）委托招标代理机构进行有关项目的招标；
（四）组织学校的招标、竞争性谈判、询价和单一来源的采购活动；
（五）负责组织对中标、成交候选人的考察；
（六）对采购及招标投标相关文件材料进行整理归档；
（七）接受项目承办单位对成交供应商履约表现的反馈意见；
（八）建立供应商和评标专家等数据库；
（九）完成招投标工作领导小组交办的其他工作。
第十一条 项目承办单位负责采购及招标工作的技术性等事项。主要职责如下：
（一）按照采购及招标投标有关规定和本办法，做好采购及招标前期的项目立项、方案设计等准备工作；
（二）起草参加学校所组织的采购活动的供应商资格条件、招标及竞争性谈判等文件和合同文本；
（三）负责审核委托招标代理机构所编制的招标文件中的技术性事项；
（三）组织供应商现场考察；
（四）负责对招标及竞争性谈判等文件中技术方面的问题进行答疑和释义；
（五）参与评标；
（六）需要进行考察的采购项目，参与考察；
（七）负责与供应商洽谈、签订合同，并报招投标办备案；
（八）负责合同的履行及项目完成后的验收、售后服务等事项；
（九）项目完成后有关资料的整理归档。
第三章 集中采购的范围及限额标准
第十二条 采购限额达到以下标准的项目， 必须实行集中采购：
（一）学校基本建设工程项目的勘察、设计、监理、施工以及与工程建设相关的重要设备、材料等的采购，单项合同估算价在10万元以上
（含10万元，下同）的项目；
（二）后勤工程单项合同估算价在10万元以上的项目。
本办法所称后勤工程主要包括学校水、电、暖管线的扩建和改造工程，校园道路的改造和新建工程，校园环境的绿化和改造工程，()公用房屋的维修、改造和装饰工程，基建工程配套的室外水、电、暖、路和绿化工程等；
（三）教学、科研、行政办公、生产和后勤等设备设施的采购，单台
（套）合同估算价在5万元以上，批量在10万元以上的采购项目；
（四）教材、图书、大宗物资等批量采购合同估算价在5万元以上的项目；
（五）单项合同估算价在5万元以上的服务项目；
（六）依照有关规定，必须实行集中采购的其他项目。
第四章 采购方式
第十三条 学校集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价等采购方式：
（一）公开招标是指以招标公告方式邀请不特定的供应商投标的采购方式；
（二）邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请一般不少于5家的特定的供应商投标的采购方式；
（三）竞争性谈判是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式；
（四）单一来源采购是指向某一特定的供应商直接购买的采购方式；
（五）询价是指从符合相应资格条件的供应商名单中确定一般不少于5家的供应商，并对其提供的报价、质量、服务等进行比较，确定供应商的采购方式。
第十四条 凡符合本办法
第十二条 规定的采购项目，其采购方式分别由学校招投标工作领导小组或招投标办确定：
（一）采用公开招标、邀请招标采购方式的，由学校招投标工作领导小组确定；
（二）采用竞争性谈判采购方式的，由招投标办确定；
（三）采用单一来源采购方式的，由招投标办按以下原则确定：
1.只能从唯一供应商处采购的；
2．发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
3．为保证原有采购项目的一致性或者满足服务配套的要求，必须继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；
4．招投标工作领导小组认定的其他情形。
（四）采购的货物规格、标准统
一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，由招投标办确定按询价的方式采购。
第十五条 凡属于本办法
第十二条 规定限额以下的采购项目，由项目承办单位参照本办法确定采购方式，自行组织采购，并报招投标办备案。
第五章 工作程序
第十六条 采用招标方式采购的工作程序：
（一）委托招标代理机构进行招标的工作程序
1.项目承办单位填写招标申请书，做好招标前期的准备工作；
2．招投标工作领导小组直接指定或采用竞争性谈判方式确定招标代理机构；
3．招投标办会同项目承办单位按招标代理机构的要求提供项目材料，并约定招标活动的时间安排；
4．招投标办会同项目承办单位审核招标代理机构所编制的招标文件；
5．招投标工作领导小组确定校内评委人选，并授权其参加招标代理机构组织的开标评标活动确定中标人；
6．项目承办单位与中标人洽谈合同，按学校有关规定签订合同；
7．项目承办单位负责合同的履行。
（二）学校所组织的招标工作程序
1.项目承办单位填写招标申请书，拟定投标人资格条件及招标文件；
2．招投标办审核招标申请书、投标人资格条件及招标文件；
3．招投标办发布招标信息；
4．招投标办接受投标人的报名，审查投标人资格，发售标书；
5．项目承办单位对招标文件进行答疑和释
第6篇 食堂采购员工作职责(后勤管理集团)
在学校总务主任和食堂团长的领导下,负责食堂食品、物品采购供应工作。其主要职责是:
1.加强政治思想的学习,不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的意识;努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。
2.对易存放的、常用的物资进行大批量集中购买。
3.采购员应坚持原则,廉洁奉公,自觉抵制不正之风,交验物资必须是食堂团长、保管员、采购员三人在场。做好与保管员、炊事员的衔接,严格按计划采购,做到及时采购。必须先定价,后购物,做到价物同行。做到及时采购,保证供应所购物资必须符合食品卫生,严禁采购过期、腐烂、变质的食品,对易耗、易腐食品做到勤购,避免积压造成浪费。
4.食堂除大宗物资外,采购员应根据市场行情,有权拒购供货商提供的高于市场价格的物资,重新自行采购。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物资,应定期与总务处人员、食堂团长考察市场,集体确定。变更供应商,由供应商直接供货。
5.采购食品必须向供应方索要有关检疫证明或化验单,并要求供应方签字。发现供货方提供不符合卫生要求的食品应担绝采购,且负责工作职责范围之内安全。
6.采购员必须严格遵守财经纪律,报账时要有明细,清楚无误,精打细
第7篇 内控经理（采购和供应商管理方向）工作职责与职位要求
职位描述：
工作职责：
1、建立供应商全生命周期管理策略，并主导和推动落地实施。
2、对公司的采购类型进行分品类梳理，建立合格应商库以及优化采购策略和采购流程，有效控制供应链的相关风险，推动采购成本的降低。
3、对公司特定流程进行改造，建立平�合规与效率的工作流程，并持续监督和调整以适应公司的迅速发展。
职位要求：
1、工商管理、物流、财经等相关专业本科以上学历;
2、具备大型企业或专业公司的采购或者供应商管理经验，熟悉供应商选择的流程以及评价方法;
3. 或者具备较为丰富的审计，财务，咨询等工作经历，对流程优化和落地执行有较高热情。
3、具备较强的统计以及数据分析能力，it信息化思维能力。
4. 抗压能力强，有韧性，能够快速适应高强度的工作节奏，自我管理能力强；
5、工作责任心强，具备良好的职业道德水平;
6、具有团队精神，良好的人际关系协调能力以及表达能力。
第8篇 供应商/采购质量管理工作职责与职位要求
职位描述：
1、根据新物料采购申请情况，开发新物料及新供应商；
2、根据新物料向供应商询价、比价、议价，呈报上级审批；
3、与供应商沟通采购单的执行进展、送货情况；
4、制定供应商的评估表，并根据考核分数，建立合格的供应商库，并签订相关协议；
5、对于采购物料的品质提供有效的品控方案和流程。
6、对重要的供应商进行实地稽查及考核以及不定期的电话拜访。
岗位要求：
1、学习能力强，有常识；
1、有很强的责任心，善于与技术团队和供应商进行沟通和交流；
2、熟悉成本结构，善于成本分析，具有良好的商务谈判能力
3、用前瞻性和创新的思路和视角解决采购过程中的问题，满足需要
汽车零部件采购经验优先
职位管理要求：
1. 推动执行力；
2. 沟通协调力
3. 团队领导力
4. 创新变革力
5. 诚信负责，自我管理
第9篇 物业企业采购管理工作程序
物业管理有限公司程序文件
--采购管理程序
1.目的
对各部门采购物资过程进行控制,确保采购物资符合质量要求及物资采购价格的合理。
2.范围
适用于公司各部门。
3.职责
3.1品质管理部负责对a类物资采购供方/品牌的选择和评估。
3.2财务管理部负责对采购物资的价格的审核及采购行为的监控。
3.3各部门负责对采购物资的验收和使用过程的跟踪。
4.物资的分类:
a类:是指对服务质量影响较大、采购批量较大或须在指定供方或品牌中采购的物资。
b类:除a类物资外单价在人民币2000元以上,必须经过评估方能采购的物资。
c类:a、b类以外物资。
5.物资采购的审批权限
5.1业务部门经理:单宗(一次性,下同)采购金额2000元以下的物资。
5.2职能部门经理:单宗采购金额2000元以上(含2000元)5000元以下的物资。
5.3分管总经理助理:单宗采购金额5000元以上(含5000元)10000元以下的物资。
5.4总经理:所有固定资产及单宗采购金额10000元及以上的物资。
6. 方法和控制过程
6.1供方或品牌的选择和评估
6.1.1评估必备资料
6.1.1.1供方的营业执照复印件(需加盖供方的公章)。
6.1.1.2特种产品的经营许可证(如:安防器材)。
6.1.1.3采购物资的报价(单)。
6.1.1.4采购物资的合同/协议样本。
6.1.2评估内容主要包括
6.1.2.1采购供方的资信。
6.1.2.2采购物资的质量。
6.1.2.3采购物资的价格。
6.1.2.4采购供方服务的及时性。
6.1.2.5采购物资品质保证系统
6.1.2.6采购物资的合同样本。
6.1.3评估的权限
6.1.3.1 a类物资供方/品牌由品质管理部负责选择和评估。a类物资中ci产品的物资供方由总经理办公室负责选择和评估,并发送品质管理部审核。
6.1.3.2 b类和需评估的c类物资,由各部门负责选择和评估,并发送相关职能部门和公司领导审核。对已经过某个部门评估合格的,在半年内,该部门或其他部门可不经过评估,直接按采购程序向该供方/品牌采购。
6.1.3.3所有物资的采购价格由财务管理部负责审核,必要时须经审算和公开招标。
6.2采购资料的准备
6.2.1部门经理有审批权限的物资,各部门根据月工作计划,结合仓库库存情况,由仓管员填写《物资申请单》,按程序报经批准后方可安排采购。
6.2.2统一结算的a类物资,由使用部门仓管员每月五日前单独填写《物资申请单》,经部门经理审批后,在指定供方或品牌中采购,并于每月25日前直接与供方索取正式发票,核对无误后按财务制度进行报销。
6.2.3 ci产品采购资料的准备按《标识管理程序》进行。
6.2.4对b类物资的采购,须取得三家以上的相关资料,并将有关供方情况记录在《物资申请报告》中,按权限进行审批。对于某种特殊物资(如儿童娱乐设施、健身器材等),无法取得三家同类型产品的资料时,须在表中评估结论中注明。
6.2.5本部门无审批权限的物资采购(ci产品除外)均须填写《物资申请报告》进行报批。
6.2.6采购人员在采购前,应检查采购物资的审批资料是否完善,当审批资料不完善时应向部门经理报告,并按公司规定的审批权限补齐相关的审批手续后,再行采购或签订采购合同。
6.3物资的采购
6.3.1 a类物资的采购。
必须在指定的供方或指定的品牌中采购,无法在指定的供方或品牌中选购的情况,必须在《物资申请报告》'备注'注明,经品质管理部经理同意后方可采购。
6.3.2资产的采购。
6.3.2.1购买资产的审批权限按照'5.物资采购的审批权限'执行。
6.3.2.2检测仪表的采购必须报品质管理部审核,其他资产采购超过审批权限的,必须先报以下相关部门审核:
a.家私、家电、服装、车辆及配件报房产后勤管理部;
b.电脑及配件报总经理办公室;
c.保安器材、工具报品质管理部;
6.3.3 ci产品及宣传品的采购
6.3.3.1 ci产品的采购参见《标识管理程序》执行。
6.3.3.2各部门宣传品如需委托外界设计、制作,必须由总经理办公室统一安排制作,并在报销的发票上签字确认后,方可办理报销手续。
6.3.4代客购物
顾客需要代购物品时,部门须填写《居家服务情况记录表》,分别注明材料费及服务费,材料费超过400元时,应直接向顾客收取现金,采购后将材料费发票交顾客,管理处只收取服务费。
6.4物资的验收
6.4.1物资采购完成后,采购员应及时通知各物资的专项检验员、仓管员检验、入库,填写《进仓单》。
6.4.2对2000元以上的资产,由房产后勤管理部或委派人员到现场检验核实,并在《资产情况审核单》上签字确认后,方可到财务管理部办理报销手续。
6.4.3对于不属于资产的电脑配件、零件、备件等直接安装使用的物品,由使用部门管理人员在《电脑软、硬件故障维护记录表》上签字确认,可不填《进仓单》,未使用的须填写《进仓单》。
6.4.4专项检验员验收时,发现无标识、有受潮、水迹、油污、破损等异样,必须打开包装进行验收;仓管员按照《物资申请单》对物资的数量进行验收入库。
6.4.5 检验出现不合格物资时,由检验者填写《不合格物资处理单》,报部门经理,不合格物资的处理按公司相关规定执行。
6.4.6 采购完成后,有关文件记录由使用部门经理指定专人收集、保管、存档。
6.4.7如顾客有要求时,应在采购合同中增加条款,以明确顾客或其代表可到供方现场对采购物资或服务进行验证。
6.5物资供方/品牌的增加及变更
6.5.1因公司服务质量要求,需要增加a类物资供方/品牌时,由使用部门根据该物资对服
务质量的影响程度进行评价,填写《a类物资供方或品牌变更申请表》,报品质管理部审批。
6.5.2对a类物资供方无法满足公司服务质量要求,破产倒闭或搬迁、更名时,采购员负责填写《a类物资供方或品牌变更申请表》,报品质管理部审批后,可以更改或取消该项物资供方资格。
6.5.3在指定品牌、供方处采购物资时,如购到伪劣商品,检验员需在一周内上报品质管理部,如一个月在某一供方处采购两次以上伪劣商品或半年内出现四次伪劣商品,品质管理部将取消合格供方资格,在三天内通知到各部门,并会同有关部门选择新的合格供方。
6.5.4各部门确定以定期结算方式的物资供方时,须由部门填写《物资申请报告》进行评估,并签定物资采购合同或协议,在结帐时需以市场平均价或合同协议价为标准,认真核对物资价格,无误后方可结帐。合同期满前需重新评估,填写《物资申请报告》报相关职能部门审批,
6.5.5所有采购合同/协议必须包括以下条款:
'甲方严禁自己的任何员工接受乙方的礼品、娱乐性招待、金钱或其它形式的馈赠。乙方不得有任何馈赠或贿赂甲方人员行为,否则,甲方视为乙方违约,并将立即取消供方资格。'
6.5.6品质管理部应即时更新已评估的物资供方或品牌,以便各部门直接与供方进行联系。
6.6物资供方/品牌的回访
6.6.1财务管理部负责对各类物资指定供方进行抽查回访,具体回访方法按《采购行为回访程序》进行,以了解采购人员的职务行为及各类物资价格的浮动情况,每季度公布一次常用物资参考价格。
6.6.2品质管理部负责每半年向各部门进行一次a类物资供方的调查。并将调查情况进行统计分析,提交管理评审。根据年底调查的统计分析情况来决定与
a类物资供方续签合同,对调查情况普遍反映差的供方,不再续签,由品质管理部负责进行市场了解选择合格的a类物资供方。
6.7采购合同的签订
6.7.1签订所有物资采购合同均须按《合同管理程序》执行。
6.7.2以下几种情况的物资采购必须签订合同:
a.采购的物资对服务质量影响较大,且该物资没有独立的保修单(卡),必须以合同/协议形式进行保修条款的约定。
b.采购金额在两万元以上的物资,无论其是否有独立的保修单(卡),都必须签订合同/协议进行付款方式的约定。
7.支持性文件
__wy7.4-z01-01《采购行为回访办法》
__wy7.5.3-z01 《标识管理程序》
__wy7.2.2-z02 《合同管理程序》
8.质量记录表格
__wy7.4-z01-f1《物资申请单》
__wy7.4-z01-f2《物资申请报告》
__wy7.4-z01-f3《不合格物资处理单》
__wy7.4-z01-f4《a类物资指定供方或品牌一览表》
__wy7.4-z01-f5《a类物资供方或品牌变更申请表》
__wy7.4-z01-01-f1 《采购物资供方回访表》
__wy7.5.3-z01-f1《ci产品制作申请表》
__wy7.5.5-z01-f1《进仓单》
第10篇 工程部甲供材料设备采购管理工作程序
工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序
1.目的:
1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。
3.职责:
3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.程序:
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:
5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与'产品封样'是否相符,并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件:
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》
7.2《甲供材料(设备)入围资格》
7.3《甲供材料(设备)清单》
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》
修改记录
页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期
编制:审核:批准:
日期:日期:日期:
第11篇 采购部职业健康安全管理工作职责
(1)认真贯彻国家和上级部门有关环境职业健康安全方面的方针、政策、法律、法规及相关规章制度。
(2)在进行物资采购时,应与供应商签定正式的包括环境职业健康安全方面条款的有效的经济承包合同,明确采购物资的质量标准、环保和安全要求,同时明确在提供服务期间的职业健康安全管理责任,并负责监督落实。
(3)负责建立相应的制度对违反公司环境职业健康安全管理要求的供应商进行处理。
(4)负责监督供应商制定在本单位范围内装、卸货物的《安全操作规程》和发生事故的应急救援预案,并进行培训和演练。
(5)负责组织对本单位的危险源、环境因素进行辨识、评价、更新和学习,并制定措施或管理方案加以控制,在进行市场调查或到供应商现场考察时要落实好相应的职业健康安全措施。
(6)负责对本部门员工进行环境职业健康安全知识的教育和培训,不断提高本部门员工的环保和安全意识。
(7)认真履行环境职业健康安全管理体系文件内规定的本部门的各项具体工作。
第12篇 物业管理处采购控制工作程序
物业管理处采购控制程序
1.目的
对物资采购的申请、计划的编制、审批等过程制定相应程序,确保采购物资符合规定要求。
2.适用范围
适用于物业管理处提供服务所需物资的采购,其他物资(如办公用品)的采购可参照执行。
3.术语(略)
4.职责
4.1提出采购的部门制定《采购计划》和其他采购文件,由部门负责人审核报公司批准。
4.2经批准后的《采购计划》发至财务部,由财务部负责实施采购。
5.工作程序
5.1物资的采购
5.1.1计划性采购
a.财务部库管员根据物资库存情况,做出下月补充物资采购计划。
b.各部门主管每月下旬制定下个月的物资采购计划,说明物资的名称、型号、规格、数量等(如有特殊要求,须说明)。
c.采购计划经部门负责人审核后,报经理批准,各部门将批准后的《采购计划》交给财务部,由财务部采购人员在合格供方处进行采购。
5.1.2零星采购
a.公司零星采购是指在物业管理活动中少量随时采购的物品。
b.各部门需要零星物资和计划外的物资时,先填写《申购单》,说明物品的名称、型号、规格、数量、用途等(如有特殊要求,须注明)。《申购单》经部门负责人审核,经理批准。
c.申请部门将批准后的《申购单》交财务部,财务部安排采购人员进行采购。
d.采购人员一般在合格供方处进行采购,如有急需等特殊情况,经物业管理公司总经理批准后也可在其它供应商处对实物质量进行验证后购买。
5.2供方的选择按《供方评价和选择程序》执行。
5.3采购物资的验证。
5.3.1财务部库管员依据审批后的《申购单》或《采购计划》对所采购回来的物资进行入库检验。工程部专业技术人员参与工程设备.材料及工具的质量验收。
5.3.2验证根据情况采用核对数量、外观检查和合格证检查等方式进行。对涉及安全性能的产品如电器类、水绝缘材料类、标准件类暖器材、消防用具类、化工原料类必须要有合格证;对小五金类、其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致,外观和包装有无破损等。
5.3.3由库管员对物资验证结果进行记录,《物品验证记录表》验证栏签名确认并保存,参与验收的工程部专业技术人员也应签名。对验证中发现的不合格品按《不合格控制程序》执行。
5.4采购人员在进行采购时,将采购物资的时间、供方登记在计划表或《申购单》相应栏目内。
5.5采购回来的物资交仓管员办理入库手续并作记录。
6.相关文件和记录
6.1《供方评价和选择程序》
6.2《采购计划》
6.3《申购单》
6.4《物品验证记录表》
第13篇 某图书馆图书采购工作管理办法
图书馆图书采购工作管理办法
第一章 总则
第一条 为规范图书采购行为,执行采购程序,严格采购纪律,根据教育部《关于加强各类高等学校教材和图书采购管理工作的通知》和相关法律法规,结合图书馆图书采购工作实际,制定本办法。
第二条 图书采购工作遵循“统筹计划,确保质量;透明程序,阳关采购;规范管理,廉洁高效”的原则。
第三条 图书采购,包括各类中外文纸质图书、期刊及电子图书、电子期刊、数据库、光盘和影像资料等。
第四条 凡图书馆使用各类经费进行的图书采购活动,均适用本办法。
第二章 采购计划制定
第五条 图书馆根据学院发展规划、学科专业建设与教学科研工作实际需要,在听取师生意见、专家充分论证的基础上,制定年度、季度、月份及临时图书采购工作计划。
第六条 图书采购兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献的购买,兼顾文献载体和使用权的购买,注重重要文献和特色资源的完整性与连续性,注重本院及与本院相关的出版物和学术文献的收藏,逐步优化馆藏结构,提高馆藏质量,形成馆藏特色。
第七条 图书馆根据学院实际需要,参加中国高等教育文献保障系统(calis)或calis内蒙古自治区文献信息服务中心(nalis)组织的集团采购。
第三章 采购工作规范
第八条 图书采购实行招投标制度。图书馆依据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规和z市政府的有关规定,参加政府集中采购。
第九条 图书采购程序:
1、公开招标方式采购:图书馆制定采购计划,经学院领导批准后转交学院国资处,国资处将采购计划上报z市政府采购办公室;采购办转批z市政府采购中心,由采购中心公开招标确定供应商,图书馆参加公开招标。
2、政府委托方式采购:当公开招标流标后,以政府委托方式进行采购;委托形式分单一来源采购、竞争性谈判、邀请招标。
第十条 参加政府采购招投标的图书供应商必须具有相应新闻出版部门批准的图书批发销售资质。杜绝采购盗版图书。确保图书采购质量与后续服务质量,降低采购成本,提高采购经费使用效益,为采购过程的阳光操作提供制度保障。
第十一条 当z市政府采购中心委托图书馆进行采购时,由学院纪检监察、审计、计财处、国资处和图书馆等相关部门负责人组成评标委员会进行单一来源采购或竞争性谈判招标。
第十二条 图书馆与中标的图书供应商,依据《中华人民共和国合同法》签订采购合同。合同图书的订到率、到书周期、书目数据信息、折扣、相关服务、履行合同保证金等有明确、详细的规定。学院国资处、计财处和评审委员会对中标合同的执行情况进行监督。
第十三条 为保证图书建设的系统性和全面性,对中标单位不能提供的或其他特殊需要零星采购的图书,经z市政府采购办公室同意可通过委托方式进行采购,由专人负责,并接受监督。
第十四条 购买的图书由图书馆负责初验收,学院监审处予以审计,国资处负责复验收签发入库单并盖章后,有经办人、馆长、分管院长、院长签字的发票一起到财务处办理报销手续。
第四章 采购工作纪律
第十五条 高等学校应严格遵守国家相关法律法规和学校财务制度,在图书采购过程中一定要保证优价、高质、高效、公开、公平、透明、廉洁。坚决杜绝商业贿赂。
第十六条 图书优惠款项的处理,严格按国家及学院有关文件执行,绝不允许任何部门和个人以权谋私。
第十七条 按照国家有关规定,图书馆图书采购人员或评标专家中,凡与供应商有亲友或其他利益关系的,应主动回避,不得参与采购或评标工作。
第十八条 图书采购人员应做到:
1.增强服务意识,具备良好的职业道德,以高度的责任心做好图书采购管理工作。
2.加强学习,努力提高专业知识、业务技能与采购管理工作水平。
3.牢固树立反腐倡廉思想,自觉抵制社会不良风气和商业贿赂的侵袭。
4.严守国家法律法规和廉洁自律各项规定,不得在采购活动中收受贿赂,不得发表有可能影响采购公正的意见,不得参加有可能影响采购公正的宴请或娱乐活动,不得与供应商串通以获取好处或损害学院利益,不得在供应商处报销应由个人或单位支付的费用等。
第十九条 图书采购人员、主管领导、学院国资、评标、审计、审核等部门当事人,在采购过程中有违纪违规行为的,学院依据有关规定给予党纪政纪处分。情节严重构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
第二十条 本办法自公布之日起实施。
第14篇 建筑公司采购管理控制工作程序
建筑公司采购管理控制程序
1 目的
为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求,并满足公司工程建设和管理的需要,特制定本程序。
2 适用范围
适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。
3 职责
3.1 采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。
3.2 总经理负责领导公司的采购管理,副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。
3.3 物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。
4 管理内容与要求
4.1.1 物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作,包括:
--设备、原辅材料;
--生产性低值易耗品;
--非标设备加工承揽;
--货物仓储保管;
--货物运输;
--货物保险;
--行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。
4.1.2 综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作,包括:
--人员聘用;
--培训;
--法律咨询;
--审计事务;
--广告、宣传;
--后勤管理;
--绿化维护;
--行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。
4.1.3 计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作,包括:
--建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等);
--工程监理;
--技术引进;
--工程设备安装调试;
--技术咨询、评估监测及科学试验;
--财产保险;
--财产租赁;
--其他与工程建设有关的采购。
4.2 采购的申请
4.2.1 工程项目(劳务)采购的申请
由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交计划部,计划部提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。
4.2.2 物资采购申请
4.2.2.1 工程用物资的采购申请
由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后,由物资使用部门主管提出初审意见,计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。
4.2.2.2 生产性低值易耗品的采购申请
由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。
4.2.2.3 行政管理涉及的货物采购申请
由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。
4.2.3 培训采购申请
由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后,由综合管理部组织采购。
4.2.4 其他采购申请
由需求部门填写《签报》提出申请,部门主管提出初审意见,提交相关采购主要管理部门,主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准,由采购主要管理部门组织采购。
4.3 潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立
4.3.1 各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录,潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定:
--供方提供的产品已在公司使用的,使用部门反馈的信息;
--供方提供产品在同容量电厂的使用情况;
--供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况;
--公司专业技术人员的推荐;
--承办部门在市场上了解、收资的信息。
4.3.2 确定潜在的合格供方后,由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查,进行资质审查。
4.3.3 潜在合格供方的资质审查内容应包括:
--主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照;
--经营范围:欲签合同标的应复核当事人经营范围,设计专营许可的,应具有相应的许可、等级及资质证书等;
--代理权限:由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人(主管)身份证明、授权委托书、代理人身份证明等;
--履约能力:具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;
--履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。
4.3.4 潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后,并报分管副总经理批准后,纳入合格供方名录。
4.3.5 相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。
4.4 劳务、物资及服务的采购管理
4.4.1 申请经公司领导批准后,物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的采购管理。
4.4.2 采购的标的金额按以下管理内容进行管理:
4.4.3 预算金额在人民币伍拾万元以下的采购,管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方,报公司领导或授权人确定供方后实施采购。
4.4.4 预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的采购,管理部门应选择3家以上合格供方,作为潜在投标方,报招标领导小组确定投标方,在招标领导小组的领导下,由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标,确定供方后实施采购。
4.5 招标管理
4.5.1 公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。
4.5.2 公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构,决定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。
4.5.3 招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成,负责招标的各项具体组织工作。
4.5.4 招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。
4.6 合同管理
4.6.1 确定供方后,金额在1万元以内的,由采购管理部门自行采购;金额在1万元(含1万元)以上的,由采购管理部门起草合同,按合同管理流程进行合同管理,具体按《合同管理办法》执行。
4.7 采购产品的验证
4.7.1 劳务采购的验证
产品交付前,按《工程验收管理规定》进行验收,并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。
4.7.2 物资采购的验证
产品交付时,物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证,产品交付并投入使用一定时期后,由物资部可向产品使用部门发问卷调查,进行产品验证,问卷调查可作为合格供方复评的输入。
4.7.3 服务采购的验证
综合管理部根据服务采购的协议或合同要求,对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息,实施验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。
4.8 对供方采购劳务、服务及物资的管理
4.8.1 公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购的材料、设备及特种材料,必须由公司审定。相关供方应提供所有物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案
4.8.2 公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权,重大分包合同招标应邀请公司参加,劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。
5 相关文件
《培训控制程序》
《合同管理办法》
《工程招标管理实施细则》
《物资招标管理实施细则》
《设备、物资材料质检管理办法》
《工程验收管理规定》
6 相关记录
《工程项目(劳务)采购申请表》
《物资采购申请表》
7 附录
附录a 流程图
附录b 《工程项目(劳务)采购申请表》
附录c 《物资采购申请表》
附 录 a
(资料性附录)
流程图
a.1 合格供方名录建立流程图
a.2
使用部门采购申请
采购管理控制流程图
附 录 b
(规范性附录)
工程项目(劳务)采购申请表
附 录 c
(规范性附录)
第15篇 采购+供应商管理工程师工作职责与职位要求
-familiar with international quality and environmental standards such as iso9001， iso14001， rohs， reach， iso/ts16949， jedec，...etc.
-familiar with smd and pcba manufacturing processes
-familiar with f计算机技术lure analysis processes and 8d methodology
-fluent in both written and spoken english.
-frequent travel and willing to travel on ad-hoc basis
-4-7 years of working e_perience in supporting or handling customer quality related matters.
- 电子/制造/半导体学士学位
- 精通fmea，spc，sbl等质量监控和测量工具的专业知识和实施
- 熟悉iso9001，iso14001，rohs，reach，iso / ts16949，jedec等国际质量和环境标准
- 熟悉smd和pcba制造工艺
- 熟悉故障分析流程和8d方法
- 流利的英语书面和口语
- 经常旅行并愿意临时旅行
- 4-7年的支持或处理客户质量相关事宜的工作经验
篇4：dqe研发品质工程师工作职责与职位要求
职位描述：
【我们期待您可以做的】
1. 负责公司新产品质量策划，包括质量计划、评审及测试计划；
2.规范研发过程质量管理，制定研发阶段质量管理文件（pqp，dfmea，cqp），监控并推动各阶段项目质量目标的达成 ；
3.对研发设计的图纸和bom表进行审核，确保技术资料的准确性和规范性；
4.衔接pqe、sqe，将客户标准和市场要求传达给内部及委外厂，统一标准。
5.对研发异常问题跟踪，协助问题分析和对策研究，督促项目按期完成；
6.测量研发过程数据，对研发过程质量进行度量、测试和改进；
7.协调处理项目市场投诉，定期与项目组评估项目质量状况；
【我们希望您是这样的】
1.本科以上学历，工业类专业，三年以上产品研发品质或测试工程师工作经验；
2.熟悉产品结构和电子方面的品质标准，熟悉产品可靠性相关品质要求。
3.熟悉新项目各物料的签样标准及流程，确保新物料符合整机品质要求。
4.熟悉新产品导入控制，对新产品导入到生产阶段所涉及的风险环节进行规避和推动解决；
5.熟悉成品检验标准制作，新产品放产前制作完成产品的成品检验标准；
8.有产品认证相关经验者更佳。
9.具有强烈的品质意识，具备良好的计划性、督导执行力，良好的应变及逻辑分析能力；
10.为人踏实正直，严谨耐心，有良好的团队合作精神。
