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第1篇 《中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法》实施细则
第一章 总 则
第一条 为进一步规范发电企业安全风险控制评估工作流程和评估质量，依据《中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法》，制定本细则。
第二条 集团公司负责培训外审和企业主要内审专家，参与和督导企业第一次风险控制评估工作;分、子公司生产领导和职能部门负责风险控制评估内审把关和外审组织工作；基层企业应组织相关人员学习和把握风险控制评估标准要求，组织做好内审工作。
第三条 坚持三年一个周期的安全风险控制评估工作。第一年在集团公司的督导下完成企业内审、专家外审，第二年在分、子公司的监督下完成整改，第三年由分、子公司指派专家组巡视持续改进。
第四条 未开展安全生产标准化达标的企业，应随安全风险控制评估外审工作同步开展。特许经营项目部应视同发电企业的一个部门（车间），并按要求同步开展内审工作。
第五条 安全风险控制评估结果应反映每个要素及对应流程节点的管控效果和本质安全型企业体系总体运行情况。
第六条 企业安全风险控制评估工作应纳入企业年度“两措”计划，确保费用落实。
第七条 安全风险控制评估工作纳入集团公司创一流管理指标，分、子公司应监督问题的整改，实行闭环管理。集团公司对企业外审工作进行全程跟踪，对于企业评审过程中存在弄虚作假行为的进行考核，对造成生产安全事故发生的从重处理。
第八条 本细则适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司以及基层发电企业。
第二章 管控效果评估
第九条 存在违反法律法规、违反《防止电力生产事故的二十五项重点要求》、违反强制性标准、严重危及人身安全和设备安全的问题，属于重点问题。
第十条 体系运行效果评估
（一）要素运行效果评估
每个要素的目标、指标完成情况与流程节点管控情况应一并进行查评，各要素运行效果判定标准如下：
1.要素的目标和指标均没有完成或存在重点问题或风险度大于50%，该要素为失控状态。
2.目标完成、指标部分完成、不存在重点问题且风险度小于50%，该要素为存在偏差状态。
3.无问题的要素为受控状态。
（二）单元和本质安全型企业体系总体运行效果评估
1.同时满足以下条件，判定单元和本质安全型企业体系总体运行异常。
（1）存在重点问题数超过查评项目的6%。
（2）失控要素数超过查评要素数的12%。
（3）风险度是否大于15%。
2.一年内发生生产安全责任事故，判定为体系总体运行异常。
第三章 内审组织与管理
第十一条 内审工作的组织
（一）企业应建立内审领导组和工作组。领导组由安全第一责任人担任组长，分管生产副职担任副组长，工作组由总工程师或生产副职担任组长。
（二）安监部牵头组织管理和环境单元内审，设备部牵头组织设备单元内审，发电部牵头组织人员单元内审，人资部、总经部等其他部门按责任分工负责相关要素内审。安监部负责内审的归口管理。
（三）工作组下设内审小组。其中，管理、人员和环境单元按要素组成内审小组；设备单元按要素和专业分出小组，每小组至少2名专业骨干。
（四）每个评审要素（节点或检查项）应结合企业机构设置、职责分工设置a、b角。
（五）内审组织机构和职责分工每年以正式文件形式发布。
第十二条 内审培训
（一）企业应在内审工作开始前一个月，组织开展内审人员培训。
（二）内审人员培训应包括：集团公司《本质安全型发电企业管理体系规范》、《本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求》，《发电企业安全风险控制指导手册》（以下简称《指导手册》）、《发电企业安全风险控制评估工作管理办法》以及本细则对于评估工作的要求。
（三）培训教师应由经过培训的人员或评审专家担任，采用集中培训和专题培训等方式开展培训。
（四）培训结束后经考试合格方可担任内审员。
第十三条 内审流程
（一）每年第四季度企业应制定下年度内审计划，确定评估项目，评估内审时间至少一个月，但不超过三个月。
（二）召开启动会，会议由企业党委书记主持，安全第一责任人动员，生产副职总体安排，安全生产相关部门负责人、内审员和相关管理人员参加。
（三）内审员开展评估工作，将发现的问题进行分类，填入内审报告的“单元及要素评估明细表”中，依据标准进行评分，并提出整改建议。
（四）内审员将“单元及要素评估明细表”、整改建议上报要素所属单元的单元组长。
（五）单元组长汇总本单元各要素存在的问题，核查重点问题和整改建议，编制本单元内审报告，按时向工作组组长提交。
（六）工作组组长组织编制综合报告。综合报告应明确专人校核、勘误，领导小组副组长审核，领导小组组长审批。
（七）召开总结会，分、子公司职能部门负责人参加，其他要求同启动会。
（八）总结会结束后20个工作日内，生产副职牵头组织相关部门和人员分析存在问题，制定整改计划，以正式文件发布并上报分、子公司。
第十四条 内审管理要求
（一）企业应开展而未开展的项目为扣分项，不得列为不参评项。
（二）内审无问题的检查项要写出管控效果评估；扣分项必须有实际存在的问题，要依据《指导手册》中的标准进行扣分，不得人为提升或压低分值。
（三）内审期间，工作组组长至少每周组织召开一次内审工作协调会，安全第一责任人每月至少参加一次，掌握内审工作进度、存在问题，协调解决相关事项。
（四）分、子公司要安排专人（或专家）对所属企业内审工作进行现场监督和指导。
第四章 外审组织与管理
第十五条 外审工作由分、子公司负责组织
（一）按照分、子公司年度外审计划，每年一季度，进行外审的企业与有资质的技术服务单位签订外审合同，内容应包括：
1.外审的范围和企业类型。
2.外审专家组长，外审专家和专业分工。
3.外审时间和日程安排。
（二）根据外审企业总容量、机组数量、设备系统复杂程度，火电企业外审时间一般为7-10个工作日，专家组成员一般不超过22人；风电和水电企业外审时间一般为7个工作日，专家组成员一般不超过13人。人员配备标准如下：
1.火电企业：组长1名、单元组长4名，设备专业组按专业配置（汽机、锅炉、电气一次、电气二次、热工、燃料、化学、环境至少1名）。
2.水电企业：组长1名、单元组长4名，设备专业组按专业配置（水轮机专业1名、电气一次1名、电气二次1名、自动控制1名、水工建筑1名）。
3.风电企业：组长1名、单元组长4名，设备专业组按专业配置（风机专业1名、电气一次1名、电气二次（含直流、通讯）1名、调度自动化1名）。
（三）外审专家组组成
1.专家组长应具有总工及以上岗位履历，专家应与被外审企业无直接利益关系。
2.专家组由专职专家和在职专家组成，原则上比例各占一半。企业分管生产副职、总工程师和发电部、设备部、安监部主任作为外审在职专家，其他由分、子公司推荐的在职人员，可参加学习评审。
3.专家年龄应严格限制在70周岁以内，并身体健康（需提供外审年度的体检证明或由外审机构统一组织体检）。
第十六条 外审准备工作
（一）分、子公司提前一周将接受外审企业的内审报告提交外审专家组。
（二）外审专家组长外审前，应对外审方案进行策划，方案应包括评审企业的状况、评审范围（确定不参评项）、评审时间、评审过程控制等内容，并经外审企业的上级公司批准。
（三）外审组长召开专家内部会议，明确外审计划、分配外审任务，组织外审专家学习有关文件(标准、手册、程序、相关文件)和集团公司年度重点工作、事故通报等。
（四）接受外审的企业根据外审方案和专家行程安排做好迎检工作，并提供相关记录、资料和规章制度。
（五）接受外审的企业按专业一对一安排配合人员，确保外审期间资料提供及时性和外审工作连续性。
第十七条 外审流程
（一）外审启动会，由分、子公司职能部门负责人主持、分管生产副职及相关专业人员参加；企业内审工作组组长汇报内审情况，安全第一责任人及有关领导、企业安全生产相关部门负责人、内审员和相关专业人员参加。
（二）专家通过问询、文件查阅、现场取证、检验检测等方法开展工作，做好检查记录，并将汇总编制完成的检查表和重点问题及整改建议上报单元组长。
（三）单元组长对本单元存在的问题进行确认，对要素、节点存在的偏差和不符合项进行分析，列出重点问题和对策措施建议，按时向专家组长提交本单元外审报告。
（四）专家组长组织召开专家组内部会议，综合分析评审结果，协调专业间共性问题，判别问题归属要素，对照标准确认外审不符合项以及重点问题。
（五）专家组长编制总报告，对企业安全风险控制体系运行情况进行分析，评判体系运行情况和存在的偏差及应关注的不符合项，提出保证体系正常运行应采取的措施建议。
（六）召开总结会，外审专家组单元组长、专家组长通报外审情况，其他要求同启动会。
（七）外审工作结束3日内，技术服务单位应填写《安全风险控制评估外审简报》中相应内容（格式见附件1），经分、子公司完善后上报集团公司安全生产部。
（八）外审报告应由外审专家组长报上级公司直至分、子公司。
（九）分、子公司组织企业对专家的工作态度、业务能力进行评价，作为今后选择专家的依据。
第十八条 外审管理要求
（一）分、子公司每年11月30日前应确定所属企业下年度外审计划，并报集团公司安全生产部，由集团公司安全生产部审批后统一发布。
（二）分、子公司应严格执行外审计划。确因特殊原因需变更计划，分、子公司应书面说明原因，报请集团公司安全生产部同意后方可另行安排。
（三）外审工作由分、子公司总负责；外审技术服务单位具体负责外审进程和专家管理工作；专家组长对外审报告质量负责，单元组长对本单元报告质量负责。对明显质量不高的专业外审报告，专家（单元）组长有权责令重新评审。
（四）任何人不得人为划定得分率。
（五）对于内、外审风险度偏差超过20%，或存在严重问题超过100项的发电企业，该企业所在的分、子公司要以书面形式向集团公司进行情况说明。
第十九条 对外审专家的要求
（一）工作要求
1.必须掌握与本专业有关的最新法规、规程、标准和反事故措施等，掌握外审评价方法、评审标准和依据；
2.现场外审前，认真阅读企业的内审报告，边审查边与专业配合人员交流，了解企业专业管理实际情况。
3.坚持原则，实事求是，客观公正，评审发现的问题应准确、可追溯，提出的整改建议应有针对性、可操作性。
（二）纪律要求
1.严格遵守外审时间安排，按时完成外审任务。
2.因私外出必须向专家组长请假。
3.外审结束，如数归还企业的评审资料。
4.遵守《中国大唐集团公司党组关于改进工作作风、密切联系群众的规定》。
（三）安全要求
1.认真听取专业联络员安全交底，掌握进入现场工作的安全要求。
2.必须在企业配合人员陪同下进入生产现场。
3.进入现场必须穿工作服、戴安全帽等劳动保护用品，自觉遵守企业各项安全管理规定。
第五章 评审报告及问题管理
第二十条 企业内、外审报告编写均应按照“四个凡事”要求，落实领导、技术、现场管理和监督责任，做到检查项目与对应的标准一致、实际工作管控效果和存在问题及所违反的规定描述清楚、存在问题对应的岗位人员责任准确。
第二十一条 外审报告，按照总报告和管理单元、人员单元、设备单元、环境单元报告（即1+4）进行编写和发布。企业内审报告编制为一个综合报告进行发布和上报。内、外审报告格式见附件2、附件3、附件4。
第二十二条 内审报告及问题整改计划要以文件形式在本企业发布，并上报分、子公司；外审报告及问题整改计划由分、子公司以文件形式下发至外审企业，并上报集团公司安全生产部。
第二十三条 基层企业要把评估中发现的问题按照风险程度和“四落实”的原则列入“两措”计划、检修、技改和消缺计划，分、子公司负责监督和考核整改完成情况。
第二十四条 内、外审问题整改计划完成率在第二年（整改年）要力争达到100％;由于客观原因，不能按期完成整改的在第三年必须完成;因不可抗力等特殊原因不能进行整改的，企业应以文件形式提出变更或注销申请，上报分、子公司批准。
第六章 《指导手册》修订
第二十五条 内审结束后，企业应组织内审员提出对《指导手册》的修改意见，随内审报告一并上报分、子公司。分、子公司汇总审核后，上报集团公司安全生产部。
第二十六条 外审结束后，外审技术服务单位应组织专家对《指导手册》提出修改意见，随外审报告一并上报分、子公司。分、子公司汇总后，上报集团公司安全生产部。
第二十七条 集团公司定期汇总修改意见，组织对《指导手册》修编，及时下发执行。
第七章 附则
第二十八条 水力、风力发电企业，由分、子公司按照具有完整安全生产管理体系的原则来确定安全风险控制评估的规模（不考虑资产归属）。
第二十九条 满足以下条件的发电企业可按照对应的规范化管理标准进行管理和查评：
（一）50mw以下的水电厂或总装机容量100mw及以下的流域水力发电企业。
（二）总装机容量100mw及以下独立经营风力发电企业（不考虑资产归属）。
（三）天然气、太阳能发电企业的安全风险控制评估工作，待相对应的《指导手册》编制完成后进行。
第三十条 本细则由集团公司安全生产部负责解释。
第三十一条 本细则自发布之日起执行。
附件1：安全风险控制评估外审简报（模板）
附件2：发电企业安全风险控制评估内审报告（模板）
附件3：发电企业安全风险控制评估外审总报告（模板）
附件4：发电企业安全风险控制评估单元外审报告（模板）
第2篇 z酒店管理人员工作表现评估表
岗位:姓名:部门:
职级:入职日期:评估时间:
评估类别:
晋级评估
降级评估
试用期评估
合同续签评估
年度评估
其它
优秀
(4分)
良好
(3分)
符合要求
(2分)
有改善之处
(1分)
未达工作要求(0分)
1、工作认知
对酒店各部门基本情况的了解
对本部门操作规程(政策与程序)的熟知
对本岗位工作职责的熟知
2、工作态度
责任心、上进心
主动性
业务钻研性
3、工作质量
工作效率
工作自觉性
完成工作的整体质量
4、合作精神
待人态度(热情、真诚)
与同事沟通合作能力
与其它部门配合情况
5、管理能力
组织、计划工作能力
管理员工的能力
处理问题技巧
与人沟通及协调能力
激励员工技巧
培训员工的能力
6、专业知识及技能
专业或服务知识
专业或服务技能
语言能力
公关销售能力
7、仪容仪表
8、劳动纪律
综合评估(90分以上优秀、80-90分良好、60-79分称职、60以下不称职
优秀
良好
称职
不称职
评估员评语;
签名:日期:被评估员工签名
部门负责人意见:
人力资源部意见:
总经理意见:
第3篇 产品风险评估与控制管理工作程序
1.目的:
为了控制可能会影响产品品质或对人员造成伤害的物理、化学和微生物污染的风险。通过风险评估, 降低风险发生, 提高质量意识, 特制定此程序
2.范围:
本公司生产制造中来料, 半成品加工, 成品组装, 包装等所有环节可能会影响产品品质或对人员造成伤害的物理、化学和微生物污染的过程、场所,工作环节均属之。
3.权责:
行政处:负责对工作环境,人员方面的风险评估及管控措施的跟进;
制造处:负责生产过程中的风险评估及管控措施的跟进;
制造处:负责原物料和产品维护方面的风险评估及管控措施的跟进;
4.作业内容
4.1 产品风险评价准则
4.1.1 风险严重度评价准则
4.2产品风险发生频度评价准则:
4.3产品风险探测度评价准则:
4.4产品风险顺序数计算方法
4.4.1 风险顺序数(rpn)=风险严重度(s),频度(o)和探测度(d)的乘积。
4.4.2当s≥7且rpn≥60时,视为紧急状态,必须采取改进措施。
4.4.3当s<7且rpn≥100时,视为紧急状态,必须采取改进措施。
5.0评估作业程序
5.1供方评估
5.1.1要对供应商进行环保要求、信誉度、环保控制过程等进行评估,特别是新开发供方要加大力度评估
5.1.2所有的环保物料一定要有有材质验证报告和sgs证明。
5.1.3须同供应商签订《不使用环境物质证明书》,如材料或治工具出现环境质量问题,供应商需负全部责任。
5.2工程评估
5.2.1样品过程的评估。
5.2.2环保资料输出、输入进行严格管理。
5.2.3针对环保特殊性进行评估。
5.2.4环保物料有效的验证书确认。
5.3物控评估
5.3.1环保物料的输入、输出重点管理。
5.3.2所有环保物料的存放、发放、不良品进行监控和管理。
5.3.3环保产品输送过程有效监管。
5.3.3评估所有高风险的物料。
5.4生产评估
5.4.1环保生产现场互相交叉感染的危险地方。
5.4.2环保物料使用过程和产品组装过程存在的问题点。
5.4.3生产过程的突发事件应急措施。
5.5品质评估
5.5.1所有环保物料验收过程管理。
5.5.2在生产过程中的半成品、成品及不良品的监控。
5.5.3已到目的地的成品、信息反馈或者到达目的地发生的不良品进行追踪,并加于管理。
5.6小组评估
5.6.1风险评估小组
5.6.2风险评估要按顺序从高到低进行评估、高高、高中风险应起动控制措施并讨论总结。
5.6.3特别是高风险评估方案归档,并加于持续改善和严格监管。
5.6.4所有设备、夹具、评估。
5.6.5各部门要不定期对环保工作人员意识上评估。
5.6.6各部门要不定期对制造、过程、物料、设计、法律法规评估。
5.6.7对于高风险,在评估表格要用不同字体或颜色区别。
6.0参考文件及表格附件:
6.1产品潜在危害风险评估报告
6.2 其他潜在危害风险评估报告
产品潜在危害风险评估报告
项目评估
评估内容
风险评价
风险顺序数(rpn)
频度(o)
危害严重度(s)
风险探测性(d)
来料
生物性
蚂蚁等生物虫体
化学性
电子电气产品中限用的六种物质(铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚)超标
物理性
金属等异物
注塑
生物性
蚂蚁等生物虫体
化学性
塑胶件中含有的增塑剂(邻苯二甲酸二丁脂)超标
物理性
金属等异物
喷印
生物性
蚂蚁等生物虫体
化学性
油墨中含有的塑胶着色剂(重铬酸钠二水合物)超标
物理性
金属等异物
制线
生物性
蚂蚁等生物虫体
化学性
塑胶件中含有的增塑剂(邻苯二甲酸二丁脂)超标
焊锡中的铅含量超标
物理性
金属等异物
喇叭制作
组装焊接
生物性
蚂蚁等生物虫体
化学性
焊锡中的铅含量超标
物理性
烙铁头残留的铅含量超标
胶件粘合
生物性
蚂蚁等生物虫体
化学性
胶水中的增塑剂(邻苯二甲酸丁苄脂)含量超标
物理性
金属等异物
听音检验
生物性
蚂蚁等生物虫体
化学性
粘合剂中的危害物质(邻苯二甲酸二丁脂)含量超标
物理性
金属等异物
外观检验
生物性
蚂蚁等生物虫体
化学性
粘合剂中的危害物质(邻苯二甲酸二丁脂)含量超标
物理性
金属等异物
成品包装
生物性
蚂蚁等生物虫体
化学性
包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物质(邻苯二甲酸二丁脂)含量超标
物理性
刀片掉入包装箱内,造成割伤
成品检验
生物性
蚂蚁等生物虫体
化学性
包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物质(邻苯二甲酸二丁脂)含量超标
物理性
金属等异物
成品装箱
生物性
蚂蚁等生物虫体
化学性
包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物质(邻苯二甲酸二丁脂)含量超标
物理性
金属等异物
出货
生物性
蚂蚁等生物虫体
化学性
包装材料印刷油墨、粘合剂中的危害物质(邻苯二甲酸二丁脂)含量超标
物理性
金属等异物
第4篇 班级安全管理工作考核评估细则
一、安全教育方面
1、每周上好安全课,要求有教案,《班级安全日志有记载》否者少一次扣0.5分。
2、按学校要求对学生进行专项安全教育,要求有记载。否者每少一次扣0.5分。
3、每月教室黑板报有安全知识相关的内容。否者每少一期扣0.5分。
二、规范学生进出校门方面
1、通校生一律只能凭出入证进出校门,其它学生应凭假条出校,进校后到放学前未经请假不得出校,要听从门卫指挥不得冲撞,否者每人次扣0.5分,态度恶劣,情节严重的扣5-10分,出入证只能本人使用不得转借他人,否者一经发现每人次分别扣1分。
2、学生一律只能从正校门进出学校,不得翻围墙出校,不得从其它地方进出学校,否者一经发现每人次扣0.5分。
3、各班严格考勤制度,中午应于12:40-12:50分考勤,除兴趣小组活动的学生外,其他学生应在教室自习,否者一经值周领导和值周教师发现每次扣1分。
三、消防与用电安全方面
1、教室内不得私设电线,如有需要安装用电设施,应先报告学校,经学校同意后,请专业人士安装,否者扣2分,如因未遵守本规定,引发安全事故视情节严重程度扣10-50分,如引发非常严重的安全事故将按有关规定追究相关责任人的责任。
2、教育学生不得损坏教室、寝室和校园内其它地方的用电设施,如有损坏且未引发事故,并立即采取措施并报告学校不扣班级分,但班级应扣除责任学生的操行分。未采取措施和报告学校,且未引发事故,一经发现每次扣2分,引发安全事故视情节严重程度按有关规定追究责任人的责任。
3、学生不得在教室寝室内使用明火,不得吸烟否则一经发现每人次扣2分,如引发火灾视严重程度扣10-50分,并按有关规定追究相关责任人的责任。
四、楼道安全方面
学生不得在休息时间在教室、楼道和楼梯追逐打闹否者一经发现每次扣2分,上下楼梯时,在楼梯上推拉、拥挤每人次扣5分。
五、住校生安全管理方面
住校期间每晚下晚自习后,班主任除特殊情况外应到寝室清点学生,并在寝室管理人员处如实填写情况,否者每缺一次扣2分,发现缺席学生应立即采取有效措施,未采取有效措施每次扣5分,因未采取有效措施而引发安全事故情节较轻者每次扣20-50分,情节严重者将按有关规定追究相关责任人的责任。
六、_、活动、升旗仪式和两操安全管理方面。
学校开展的_、活动和两操以及其它需要班主任到场的活动,班主任应按时到岗组织和管理本班学生,迟到早退者每次扣2分,未到场者每次扣5分,因迟到早退和未到场而引发安全事故情节较轻者每次扣10-50分,情节严重者将按有关规定追究相关责任人的责任。
七、交通和食品安全管理方面
班主任应按要求对学生加强交通安全和食品安全教育,如学生发生食品卫生和交通安全事故,如非责任事故扣5分,如发生的是责任事故将按有关规定追究相关责任人的责任。
八、完成学校交办的工作和协助有关方面解决问题
1、学校按上级要求和本校安全管理的需要,交给需要班主任完成的工作,班主任应按质按时完成,否者每次将视工作的情况扣1-5分。
2、相关班主任班级学生重大违纪事件到场协调处理,在发生突发意外事件时应及时到场协助学校和有关方面解决问题,否者视情况扣5-10分。
九、班级教室、寝室安全方面
1、班主任作为本班安全管理责任人,应随时检查本班教室寝室的安全情况,发现安全隐患,应立即采取有效措施避免安全事故的发生,并应报告学校。否者每次扣2分,如引发严重安全事故,将按有关规定追究先关责任人的责任。
2、班级应有安全管理制度没有者扣2分
十、对缺席学生安全管理和教育学生方面
1、班主任应每天对学生考勤,发现缺席学生应采取有效措施,并及时与学生家长(监护人)取得联系否者每次扣5分,如未采取有效措施引发安全事故将按有关规定追究相关责任人的责任。
2、教育学生要注意方式方法,否者引发学生安全事故,或出现家长上告_事件将按有关规定追究相关责任人的责任
十一、安全事故
1、发生群殴(3人以上)、持械伤人、偷盗、诈骗等安全事件(每次扣10-20分)。
2、发生打架斗殴(3人以下)(扣5--10分)。
3、聚众赌博、酗酒闹事(扣5分/人次)。
4、熄等后在宿舍点蜡烛(扣2分/次)。
5、深夜进出校园,翻越校门、围墙,跳楼外出(扣5分/人次)。
6、私藏、携带管制器械以及刀具(扣3分/件次)。
7、损坏消防设施、应急灯、交通设施或公物(扣5分/人次)。
8、私自下河、堰、塘洗澡(扣3分/人次)。
10、未经值班老师登记同意,留宿外来人员(2分/人次)
11、学生在校园追逐打闹、攀高、到有危险的施工地、玩有危险器具、做有危险游戏竟发现每次口0.5-2分
十二、奖励(15分)
1、向学校举报较大安全隐患者,经查核实属实奖励10分/次。
2、主动制止不安全事故或行为发生每次奖励10分/次。
3、向学校提供盗窃、诈骗及其他不安全事故重要线索核实属实奖励10分/次。
4、无安全事故发生奖励20分/期。
十三、管理绩效的计算
1、 班级安全管理每期的基础分是100分。
2、 每期班级安全管理积分=100-扣分+奖励分
3、 每期全校班级安全管理积分=各班安全管理积分之和
4、 每期班级安全管理绩效=每期班级安全管理积分_(400_22/每期全校班级安全管理积分)
注:本细则未尽事宜将参照相关条款实行。
第5篇 酒店管理人员工作表现评估表模板
酒店管理人员工作表现评估表岗位:姓名:部门:
职级:入职日期:评估时间:
评估类别:
晋级评估降级评估
试用期评估合同续签评估
年度评估其它
优秀(4分)
良好(3分)
符合要求(2分)
有改善之处(1分)
未达工作要求(0分)
1、工作认知
对酒店各部门基本情况的了解
对本部门操作规程(政策与程序)的熟知
对本岗位工作职责的熟知
2、工作态度
责任心、上进心
主动性
业务钻研性
3、工作质量
工作效率
工作自觉性
完成工作的整体质量
4、合作精神
待人态度(热情、真诚)
与同事沟通合作能力
与其它部门配合情况
5、管理能力
组织、计划工作能力
管理员工的能力
处理问题技巧
与人沟通及协调能力
激励员工技巧
培训员工的能力
6、专业知识及技能
专业或服务知识
专业或服务技能
语言能力
公关销售能力
7、仪容仪表
8、劳动纪律
综合评估(90分以上优秀、80-90分良好、60-79分称职、60以下不称职
优秀
良好
称职
不称职
评估员评语;签名:日期:被评估员工签名
部门负责人意见:
人力资源部意见:
总经理意见:
第6篇 《大唐发电企业安全风险控制评估工作管理办法》实施细则
第一章 总 则
第一条 为进一步规范发电企业安全风险控制评估工作流程和评估质量,依据《中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法》,制定本细则。
第二条 集团公司负责培训外审和企业主要内审专家,参与和督导企业第一次风险控制评估工作;分、子公司生产领导和职能部门负责风险控制评估内审把关和外审组织工作;基层企业应组织相关人员学习和把握风险控制评估标准要求,组织做好内审工作。
第三条 坚持三年一个周期的安全风险控制评估工作。第一年在集团公司的督导下完成企业内审、专家外审,第二年在分、子公司的监督下完成整改,第三年由分、子公司指派专家组巡视持续改进。
第四条 未开展安全生产标准化达标的企业,应随安全风险控制评估外审工作同步开展。特许经营项目部应视同发电企业的一个部门(车间),并按要求同步开展内审工作。
第五条 安全风险控制评估结果应反映每个要素及对应流程节点的管控效果和本质安全型企业体系总体运行情况。
第六条 企业安全风险控制评估工作应纳入企业年度“两措”计划,确保费用落实。
第七条 安全风险控制评估工作纳入集团公司创一流管理指标,分、子公司应监督问题的整改,实行闭环管理。集团公司对企业外审工作进行全程跟踪,对于企业评审过程中存在弄虚作假行为的进行考核,对造成生产安全事故发生的从重处理。
第八条 本细则适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司以及基层发电企业。
第二章 管控效果评估
第九条 存在违反法律法规、违反《防止电力生产事故的二十五项重点要求》、违反强制性标准、严重危及人身安全和设备安全的问题,属于重点问题。
第十条 体系运行效果评估
(一)要素运行效果评估
每个要素的目标、指标完成情况与流程节点管控情况应一并进行查评,各要素运行效果判定标准如下:
1.要素的目标和指标均没有完成或存在重点问题或风险度大于50%,该要素为失控状态。
2.目标完成、指标部分完成、不存在重点问题且风险度小于50%,该要素为存在偏差状态。
3.无问题的要素为受控状态。
(二)单元和本质安全型企业体系总体运行效果评估
1.同时满足以下条件,判定单元和本质安全型企业体系总体运行异常。
(1)存在重点问题数超过查评项目的6%。
(2)失控要素数超过查评要素数的12%。
(3)风险度是否大于15%。
2.一年内发生生产安全责任事故,判定为体系总体运行异常。
第三章 内审组织与管理
第十一条 内审工作的组织
(一)企业应建立内审领导组和工作组。领导组由安全第一责任人担任组长,分管生产副职担任副组长,工作组由总工程师或生产副职担任组长。
(二)安监部牵头组织管理和环境单元内审,设备部牵头组织设备单元内审,发电部牵头组织人员单元内审,人资部、总经部等其他部门按责任分工负责相关要素内审。安监部负责内审的归口管理。
(三)工作组下设内审小组。其中,管理、人员和环境单元按要素组成内审小组;设备单元按要素和专业分出小组,每小组至少2名专业骨干。
(四)每个评审要素(节点或检查项)应结合企业机构设置、职责分工设置a、b角。
(五)内审组织机构和职责分工每年以正式文件形式发布。
第十二条 内审培训
(一)企业应在内审工作开始前一个月,组织开展内审人员培训。
(二)内审人员培训应包括:集团公司《本质安全型发电企业管理体系规范》、《本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求》,《发电企业安全风险控制指导手册》(以下简称《指导手册》)、《发电企业安全风险控制评估工作管理办法》以及本细则对于评估工作的要求。
(三)培训教师应由经过培训的人员或评审专家担任,采用集中培训和专题培训等方式开展培训。
(四)培训结束后经考试合格方可担任内审员。
第十三条 内审流程
(一)每年第四季度企业应制定下年度内审计划,确定评估项目,评估内审时间至少一个月,但不超过三个月。
(二)召开启动会,会议由企业党委书记主持,安全第一责任人动员,生产副职总体安排,安全生产相关部门负责人、内审员和相关管理人员参加。
(三)内审员开展评估工作,将发现的问题进行分类,填入内审报告的“单元及要素评估明细表”中,依据标准进行评分,并提出整改建议。
(四)内审员将“单元及要素评估明细表”、整改建议上报要素所属单元的单元组长。
(五)单元组长汇总本单元各要素存在的问题,核查重点问题和整改建议,编制本单元内审报告,按时向工作组组长提交。
(六)工作组组长组织编制综合报告。综合报告应明确专人校核、勘误,领导小组副组长审核,领导小组组长审批。
(七)召开总结会,分、子公司职能部门负责人参加,其他要求同启动会。
(八)总结会结束后20个工作日内,生产副职牵头组织相关部门和人员分析存在问题,制定整改计划,以正式文件发布并上报分、子公司。
第十四条 内审管理要求
(一)企业应开展而未开展的项目为扣分项,不得列为不参评项。
(二)内审无问题的检查项要写出管控效果评估;扣分项必须有实际存在的问题,要依据《指导手册》中的标准进行扣分,不得人为提升或压低分值。
(三)内审期间,工作组组长至少每周组织召开一次内审工作协调会,安全第一责任人每月至少参加一次,掌握内审工作进度、存在问题,协调解决相关事项。
(四)分、子公司要安排专人(或专家)对所属企业内审工作进行现场监督和指导。
第四章 外审组织与管理
第十五条 外审工作由分、子公司负责组织
(一)按照分、子公司年度外审计划,每年一季度,进行外审的企业与有资质的技术服务单位签订外审合同,内容应包括:
1.外审的范围和企业类型。
2.外审专家组长,外审专家和专业分工。
3.外审时间和日程安排。
(二)根据外审企业总容量、机组数量、设备系统复杂程度,火电企业外审时间一般为7-10个工作日,专家组成员一般不超过22人;风电和水电企业外审时间一般为7个工作日,专家组成员一般不超过13人。人员配备标准如下:
1.火电企业:组长1名、单元组长4名,设备专业组按专业配置(汽机、锅炉、电气一次、电气二次、热工、燃料、化学、环境至少1名)。
2.水电企业:组长1名、单元组长4名,设备专业组按专业配置(水轮机专业1名、电气一次1名、电气二次1名、自动控制1名、水工建筑1名)。
3.风电企业:组长1名、单元组长4名,设备专业组按专业配置(风机专业1名、电气一次1名、电气二次(含直流、通讯)1名、调度自动化1名)。
(三)外审专家组组成
1.专家组长应具有总工及以上岗位履历,专家应与被外审企业无直接利益关系。
2.专家组由专职专家和在职专家组成,原则上比例各占一半。企业分管生产副职、总工程师和发电部、设备部、安监部主任作为外审在职专家,其他由分、子公司推荐的在职人员,可参加学习评审。
3.专家年龄应严格限制在70周岁以内,并身体健康(需提供外审年度的体检证明或由外审机构统一组织体检)。
第十六条 外审准备工作
(一)分、子公司提前一周将接受外审企业的内审报告提交外审专家组。
(二)外审专家组长外审前,应对外审方案进行策划,方案应包括评审企业的状况、评审范围(确定不参评项)、评审时间、评审过程控制等内容,并经外审企业的上级公司批准。
(三)外审组长召开专家内部会议,明确外审计划、分配外审任务,组织外审专家学习有关文件(标准、手册、程序、相关文件)和集团公司年度重点工作、事故通报等。
(四)接受外审的企业根据外审方案和专家行程安排做好迎检工作,并提供相关记录、资料和规章制度。
(五)接受外审的企业按专业一对一安排配合人员,确保外审期间资料提供及时性和外审工作连续性。
第十七条 外审流程
(一)外审启动会,由分、子公司职能部门负责人主持、分管生产副职及相关专业人员参加;企业内审工作组组长汇报内审情况,安全第一责任人及有关领导、企业安全生产相关部门负责人、内审员和相关专业人员参加。
(二)专家通过问询、文件查阅、现场取证、检验检测等方法开展工作,做好检查记录,并将汇总编制完成的检查表和重点问题及整改建议上报单元组长。
(三)单元组长对本单元存在的问题进行确认,对要素、节点存在的偏差和不符合项进行分析,列出重点问题和对策措施建议,按时向专家组长提交本单元外审报告。
(四)专家组长组织召开专家组内部会议,综合分析评审结果,协调专业间共性问题,判别问题归属要素,对照标准确认外审不符合项以及重点问题。
(五)专家组长编制总报告,对企业安全风险控制体系运行情况进行分析,评判体系运行情况和存在的偏差及应关注的不符合项,提出保证体系正常运行应采取的措施建议。
(六)召开总结会,外审专家组单元组长、专家组长通报外审情况,其他要求同启动会。
(七)外审工作结束3日内,技术服务单位应填写《安全风险控制评估外审简报》中相应内容(格式见附件1),经分、子公司完善后上报集团公司安全生产部。
(八)外审报告应由外审专家组长报上级公司直至分、子公司。
(九)分、子公司组织企业对专家的工作态度、业务能力进行评价,作为今后选择专家的依据。
第十八条 外审管理要求
(一)分、子公司每年11月30日前应确定所属企业下年度外审计划,并报集团公司安全生产部,由集团公司安全生产部审批后统一发布。
(二)分、子公司应严格执行外审计划。确因特殊原因需变更计划,分、子公司应书面说明原因,报请集团公司安全生产部同意后方可另行安排。
(三)外审工作由分、子公司总负责;外审技术服务单位具体负责外审进程和专家管理工作;专家组长对外审报告质量负责,单元组长对本单元报告质量负责。对明显质量不高的专业外审报告,专家(单元)组长有权责令重新评审。
(四)任何人不得人为划定得分率。
(五)对于内、外审风险度偏差超过20%,或存在严重问题超过100项的发电企业,该企业所在的分、子公司要以书面形式向集团公司进行情况说明。
第十九条 对外审专家的要求
(一)工作要求
1.必须掌握与本专业有关的最新法规、规程、标准和反事故措施等,掌握外审评价方法、评审标准和依据;
2.现场外审前,认真阅读企业的内审报告,边审查边与专业配合人员交流,了解企业专业管理实际情况。
3.坚持原则,实事求是,客观公正,评审发现的问题应准确、可追溯,提出的整改建议应有针对性、可操作性。
(二)纪律要求
1.严格遵守外审时间安排,按时完成外审任务。
2.因私外出必须向专家组长请假。
3.外审结束,如数归还企业的评审资料。
4.遵守《中国大唐集团公司党组关于改进工作作风、密切联系群众的规定》。
(三)安全要求
1.认真听取专业联络员安全交底,掌握进入现场工作的安全要求。
2.必须在企业配合人员陪同下进入生产现场。
3.进入现场必须穿工作服、戴安全帽等劳动保护用品,自觉遵守企业各项安全管理规定。
第五章 评审报告及问题管理
第二十条 企业内、外审报告编写均应按照“四个凡事”要求,落实领导、技术、现场管理和监督责任,做到检查项目与对应的标准一致、实际工作管控效果和存在问题及所违反的规定描述清楚、存在问题对应的岗位人员责任准确。
第二十一条 外审报告,按照总报告和管理单元、人员单元、设备单元、环境单元报告(即1+4)进行编写和发布。企业内审报告编制为一个综合报告进行发布和上报。内、外审报告格式见附件2、附件3、附件4。
第二十二条 内审报告及问题整改计划要以文件形式在本企业发布,并上报分、子公司;外审报告及问题整改计划由分、子公司以文件形式下发至外审企业,并上报集团公司安全生产部。
第二十三条 基层企业要把评估中发现的问题按照风险程度和“四落实”的原则列入“两措”计划、检修、技改和消缺计划,分、子公司负责监督和考核整改完成情况。
第二十四条 内、外审问题整改计划完成率在第二年(整改年)要力争达到100%;由于客观原因,不能按期完成整改的在第三年必须完成;因不可抗力等特殊原因不能进行整改的,企业应以文件形式提出变更或注销申请,上报分、子公司批准。
第六章 《指导手册》修订
第二十五条 内审结束后,企业应组织内审员提出对《指导手册》的修改意见,随内审报告一并上报分、子公司。分、子公司汇总审核后,上报集团公司安全生产部。
第二十六条 外审结束后,外审技术服务单位应组织专家对《指导手册》提出修改意见,随外审报告一并上报分、子公司。分、子公司汇总后,上报集团公司安全生产部。
第二十七条 集团公司定期汇总修改意见,组织对《指导手册》修编,及时下发执行。
第七章 附则
第二十八条 水力、风力发电企业,由分、子公司按照具有完整安全生产管理体系的原则来确定安全风险控制评估的规模(不考虑资产归属)。
第二十九条 满足以下条件的发电企业可按照对应的规范化管理标准进行管理和查评:
(一)50mw以下的水电厂或总装机容量100mw及以下的流域水力发电企业。
(二)总装机容量100mw及以下独立经营风力发电企业(不考虑资产归属)。
(三)天然气、太阳能发电企业的安全风险控制评估工作,待相对应的《指导手册》编制完成后进行。
第三十条 本细则由集团公司安全生产部负责解释。
第三十一条 本细则自发布之日起执行。
附件1:安全风险控制评估外审简报(模板)
附件2:发电企业安全风险控制评估内审报告(模板)
附件3:发电企业安全风险控制评估外审总报告(模板)
附件4:发电企业安全风险控制评估单元外审报告(模板)
