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第1篇 销售会计职位说明书
职位名称：销售会计职位代码：所属部门：财务科
直接下属：无间接下属：无岗位编制：一人
1.1发运前的确认：内外销产品在生产完工交库、发运货柜预定的前提下，进一步确认客户预付定金或信用证收取情况后向生产部下达发货通知单；内销产品在生产完工交库的前提下，除进一步确认客户预付定金收取情况外，还应确认尾款确已收齐，再向生产部下达发货通知单；
1.3在产品发出后，按售价计算产品销售收入，冲销预收的客户定金，按其差额计算出应收帐款，转会计编制产品销售记帐凭证；
1.4收到外销客户产品销售尾款后，与客户订单核对客户名称、客户号，确认客户单位后，转会计编制货款入帐记帐凭证冲销应收帐款。
1.5跟据销售业务员的回款通知与瑞*邦公司进行账务核对，及时从瑞捷邦回收销售货款。
2.1根据人事行政部提供的管理人员出勤天数、工资标准、以及经相关主管领导批准的绩效奖金和代扣代缴款项等资料，分单位分人员明细计算管理人员的应付工资和实付工资；
2.2根据生产部上报的当月产成品入库统计表，审核当月产成品入库情况，核对准确后按工艺部门提供的产品工时定额计算分车间实际完成的定额工时；
2.3根据各车间实际完成的定额工时，按不同车间的小时工资费用分别计算：成品车间、木工车间、实木车间、缝纫车间、辅助车间的总工时及总工资额；
2.4把各车间总工时及总工资额下发给各车间主任，根据各车间主任上报的工资明细表，核对各车间的工资额；
对本期尚未发生，但应由本期成本负担的工资、销售提成等费用应正确计提计入预提费用科目，并在以后支付时分期冲销。
负责登记扣款低值易耗品（工具、工作服等）明细账，按人名登记，按月扣款，月末与其它应收款账核对。
负责原材料入库的金额，数量及时登记，并与供应商月末进行对账。布料采购计划分供应商进行的整理做出下月布料用款计划。上报到上级领导审批后按具体用布时间进行请款。
1.2、培训经历；接受过财务相关知识技能培训和公司产品的基本知识等方面的培训。
1.4.1具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
1.4.2熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程；
1.5.2具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；
2.4因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。
2.5不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识，文控资料混乱。
3、销售会计由财务科长提名,报董事会或总经理批准任命，其工作对总经理负责。
岗位名称：销售会计
所属部门：财务部
直接上级：财务经理
直接下级：
工作联系岗位：销售部、制造部成品库
岗位职责：正确计算产品销售收入支、其它业务收入支、营业外收支，编制主营业务利润计算表。
2、加强产成品核算和管理，每天与库管员一道进行实物盘点，做到账实相符。3、准确、及时结算客户销售折扣；随时清理客户折扣和边际贡献，并对异常情况向财务经理报告。
4、定期和不定期与客户核算帐务，并对有欠款的客户保留书面对帐记录。
5、每日稽核客户销货发票与提货联、出门联的关联数据，防止错发货。
6、每日审核客户折扣的使用情况，防止多结折扣。(1)(2)
第2篇 销售会计岗位职责范本
□工作要求：
根据销售公司上报的资料进行收入确认，登记合同执行情况台帐;负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证销售财务电算化系统正常运行。
☆主要工作内容：
一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容;
四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等;
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作;
七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、完成领导交办的其他工作。
1.负责公司煤炭销售的会计核算工作，协调筛选厂的煤炭收、发、存业务，参与制定销售计划和销售管理规定;
2.全面负责有关销售往来结算的明细核算、帐款核对并监督有关部门及时办理货款清算;
3.定期向领导汇报应收帐款占用情况和货款回笼情况，为责任制考核提供考核依据;
4.依照税法规定，正确计提各项税金和税金的核算工作，按时填报税务各种报表，及时办理各种税金的缴纳工作;
5.做好各种发票的领、发、存业务，确保发票的安全和完整;
6.负责指导各种税务发票的正确填写以及采购发票的审核工作;
7.指导初级会计人员的会计业务技术，帮助会计人员提高业务技术水平;
8.协助记帐凭证的二次录入工作;
9.协助完成本部门的其他各项工作。
第3篇 最新销售会计职位说明书
职位名称：销售会计职位代码：所属部门：财务科
直接下属：无间接下属：无岗位编制：一人
1.1发运前的确认：内外销产品在生产完工交库、发运货柜预定的前提下，进一步确认客户预付 定金 或信用证收取情况后向生产部下达发货通知单内销产品在生产完工交库的前提下，除进一步确认客户预付定金收取情况外，还应确认尾款确已收齐，再向生产部下达发货通知单
1.3在产品发出后，按售价计算产品销售收入，冲销预收的客户定金，按其差额计算出应收帐款，转会计编制产品销售记帐凭证
1.4收到外销客户产品销售尾款后，与客户订单核对客户名称、客户号，确认客户单位后，转会计编制货款入帐记帐凭证冲销应收帐款。
1.5跟据销售业务员的回款通知与瑞*邦公司进行账务核对，及时从瑞捷邦回收销售货款。
2.1根据人事行政部提供的管理人员出勤天数、 工资 标准、以及经相关主管领导批准的绩效奖金和代扣代缴款项等资料，分单位分人员明细计算管理人员的应付工资和实付工资
2.2根据生产部上报的当月产成品入库统计表，审核当月产成品入库情况，核对准确后按工艺部门提供的产品工时定额计算分车间实际完成的定额工时
2.3根据各车间实际完成的定额工时，按不同车间的小时工资费用分别计算：成品车间、木工车间、实木车间、缝纫车间、辅助车间的总工时及总工资额
2.4把各车间总工时及总工资额下发给各车间主任，根据各车间主任上报的工资明细表，核对各车间的工资额
对本期尚未发生，但应由本期成本负担的工资、销售提成等费用应正确计提计入预提费用科目，并在以后支付时分期冲销。
负责登记扣款低值易耗品(工具、工作服等)明细账，按人名登记，按月扣款，月末与其它应收款账核对。
负责原材料入库的金额，数量及时登记，并与供应商月末进行对账。布料采购计划分供应商进行的整理做出下月布料用款计划。上报到上级领导审批后按具体用布时间进行请款。
1.2、培训经历接受过财务相关知识技能培训和公司产品的基本知识等方面的培训。
1.4.1具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律 法规 和制度
1.4.2熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程
1.5.2具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力
2.4因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。
2.5不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识，文控资料混乱。
3、销售会计由财务科长提名,报董事会或总经理批准任命，其工作对总经理负责。
岗位名称：销售会计
所属部门：财务部
直接上级：财务经理
直接下级：
工作联系岗位：销售部、制造部成品库
岗位职责：
1、正确计算产品销售收入支、其它业务收入支、营业外收支，编制主营业务利润计算表。
2、加强产成品核算和管理，每天与库管员一道进行实物盘点，做到账实相符。3、准确、及时结算客户销售折扣随时清理客户折扣和边际贡献，并对异常情况向财务经理报告。
4、定期和不定期与客户核算帐务，并对有 欠款 的客户保留书面对帐记录。
5、每日稽核客户销货发票与提货联、出门联的关联数据，防止错发货。
6、每日审核客户折扣的使用情况，防止多结折扣。
第4篇 销售合同：销售会计职位说明书
销售合同范文：销售会计职位说明书
职位名称：销售会计 职位代码：所属部门： 财务科
直接下属： 无 间接下属： 无 岗位编制：一人
1.1发运前的确认：内外销产品在生产完工交库、发运货柜预定的前提下，进一步确认客户预付定金或信用证收取情况后向生产部下达发货通知单；内销产品在生产完工交库的前提下，除进一步确认客户预付定金收取情况外，还应确认尾款确已收齐，再向生产部下达发货通知单；
1.3在产品发出后，按售价计算产品销售收入，冲销预收的客户定金，按其差额计算出应收帐款，转会计编制产品销售记帐凭证；
1.4收到外销客户产品销售尾款后，与客户订单核对客户名称、客户号，确认客户单位后，转会计编制货款入帐记帐凭证冲销应收帐款。
1.5跟据销售业务员的回款通知与瑞捷邦公司进行账务核对，及时从瑞捷邦回收销售货款。
2.1根据人事行政部提供的管理人员出勤天数、工资标准、以及经相关主管领导批准的绩效奖金和代扣代缴款项等资料，分单位分人员明细计算管理人员的应付工资和实付工资；
2.2根据生产部上报的当月产成品入库统计表，审核当月产成品入库情况，核对准确后按工艺部门提供的产品工时定额计算分车间实际完成的定额工时；
2.3根据各车间实际完成的定额工时，按不同车间的小时工资费用分别计算：成品车间、木工车间、实木车间、缝纫车间、辅助车间的总工时及总工资额；
2.4把各车间总工时及总工资额下发给各车间主任，根据各车间主任上报的工资明细表，核对各车间的工资额；
对本期尚未发生，但应由本期成本负担的工资、销售提成等费用应正确计提计入预提费用科目，并在以后支付时分期冲销。
负责登记扣款低值易耗品（工具、工作服等）明细账，按人名登记，按月扣款，月末与其它应收款账核对。
负责原材料入库的金额，数量及时登记，并与供应商月末进行对账。布料采购计划分供应商进行的整理做出下月布料用款计划。上报到上级领导审批后按具体用布时间进行请款。
1.2、培训经历；接受过财务相关知识技能培训和公司产品的基本知识等方面的培训。
1.4.1具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
1.4.2熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程；
1.5.2具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；
2.4因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。
2.5不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识，文控资料混乱。
3、销售会计由财务科长提名,报董事会或总经理批准任命，其工作对总经理负责。
岗位名称：销售会计
所属部门：财务部
直接上级：财务经理
直接下级：
工作联系岗位：销售部、制造部成品库
岗位职责：
1、正确计算产品销售收入支、其它业务收入支、营业外收支，编制主营业务利润计算表。
2、加强产成品核算和管理，每天与库管员一道进行实物盘点，做到账实相符。3、准确、及时结算客户销售折扣；随时清理客户折扣和边际贡献，并对异常情况向财务经理报告。
4、定期和不定期与客户核算帐务，并对有欠款的客户保留书面对帐记录。
5、每日稽核客户销货发票与提货联、出门联的关联数据，防止错发货。
6、每日审核客户折扣的使用情况，防止多结折扣。
7、兼职核算食堂的经营核算工作。
业务主要流程：
1、日常在物流管理 存货核算 查询分析工具查询开票未提日报表，在总账系统分别录入现销和赊销收入凭证，计入过渡科目。
2、月末通过物流管理 存货核算 凭证管理生成凭证，分现销、赊销生成销售收入凭证。系统自动将日常计入过渡项目的销售收入分配到明细核算项目中。
3、通过销售折扣管理系统的折扣标准定义 般折扣标准或目标折扣标准，根据客户折扣变化修改折扣标准。
4、每天根据收到客户的货款情况，在财务会计 应收款管理 凭证处理 生成凭证里选择单据生成收款凭证。
主要使用设备名称：电脑、打印机
任职条件：
1、具备大专及以上学历（会计相关专业），持有会计从业资格证；
2、１年以上大中型工业企业财务核算工作经验；
3、熟悉会计核算、操作流程，财务报表及分析，税务政策，k3基本业务流程；4、具备良好的职业道德，交往协调能力，独立思考能力，执行能力，各项规章制度；
5、熟练运用财务金蝶软件，办公自动化设备。
职业发展通道：1、主办会计 2、财务经理 3、财务总监
