管理制度规程汇编（15篇范文）

有哪些

管理制度规程

一、组织架构

1. 明确公司部门设置，确保职责清晰，各部门间协作顺畅。

2. 设立职位层级，定义各职位的权力和责任，保证管理的有效性。

3. 制定人员编制计划，合理配置人力资源，适应公司发展需求。

二、工作流程

1. 确立标准化工作流程，提高工作效率，减少错误发生。

2. 建立审批制度，规范决策程序，确保决策的科学性和合法性。

3. 实施项目管理，监控进度，保证任务按时完成。

三、人力资源

1. 制定招聘、培训、考核、晋升等人力资源政策，激发员工潜力。

2. 设计公平的薪酬福利体系，激励员工积极性，提升员工满意度。

3. 建立有效的沟通机制，促进信息交流，增强团队凝聚力。

四、财务与审计

1. 制定财务管理政策，确保资金安全，提高资金使用效率。

2. 定期进行内部审计，检查财务状况，预防风险。

3. 建立预算制度，控制成本，提升经济效益。

五、质量与安全管理

1. 制定质量标准，确保产品或服务质量，满足客户要求。

2. 实施安全管理，预防事故，保障员工安全和企业稳定运行。

3. 建立应急响应机制，应对突发事件，减少损失。

六、信息系统

1. 建立信息管理系统，提升数据处理和决策支持能力。

2. 保护信息安全，防止数据泄露，维护公司利益。

3. 定期更新系统，适应技术发展，提高运营效率。

模板

管理制度规程

1. 制度目标：明确制度的目的，确保所有参与者理解其重要性。

2. 制度内容：详细列出各项规定，包括操作步骤、责任分配、执行标准等。

3. 执行与监督：设定执行机制，如定期评估、内部审计，以确保制度落实。

4. 变更管理：规定制度修订的程序，保证制度的时效性和适应性。

5. 培训与宣导：确保员工了解并遵守制度，通过培训和宣传强化意识。

标准

管理制度规程

1. 规范性：制度应全面、准确，无遗漏，符合法律法规要求。

2. 实用性：制度需贴近实际，易于理解和执行，避免空泛和复杂。

3. 有效性：制度应能解决实际问题，提高工作效率，达成管理目标。

4. 持续改进：制度应定期审查，根据公司发展和外部环境变化进行调整。

有哪些

、

模板

和

标准

的描述，我们可以构建一个健全的管理制度规程，以专业和实践经验为基础，确保企业的高效、有序运作。

管理制度规程范文

第1篇 管理制度规程

公司物资采购流程管理制度【1】

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

一、请购及其规定

1.请购的定义

请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素:

(1)请购的部门;

(2)请购单填写人;

(3)请购的日期及需求时间;

(4)请购的物品名;

(5)请购的物品数量;

(6)请购的物品规格;

(7)请购的物品用途;

(8)请购如有特殊需要请备注;

(9)请购部门主管;

(10)请购单审核人;

(11)公司总经理。

3.请购单及其提报规定

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由部门主管审核批准后报采购部门;

(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;

(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份;

(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交;

(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;

(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;

(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

(2)对于紧急请购项目应优先处理;

(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1.询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,遇到问题应及时的与请购部门沟通;

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3.对于紧急请购项目应优先处理;

4.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

5.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

6.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四、比价、议价

1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他供应商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;

3.收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况,设定议价目标;

4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

五、入库

(1)采购物资到达仓库后,由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期,散装食品应做质量判定,再按照采购清单验收物资;

(2)仓库验收发现不合格品应不予入库,并及时通知采购部作退换货处理;

(3)已经验收的产品,仓库应及时的办理入库。

六、付款

采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》,最终审批后由财务付款。

员工考勤管理制度【2】

为加强公司内部管理,严肃工作纪律,维护良好的工作秩序,增强员工的工作责任心和提高工作效率,根据国家法律法规,结合本公司实际情况,制定本制度。

第一章 总则

第一条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位。

第二条 公司考勤使用oa在线打卡,所有员工均需实行上下班打卡登记制度,每天需打卡四次(早上二次、下午二次)。

第三条 员工正常工作时间为周一至周五,上午8时30分至11时30分,下午2时0分至5时30分,每周实行双休制度。公司周六、周日和节日值班按正常上班时间打卡。

第二章 考勤管理

第四条 月度考勤周期,为每月的1日至月末最后一日。

第五条 员工上班而未打卡者,除有正当理由经部门负责人在《未打卡证明》(须在未打卡的次日填写)上核准签注外,按旷工处理。

第六条 员工办理外出工作前,须向本部门负责人(或其授权人)说明外出原因及返回公司时间,并在前台填写《外出登记表》,否则按外出办私事处理。

第七条 上班时间外出办私事者,如经发现,给予警告一次的处分,如果时间超过1小时者,按半天旷工处理,超过3小时者,按全天旷工处理。

第八条 上班前已知需直接外出办事,不能及时打卡者,应先电回公司向分管领导说明情况,并于返回公司后及时在《外出登记表》上注明事因、地点。否则,一律按迟到或早退处理。

第九条 上班时间开始后迟到5分钟内打卡者,扣除10元;迟到超过5分钟以上者,按每分钟翻倍扣除,起始为1元(第6分钟,10+1元;第7分钟,10+2元;第8分钟,10+4元;第9分钟,10+8元,第10分钟,10+16元,以此类推),迟到1个小时,按旷工半天处理,扣除当日工资。

提前1小时以内下班者,按早退论处,超过1小时者按旷工半天处理。

第十条 员工一个月迟到3次以内不扣工资,无全勤奖,迟到第4次及以上者,部门负责人、人力资源中心将约谈该员工。一个季度累积迟到超过10天者,公司将与之解除劳动关系。

第五章 假期管理

第二十条 公司为员工提供的假期有:法定假日、病假、婚假、产(检)假、陪产假、丧假、事假。其中病假、婚假、产(检)假、陪产假、丧假须于员工转正之后方可享有。

以下是各类假期的具体安排:

(一)法定假日

1、元旦1:天

2、3月8日妇女节(限女性):半天

清明节:1天

五一劳动节:1天

端午节1:天

中秋节1:天

国庆节:3天

春节:天

(二)病假

员工因病请假时,需填写《请假申请单》,且必须持有县级以上医院出具的病历和病休证明,经部门负责人和人力资源中心批准。员工因患一些小疾病,如感冒、发烧、胃炎等,请半天以内的病假时,可以不向公司提交相关病历和病休证明,但每人每月不可超过1次。

2、医疗期:员工患病或非因公负伤需要停止工作进行治疗的,根据其在公司的服务年限,享受国家规定的医疗期。

3、请假手续:突发疾病的员工,须在当日内通知所在部门负责人和人力资源中心。员工病愈后上班当天,补办病假手续并附病历及病假证明;员工因身体不适可请假半天就诊,须办理请假手续。如无法提供病历及病假证明的,须按事假处理。

公司对员工提交的医疗证明或单据有疑问的,有调查核实的权利,如调查结果与提供的证明不符,公司将视情节轻重取消病假资格,给予成长,甚至予在解除劳动合同。

4、薪资待遇:病假、医疗期内按50%享受基本工资和岗位工资,但不享有各项福利补贴。

(三)婚假

入职以后登记结婚的员工可享受3天婚假,晚婚者另加10天。晚婚是指初婚年龄男性满25岁,女性满23岁。婚假应在领取结婚证后一年内一次性连续休完。员工休假期间,公司支付月基本工资和岗位工资,不享有各项福利补贴。

(四)产(检)假、陪产假

女员工怀孕满六个月后,每月可享受半天产检假;产前一个月每半天产检假。假期申请需提供保健卡复印件等相关证明文件。

正常产假为90天,包括产前假15天。难产的,增加15日;多胞胎生育的,每多生育1个婴儿增加15日。

男员工在一般情况下,享有3天陪产假,若妻子属于晚育(生育时满24周岁),则再增加7天,共10天陪产假。

员工休假期间,公司支付月基本工资和岗位工资,不享有各项福利补贴。

(五)丧假

亲属过世,员工可获3天丧假。亲属是指员工的配偶、子女、父母、兄弟姐妹、配偶的父母、(外)祖父母。申请丧假的员工,需填写《丧假申请单》,由部门负责人审批,并报人力资源中心复核,但不需提供亲属的《死亡证明》等资料。员工休假期间,公司支付月基本工资和岗位工资,不享有各项福利补贴。

(六)事假

1、员工本人或家人如有突发事情,可以请事假,事假理由必须充分。

2、应在前一日下午下班前填写《员工请假申请单》,经部门负责人批准后,方为有效,一次不得超过3天,如超过3天以上,需执行总裁审批,且返岗时需办理销假手续。

3、事后申请视为旷工,但遇偶发事故,应于上班后1日内出具证明,提出申请经部门负责人和人力资源证明属实后准予补假。

4、事假期间,工资、补贴一律扣除。

第二十一条 员工请、销假核准权限

1、严格执行请、销假制度。所有请假人员请假之前必须指定本人请假期间工作交接人,否则不给予批假。

2、员工请假应填写《员工请假申请单》并叙明理由,如理由不充分或有妨碍工作时,可由该部门负责人斟酌情形不准假或缩短假期。如果捏造请假理由蒙骗主管准假,经查明属实者做旷工处理。因特殊原因本人不能亲自办理的,应委托人或电话告知,如事前未提出请假,事后补交病假单之类的一律无效。

员工请假前,应先填写相关表单,请部门负责人审批,并由员工本人或授权人向人力资源中心说明情况,否则视为无效,按旷工处理。

3、请假超过3天(不含3天)的员工休假结束后,需填写《员工销假申请单》,报所属部门和人力资源中心签批。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

4、请假3日以内(含3日),副经理级以下(含副经理级)员工,需填写《员工请假申请单》,并经部门经理签批,再报人力资源中心审核备案;经理级以上(含经理级)员工,需报部门总监审批,再报人力资源中心审核备案。副总经理和部门总监请假的,一律由执行总裁批准。

5、请假3日以上,无论级别,在部门总监和人力资源中心批准后,均需报至执行总裁审批,且返岗时员工需填写《员工销假单》,经部门负责人和人力资源中心审批,再交人力资源中心存档。

第二十二条 本制度自20__年05月16日起执行。(面

第2篇 大厦卫生消杀管理规程制度

大厦卫生消杀管理规程

1、目的

规范卫生消杀工作程序,净化大厦环境。

2、范围

适用于大厦卫生消杀工作的管理。

3、规定

3.1生活、消防水箱(以下简称水箱)的清洗、消毒。

3.1.1水箱的清洗参照给排水工作手册。

3.1.2水箱清洗一年一次。

3.1.3清洗标准符合gb5749/85《生活饮用水卫生标准》。

3.2垃圾中转站清洁、消杀

3.2.1生活垃圾每天及时外运并清扫干净。

3.2.2每月喷洒药物灭蟑螂、消毒一次。

3.3污水井、积水坑清理消杀。

3.3.1夏季每月一次喷洒药物消毒、灭蚊蝇。

灭鼠可请当地卫生防疫部门投饵。

4、程序要点

4.1卫生消杀工作计划的制定

4.1.1保洁领班应根据季节的变化制定出卫生消杀工作计划。

4.1.2消杀工作计划应包括以下内容:

a)消杀对象

b)消杀区域

c)消杀方式选择与药物计划

4.2灭蚊、蝇、蟑螂工作

4.2.1每月进行一次灭虫消杀工作。具体参照各标准作业规程的要求进行消杀。

4.2.2消杀区域

a)各楼梯口、电梯间周围

b)垃圾中转站

c)生活水箱、消防水箱

d)污水井、集水坑

4.2.3消杀药物一般用敌敌畏、灭虫精、菊脂类药喷洒剂等。

4.2.4消杀方式以喷药触杀为主

4.2.5喷杀操作要点:

a)戴好胶皮手套和口罩;

b)将喷杀药品按要求进行稀释注入喷雾器里;

c)对上述区域进行喷杀

4.2.6喷杀时应注意:

a)楼梯口喷杀时不要将药液喷在扶手或门面上;

b)不要在业主上下班高峰期间进行喷药;

c)将药液喷在墙角、桌下或壁面上,禁止喷在桌面、食品和器具上。

4.3灭鼠

4.3.1灭鼠工作春、夏季每月进行一次。

4.3.2灭鼠区域:

a)大厦四周

b)大厦中常有老鼠出没的区域

4.3.3灭鼠方法主要采取投放拌有鼠药的饵料和粘鼠胶。

4.3.4灭鼠区域投放饵料应注意:

a)先放一张写有灭鼠专用的纸片;

b)将鼠药成堆状放在纸片上;

c)尽量放在隐蔽处或角落、小孩拿不到的地方;

d)禁止成片或随意撒放。

4.4.5投放鼠药必须在保证安全的前提下进行,必要时挂上明显的标识。

4.4.6消杀作业完毕,应将器具、药具统一清洗保管。

4.4.7消杀作业应记录于《卫生消杀登记表》中。

相关质量记录:

1.《卫生消杀登记表》zc-12/b03

第3篇 大厦安管部对讲机使用管理规程制度

大厦安管部对讲机使用管理规程

1目的

保证对讲机功能完好、正常使用。

2适用范围

适用安管员对对讲机的使用管理。(维修和监控运行人员使用对讲机参照此规程)。

3职责

3.1当班安管员负责正确使用和保管好对讲机。

3.2安管领班负责对讲机的统一管理。

3.3安管主管负责对讲机的采购、发放和送检。

4工作流程

4.1日常流程

4.1.1对讲机是一种昂贵通讯工具,属于管理中心的公共财产,各安管领班对已领用的对讲机应加强管理,并建立《通讯器材台帐》。

4.1.2在交接班过程中,交接班队员应做好对讲机的交接记录。

4.1.3对已损坏的对讲机值班员应立即记录下来,并作一份书面报告,说明情况,以便在保修期内进行维修。对因非正常使用或故意损坏对讲机者,应由当事人按价赔偿。当发现对讲机已损坏又没有上报者,追究值班员责任。遵守谁使用、谁保管、谁损坏、谁负责的原则。

4.1.4在靠近爆破区和雷管所在区域时,要事先关闭对讲机。

4.1.5禁止在任何具有潜在燃烧爆炸性气体的环境或场所使用对讲机或更换电池或对电池充电,防止高温下使用对讲机。

4.1.6对讲机第一次充电必须达8小时以上,,避免电池的外部短路。

勿将对讲机接触洗涤剂、酒精、烟雾剂或汽油基产品,因为它们会对外壳产生永久损坏。使用沾清水湿布清洁对讲机外壳,但不能将对讲机浸入液。

4.1.7体中。

4.1.8拆除对讲机天线时,严禁开机。

4.1.9使用文明、规范化语言,严禁用对讲机聊天。

4.1.10禁止随意更换频道。

4.1.11在办公室附近使用对讲机时,音量要调小,以免干扰他人正常工作。

4.1.12正确使用对讲机,不可抓住天线或外接麦克风将对讲机拎起,认真做好对讲机交接工作,以防出问题时相互推卸责任。

4.1.13用无绒布来擦拭电池的接头以除去灰尘、油污或其它物质以保证电路良好联结,不要用清洗液、酒精、喷雾剂擦洗对讲机外壳电池。

4.1.14不使用时把对讲机的接口用保护盖盖好。

4.1.15手持对讲机发射时,应保持机器竖直姿态,话筒离嘴2.5cm-5cm。

4.1.16使用对讲机一律使用编号呼叫,不直呼姓名。

4.1.17手持对讲机通话时,手要握住对讲机机身总长度的2/3,用拇指或食指按住通话按钮,等指示灯亮时即可通话,通话完毕时,拇指或食指方可松开。

4.1.18呼叫模式及应答模式:

08,08,02呼叫,收到后请回答。

08收到,02请指示或02有话请讲。

4.1.19每部对讲机配发一个变压器、一部充电器、两块电池,各部门固定一人负责保管。

4.2编号

4.2.1行政部

01值班经理

011办公室

012行政部(608)

013宿舍

4.2.2物业部

02物业部主任

021客户服务中心(前台)

022安管领班

023内保巡逻岗

4.2.3工程部

03工程部

031运行值班

032维修值班

4.2.4中控室

08中控室

4.2.5保安队

05班长

051外保巡逻

4.2.6停车场

061 062b1地下停车场

063b2地下停车场

5相关文件和质量记录表格

5.1《通讯器材台帐》

5.2《安管员值班记录表》

第4篇 小区管理处安全主管工作规程制度

小区管理处安全主管工作规程

1工作目标

规范保安主管工作程序,负责保安部全面工作。

2工作职责

负责全队保安员管理工作,监督检查保安员岗位安排。

3工作指引

3.1执勤工作

3.1.1检查监督班长以及保安员上岗、换岗、调岗等工作,并对各岗位工作作具体安排、要求、指挥。

3.1.2指导保安班长和保安员的工作情况,查看保安班长《值班日志》。并抽查保安员的《值班日志》。

3.1.3及时妥善处理各种问题和事件,如无法处理应立即向上级报告。

3.1.4通迅器材、警械的使用和保管情况,如有损坏,负责联系维修,并调查损坏的原因。负责每年一次清点本队的装备和公物。

3.1.5督促检查小区外围景观,劝止业户在观景阳台晾衣服和摆放物品。

3.1.6协助物业部经理调查、了解、处理突发事件,做好保护现场和保护证人的工作。

3.1.7参与公司的工作会议,汇报和提出保安方面的问题。

3.1.8参与文明小区的管理,做好与有关单位的协调配合工作。

3.1.9负责所属人员各项考核工作。

3.1.10负责填写保安部《工作日志》。

3.1.11完成公司领导交办的其他工作。

3.2日常管理工作

3.2.1根据保安部具体情况,组织并落实保安员的训练,负责保安员的考核工作,并每月向公司汇报总结、计划。

3.2.2队里训练:每周三下午3:30-4:30,具体内容见《在职保安员培训规程》。

3.2.3负责督查每班周训练情况及每周学习情况。

3.2.4了解、掌握全队人员的思想状况,积极主动地开展思想教育工作。主持每周一次的队务会。

3.2.5做好宿舍的日常管理和公用生活设施的损坏报修工作。

3.2.6安排、做好宣传报道和板报制作等工作。

3.2.7负责组织、检查、评比各班的内务卫生,并于队务会上进行讲评。

3.2.8积极主动组织文体活动,安排好全队人员的业余文化生活。

3.2.9做好所属人员的休假、请假的审批及上报手续(详见《保安员手册》)。

3.2.10负责公共安全督查工作。

3.2.11负责辖区内的消防监理工作。

4. 质量记录

《工作日志》

《保安工作月检表》

5. 参阅文件、资料

《在职保安员培训规程》

《保安员手册》

第5篇 车辆管理服务规范地面停车操作规程制度

车辆管理服务规范之地面停车操作规程

1、车辆进入

1.1档车器应经常保持放下状态;车辆停在档车杆前需要进入。

1.2车管员走到司机旁立正敬礼。

1.3检查车体情况,如有问题当场通知车主。

1.4抬起档车器,放车辆进入、登记车号、卡号、进入时间、车体情况并发给停车卡。

1.5放下档车器,指挥车辆停放。

2、无车辆进出时,维护好车辆停放秩序;无划线的地方及消防通道不准车辆停放,车辆进出高峰期,可请求巡逻人员配合。

3、车辆出去

3.1车辆停在档车器前需要出去。

3.2车管员走到司机旁,立正,敬礼,收回停车卡。

3.3在车辆出入登记本上注明,登记出去时间。

3.4核算好该车在场内停放的时间,需收费的按规定收费,先收钱,后给票,然后抬起档车器放行。

3.5核对车辆情况,如有可疑情况立即通知巡逻人员配合核实,核实清楚无问题,方可开启档车器放行。

3.6车辆出去后放下档车器。

4、交班前,搞好值班室周围卫生,检查各种装备的完好情况,写好值班记录;交班时发出卡数要与车数相同,卡的总数不能有变化,不准丢失一张出入卡。

第6篇 财务管理制度规程

学校财务管理制度

第一章 总则

第一条:为规范学校财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进事业发展,根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《濠江区教育系统单位财务内控制度》、《濠江区教育系统会计工作职责》和《濠江区教育系统出纳工作职责》以及其他有关财经法规与教育法律法规的规定,结合我校办学特点,制定本学校财务管理制度。

第二条:财务管理的基本原则是:贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;

规范财务和会计行为;

坚持勤俭办学的方针,厉行节约,杜绝奢侈浪费;

正确处理国家、集体和个人三者利益的关系。

第三条:财务管理的任务是:合理编制学校预算,并对预算执行过程进行控制和管理;

科学配置学校资源,努力节约支出,提高资金使用效益;

加强资金管理,建立健全财务规章制度,规范校内经济秩序;

如实反映学校财务状况;

对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

第二章 财务组织管理制度

第一节财务管理体制

第一条:校长对本校财务管理、会计核算和会计资料的合法性、真实性及完整性负领导责任。

第二条:本校财务工作接受上级主管部门以及财政、审计、纪检、监察、税务、物价等部门的领导、检查、监督和业务指导。

第二节校长对财会工作的领导职责

第一条:贯彻党和国家的财经方针、政策、法律和法规,执行上级业务主管部门的文件精神,遵守各项财会法规和财经纪律。

第二条:对财会人员进行政治思想和职业道德的教育,定期进行专业业务培训,提高专业人员的业务素质,提高理财水平。

第三条:领导财会人员建立健全本校财务规章制度,规范学校财务行为,对学校重点经济活动制定财务控制和监督办法。

第四条:坚持民主集中制原则,根据学校班子集体决定,对学校的重大经济事项作出决策,审阅学校各类报表,对财务管理提出指导性意见。

第三节会计工作职责

第一条:贯彻执行《会计法》、国家统一的会计制度及财务部门的各项财务政策、法规和制度。

第二条:负责工会财务、帐目等会计档案的监督、使用、管理工作。

第三条:做好工会年度经费的预算、决算工作。

第四条:根据各项财务制度的规定,严格审核预算执行情况,发现问题及时提出改进措施。

第五条:严格遵守财经纪律,做好清帐、记帐、报帐工作,全面、准确、完整、真实地反映会计资料,及时为领导决策提供可靠的会计信息。

第四节出纳员工作职责

第一条:在主管校长和主管主任的领导下,从事学校资金的收付、管理工作。

第二条:认真学习,应具有较高的思想素质、业务素质和心理素质;

应具有较强的服务意识、育人意识、主人翁意识和合作意识。

坚持原则,顾全大局,爱岗敬业。

第三条:认真学习、掌握并执行国家的财经政策及学校的财务工作制度。

遵守财经纪律。

第四条:根据有关制度规定,及时认真做好经费、存款及其它各项费用的现金和转账的收付工作。

对违犯政策、纪律、制度的一切收付有权并应坚决予以抵制。

第五条:在办理各项收付工作时,要防止一切可能发生的差错。

如有差错,及时汇报查明原因,并根据会计制度予以纠正。

第六条:根据每天发生的收付凭证,分别现金和转账,及时按科目记好现金收付账,银行存款账,核对现金库存和银行存款金额。

做好现金收付日结单,月终做好结账工作。

第七条:按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。

库存现金不得超过银行规定的限额,不得以白条抵库,不得保留账外公款。

第八条:认真管好各项单据凭证,印章和钥匙,严守各项数字机密。

第三章 基础管理制度

第一节财务处理程序

第一条:所有财务处理必须按照规定的步骤和方法进行。

根据《事业单位会计制度》和《中小学财务制度》及财政局规定设置和使用的会计科目进行核算。

根据会计制度的规定和业务管理的实际需要设置明细科目和辅助账。

第二条:办理任何一项经济业务,必须按规定取得或填制原始凭证。

经办人应及时检查原始凭证是否合法有效,内容是否齐全,印章是否完整、齐全和清晰,大小写金额是否相符,物品申购单和验收手续是否齐全,原始凭证是否真实、有效及财务负责人是否同意报销等。

出纳会计要根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

第三条:财务处理程序是:(1)根据原始凭证填制记账凭证;

(2)根据原始凭证和记账凭证登记各种明细分类账;

(3)根据记账凭证登记总分类账;

(4)月末,将现金日记账、银行存款日记账和各类明细分类账的余额与总分类账有关账户余额核对,同时将银行存款日记账与银行对账单核对。

第二节财务监督制度

第一条:财务监督的依据:(1)国家的方针、政策。

(2)国家的财经法律、法规、各类财政、财务制度和其他财经制度。

(3)上级业务主管部门根据《会计法》和国家统一会计制度制定的具体实施办法或补充规定。

(4)学校内部财会管理制度及内部各种经济、业务计划等。

第二条:财务监督的对象:本单位资金活动情况。

财务监督的内容:

(1)预算编制的真实性、科学性、合理性,预算执行的进度与计划是否适应、是否及时合理地调整。

(2)各种收入的计划性、合规性是否有增加的潜力、是否及时入账、是否全额纳入预算管理。

(3)各种开支是否符合标准、是否按计划与预算开支、是否履行审核和批报手续。

(4)货币资金、往来款项、存货、固定资产、管理使用情况,以及存货、固定资产的领用、购建盘点情况。

(5)负债的规模,各种应缴款项有无及时、足额解缴,债务是否及时结清,债务是否在可控范围内。

(6)国有资产是否流失,专用基金是否专款专用,结余资金的分配情况。

(7)有无乱发奖金福利、挥霍浪费、贪盗窃等问题。

(8)其他财务制度和财经纪律执行情况。

第三条:财务监督工作由校长室、总务处及相关人员按照各自的分工,各司其职。

组长由学校校长担任,小组成员由教代会推选。

对本单位所有经济活动进行审计监督。

第四条:财务监督人员有权监管学校财经法律、法规、财务规章制度的执行情况;

有权监管预算安排和执行情况;

有权监管资金收付的合法性、真实性和财务资料的完整性、及时性、准确性。

对于监管检查出的问题及违法违纪行为,监督人员有权提出处理意见,并有权向单位领导人反映。

第三节内部牵制制度

第一条:为了加强学校内部的财务管理,保证财产物资的安全可靠,保证会计资料的准确性和可靠性,保证教育经费的使用效益,财务管理必须实行内部牵制。

内部牵制的基本要求是:任何财务、会计事项的处理,必须经两个或两个以上的人员或部门参与的各种会计处理程序规定和实物控制措施。

每项经济业务处理,都要使下级受上级的监督,上级受下级的制约,促进上下级均忠于职守。

第二条:财务工作按照机构分设,职务分离,钱、账、物分管的原则进行管理。

每一项业务的各种经办人员相互牵制,相互制约。

出纳、记账、审批和财务保管岗位人员不得相互兼任。

出纳人员不得兼任收入、费用、债权债务账目的登记工作、财物保管工作和会计档案管理工作;

审批出入库手续的人员不得担任采购员和保管员的工作;

资产核算与资产保管岗位分离;

物资采购与物资保管、物资核算岗位分离;

报账人员与内审人员岗位分离。

第三条:重大经济业务事项的决策人员要与执行岗位相分离,并对执行情况和执行结果进行监督。

任何一项经济业务的办理必须由两个或两个以上的部门或人员分工办理。

经办人员之间相互牵制,相互制约、相互监督。

重大经济事项必须校长办公会集体研究决定。

第四节财务审批制度

第一条:学校财务收支审批分为审核和批报。

审核由财务室负责人负责;

批报由学校校长担任,实行“一支笔”批报。

审核和批报两项工作不得兼任。

第二条:学校每一笔经济业务发生后,经办人首先要办理经办人、证明人、验收人等签名手续,然后把和经济业务相关的所有凭证如物品申购单、入库单、工程决算书、购物清单等原始资料附在原始凭证后报审核人审核,最后由学校校长批报。

第三条:学校重大购置、维修和活动费用需报校长室集体研究讨论决定,并报请教育局批准后方可组织实施。

第四条:审核和批报人员应严格执行各类收支审批手续,财会人员严格把关。

审核和批报人员对违反财经法规和财务制度的收支承担责任,财会人员承担相应责任。

第五节原始记录管理制度

第一条:原始记录的基本内容包括:1、原始记录名称;

2、填制日期;

3、填制单位或填制人姓名;

4、原始记录编号;

5、经济业务内容;

6、数量、单价和金额或其他计量单位;

7、经办证明、验收和审批人的签章等。

第二条:原始记录的格式按财政部门具体管理和核算的要求执行。

各种原始记录要由业务部门和总务部门进行认真审核,重点是真实性、准确性、规范性和合法性。

第三条:原始记录的填制必须符合以下要求:1、填写的内容和数字必须真实可靠,反映的经济业务符合实际情况。

2、各种内容要按规定的格式填写齐全,不得遗漏,并由有关人员签字盖章;

经办人员必须认真审查,签字盖章,做到手续齐备。

3、文字简明扼要,数字清楚,易于辨认,阿拉伯数字要逐个写清楚,不得连写,在金额数字前面应填写人民币符号,属于套写的凭证一定要写透。

4、各种凭证必须连续编号,以便检查。

在发生错误作废时,应加盖“作废”戳记,并将作废单据全部保存备查,不得撕毁。

5、不得涂改、刮擦、挖补,填写错误需要更正时,应加盖经办人印章。

6、原始记录要及时填写,按规定程序进行传递。

7、原始记录记载后按财务管理规定科学保存,不得遗失。

第六节现金管理制度

第一条:库存现金的存放不得超过核定的限额,超过限额部分,当日必须及时送存银行。

调整库存现金限额需由总务处提出申请,报主管校长批准后,由开户银行核定。

第二条:收取大额现金要及时送存银行。

第三条:不得保留账外公款,不得用转账凭证、编造用途或利用账户给其他单位和个人套取现金,更不得将学校的现金收入以个人名义存入银行。

第四条:从银行支取现金,出纳员应在支票上写明用途,现金收入必须当日送存银行,不得将当天收取的现金直接用于支付,即“坐支”现金;

不得用不符合规定的“白条”抵充库存现金。

第五条:出纳人员每天必须按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记现金日记账,每日终了,将库存现金的实存数和日记账上的结存数核对,保证账实相符,如有差错,即时查明原因。

第四章 收入管理制度

第一条:本校收入是指学校开展教学、科研、及其他活动依法取得的非偿还资金。

收入包括财政拨款以及其他合法收入。

第二条:收入管理的要求:1、必须按规定的渠道、标准取得收入,不得违反规定通过非正常渠道组织收入。

2、各项收入应按规定管理,对拨入经费要按国家预算管理制度加强管理,对行政性收费按收支两条线的规定执行,实行财政专户管理,接受财政监督。

3、各项收入必须统一纳入财务处核算,不得设立“小金库”或账外账;

各项收入要统筹考虑,综合安排,使有限的资金发挥最大效益。

4、根据收入类别,合理设置明细账,并及时、准确地记账,防止收入流失,提高核算的准确性度。

第三条:严格实行收支两条线管理。

1、学校收取的资金,统一按规定上缴财政专户,再根据财政部门的核定,从财政专户拨回。

2、调整收费标准和范围,必须按规定程序报经有关部门批准。

3、严格按照规定的收费标准和范围收取费用,凭《收费许可证》亮证收费,并实行收费公示制,严禁乱收费。

第四条:其他收入纳入学校预算统筹安排使用,作为财政拨款的补充。

但取得其他收入须符合国家政策规定,不得违法取得。

按照预算管理要求,对其他收入如实填报,不得瞒报、不报或虚报。

第五章 支出管理制度

第一条:支出是学校开展教学、科研及其他活动发生的各项资金耗费和损失,包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出。

第二条:支出管理的任务是:维护本校的正常运转;

保证学校基本工作任务的完成;

节约使用各项资金,提高资金使用效益。

第三条:支出管理的要求是:严格执行国家的方针、政策和财务规章制度;

坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则;

建立健全各项支出管理制度,增强支出管理的科学性,积极采取措施,强化支出管理;

深化支出改革,优化资源配置,提高资金使用效益。

第四条:完善和执行重大支出项目的审批程序。

对金额较大或专项支出项目的立项、审批等决策性工作,要建立和完善审批制度,严格审批程序。

要严格按照主管部门制定的基本建设投资、固定资产管理、大宗物资采购的规定执行。

学校的重大支出应由校长办公会集体讨论决定,并列入学校预算和财务计划予以实施,防止造成无计划开支和损失浪费。

对需要报有关部门批准的,要履行报批手续。

第五条:要严格执行国家规定的开支范围和标准,不得自行扩大开支范围和提高开支标准。

用于职工待遇方面的支出,必须严格执行人事、劳动、财政部门规定的范围和标准,执行国家统一规定的个人福利待遇政策。

未经有权部门批准的开支范围和标准,包括用于个人的福利待遇支出,一律不得执行。

对违反财经纪律和不合理的开支一律不得支付。

第六条:支出管理要重点保证人员经费和学校正常运转所必须的开支,对批准的人员经费支出和维持学校基本运转的公用经费支出要予以落实。

在执行过程中,努力保证国家规定所必需的人员经费支出,保证学校正常运转和完成基本工作所必需的公用经费支出。

第七条:坚持艰苦奋斗、勤俭节约,采取有效措施,对薄弱环节加强管理,加大控制力度,杜绝花钱大手大脚、铺张浪费的行为。

尤其是要对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制,分别制定管理办法,从严控制这些支出的过快增长。

必要时可根据情况适当运用经济手段来管理与个人利益有关的支出。

第八条:专项资金要专项审批,对于其支出要单独核算,专款专用,定期报送使用情况,同时建立专项资金包干负责制,落实到人。

专项工程完工后,要进行专项验收,验收内容包括是否专款专用,有无损失浪费、资金积压等情况,专项资金的使用效果如何,是否达到预期的目标。

第六章附则

第一条:本制度自修订之日起实施,学校原有相关制度与本制度不符的,按本制度执行。

第二条:本制度适用于本校各项经济活动。

本制度由校长室负责解释,学校上级财务单位监督执行。

第三条:本制度与上级新出台的政策和规定不相符的,则按新政策和规定执行。

第四条:本制度视国家有关财务制度更新和实际执行情况而定期修订。

第7篇 荣发物业辖区车辆管理制度停车场管理规程

物业辖区车辆管理制度:停车场管理规程

1.0目的确保停车场(库)内的设备、设施和停车车辆的安全,保证车场内整齐有序。

2. 0适用范围适用于物业管理公司各管理处停车场停车、收费管理。

3. 0职责3.1保安部主管负责监督、检查车辆停放管理工作。

3. 2当值领班负责对车场管理的指导及检查管理工作。

3. 3当值保安员负责指挥车辆的整齐停放、检查、及对停车场的管理。

4.0停车场管理守则

4.1车辆进入本停车场停泊,须按规定读卡交费,并服从车场管理人员调度。

4.2车况不良的或车辆漏油不得进入车场;

不得携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进入车场。

4.3车辆进入后,按车场的指引箭头、提示语或管理人员指挥行驶,不得逆行,限速5公里/每小时。

4.4不得在停车场内加油、修车。

4.5爱护停车场设施设备,不得乱丢垃圾杂物等;

若损坏车场设施设备,须照价赔偿。

4.6车辆须泊入指定车位,不得跨车位停泊,否则按所占车位交费。

4.7驾驶员离开前须检查车门、车窗是否关好,不得在车内存放贵重物品若车况有问题,须在车辆检查登记表上签名认可。

4.8不得在停车场内长时间停留或在车内睡觉。

4.9车辆不得堵塞停车场行车道,否则管理公司将采取强制措施疏通车道,一切后果由该驾驶员负责。

4.10驾驶员遗失电脑磁卡,须出示本人身份证、驾驶执照和行驶证登记后方可离场。

时租车辆电脑卡失效或丢失,按入口处管理人员登记的入场时间计算停车费,月租车须将失效卡收费处,并向发卡处联系补办。

5.0停车场管理规定

5.1车辆出入管理规程

5.1.1地面停车场

5.1.1.1 指挥进入车辆慢行,按规定行驶方向前行,停放于适当的位置,使车场车辆停放整齐。

5.1.1.2 认真指挥车辆出入停车场。

5.1.1.3 随时巡查地面车辆情况,发现门、窗未关好,有漏油、漏水等现象时应及时通知车主,并做好记录。

5.1.1.4 发现无关人员或可疑人员车场闲逛时,应劝其离开,若有紧急情况应及时处理并做好记录。

5.1.1.5 协助清洁工人做好地面的清洁工作。

5.1.2地下停车场

5.1.3车辆进库

5.1.3.1 当有车辆驶进地下场时,应迅速指引车辆慢行,安全地停放在指定的车位上,没有固定的车辆不得让其放于固定车位上。

5.1.3.2 提醒司机关锁好车门、窗、并将车内的贵重物品随身带走。

5.1.4巡视:

5.1.4.1 每半小时或临时详细检查车辆的状况,发现漏水、漏油、未关好车门、窗、未上锁等现象及时处理并通知车主,并在《停车场值班记录》上做好记录,同时报告领班处理。

5.1.4.2 清点车库内车辆,随时和收费亭及地面车管员取得联系,以核对车辆数量,确保安全.

5.1.4.3 发现无关人员或可疑人员到车库要及时令其离开,若有紧急情况按有关规定进行处理.

5.1.4.4 严密注视车辆情况和驾驶员的行为,若遇醉酒驾车者应立即劝阻,并报告领班及时处理,避免交通意外事故的发生.

5.1.4.5 每班至少检查一次防火门、消防栓和灭火器等消防(或者防盗)设施,发现异常情况应做好详细记录并及时上报,立即处理.

5.1.4.6 禁止司机(车主)用消防水源洗车,经劝阻不听者按有关规定处理.

5.1.4.7 协助清洁工维护好车库内清洁卫生,保持车库整洁明亮.

5.2车辆出库:

5.2.1 当有车辆出库时,应仔细核对出场车辆和驾驶员(车主),若对出场车辆和驾驶员有疑问时,应立即到车前面向司机敬礼,再礼貌询问,若是车主亲友(和车主联系认可),并有驾驶证应放行,若盘问发现有问题,应立即扣留车辆,并及时通知领班和巡逻保安,机警作好应对,

第8篇 纺织公司安全规章制度与操作规程管理制度

1 目的

为了加强对安全规章制度与操作规程的管理，及时制订、评审和修订，确保安全规章制度及操作规程的适宜性和有效性。

2 适用范围

适用于公司范围内所有安全规章制度与操作规程编制、发布、使用、评审和修订。

3 职责

3.1 总经理负责组织制订本公司安全生产规章制度和安全操作规程；主持每年一次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议。

3.2 评审管理职能部门为相关管理人员、技术人员、操作人员和工会，负责安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订工作，编制评审报告。

3.3 生产制造部根据安全生产规章制度、安全操作规程汇总清单，负责文件的发放。

3.4 各部门对本公司安全生产规章制度和安全操作规程及时进行学习培训，并贯彻执行规章制度和操作规程，需要时传达给相关方。

4 管理内容

4.1 编制、发布和使用

4.1.1总经理组织相关部门编制安全规章制度与操作规程。按照相关规定编制和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：

安全生产责任制管理、法律法规和标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。

4.1.2生产制造部根据各部门提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。

4.1.3审批稿经安全分管领导审核后由总经理审批，发布实施。

4.1.4安全操作规程的内容根据实际情况可从以下几点进行编制：

1）正常开、停车操作程序；

2）各种操作参数、指标的控制；

3）安全注意事项和异常处理方法；

4）事故应急处理措施；

5）紧急停车操作程序；

6）接触化学品的危险性；

7）个体安全防护措施。

4.1.5公司在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。

4.1.6各部门对涉及本部门业务内容的安全生产规章制度和安全操作规程，应及时组织员工进行学习培训，并在实际工作中贯彻执行规章制度和操作规程，需要时传达给相关方。

4.2 评审、修订

4.2.1行政管理部分管安全的领导每年年底组织相关人员对安全生产规章制度和操作规程进行评审，根据评审结果组织对安全生产规章制度和操作规程进行修订。

4.2.2生产制造部将修订稿发放到相关部门征求意见，形成最终意见稿，报总经理批准执行。

4.2.3新版安全生产规章制度和操作规程颁发实施后，及时换版并受控。

4.2.4对已由新版本代替，或不需使用的文件、资料做好相应登记后进行销毁。

4.2.5当下列情形发生时，应及时对安全生产规章制度和安全操作规程进行评审和修订，确保安全生产规章制度和安全操作规程的适用性和有效性：

1）新的或变更的法律法规或其他要求；

2）组织机构发生大的调整。

3）生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性发生改变；

4）新建、改建、扩建、技改项目；

5）有对事故、事件或其他信息的新认识；

4.3 宣传培训

4.3.1  生产制造部和各部门按《安全教育与培训管理制度》，及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。

5 相关文件

5.1 《安全教育培训管理制度》

5.2 安全管理制度汇编

6 相关记录

6.1 《安全生产规章制度清单》

6.2 《安全操作规程清单》

6.3 《安全规章制度与操作规程评估报告》

6.4 《安全规章制度与操作规程修订计划》

6.5《安全培训培训、考核记录表》

第9篇 商业城保安部班次安排管理规程制度

商业城保安部班次安排管理规程

1、目的

通过合理的班次安排,规范部门日常的工作运行。

2、范围

本管理规程适用于__商业城保安部。

3、参考文件

《__商业城管理处考勤管理办法》

4、定义(无)

5、职责

5.1部门文员负责保安部各岗位的排班。

5.2部门经理负责本部门排班的审核及日常工作运行。

5.3保安部各员工按班表上岗。

6、程序

6.1班次安排

6.1.1每月25日制定好保安部下个月排班表,保安员实行24小时三班轮流运作。早班即a班8:00-16:00 、中班即b班:16:00-24:00、晚班即c班0:00-8:00)、部门经理行政班。

6.1.2每位队员应提前20分钟到达公司打卡。

6.1.3每位队员应提前15分钟准时到达十五口部集合整理着装,领班排好各队员第一、二、三岗位。

6.1.4从十五口部逐步接岗。

6.2班表审核及运作

由保安部经理根据实际情况和人员安排的合理性及正确性对排表班进行审核,并在25日前送交行政部由主管领导审批,保安经理/领班督导每日班表的运作执行情况。

6.3调班、调休:特殊情况需要调班、调休的需填写调班、调休表,当值领班根据工作实际情况予以审批,再交部门经理审批。

7、记录

记录名称保存部门

保存期限

调班(调休)表

行政部一年

8、附表

8.1调班(调休)表

调班(休)申请人调班(休)日期

被调班(休)人调班(休)日期

调班原因:

调班(休)当值领班意见:被调班(休)领班人意见:

主任意见:经理意见:

备注:

1、普通员工由领班、主任签批。

2、领班由主任、经理签批。

3、主任则由经理签批。

4、调班(休)原则上不得超过2天。

第10篇 科技园安保部证件管理操作规程制度

科技园安保部证件管理操作规程

1、安保部负责证件的管理、建档。

2、安保部人员负责证件的发放。

3、《出入证》办理程序:

⑴安保部在施工单位签订《装修申请表》后方可为其办理《出入证》。

⑵办理《出入证》时需携带办证人员的l张照片贴在证件上;《身份证》、特殊工种(电工等)证书复印件,核实后可为其办理《出入证》。

4、《施工动火证》办理程序:

⑴安保主管接到施工单位在公司区域内进行电、气焊明火作业具体操作人的申请后,办证人员需详细询问具体作业内容、时间、地点、检查操作人员具有劳动局颁发的有效的特种行业操作证。

⑵安保人员现场核实有无消防器材,防火措施及火灾隐患,合格后通知安保部。

⑶安保部填写《施工动火证》一式两份,一份留底,一份交看火的安保人员。

⑷看火安保人员对动火全过程进行监控,有情况及时报告。

⑸看火安保人员直至动火完毕后方可撤离。

5、《物品出门条》办理程序:常住客户及施工队《物品出门条》由安保部参照《物品出入公司管理规程》执行。

第11篇 物业项目消控中心设备管理规程制度

物业项目消控中心设备管理规程

一、目的:确保消控中心设备处于良好的状态,防范业主(租户)的生命和财产安全不受损失。

二、适用范围:适用于消防报警系统的运行管理。

三职责:

1.消控室保安员:负责消控设备的清洁、操作、监控、记录。

2.消防专管员:负责消控室设备的维修保养及综合管理。

3.保安部经理:负责上述工作检查监督。

四、相关文件:

五、操作规程:

1.消控室保安员负责消控室消防设备24小时运作操作、监控、记录,显示火警信号后,应立即派人前往观察。

2.当发生故障时,及时通知消防主管及维修中心进行维修。

3.将每班运行情况记录于《消控值班记录本》。

4.在消防主管的工作安排下,每月对火灾报警系统抽检10%,一年全检一次。水系统、防排烟系统、消防安全疏散设施每月检测一次。

5.每日对小区消防设施进行巡查,并做好记录。

6.室内要保持干净,不准堆放杂物,室内禁止吸烟。

7.常备应急手电筒及充电式应急照明设施。

8.消防设备操作流程

1)消防泵、喷淋泵控制柜在手动状态下不参与联动,按启动按钮即可手动启动。喷淋泵控制柜处于自动位置,当楼层发生火灾时,喷淋头爆裂,水流指示器与压力开关联动,发出警铃声,同时喷淋泵自动启动。消防泵控制柜处于自动位置,当火险时楼层击碎消火栓手报按钮,同时启动消防泵。

2)地下室部分,任何一只烟感探测器与该区域任何一只温感探测器报警,联动该区卷联门,设回答信号。

3)任何一层的任何一个探测器与任何一只手动报警按钮报警时。

a)切断本层及上下层空调电源,设回答信号;

b)打开本层及上下层排烟阀,设回答信号;

c)打开本层及上下层送风阀,设回答信号;

d)启动本层及上下层送风机,设回答信号;

e)启动本层及上下层排烟风机,设回答信号;

f)启动本层以及相邻层广播。

g)电梯迫降至一层

h)任何消防设备均可单独手动启动。

六、相关记录

1.消控值班记录

2.每日消防巡查值班记录表

3.消防设施检测情况表

第12篇 消防安全管理制度操作规程

第一条 为了加强消防安全管理,认真落实消防安全工作责任制,预防火灾事故的发生,根据《中华人民共和国消防法》的要求,结合公司的实际,建立本制度。

第二条 公司经理一是本单位消防工作的第一责任人,分管消防工作的副经理是本公司消防工作的第二责任人。

第三条 在本公司各单位实行逐级防火责任制。

(一) 公司下属各部门的负责人是公司下属部门消防安全工作的第一责任人;全面负责本部门的消防安全工作。

(二) 公司下属各部门领导、消防安全员是部门消防安全的第三责任人,负责实施和落实本单位的消防工作。

第四条 各部门应层层落实防火安全责任制,确定重点部位的防火责任人。

第五条 各部门应明确1名兼职消防主管人员,负责本部门的消防管理工作,在公司主管领导下开展工作。

第六条 消防安全责任人职责,按《消防法》相关条款执行。

第七条 专(兼)职消防管理人员职责,按《消防法》相关条款执行。

第八条 公司内各部门消防安全职责,按《消防法》相关条款执行。

第九条 公司要按照市政府的规定制定有本单位的防火安全责任制、消防值班制度、消防安全检查制度、用电安全管理制度及危险场所作业动火审批等制度。

第十条 公司消防安全工作例会制度

(一) 公司消防安全工作会议结合生产、交通安全会召开分为定期和不定期两种,每月下旬召开一次全公司安全例会,由经理或副经理主持,各部门负责人参加,不定期会议根据情况需要召开。各部门每月应召开本部门消防安全例会一次以上。

(二) 做好会议记录,各部门要将每次例会召开时间、地点、人员、会议具体内容、提出的问题、处理情况及决定等记录存查,必要时整理成文下发会议材料。

第十一条 消防安全检查制度

(一) 公司消防安全检查由主管安全副经理负责。互查时,抽调各单位负责人参加。每月和重大节假日各组织一次全公司消防安全大检查:各部门至少每月检查一次,重点部位要每日巡查,并做好记录。

(二) 消防检查的主要内容:查贯彻落实《消防法》及上级有关消防工作要求的情况;查消防安全责任制的落实,消防管理责任是否明确,是否落实到人;查消防安全管理制度是否健全,是否严格执行;查消防设施是否配套齐全;查消防教育工作是否正常开展;查隐患的整改落实情况。

(三) 隐患的整改

1、凡在检查中查出问题及火灾隐患,由检查人员填写“安全检查问题记录”和“事故隐患整改通知书”(一式三份),检查部门一份,整改单位二份(整改后反馈上级检查部门一份,自留一份),对重大隐患应立即采取措施,并填写重大隐患记录。

2、对检查出的问题、隐患,能解决的要及时解决,一时不能解决的要订出整改计划逐步解决,对重大隐患一时整改不了的,应采取应急措施。

3、部门收到检查组签发的“安全问题登记表”或“隐患整改通知书”后,必须落实整改负责人,并在限期内认真整改,整改后将情况报检查部门。

4、对不落实整改责任人,又不按期整改及不采取整改措施的单位,根据情节轻重给予整改部门负责人适当处理。如发生事故,由整改部门负责人负全部责任。

5、公司应按政府要求,建立危险源分布图,明确责任人、监控人及治理措施,制定灭火和应急疏散预案,定期组织演练。

第十二条 公司应当建立由职工组成的义务消防队负责扑救本单位的初起火灾。

第十三条 公司发生火灾、事故,应积极有效组织自救同时及时报告公安消防部门及有关上级。事后,积极配合,协助公安消防部门做好事故的调查处理工作。

第十四条 公司发生火灾的责任追究《消防法》相关条款执行。

第十五条 消防安全工作列入公司年终考核内容每年年终进行一次考核;考核不合格的公司取消年度评先资格,各部门也要采取同样的办法考评。

第13篇 保安队各岗位管理标准作业规程制度

1.0 目的

1.1 本指导书规范了巡逻岗、固定岗、车库岗的工作要求,确保为业主提供一个安全、满意的工作、生活环境。

2.0 适用范围

2.1 本指导书适用于指导怡翠花园辖区内保安各岗位工作。

3.0职责

3.1当值队员按本指导书进行辖区内的巡逻、守卫、车库管理等工作。

3.2当值领班按本指导书进行辖区内的巡查。

3.3队长负责抽查、督导本指导书的执行。

4.0工作程序

4.1工作流程图

4.1.1巡逻岗

4.1.2固定岗(包括门岗)

4.1.2 车库岗

4.2工作要求和内容

4.2.1巡逻岗

4.2.1.1巡逻要求:

a)熟悉各执勤岗的职责和任务,协助各岗位处理疑难问题,监督各岗工作质量。

b)熟悉辖区内消防监控及其它公共部位设施、设备的布局、设置,检查是否完好。

c)维护辖区内的治安秩序,处理紧急情况,并报告监控中心、队长。

d)执勤中要讲文明、讲礼貌,处理问题要讲原则、讲方法,态度和蔼,不急不躁,以理服人。遇领导及外来参观人员应立正、敬礼、问候,实行军事化管理。

e)巡逻人员要多看、多听,以确保完成巡视工作任务。

f)按要求做好巡逻记录、并及时将有关情况反映给相关部门人员。

4.2.1.2巡逻内容:

a)检查治安、防火、防盗、水浸等情况,发现问题,立即处理,并通知中控室和有关领导。

b)检查消防(即烟感器、报警按钮、消防栓、正压送风口、应急灯、疏散指示灯开关等)及其他设备设施是否完好,有问题及时以信息传递单的形式知会工程组组长及有关部门领导。

c)检查防火门是否关闭、机房门、电井门等是否锁闭及有无损坏。

d)巡视小区外墙、玻璃等设施是否完好,有损坏做记录,并上报管理处领导。

e)在小区内巡查,发现有可疑人员,前往盘问,检查证件,必要时检查其所带物品。属三无人员,应驱赶出管辖区;属摆卖、推销人员,应劝其离开管辖区。

f)检查辖区内的清洁卫生情况,及时知会清洁绿化组组长。

g)详细记录情况发生时间及确切位置。

h)每月定期检查和测试保安闭路监控系统,围墙报警系统。

4.2.2固定岗(包括门岗)

4.2.2.1固定岗的工作要求

a)准时集队上岗,值班中不准擅离岗位,不准嬉笑打闹,看书报,吃东西,睡觉,抽烟,不准听收录机和进行其它与值班无关的事。

b)严密注意进出辖区的人员,严格执行来客登记制度,对身份不明人员(无任何证件)、可疑、衣冠不整者,保安员有权制止其进入。

c)对带有危险物品进入辖区的人员,保安员要严格检查并登记,或由保安员代为保管。

d)执勤中讲文明、讲礼貌,不准刁难辱骂群众,处理问题要讲原则、讲方法,态度要和蔼,不急不躁,遇领导及外来参观人员应立正、敬礼、问候,实行军事化管理。

e)认真检查出入车辆,指挥车辆按规定线路行驶,避免造成交通堵塞。

f)外来车辆进入辖区,一律实行收费制度,门岗应按规定的标准收取,不准乱收费。

g)执勤中玩忽职守,对工作不负责,造成一定损失时,要追究当班保安员的责任。

h)积极配合其他班组的人员,做好安全防范工作,把好辖区大门。

4.2.2.2固定岗处理问题要求

a)对发现的问题如能处理的立即处理,并通知各相关部门。

b)发现可疑人员,前往询问,检查证件,必要时检查其所带物品。如发现无有效证件及推销、摆卖人员在小区内,应劝其离开辖区。

c)对发现的问题如不能处理或应急情况,应立即报告监控中心、队长协助其处理。

d)认真履行值班登记制度,值班中发生、处理的各种情况在《来访人员登记表》、《交接班记录表》上详细登记,交接班时移交清楚,责任明确。

4.2.3 车库岗

4.2.3.1车辆进出指引

a) 车辆驶入

――当有车辆驶入时,应迅速指引车辆慢行,安全地停放在指定的车位上,没有固定车位的车辆不得让其停放于固定车位上。

――提醒司机关锁好车门、窗,并将车内的贵重物品随身带走。

――留意进入小区车场的车辆情况,对带有危险品车辆,禁止进入。

b) 车辆驶出

当有车辆出场(库)时,应仔细核对出场之车辆和驾驶员,有疑问时,应立即到车前面向司机敬礼,再有礼貌地询问,若是车主的亲友(和车主联系认可),并有驾驶证方可放行,若询问时发现有问题,应立即扣留车辆,并及时通知领班和巡逻岗,机警地做好应对准备,以防不法分子盗车、行凶。

4.2.3.2巡视检查

a)详细检查车辆车况、号牌及饰物发现漏水、漏油、未关好车门、窗等现象,及时

处理并通知车主,并在《车库交接班记录表》上做好记录,同时报告领班处理。

b)清点车辆,以核对车辆数量,确保安全,发现无关人员或可疑人员在车场(库)

闲逛时,应礼貌地劝其离开,若有紧急情况应及时处理并做好记录。

c)严密注视车辆情况和驾驶员的行为,若遇醉酒驾车者应立即劝阻,并报告领班及时处理,避免交通意外事故的发生。

d)严禁司机(车主)用消防水源洗车,经劝阻不听者按有关规定处理。

e)协助清洁工维护好车场卫生。

f)遇应急情况,应报告监控中心、队长组织协助处理。

4.2.4 领班对当班辖区内进行巡查、督导,做好《领班巡查记录表》。

5.0引用文件和记录表格

5.1《巡逻记录表》

5.2《交接班记录表》

5.3《来访人员登记表》

5.4《领班巡查记录表》

第14篇 物业辖区化粪池管理规程制度

物业辖区化粪池管理规程

(五)

1.0适用范围:小区化粪池管理2.0工作程序:2.1化粪池及井盖检查

2.1.1 化粪池每月由环境管理部检查一次,确定是否需要清理。

2.1.2 环境管理部日常巡查时随时注意污水井盖、化粪池井盖是否完好,是否有松动现场。

2.1.3 对于有题的污水井、化粪池井盖设置警示牌,并及时通知工程组安排维修。

2. 2化粪池清理

2.2.1 化粪池清积满应及时清理,清理由专业公司实施,清理完毕由环境管理部确认。

2.2.2 专业公司的选择按相关作业指导书执行。

2.2.3 专业公司在清理时,由环境管理部组织相关的防护措施。

2. 3防护措施

2.3.1 化粪池清理时应在井口四周用围栏栏起,并在离井口3米处的人行路两边设置警示牌,以免行人出现危险。

2.3.2 化粪池清理时,在打开井盖后必须进行沼气测试,证明井内沼气充分散发后才可作业。

作业现场周围严禁烟火,以防爆燃。

2.3.3 在化粪池清理作业时需有专人看护。

2.3.4 化粪池清理完毕后,环境管理部应检查井口铁盖是否盖好,场地是否清理干净。

2.3.5 清理化粪池工作应安排在白天进行。

3. 0清理标准清理后井内污物清理干净,地面干净无污物,整洁,无明显异味。

编制:审核:批准:日期:

第15篇 安全生产规章制度和操作规程编制、评审和修订管理制度

1目的

为了加强对安全生产规章制度、操作规程的管理，及时评审和修订安全生产规章、操作规程，确保安全生产规章制度、操作规程的适用性和有效性，制定本制度。

2使用范围

本制度适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。

3职责

3.1安全生产制度评审由综合管理部负责组织公司安全生产领导小组成员和相关职能部门人员，对公司安全生产管理制度进行定期评审。

3.2车间主任负责组织对车间作业活动安全操作规程进行编制或修订。

3.3公司安全生产规章制度和安全操作规程报审稿经总经理审批后，发布实施。

4控制程序

4.1评审和修订的时机和频次

4.1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达。

4.1.2安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。

4.1.3公司新工艺、新技术、新设备、新产品、新方法的投入使用时，各相关部门编制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。

4.1.4当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安全环保科组织相关部门及时对管理制度进行修订，确保管理制度的适用性和有效性。

4.1.5当公司安全生产相关的组织机构或管理机构的管理职责发生重大变化时，综合管理部应组织先骨干部门及时对管理制度进行评审和修订。

4.1.6公司综合管理部每年定期进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审和修订工作。

4.2评审和修订

4.2.1制度评审和修订的原则；

a.制度评审的区域包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关支持文件、相关记录。

b.注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从面推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。

c.注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观/科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。

d.注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平。要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。

4.2.2评审组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司领导审批。

4.2.3公司领导审批后，评审组将行馆制度制定成册，必下发各单位。

5. 附 则

5.1本制度从下发之日起执行。

5.2本制度由综合管理部制定并负责解释。