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验证管理制度设计是企业管理的重要组成部分，旨在确保企业各项活动的质量、安全和合规性。它涵盖了产品、服务、流程和系统的验证过程，通过一系列系统化的方法来验证它们是否符合既定的标准和要求。
包括哪些方面
验证管理制度设计主要包括以下几个方面：
1. 定义验证范围：明确需要验证的对象，如产品设计、生产过程、服务流程等。
2. 制定验证标准：依据行业规定、法规要求和企业内部标准，设定验证的具体标准。
3. 验证计划：规划验证的时间表、资源分配、责任人分配等，确保验证活动有序进行。
4. 执行验证：实施验证测试，记录结果，确保所有环节都符合预设标准。
5. 结果评估：分析验证结果，确定是否达到预期目标，对未达标部分提出改进措施。
6. 文档管理：保存验证过程的所有记录，便于日后查阅和审计。
7. 持续改进：基于验证结果，持续优化验证程序和标准，提升整体效率和效果。
重要性
验证管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 保证质量：验证确保产品和服务的质量，满足客户期望，提升企业声誉。
2. 遵守法规：通过验证，企业能够遵守相关法规，避免法律风险。
3. 提高效率：有效的验证流程能减少错误和返工，降低运营成本。
4. 风险管理：验证能识别潜在问题，提前采取预防措施，降低业务风险。
5. 促进创新：验证过程中的反馈有助于改进和创新，推动企业持续发展。
方案
设计验证管理制度的方案如下：
1. 成立验证团队：组建专门的验证团队，负责制度的制定、执行和监督。
2. 培训与教育：对员工进行验证知识和技能的培训，确保他们理解并能执行验证流程。
3. 制定详细流程：明确每个验证步骤的细节，包括验证方法、判定准则等。
4. 引入外部专家：邀请行业专家参与验证标准的制定，确保其科学性和实用性。
5. 建立反馈机制：鼓励员工提出改进意见，定期评估和调整验证制度。
6. 定期审计：对验证过程进行内部审计，确保制度的有效执行。
在实施过程中，企业应注重灵活性，根据实际情况适时调整验证策略，以适应市场变化和技术进步。管理层应积极参与，提供必要的资源和支持，确保验证管理制度的成功落地。
验证管理制度设计范文
第1篇 酒店客务前台入住登记验证管理制度
酒店客务前台办理入住登记、验证管理制度
1.新员工上岗前,将登记验证作为重点工作进行培训,经公安机关考试合格后持证上岗。
2.登记时,接待员必须认真地核对住宿登记表上的所有项目,严格执行公安部门的有关宾客登记、验证及户籍管理的规定;身份证和护照、签证必须齐全、有效,发现过期失效的一律不得办理人住登记手续;发现查控人员,立即报告安全部门。
3.当班经理、主管负责检查当班接待员人住宾客的登记,若有遗漏,要及时与宾客联系补齐,以确保信息的准确。
4.在登记、验证过程中,如遇特殊情况接待员不能处理,须逐级上报,不可擅自处理。
5,定期对登记、验证工作进行考核,考核不合格者不允许上岗。对在登记、验证方面出现问题的接待员,视情节轻重进行处理。
第2篇 食品安全管理体系确认验证程序
1 目的
对本公司食品安全管理体系建立和实施中所涉及的确认和验证活动进行规范,以实现对食品安全危害的预期控制,对食品安全管理提供信任。
2 范围
适用于食品安全管理体系相关的管理要素和管理体系整体绩效的确认和验证活动的策划、执行和对结果的分析、利用。
3 职责
3.1食品安全小组负责控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果的分析利用。
3.2食品安全小组组长负责控制措施组合的确认、食品安全管理体系验证的组织及结果的审核,结果利用的批准。
3.3各部门参与和配合完成食品安全管理体系涉及的确认和验证活动。
4 程序
4.1对haccp计划相关文件的确认
4.1.1 haccp计划启用前,食品安全小组负责对新制订的haccp计划的各个组成部分,包括产品特性(包括原辅料、成品)、预期用途、工艺流程图、危害分析、ccp的确定,关键限值(cl)、监控程序、纠正措施程序、记录保持程序以及验证程序等进行首次确认,确认所依据的有关资料、文献、数据要整理归档并保存。确认内容包括:
a)确认产品特性、预期用途、工艺流程图等信息的充分性、有效性;
b)确认危害分析的充分性、有效性;
c)确认关键控制点确定的有效性、必要性及实际操作与文件要求的一致性,有效性;
d)确认有理由认为所选择的控制措施或控制措施的组合能够实现对其所针对的食品安全危害的预期控制;
e)确认haccp整体计划的充分性,有效性。
4.1.2在haccp计划执行过程中,当发生如下变化时,食品安全小组要对haccp计划的适宜性重新确认:
a)产品特性(包括原辅料、成品)发生变化;
b)预期用途发生变化;
c)加工工艺或加工设备、设施发生变化
d)验证数据出现相反的结果;
e)经常出现对关键限的偏离;
f) 在对生产过程的观察中发现了新的问题;
g) 销售方式和消费者发生变化;
h) 当发生其它可能与食品安全相关的变化时
4.1.3 食品安全小组每年要至少对haccp计划重新确认一次。确认后应由食品安全小组组长在haccp计划中签字作为确认记录。
4.2 控制措施组合的确认
4.2.1实施包含在操作性前提方案和haccp计划中的食品安全危害控制措施组合之前,以及这些控制措施组合发生变更后,食品安全小组应对控制措施组合进行确认,并记录入《oprp确认记录表》和《控制措施组合确认记录表》中。确认内容包括:
a) 属于oprp的操作规程是否明确了每个操作规程控制的食品安全危害
b) 属于oprp的操作规程是否明确了控制参数要求,参数的制定是否合理、有依据
c) 控制措施中明确了偏离时应采取的纠正和纠正措施,该措施符合法律法规及行业标准要求,并能保证终产品的食品安全。
d) 控制措施实施后,并且在组合时,是否有效,是否能够确保对已识别的食品安全危害的控制,并获得满足规定的可接受水平的成品。
4.2.2 当确认结果表明不能满足一个或多个上述要素时,应对控制措施和(或)其组合进行修改和重新评价。修改可能包括控制措施(即生产参数、严格度和(或)其组合)的变更,和(或)原料、生产技术、终产品特性、分销方式、终产品预期用途的变更。
4.3关键控制点(ccp)的设备设施及人员确认
4.3.1 ccp点监控仪器的校准
监控仪器的校准是为了保证监控结果的准确性。如果仪器未经校准或仪器失准,其测量结果都将被认为是不正确的。假如发生此种情况,就应认为自上次准确校准并记录后,ccp都是失控的。
a)对监控仪器校准的要求是在接近使用条件下与计量标准相比较确定仪器的准确度;
b)校准的频率要确保仪器测量的准确性。如在监控仪器校准时发现仪器失准,车间必须采取相应的纠偏措施。例如,杀菌设备上的温度计指示温度过高,就必须重新审查自上次校准以来的温度监控记录,对记录进行测量误差的校正,一旦发现cl值偏离,必须采取纠偏行动,以确保产品的安全性。
4.3.2校准记录的审核
除了对监控仪器按haccp计划内规定的频率校准外,还必须对校准记录进行审查,包括审查校准日期、校准所用的方法及其结果(如监控仪器合格/不合格)。
4.3.3 ccp工序设备能力的确认
为确定和保持设备、设施的过程能力,确保终产品的安全,在控制措施实施前,生产办负责通过审核设备能力参数,收集设备调试数据等方式对ccp工序设备的过程能力进行确认,以证明设备能力能够满足工艺及食品安全要求。
在控制措施实施以后,生产办及技术员、维修工、操作工应通过日常的点检确认设备的持续过程能力。当设备故障维修后,以及每次维护保养后,生产办及技术员、维修工、操作工应对故障的修复情况、设备的保养情况进行确认。
4.3.4 ccp工序操作工的确认
为保证食品安全,应按照《___文件》规定选拔和任用ccp工序操作工。ccp工序操作工在上岗前均应经过该工序操作规程、操作性前提方案、haccp计划的培训,并经过书面和实际操作考核合格。ccp工序操作工应持证上岗。
4.3.5 ccp记录的审核
车间班长或车间主任负责定期复核ccp点的监控记录、纠偏记录,这些记录提供了ccp运作是否正常和纠偏是否落实的证据。审核内容包括:
a) 监控活动是否在haccp计划中规定的位置执行;
b) 监控活动是否按haccp计划中规定的频率执行;
c) 当监控表明发生了与关键限值的偏差时,是否执行了纠偏行动。
4.4 食品安全管理体系的验证
4.4.1单项验证
食品安全小组负责进行食品安全管理体系的单项验证。
4.4.1.1单项验证的频率
a) 在食品安全管理体系初次建立首次运行时
b) 变更后重新运行时
c) 不超过1年的时间间隔,结合内部审核进行。
4.4.1.2单项验证的内容包括
a) 操作性前提方案得以实施;
b) 危害分析的输入持续更新;
c) haccp计划中要素和操作性前提方案得以实施且有效;
d) 危害水平在确定的可接受水平之内;
e) 食品安全管理的其他程序和文件得以实施且有效。
4.4.1.3当验证是基于终产品的测试,且测试的样品不符合食品安全危害的可接受水平时,受影响批次的产品按照《潜在不安全产品控制程序》规定处置,并按照《纠正和预防措施程序》要求采取纠正和预防措施。
4.4.2食品安全管理体系的整体验证
食品安全小组负责对食品安全管理体系进行整体验证,内容包括体系评审和终成品检测。
4.4.2.1验证频率
a)体系运行失灵时;
b)当产品、加工过程发生变化时;
c)内审;
d)外审。
4.4.2.2食品安全管理体系的评审可以采用现场检查和记录审查两种方式进行。
a)体系的现场检查评审:包括检查产品描述和流程图的准确性;
检查食品安全危害是否按照规定的控制措施组合的要求被监控;检查加工中是否按确定的关键限值操作;检查记录是否准确完成,时间间隔是否符合要求。
b)记录审查评审:包括监控是否按haccp计划规定的地点给予完成;监控是否按haccp计划规定的频率给予完成;当监控出现偏离,是否已经采取了纠偏行动;监控设备是否按haccp计划规定的频率给予校准。
4.4.2.2当结合内审进行食品安全管理体系的整体验证时,按照《内审管理程序》执行。
4.4.2.3对成品的检测
成品的微生物、理化等安全卫生项目检验是验证的重要部分。在食品安全管理体系得到有效实施时,其最终产品是否具有最大限度的安全,体系是否真正有效,只有通过对最终产品进行微生物、理化等安全卫生项目的检测,才能加以证实。当测试的样品表明不满足食品安全危害的可接受水平时,受影响批次的产品应作为潜在不安全产品按《纠偏和潜在不安全产品控制程序》处理。
4.4.3食品安全管理体系的总体验证情况应记录在《食品安全管理体系验证记录表》中。
4.5验证活动结果的分析
4.5.1食品安全小组负责分析验证活动的结果,包括内部审核的结果。通过分析,以达到下述目的:
a)证实体系的整体运行满足策划的安排、标准的要求和管理体系的要求;
b)识别食品安全管理体系改进或更新的需求;
c)识别潜在不安全产品高事故风险的趋势;
d)为策划与制定内部审核方案提供信息;
e)为证明已采取的纠正和纠正措施的有效性提供证据。
4.5.2验证活动结果的分析可在以下时间进行:
a) 在体系的运行的初期,进行食品安全管理体系的初始确认。
b) 周期性验证,结合每次内部审核时进行。
c) 特殊情况下的验证,包括管理体系不明原因的失误(如大批量不合格品的产生),过程、产品或包装发生的重大变化,以及有确定的新危害时。
4.5.3 在进行验证活动结果的分析时,可参照《统计技术管理程序》中的分析方法进行,并应保留相关记录。
4.6 验证不符时的处理
4.6.1当验证证实不符合策划的安排时,食品安全小组应采取但不限于以下措施:
a) 对现有的危害分析的预备信息、程序和沟通渠道进行评审;
b) 对危害分析结论进行评审,必要时重新分析;
c) 对已经建立的操作性前提方案和haccp计划进行评审,必要时对控制措施及其组合进行调整;
d) 对已经建立的前提方案进行评价。
e) 人力资源管理和培训活动的有效性进行评价。
4.6.2当验证表明对一些危害控制得不适当,且通过修改控制措施也是不可行时,应当考虑通过适当的信息或标签明示等方法将相关信息充分地提供给顾客。
4.6.2 食品安全小组应保持采取任何措施的记录,这些记录应在食品安全小组中得到沟通。
4.7 食品安全管理体系的确认、验证和验证结果的分析情况,以及由此产生的活动,应做好记录,向食品安全小组长报告,并提交管理评审,作为管理体系更新的输入。必要时,相关信息应与公共卫生主管部门和顾客进行沟通。
5 相关文件
前提方案和操作性前提方案控制程序
内部审核管理程序
产品的监视和测量管理程序
潜在不安全产品控制程序
纠正和预防措施管理程序
统计技术管理程序
6 记录
oprp确认记录表
控制措施组合确认记录表
食品安全管理体系验证记录表
产品检验记录
第3篇 工程安全物资采购和进场验证管理计划
工程项目安全物资采购和进场验证管理计划
(1目的
通过对采购过程进行控制,使所采购的钢管、扣件、安全网、安全帽等安全设施所需材料、设备及防护用品符合安全规定的要求。
(2职责
项目副经理是本要素主管领导,项目材料员是本要素的主管人员。安全员、技术员协助材料员把好材料进场关。
(3对供应商评价和选择
材料员从公司提供的合格供应商名录中选择厂商来购买材料,如所选择的厂商不在公司提供的合格供应商名录中,则应根据以下要求做好对供应商的评价和选择。
材料采购前,材料员应根据材料的质量要求,选择一个合格的供货单位进行评价,评价的方式和深度,应根据采购材料的类别、重要性和数量多少分别确定。可采用下列一种或数种方式进行评价:
1、对其样品/说明书进行评价或检验,或与类似产品对比;
2、评价供货单位的生产能力和管理水平,是否具有供货能力;
3、审查供货单位的质量体系。在长期供货交往事件中供货质量信誉状况;
4、考察其产品在本企业或外单位的使用效果;
5、对提供的产品有否实行三包的承诺,价格是否合理。
(4 合格供应商的建立和保存
材料采购员应建立并保存材料供应的合格供应商及相关的评价记录(包括合格供应商名单、合格供应商评价记录、合格供应商材料验收记录、合格供应商材料问题调查处理记录及合格供应商营业执照、产品合格证等复印件等)。
(5 采购的程序
1、材料采购由材料所需要部门填写材料采购单经项目经理批准后,交材料员进行采购。
2、特种安全材料和新型推广安全设施的采购,经项目经理审批后,还必须报公司总工程师审核和批准后,方可交材料员进行采购。
3、当急需从合格供应商名单外的单位采购时,应进行应急评价和办理必要的审批手续。
(6材料的验收
1、由工程项目部材料员负责材料采购、调运。
2、由项目材料员、技术员负责把好进入项目的材料质量关。主要对材料的质量保证书、安全性能进行检查,同时办理好入库手续,进行贮存维护。
3、对内部转移或调拨的材料由材料员、技术员、安全员对其外观、规格进行检查,必要时应抽样复试。
4、对业主所提供的材料的控制
(1)由工程部、安质部、物设部共同执行对业主提供材料的验收。对材料的质量保证书、安全性能进行检查,同时办理好材料入库手续,进行贮存维护。
(2)材料员在接受验证过程中发现缺件、损坏或不符合安全要求等情况时,应认真做好记录,并及时向业主报告。
(3)当业主提供的产品不合格时,项目部应及时与业主沟通,并按不合格品进行处理。
5、对于不按国家的标准、规范、合同、安全设计要求所提供的产品,材料部门应予拒收,并按不合格品处理。
(7材料标识
1、原材料标识
(1)安全物资进入施工现场必须按场布图堆放,并做好标识,标识方式采用挂牌标识,由材料员实施标识。
(2)进入仓库材料由仓库保管员负责进行分类堆放,并做好标识,标识可采用挂牌或标签等形式,并做好入库记录。
(3)标识内容为产品名称、规格型号、产地、数量等。
2、状态标识
(1)由材料员负责对进场材料的验证情况进行标识。
(2)标识分为三种:合格、不合格、待检。
(8不合格品的控制
由材料员负责对不合格品进行控制。
1、不合格品控制方法
(1)标识,一旦发现不合格品,由项目部安全员,材料员采用挂牌进行标识、以避免与合格品混淆,防止不合格的非预期使用,以便得到及时处理。
(2)记录,由项目部材料员负责对不合格品的检验情况作如实的记录,以便追溯。
(3)评价,对不合格品的性质和严重程度进行评价,以便对不合格品作出正确的处置。
(4)处置,根据不合格品的性质和严重程度,由安全员做出合理的处理决定。
2、不合格品的处置
(1)拒收或报废。对重要原材料的不合格应拒收或报废。
(2)降级使用。
(9进场材料的管理
1、仓库保管员是本要素的主管人员。
2、仓库保管员应对所有进出仓库的材料进行库存台帐登记,每隔半年应进行盘库,保证库内材料帐、卡、物一致。
3、对有时效要求的物资应有相应的管理办法,若发现贮存品超期或变质,应通知技术员复验。
4、贮存的材料应实行先入先出的原则, 保管员应定期检查库存品的质量情况及采取措施确保材料不损坏、不变质。
5、在收货、存入、领出、使用前的搬运过程中,实施谁搬运谁负责的原则。
6、对易燃、易爆、易碎、防潮材料的搬运应符规定要求。特殊材料的搬运应实现拟订方案。
7、应根据材料的特点,选择适宜的场所,贮存条件应符合材料要求,如通风、防潮、控温、采光、清洁等。防止贮存期间材料变质损坏。
8、材料入库验收、保管和发放应有管理制度,入库的材料应摆放整齐,有色差或外观相似的材料应堆放并有明显的界限和标识,不同的检验和试验状态的材料应分开存放,堆放要便于清点和搬运。
(10采购资料的管理
对合同书、协议书、质保书等应根据各类资料的类别和用途分别装订成册,由项目资料员妥善保存。
(11对合格供应商验证
在每年度12月底之前及工程完工后做好对本工程合格供应商的验证。以利于公司在第二年度对合格供应进行调整。主要从以下几个方面对合格供应商进行评价:质量、信誉、服务态度、价格、供应能力等。
第4篇 物业管理公司物品验证标准作业规程-2
物业管理公司物品验证标准作业规程(二)
1.0目的
规范采购物品的验证工作,确保入仓物品符合规定要求。
2.0适用范围
适用于物业管理公司物品验证工作。
3.0职责
3.1采购员负责物品的采购。
3.2仓库管理员负责所购物品的验证。
3.3公司财务部主管负责物品验证的监督工作。
4.0程序要点
4.1物品验证的要求。
4.1.1每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证。
4.1.2每次采购物品单位数量多于10个的,要求抽样10%~50%验证。
4.1.3采购物品必须具备合格证,特别是对批量(或成箱、成件)购买的物品必须要验证物品的合格证,物品的合格证由仓库管理员保存。
4.1.4对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证。
4.1.5对验证物品的规格、数量等必须与《采购计划表》上的内容相符。
4.1.6仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后保存、备查。
4.2物品验证的分类。
4.2.1应送计量所检定的物品。
a)仪器仪表类:
--万用表;
--钳形表;
--摇表;
--其他应送计量所检定的物品。
b)应抽样验收合格证的物品:
--水暖类:水表;
--电器类:电表:
--清洁类:清洁剂、去污粉、洁厕灵等;
--绿化类:肥料、药品、种子等;
--机械设备类:绿篱机、吸尘机等;
--仪器仪表类:水平仪、压力表等;
--机械零件类:空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件;
--其他应验证合格证的物品。
c)应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品:
--水暖类:水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管等;
--电器类:开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝等;
--易耗工具类:玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等;
--其他应验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物品。
d)仓管员应抽样试用或通电验收的物品:
--油料类:油漆、涂料等;
--机械设备类:吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。
4.2.2凡不属于上述验证范围的,应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等进行抽样或全部核对。
4.3物品验证的方法。
4.3.1物品包装的验证方法。
a)仓管员应目视物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹。
b)注意核对物品包装上注明的生产日期及有效期:
--已过有效期的,仓库管理员应拒绝验收入库;
--有效期时间不足一个月的物品,由仓管员组织人员对其试用,以便检查该物品的有效程度是否合格,并要求采购员对该类物品限量采购。
4.3.2物品质量的验证方法:
a)仓管员应仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形;
b)仓管员在验证铁制的物品时,应注意物品有无锈迹;
c)转动物品连接部位,检查其转动是否灵活,有无大的摩擦声;
d)仔细检查物品接口部分,看连接处有无松动、滑丝现象;
e)验证物品质地是否符合购买要求;.
f)物品颜色是否符合要求;
g)验证物品规格、尺寸是否符合要求;
h)对物品的受力部分应用手或其他方法做加力实验,看其是否达到规定的受力标准;
i)检查物品附属件是否齐全。
4.3.3物品性能的验证方法:
a)仓管员应对物品的机械部分反复试动,检查其灵活性、准确性;
b)验收机械设备类必须进行试用验证的方法,以便检查其性能情况;
c)验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲,一般情况下,合格品应回复或基本回复原状;
d)仓管员在验证电器物品时,应使用万用表测试。测试的电压和电阻的指数首先应达到物品合格证明的标准,其次还必须达到国家有关指数的正常标准;
e)国家规定的其他验证方法。
4.4物品验收程序。
4.4.1新采购物品的验证程序。
a)采购员应将采购回来的物品及时送交仓库管理员处验收。
b)仓库管理员按照物品验证要求、物品验证分类及物品验证方法中的相关规定,对物品进行验证;
--验证合格的物品,由仓管员填写《物品验证记录表》、《入库单》后,将物品按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行存放;
--验证不合格的物品:发现表面有瑕疵但不影响使用的,应填写《不合格品处理表》后放置在待处理区域内,等待处理;性能有问题,不能使用或影响使用效果的,应拒绝入仓;仓管员对暂时无法检验的物品,应收入仓库待检物品存放区等待相关部门或人员检验。
4.4.2退回仓库的物品验证程序。
a)使用人将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收。
b)仓管员应先核对:
--该物品的规格型号;
--该物品的性能情况;
--该物品的可利用价值;
--该物品的其他特性。
c)仓管员再根据物品验证的要求、物品验证的分类和物品验证的方法中的相关规定进行验证:
--经验证合格的,由仓管员填写《物品验证记录表》、《入库单》后,按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行人仓存放;
--经验证不合格的,由仓管员填写《不合格品处理表》后,存放在不合格品区等待处理。
4.5物品验证资料的保管。
4.5.1仓管员应作好每次物品验证结果的记录。
4.5.2物品验证相关资料由仓管员按月归档保存,保存期限为一年。
4.5.3工具设备的验证资料由仓管员按月
归档作长期保存。
4.6物品验证的情况,作为仓管员绩效考评的依据之一。
5.0记录
5.1《物品验证记录表》。
5.2《不合格品处理表》。
6.0相关支持性文件
6.1《仓库管理标准作业规程》。
第5篇 物业管理中心前台登记验证管理制度
物业管理中心前台登记、验证管理制度
1.新员工上岗前,将登记、验证作为重点工作进行培训。经考试合格者,方可上岗。
2.登记时,必须仔细认真的核对《临时住宿登记表》上的所有项目,并严格执行公安部门的有关客户登记、验证及户籍管理的有关规定。
3.值班经理负责检查当日入住客户的登记、验证工作,对不合格的登记,要及时与客户联系补齐,以确保信息的准确性。
4.在登记、验证过程中,如遇特殊情况前台人员不能处理,须逐级请示,不可擅自处理。
5.定期就登记验证工作进行考核,考试不合格不允许上岗,对在登记、验证方面出现问题的前台人员,视情节轻重,将分别予以处罚和处理。
6.对协查通报的处理,前台接收到协查通报后,要认真与客人信息核对,发现问题立即上报,不得隐瞒。
7.有访客时要认真登记有效证件,发现与协查通报相一致的,要一方面稳住嫌疑人,另一方面及时上报物业经理及保安部。
第6篇 工艺验证管理制度
1. 工艺验证由生产技术科和质管科两个部门共同负责。
2. 工艺验证应达到预期的质量效果,能证明新工艺更合理更有效。
3. 对工艺验证过程中出现的问题应采取措施及时解决。
4. 工艺验证后应由验证部门记录或出具报告。
5. 有以下情况之一的应进行工艺验证:
a ) 主要原料改变时;
b ) 增加或减少工序时;
c ) 有新设备加入时;
d ) 采用新的工艺方法时;
e ) 产品结构改变时;
f ) 新产品试产时;
g ) 相应法规规定时。
第7篇 管理处采购物品验证管理规定
管理处采购物品验证规定
1.0验证方法及要求:
1)物品采购普遍属零星采购,验证采用抽样的方法,数量(单个)少于10个的,抽样100%验证,多于10个的,抽样10%-20%验证。
2)对批量(或成箱、成件)购买的物品必须要验证物品的合格证,合格证由仓库管理员保存。
3)验证工具:钢板尺、卡尺、万用表或其他工具。
4)对验证物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的相符。
5)仓库应对常用物品的产品说明书、产品使用说明等适当保存备查。
2.0验证标准:
1)包装:
a.目视物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹;
b.在包装上标明生产日期和有效期的,注意核对日期是否过期,当物品的有效时间已不足一个月时,无特殊情况(指该产品生产厂家有限或市场货源不足等),采购员应进行限购,仓库管理员对已采购的该类物品应组织人员进行试用,以检查其有效程度是否合格。
2)物品本身:
a.目视表面无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形;
b.铁制品无锈迹;
c.有连接部位的转动灵活,应无大的磨擦声;
d.接口部分有无松动,接口无滑丝现象;
e.验证物品质地是否符合购买要求;
f.颜色是否符合购买的要求;
g.验证规格、尺寸是否符合要求;
h.对受力部分还应用手或其它方法加力实验;
i.检查附属件是否齐全;
3)性能:
a.对机械部分反复试动,检查其灵活性,机械设备类必须进行试用验证方法;
b.对具有弹性的物品反复伸缩或弯曲,合格物品应回复或基本回复原状;
c.对电器物品用万用表测试,测试的电压和电阻的指数首先应达到物品合格证明的标准,其次还必须达到国家有关指数的正常标准;
4)国家规定的其它验证方法。
3.0物品验证分类:
1)必要时需送计量所检定的物品:
a.仪器仪表类:万用表、钳形表、摇表等;
2)需抽样验证合格证的物品:
a.材料类:
_水暖类:水表
_电器类:电表
_清洁类:清洁剂、去污粉、洁厕灵等;
b.工具类:
_机械设备类:打蜡机、吸水机等;
c.仪器仪表类:水平仪、压力表等;
d.机械零件:空调、水泵、电梯、发电机等设备的备品配件;
3)需抽样对外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品:
a.材料类:
_水暖类:水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、连接管等;
_电器类:开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险等;
b.工具类:
_易耗工具类:玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等;
4)需抽样试用或通电验证的物品:
a.材料类:
_油料类:油漆、涂料等;
b.工具类:
_机械设备类:吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等;
5)凡不符合属于上述验证范围的,应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等方面进行抽样核对,不再进行逐一验证。
第8篇 物资的验证入库保管领用管理规程
物资的验证、入库、保管、领用管理规程
1.目的
确保物资得到安全贮存,以完好状态交到使用部门或场所。
2.适用范围
适用于公司物料仓库的管理。
3.职责
3.1仓管员负责入库物品的验收、标识和进出的记录。
3.2财务部经理不定期对仓库进行抽查和指导。
4.工作程序
4.1物资盘存
仓管员每月月底对库房物资进行一次盘点并及时上报盘点表,作出下月补充物资的采购计划。
4.2物资的验证和入库
4.2.1采购人员根据《月物资采购计划清单》的要求对采购回来的物资按重要程度分为a、b、c三大类,根据《仓库物资管理办法》填写《入库单》,在仓库办理入库手续。a、b类物资入库前,还需填写《进货检验报告单。
4.2.2仓管员根据《入库单》核对入库物资的数量、型号、规格,并进行外观检查、技术资料清查等,具体验证依照下表所列内容进行。
产品铭牌
合格证
外观
机械联动
仪表
电器用品
对照铭牌查
有关参数是
否正确。
有无合格
证。
外观是否均
匀,外形无
疤痕、无变
形。
联动、转动
是否灵活,
开关推力是
否适量。
量程是否符
合要求。
消防用品
对照商标查
型号及其他
参数。
有无合格
证,是滞在
有效期内。
色泽是否光洁,附件、商标是否齐全、完整。
装配是否合
理,压力是
否符合要
求。
压力表是否
处于正常位
置。
化工材料
检查商标、
品牌及颜
色。
检查有效期
及合格印
章。
外包装是否
被挤压,封
口是否完好。
绝缘材料
有无合格证。
质地是否良好,有无老化现象。
五金类
有无合格证。
色泽是否均匀,无锈蚀。
性能是否良好。
水暖器材
有无合格证。
色泽是否均匀,无砂孔,无锈蚀。
阀门类转动是否灵活,关闭良好。
其他
参照执行。
4.2.3入库时,仓管员通知物资使用部门派专业人员协同验证,填写《进货检验报告单》。如验证中发现不合格品,应按《不合格品(服务)的控制程序》进行处理。
4.2.4入库物资由仓管员及时登帐,做到帐、物、卡相符。
4.3标识、储存和防护
4.3.1库房内设置:合格区、不合格区、待验区等,并有相应的标识牌。
4.3.2物料办理完入库手续后,由仓管员按区分类,将其放置于合适的环境。物料摆放应便于拿取,物料存放应与物料卡对应。
4.3.3 仓管员应经常对库房进行清扫,保持库房内干净、整洁。
4.3.4 财务部应组织每月对仓库进行检查,并填写《仓库定期检查记录》。
4.4物料的出库
4.4.1领用物料应由领用人填写《领料单》经部门经理或主管批准后到库房领料。
4.4.2仓管员根据批准后的《领料单》发放物料。紧急情况下可先行发放,但事后必须补办出库手续。
4.4.3入库物料在发放前应进行检查或性能检测,如发现不能使用,由仓管员填写《不合格品处理报告》,经批准后进行报废处理。
4.4.4 物料发放后,仓管员进行出库登记。
4.4.5 因工程或服务急需配件,可由使用部门填写《紧急放行申请单》,经审核同意后紧急放行,但需对使用效果进行跟踪。
4.5工具的领用及归还
4.5.1工具领用须由领用人填写《工具领用登记表》,并报主管批准。
4.5.2仓管员根据批准的《工具领用登记表》进行发放。
4.5.3 工具归还时由仓管员核对领用工具的规格、型号、数量,并做好登记。
5.附图三张
6.质量记录表格
qr/sh-01-29物料发放登记卡
qr/sh-01-30入库单
qr/sh-01-31领料单
qr/sh-01-32工具领用登记表
qr/sh-01-33盘点表
qr/sh-01-34仓库定期检查记录
qr/sh-01-35进货检验报告单
第9篇 z物业管理物品验证作业程序
一、目的
适用采购物品的验证工作,确保入仓物品符合规定要求。
二、适用范围
适用于物业部及其下属各处物品验证工作。
三、职责
1、经营部采购员负责物品的采购。
2、公司/各处仓库管理员负责所购物品的验证。
3、公司财务部主管负责物品验证的监督工作。
四、程序要点
1、物品验证的要求
(1)每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证。
(2)每次采购物品单位数量多于10个的,要求10~50%验证。
(3)采购物品必须具备合格证,特别是对批量(或成箱、成件)购买的物品必须要验证物品的合格证,物品的合格证由仓库管理员保存。
(4)对目测无法验证物品,必须使用相关工具协助验证。
(5)对验证物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符。
(6)仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交经营部保存、备查。
2、物品验证的分类
(1)应送计量所检定的物品:
①仪器仪表类:
――万用表;
――钳形表;
――摇表;
――其他应送计量所检定的物品。
②应抽样验收合格证的物品:
――水暖类:水表;
――电器类:电表;
――清洁类:清洁剂、去污粉、洁厕灵等;
――绿化类:肥料、药品、种籽等;
――机械设备类:绿篱机、吸尘机等;
――仪器仪表类:水平仪、压力表等;
――机械零件类:空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件;
――其他应验证合格证的物品。
③应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品:
――水暖类:水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管等;
――电器类:开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝等;
――易耗工具类:玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等;
――其他应验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物品。
④仓管员应抽样试用或通电验收的物品:
――油料类:油漆、涂料等;
――机械设备类:吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。
(2)凡不属于上述验证范围的,应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等进行抽样或全部核对。
3、物品验证的方法
(1)物品包装的验证方法:
①仓管员应目视物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹;
②注意核对物品包装上注明的生产日期及有效期:
――已过有效期的,仓库管理员应拒绝验收入库;
――有效期时间不足一个月的物品,由仓管员组织人员对其试用,以便检查该物品的有效程度是否合格,并要求采购员对该类物品限量采购。
(2)物品质量的验证方法:
①仓管员应仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂逢或扭曲变形;
②仓管员在验证铁制的物品时,应注意有无锈迹;
③转动物品连接部位,检查其转动是否灵活,有无大的磨擦声;
④仔细检查物品接口部分,看连接处有无松动、滑丝现象;
; ⑤验证物品质地是否符合购买要求;
⑥物品颜色是否符合要求;
⑦验证物品规格、尺寸是否符合要求;
⑧对物品的受力部分应用手或其他方法做加力实验,看其是否达到规定的受力标准;
⑨检查物品附属件是否齐全。
(3)物品性能的验证方法:
①仓管员应对物品的机构部分反复试动,检查其灵活性、准确性;
②验收机械设备类必须进行“试用”验证的方法,以便检查其性能情况;
③验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲,一般情况下,合格品应回复或基本回复原状;
④仓管员在验证电器物品时,应使用万用表测试。测试的电压和电阻的指数首先达到物品合格证明的标准,其次还必须达到国家有关指数的正常标准;
⑤国家规定的其他验证方法。
4、物品验收程序
(1)新采购物品的验证程序:
①采购员应将采购回来的物品及时送交仓库管理员处验收;
②仓库管理员按照“物品验证要求”、“物品验证分类”及“物品验证方法”中的相关规定,对物品进行验证:
――验证合格的物品,由仓管员填写《物品入库单》后,将物品按照《仓库管理标准作业程序》中的相关规定进行存放;
――验证不合格的物品:发现表面有瑕疵但不影响使用的,应填写《不合格品处理表》后放置在待处理区域内,等待处理;性能有问题,不能使用或影响使用效果的,应拒绝入仓;仓管员对暂时无法检验的物品,应收入仓库“待检物品存放区”等待相关部门或人员检验。
(2)退回仓库的物品验证程序:
①退物品人员将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收;
②仓管员应先核对:
――该物品的规格型号;
――该物品的性能情况;
――该物品的可利用价值;
――该物品的其他特性。
③仓管员再根据“物品验证的要求”、“物品验证的分类”和“物品验证的方法”中的相关规定进行验证:
――经验证合格的,由仓管员按照《仓库管理标准作业程序》中的相关规定进行入仓存放;
――经验证不合格的,由仓管员填写“不合格品处理表”后,存放在“不合格品区”等待处理。
5、物品验证资料的保管
(1)仓管员应作好每次物品验证结果的记录。
(2)物品验证相关资料由仓管员按月归档保存,保存期限为一年。
(3)工具设备的验证资料由仓管员按月归档长期保存。
6、物品验证的情况,作为仓管员绩效考核的依据之一。
五、记录
1、《物品验证记录表》
2、《不合格品处理表》
六、相关支持性文件
1、《仓库管理标准作业程序》
