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建设程序管理制度是一项旨在规范企业内部工作流程，提升工作效率，保证项目质量和员工职责明确的重要制度。它涵盖了从项目启动到完成的各个阶段，包括但不限于需求分析、设计、开发、测试、上线和维护等环节。
包括哪些方面
1. 项目立项：明确项目目标、预算和时间表，确定负责人和团队成员。
2. 需求管理：收集、分析和确认项目需求，制定详细的需求文档。
3. 设计阶段：进行系统架构设计和界面设计，确保设计方案符合需求。
4. 开发流程：规定编码标准，实施代码审查，保证代码质量。
5. 测试规范：设立测试计划，执行单元测试、集成测试和验收测试。
6. 上线部署：制定上线策略，确保平稳过渡。
7. 运维管理：监控系统运行，处理故障，进行定期维护和升级。
8. 变更控制：对项目变更进行审批，防止随意更改影响项目进度和质量。
9. 文档管理：规定文档编写、审核和更新流程，保证信息准确传递。
重要性
建设程序管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 提高效率：明确的工作流程减少了工作重叠和延误，提升了整体效率。
2. 确保质量：通过规范化的步骤和质量控制，降低了错误和缺陷的发生。
3. 责任明确：明确的职责分配，使每个团队成员清楚自己的任务，避免责任推诿。
4. 降低风险：严格的变更控制和风险管理，降低了项目失败的可能性。
5. 提升沟通：标准化的文档和沟通流程，提高了信息传递的准确性和及时性。
方案
1. 制度制定：由管理层主导，各部门参与，结合企业实际情况制定适合的程序管理制度。
2. 培训推广：组织全员培训，确保员工理解并掌握制度内容。
3. 实施监督：设立专门的项目管理团队，负责制度的执行和监督。
4. 反馈调整：定期收集反馈，根据实际情况调整和完善制度。
5. 激励机制：建立与制度执行挂钩的激励机制，鼓励员工遵守并优化流程。
通过以上方案，企业能够构建起一套有效的程序管理制度，实现工作的规范化、高效化，为企业的长期发展奠定坚实的基础。
建设程序管理制度范文
第1篇 天然气工程建设程序管理办法
一、工程前期工作:
1、当用气单位提出用气意向时,由客户服务部组织公司工程技术部、设计在5个工作日内进行初步现场勘查,确定工程建设的可行性。
不按要求完成每次处罚50元/人。
2、由客户服务部从用气单位提取相关资料(居民用户包括建筑竣工图,庭院管、电网图;非居民用户包括设备使用点位置图、建筑总平面图,庭院管、电网图,用气申请),并将相关资料送交工程技术部。在资料不齐时,客户服务部组织设计、工程技术部、施工单位、用气单位做好相关资料的收集和交底工作,解决因资料不齐导致工作无法衔接、开展或无法施工等问题。
不按要求完成每次处罚100元。
3、客户服务部根据工程项目的轻重缓急合理排序,向工程技术部按序提出踏勘申请,由工程部组织设计、客户服务部联系用气单位(代表)一同参加现场勘察,确定设计方案,5个工作日内完成。
不按要求完成每次处罚50元/人。
二、设计委托:
1、由工程技术部根据客户服务部提供的相关用气资料及勘查结果,在2个工作日内向设计单位下达设计委托书。
不按要求完成每次处罚50元。
设计在设计委托书的约定时限内完成图纸的设计。
不按要求完成每次处罚100元。
2、在图纸设计完成5个工作日之内,由工程技术部组织设计、监理、施工单位、用气单位(代表)进行图纸会审并形成记录,现场签字确认。
不按要求完成每次处罚50元/人。
3、图纸会审中提出的问题设计应在1个工作日内完成修改。
不按要求完成每次处罚50元。
4、会审及修改后的图纸发往陕西新园州生态建设有限公司,从发图之日起最迟5个工作日之内取得施工蓝图并送达工程技术部(设计图纸一式八份:工程技术部1份、监理1份、施工单位6份)。
不按要求完成每次处罚100元;如果由于白图本身还存在未发现的错误或白图未修改正确导致蓝图出现错误的每处处罚200元。
5、工程技术部在2个工作日之内组织施工单位、设计、监理、用气单位(代表)进行设计技术交底,由设计讲解具体设计思路,交底形成记录,各方现场签字确认。
不按要求完成每次处罚50元/人。
三、合同、监理委托及补户:
1、《天然气建设安装合同》签订后,客户服务部在1个工作日内将《天然气建设安装合同》复印件送达工程技术部,工程技术部根据《天然气建设安装合同》在取得施工蓝图后,于3个工作日之内与施工单位签订《施工合同》,同时向施工单位下达《施工进场通知单》,向监理下达《监理委托书》。
不按要求完成每次处罚50元。
2、施工单位依据《施工进场通知单》拟定《施工组织方案》,在进场前3天需将陕西北方管道建设工程有限公司第一项目部审核过的施工方案送达监理、工程技术部进行审查签字确认,工程技术部于进场前1天将签字后的方案送达施工单位。
不按要求完成每次处罚50元。
3、每月28日由财务部根据用户所交工程款制作补户交款明细表,并将表送达工程技术部,工程技术部经过合理排序后分批次下达派工单至施工单位,施工单位根据派工单进行补户施工。
不按要求完成每次处罚50元。
4、施工单位接到补户派工单后于15日内完成补户施工。
不按要求完成每批次处罚200元。
5、施工单位完成分批次补户后1个工作日内通知工程技术部进行核实、验收,在验收完毕2个工作日之内工程技术部以书面形式将补户情况反馈至财务部。
不按要求完成每次处罚50元。
四、工程协调:
1、客户服务部在签订合同前应与工程技术部充分沟通进场时间和工期,根据工程轻重缓急合理排序,并与客户协商签订可履行的安装合同,确保在约定工期内完工。合同签订时客户服务部应与用气单位协调好施工期间可能出现的不利因素,并能有预见性的协调。
不按要求完成每次处罚100元。
2、施工(非公网工程)进场前,客户服务部应与用气方联系好施工所需水、电、库房等事宜,在施工进场前1个工作日之内完成并移交工程技术部,工程技术部当天移交施工单位。
不按要求完成每次处罚50元。
3、施工期间工程技术部为协调主体,客户服务部配合工程技术部做好对外相关协调。
不按要求完成每次处罚50元-100元。
五、工程管理:
工程技术部对燃气工程进行整体、全程管理,监理对燃气工程全过程程中出现的质量、安全、进度、工期、成本、现场文明施工等问题负监理责任,工程技术部负监管责任。
监理对工程建设负有监理职责,发现施工单位在工程建设全过程中存在问题应及时提出、制止,立即告知工程技术部,并在当日向施工单位下达监理通知以及处罚要求。
不按要求完成每次处罚100元-400元,情节严重的公司将上报燃气集团,通报陕西天雄建设工程项目管理有限公司第二十九监理部,要求进行严肃处理。
2、工程技术部对工程建设负有监管职责,对施工全过程中上报的问题或现场发现的问题应及时处理。
不按要求完成每次处罚50元-300元。
六、施工现场管理:
1、施工现场必须设立公示公告牌、安全围挡、警示标志、扰民歉意书等。
不按要求完成每次处罚50元。
2、施工现场作业人员必须按照规定着施工服、戴安全帽,高空作业必须采取系安全带、安全绳、带工具包等安全防护措施。
不按要求完成每次处罚50元。
3、施工管材运抵施工现场应择地堆放且堆放有序,做好现场管材的防护,必要时应设立警示标志。
不按要求完成每次处罚50元。
4、pe管材、管件等运输中出现野蛮拖拽等损坏管材的行为。
每次处罚50元-100元。
5、施工单位被业主投诉、索赔或工程被业主阻挡(由于施工单位原因造成的诸如:工期拖延,影响业主正常生活及出行,未做到安全、文明施工,对业主造成损失的,未按要求恢复环境原貌等)。
每次处罚100元-500元,并由施工单位自行协调解决投诉、索赔及阻挡,并承担相应的工期违约责任及后期给公司造成的损失或影响,情节严重的公司将上报燃气集团,通报陕西北方管道建设工程有限公司第一项目部,要求进行严肃处理。
七、施工管理:
1、施工单位在管沟开挖前联系工程技术部配合探明地下管网情况等隐蔽工程,否则由此造成的损失由施工单位负责。管沟开挖成型后施工单位必须报验,经工程技术部和监理验收合格后才能进行管道安装。
不按要求完成每次处罚200元。
2、管沟回填时,管道必须用细土或细砂做保护性回填,敷设警示带后用原土回填并夯实。
不按要求完成每次处罚200元。
3、按要求规范恢复地貌(人行道、路面、绿化带等),必须能通过市政相关部门验收。
不按要求完成每次处罚100元-300元。
4、凡隐蔽工程、穿越工程,在施工完成时必须经监理、工程技术部、质监部门检验合格后才能进行下步施工,不合格必须在限定日期内完成,整改合格后方可继续施工。
不按要求完成每次处罚200元-500元。
5、施工单位严格按施工组织方案组织施工。
不按要求完成每次处罚50元-200元。
6、施工单位必须严格按图施工。
不按要求完成每次处罚200元-500元,并承担相应损失,情节严重的公司将上报燃气集团,通报陕西北方管道建设工程有限公司第一项目部,要求进行严肃处理。
7、土建施工、户内施工、庭院及干线施工等,必须严格按照设计及有关质量安全技术规范执行,作业时必须按照操作规程施工,施工单位在施工过程中的隐蔽工程签证和其它签证要及时,同时做好相关影像资料。
不按要求完成每次处罚50元-100元。
8、施工单位在试压前必须编制试压方案及安全预案,报有关部门审批,碰口作业前要有碰口方案及预案,并进行审批。同时由运营部完成停气置换方案的编制,并报有关部门审批。
不按要求完成每次处罚100元。
施工单位作业前必须对碰口处的操作坑进行检查,操作坑必须有上下梯步和逃生通道,达到停气碰口操作时的安全条件。
不按要求完成每次处罚50元。
八、图纸变更:
1、施工单位若在施工中需变更图纸的,必须按设计变更程序进行,向工程技术部提交《变更申请单》,由工程技术部决定是否需要变更,如需要则委托设计在2个工作日内完成变更。
不按要求完成每次处罚100元。
2、如图纸变更超过百分之四十,由工程技术部重新出具设计委托书,委托设计单位重新出具图纸,设计在5个工作日内完成(白图)。
不按要求完成每次处罚200元。
九、施工质量:
1、焊接时应先点焊(点焊必须焊透,点焊处有裂纹、气孔、夹渣缺陷时应铲除重焊),然后再全面施焊,焊缝严禁强制冷却。
不按要求的每次处罚50元-100元。
2、钢管丝接时螺纹接头宜采用聚四氟乙烯带做密封材料(拧紧螺纹时,不得将密封材料挤入管内)钢管的螺纹应光滑端正,无斜丝、乱丝、断丝或破丝,缺口长度不得超过螺纹的10%,管道与设备、阀门螺纹连接应同心,不得用管接头强力对口。
不按要求的每次处罚50元-100元。
3、燃气管道的支承不得设在管件、焊口、螺纹连接口处;立管宜以管卡固定,水平管道转弯处2m 以内宜固定托架,数量不应少于一处。
不符合要求的每次处罚50元-100元。
4、管道反腐必须按照《城镇燃气管道施工及验收规范(cjj33-2005)》10.2章要求进行实施:
(1)涂料应有制造厂的质量合格文件,涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。
(2)涂料的种类、涂敷次序、层数、各层的表干要求及施工的环境温度应按设计和所选涂料的产品规定进行。
(3)在涂敷施工时,应有相应的防火、防雨(雪)及防尘措施。
(4)涂层应均匀,颜色一致,漆膜应附着牢固,不得有剥落、皱 纹、针孔等缺陷,涂层应完整,不得由损坏、流淌现象。
不按要求的每次处罚50元-500元。
5、套管内应无接头,管口平整,固定牢固;穿楼板的套管,顶部高出地面不少于50mm,底部与顶棚面齐平,封口光滑,穿墙套管两端与墙面平齐,套管与管道之间用柔性防水材料填实,套管与墙壁(或楼板)之间用水泥砂浆填实。
不按要求的每次处罚50元-100元。
6、管道必须按照设计要求和规范进行吹扫、试压,吹扫、试压施工方案必须报工程技术部和监理审核,审核合格后方可进行。试压所用压力表、阀门必须符合设计要求,试压前应对管道、阀门、机泵和设备进行全面检查,其开、闭状态符合要求,试压的管道设备不能同时进行其他作业,试压时升压必须缓慢进行,必要时应安装安全阀。埋地管道下沟后,应进行分段试压。试压时注意做好安全警戒和防护,参加人员做到听从现场负责人统一指挥。试压时盲板和封堵前不得站人,发现泄漏时不得带压紧固或处理。
不按要求的每次处罚50元-300元。
7、实施办法中未提到的要求,必须按照《城镇燃气管道施工及验收规范(cjj33-2005)》进行施工。
不按要求的每次处罚50元-500元。
十、工程验收:
工程完工后,由施工单位向监理递交自检报告,监理应在2个工作日之内,确认是否具备竣工验收条件,不具备的监理应责令限期整改,具备验收条件时,由监理通知工程技术部。工程技术部组织监理、设计、施工单位、运营部、用气单位(代表)一同进行竣工验收,并在3个工作日内完成签字确认手续。
不按要求完成每次处罚50元/人。
1、小区庭院工程和室内工程既要美观大方又要符合规范。
不符合要求的每次处罚50元-100元。
2、立管、围管验收不合格率达到百分之五及以上。
处罚50元-100元/根,并在合同约定工期内进行整改,并重新验收,再次验收不合格时处罚100元-200元/根。
3、表后管验收不合格达到百分之十的。
处罚50元-100元/处,在合同约定工期内进行整改,并重新验收,再次验收不合格时处罚100元-200元/处。
4、单项工程完工后,由工程技术部在2个工作日之内组织施工单位、用气单位(代表)、运营部等相关部门进行验收,整体工程完工施工单位现场施工员必须给运营部人员进行至少一次工程管线位置交底现场确认。验收合格后由工程技术部移交给用气单位。
不按要求完成每次处罚50元/人。
5、工程建设应严肃工期(验收不合格项整改超出工期按工期超期算)。工程竣工后,施工单位须将交工证书、竣工图纸和工程竣工资料移交工程技术部。若超出施工工期,严格按照施工合同进行处理。
6、工程技术部接到竣工资料后2个工作日内移交运营部,并负责办理工程资料的申报及备案手续。
不按要求完成每次处罚50元。
十一、其他:
1、当工程技术部在工程安排时,施工单位、设计、监理、运营部、客户服务部如有异议,原则上先执行再向公司办公室反映协调解决。
不按要求者处罚50元-100元/次。
2、监理在施工过程和工程验收时,不能履职,弄虚作假。
每次处罚100元-500元,情节严重的公司将直接上报燃气集团,并通报陕西天雄建设工程项目管理有限公司第二十九监理部,要求进行严肃处理。
3、所有工程资料不允许代签字。
不按要求每次处罚代签字人50元-100元。
4、工程竣工后3个工作日之内,施工单位将租用库房及水电费结清。
不按要求完成每次处罚100元。
5、所有外委单位派驻分部及人员未经公司同意不得以天然气公司的名义对外进行任何承诺。
违反的每次处罚200元-500元,并承担承诺相应的后果,情节严重的公司将上报燃气集团,并通报相关外委单位要求进行严肃处理。
工程建设中如果出现上述规定以外的其他责任事故、事件。
公司将根据情况对责任人处以100元-500元的处罚,并由其承担相应的损失,情节严重的公司将上报燃气集团,并通报相关外委单位要求进行严肃处理。
