- 目录
公司管理制度是企业运营的基石，旨在规范员工行为，提升工作效率，保障组织目标的实现。它通过设定清晰的规则和流程，确保所有工作有序进行，防止混乱和冲突，从而增强团队协作，促进公司的长期稳定发展。
包括哪些方面
公司管理制度通常涵盖以下几个核心领域：
1. 组织架构：定义各部门的职能和权限，明确汇报关系。
2. 员工管理：包括招聘、培训、绩效评估、薪酬福利等方面的规定。
3. 工作流程：规定业务操作步骤，确保工作的标准化和一致性。
4. 行为准则：设定职业道德和行为规范，如诚信、尊重、公平等。
5. 决策制度：规定重大事项的决策流程和责任分配。
6. 内部沟通：建立有效的信息传递机制，保证信息畅通无阻。
7. 风险管理：识别潜在风险，制定预防和应对策略。
8. 法规遵从：确保公司行为符合法律法规要求。
重要性
公司管理制度的重要性体现在：
1. 提高效率：清晰的规则和流程可以减少决策时间，提高工作效率。
2. 维护秩序：防止因职责不清、流程不明导致的混乱和冲突。
3. 保障权益：保护员工和公司的合法权益，降低法律风险。
4. 促进文化：塑造和传播公司价值观，强化团队精神。
5. 引导发展：为公司的战略规划和持续改进提供指导和支持。
方案
构建和完善公司管理制度，需遵循以下步骤：
1. 现状分析：评估现有制度的适用性和有效性，识别存在的问题。
2. 制定目标：明确制度应达到的效果，如提升员工满意度、优化流程等。
3. 设计框架：根据业务需求和组织结构，设计合理的制度架构。
4. 制度编写：详细编写各项规章制度，确保语言清晰，内容全面。
5. 征求意见：广泛征求员工和管理层的意见，确保制度的接受度。
6. 实施调整：在试运行阶段，根据反馈及时调整和完善制度。
7. 培训推广：通过培训和宣导，确保员工理解和遵守制度。
8. 持续优化：定期审查制度，根据业务变化和效果进行更新。
通过以上步骤，公司可以建立起一套既符合实际操作，又满足长远发展需求的管理制度，为企业的稳健前行提供有力保障。
公司管理制度范本
【第1篇】公司管理制度范本
公司管理制度大纲
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 员工守则一、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。 二、 维护公司声誉,保护公司利益。 三、 服从领导,关心下属,团结互助。 四、 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。 五、不断学习,提高水平,精通业务。 六、积极进取,勇于开拓,求实创新。财务管理制度 总 则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为: 1、房屋及建筑物35年; 2、机器设备10年; 3、电子设备、运输工具5年; 4、其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。 1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。 2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累普劬桑 奂趵奂普劬珊蟮牟疃钭饔 低庵с龃 怼 3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。资金、现金、费用管理 十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。 十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。 十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总 砼 迹 蛔几谋涫湛畹ノ唬ㄈ耍 二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。 二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。 二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。 二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 办公用具、用品购置与管理 二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。 二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。 其它事项 三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。 三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。 三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。 下面还有更多的管理制度:考勤管理制度宿舍管理制度 食品安全管理制度
【第2篇】服饰公司出差管理制度
兔仔唛服饰有限公司出差管理制度
制定：
日期：
审核：
日期：
核准：
日期：
出差管理
一、目的
为了既节约开支，又方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排公务出差任务，公司员工出差按职务级别不同及城市级别不同，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人负担。
二、基本原则：
1、员工出差前需向部门负责人提出书面申请，部门经理以上级别的员工出差需经总经理批准(附公务出差申请表)，出差任务完成后，5个工作日内，出具“公务出差申请表”和“出差报告书”逐级审批到财务报销费用。未出示“出差报告书”出差人员不予报销。
2、食宿、市内交通补贴、电话费补贴实行标准控制。
3、公司派车出差，不再享受交通费补贴。当天回公司不报住宿费。
4、两位同性员工(含夫妻)共同出差，只允许合住一间标准房。
5、级别不同的员工共同出差，交通工具和住宿费可享受高级别人员标准。
6、遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并经带队负责人证明，报总经理审批后，财务部方可予以报销。
7、员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具，只得逗留一宿，第二天必须出行。
8、出差人员在出差地招待客人，应提前报总经理批准，并严格控制成本和实效。同时交际应酬费计入部门控制标准内。
9、出差人员需乘坐火车，若途中不过夜只允许乘硬座;途中过夜，仅按膳食补贴标准补贴
10、到家庭所在城市出差，借住出差地亲戚、朋友、同学家，按住宿标准的50%补贴费用，不必附单报销。
11、原则上部门经理级以下(含)员工出差，不得乘坐飞机。特殊情况需提出书面申请，经系统总监同意后，报总经理批准。
12、出差人员食宿、市内交通补贴、电话费补贴一律凭发票报销，凡在标准控制范围内节约部分公司予以节约部分金额50%奖励并纳入当月绩效考核。
三、出差审批权限
出差人级别
审核
审批
差旅费限额(元)备注
总监级
总经理
经理级
总监
总经理
课长级
经理级
总监级
职员级
课长级
经理级
组长级
课长级
经理级
普通员工
组长级
课长级
备注:所有报销费用均须经总经理批准方可报销.四、借款的规定
1.凡事先需要预支款项的，应填写正式的借支单据申请借款。
2.申请借款需要正当的理由，如出差、零星采购等。
3.申请借款需要以下人员的签章：部门主管
系统总监
会计审核
总经理
董事长(限超额)。
4.申请借款，需注明还款方式，还款方式如工资中扣除，或费用报销时财务领款中扣除。
5.办妥以上手续后到公司财务部会计处，会计填制有关单据通知出纳支取款项。
五、差旅费报销标准及方法
1、出差人员的交通费只报销办理与业务有关的单位的直线交通费，禁止以出差为由旅游观光，绕道而行，否则公司有权拒绝不合理部分的费用。
2、特殊情况产生的业务长途电话费，需由公司负责人批准后，凭电信局的电话费单经管理部审核后到财务报销。公司提倡尽可能用传真或手机发短信息，详见公司《通讯管理制度》。
3、出差人员返回公司5天内必须报销。
4、目标城市的住宿费、生活费、市内交通费自行控制，超支自付。
1、某一目标市场出差时间在一周以内(单位：元/天)
职务
交通工具
住宿控制标准
伙食限额
市内交通限额
省外
省内
直辖市经济特区
省会城市
地、(市)县
出差地
出差地
副总、
总助、
总监
飞机
经济舱
火车软卧
火车
软卧
汽车
26020**503030经理、
副理
大区
经理
火车
软卧
火车
软卧
汽车
20**5010020**课长、
副课
片区
经理、助理
火车
硬卧
火车
硬卧
汽车
15013010020**普通
职员
火车
硬卧
火车
硬卧
汽车100807020**备：东莞市地区出差不享有相关补贴。
2、到某地开发市场出差连住15天以上的，就地租房，实行月租加餐费补贴加市交通补贴的报销方案。
3、由对方客户安排出差人员食宿的情况下，公司不予补贴相关补贴。如发现客户请客而擅自拿回公司报销的一经发现第一次处严重警告并罚款该金额十倍罚款;第二次无薪即刻解雇处理。
4、12：00以前启程外地出差(以长途乘坐工具发车时刻为准)可按1天计，反之按半天计;18：00以后启程外地出差不享当日膳食、电话补贴;返回本地亦同。
5、乘坐长途车上(如时间超过12小时)其间不享当日市内交通出差补贴。6小时---12小时其间享当日市内1/2交通费工补贴。
6、出差人员视与公司保持信息互动量合理给予电话补贴。无与公司保持信息互动不予电话补贴。备注：
A、关于片区经理的具体规定：
1、片区经理到代理商服务，原则上除享有30元生活、市内交通补贴外，其它住宿电话补贴均由代理商承担。
2、如是因工作需要不需要代理商承担相关费用。将享有公司规定相关补贴。
3、因工外出须完成与公司保持最低信息量互动方可享用电话补贴。否则公司有全减免或取消电话补贴。
4、本市地区话费每月予30元补帖，省外按10元每日计补帖，当天返回的不享食宿补贴。
5、片区经理未出差话费按30元/月计。
6、出差途中因其他公务、疾病或意外灾害需延长时间的，应向主管报告，由部门替其补《出差
申请单》，及时回复人力部，否则以旷工处理;如因疾病过期的，事后应补回医院(须县级以人民医院)出具的证明，未经批准或借故延长差期的，不予报销差旅费，并依情节轻重予
以纪律处分。
B、跟单员的费用管理
1、QC员在外跟单，没有征得领导同意私自回公司的，费用不予报销。
2、QC员在外跟单，为便于联系;手机自购，通讯费根据实际情况作适当补贴。市内跟单员30元/月补帖;市外跟单3元/天补帖。
3、加工厂有安排住宿、伙食的，QC员不能报支住宿、伙食补贴。若有提供住宿的，但无安排伙食的，QC员伙食费每天补贴10元;因特殊情况不能在加工厂住宿的，应事先与生产主管联系，然后安排住宿。
六、费用报销规定
1费用审批的程序
部门经理
审核
系统总监
审核
财务会计审核
财务总监
总经理
董事长
费用报销审批实行相关职能部门逐级审批责任负责制，相关签字人员须严格审核
把关，严禁把问题留给下一流程的签字人。一旦查出按失职处理。
2费用报销单据的粘贴：
费用报销按费用性质的不同粘贴在不同单据后面，如差旅费粘贴在差旅费用报销单之后，差旅费用以外的粘贴在费用报销单之后。粘贴时应按单据分类，票据面额大小分类等整齐有序的粘贴在报销单据背面。
3费用报销单据的管理：
3.1费用报销单据粘贴妥当，在报销单据上详细注明费用发生情况，如差旅费报销详细注明往返区间(出差地点流程图)、日期及区间车船、机票、过路过桥费、住宿费等费用项目。其它费用报销，须注明承办事项及该项开支情况，采购材料报帐需要发票或有关单据、入库单、请购单等票据齐全。报销发票的内容必须具备有开出发票单位的名称、日期、经济业务内容、数量、单价和金额.。
3.2尽量索取税务的正式发票，未能取得正式税务发票的也要收款收据，从外单位取得
的发票，必须加盖有填制单位的印章，从个人取得的发票有填制人员的签章。
3.3原始发票不得涂改、挖补。发现原始发票有错误的应当由开出单位重开或更正，更正处应加盖开出单位印章。
3.4凡填有大写和小写的发票，大写与小写的金额必须相同，大小写不一致的，以金额小的为准。
3.5发票上要有出差人签名，出差因公购买实物的发票，必须还有部门主管负责人证明。
3.6出差前暂借的出差备用金必须在出差回公司后五天内以报销的费用到财务消账，不得
拖延。总公司出差人员到分公司借钱的，须事先把“款项申请表”传真给公司部门主管近程序审批后，分公司才可借给，出差人员要在回公司后报账。
3.7财务部凭出差审批单、实际出差天数、费用票据和规定的出差补贴标准进行审核，差旅费报销需要有效的车费、住宿费、电话费发票，没能取得票据的要有证明单，出差交际费的开支和标准需事先征得总经理同意，总经理外出时可授权他人暂时代理。总经理回公司后，被授权人应向总经理汇报经济活动情况。
3.8费用报销单据填写完毕按本款第1项审批程序逐级报批，有关人员报批后送公司财务部会计处审核。会计在审核单据时有权将费用报销单据中不合法或不合单据抽出，或要求报销人员重新粘贴，重新审批。
3.9会计在审核单据后填制凭证，通知出纳支付款项。
公务出差工作总结表
申请日期：*年*月*日
部门
出差人
出差城市
计划出行:时间月日时至月日时
合计___天
拟乘交通工具
实际出行时间
实际回司时间
实际天数
任务完成情况
出差人：*年*月*日
部门
经理/总监
意见
总经理
批准
人事
记录
任务完成情况
出差人：*年*月*日
部门经理
/总监评定
总经理点评*年*月*日
第一联：人事
第二联：部门留底
第三联：财务
备注：以上表格的内容可另附件说明
出差申请单
申请日期：*年*月*日
姓名
工号
部门
职务
一式三联申请部门、人力部、财务部
事由
出差日期:月日时分至月日时分，累计天时分
核准
总监/经理
人力部
报销审批单
部门
经办人
报销日期*年*月*日
费用项目
类别
金额
单据(张)
部门经理审查
财务总监审核
总监/副总
总经理董事长
报销金额合计
核实金额(大写)
拾万仟佰拾元角分￥
报销审批单
部门
经办人
报销日期*年*月*日
费用项目
类别
金额
单据(张)
部门经理审查
财务总监审核
总监/副总
总经理/董事长
报销金额合计
核实金额(大写)
拾万仟佰拾元角分￥
报销审批单
部门
经办人
报销日期*年*月*日
费用项目
类别
金额
单据(张)
部门经理审查
财务总监审核
总监/副总
总经理/董事长
报销金额合计
核实金额(大写)
拾万仟佰拾元角分￥
会计：
出纳：
【第3篇】某某大学后勤服务公司管理制度
某大学后勤劳动服务公司管理制度
为提高公司管理工作水平和管理工作效率。使公司管理工作逐步走上制度化的轨道,较好地发挥经济效益和社会效益。公司决定制定《劳动服务公司管理工作制度》要求公司全体员工同心同德,做到人人明确职责、事事有章可循。发挥工作积极性,切实做好本职工作。更好地为师生员工生活服务,为教学科研工作服务,为国家培养建设人才做出应有的贡献。
第一章人员岗位责任
第一节经理岗位责任制
1、经理负责本公司的全面工作,副经理协助,实行集体领导与个人分工负责制,在工作中对上级领导负责,认真贯彻上级指示,安排好日常的行政、业务工作。全心全意为学校师生员工服务。
2、工作要有计划性。学期开始有工作计划、学期结束要有工作总结。根据工作需要制订和健全有关规章制度,做好宣传发动工作,组织管理员身体力行,使各工作和规章制度付诸实行。
3、加强员工队伍建设,组织全体员工参加政治学习,结合员工的思想、工作、生活实际,做好思想教育工作。调动他们的工作、劳动积极性。
有计划地对员工进行业务、技术培训工作,不断提高员工的业务、技术水平。力求建立一支热爱本职工作,明确树立为教学、科研、师生员工服务的思想,为公司勤奋工作有较高业务技术水平的队伍。
4、深入下层为基层服务。经常检查督促各项工作计划和规章制度的落实,及时总结经验表扬好人好事,纠正失误。
5、用各种渠道和形式听取群众意见,及时研究改进工作,设法搞活供应,不断满足师生员工的需求。督促检查财务人员执行财务制度,及时结算和报税。
第二节 管理员岗位责任制
1、管理员是超市商铺管理负责人,主持管理超市及商铺的全面工作。认真贯彻上级指示并及时向经理汇报工作,经常检查、督促各项工作和规章制度的贯彻执行。及时发现问题,注意不正当竞争行为,制止假冒伪劣商品、腐烂变质食品混入综合楼出售。
2、根据上级和公司工作的指示要求,设法调动各商户、档主积极性,增加商品、肉类、蔬菜品种供应,提高卫生质量(食品、环境)。
3、协助出纳按时收取各商铺、超市、洗车场及南校区服务网点的管理费,尽可能负责公司的外勤业务。
第二节会计员岗位职责
1、坚决报废行会计法,严守财经纪律,以身作则,秉公守法。
2、协助主管领导编制好预算,做好决算,每月至少向主管领导汇报一次预算执行情况。
3、认真做好年度决算,要求做到内容完整、数字准确、情况真实,报送及时。
4、以一学期为单位,须知好财务工作分析,写出书面分析报告。
5、根据上级统一制定的会计科目和学校财务管理的实际需要,按时记帐,做到手续完善、帐目清楚、内容真实、数目准确、日清月结,及时编好月、季、年度报表,收支情况随时反映。
6、发挥财会监促作用,对原始单据认真审核,购货需有本单位的经手人、验收人与主管领导签字,对不规范的单据,有权拒绝报销。
7、妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料,保守财经机密。
8、配合有关部门搞好固定资产的管理,对销售商品进行财务监督。
9、认真执行经理的正确指示。
第三节出纳员岗位职责
1、坚决执行会计法,依法管好现金,办理现金收支业务。
2、认真记好出纳帐,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按月填报库存表,务必做到每天帐款相符。
3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收会手续,把好支出关,对有疑问的单据应拒付款。
4、加强现金管理,市内外购物尽可能用支票和汇款,做好安全防盗工作,库存现金不得超过限额,不准白条入库,杜绝贪污公款行为。
5、认真执行主管领导的正确指示,及时完成各项工作。
第四节社保管理员岗位职责
1.在后勤处人事处领导下负责大学非在编人员的养老、医疗、工伤、生育、失业保险的管理和职工劳动保护管理工作。
2.根据国家关于社会保险方面的法规、政策条例做好各项保险基金的管理、运营等工作。
3.做好全校非在编人员各项保险帐户管理工作,完成保险金定期扣缴、保险帐户划转及年度保险帐户核查对帐工作。
4.办理新增人员投保和在职人员退保工作。
5.编制、上报各种定期和不定期保险报表。
6.办理全校非在编职工的医疗保险卡登记发放工作和办理各种社保待遇。
7.负责做好各项保险帐户资料及基础资料和原始资料的收集、整理和保管。
8.协助经理签订本校非在编职工劳动合同,及签订合同年限的登记工作。
9.完成领导交办的其它工作任务。
第五节清洁工工作职责及细则
一、 工作职责
1、按时上、下班上午8:00 ~ 11:45, 下午2:00 ~ 5:15,严禁早退或擅离职守。
2、清扫综合楼内公共走廊、抹净公共设施,清理水沟及周围垃圾死角。
3、清扫综合楼门里门外,保持卫生状况。
4、全面清洗卫生间所有设施并进行清毒。
5、综合楼公共设施损坏自己不能修复的,要及时报修。
6、完成领导交给的其它工作任务。
二、 工作细则
1、公共卫生每日清扫4次,并保持卫生状况。
2、卫生间每日清洗不少于6次,全天时间动态保洁,时刻保证无污秽、无垃圾、无异味。每周消毒2次。
3、每日下午17:00时前清运垃圾到指定地点。
4、每日检查综合楼设施,保持完好状态。
第二章各项管理制度
第一节服务公司工作人员守则
1、自觉遵守国家的法律、法令和公司规章制度。服从分配、听从指挥、遵守纪律、爱护集体荣誉。积极参加政治学习和业务会议,安心本职工作,为师生员工生活服务。
2、按时上下班,不迟到,不早退。外出办事要在黑板上写明去向,病、事假要请假。
3、办事认真负责,工作积极主动。切实完成本职工作任务,乐意接受并努力完成领导临时交给的其它工作。
4、团结同志、关心集体,工作有明确分工,又要发扬互助精神,共同完成本公司的工作任务。
5、敢于坚持原则,反对不良倾向,善意听取各种不同意见。勇于改正缺点和错误,努力营造一个团结高效的工作集体。
6、对人热情诚恳、遇事要冷静、不发脾气
、不耍态度、办事要光明磊落、民主、公平、公正、不拖拉、多为职工办好事。
7、作风正派、廉洁自律、公私分明、克己奉公、多为群众、为公司着想。为群众办事中,凡有涉及经济活动的事要公开。
8、工作要有计划,有条理。各种证件要有专人负责保存,造册登记、办事要善始善终、事事有着落,件件有回音。
9、要遵守国家税法,按时计交税收,逐步理顺商业、服务业中的税收关系,统一由公司交税。
10、重视计划生育工作,协助有关部门做好计划生育工作和暂住人口登记工作。
11、重视防火安全,对各商业网点、综合楼、煤气库等地方的防火安全要经常检查、督促,经常进行防范教育。杜绝火灾发生。
第二节防火安全守则
1、 防火、防盗人人有责。本单位主要负责人,全体员工为义务消防员。
2、 每月由防火责任人带头检查,并抽查易发生火灾隐患的地方,是否做好防范措施。
3、 全体员工都要学习消防知识,熟悉使用消防用具。
4、 提高警惕,一旦发生火情,应立即采取应急措施抢救、扑救,同时通知消防保卫部门。
5、贵重物品:如金钱,不得存放在办公室内。最后离开办公室者,必须关空调、关灯和关锁好门窗。
第三节会议制度
1、公司每月召开1次全体职员会议,总结工作和布置工作,表扬好人好事。
2、政治学习或业务会议、学习文件或传达上级精神、开展批评和自我批评活动,不断提高思想政治素质。
3、凡召开各种会议,按规定应参加会议的职工,除正在轮休或病假者外,均应依时参加。如确有特殊情况无法参加者,必须在事前请假,不得“先轨后奏”。
第四节奖罚条例
1、凡被评为公司、部门、学校、高教系统的先进工作者,除给予表扬外,分别给予一次性不同数额的奖金,以资鼓励。公司先进工作者:100元;部门先进工作者: 150元;学校先进工作者 200元;省高教系统先进工作者:300元;国家级教育系统先进工作者:500元。
2、上班时间无正当理由,迟到、早退 10分钟以上, 30分钟以内扣罚当事人当月效益工资的5%;30分钟以上,l小时以内,扣罚当事人当月效益工资的10%;l小时以上,2小时以内,扣罚当事人当月效益工资的 20%;超过2小时以上,即按旷工半天论处。
3、员工不服从分配,不听从指挥,无理顶撞领导,每次扣罚当事人当月效益工资20%;情节严重者给予行政处分。
4、员工因事不请假或虽然申请请假但不批准而擅离职守者,如时间不超过2小时,则按迟到、早退规定处理;超过2小时以上,4小时以内,则按旷工半天处理,扣罚当事人当月效益工资的50%;超过4小时以上者,则按旷工1大处理,扣罚当事人当月效益工资的 100%。情节严重者同时给予行政处分。
5、员工之间互相吵架、打架,不论哪一方有理,生事双方均扣罚当月效益工资的20元。如动用利器打架,在分清双方责任后,根据情节轻重,分别扣罚当事人当月效益工资的30%~50%;若在打架过程中发生伤人事件,伤人方应负责赔偿受伤方的医药费用和因伤不能上班所造成的经济损失;如双方均受伤,一切赔偿问题自行协商解决,情节严重者给予行政处分直至追究刑事责任。
6、对公司的设备、用具乱丢、乱甩,造成损失、丢失者追查责任并应照价赔偿。
第五节短期合同工管理暂行规定
1、短期合同工必须遵纪守法,遵守婚姻法和计划生育法令,自觉遵守学校和公司的规章制度;服从工作分配、听从指挥,积极做好本职工作,努力学习业务知识、参加业务会议和政治学习。
2、工资待遇按不低于广州市最低收入。
【第4篇】公司办公设施管理制度2
公司办公设施管理制度(二)
第一条 电脑使用管理制度为了规范我司计算机的使用与管理,提高工作效率,使计算机更好的发挥其作用,特制定本制度。
1、电脑由公司统一配置并定位,任何部门和个人不得允许私自挪用调换、外借和移动电脑。
2、电脑硬件及其配件添置应列出清单报综合办公室,在征得公司领导同意后,由综合办公室负责进行添置。
3、电脑操作应按规定的程序进行。
(1)电脑的开、关机应按正常程序操作,因非法操作而使电脑不能正常使用的,修理费用由该部门负责;
(2)窗口电脑软件的安装与删除应在公司管理员的许可下进行,任何部门和个人不允许擅自增添或删除电脑硬盘内的数据程序;
(3)电脑操作员应在每周及时进行杀毒软件的升级;应按数据库程序的要求每天录入待办数据,如电脑故障则利用相邻部门电脑操作;
(4)不允许随意使用外来软盘、u盘或硬盘,确需使用的,应先进行病毒监测;
(5)禁止工作时间内在电脑上做与工作无关的事。
4、任何人不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容
5、电脑发生故障应尽快通知公司管理员及时解决,不允许私自打开电脑主机箱操作。
6、各部门要有专人负责电脑,爱护电脑并注意保持电脑清洁卫生。
7、电脑操作员在正确关机并完全关掉电源后,关好门窗方可下班离开。
8、因操作人员疏忽或操作失误给工作带来影响但经努力可以挽回的,对其批评教育;因操作人员故意违反上述规定并使工作或财产蒙受损失的,要追究当事人责任,并给予经济处罚。
9、无论是本单位,还是外单位人员,凡与本办公室无关人员,严禁上机操作。严格遵守保密制度,工作人员不得将保密文件资料上网共享。
10、计算机周围应保持干燥,不应把装水的容器放于桌上。注意计算机用电安全和防火、防潮,做好办公室卫生清洁工作,确保计算机有一个安全的运行环境。操作电脑要严格按操作规程运行,不用力敲打键盘和随意开关电源。
第二条 其他办公设施的管理
1、工作人员要自觉爱护各项设施,不得人为故意损害公物。
2、工作人员工作中要按规定程序操作打印机、复印机等办公自动设施。
3、各工作人员的办公设施由个人自行管理,无正当原因造成损害的,由本人承担责任,并追究相关责任。
4、所有的办公设施设备由办公室统一管理,需要更换和添置必须经办公室批准。
5、下班时要关闭好电灯、空调、门窗,整理、放置好各自桌上的物品。
【第5篇】某公司安全管理制度
一个公司想要正常营运,必须制度完善安全管理制度。以下以某公司为例,为大家提供一则公司安全管理制度范本,仅供各位参考。
第一章 安全目标
第一条:公司安全目标:杜绝职工因工及非因公死亡事故;杜绝外部劳务用工因工死亡事故;无机械设备或火灾等造成一次经济损失5万元(含)以上事故;年重伤率控制在0.5‰以下;年负伤率控制在3‰以下。确保无因安全的原因引起地方安监部门通报批评或业主投拆。
第二章 安全责任制
第二条:公司实行安全生产责任制,明确公司领导和各级各类人员对安全工作应负的岗位责任,进行全员、全过程、全方位的员工管理。
第三条:公司经理对公司安全工作负全面领导责任;分管领导对公司安全工作负直接领导责任;安全质量监察部在分管领导的领导下管理好分管范围内的安全工作;项目经理是本工程项目安全生产的第一责任人,对本项目的安全生产负全面责任。公司各级人员主要职责:
公司经理:
1、认真贯彻执行国家、地方和上级有关安全生产、劳动保护法规和制度。负责安全管理机构的设置与人员等资源的配备,并保证其正常实施安全管理工作。
2、在计划、布置、检查、总结、评比施工生产时,把安全工作作为重要内容,列入议事日程。正确处理安全、效益、工期、进度的关系,做到齐抓并进。
3、组织安全生产,实现安全生产目标。
分管领导/总工程师:
1、认真贯彻执行国家、地方、行业及业主和上级安全生产方针、政策、法规、技术规范和制度。
2、熟悉了解各项目施工任务概况,掌握工程的重、难点项目,负责组织审查各种安全规章制度和各种安全技术措施的有效性,并检查落实情况。
3、组织定期或专项的安全生产检查,研究解决存在的重大事故隐患。
4、组织调查、处理重大伤亡事故,制定改进措施,并督促执行。
项目经理:
1、建立健全项目部安全管理机制和安全管理规章制度,依据工程合同,合理组织生产。
2、确定本项目安全管理目标,合理配置人力、物资、设备、资金等生产要素,组织开展标准化工地建设。
3、检查施工现场的安全,及时解决施工生产中存在的问题,消除事故隐患。
4、制定和落实安全技术措施和劳动保护措施,搞好安全防护,不断改善劳动条件。
5、经常向职工进行安全生产知识、安全技术操作规程和劳动纪律的教育,不断提高职工的安全生产意识和操作技能。
6、按照外部劳务安全管理的规定,严格外部劳务安全管理。
7、组织事故抢险,分析事故原因,制定和落实纠正措施和预防措施。
安全监督员
1、服从上级对安全工作的要求,掌握安全生产规章制度和和各种安全技术规范,对施工现场的安全生产负责。
2、负责对施工现场区域内一切安全防护设施、安全标志及警告牌的设置进行检查、管理,对《劳动安全监察通知书》及隐患通知单组织落实改进。
3、落实“三工”(工前有交待、工中有检查、工后有总结)制度,杜绝“三违”(违章指挥、违章操作、违反劳动纪律)。
4、积极开展各项安全活动,认真搞好每周一次安全检查,发现问题及时处理或上报。
5、发生工伤事故要详细记录及时上报,并组织人员认真分析,提出防范措施,重大伤亡事故要做好保护抢救工作并及时上报。
安全质量监察部
1、贯彻落实上级部门有关安全生产的方针、政策、法律、法令,并抓好工作落实。
2、制订、修订、颁发公司安全管理办法及规章制度。
3、制订公司安全生产计划,及时分析安全工作形势,提出预防事故的措施和建议,对执行情况进行监督、检查。
4、深入施工现场检查、督促安全生产与管理,组织综合性的安全检查,制定整改措施,监督消除事故隐患。
5、组织公司开展安全工作竞赛、评比活动,实施安全奖惩事宜,大力宣传安全工作中的好人好事,安排对职工进行安全教育和技术培训,确保特殊工种工人持证上岗。
6、组织施工事故的抢救、抢险与调查,制定处理意见和制订防止事故重复发生的措施。
第三章 安全教育和安全检查
第四条:建立安全教育和技术培训制度
1、公司根据特殊工种工人持证上岗情况,制定相应的安全生产培训计划,安排有关人员参加培训。
2、开展“三级安全”教育,特种作业教育,特殊条件下作业教育和经常性安全教育,并做好教育记录,公司所属项目部在施工前,组织不少于三次的安全技术知识学习,使施工人员熟悉掌握本工种安全技术操作规程。
3、教育的内容以安全思想、安全管理知识、安全技术知识,典型经验和事故教训为主,还应进行安全新知识教育,高温防暑、冬季取暖安全、节假日安全的各项教育。
4、对新工人采用新设备、新技术、新工艺及调换工种的人员,应当先培训,经考试合格后持证上岗。
第五条:坚持安全检查制度
1、公司每月、项目部每周组织一次安全大检查,坚持“三工”制度,杜绝“三违”,实行“三不放过”的原则。
2、安全检查的内容:查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查整改、查重点部位和重大危险源,依据法规,严肃处理各类违章行为。
3、安全检查的形式:安全质量监察部组织,各项目部负责人、安全员、施工员参加。公司安全质量监察部还将结合施工现场实际及上级检查开展安全活动情况,进行不定期的安全检查。
第四章 现场安全管理
第六条:建立施工安全准备工作验收制度。工程开工前,公司安全质量监察部组织检查验收安全准备工作,确认合格后方能开工。验收的内容包括:施工组织是否有安全生产文明施工的内容设计;安全生产责任制是否建立;安全目标是否确定;进场施工机械设备是否经过验收并符合安全技术规范要求;安全防护设施是否到位并符合要求;施工方案是否进行书面安全技术交底;各种工序是否制订相应安全措施;特种作业人员是否经过培训并持证上岗;施工中可能发生的危险是否有针对性的预防措施;施工安全标志是否按规定设置等。
第七条:施工现场建立安全管理制度,实行挂牌施工,明确安全责任人,施工料具堆放整齐,电力线架设符合安全要求,各种安全防护设施齐全可靠,道路畅通,现场整洁,并做到定期检查维修。
第十五条:加强设备管理使用。各种机械设备容易对人体发生伤害的部位,必须安装有效的安全防护装置,建立管理使用、运行、修理制度,不带故障工作,防止机械设备故障伤人事故的发生。
第十六条:现场配电室、电缆线必须有安全防护,指挥必须制定防护方案,报安监站、监理审批后实施,高空作业安全设施齐全,外墙脚手架有详细的施工方案。
第十七条:严格执行对各种易燃易爆物品的保管、运输和使用管理制度,落实安全防护和紧急避险措施。
第七章 外部劳务安全管理
第十五条:对外部劳务必须实行安全合同管理。
一、对分承包方进行评价时,对其安全管理水平同时进行评价,选用合格分承包方。在与其签订的施工合同中必须有明确的安全生产责任制与安全奖罚的条款。
二、公司对招用的零散劳务在签订劳动合同时,必须明确劳动保险,劳动保护、劳动纪律、违约责任及双方的权利和义务等条款,对其纳入全员安全管理。
第十六条:工程指挥部应根据《建筑法》关于施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的,由总承包单位负责的规定,加强对外部劳务的安全管理。
一、指挥部应对工程分承包方的安全生产实施监督管理。
二、督促分承包方建立健全安全保证体系,建立安全管理机构,配齐安全管理人员;尤其要监督检查分承包方的各级领导、安全管理人员和特殊工种工人的安全教育和技术培训,必须坚持先培训,后持证上岗。
三、监督检查分承包方积极推行施工现场安全标准化管理,开展安全生产检查活动,执行“三工”安全制度,与公司同步开展“安全月”、劳动竞赛和安全标准工地建设等活动。
四、监督检查分承包方安全生产的内业资料管理,审定施工组织设计方案,制定行之有效的安全技术措施,在施工生产中认真抓好落实。
第八章 事故报告与处理
第十八条:事故报告。凡发生一次2人及以上负伤事故;一次1人及以上重伤事故或各类死亡事故;由我方负主要责任的企业外伤亡事故及没有造成人员伤亡但经济损失在5万元以上的事故,发生事故单位应立即用各种快报方法报公司。原因及责任一时难以查清的,也要将事故的简要情况报公司,待查清原因责任后,重新补报。
第十九条:事故调查。事故发生后,公司安全管理人员配合上级部门事故调查组进行调查。查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况,确定故责任;提出 事故处理意见和防范措施的建议;写出事故调查报告。
第二十条:事故处理。凡发生的各类事故,各单位在上报调查报告时,要提出对有关人员的处理意见,附单位主管领导的检查书及事故现场的照片、事故现场图。发生交通事故和工程施工造成企业外部人员伤亡事故,除按上述规定办理外,再附上地方公安交警部门的事故裁决书和有关部门的证明材料。因忽视安全、违章作业、玩忽职守造成事故的,按照国家、上级和集团公司有关规定,对事故单位负责人和直接责任者给予经济处罚和行政处分,构成犯罪的,交由司法机关追究刑事责任。伤亡事故处理结案一般在15日内处理完毕。特殊情况按上级指定的时间结案。
第二十一条:严格事故报告和事故统计纪律。指挥部严格按上级有关事故报告、事故统计的规定办理,按程序及时准确的报告,做好事故统计报表。
第九章 奖励与处罚
第二十三条:奖励。①获济南市标准化工地、局“安全标准工地先进单位”,指挥部一次性奖励安全管理人员人均1000元,施工队4000元;②全部实现指挥部安全工作目标,指挥部年底对安全管理人员实行人均1500元的奖励,施工队奖励5000元;③获总公司及以上安全标准工地先进单位,指挥部一次性奖励安全管理人员人均1800元,施工队6000元。
第二十四条:指挥部发生事故,按下列标准实施经济处罚。
1、发生一次因工负伤3人以上的事故,每负伤1人罚施工队5000元,另一次性处罚指挥部安全责任人500元,其他安全管理人员人均300元。
2、发生一次因工重伤事故,每重伤1人罚施工队10000元,另一次性处罚指挥部安全责任人600元,其他安全管理人员人均400元。
3、发生一次因工1至2人死亡事故的,每死亡1人罚施工队20000元,另一次性处罚指挥部安全责任人800元,其他安全管理人员人均500元。
4、发生一次因工死亡3人以上的重大死亡事故,每死亡1人罚施工队40000元,另一次性处罚指挥部安全责任人1000元,其他安全管理人员人均600元。
5、重大经济损失事故经济处罚。发生机械设备、火灾事故,造成经济损失由责任队赔偿,并一次性处罚施工队10000—20000元,处罚安全责任人500—1000元,其他安全管理人员人均500元。
6、对各类事故的责任人的处罚比照安全责任人处罚金额的2倍处罚。
7、以上奖励和处罚,由指挥部安全领导小组下发通知,主管领导鉴字确认后由财务部负责执行。
第十章
第二十五条:本办法自二○○二年四月一日执行,安全监察部负责解释。
【第6篇】某某电影总公司办公管理制度
某电影总公司办公管理制度
一、例会制度
(一)经理办公会:
1、每季度召开一次,由经理办公室安排召集,总经理主持,各实体经理和部门负责人参加;
2、对上季度工作进行检查,对本季度工作进行部署。
(二)专题工作会:
1、解决经营过程中需要各部门、各实体协调解决的问题;
2、新片上映前的宣传策划和市场营销工作。
(三)部门(或实体)工作会:
1、由各部门负责人或实体经理召开;
2、每周一上午,上班时间一到即开始;
3、由实体经理或各部门负责人对上周工作情况进行检查;
4、研究并部署本周主要工作;
5、每周一上午10:00以前,各部门须将其本周工作安排的内容,以文字形式报送总公司办公室。
二、办公费用管理
1、办公用品费、电话费、通讯费、车辆运营费按部门或实体独立核算,控制管理;
2、所有的往来单位或客户招待等,一律在事前申报,并实行总经理(或实体分管领导)一支笔审批制度。
三、传真管理
1、各部门拟写传真,应使用公司指定的传真文本格式;
2、发出传真原则上由总经理或分管经理签发;
3、传真完毕后,由办公室负责登记、存档;
4、重要传真发出后,应致电对方询问收到否,是否齐全;
5、等待回复的传真件在回复件来后,应将原件同回复件放在一起保存。
四、出差管理
1、员工出差,本着高效节能的原则实行五定:定人员、定时间、定任务、定路线、定要求;
2、出差前应以书面形式报告出差的事由、人员、时间、地点、交通工具、
行程、费用等,由分管经理批示后,报总经理签批,批准后方可出差;
3、出差伙食补助费,不分途中和住宿,每人每天补助15元,特殊地区20元(深圳、珠海、广东等沿海地区;港、澳、台地区);
4、出差交通补助费,每人每天3元,包干使用,不再凭据报销市内交通费;乘坐往返机场的专线客车费用,在出差人员交通补助费包干之外据实报销;
5、 出差交通工具等级及住宿费标准,由各实体视经营情况自定;
6、抵达目的地后应首先向公司通报住宿地址及联系电话,每天向上级汇报当天工作情况,以便及时联络;
7、出差回来后三天内必须办理差旅费报销手续,报销时需附出差报告,财务经审核费用和出差报告无误转总经理签批后,方可报销费用;
8、分管领导或部门负责人对出差公干后能提供重大信息和优质高效地完成任务的员工予以奖励。
五、市内上下班交通补助
员工家庭住址与单位相距4华里(三站路)以上者,每人每月可享受交通补贴50元,随本人工资按月发放。
【第7篇】公司销售员内务管理制度手册
公司销售员手册:内务管理制度
1、严格考勤记录以供考核。
2、文明礼貌,尽量使用普通话交谈。接听电话应先报您好,xx语气温和亲切,语调清晰,语言简练。
3、工作时间,严禁在办公室内大声喧哗,保证工作的顺利进行。
4、工作时间不得办私事,打私人电话,接听私人电话不得超过三分钟。
5、接待来访应热情礼貌,让座敬茶,询明来意后尽快通知有关人员并注重做好登记工作。
6、建立例会制度,定期召开,认真记录以作为销售人员的考核依据。
7、随时保持清洁整齐,做到每日上班前打扫卫生,下班前整理好桌面,关好门窗、电源。
8、员工们应互相帮助,互相爱护,严禁推卸责任和损人利己。
【第8篇】房地产公司行政管理制度：工作制度
房地产公司行政管理制度:工作制度
一、工作时间
(一)公司上班时间为周一至周五的9:00-18:00,每天中午12:00-14:30为午餐和休息时间。
(二)凡属国家规定的节假日和公休日,均按有关规定执行。
二、考勤制度
(一)考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表(各种假条附后)交部门经理审核签字后于每月10日前报办公室,员工工资将按实际出勤天数发放。
(二)考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄虚作假,办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。
(三)员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤。
(四)员工要严格遵守劳动纪律,在工作时间不得做与工作无关的事,不得随意串岗、聊天等。如有违反,即作违纪处理。
三、请销假制度
(一)员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。
(二)员工因业务需要外出工作,要由部门经理统一安排,部门经理外出工作,应及时通告主管领导。
四、着装、礼仪、礼节规定
(一)员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服除外),做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。
(二)员工之间应互相尊重、互相帮助,要用自身言行树立公司形象。
(三)员工在接待来电、来访时要用礼貌用语,不得在办公场所大声喧哗,吵闹或使用粗鲁语言。
五、环境卫生、安全保卫制度
(一)各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐,桌面、地面等要保持清洁,每日工作结束时应将个人桌面拾干净。
(二)各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作,定期检查,及时消除存在的隐患。同时,每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。
六、各种办公设备的使用制度
(一)电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。
(二)因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的,必须征得部门经理同意后,由办公室对其使用情况进行登记,并安排专人管理。
(三)车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出,原则上派车,在公司车辆调派不出的情况下,部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车,要填写用车申请单,经部门经理签字后由办公室安排,在公司车辆调派不出,而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下,部门经理可以批准员工乘坐出租汽车,并凭用车申请单报销。
(四)任何人不得因私使用各种办公设备,若因特殊情况需要使用者,须经办公室主任同意,并填写使用单,费用自理。
七、严守公司业务机密制度
各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育,做到不该问的不问,不该讲的不讲。如有违者,公司有权追究责任。
【第9篇】物业管理公司设备验收流程制度
物业管理公司设备验收流程
1目的
为规范采购设备的验收活动统一验收流程,特定此规程。
2适用范围
适用于本公司采购设备的进场验收。
3职责
设备验收由工程技术部与采购部门及设备使用部门负责。
4验收要求
4.1进口设备必须由海关开箱,按合同、报关单、品名规格、数量进行检查,并由商检局依法检查设备质量,并出具检验报告。
4.2具体验收操作流程
4.2.1检查外包装是否完好,在运输过程中有否损坏。
4.2.2按装箱单清点设备的零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其它技术文件是否齐全,有无缺损。
4.2.3不需要安装的备品、附件、专用工具等应妥善保管,其中设备运行过程中需使用的专用工具由使用部门保管,其它物品由工程部保管。
4.2.4设备说明书及其它技术资料统一交给工程技术部办公室归档保管。
4.2.5设备开箱检查时要对检查的情况作详细记录,对破损,严重锈蚀等情况,应拍照或图示说明,作为向有关单位交涉的依据,同时也作为该设备的原始资料予以归档。
4.2.6验收工作结束后,验收部门应填写设备开箱验收单。
5相关文件
《设备验收、安装和移交规程》
6记录
设备开箱验收单
【第10篇】公司五同时管理制度
1目的与范围
本制度规定了xxxx开关电器有限公司安全、环保“五同时”的方法和内容,其目的是为了认真贯彻落实国家安全、环保方针和有关规定,避免工伤事故和环境污染事故的发生,促进公司的卓越发展。
本制度适用于xxxx开关电器有限公司安全、环保“五同时”的管理
2 管理职责
2.1公司总经理负责“五同时”管理的领导工作。
2.2生产部设备安全课是安全、环保“五同时”的监督管理单位,负责制定安全、环保“五同时”的管理办法,检查督促相关单位执行安全、环保“五同时”的管理规定,检查相关单位执行安全、环保“五同时”的情况
2.3各部门负责本部门的生产经营活动中严格执行“五同时”管理规定。
3 术语和定义
3.1五同时
指在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全、环保工作。
4 管理内容
4.1长远规划中的安全、环境保护管理。
4.1.1长远规划是公司在一个时期内改革发展、生产经营的总框架。在编制公司长远规划时应把改善劳动作业条件,提高企业本质安全水平、防止污染作为一项重要的内容予以统筹规划和安排。
4.1.2规划的针对性要强,有配套的措施、检查、考核办法,每年应有总结规划中的目标指标要有针对性,尽可能量化。
4.1.3年度工作计划中应有安全、环保的内容。
4.1.4公司年度工作计划中,应建立完整的安全、环保目标、指标体系以及具体的管理措施和安全技术改造措施,确保目标指标的实现。
4.1.5部门应制定科学有效的措施和对策,确保计划落实在实处。
4.2年度安全、环保目标、指标应纳入经济责任考核中。生产部设备安全课对各部门目标、指标完成情况进行监督检查。
4.3年度各类先进评比实行“一票决制”凡在本年度内经考核不合格的部门,一律不得评委先进单位,其部门领导不准获得任何先进称号。
4.4各部门在生产经营活动中要坚持“生产必须安全,安全方能生产”的原则。
4.5各部门在生产经营活动中,应分析本部门的安全、环保状态,制定部门年度安全、环保目标、指标,并分解到班组及员工。
4.6凡工艺、材料发生变化时,由技术部提出措施和对策,并组织相关部门进行安全、环保条件论证,经论证满足安全、环保要求,报公司主管领导审批后方能组织生产。
【第11篇】供水公司车辆管理制度2
供水公司车辆管理制度(2)
为加强公司车辆管理,达到安全行车、节能降耗,并确定工作生产用车之目的,制定公司车辆管理制度。
一、 车辆管理办法
(一)本规定所指车辆系公司所有车辆,由部、室根据工作需要调度。
(二)车辆驾驶实行专人专车,专车专管。严禁公车私用。
(三)车辆出市区,需报部、室分管经理批准;对外借车和驾车出差,一律报请总经理批准。
(四)所有车辆年审费、保险费、购置费等一律由行政部统一负责办理。行政部应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续,确保车证合一,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
(五)各种车辆如在运营过程中发生交通事故等,除向所在交警部门报案外,应立即报行政部处理,并及时向保险公司报案。
(六)节假日及正常工作日下班后,车辆一律要停放在公司院内,并采取必要的防盗措施。确需使用的,必须由分管经理审批。车辆所属部、室的负责人应及时将情况告知行政部。
(七)驾驶员出车执行任务,遇特殊情况不能按时返回的,应及时报告部、室负责人,说明原因。部、室负责人应及时将情况告知行政部。
(八)行政部每月将考核结果及车辆存在的问题予以通报。
二、驾驶员管理规定
(一)驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》,及有关交通安全管理的规章、制度,安全驾驶车辆。
(二)各驾驶员考勤由各部、室统一考记。
(三)严禁酒后驾车。
(四)驾驶员对单位的安排,应无条件服从,不准借故拖延或拒不出车。
(五)驾驶员应及时主动地保养、清洗车辆,保持车辆干净卫生,车内无垃圾杂物。
三、车辆维修和加油规定
(一)公司所有车辆维修和加油统一由行政部负责。
(二)车辆实行定点维修。车辆需维修的,由相关部、室负责人签字申请,报行政部审核,经行政部分管领导审批和总经理批准后,到公司指定维修厂修理。维修期间,行政部要严格要求和监督维修厂按已审定的拟维修配部件进行维修,如新增加必要的维修事项,必须向分管领导或总经理再申请、再审批。车辆修好接车时,必须严格检查、核对维修单项目及价格后,由专任驾驶员签字接车。维修费由行政部统一负责办理。
(三)驾驶员应做到合理用车,节约用油,将油耗控制在指标以内,必须到公司指定加油站加油:
1. 每周二、周五上午为统一加油时间,特殊情况需外出加油的,由车辆所属部、室负责人报分管领导批准,事后及时向总经理说明情况,否则不予报销;
2. 实行油卡加油制度,由油料管理员统一保管。油料管理员在现场核实后开具实量小票,并由驾驶员签字认可;
3. 行政部建立车辆用油台帐,每月核算一次各车辆用油情况,严格按行车里程与百公里耗油标准进行统计,做到每月核对无误。
四、奖罚细则
(一)违规与事故处理,下列情况违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:
1. 无照驾驶;
2. 酒后驾驶;
3. 未经许可将车借予他人使用;
4. 违反交通规则引起的交通肇事;
5. 违反交通规则,其罚款由驾驶人员负担,意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
(二)工作需要用车,但驾驶员无故不出车者,每次处罚100元。
(三)严禁公车私用,违者取消驾驶员驾驶资格,并处罚部、室200元,因此发生的一切损失,费用由驾驶员承担。
(四)发生车辆交通事故,根据交警部门认定责任经济损失数额,扣减保险公司赔偿金额后的剩余部分,驾驶员按责任大小进行承担经济损失,负全责的赔偿2000元,并取消驾驶资格,主责赔偿1000元,次责按500元以下赔偿。
(五)隐瞒交通事故者处罚200元,并取消驾驶资格,同时承担相应赔偿责任。
(六)对车辆维修中发生的虚假行为,公司将对责任人进行处罚,追缴公司经济损失并处罚责任人1000元,情节严重者,取消驾驶资格,由司法部门处理。
(七)任何人不得私自出卖油料和将油料送给他人,如有发现,公司将对责任人进行处罚,追缴公司经济损失并处罚责任人1000元,情节严重者,由司法部门处理。
(八)严禁公车驶入风景区、水源保护区及其它禁停区域等,如发现,公司将对责任人进行处罚,因此发生的一切费用均由责任人承担,并处罚责任人1000元。
(九)未经批准,公司车辆在工作日八小时以外、节假日外出的,对部、室处以200元罚款并给予通报批评,车辆外出产生的费用均由责任人承担并处罚责任人1000元。
(十)行政部应每月不定时对车辆进行检查,发现车辆脏乱的,每次处罚驾驶员20元。
(十一)一年之内未有任何交通违章记录和全年安全无事故者,根据车辆保费返还金额奖励驾驶员300元。
【第12篇】房地产公司员工薪资管理制度
房地产开发公司员工薪资管理制度
为增强企业经营活力,充分调动员工的工作积极性、主动性、创造性,确保公司的薪资水平具有对社会与人才之吸引力和竞争力,根据zz房地产开发有限公司有关规定,结合抚顺市同行业工资水平与公司实际状况,特制定本薪资管理制度。
总则
1、工资分配必须贯彻按劳分配、多劳多得的原则,必须兼顾国家、股东、员工三者的利益。
2、工资分配必须立足企业长远发展目标与行业竞争需求,坚持量力而行、留有余地、逐步提高的方针,在公司效益增长的基础上使员工的薪资福利同步增长与改善。
3、工资分配作为调整不同职位、不同管理层次与不同管理技术水平员工收入的主要手段,要有利于鼓励和培养员工廉洁自律、敬业务实、勤奋向上、勇于创新的工作精神、风范,其分配水平体现了公司最终的经营成果。
4、工资分配构成、内容、水平本公司实行岗位结构工资制。员工的月度工资由基本工资、职务工资、补助工资三部分构成。
其中:员工工资总额=基本工资+职务工资+补贴工资员工实领工资总额=基本工资+职务工资+补贴工资-各项扣罚款基本工资是员工在劳动关系续存期间获得的基本生活保障收入工资;主要参照抚顺市地区物价水平、社会平均工资水平以及上一年度公司经营业绩水平而确定;其也是公司为交纳员工社会统筹金、保险金、公积金的基本参照工资水平。
因员工职务职位的不同基本工资水平划分为八级(详见公司职位分类规定)。
职务工资因员工所任职务的不同以及该职务工作职责、职位技能要求差异以区别其职位和管理层次的企业内部行政级别(职务)工资。根据公司职位划分规定,职务工资划分为八级(详见公司职位分类规定)。
补贴工资是考虑到员工的午餐(误餐)、交通通勤、日常医疗就诊等员工生活实际需要而设立的一种补贴工资。补贴工资原则上不计入公司年度工资计划与总额。其标准核定见附表*zrs2002-003-1:公司员工工资水平表。
职务工资的职级与级差标准划定
根据员工现任职务及所在职务工作责任大小、工作难易程度以及员工的工作表现、工作业绩、工作经历、本企业的工作时间等不同,除公司总经理外,每个职位的职务工资又分为试用级、普通级、资深级、高级四个工资职级,并分别以职级级差工资水平(100-500元/月)来划分确定。
职级级差确认标准:a、试用级:指试用期员工(含实习期)职级;b、普通级:指试用期满后被公司正式录用的员工职级;c、资深级:指在公司工作满一年以上,工作经历丰富、工作表现优良、业绩突出,并且经过公司考核、评价、审核认定的员工职级;d、高级:指在公司工作满二年以上工作表现良好、岗位与专业知识丰富,并具有突出的工作能力与工作业绩的资深级员工。
处于不同职级级差的员工之职务工资不同。所处职位职级越高,其级差工资水平也相应较高。备注:现有公司员工按其进入公司的年限而确认。
假期与特殊情况下之工资规定
兼职人员(含特聘人员)或临时聘请人员的工资按当初达成的协议支付;其办法是由公司总经理审核,行政人事部办理发放。
加班工资核定
工资部门员工日常(含休息日)加班需提前由加班者本人向部门负责人及行政人事部申请,经批准后方可允许加班。每个加班日(标准时间8小时)按50元/天计加班工资;不超过3小时的加班不计加班费。
部门经理(含副经理)以上人员加班不计加班费。
法定节假日的加班公司应严格控制,如确需加班或值班,经本人申请,行政人事部批准,其加班工资按国家有关规定执行。
旷工、缺勤、迟到早退工资核定旷工工资核定:旷工半日内扣罚100元,一日以内扣罚200元,两日以内扣罚400元,三日以内则扣罚当月该员工全部工资总额。迟到、早退、缺勤工资核定
a、迟到早退的时间标准为20分钟,超过20分钟则按缺勤半天核算。缺勤日扣罚工资标准=员工(基本工资+职务工资)/21。
b、员工在当月内每迟到、早退:第一次扣罚10元,第二次扣罚30元,第三次扣罚50元,当月累计迟到早退四次以上者按旷工一天处理。
假期工资核定
员工的假期核定按公司《员工假期管理制度》规定划分确定。主要有病假、产假、护理假、婚假、丧假、探亲假等。
员工在按公司规定程序获得批准经享受以上假期,其假期期间本人基本工资照发,按其休假缺勤日数扣发其职务工资(即当月实发职务工资=当月规定职务工资/缺勤日数)后的剩余职务工资照发;其各种补贴核定按公司有关福利制度执行。非工伤病假工资:员工在非工伤病假期间其职务工资、补贴工资取消;病假在1个月内按其基本工资的90%发给,病假在1-3个月之间按其基本工资的70%发给;病假在3个月以上按其基本工资50%发给,直至发给到半年。超过半年以上的病假按公司及国家有关规定执行。
工资考核及评定发放办法工资考核、评定、管理部门是公司行政人事部。工资考核与审定的审定部门是公司总经理室。
公司发薪日为每月公历10日(遇节假日提前或顺延);特殊情况经公司总经理批准同意外,公司一般严禁员工提前领取工资。公司工资月标准核算日为21天。
员工薪资以货币形式发放。根据实际状况也可考虑以现金或信用卡形式发放。工资发放部门为公司财务预算部。员工所得工资为税后工资。
试用期员工的工资发放:试用期员工的工资除职务工资在试用期间按60%发放外,其基本工资按照当月实际工作日发给;其补助工资与聘用期员工同样按月核发;
员工试用期满经考核转正后当月起享受相应同职务全额工资。
新聘任员工在试用期仍执行该职务的试用期工资水平,从正式职务聘任确认之月起享受被聘任岗位的相同全额工资。
各部门应在每月10日前将本部门当月出勤考勤表(卡)统一送交行政人事部审核、汇总、制表,报总经理批准后由财务预算部发放。
其他员工薪资应随行业薪资水平发展以及公司所在地的物价及消费水平、员工工作业绩、公司经济效益发展状况而不断调整。
本工资管理制度报请公司总经理审批后,自下发之日起执行。
本工资制度由公司行政人事部负责解释,并在实施中不断调整修改、补充。
《公司薪资水平方案一览表》序号职位、岗位及其职级基本工资职务工资补助工资小计备注午餐交通医药2、副总经理3、总监助理总经理4、部门(副)经理5、部门主管6、文员7、工员8、临时工备注1、销售业务人员的职务工资按公司销售人员业绩考核办法执行。2、上表所列职务工资均指该职位普通级级职务工资。3、部门副经理的标准普级职务工资为××元/月。职务工资级差分配标准见下表:序号级差工资标准试用级
普通级资深级高级职位职级名称副总经理级总监、助理总经理级部门经理/副经理级部门主管级文员(员工)工员临时工――――――――第二章公司员工考勤、假期与保险、福利管理制度考勤基本管理制度公司所有员工全部参加考勤。公司员工每日工作时间为8小时,每周工作时间为44小时。公司的作息时间规定:上午8:00--11:30;中午(11:30--1:00分为午餐和午休时间);下午1:00―5:00分遇季节变化,公司将视实际情况予以调整作息时间。
【第13篇】中国化工集团公司企业安全卫生管理制度7
附件1 原化学工业部安全生产禁令
生产厂区十四个不准
一,加强明火管理,厂区内不准吸烟.
二,生产区内,不准未成年人进入.
三,上班时间,不准睡觉,干私活,离岗和干与生产无关的事.
四,在班前,班上不准喝酒.
五,不准使用汽油等易燃液体擦洗设备,用具和衣物.
六,不按规定穿戴劳动保护用品,不准进入生产岗位.
七,安全装置不齐全的设备不准使用.
八,不是自己分管的设备,工具不准动用.
九,检修设备时安全措施不落实,不准开始检修.
十,停机检修后的设备,未经彻底检查,不准启用.
十一,未办高处作业证,不系安全带,脚手架,跳板不牢,不准登高作业.
十二,石棉瓦上不固定好跳板,不准作业.
十三,未安装触电保安器的移动式电动工具,不准使用.
十四,未取得安全作业证的职工,不准独立作业;特殊工种职工,未经取证,不准作业.
操作工的六严格
一,严格执行交接班制.
二,严格进行巡回检查.
三,严格控制工艺指标.
四,严格执行操作法(票).
五,严格遵守劳动纪律.
六,严格执行安全规定.
动火作业六^***令
一,动火证未经批准,禁止动火.
二,不与生产系统可靠隔绝,禁止动火.
三,不清洗,置换不合格,禁止动火.
四,不消除周围易燃物,禁止动火.
五,不按时作动火分析,禁止动火.
六,没有消防措施,禁止动火.
进入容器,设备的八个必须
一,必须申请,办证,并得到批准.
二,必须进行安全隔绝.
三,必须切断动力电,并使用安全灯具.
四,必须进行置换,通风.
五,必须按时间要求进行安全分析.
六,必须佩戴规定的防护用具.
七,必须有人在器外监护,并坚守岗位.
八,必须有抢救后备措施.
机动车辆七^***令
一,严禁无证,无令开车.
二,严禁酒后开车.
三,严禁超速行车和空档溜车.
四,严禁带病行车.
五,严禁人货混载行车.
六,严禁超标装载行车.
七,严禁无阻火器车辆进入禁火区.
附件2
与本管理制度相关的国家法规,标准
原化学工业部及其他部委的有关标准
1,《中华人民共和国道路交通管理条例》(1988年3月9日国务院发布)
2,《危险化学品安全管理条例》(2002年1月26日国务院发布)
3,《建筑设计防火规范》(gbj16―2001版)
4,《汽车库设计防火规范》(gbj67―)
5,《石油库设计规范》(gbj74―)
6,《危险货物包装标志》(gb190―)
7,《高处作业分级标准》(gb3608―)
8,《手动式电动工具的管理,使用,检查和维修安全技术规程》[gb3787―93]
9,《爆炸气体环境用电气设备第一部分:通用要求》[gb3836.1―2000]
10,《电气设备安全设计导则》(gb4064―)
11,《工业企业厂内运输安全规程》(gb4387―)
12,《放射卫生防护基本标准》(gb4792―)
13,《氢气使用安全技术规程》(gb4963―)
14,《起重吊运指挥信号》(gb5082―)
15,《生产设备安全卫生设计总则》(gb5083―)
16,《特种作业人员安全技术考核管理规则》(gb5306―)
17,《起重机械安全规程》(gb6067―)
18,《企业职工伤亡事故调查分析规则》(gb6441~6442)
19,《起重司机安全技术考核标准》(gb6720―)
20,《机械设备防护罩安全要求》[gb8196―87]
21,《氯气安全规程》(gb11984―)
22,《厂区动火作业安全规程》[hg23011―1999]
23,《厂区设备内作业安全规程》[hg23012―1999]
24,《厂区高处作业安全规程》[hg23014―1999]
25,《厂区吊装作业安全规程》[hg23015―1999]
26,《厂区断路作业安全规程》[hg23016―1999]
27,《厂区动土作业安全规程》[hg23017―1999]
28,《厂区设备检修作业安全规程》[hg23018―1999]
29,《化工企业急性中毒抢救应急措施规定》([86]化生字第1078号文
30,《化工企业高处作业安全规程》([87]化生字第671号文
31,《化工企业静电接地设计技术规定》(cd90a3)
32,《工业企业煤气安全规程》(tj28―)
33,《氧气站设计规范》(tj30―)
34,《乙炔站设计规范》(tj31―)
35,《炼油化工企业设计防火规定》(yhs01―)
36,《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》(1987年12月16日七部一委规程)
37,《溶解乙炔生产安全管理规定(试行)》([89]化工字第0073号)
38,《仓库
【第14篇】公司采购管理制度
公司采购管理制度（一）
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
公司采购管理制度（二）
一总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度
1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家―5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传采购部。
6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
四采购部发展规划
原材料采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购成本降低5%企业利润提升10%的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢？
降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。
我们采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变
（一）在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5―10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。
（二）在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。
（三）在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。
（四）在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。
（五）大胆设想：5―10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。
目前起草的《采购部管理制度和工作流程》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的采购工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的采购系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们采购部工作的进步，真正达到降低采购成本，推动公司发展的目标。
【第15篇】房地产公司销售情报管理制度
房地产公司销售情报管理制度
第一章总则
第一条为规范部门情报管理,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章具体规定
第三条报告义务
置业顾问、销售经理对顾客情况、销售状况、广告效果、市场情况的各项目应不断地注意并向上司报告。
第四条情报汇报的种类及方法
(一)日常报告:口头报告。
(二)定期报告:书面报告。依照《销售日报表》、《销售周报》、《来访客户分析》、《成交客户分析》、《市场跟踪报告》。
第五条情报的具体内容
(一)销售日报表:每天的来访客户量、电话咨询数量、销售单位、销售面积、销售金额、客户来访渠道、购房首选因素
(二)销售周报:本周来访客户量、累计电话量、客户来访渠道、销售金额、销售套数、销售面积、广告效果分析、存在的问题、改进建议
(三)来访客户分析:客户的年龄、职业、学历、家庭情况、目前居住情况、购房目的、购房渠道、考虑因素、对项目的建议等
(四)成交客户分析:同上
(五)市场月报:本市销售状况、本区域销售状况、竞争楼盘销售情况、广告投放情况、楼盘的促销活动
第六条报告书于每月底向营销部总监提示,营销部总监第2天向总经理提示。
第七条情报档案管理
销售文员负责对情报档案的整理和管理工作,将各种情报按类别汇编成册。
第八条保密制度
营销部每位员工有对情报保密的义务,不得将公司的销售机密向外界泄露。泄密人员将根据情节轻重受到口头警告、书面警告、通报批评、停职等处理。
第三章附则
第九条本制度解释权、监督执行权归营销部。
第十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。
【第16篇】公司物资采购管理制度相关范文
规章管理制度
文件名称：《物品采购管理制度》
文件编号：--010
版次：-0
生效日期：
签发：
物品采购管理制度
第一章总则
一、目的
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。
第二章采购权限和原则
一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则
1询价比价原则
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4廉洁原则
自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
工作认真仔细，
5监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程
一、采购申请：
1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。
3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。
5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。
二、询价比价议价：
每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。
三、供应商选择：
1、具有合法经营主体者。
2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、信誉良好者。
4、其他客户认可的供应商。
四、采购合同签定及采购过程的完成。
1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。
2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。
五、验收入库：
当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
六、对帐付款：
第四章物品申领与保管
一、物品领用
1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。
3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。
4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
