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资领用管理制度是企业管理的核心环节之一，其主要目的在于规范企业内部资源的申请、使用和管理，确保资源的有效配置和合理利用。通过这套制度，可以有效控制成本，提高运营效率，预防资源浪费，同时也有利于提升企业的财务透明度，为决策提供准确的数据支持。
包括哪些方面
资领用管理制度涵盖以下几个关键方面：
1. 资源分类与编码：对各类资源进行清晰的分类和编码，便于管理和追踪。
2. 申请流程：明确资源的申请程序，包括申请人的资格、申请表的填写、审批权限等。
3. 审批机制：设定各级审批人，规定审批标准和时间限制，确保决策的公正性和及时性。
4. 使用规定：规定资源的使用规则，如使用期限、维护保养、损耗标准等。
5. 监控与审计：设立监控机制，定期进行资源使用情况的审计，防止滥用或浪费。
6. 报废与更新：设定资源报废的标准和更新周期，确保资源的持续有效性。
7. 责任追究：对于违反规定的，明确相应的处罚措施，强化制度的执行力。
重要性
资领用管理制度的重要性体现在以下几个层面：
1. 提升效率：通过规范流程，减少资源调配的混乱，提高工作效率。
2. 控制成本：严格的审批和使用规定，有助于避免资源的不合理消耗。
3. 防范风险：明确的责任追究机制，能有效预防潜在的管理风险。
4. 支持决策：完善的资源数据，为企业战略决策提供准确依据。
5. 增强合规性：符合财务法规和企业内部管理规范，保障企业的合法性。
方案
1. 制定详细的操作手册：提供清晰的操作指南，确保员工理解并遵守制度。
2. 培训与宣导：定期组织培训，强化员工对制度的认识，增强执行意识。
3. it系统支持：引入信息化管理系统，自动化处理申请、审批和监控流程，减少人为错误。
4. 定期评估与调整：根据实际运行情况，定期评估制度的有效性，适时进行修订和完善。
5. 强化监督：设立专门的监督部门，对制度执行情况进行检查，确保制度落地执行。
以上方案旨在建立一个高效、公平且适应企业发展需求的资领用管理制度，通过持续优化，助力企业在资源管理上实现精细化和专业化。
资领用管理制度范文
第1篇 某医院物资领用网络化管理制度
人民医院物资领用网络化管理制度
(一)终端划分
按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部,以及各病区各为一个终端的划分原则,分别实施领用、发放和统计。
(二)方法程序
按照终端的划分,规定专人,设置专人密码,从各自终端输入领用物资的名称、数量,仓库接受信息并认可后,将物资下送到所领科室进行签字交接。
(三)常规物品下送时间
1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。
2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。
3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。
4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时,使用单位派人领取。
(四)其他规定
1、水、电、木、五金等修理物资,经修理人员现场勘察确定用料后,使用科室输入,修理人员从仓库领出,待修理结束,使用科室确认签字,修理人员将领料单交仓库。
2、工作服报领或新领手续
(1)报领或新领工作服时,本人首先向所在科室负责人提出申请,病区、门诊向护士长,其余科室向科长、主任申请,并填写《工作服报领(新领)审批表》。
(2)科室负责人审批同意后,从各自终端输入领用服装的名称、数量,仓库接受信息并认可后,本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。
(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后,若无疑义,办理相关手续;若有疑义,报请后勤管理科进行审批后,按审批意见办理。
(4)本人直接从仓库领取签字。
(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。
3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时,要及时同仓库电话联系,待购进入库后再输入领取。
4、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。
第2篇 物管中心物资领用管理制度（12）
物管中心物资领用管理制度(十二)
物资管理制度
1.所有物资需认真填写使用表格,明确该物品的使用数量和使用去向.
2.专业主管要认真负责,定期检查物品数量,任何人不得随意抄拿,不得无故丢失.
3.所有物资应妥善保管,码放整齐;数量清楚,严禁乱堆乱放,造成人为损坏.
4.专业主管应及时将各种备品材料的质量问题和库存数量反馈给部门经理,以便调换和采购,不要因此影响工作.
5.不用产品不采购,少用产品少采购,严防物品积压.
6.采用五常法对物资进行月统计,年度统计,能及时发现物资的缺乏,并及时进行购置。
7.各种工具应摆放在明目显著的位置,并注明规格及用途,必须清楚储物架内放什么东西
8.不能透明摆放的材料,应在储物架左上贴有内部材料详细列标
物资领用制度
1员工在领取物资时,需填写出库登记表,写明工具品种,规格,数量,由专业主管签字认可,报物管中心经理批准.
2物资如有丢失,应由本人负责,特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取.
3物资严禁外借或私自带出大厦
4注意所有物资使用规范和安全保护规定,严禁破坏性使用,例如:改锥不能当凿子用,克丝钳不能当榔头敲打等.工具如有损坏,需要说明原因经同意后方可以旧换新.
5所有设备/工具若发现有损坏,必须第一时间通知专业主管
6物资领用本着先进先出的原则,进行物品的分流。
第3篇 物资领用管理制度
为了规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序,降低库存,以提高经济效益,特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等所有物资。
2、本制度适用于物资计划申报、审核、批准、领用、费用结算。
二、管理机构和职责
1、设备科为物资管理工作的归口管理单位,主要负责各车间物资材料计划的申报、审核、批准、调拨等;技改、中修项目所需材料申报。
2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。
3、技术科负责各车间物资材料的费用结算
三、物资领用程序
1、物资材料计划申报、审核、批准程序
①、各车间18日前向设备科上报每月材料计划。
②、设备根据上报的材料计划,并接合材料库存情况对各车间上报计划进行审核。
③、经审核无误后,输入nc系统进行审批程序。
2、物资领用程序
①、各车间根据本车间的物资所需,开“冶炼厂领料通知单”(以下简称通知单),写清品名、规格、单位、数量、用途及领用单位,并经车间主任签字。
②、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。中修材料和技改材料还需设备副厂长审核签字。
③、办公室库管材料员根据领料人所持的通知单,审核无误后给予开具“安泰集团总公司领料单”。
④、领料人持“安泰集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。
⑤、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一登记在“冶炼厂领料登记表”上。
⑥、如物资公司没有所领物资或其它原因,当日内需将此票交回厂办公室,加盖“作废”章,并登记。库管材料员将登记后的“冶炼厂领料通知单”和登记作废的料单一并交于技术科核算费用。
3、物资材料费用结算程序
①、逐日收集各车间通知单,将各车间领用物资材料进行分类统计。
②、根据nc系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用途、价格进行核对。
③、根据每月27日财务与计划部下发的物资材料汇总表,对各车间的月物资消耗进行核对,并对各车间的每月物资费用进行汇总。
④、依据绩效考核办法中各车间物资费用指标,对各车间进行考核。
