流程
1. 制定盘点计划：每月末，由库房主管负责制定下月的盘点计划，包括盘点时间、参与人员、所需工具及预期目标。
2. 清理库房：盘点前一至两天，全体库房人员需将库房整理干净，确保所有物品摆放有序，标签清晰可见。
3. 初步核对：使用库存管理系统，打印出当前库存清单，与实物进行初步核对，标记出可能存在的差异。
4. 实地盘点：按区域划分，由两名以上员工共同进行，一人负责实物清点，一人负责记录，确保数据准确无误。
5. 记录差异：对于盘点过程中发现的实物与系统数据不符的情况，需详细记录并分析原因。
6. 调整库存：根据盘点结果，更新库存管理系统，修正错误数据。
7. 编制盘点报告：汇总盘点数据，编写盘点报告，包括盘点结果、差异分析、改进措施等，提交管理层审批。
上墙
1. 盘点流程图：将盘点流程以图表形式挂于库房显眼处，便于员工快速理解和执行。
2. 库存管理规定：制定并张贴库存管理规定，包括入库、出库、盘点等操作流程，确保所有操作标准化。
3. 盘点责任表：明确各岗位在盘点过程中的职责，挂在相应工作区域，提高员工责任感。
4. 异常处理流程：制定异常处理流程，如丢失、破损等，及时解决盘点中遇到的问题。
职责
1. 库房主管：负责组织盘点工作，协调人员，监督盘点过程，审核盘点报告。
2. 库房管理员：执行盘点任务，确保实物与系统数据一致，及时报告异常情况。
3. 会计人员：配合库房进行数据核对，对盘点结果进行财务审计。
4. 采购部门：根据盘点结果调整采购计划，防止过度库存或缺货。
5. 餐饮运营部门：了解库存情况，以便合理安排菜单，避免食材浪费。
6. 管理层：审批盘点报告，根据盘点结果调整库存策略，提出改进措施。
在整个盘点过程中，要注重团队协作，确保信息的透明度，同时保持严谨的工作态度，避免人为错误。通过定期盘点，餐饮企业能更好地掌握库存状况，优化资源分配，提升运营效率。
餐饮库房盘点知识范文
发货管理与盘点
发货是采购物料完成由仓库等“后台”部门的“前台”的转接一步，所以发货也称“领料”，至此，采购任务就可以宣布完成了。一般情况下，由于货品的不同，发货有不同的方式可以参考。
一般来说，餐饮业发货一般有两种方式：
1）食品和酒水类消费品，包括食品、烈性酒、啤酒、配料，储存在采购部仓库；
2)办公用品、打印好的表格菜单等。这只是酒店物品清单的一小部分，具体数量随酒店的建筑规模和布局而定。
直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长签字在“收货单”标准直拔。
2仓库发放，厨房各班组中必须填写领货单，经厨师长签字认可方可，楼面经楼面经理签字同意后方可。
盘点是餐饮单位定期所做的物料情况统计，是了解公司物料丰寡程度，存货情况的重要手段。盘点通常涉及部门和人员较多，通常由总经理批准，财务部门策划，在仓库和其他相关部门密切配合下完成。下面介绍盘点的一般程序和几种方法。
盘点的分类
（一）年中、终盘点
1、存货：由资材部门或经营部门会同财务部门于（中）终时，实施全面清点。
2、财务：由行政部门与财务共同盘点。
3、财产：由经营部门会同财务部门清点。
（二）月末盘点
每月末所有存货，由经营部门会同财务部门全面清点一次。
（三）月份检查
由核检部门、财务部门做随机抽样检查。
盘点人员的指派与职责
（一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的政策。
（二）主盘人；由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。
（三）复盘人：由总经理室视需要指派人员负责盘点监督的责任。
（四）盘点人：由各部门及财务指派，负责盘点计量工作。
（五）会点人：由财务部门指派与盘点人公项核对，确保数据准确。
（六）协点人：负责盘点的搬运及整理工作。
盘点前准备事项
（一）盘点编组
由财务部门负责人于每次盘点前编排“ 盘点人员编组表”（附件表11）。
（二）经营部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。
（三）各项财务账册应于盘点前登记完毕， 财务部门应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调节表（附件表12）一试二联，将账面数调整为正确的结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经营部门。
年中（终）盘点
（一）财务部门经总经理批准，签发盘点通知，并召开盘点协调会，制定盘点计划。
（二）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位所需的用料，材料可不移动，但必须标示出。
（三）盘点原则上应全面盘点， 特殊情况，需总经理批准。
（四）盘点应精确，避免目测方式。
（五）盘点物品时，会点人应依据盘点人的实际盘点数，详实记录“盘点统计表”，并编制“盘存表”一式二联，第一联部门自存，第二联交财务，核算盘点盈亏金额。
不定期抽点
（一）总经理视需要可随时指派人员抽点，由财务部门填具“财物抽点通知单”。
（二）抽点日期以不预先通知为原则。
（三）盘点前应由会计部门做好“结存调节表”。
（四）不定期抽点应填列“盘存表”。
盘点报告
（一）财务部门应按“盘存表”编制“盘点盈亏报告表（附件表16）”一式三联，由经营部门填列差异原因后一联送总经理办公室、一联送经营部门、一联送财务部门作为账项调整依据。
（二）不定期抽点由财务部门填列“盘点盈亏报告表”。
（三）盘盈亏金额经批准后，计入营业外收入或支出及其他应收款。
存货盘点
（一）存货的盘点，以当月最末一日举行为原则，
（二）存货原则上采用全面盘点，如因成本方式无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
账载错误处理
（一）账载数量如因漏账，计错，算错，未结账或记账不清，记账人员应视情节轻重以处分。
（二）账载数据如有涂改未盖章，签章，签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有机构数据者一律由主管报总经理处理。
赔偿处理
财务管理人员、保管人员有下列情况者，应给予处罚。
（一）对保管财物有盗卖、偷换行为。
（二）对保管财物擅自转移、拔借或损坏不报告者。
（三）未尽保管责任使财产被盗、损失或盘亏者。
本办法经董事会通过后实施。
