常用管理制度4篇

更新时间：2024-11-20 查看人数：43

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1.常用管理制度包括哪些方面 2.常用管理制度重要性 3.常用管理制度方案 4.常用管理制度4篇

常用管理制度

在企业运营中，管理制度是确保组织高效运行的关键。它涵盖了企业内部的各个层面，包括人力资源、财务、生产、销售、客户服务等多个领域。这些制度旨在明确职责、规定流程、设定标准，以促进员工行为的规范化，提升企业的管理水平。

包括哪些方面

1. 人力资源管理：涉及招聘、培训、绩效评估、薪酬福利等方面，确保员工能力的提升和激励机制的有效性。

2. 财务管理：涵盖预算编制、成本控制、会计核算、审计监督等，保证资金的安全和合理使用。

3. 生产管理：包括质量控制、生产计划、物料管理、设备维护等，确保生产效率和产品质量。

4. 销售管理：涉及市场调研、销售策略、客户服务、合同管理等，推动业务增长。

5. 行政管理：涵盖办公设施管理、文档管理、会议安排、信息安全等，保证日常工作的顺利进行。

重要性

管理制度的重要性不言而喻。一方面，它为员工提供了清晰的行为指南，减少了决策的不确定性，降低了内部冲突；另一方面，通过标准化流程，可以提高工作效率，减少错误，增强企业的竞争力。此外，良好的管理制度还能提升企业的合规性，保护企业免受法律风险。

方案

1. 制度制定：应结合企业实际情况，广泛征求各部门意见，确保制度的实用性和可行性。

2. 制度执行：需要定期培训员工，确保他们理解并遵守制度，同时设立监督机制，对违反制度的行为进行纠正。

3. 制度修订：随着市场环境和企业发展的变化，管理制度应及时调整，保持其适应性和有效性。

4. 反馈机制：建立反馈渠道，收集员工对制度的意见和建议，持续改进管理制度。

5. 文化融入：将管理制度与企业文化相结合，使其成为企业价值观的一部分，增强员工的认同感和归属感。

以上方案旨在构建一个全面、灵活且符合企业需求的管理制度，为企业稳定、健康的发展提供坚实的基础。在实施过程中，管理者应注重沟通与协调，确保制度的落地生根，并通过实践不断优化，以实现企业的长期目标。

常用管理制度范文

第1篇某科技公司日常用款管理制度

科技公司日常用款管理制度

1.1目的

本程序规定了出差申请、差旅费及报销的管理要求,旨在规范员工公务出差管理工作,合理控制差旅费用,提高出差管理效率,减低经营管理费开支。

1.2日常用款包括差旅费、购买办公用品和低值易耗品、业务招待费、资产修理与维护等日常办公和经营借款。日常用款应遵循申请-审批-取款原则。

1.3出差计划

1.3.1各部门负责人制定出差计划,并对本部门差旅费开支进行严格控制,如果业务可以更经济的方式进行,则不应批准其出差。财务部业务主管人员则应当对各部门差旅费实际开支进行监督审核。

1.3.2所有公务出差应在出差前由出差人填写出差费用预算表并经过部门经理和总经理的批准。出差费用预算表是差旅费报销时的必要附件。

1.3.3出差员工如果需要预借出差借款时,应根据计划出差天数、具体活动安排以及费用和补助标准等计算出所需款额,报本部门负责人签字。5000元以下借款经财务总监签字,5000元以上经付总经理签字。

1.3.4财务部业务主管人员只有在审核授权人员签字后,方可办理付款手续。

1.3.5财务部主管人员应当每月一次向各部门提交员工借款情况表。各部门负责人应当敦促借款人限期向财务部办理报销或退款手续。当借款人未能在规定期限内办理报销手续时,财务部将在计算其下月工资时从其工资中扣除。

1.4政策和规定:

禁止利用出差办理招待之际,宴请亲友。

禁止假冒公务出差游山玩水。

出差借款应严格执行前款不清,后款不借的政策。

禁止员工长期占用公款不办理报销和退款手续。发现员工利用公款办理私人事务,应根据金额大小和奖惩规定对其进行相应处罚。

禁止上级人员将自己的出差费用交下及人员填报办理报销手续。

任何人员不能审批自己的费用支出。

1.5费用报销管理

1.5.1差旅费报销管理规定

根据财政部有关规定,结合本公司具体实际,公司差旅费报销控制标准如下:

1.5.1.1 住宿标准

公司可根据不同的出差对象实行不同的差旅费控制标准。

公司总部管理人员住宿标准

科目副总经理及以上人员部门经理一般员工

一般地区经济特区一般地区经济特区一般地区经济特区

住宿费

市场部人员住宿标准

科目市场部经理大区及市场业务经理

一般地区经济特区一般地区经济特区

住宿费

工程部住宿标准

外埠出差,经公司批准在施工现场租住一室一厅居民房,或在公司指定之住所居住。在公司办事处居住者每天补助30元。在不具备上述条件,经当地租住人员签字后,可自行解决住宿,按如下标准。

科目工程部区域经理

及专家组员现场工程师

一般地区经济特区一般地区经济特区

住宿费

以上费用凭住宿发票实报实销,不得超过限额。

1.5.1.2 伙食补助

公司总部管理人员和市场部:

一般地区每人每天补助65元;经济特区每人每天90元。

工程部:

外埠工程,每人每天补助45元

本地工程,每人每天10元。

工程技术人员进行野外或高空作业,每天额外补助25元。

享受以上补助后不再享有公司午餐补助

1.5.1.3 市内交通费补助

因工出差副总经理每人每天60元,部门经理每人每天40元,其他人员每人每天20元。工程人员不享有此项补贴

1.5.1.4会议费

员工会议出差可以根据会议统一标准安排办理住宿。当举办的会议标准超过企业出差标准时,出差人员应当另选合适的宾馆。

1.5.1.5 交通工具

部门经理及副总经理级别以上人员可坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱。

出差地点火车前往超过24小时,或因紧急工作需要并能提出合理理由证明非立即出发就无法达到工作目的经总经理批准方可乘坐飞机,除此之外,只能乘坐其他运输方式。

如乘火车在6小时之内,不得乘坐卧铺;

所有员工中短途出差可乘坐各种大巴,出租车费一律不报销。

1.5.2通讯费管理

1.5.2.1手机费管理。

公司对手机费实行定额控制。

开支标准规定见实施细则威奥特公司手机费开支标准:

科目副总经理及以上市场部经理市场部大区经理市场部业务经理行政部门经理司机

手机费 700/月 700/月 600/月 500/月 200/月 200/月

科目工程领导小组成员专家组员区域经理现场工程师

手机费800/月700/月600/月400/月

其他工作人员因工出差需报销电话费的,应事先以书面形式提出申请,经批准后方可报销。

注:以上费用超出部分由个人负担。

1.5.2.2办公室电话费

公司各部门办公室电话费报销凭电信局电话单经财务总监签字报销。

1.5.3.招待费。

1.5.3.1.餐费

公司应严格控制招待费开支。如确因业务需要须宴请关键人员或业务往来关系密切人的,其内容和标准也应从严掌握;出差过程中要发生招待费用的,应事前提出书面申请并得到批准。

正、副总经理陪客人每人不超过150元的标准;

部门经理陪客人每人不超过100元的标准。陪同人员原则上不超过2人。

1.5.3.2 礼品费一律报总经理批准后方可执行。

1.5.4车辆使用费

1.5.4.1 汽油费

在北京地区一律使用油卡,杜绝用现金加油;用车部门在使用时填写用车单,月末行政办分配记入各部门费用。

1.5.4.2保养维修费

由办公室指定维修单位,并开具正规发票和正规的维修单。

1.5.4.3罚款

司机违章罚款一律内不予报销

1.6.费用报销规定。

1.6.1报销时间规定:

员工出差回来后一周内到财务部及时办理差旅费报销手续。如果出差的实际天数超过预计天数,则应在出差报告书中详细陈诉超过原因并附于报销单后。

1.6.2 报销程序:

出差人在填制差旅费报销单之后,应得到部门经理的审核并签署后交财务部业务主管会计、财务总监、副总经理签字。在报销同时出具出差报告书和出差费用预算表

财务主管根据出差人填制的差旅费报销单和所附原始凭证,对下列事项进行审核:

原始凭证合法性。审查发票有无税务部门监制的全国统一发票监制章,发票记载的日期、项目、金额有无涂改,有无出具财务专用章或发票专用章;收据仅为行政事业单位有效。

原始凭证合理性。审查发票日期是否属于报销期间内,出具发票地点是否正确,住宿发票金额是否合理。

原始凭证真实性。审查发票经济内容是否符合客观实际。

原始凭证完整性。审查发票基本要素是否具备。

出差人发生超标开支时,财务部办理报销前必须经总经理、财务总监或其他授权主管副总经理的批准。

1.7办公用品和低值易耗品报销管理。

办公用品和低值易耗品实行统一购置,专人保管的原则。由公司经理办公室统一购置,其他各部门不得自行购置。

办公室按各部门领用情况,在每月25日前向财务处报送办公用品和低值易耗品明细表,由财务处列入各部门费用支出。

办公室在向财务处报销办公用品和低值易耗品时,应按下列程序办理:

1.出具购买办公用品和低值易耗品明细表,明细表一式二份,财务处和办公室各留一份;

2.填写费用报销单;

3.费用报销单经办公室负责人签字;

4.把费用报销单交给财务主管按以上原则进行审核;

第2篇煤矿安全生产常用工器具管理制度

一、目的

为加强工器具的管理，确保各类工器具在采购、保管、检验、使用、维修和报废各环节得到有效控制，确保员工在使用各类工器具过程中的人身安全，提高设备的完好率和利用率，延长其使用周期，降低生产成本，结合矿上实际情况，特制订本管理制度；

二、适用范围

本制度适用于矿上各部门、区队（厂）、车间使用的所有个人工器具、专用工器具、公用工器具的管理；

三、工器具分类

根据矿存的实际情况，将各常用工器具区分为个人工器具、专用工器具、公用工器具三类，具体为：

个人工器具：系指岗位工作、相关设备维护必须的由个人保管、使用的工具及仪器，主要指电钳工常配工器具、井下清煤用的铁锹；

专用工器具：系指具有固定使用对象或设备并且使用单位或范围比较单一的工具及仪器，主要指大型设备拆装、维护用的专用工器具；

公用工器具：系指由矿上特定部门统一管理、通用性较强的工具及仪器，包括大型的、固定资产核算范围内的工具及仪器；

四、工器具的购置

1、个人工器具的购置原则上由使用、保管的个人根据工作需要自行出资购置（涉及安全的个人工器具不在此条范围内），出资额较大的可向区队（厂）、矿上申请酌情报销；

2、涉及安全的个人工器具（如矿用万用表、低压验电笔）由各区队（厂）向矿上提出申请统一购置，严禁购置、使用“三无”劣质工器具；

３、专用工器具由各区队（厂）、使用单位向矿上提出申请统一购置；

４、公用工器具由统一管理部门根据现场使用情况、工器具报废情况向矿上提出申请统一购置；

五、工器具的使用

１、个人工器具

1.1、个人出资购置的个人工器具为个人所有，其保管、使用权归属出资人；

1.2、矿上出资购置的个人工器具为矿上所有，由使用的个人负责保管，使用人必须遵守矿上工器具申报、领用、使用、保管、报废等方面的管理制度/规定；

2、专用工器具由专用单位保管、使用，并遵守矿上工器具申报、领用、使用、保管、报废等方面的管理制度/规定；

3、公用工器具

3.1、公用工器具采用集中使用、定点（区）使用、按需使用的原则进行统一管理；

3.2、矿上将设置专用车间作为公用工器具的定点（区）使用场所，由机电一队负责专用车间内公用工具器的管理；

3.3、矿上将设置专用库房作为公用工器具的出借领用点，由供应科负责公用工器具的借用事宜管理；

3.4、公用工器具使用单位根据使用实际向机电一队、供应科提出专用车间内使用、外借使用公用工器具（后附公用工器具借/使用申请单）；

4、工器具使用一般注意事项：

4.1、工器具的使用者应熟悉工器具的使用方法，否则不准使用；

4.2、工器具的使用者，在使用前应认真核查合格证是否在有效期内,并进行使用前的常规检查，不准使用无合格证、合格证超过有效期、外观有缺陷、存在安全隐患、质量低劣等常规检查不合格的工器具；

4.3、外界环境条件不符合使用工器具的要求时、使用者佩戴劳动保护用品不符合规定时不准使用；

4.4、工器具的使用者应按工器具的使用方法规范使用工器具，爱惜工器具，严禁超负荷使用工器具，严禁错用工器具，严禁野蛮使用工器具；

4.5、不得随意将现有工器具改做其它工具，确因生产需要必须改做的，必须经主管部门许可；

六、工器具的保管

1、矿上出资购置的所有工器具由管理单位、使用单位、使用人员责任保管，并由实时、实际保管人负责工器具的完好性，对出现工器具损坏、丟失的情况由工器具损坏、丢失责任单位/责任人照价赔偿；

2、个人工器具由使用个人负责保管，对损坏、丢失由矿上出资购置的个人工器具由使用人或责任单位照价赔偿；

3、专用工器具由专用单位负责保管，专用单位须对专用工器具建立台账管理，严格控制工器具使用年限，未到使用年限的不准申报购置计划；

4、专用车间内的公用工器具由机电一队负责保管，使用单位使用时必须由熟练的专职人员使用，并由机电一队负责现场安全监护，对使用过程中出现工器具损坏、丢失的由机电一队、使用单位共同负责；

5、专用库房内出借的公用工器具由供应科负责库内保管、使用单位负责库外保管，使用单位使用时必须由熟练的专职人员使用，对特种设备、使用时有不安全因素的工器具必须有安检员监护，对使用过程中出现工器具损坏、丢失的由使用单位负责赔偿或维修；

6、专用库房内出借的公用工器具由供应科负责建立台账管理，工器具出借、归还必须有流水台账，台账应清楚标明工器具型号、组成部件、数量、责任人；

7、工器具应定期进行检查、维护和保养，使用工器具的单位、个人有责任爱护、妥善使用保管以防丢失；

8、所有工具（个人工具、公用工具及专用工具）原则上不准借矿外单位、个人，特殊原因需要借用，必须经主管矿长批准，相关责任人签字同意，并出具借条，明确归还时间，并按期收回，若有丢失，按价赔偿；

9、专用工器具、公用工器具由保管单位每季度盘点一次，并及时更新工器具台账，结合矿上实际及工器具损毁、报废情况及时申报计划；

10、保管单位在规定期限内正常损坏的工器具，保管人应时报告主管部门/领导说明情况；在规定期限内非正常损坏工器具，应追究保管人员责任；

11、工器具的使用周期一般不低于3 年，对于易损工器具使用周期一般不低于1.5 年，如不到规定的使用周期，工器具因损坏需提前更换，要说明原因；

12、工器具的存放

12.1、摆放整齐，堆放合理、牢固，便于收、发、存；

12.2、安全工器具及手动工器具无油污、无杂物、无缺损；

12.3、工器具图表、料卡、单据、台帐、资料等管理有序，字迹工整、清晰无涂改；

12.4、标志齐全、清晰醒目；

12.5、根据工器具存放特性要求，采取防雨、防潮、防火、防盗、防腐、防风、防冻、防爆、防砸、防有害气体等项措施；

12.6、淘汰不合格的安全工器具及手持电动工器具应单独隔离存放保管，同时必须醒目标明“不合格工器具，严禁使用”的标志；

12.7、妥善保存产品说明书及使用说明书；

七、工器具的报废

1、参照《砚北煤矿生产设备报废管理制度》执行工器具管理的报废事宜；

2、达到工器具使用年限的工器具必须进行报废处理，确因及需使用、购置价值过大，且还能够正常使用的工器具可以延期报废，但累计延期时限不能超过工器具使用年限的一半；

八、工器具的赔偿

1、因保管不善、使用不慎，丢失损坏的工器具一律进行赔偿。常用手工工具类、电工工具类、日常用工具按原价赔偿；钳工工具类、切割工具类、测量工具类按原价的50%赔偿；其它工器具的赔偿金额可参考工具的使用年限定出赔偿系数，具体如下：

使用年限不满1年：系数为1

使用1-2年：系数为0.8

使用2-3年：系数为0.6

使用3-4年：系数为0.4

使用4-5年：系数为0.2

2、发现工器具异常而继续使用,造成工器具损坏的照价赔偿；

3、野蛮使用工器具的，造成工器具损坏的照价赔偿；

第3篇物业管理(保安)员岗位常用技能应用细则制度

物业管理(保安)员岗位常用技能应用细则

(一)问好(问候)

1.对客问好(问候,或打招呼)的原则:

(1)先敬礼后问好的原则;

(2)户外五米的原则(室内或大厅为二-三米,本部执勤岗位多为户外);

(3)眼神与客人自然交流的原则。

2.对客问好(问候,或打招呼)的时机:

每一个客人(业主、住户、访客、员工、装修工等)即将来到眼前或从身边经过之时。

3.对客问好的要求:

物业管理员向客人问好或打招呼时应掌握五米原则,即在约五米时就要调整姿态,酝酿神情。相距约五米,主要是防止因距离太远客人听不清楚,距离太近问好又太突然,客人易受惊吓;问候时声音不要过大或过小,宜保持在30-50分贝;语调温婉,充满感情与自信,与客人问好时微笑要自然(忌皮笑肉不笑或假笑),适当露出6颗牙齿,表情大方不做作。双眼平视地与客人交流,不可东张西望;忌逼视或紧盯客人不放(尤其为女性客人);区内巡逻队员在巡查过程中与客人问候时可以不下单车,问候点头示意即可,但遇有客人招手或问询时,应先下单车,手扶车把或把单车放好后立正、问好、敬礼。如果是步行巡逻,可行进间问好敬礼或力正敬礼。

4.注意事项:不得坐着向客人问好,即使执勤时是坐姿,只要客人来到,均应立即起立、问好。

(二)客人问路

1.接受客人问路时的基本原则:

(1)耐心接待的原则;

(2)指路时使客人明白的原则。

2.注意事项:

物业管理员在遇有客人问路时,要先下单车立正(行进时同)、敬礼、问好:先生/小姐/师傅,您好,请问有什么可以帮到您/可以为您做点什么然后认真听取客人的诉说。在此过程中应主动将对讲机音量调至适中,以免干扰谈话,同时要注意听对讲机,随时关注岗位情况,如需要回call对讲机时应向客人表示歉意。待客人诉说完相关情况后,及时指明道路,并告知注意事项,最后征询客人意见是否清楚(注意,指路时用掌而非用单指)。如果客人还是不明白,可通知沿途岗位在街口/路口迎接,将其带至相关单位,必要时可报告领班处,协调人员带路。客人离开时会表示感谢,我们应礼貌的回答:不用谢,这是我应该做的/不客气,为您服务是我的工作。表示再见后离开。

(三)接受客人问询

1.接受客人问询的基本原则:

(1)详细解答,不推托,尽可能满足客人要求

(2)对超出自己业务知识外的情况,要上报领班,忌胡乱猜测

2.注意事项:

物业管理员在当当值过程中,遇到客人有事询问,应当及时下车敬礼、问好:先生/小姐/师傅,您好,有什么可以帮助您客人说完所需问询的情况后,当值应当按照自己所知情况予以解答,忌胡乱猜测,说我想、可能是、也许是等话。如是超出了自己业务知识之外的事,可报告领班过去解答。如果客人没有时间等,也可以记下门牌号码,姓氏或联系电话,了解清楚情况后再回复客人,或者告知屋村管理处及相关单位的电话,可去电咨询。在与客人交谈的过程中,对讲机的音量要适中,要注意听对讲机,如需要回call时应向客人表示歉意。遇到情绪比较激动的客人,如客人反映路灯长时间未修好,应当及时的表示歉意:这是我们做得不足的地方,谢谢您的监督,我马上将此事想我的上司汇报,尽快整改。要注意安抚其情绪,不要说刺激客人的言语,不要激化矛盾,必要时向领班报告,请领班到场处理,待客人情绪稳定后,再向其解释,并把要采取的措施告诉客人。

(三)通传(卡口)