国际管理制度14篇

国际管理制度是一套旨在规范跨国企业运营、管理、决策和沟通的综合体系，它涵盖了组织架构、人力资源、财务、市场营销、供应链管理等多个领域，旨在确保企业在复杂多变的全球环境中高效、合规地运行。

包括哪些方面

1. 组织架构：明确各部门职责，设定权力分配，确保决策流程的透明性和效率。

2. 人力资源：制定全球统一的招聘、培训、考核和激励政策，促进员工发展和团队协作。

3. 财务管理：设立统一的会计标准，进行跨地区财务报告和审计，防范风险。

4. 市场营销：制定全球市场策略，考虑文化差异，确保品牌一致性和市场渗透。

5. 供应链管理：优化物流网络，确保产品和服务在全球范围内的顺畅供应。

6. 法规遵从：监控各国法规变化，建立合规机制，降低法律风险。

7. 信息技术：统一信息系统，保障数据安全，支持全球化业务运作。

重要性

国际管理制度的重要性在于：

1. 提高效率：通过标准化流程，减少决策层级，提高响应速度。

2. 降低风险：统一标准，防止因地区差异导致的管理漏洞和风险。

3. 促进协作：明确职责，增强跨部门、跨地区的沟通与合作。

4. 确保合规：遵守各国法规，保护企业声誉，避免法律纠纷。

5. 提升竞争力：适应全球化市场，优化资源配置，提升企业的核心竞争力。

方案

1. 建立全球治理委员会：由高层领导组成，负责制定和监督国际管理制度的执行。

2. 制定跨文化培训计划：帮助员工理解和适应不同国家的文化差异，提高跨文化沟通能力。

3. 引入第三方审计：定期审查制度的执行情况，确保其有效性和合规性。

4. 持续改进：根据业务发展和外部环境变化，定期评估和更新管理制度。

5. 推行数字化转型：利用先进技术，如云计算和大数据，提升管理制度的执行效率和透明度。

在实施过程中，应注重灵活性，允许在保持核心原则不变的前提下，针对不同地区的特殊情况做出适当调整。管理层需积极倾听员工反馈，以确保制度的落地性和可行性。通过这样的管理体系，企业能够在全球范围内实现有序、高效、和谐的发展。

国际管理制度范文

第1篇 丽登国际商务酒店财务管理制度

好丽登国际商务酒店财务管理制度

为规范酒店的财务运作及管理工作,根据相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。

第一章 一般规定

第一条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销帐单据。

1、原始凭证的基本要求

1)原始凭证内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。

2)从外单位取得的原始凭证,必须符合国家票证管理办法,并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位主管或者其指定人员的签名或盖章。

3)凡填有大写或小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证,必须有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证,必须有收款单位的收款证明。

4)一式几联的原始凭证,应注明各联的用途,并且只能以一联作为收款证明。一式几联的发票和收据,必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。

5)经有关部门批准的经济业务,应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样;如果批准文件涉及两项报帐内容,可将原件附其中一份报帐单据,另一份注明原件在“××报帐中”字样。

2、原始凭证粘贴的具体规定:

1)在空白报销单上将原始报帐凭证按小票在下,大票在上的要求,从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少,可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多,可在多张空白报销单上粘贴。

2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。

第二条如果需报销的原始单据遗失,一律不予报销;特殊情况,必须报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款,需进行报帐核销的原始单据遗失,须凭加盖对方发票章(或财务章)的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销,同时对经办人按有关规定予以处罚。

第三条对不真实、不合规定的原始凭证不予报帐;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按规定更正、补充;原始凭证有错误的,应要求出具单位或填报人重开或更正(金额只可改小,不可改大),更正处加盖单位印章或签章。

第四条 严格执行报帐期限规定,及时进行报帐。

1、差旅费借支必须在返回酒店五天内报帐,其他现金借支十天内必须结清。

2、领用的转帐支票,经办人员必须在十天内到财务部门办理报帐手续;直接由酒店汇往各往来单位的款项,记入经办人员往来帐,经办人员必须在付款后(或货到,或工程完工后)一个月内到财务部门办理报帐手续(合同上有规定的除外)。

3、凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的,按有关规定予以处罚。

4、费用单据超过二个月的,不予报帐。

第五条严格执行酒店的审批规定,所有开支必须经部门负责人同意,酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。

第六条各项费用开支,以现金方式支付的,必须填写酒店现金报销单;

第七条已取得结算凭据的报帐业务,必须填付款申请单;未取得结算凭据的付款业务,应由经办人填写付款申请单,待货到(或工程完工)后由经办人取得发票,办理入库验收(或工程验收)手续,填写报销单办理报帐手续。

第二章资金支付的审批规定及流程

第八条 报帐审批规定

1、各部门员工的日常费用,由部门负责人控制审核,报酒店总经理和酒店管理公司财务经理审批,;部门负责人的日常费用,直接由酒店总经理和酒店管理公司财务经理控制审批。

2、车辆保养、改装或维修,单项费用在3000元以内(含3000元)的,必须以书面形式,报管理公司总经理批准;单项费用在3000元以上的,必须逐级上报,。

3、酒店各种办公、印刷用品、小车过桥及汽油费用、电话费(含个人手机话费)等所需资金的支出,由酒店办公室管理及审核,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

4、酒店日常经营所需的水、电及零星工程设备维修费用,由工程部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

5、酒店日常购置原材料、低值易耗品、物料用品、促销品、宣传品、电脑设备及耗材等用于经营的物资,由采购部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的资金(除临时处置资金外),均通过酒店管理公司财务经理统筹安排。

第九条 报帐审批流程

1、员工因工发生的日常费用必须按规定事先报请部门负责人批准(部门负责人发生的费用,应逐级上报上级领导批准);部门负责人必须做到严格控制,杜绝先斩后奏的现象发生。

2、凡涉及购买物资的部门,应预先提交申请报告,根据报帐审批权限的规定经审批人批准后,由酒店指定的部门负责签定合同(除零星采购以外,所有采购业务均必须签定采购合同)、购置及报帐。

3、各级审批人出差期间,对必须开支的款项可授权他人代理行使审批职责。授权书上必须详细注明授权的范围、期限、被授权人等主要内容。授权书一式两份,一份由本部门留存,另一份交财务部门存档。

第三章 资金的预算管理

第十条每年元月10日前,酒店根据当年的经营计划,提出当年资金总需求预算方案,报集团总部审批。

第十一条各酒店根据集团总部批准的资金预算方案,制定各月的资金预算计划,每月将酒店节余资金汇总使用。

第十二条酒店总经理审定各部门申报的资金需求计划,并将总资金预算计划分解到各需求部门。

第十三条按照确定的分部门资金需求计划,合理调度和安排资金的运用。

第2篇 国际酒店收银台日常管理制度

国际酒店收银台日常管理制度

为了加强收银台日常管理,特制定以下管理制度:

1.收银员上岗时不能携带现金进入柜台,及把包带入总台。

2.收银员上岗前必须着装整洁,配带工牌,化淡装,穿肉色丝袜,头发盘起,并用相同的头花扎好。

3.不配戴各种金银手饰等装饰物。

4.严禁脱岗、串岗、睡岗,一经发现,严肃处理。

5.严禁在营业区内聚堆聊天,大声说笑,严禁看杂志、报纸等,做一些与本职工作无关的事。

6.收银员备用金不得长余短缺,不得私自挪用备用金,银台的现金不得外借,部门负责人要不定期抽查,检查有长余、短缺,轻者罚款,重者开除,工资保证金不返。

7.收银员不得带现金进入吧台及收银台,如有现金在身上视为公款予以没收。

8.收银员多收款项,应及时上缴财务,不得私自拿去,发现拿走现金,立即开除,工资、保证金不返。

9.收银员不得擅自离岗,离岗时应告诉旁边的人打招呼。

10.用餐时间不得超过半小时。

11.收银员应具备良好的精神面貌,面带微笑,热情服务。

12.收银员接电话时,如果是内线应说:“你好!总台!,”如果是外线应说:“您好!zz国际酒店!”

13.有客人进入时应问候客人好,请问洗浴几位,您是否需要包房,如客人需要包房,要视客人的人数合理的为客人订下适合的房间,并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。

14.客人买单时态度要和蔼要耐心向客人解释每项服务的收费标准。

15.收银时要唱收唱付,例如:“先生您的消费是980元,您付1000元,找您20元,请您点好,谢谢您。”

16.当客人清点好所找余款,准备离开时,收银员要对客人讲:“先生请慢走。”

17.总台刷卡,免门票、搓澡包房五折、赠卡,均不允许每日二次使用,以上持卡者来消费(不含会员卡)时不允许并单、合单。

18.总台所用打印纸不得随手撕、丢。

19.赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用,如发现多人重复使用,将罚相关责任人免卡金额。

20.如发现一卡多人用,酒店有权收回此卡,停止其使用权。

21.总台收银收回过期优惠券不允许私自撕毁,要卡作废章,交回财会,如发现私自撕毁优惠券按券面罚款。

22.总台收银员收到现金后应马上投到保险箱内,不允许计数,点钞。

23.每晚把帐单交到财务封存,不允许自行对帐单。

24.前台人员不能做反结帐。

25.单子出现问题应写明情况、原因,由当事人、前厅领班同时签字后立即通知财会到营业现场核实后签字认可。

26.前台收银员不允许核查帐单。

27.收银员不允许当值时记现金流水帐。

28.收银员不允许二次出帐单和在计算机上做任何数字改变,如发现有差错,手工改动,并由营业部经理签字。

29.收银员收到客人现金,清点、验钞后直接投入保险柜内,找零必须用备用金支出。

30.凡客人使用本公司贵宾卡刷卡结帐的一律不准开据发票,并在帐单上加盖“刷卡”章。

31.凡客人用本公司门票结帐的,门票上加盖“作废”章。

32.没有经理同意,一律不准签单、挂帐。

第3篇 国际房地产销售现场管理制度

zz国际销售现场管理制度

一、员工守则为维护公司利益和声誉,保障销售工作顺利进行,特制定本守则。

1、 销售人员必须遵守国家法律,法规,自觉维护公司利益,不谋求公司制度规定之外的个人利益。

2、 销售人员必须敬业爱岗,尽职尽责,勤奋进取,按质按量完成销售任务。

3、 销售人员之间应团结合作,密切配合,发挥团队精神,建立良好的合作关系。

4、 待人接物热情有礼,着装礼仪整洁大方,自觉维护良好的办公环境,保持统一规范的办公次序。

5、 保守公司机密,以公司利益,客户利益为重,不得从事有损公司利益,客户利益的活动。

二、 考勤制度

1、 工作时间:早班9:00―17:30晚班13:00―21:00

2、 休息制度:

(1) 销售部为每周六天工作日,采用轮休制,原则上周

六、 周日不安排休息,如本月没休可累计到下月。

(2) 如需连休2天以上必须提前一周向主管申请并经销售经理和销售总监批准方可。在展会,广告发布会,推广促销活动等特殊情况可另行安排休息时间。

⑶ 如遇突发事件需请假必须在当天早上8:00之前向主管提出申请。

(4) 如外出调盘必须回楼盘报到,报走。

3、 考勤制度:

(1) 迟到:迟到者每次罚款10元,三次以上者罚款50元/次,20分钟以上1小时以内,每次罚款20元,1小时以上以旷工处理。

(2) 早退:早退者每次罚款10元,三次以上者罚款50元,1小时以上作旷工处理。

⑶ 旷工:未经提前请假,私自不来上班者按旷工处理,旷工一次罚款50元,无故旷工将直接除名。

(4) 病假:须提前通知主管,康复后需出示相关证明,事假必须提早一天提出申请,经同意方可休假,当天提出请假视为无效,特殊情况除外。

(5) 外出:员工外出办理与工作相关事宜,须向主管请示,获得批准后方可外出,并应在办完事情后立即返回,不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜,未经批准私自外出按旷工处理。

(6) 脱岗:无故不在自己当值的岗位上的,视为脱岗,给予10元/次罚款处罚,每月累计三次者按旷工处理。

三、 现场制度:

1、 销控台为严肃区域,每一位同仁在销控台需随时注意自身形象。

2、 销控台和案场内禁止吃东西,抽烟,化妆,下棋,游戏,看书或打闹等与工作无关的行为。

3、 销控台上随时保持整齐,清洁,非销售用品不得放于桌面。

4、 每位同仁有责任维护销控台内自己座位的地面卫生,随时将地面上的杂物放入垃圾捅。

5、 下班前要将自用资料和个人用品收好,锁进抽屉。下班后,销控台上除电话水杯外,不应有其它物品。

6、 文具使用后需马上归位或交专人保管。

7、 销售专用抽屉和销控表,销售员严禁翻动。除主管同意。

8、 作废定单及文件等必须缴回,不得私自撕毁或私自保存。

9、 销售员应对公司老总及主管的姓名及联系方式保密。

10、 销售员应严格服从主管的各项指令,有任何意见可随时与主管沟通。

11、 案场内禁止嬉闹,大声喧哗,忌与客户发生争执。

12、 严禁泄露案场机密,违者视情节严重,予以通报批评或开除。

13、 案场任何员工临时有私事要离开案场须告知主管,经同意后方可离开,一般不超过两小时,超过两小时视为事假半天或一天处理。

14、 每日中午休息由主管统一安排轮休,值班人员不得擅自离开案场,需调班的要抱主管批准,原则上每日安排两名销售员值班。

15、 中午用餐售楼处必须要有两位销售员留守案场。

16、 不得在上班时间睡觉。

17、 不得搬弄是非,挑拨同事之间的关系。

18、 据实统计每日来人来电报表。以上各条如有违反按10元/每次处罚。

四、 客户资源管理

1、 每日按签到顺序接听来电和接待来人。

2、 客户成交按填写来人来电登记表为准。

3、 如超过一个月没有追踪的客户以实际成交为准。备注:销售员若多次违反以上条款或违反情节严重者,专案可行开除之权力,专案保留最终解释权。zz国际

第4篇 国际酒店公司仓库管理制度

某国际酒店公司仓库管理制度

第一章 总则

一、为规范酒店仓库物资的验收、保管、发放等工作,确保酒店物资的安全完整、合理库存和及时发放,特制定本制度。

二、本制度所称的“仓库物资”系指除酒店固定资产和低值易耗品外由使用部门直接领用的物资和入库的物资。部门申购的物资验收后可直接领用,仓库补货的物资则先入库后领用。

三、仓库物资分为食品类、日用品类、精品类、布草类、维修材料类、危险物品类等六大类,每类再分若干小类(见附件一)。其中布草类由布草部布草房专管,其它类入库物资由财务部仓库统一管理。

四、仓库物资的编号统一按8位数编号。

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第5篇 cb国际酒店仓库管理流程

某国际酒店仓库管理工作流程

一、验收的物品入库

1.凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;

2.进仓后的物资,必须填制“入库单”,一式三份,其中的一份留仓库记帐,一份交成本会计,另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部;

3.物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责上报,经批准后按照相应程序处理。

二、保管与抽查

1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放;

2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度;

3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符,若不符者要及时查找原因解决;

4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限,将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部;

5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符,帐卡相符,帐帐相符和是否有过期物资。

三、物资的发放

1.领用部门领物品时,必须填制领用单,经部门经理签字后方能领料;(领料单一式三份,领料部门自留一份,库房管理员一份,凭单记帐,成本会计一份)

2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货;

3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查,各部门不得隐瞒和拒绝检查;

4.发货时,仓库保管员要注意先进的物品先发,后进的后发。

四、盘点

1.仓库物资要求每周小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;

2.每日设定发货时间,盘点期间停止发货;

3.为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”,送交财务部、采购部各一份。

五、记帐

1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然;

2.帐簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;不同的物资不得登在一个帐户上。

3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐;发现有错时,在未弄清和更正前不得入帐;

4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单,领料单等报送财务部成本会计处。

六、建立库存档案制度

1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿;

2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。

第6篇 国际中心车辆管理规定制度

车辆管理规定

第二十七条 为了维护物业区域内道路畅通、交通秩序和业主/使用人人身财产安全,保障全体业主/使用人的整体权益,创建一个文明、安全、舒适、有序的工作和生活环境,进入园区车辆须遵守以下车辆管理规定。

第二十八条 车辆进出园区管理规定:

1、建立机动车出入证制度。凡业主自备车、公务车、接送车等需经常出入本园区的机动车辆,必须办理《机动车出入证》,凭《机动车出入证》进入园区。《机动车出入证》由业主/使用人向物业服务企业下属的物业服务中心(以下简称物业服务中心)申请办理;

2、临时来访的机动车辆,必须向秩序维护员说明被访业主的房号、姓名,由秩序维护员核实后方可准许进入园区。车辆进入时,驾驶员必须用驾驶证(或行驶证等有效证件)换取《临时机动车出入证》,遵守园区机动车辆行驶路线,在秩序维护员的引导下,按指定的停车位临时停车。车辆离开园区时,用《临时机动车出入证》换回有效证件。若临时车位已满,不再允许临时车辆进入园区;

3、本园区禁止出租车进入。如遇有行动不便(老幼病残)人员乘车,或有大件随身物品,或恶劣天气等特殊情况下,乘坐出租车的业主/使用人或来访者,在向秩序维护员说明业主/使用人(或被访者)的房号、姓名,经秩序维护员核实后方准许进入。如有业主/使用人预约出租车接送病患等紧急情况,可事先通知物业服务中心,由秩序维护员及时放行;

4、驶出园区的机动车携有体积较大物品时,为确保业主/使用人的财产安全,秩序维护员有权询问和检查。遇到情况可疑的人员和物品,需暂缓放行,请客户服务专员与业主/使用人本人联系确认后放行。业主/使用人搬家或运送大件物品驶出园区,须由业主/使用人本人到物业服务中心办理物品出门手续,经秩序维护员验证后方可准其驶出;

5、严禁装载易燃、易爆、剧毒以及各种腐蚀性物品的车辆进入园区;

6、禁止2吨(含)以上货车或10座(含)以上客车进入园区。遇业主/使用人搬家或运送大件物品,在向秩序维护员说明业主/使用人的房号、姓名,经秩序维护员核实后,方可进入。其它特殊情况,经物业服务中心同意方可进入;

7、业主/使用人拥有的自行车、电动车和三轮车等非机动车,应停放在各单元楼相应的非机动车停放处或集中停放处。访客进入园区须向秩序维护员说明被访业主的房号、姓名,由秩序维护员核实后方准许进入。短期内需经常出入园区的外来人员(如装修人员、送水送餐人员等),须办理临时出入证,凭临时出入证进入。临时出入证由业主/使用人向物业服务企业申请办理。

第二十九条 车辆停放管理规定:

1、本园区规划地面停车位允许业主先到先停,停车费用按萧山区物价部门核准标准收取;按照《物权法》相关规定园区道路归全体业主共有,但在业主委员会未成立之前及非经法定程序批准划定车位之前园区道路禁止停放车辆;

2、已购地下车位的业主,其机动车必须停放在地下车位中;承租地面或地下车位的业主,其机动车应停放在指定承租车位中。非机动车应按规定停放在地下自行车库或地面指定地点,禁止停放在门楼、楼道以及单元门口等非停车位置。违规停放的非机动车由秩序维护员就近搬入非机动车停车库;

3、禁止在园区内非停车区域和绿化带内随意停放机动车与非机动车;严禁机动车和非机动车行驶、停放时车轮碾压绿化带。童车、轮滑、滑板车等不准进入绿化带,主干道、地下停车库内不准滑旱冰。违者造成的损失由本人或其监护人承担;

4、业主需短时间(不超过30分钟)在地面离人临时停车的,在进入园区入口时,应主动向秩序维护员说明情况,超过规定时间的,秩序维护员有权要求其立刻离开,严重超时的按照违规停车办法处理;

5、临时进入园区的来访机动车辆应服从秩序维护员的指挥,在指定的车位临时停车。秩序维护员按市物价局区物价局相关规定向停车者收取临时停车费,出具统一收据;

6、禁止无《机动车出入证》和《临时机动车出入证》的机动车辆在园区内停车,特殊情况确需临时停车的,须用驾驶证(或行驶证)换取《临时机动车出入证》,在指定的停车位停放,离开园区时用《临时机动车出入证》换回驾驶证(或行驶证),并按临时停车收费标准缴纳停车费。临时停车位已满,秩序维护员在大门口公告,不再允许临时车辆进入;

7、为了降低车辆噪音和尾气污染,临时停车的机动车辆应及时关闭发动机。上下车、关车门时应注意减少噪音,防盗报警器夜间采用静音设置,避免影响周围业主;

8、停放在地下车库或地面停车位的机动车辆,应注意安全,人离车时要将车内贵重物品拿走,并关好车窗,锁好车门。请勿在车内存放贵重物品,谨防失窃。

第三十条 物业服务企业应劝阻和制止违反车辆管理规定的行为;劝阻和制止不成,可以采取下列方式:

1、对于违反本规定的有关人员,全体业主除采取群众监督、批评教育、公开曝光等教育手段以外,授权物业服务企业劝诫、制止、收取违约金等;

2、进入园区的任何机动车,如擅自占用他人停车位(秩序维护员临时调度除外)或在非停车区域违反本规定停车,物业服务企业有权制止;

3、对在行驶、停车中碾压绿化带和损坏共用部位、共用设施设备的机动车,按损毁程度等价赔偿。业主/使用人违规由业主/使用人缴纳;来访者违规,由来访者缴纳,来访者拒缴,由被访者承担连带责任。对违规情节严重,拒不服从管理的,由物业服务企业拍照取证后,报送业主委员会或相关部门处理;

4、 对违规不愿意按本规约执行的业主/使用人,全体业主同意物业服务中心在园区宣传栏、业主论坛公开曝光,有必要的,通知其所在单位。对违规停放车辆,可以采取闭锁、拖离等强制措施。违规五次以上(含五次),可以禁止该车辆进入园区;

5、停放在园区的车辆如发生刮擦、碰撞等事故,肇事车主应及时将受损车辆车牌号报物业服务企业,由物业服务企业协助通知受损车辆的车主,由双方协商解决或联系保险公司处理。

第三十一条 对违反车辆管理规定的行为,园区内任何业主/使用人都有劝阻、投诉的权利和义务,业主/使用人应协助物业服务企业对违规行为进行管理。

第三十二条 全体业主同时授权物业服务企业根据情节向违反本临时管理规约者收取相应的违约金。违约金归全体业主共有,物业服务企业须定期公示。除业主大会决定外,全部转入园区物业经营性收益,主要用于物业服务区域内的物业共用部位、共用设施设备保修期外的维修、养护。

第7篇 星河国际物业设备设施管理制度

星河国际物业设备、设施管理

1、任务

工程部是实施小区工程管理,保障设备、设施正常运行的职能部门。工程部的管理具有严密的科学性和较高的技术性,它是为用户创造安全、文明、舒适、方便的居住环境的基础保证和坚强后盾,是反映小区服务水准、良好形象和声誉的重要标志。

2、工程部的职责范围:

a.负责小区电力系统、电讯系统、电梯系统、空调系统、供水系统的运行管理、维护保养和故障检修。

b.负责公共设施、设备的维修保养。

c.负责用户室内二次装修的申批、监管。

d.负责对用户室内设施、设备提供有偿维修服务。

e.负责小区外判工程的监管工作。

3、设备管理

a.设备的检查保养分周、月度、季度、半年、年度,按保养项目、内容、达标参数制定保养计划实施。

b.每次完成常规保养后,责任人和领班填写保养记录并存档。

c.设备的维修分小修、中修、大修三种,根据设备的性能等规划编制维修方案。

d.小修项目如一般的零部件修补或更换,由熟练技工负责;中修项目如较重要又有一定工艺难度的零部件检修或更换,由领班负责;大修项目如关健主件检修或更换,由工程主管负责。

e.为切实保证工程质量,小修项目由领班检查验收;中修项目由工程主管监管、验收;大修项目由经理监督、验收。

4、管理规定

4.1值班规定

a.值班员必须严格坚守岗位,不得私自离岗、串岗。未经批准擅自脱离岗位者,作违反劳动纪律处理;造成损失的,追究其经济责任。

b.值班员必须集中精力,保持警觉,认真工作,不得麻痹大意或做任何与值班岗位无关的事情。

c.值班员必须服从当值主管的安排,听从调配,执行当值主管的工作指令。

d.值班员必须严格执行巡检制度,做到腿勤、眼尖、耳灵、脑活、手快,及时发现隐患,迅速排除故障,保证设备安全运作。

e.值班工外出作业必须随身携带对讲机,保持联系。

f.值班员必须掌握并正确实施应急处理方案。遇突发性事件,应保持冷静,果断处理。

g.值班员必须做好事故现场的保护工作,收集有关数据和原始记录,等候上级到场处理。

h.值班员必须做好当班的工作记录,按栏目要求认真如实填写。

4.2巡检规定

a.值班人员必须按本系统规定的时间、路线和项目巡视检查辖下的设备。

b.值班人员外出巡检,必须随身携带对讲机,随时与当值主管保持联系。

c.值班人员每次巡检均须在相应的运行日志上依顺序做好巡查情况记录。

d.值班人员必须执行巡检签到规定,在设备现场设置的签到表上依时签到。

e.值班人员应根据当班设备的具体运行情况,对手动档运行的设备和有异常苗头、运行不稳定的设备加强巡检和监控。

f.发现设备仪表和电流表、电压表、压力表、湿度表等有缺陷,发现设备运行状态指示灯有损坏,发现安全保护元件有变化,均应即时调整或更换,保证设备的监控元件在完好状态下运行。

g.发现有不正常的噪音、压力、湿度、振动、泄露等又不能迅速排除的,必须立即报告当值主管,并采取适当的防护措施,防止事故的发生或扩大。

h.每周一次对巡查情况和结果进行抽查,发现问题追查原因,如属人为应追究当事人责任。

5、机房管理

设备机房有二大类型。一类是生产机房如变配电房、电梯机房、冷水机房、水泵房等;另一类是监控管理中心如消防控制中心、紧急广播控制室、电讯机房、楼宇自动化管理中心等。前者是生产重地,后者是机要重地。

a.机房门口醒目位置悬挂机房名称,并张贴机房重地,谢绝来访或生产重地,请勿进入的告示牌。

b.凡易燃易爆的设备场站,高电压、高温等设备场所,在外围的入口或通道等显眼位置挂贴规范的警示牌。

c.各系统的设备必须在显眼位置张贴有统一规格的标识。

d.各系统按有利工作和安全原则在相应的设备管道阀门和电器开关上挂贴表明用途和状态的告示牌。

e.机房钥匙是专用钥匙,未经该批准并登记在册,任何员工不得持有或随意配制机房钥匙。

f.未经领导批准,外来人员(包括参观学习和施工等)禁止进入机房;经批准进入机房的外来人员必须遵守机房有关规定,服从机房工作人员安排指导。

g.政府职能部门如消防局、供电局、电讯局突然到场检查或抽查相应的机房如消防中心、变配电房、电讯机房等,当值人员在查验证件核实身份后,应热情接待,主动配合,做好记录,并应立即通知主管或领导。

h.保持机房的安静、严肃、整洁,严禁在机房内聚会、聊天、嬉戏、睡觉、喧哗等,不得有影响工作、分散注意力的行为。

i.严禁携带火种进入易燃易爆的设备场站和电子类设备机房,严禁在机房内吸烟。未经书面批准并落实安全措施,不得在机房内进行动火类作业。

j.机房的内线和外线电话,均为值班专用电话,应时刻保持待机状态,严禁打私人电话或长时间占用电话。

k.各机房工作员工必须按要求如实认真填写各种表格,主要设备的参数记录必须齐全,工作记录应清晰明了。

l.严禁在机房电脑终端上使用配套之外的软件,无书面指令不得更改工作程序或改动任何数据。

6、承包商监督

a.严格审查承包商的资质证书和营业执照等,凡不具备相应资质等级证书和合格营业执照的保养维修商或承造商,均不与之进行业务洽谈。

b.在选定承包商的过程中,编写《报价分析表》以建议最佳承包商人选。

c.承包商进场前,必须提供工程蓝图、施工程序、工期计划各三套,经审查批准后方允许入场。

d.应指定专人协调、监督承包商的工作,做好承包商到场作业记录。

e.承包商进场作业期间,必须遵守各项管理规定。

f.督促承包商严格按国家规范(如环保、劳保条例等)及合同要求施工。

g.承包商的用料,必须与合同条款规定的相一致,承包商用料的任何变更须事先经该工程主管签认,否则,作违反合同处理。

h.承包商因故需变更施工图纸或施工工艺,必须提出书面报告,经核准后方允许实施。

i.承包商的竣工报告、资料、图纸等,必须检查核对,双方填写《工程验收报告书》,经审查批准后,方可通知财务结算。

7、维修管理

7.1维修承诺

a.住户室内停电和漏水之类紧急事件保证10分钟内到达现场处理。

b.住户室内一般维修在接到通知后20分钟内到达现场处理,遇到特殊情况,不能及时到达现场,用电话通知住户,另约上门维修时间。

c.住户室内维修当天完成率在95%以上。

d.公共区域影响大楼形象的维修当天完成率在95%以上。

e.公共区域的大修三天内完成率在95%以上。

7.2维修工作验收及统计

a.用户室内部分由住户验收。维修单上有专门的栏目,请用户对维修工作的及时率、服务态度、服务技术提出意见,以便维修人员在今后的工作中加以改进。

b.公共区域由客务部主管验收,1000元以上的公共区域的维修,由管理处经理及相关部门主管共同验收;

c.维修工作完成后,将维修单交班长确认签名后存档,并输入电脑。

d.每月的工程维修情况及材料消耗在下月5日前报管理处。

7.3设立工程仓库及材料消耗量的确定

a.设立工程仓库,建立仓库管理制度。

第8篇 好来登国际商务酒店人事管理制度

好丽登国际商务酒店人事管理制度

□ 总则

第一条 为规范本酒店员工人事管理,为其各项权利的享有、义务的履行提供明确的依据,特根据国家有关法规及酒店章程制定本制度。

第二条 本制度适用于经酒店人力资源部正式录用的从事管理和业务工作的所有工作人员。

第三条 本酒店员工的聘用、报到、试用、转正、职务、任免、调迁、解职、服务、交卸、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利、退休、抚恤等事项除国家有关规定外,皆按本制度办理。

□ 聘用

第一条 本酒店管理、技术层面员工分正式员工和短期聘用员工两种。正式员工和短期聘用员工均应与酒店签订合同。正式员工享受酒店制度中所规定的各种福利待遇;短期聘用员工指具有明确聘用期的临时工、离退休人员以及少数特聘人员,其享受待遇则按聘用合同书中规定执行。

第二条 本酒店聘用的员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则,一律公开条件,向社会招聘。但特殊需要时不在此限。

第三条 新进员工的聘用,根据业务需要,由主管人事部门统筹计划,呈报标准。从事管理和业务工作的员工一般必须满足下述条件:(1)大学专科以上学历;(2)三年以上相关工作经历;(3)年龄一般在35岁以下,特殊情况不超过45岁;(4)无不良行为记录。属特殊情况的人员,经董事长批准后可适当放宽有关条件,应届毕业生及复员转业军人需经董事长批准后方可考虑聘用。

第四条 所有应聘人员除董事长特批可免予试用或缩短试用期外,一般都必须经过1—3个月的试用期后才可考虑聘为正式员工。试用人员须向酒店呈交以下资料:(1)学历、职称证明;(2)个人简历;(3)近期免冠2寸照2张;(4)身份证复印件;(5)体检表;(6)员工引荐担保书(由酒店视需要而定)。

第六条 试用人员在试用期内待遇规定参见

第七条 试用人员经试用考核合格后,可转为正式员工,并根据其工作能力和岗位重新确定职称,享受正式员工的各种待遇;员工转正后,试用期计入工龄,试用不合格者,可延长其试用期或决定不予聘用,对于不予聘用者,不发任何补偿费,试用人员不得提出任何异议。

第八条 酒店员工的正式聘用合同和短期聘用合同以及担保书等全部资料汇总保存于酒店人力资源和行政部门,由该部门负责监督聘用合同和担保书的执行。

□ 考勤

第一条 酒店员工一律实行上下班打卡登记制度。

第二条 上班前30分钟和下班后30分钟为规定刷卡时间,上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处,超过30分钟以上者,按矿工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处,超过30分钟者按矿工半天论处。若员工因工外出超过刷卡时间,按以下程序办理签卡:①一般员工:填写签卡登记表由本部门文员报部门负责人签字确认; ②各部门负责人:填写签卡登记表由本部门文员报总经办签字确认。

第三条 酒店安排专门人员监督员工上下班打卡,签卡登记表应于第二天早上不迟于9:00由各部门文员送交人力资源部签卡,如无签字确认或逾时未报签卡登记表,人力资源部有权当缺勤处理。人力资源部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。

第四条 所有员工上下班均须亲自打卡,任何人不得代理他人或由他人代理打卡。如发现代人刷卡,第一次扣除双方薪金各25元,第二次扣50元,以此类推。代理人和被代理人均给予记过一次的处分。

第五条 所有人员须先到酒店打卡报到后方能外出办理各项业务。员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回酒店时间,否则按外出办私事处理。上班时间外出办私事者,一经发现,即扣除当月全勤奖,并给予警告一次的处分。

第六条 员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%,达五次者扣发100%全勤奖,并给予一次警告处分。

第七次 员工无故矿工半天者,扣发当月全勤奖,并给予一次警告处分,每月累计三天矿工这,扣除当月工资,并给予记过一次处分,无故矿工达一个星期以上者,给予除名处理。

□ 薪金(缺奖金部分)

第一条 酒店按员工的实际工作天数支付薪金,付薪日期为每月的1日,支付的是员工上月的薪金。若付薪日遇节假日或休息日,则提前或顺延支付。

第二条 如发现当月薪金与实际不符时,在领薪后一个小时之内(特殊情况不超过3天)通知部门主管,以便安排查询,逾时概不受理。

第三条 员工薪金将可能在如下情况发生调整:①员工职务发生变动,其岗位薪金相应进行调整,其薪金必须在该职务级别薪金范围之内;②酒店企业将根据员工的工作业绩和工作能力进行奖励性薪金晋级,其对象为经营活动中为酒店创利成绩显著者;促进经营管理,提高经济效益方面成绩突出者;③薪金常规调整,即指酒店有可能根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整员工效益薪金;④员工在年终考核中,被酒店认为工作绩效低于平均水平,将可能被降低薪金。

第9篇 学校国际数棋活动管理制度（1）

学校国际数棋活动管理制度(一)

学生须知:

1、要认真听从指导教师的指导,努力培养自己的爱好兴趣,发挥自身的个性特长。

2、认真听从指导教师的讲解,认真开展同学间的数棋训练,不断提高数棋下棋技术。

3、严格遵守纪律,同学之间相互交流时严禁大声喧哗。

4、活动后 做好卫生打扫工作和数棋整理放置工作。

卫生要求:

1、注意公共卫生和个人卫生。

2、不乱丢纸屑果壳、不乱涂墙壁课桌和棋盘。

3、活动室必须保持清洁卫生,不准损坏数棋室里布置的内容及公共财物。

4、活动后要做好卫生打扫。整理好棋盘和棋子。放置好卫生用具,关好门窗,方可离校。

第10篇 zz国际房地产销售现场管理制度

zz国际销售现场管理制度

一、员工守则

为维护公司利益和声誉,保障销售工作顺利进行,特制定本守则。

1、销售人员必须遵守国家法律,法规,自觉维护公司利益,不谋求公司制度规定之外的个人利益。

2、销售人员必须敬业爱岗,尽职尽责,勤奋进取,按质按量完成销售任务。

3、销售人员之间应团结合作,密切配合,发挥团队精神,建立良好的合作关系。

4、待人接物热情有礼,着装礼仪整洁大方,自觉维护良好的办公环境,保持统一规范的办公次序。

5、保守公司机密,以公司利益,客户利益为重,不得从事有损公司利益,客户利益的活动。

二、考勤制度

1、工作时间:早班9:00―17:30晚班13:00―21:00

2、休息制度:

(1)销售部为每周六天工作日,采用轮休制,原则上周六、周日不安排休息,如本月没休可累计到下月。

(2)如需连休2天以上必须提前一周向主管申请并经销售经理和销售总监批准方可。在展会,广告发布会,推广促销活动等特殊情况可另行安排休息时间。

(3)如遇突发事件需请假必须在当天早上8:00之前向主管提出申请。

(4)如外出调盘必须回楼盘报到,报走。

3、考勤制度:

(1)迟到:迟到者每次罚款10元,三次以上者罚款50元/次,20分钟以上1小时以内,每次罚款20元,1小时以上以旷工处理。

(2)早退:早退者每次罚款10元,三次以上者罚款50元,1小时以上作旷工处理。

(3)旷工:未经提前请假,私自不来上班者按旷工处理,旷工一次罚款50元,无故旷工将直接除名。

(4)病假:须提前通知主管,康复后需出示相关证明,事假必须提早一天提出申请,经同意方可休假,当天提出请假视为无效,特殊情况除外。

(5)外出:员工外出办理与工作相关事宜,须向主管请示,获得批准后方可外出,并应在办完事情后立即返回,不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜,未经批准私自外出按旷工处理。

(6)脱岗:无故不在自己当值的岗位上的,视为脱岗,给予10元/次罚款处罚,每月累计三次者按旷工处理。

三、现场制度:

1、销控台为严肃区域,每一位同仁在销控台需随时注意自身形象。

2、销控台和案场内禁止吃东西,抽烟,化妆,下棋,游戏,看书或打闹等与工作无关的行为。

3、销控台上随时保持整齐,清洁,非销售用品不得放于桌面。

4、每位同仁有责任维护销控台内自己座位的地面卫生,随时将地面上的杂物放入垃圾捅。

5、下班前要将自用资料和个人用品收好,锁进抽屉。下班后,销控台上除电话水杯外,不应有其它物品。

6、文具使用后需马上归位或交专人保管。

7、销售专用抽屉和销控表,销售员严禁翻动。除主管同意。

8、作废定单及文件等必须缴回,不得私自撕毁或私自保存。

9、销售员应对公司老总及主管的姓名及联系方式保密。

10、销售员应严格服从主管的各项指令,有任何意见可随时与主管沟通。

11、案场内禁止嬉闹,大声喧哗,忌与客户发生争执。

12、严禁泄露案场机密,违者视情节严重,予以通报批评或开除。

13、案场任何员工临时有私事要离开案场须告知主管,经同意后方可离开,一般不超过两小时,超过两小时视为事假半天或一天处理。

14、每日中午休息由主管统一安排轮休,值班人员不得擅自离开案场,需调班的要抱主管批准,原则上每日安排两名销售员值班。

15、中午用餐售楼处必须要有两位销售员留守案场。

16、不得在上班时间睡觉。

17、不得搬弄是非,挑拨同事之间的关系。

18、据实统计每日来人来电报表。

以上各条如有违反按10元/每次处罚。

四、客户资源管理

1、每日按签到顺序接听来电和接待来人。

2、客户成交按填写来人来电登记表为准。

3、如超过一个月没有追踪的客户以实际成交为准。

备注:销售员若多次违反以上条款或违反情节严重者,专案可行开除之权力,专案保留最终解释权。

zz国际

2008-4-4

第11篇 狮津国际酒店考勤管理制度

津狮国际酒店行政管理制度jinshi internal hotel

主题: 考勤管理制度(草案)

文件 号:hr / pp/ 003

页数:3 of 3

编制部门:人力资源部 刘玮批准:总经理

生效日期 :

发放部门:财务部、营销部、房务部、餐饮部、康体部、工程部

方针为规范酒店考勤管理工作,特制定考勤管理制度如下:目的如实反映员工的实际出勤情况内容 一、总监级及以下员工一律实行上下班打卡制度。 二、考勤计算1)、员工未打卡: 员工未打卡一次按照当日未出勤1小时计算,未打卡每三次按照事假一天计算,依此类推。2)、加班费:加班费=月工资/法定应出勤天数/8_加班小时数_相应比例(国家法定节日加班300%)备注:除国家法定节日员工加班发放加班费外,其他加班均按照倒休处理,倒休比例1:1。 3)、员工迟到早退: 员工需提前10分钟到岗,过时按迟到计算。员工迟到、早退15分钟以内按未出勤30分钟计算,迟到15至30分钟按未出勤1小时计算,以此类推。 3)、病假工资: 请病假员工,病假期间按个人基本工资标准80%发放。医疗期员工,相关待遇按照国家相关规定办理。 4)、事假工资 员工请事假1天,工资按未出勤1天计算,以此类推。 5)、有薪假工资: 员工享受有薪假期间(年假、婚、丧假)工资按正常出勤计算。 6)、员工产假工资: 员工休产前假,按照当时基本工资标准发放津贴,员工产假及哺乳假期间,其津贴按照国家相关规定执行。 7)、工伤期间工资: 按照国家相关规定执行。 8)、旷工工资: 员工旷工1天,工资按未出勤3天计算,以此类推。 三、手续办理1)、员工因公外出必须填写不打卡申请,由部门总监(经理)签字,按出勤计算考勤。凡未填写不打卡申请单按未打卡规定处理。因工作紧急不能提前办理不打卡申请单,事后及时补办。2)、各类假:a、请假需提前至少1天办理请假手续,请假3天以上需提前至少3天办理;b、员工请假需以书面形式提出,待批复后方可执行。否则,按照矿工处理。请病假3天以上,需出示区级以上医院出具休假证明。c、请假3天(含)以下由分管总监批准,请事假3天以上,需经总经理批准。d、请假执行前应将请假手续备案人资部。特殊情况,需在休假复岗后1日内报备人资部。3)、凡未办理请假手续的员工,休假期间按旷工处理。矿工3天(含)以上者,酒店给予开除处理。 程序一、各部门文员为部门考勤负责人。各部位主管作为所辖部位考勤员,依每位员工出勤情况,每天为员工做详实记录。考勤员要如实反映员工的实际出勤情况,不弄虚作假,一经发现按开除处理。二、每月员工请假单、倒休单随部门考勤一同报人力资源部。三、考勤的统计月为月初1日至月末最后1日,考勤表中不能使用涂改液,每月3日前各部门文员汇总考勤,由本部门最高主管签字后交到人力资源部,作为员工工资表凭证。

第12篇 cb国际大酒店会员管理制度

某国际大酒店会员管理制度

总 则

__国际大酒店位于江苏省__县经济开发区友谊东路,距南通市区53公里,距县政府800米,距长途车站200米,距飞机场30公里,是一座集住宿、餐饮、康乐、健身、会议中心等于一体的四星级旅游涉外宾馆。现配有各类客房146间,大小会议室5间,棋牌室15间,拥有各类风格迥异、清新雅致的餐厅包厢22个及一楼万福阁大餐厅,总共可容纳1000多个餐位,有着不同情调的ktv包厢11个,可同时容纳100多人娱乐的花都夜总会,在二楼还设有幽雅、休闲的绿荫咖啡厅。另外还建有按国际标准设立的25米6泳道的室内大型游泳馆及大型综合性桑拿娱乐中心。

一、会员卡类型:

1、__国际大酒店银卡会员(限200名)

2、__国际大酒店金卡会员(限100名)

二、会员卡功能:

1、持银卡在酒店消费,客房在优惠价的基础上再享受七五折(例如标间为280_0.75=208元),餐饮享受九五折优惠(酒水、海鲜除外),康乐(包括酒吧、ktv、桑拿中心、游泳馆、棋牌室、美容美发中心、健身房)享受九折优惠;但不能享受其他任何形式的折上折优惠。

2、持金卡在酒店消费,客房在优惠价的基础上再享受七折(例如标间为280_0.7=198元),餐饮享受九折优惠(酒水、海鲜除外),康乐享受八折优惠;但不享受其他任何形式的折上折优惠。

3、持卡人每年度可享受积分累计兑奖、会员特惠及酒店发放的各类消费信息。

4、其他增值服务。

三、发放规定:

1、凡在本酒店一次性存款10000元(含10000元)以上者,在办理相关手续后,可获赠银卡一张。

2、凡在本酒店一次性存款20000万(含20000元)以上者,在办理相关手续后,可获赠金卡一张,或持会员银卡累计消费满5万元(含5万元)的持卡人可享受金卡会员的所有优惠政策。

3、挂失及补卡:会员卡遗失后,持卡人须在24小时内凭有效证件到总台挂失。因未及时挂失引起的责任由会员承担。办理挂失手续后,可立即办理补卡手续,但需交补卡费20元/张。原卡号内的累计消费金额和累计积分可转入新卡内。

4、补卡不得更改会员卡持卡人姓名和身份证号码。

四、办理手续:

1、填写申请登记表后,可凭相关手续到总台办理购卡手续。

2、规定一人一卡制,一人只能拥有一卡,并限与本人身份证配合使用。如若转让,必须持有办卡人的书面委托书及办卡人的身份证方可实施。

3、为保证和维护会员的利益,申请人必须真实地填写会员登记表,确认遵守《__国际大酒店会员卡章程》。

五、使用规则:

1、会员在消费时无论有无折扣优惠,请在付款时出示会员卡,以便计算累计消费及积分。

2、持卡人资料若有变更,必须及时到总台办理变更手续,否则,引起的责任由持卡人承担。

六、会员的权利

1、会员必须于入住及结帐前出示会员卡方可享受有关优惠。

2、会员凭卡入住时可免交押金,直接在卡中扣除此次消费款项,并且有权要求酒店打印消费明细,以便查询。

3、定期专人回访和节日温情问候。

4、定期举办会员大抽奖活动(具体时间及奖项另行通知)。

5、不定期举办“会员联谊” 活动。

6、每逢会员的生日可获赠生日礼物一份(限金卡会员)。

7、可免费享受酒店推出的新业务试用(限金卡会员)。

8、会员入住客房可延迟退房到下午1:30(限金卡会员)。

七、 会员的义务

1、当卡上余额不足1000元时必须立即充值,否则将不能享受会员的所有权利。(一次性充值不得低于5000元)

2、当会员消费出现余额不足时,必须用现金缴纳差额部分,然后立即办理充值手续。

3、会员必须爱护会员卡,如发现损坏,酒店有权要求会员进行赔偿。若一经发现有仿制伪造者,将上报公安机关,直至追究其刑事责任。

4、会员应自觉遵守和维护本章程。

八、附则:

1、本酒店有权在任何时候更改任何规定或终止活动。

2、凡违反本章程,误述有关情况,一经发现,我们将予以取消其会员资格。

3、本酒店有权废除诠释本会员卡章程中的条款及相关程序,享有对任何情况的决定权和解释权。

__国际大酒店

20__-02-15

本人已阅读以上条款,并自愿按照此章程执行。

持卡人(签章): 卡 号:

发放日期: 经办人(签章):

第13篇 z国际酒店代金券管理制度

z国际酒店代金券管理制度

一、代金券使用的注意事项

1.此券不兑换现金,不找零,不开发票,券票由财务专人保管。

2.持此券消费,不享受其他优惠活动。

3.本券仅限于大众国际酒店消费使用。

4.结账时出示此券、认真核实。

5.此券无签字(酒店总经理)和无加盖酒店专用章均视为无效,不得涂改。

二、代金券的领用

1.收银员班前应根据每天的使用情况,到财务部领取代金券,并在代金券领用簿和代金券明细账上做好登记。

2.收银员到财务部领用代金券时,要仔细检查代金券上是否有总经理的签字、是否加盖酒店专用章,若发现不合格的代金券时,要及时和财务说明情况并退回该代金券,并在登记代金券领用簿时做好相应的说明。

3.代金券领用簿和代金券明细账格式,如下图:

代金券领用簿

日期 部门 面值 券号 领用人签字 备注

三、代金券发放

1.代金券发放时,必须严格按照规定赠送,并在代金券发放簿上登记,若发生多发或错发时,必须按照多发或错发的金额进行赔偿。

3.发放给顾客代金券后,要及时在消费清单上注明已发放的代金编号和张数。以便于和财务对账。

3.禁止任何人以任何理由到收银台领取代金券。

5.代金券发放簿格式,如下图:

四、代金券回收

1.在回收代金券,必须仔细检查是否过期、是否有总经理的签字、是否该有酒店专用章、是否残缺等,若不合格时有权拒收;若合格时,要仔细点清代金券的金额,并在消费清单上注明收回的代金券的编号和张数,将收回的代金券和消费清单一同上交财务。

2、在收回代金券的过程中,若发生回券丢失的情况时,要查明原因,若查明是收银员的过失的,由收银员负责赔偿;若查明是服务员的过失的,由服务员负责赔偿;若无法查明原因的,由双方共同承担。

五、代金券的监督检查

1.收银员下班前必须点清当天剩余的盘点数,并做好登记

2.财务部会计要采用定期检查或不定期检查两种方法对吧台的代金券进行监督检查。

收银台代金券发出日记簿

部门:

日期 房号 券号 面值 经手人签字

具体执行日期是20__年2月15日起

财务发出:总经理批准:

z国际酒店

20__年1月1日

第14篇 国际中心消防管理规定制度

消防管理规定

第二十二条 业主、物业使用人不得擅自使用、挪用物业服务区域内的消防设施、设备;不得擅自动用消防用水。

第二十三条 物业服务区域内的火灾报警系统为紧急情况下使用,业主、物业使用人,特别是儿童,不得随意启动,以免影响业主的正常生活。

第二十四条 严禁业主、物业使用人擅自占用消防通道和楼顶的消防逃生平台,不得在消防通道上停车;不得在楼顶消防逃生平台上堆放私人物品、杂物或搭建构筑物及其附属设施。

第二十五条 业主、物业使用人在发现火灾时应立即报告物业服务中心或启动火灾报警系统,并紧闭所有门、窗控制火势;发生火警时,不得乘坐电梯;身处火场以上楼层的人,应向楼顶天台方向逃生;身处火场以下的楼层,则向下走,前往最近的出口逃生。

第二十六条 因业主、物业使用人违反消防管理规定所造成的损失,依法由相关责任人承担。