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办公用管理制度是对公司内部日常办公行为进行规范和管理的重要文件，它涵盖了员工的日常工作行为、设备使用、资料管理、环境卫生等多个方面，旨在提升工作效率，维护工作秩序，确保公司的正常运营。
包括哪些方面
1. 员工行为规范：明确员工的工作时间、着装要求、沟通礼仪等，以塑造专业的工作氛围。
2. 设备使用规定：对电脑、打印机、电话等办公设备的使用、保养和报修流程进行详细说明。
3. 资料管理：设定文件分类、存储、备份和销毁的标准，保护公司信息的安全。
4. 环境卫生：规定办公区域的清洁标准，以及个人办公位的整洁要求。
5. 会议管理：设定会议预订、准备、记录和跟进的流程，提高会议效率。
6. 通讯与协作：规定电子邮件、即时通讯工具的使用规则，促进团队间的有效沟通。
7. 保密制度：强调对公司机密信息的保护，制定相应的保密协议和措施。
重要性
办公用管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 提升效率：明确的工作流程和规定可以减少误解和冲突，提高团队协作效率。
2. 维护秩序：规范员工行为，保持良好的工作环境，有助于提升员工满意度和工作效率。
3. 保障安全：通过资料管理和保密制度，保护公司资产和信息安全，防止数据泄露。
4. 法规遵从：确保公司行为符合相关法律法规，避免潜在的法律风险。
5. 塑造文化：通过制度传达公司的价值观和期望，塑造积极的企业文化。
方案
1. 制度制定：由人力资源部门主导，各部门参与，确保制度涵盖所有关键领域，并符合公司实际情况。
2. 培训与宣导：组织员工培训，讲解制度内容，确保每个员工都了解并理解相关规定。
3. 执行与监督：设立专人或小组负责制度执行的监督，定期检查执行情况，及时处理违规行为。
4. 反馈与修订：鼓励员工提出改进建议，定期评估制度效果，适时进行修订和完善。
5. 激励机制：将制度执行情况纳入绩效考核，对遵守制度的员工给予奖励，对违反制度的行为进行适度惩戒。
通过上述方案，我们可以建立一个有效的办公用管理制度，确保公司的日常运作高效、有序，同时也为员工创造一个良好的工作环境。
办公用管理制度范文
第1篇 市水文局机关办公用品管理制度
市水文局机关办公用品管理制度
为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购
（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
（常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。
（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
（三）借用公物，必须登记入册，按时归还。
（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。
（五）原则上公物不得外借或合用，外单位因特殊情况借用我局公物，须经分管领导或办公室主任批准，办公室统一登记并办理借还手续。
（六）发给各科室的办公用品，要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保管不善遗失的，责任人按价赔偿。
（七）管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。
（八）各科室工作人员，要热爱集体，爱护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤政，保持艰苦创业的工作作风和奋斗精神。
第2篇 房地产公司办公用品管理制度怎么写
房地产开发有限公司办公用品管理制度
(五) 第一章 总则
第一条 为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。
第二条 本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章 办公用品采购
第三条 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
1、 集中采购由行政管理部负责并管理。
2、 集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。
3、 实行定期计划批量采购供应。即:每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划,由行政管理部统一采购。
4、 特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。
5、 各部门或班组若临时急需采购办公用品,由部门或班组专人填写《办公用品请购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,经班组负责人审定同意后,交行政管理部批准同意后,实施采购任务。
6、 必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。
7、 结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转。第三章 办公用品的分发领用
第四条 各部门领用办公用品须填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账登记。
第五条 接到各部门的《办公用品领用单》(两份)之后,有关人员要进行核对,并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交发送室。
第六条 发送室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。
第七条 用品分发后应做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交办公用品管理室记账存档;另一份《办公用品分发通知书》连同分发物品一起返回各部门。第四章 办公用品管理
第八条 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。
第九条 印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
第十条 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
第十一条 对决定报废的办公用品,要做好登记,在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处理报废注销手续。
第十二条 办公用品(价格在1000元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向行政管理部报告,由行政管理部安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第十三条 公司对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由行政管理部负责。第五章 附则
第十四条 本制度由行政管理部制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。
第3篇 酒店办公用品管理制度
1、酒店的办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等均为酒店办公而配备使用的，应以服务于酒店为宗旨，不得挪为他用，不得转借他人。酒店为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。
2、一切办公用品的添置均由部门按照节约、方便工作的实用原则报计划给总办，经财务经理、酒店总经理审批后由采购统一购置，由仓库发放和管理。
3、办公人员领用的所有办公用具用品均需在领用单上签字，若因故离开酒店应如数交还。
4、财务部对配置在各办公桌的办公设备实行编号管理，任何人未经办公室的许可不得擅自调换。出现故障，必须申报维修，若自作主张予以更换或修理，办公室、财务部将视其损坏程度责成当事人赔偿。
5、办公用品原则上由各部门每月向采购部申购一次，部门根据工作实际需要，将申购办公用品的品名、规格、数量、用途及上次领用时间等填写清楚后，统计好后交财务经理、总经理审批，再报采购部，按采购计划严格执行。
6、采购回来的办公用品全部入库(严格按照品名、规格、数量和金额进行登记，并分类妥善保管)。在指定领料时间领用时，由部门自行填写领用单，经部门负责人、财务负责人及总经理签字后，在仓库领出，直接交由使用部门。
7、各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，申请部门必须准确填写所需物品的名称、数量、用途、上次领用时间等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，总办和财务有权不予领用并视情节做出处理。
8、严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节约，减少浪费，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸做便笺纸使用。
9、仓库每月进行一次小盘点，及时了解办公用品的结存，对急需的办公用品，应报采购部及时采购，保证酒店办公用品的正常供应。
10、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。耐用办公用品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续;使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人负责赔偿。
第4篇 房地产公司营销中心办公用品管理制度
房地产开发公司营销中心办公用品管理制度
第一条、公司办公物资分为消耗品类(a类)、管制消耗品类(b类)、管制品类(c类)、办公设备四种。
1、消耗品类(a类):墨水、铅笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信封、便条纸、橡皮擦、夹子、印刷品及各类用纸等。a类用品使用数量不受限制;
2、管制消耗品类(b类):名片、签字笔、荧光笔、白板笔、卷宗夹、账本、修正液、电池、圆珠笔、美工刀、文件袋、印泥以及各种自动化办公用耗材等。b类用品使用数量由销售主管进行控制;
3、管制品类(c类):订书机、打孔机、钢笔、笔筒、尺、剪刀、文件架、计算器、名章等。c类用品每个项目每人只能申领一次,但物品报废后可以旧换新,但在未报废前所造成的丢失、损坏,视具体情况由保管人赔偿或由部门共同赔偿;
4、办公设备:办公桌椅、电话机、复印机、传真机、打印机、扫描仪、碎纸机、电脑、电热扇、电风扇等。办公设备为营销中心公共使用,由销售主管保管;
第二条、部门内所有资产、物品均实行入库登记管理制度,由销售主管进行验收、保管。
第三条、部门内员工领用物品,需进行领用登记、签字。
第四条、销售主管对部门内资产、物品定期进行清查、对帐,确保其安全。
第五条、销售主管每月末进行下月需用物品统计,并报公司统一领取或购买。
第六条、办公用品申请程序:每月员工根据实际需要统一填写《办公用品申领单》(一式两联,部门一份、办公室一份)。
第七条、新员工入职时,将根据其岗位需要,给每人配备一套办公用品,并且每个员工建立一份《办公用品领用档案表》,待员工离职时,根据其《办公用品领用档案表》回收办公用品,岗位需要,需配备其他办公用品时,须经过申请确认后予以配备。
第八条、策划部、客服部门办公用品由负责人统一管理,其他员工可到管理人处借用或领用。
第九条、员工在离职时,必须退还个人低消耗品,若丢失需本人按折旧后的价格全部或部分赔偿。
第十条、部门内公共财产属于销售部所有人员,待项目完工一并交予公司。
编 制审 核批 准
日 期日 期日 期
第5篇 房地产公司办公用品管理制度（3）
房地产公司办公用品管理制度(三)
(一)目的
为规范办公用品的管理,特制订本制度。
(二)办公用品种类
本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:
1、消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。
2、管理消耗品:签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。
3、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。
工程部专用办公用具:圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。
(三)办公用品的管理办法
1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如圆珠笔、橡皮;“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。
2、消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定。
3、领用管理基准(如碳素笔每月发放一支),并可随部门或人员的工作调整发放时间。
4、管理消耗品文具应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但消耗品不在此限。
5、管理性办公用品列入移交,如有故障或损坏,应以旧品换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申请应于每周日前由各部门提出“办公用品申请单”,交采购部统一采购。
7、办公用品严禁取回家私用。
8、印刷品(如信纸、信封、表格、手册……)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。
第6篇 企业公司办公用品管理制度
企业集团办公用品管理制度
一、办公用品分类
办公用品分为消耗品、管制消耗品及管制品三类,分别如下:
消耗品:铅笔、刀片、胶水、胶水、大头针、回形针、口取纸、复写纸、便条纸、信纸、圆珠笔、钉书钉等;
管制消耗品:签字笔、白板笔、笔记本、修正液、直尺等;
管制品:剪刀、钉书器、计算器、印泥、名片等。
二、预算报批
1、行政部根据公司办公用品需求的实际情况,制定年度办公用品预算,经财务部审核后,报董事长批准,由行政经理根据批准的预算采购办公用品。
2、每月28日前由各部门提出办公用品领用计划,交行政部统一采购,次月5日前发放。但请领管制性文具不以上述时间为限。
3、每人每月办公用品领用不得超过30元。
三、办公用品的请购
1、当消耗品接近最低库存限额,即接近办公用品库存最低限额时,由保管人员填写《办公用品采购申请单》,由 签字,交采购人员采购。
2、当管制品需要购买时,由使用人填写《办公用品采购申请单》,由签字,交行政部门采购人员采购。
3、当公共用品(如复印机零部件、装订机等)需要购买时,由行政部填写《办公用品采购申请单》,由 签字,交采购人员采购。
四、办公用品的采购
1、采购人员本着《货比三家,物美价廉》的原则进行采购。
2、采购完毕的办公用品需填写《办公用品入库单》(一式两联),同保管人员进行交接。
3、采购人员负责编写大件办公用品的编号(单价元以上)。
4、采购人员每次采购后填写电子版《采购清单》,每月汇总交行政部负责人审查。
五、办公用品的保存
1、物品在仓库内按材料主次、出入频繁程度进行合理排放,不得混杂堆放,并按《先进先出》原则发放。
2、物品在仓库内做好防水、防潮、防火措施。
3、每月20日定期盘点库存并填写《库存盘点表》。
六、办公用品的领用
1、个人领取办公用品,应填《写办公用品领用单》并由签字。保管人员应以办公用品领用单发放办公用品,若为圆珠笔、胶水等以旧换新者,可直接换取,无需主管签字。
2、保管人员应另办理《办公用品个人领料登记卡》,使每个人领用的办公用品一目了然。无具体使用人的,使用部门的部门领导为使用人;无具体使用部门的,则行政部为使用人。
3、各种原因离开公司的职员,应在行政部监督下将剩余的办公用品退回,并填写《离职人员办公用品退回清单》。
第7篇 办公用品领用管理制度
第一条:为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。
第二条:耐用办公用品的领用:
1.耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条:易耗办公用品的领用:
1.易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。
2.部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3.个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4.部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。
5.每月22日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,中心总监或副总复核,人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6.发放时间:每月1-2号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7.领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领,填写《领料单》,经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经人力资源中心总监批准后方可发放。
8.部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。
9.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核,人力资源中心总监批准后方可领用,申领时须依旧换新。
10.本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工,公司将予以表扬。
第四条:未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按集团相关制度执行。
第五条:本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。
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一、目的
为了使公司进一步开源节流,各部门更好地规范和控制办公用品管理,使公司的成本控制能在高效有序的进行中逐渐融入到每个员工最基础的日常事务中去。结合公司日前管理模式的特点,在管理上贯彻管用结合,合理调配,物尽其用的原则,根据各部门办公用品的实际领用情况。特制定办公用品管理制度。
二、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法
第9篇 某装饰公司办公用品管理制度
装饰公司办公用品管理制度
第1条 办公物品管理规定:
(一)办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放、电脑及附属设备的购置与管理。
(二)公司各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室,办公室根据实际用量和库存情况制定购置计划,经总经理批准后购置。
(三)所需办公用品、低值易耗品和通信设备,须经总经理批准,由办公室负责购置,然后登记入账。
(四)发放办公用品时,应做好出账登记,并由领用人签领。
(五)备品保管实行“三清、两齐、三一致”,即材料清、账目清、数量清,摆放整齐、库房整齐,账、单、物一致。
(六)各部门的耐用办公用品由办公室不定期检查使用情况,如非正常损坏或丢失,由当事人赔偿。
(七)办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
(八)办公室每季度对公司的办公用品进行一次盘点,落实各办公区域的办公用品责任人,监理办公用品统计一览表并登记在案。
第2条 办公用品的采购和使用:
(一)办公用品的采购:由各部门每月初提出购物申请,在“以旧换新”的情况下填报购买计划单,由办公室汇总,交财务部审核,呈总经理批示,按批示购置并登账入库。
(二)办公用品的领用:各部门领用办公用品原则上采用“以旧换新”制,即在领用新的办公用品时须将原来旧的或已损耗的办公用品交回办公室,办公室才发新的办公用品。
(三)办公用品通过造册发放后,由承领人保管,认为损坏或遗失照价赔偿,正常报废的报批核销。
第3条 全员厉行节支的规定:
(一)空调开启规定:冬天8℃以下(含)可开放暖气,夏天30℃(含)以上可开放冷气,办公室内一律不准私自用取暖器,违者罚款10元/次。
(二)认真筹措资金,合理使用资金,节约资金,资金的使用做到一个萝卜一个眼;购买货物要货比三家,既不浪费而又保证质量;做到算了再吃。
(三)公司的长途电话由办公室负责管理,若各部门由外联公事需挂长途电话时,经部门经理同意到办公室登记、备案后方可办理。杜绝用公司电话打私人电话,违者罚款20元/次。
(四)尽职尽责的使用物品、保管物品,确保固定资产不流失,节约每一分钱,做到供应合理化、节约化。
(五)因业务需要宴请时应尽量安排在酒家,宴请时由部门直接请示总经理同意后方可实施,违者餐费不予报销,在外宴请的,事后如实凭票报帐,多报乱报者以1罚10,并予以严肃惩处。
第10篇 办公用品规范化管理制度
一、目的:
为了降低办公用品消耗,减少损失和浪费,使办公用品管理规范化,特制订本制度。
二、办公用品范围
2.1文具、纸张等文案用品;
2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品,如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品,如订书机、计算器、剪刀等。
2.2办公桌、椅、档案柜等用品;
2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。
三、办公用品的申购及发放
3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请,经行政部核对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。
3.2购入的办公用品须按类别,品种清点,验收,统一入库管理。
3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放,领用时秉承以旧换新原则,由领用人签字,说明物品名称、数量等,以控制文具消耗。
3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实,行政部根据需要采买发放。
四、办公用品的管理
4.1各部门应本着节约的原则使用办公用品。
4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品,不得挪用办公用品及其他物资。
4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理,如有遗失或损坏,应由管理人全权负责。
4.3.1电脑管理
4.3.1.1保证机器的正常开关机;
4.3.1.2严禁使用过程中冷关机,对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命;
4.3.1.3严禁玩电脑游戏、上网聊天;
4.3.1.4严禁登陆不良网站及非法网站。
4.3.1.5定期对电脑进行杀毒;
4.3.1.6使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。
4.3.2打印机、复印机:
4.3.2.1保证机器的正常开关机;
4.3.2.2定期对设备进行维护;
4.3.2.3复印机连续工作正反面20张时,请待机8分钟;
4.3.2.4各部门应保证机器所需耗材、纸张充足,及时向行政部领用;
4.3.3投影仪
4.3.3.1保证机器正常开关机;
4.3.3.2关机后静待风扇停止后方可切断电源;
4.3.3.3使用过程中保持良好的通风环境,不要堵塞通风口;
4.3.3.4禁止倾斜90°角以上播放文件;
4.3.3.5使用时间超过两小时需断电休息10分钟。
4.3.4集团手机卡
4.3.4.1公司凡试用期满的员工,必须统一使用公司的集团手机卡,否则不享受公司的话费补贴(特殊情况经经理批准后除外)。
4.3.4.2集团手机卡领用者必须严格遵守使用制度,如有损坏、丢失,及时报行政部予以补办、处理。
4.3.4.3集团手机卡仅供领用者在公司任职期间使用,离职时必须到行政部办理相关退还手续。
4.4办公设备管理者具有保管与维护责任,不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及时收回时,需指定专人负责保管。
4.5办公设备要注意维护保养,严格按操作规程进行操作,当设备出现损坏时,须报直属上级领导决定后方可修理。
4.6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时,办公用品管理员向直属上级领导请示,予以报废处理。
4.7严禁把办公用品带回家私用。
4.8凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏或有意破坏者,追究其责任并照价赔偿。
第11篇 投资公司办公用品管理制度
投资开发公司办公用品管理制度
一、编制目的
为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用,使之管理有序,节俭节约、避免浪费,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司办公用品的管理。
三、办公用品采购
1.除公司领导特别要求外,公司的办公用品由综合办公室统一购买,统一管理,并有专人负责。
2.办公用品的购买应本着“节约开支,合理使用”的原则,在购买办公用品时应查清库存,避免重复浪费。
3.办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格,进行比较,尽量以最低的价格购买到最好的物品。
4.管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》,详细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。随用随买的个别零散性采购,一次性采购在500元以下的,报综合办公室主任审批;金额在500元以上的,报总经理审批。
5.办公用品购买后,由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记,填写《入库登记表》。
四、办公用品保管
1.库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2.定期进行办公用品库存盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。
3.加强对办公旧物的管理,阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用。
五、办公用品领用
1.办公用品领取时,领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。
2.办公用品管理员应恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则管理员有权拒付。
3.领取的非消耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。
4.对于各部门使用情况,办公用品管理人员应做好月、季及年度统计,填写《办公用品使用统计表》。
5.新进员工到职时管理员应及时提供必需的办公用品;员工离职时,管理员应将剩余的办公用品收回,并及时办理入库登记。
六、办公用品使用
1.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。
2.办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。
3.精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
4.办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用,贵材贱用。复印纸应用于复印;大头针、曲别针等应反复使用;纸张可双面利用,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
5.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。
6.对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的,直接责任人应赔偿。
七、其他
本制度自签发之日起执行。
本制度最终解释权归综合办公室。
第12篇 医院办公用品管理制度范例
医院办公用品管理制度
1、目的
为规范办公用品采购与管理流程,保证部门(科室)申请的办公用品得到有效利用,避免出现闲置、浪费现象,制定本制度。
2、适用范围
2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。
2.2办公用品分为一次性使用物品(如签字笔、铅笔、胶棒、笔记本、色带等)与可重复使用的物品(如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等)两大类。
2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于1000元(含)的办公设备。
3、原则
3.1采购前货比三家,购买价廉物美的商品。
3.2先申请,后领用,库存最少的原则。
4、职责部门
4.1院办(人事行政部、后勤)指定专人(以下简称“采购专员”)负责医院办公用品采购与管理工作;
4.2院办(人事行政部、后勤)负责人(以下简称“采购主管”)负责审批各部门办公用品申领计划及汇总分析办公费用使用情况,向上级领导汇报。
4.3采购专员负责汇总各部门(科室)的办公用品申领计划,经采购主管批准后集中购买并发放;负责办理采购报销手续;负责核算各部门(科室)办公费用,按月上报采购主管。
4.4部门(科室)指定专人(下简称“部门文秘”)负责本部门(科室)办公用品的申请、领用与《部门办公用品台帐》的日常管理。
5、工作程序
5.1申请
5.1.1部门文秘每月末汇总本部门(科室)对办公用品的需求,填写《办公用品申领表》并交至采购专员。
5.2采购
5.2.1采购专员汇总各部门(科室)上报的办公用品申请计划,针对采购项目向供货方询价,经采购主管审批签字后,进行集中采购(采购期间一般为三天之内);办公设备采购需报总经理(院长)审批。
5.2.2办公用品采购金额超过1000元(单件价格,含)时,需报总经理(院长)审批。
5.3入库及领用
5.3.1采购专员完成采购后,根据采购项目明细单逐项办理入库手续;
5.3.2入库完成后,采购专员通知部门文秘领取所申请的办公用品;
5.3.3部门文秘根据申领明细在部门(科室)内发放物品,按照领用情况分别登记《部门办公用品台账》(,并对“需归还类”(可重复使用)物品做出标记。办公用品领用人需在《部门办公用品台帐》本人页上签字确认。
5.4配发
5.4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、笔记本、笔筒、文件夹、文件架各一件,其它因公必备办公用品按需申领。
5.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品(如劳保用品等),可以根据实际情况及匡算量每月一次性配发,以减少申请程序。
5.5返还
5.5.1部门(科室)出现领用量剩余或不再使用的物品时,需退还采购专员办理核销,冲抵本部门(科室)办公费用;
5.5.2员工离(调)职时,需提取《部门办公用品台账》的本人页到院办(人事行政部、后勤)办理“需归还类”办公用品的返还手续。
5.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏,可到采购专员处以旧换新;如丢失则应由领用人按用品的采购价格予以赔偿。
5.6保管
5.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况,并经常整理,保证物品不受侵蚀。
5.7盘点
5.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存(根据库存大小自行安排盘点周期,一般每月进行一次)。盘点要求作到账物相符,如果不一致必须查找原因,经采购主管批准后调整账目,使两者一致。
5.8费用结算
5.8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分摊的费用汇总成表,上报采购主管审批后办理付款手续。
第13篇 公司办公用品管理制度怎么写
公司办公用品管理制度
(九) 1目的及适用范围
1.1 厉行节约,杜绝浪费,物尽其用;
1.2 公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;2管理组织
2.1 公司行政部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销
2.2 各部门根据行政部领用标准提报并领取使用;3管理内容
3.1 办公用品的申请
3.1.1 各部门指定专人负责办公用品及耗材管理,在每月5日前根据本部门需要及《部门办公用品金额标准》(附件1) ,填写《办公用品---月领用申请单》(附件2) ,经过部门领导同意后,转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司根据当地情况自行确定,报行政总监批准。
3.1.2 行政部资产管理专员根据个人办公领用标准(公司自定,报总部行政部备案,并不断优化提高)及办公用品库存情况,确认各部门领用数量,填写《办公用品需求汇总单》(附件3) ,报行政总监同意后,转采购专员组织采购进货。
3.2 办公用品购置
3.2.1 采购专员购买到位后组织验收,办理入库手续,填写《入库单》(附件4) 。
3.2.2 办公用品原则上由行政部统一采购。
3.2.3 财务专用办公用品由财务部自行执行采购,但申购、入出库手续必须遵守行政审批规定。
3.3 办公用品的入库
3.3.1 资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对,并清点入库,填写《办公用品库存台帐》(附件6) 。
3.3.2 资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点,做到帐物相符。
3.4 办公用品的领用保管
3.4 .1资产管理专员在入库完成后,联系各部门办公用品领用人领取。
3.4 .2属于需临时支领的办公用品,行政部按定额标准核定后领取,办理出库手续,填写出库单。
3.4 .3对于大件器具类办公用品,行政部应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。
3.4 .4如因工作调动或离职,须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回行政部,需要本部门继续留用的,确定使用人报行政,便于行政跟踪办公用品的使用情况。
3.5 机器耗材(配件)管理
3.5 .1耗材、配件申请领用同办公用品,可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。
3.5 .2计算机配件如键盘、鼠标等出现故障需要更换的,确认不能维修的,可到行政部办理领用手续,并将已坏配件归还行政部。
3.5 .3对于打印机、传真机耗材,各部门应本着节约原则,提前作出需求计划,通知行政部;同时行政部作为管理部门,应对相应耗材的使用情况有详细了解,对于常用、耗费量大的物件作合理库存。
3.5 .4资产管理专员对以上机器耗材(配件)同时也应建立台帐进行管理。
3.6 办公用品及耗材的盘点及费用分摊
3.6 .1资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点,保证库房物品帐务相符。
3.6 .2资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况,将费用分解到各部门,进行费用核定,填写《办公用品、耗材报表》(附件7) ,明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。
3.7 库房管理:库房物品必须摆放整齐,非库房人员,未经许可不得进入库房。
3.8 报销:行政部采购人员以《物品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。
3.9 相关说明
3.9 .1对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门,行政部有权认为该部门当月无办公用品申请,不予采购相应用品。
3.9 .2部门申请金额超过计划标准,行政部有权取消相应金额的申请数量。4附表
4.1 《部门办公用品金额标准》
4.2 《办公用品------月领用申请单》
4.3 《办公用品需求汇总单》
4.4 《入库单》
4.5 《办公用品(耗材)库存台帐》
4.6 《办公用品、耗材报表》
第14篇 物业管理公司办公用品管理制度格式怎样的
物业管理公司办公用品管理制度
(九)
第一条 为使办公室办公设备发挥最大作用,特制定本制度。
第二条 计算机1.计算机是公司的固定财产,任何人不得私自外借。
每台计算机都建立了硬件配置及使用人的档案记录,未经计算机管理员同意不得私自拆卸及更换。
2. 系统软件及系统防毒软件,由计算机管理员统一安装,除专业软件外,不可自行安装任何其他软件,更不能私自 病毒防火墙。
3. 每台计算机都有自己固定的ip地址,不可私自更改网络配置。
4. 计算机及网络出现故障要及时告知计算机管理员,并告知出现故障的全过程,以便快速修复。
5.员工离职时,由计算机管理员和该员工部门负责人对计算机进行验收并存档。
6. 下班时使用人员必须 计算机,办公室负责监督、检查。
第三条 各部门使用的办公桌、椅不得随意破坏,更不可乱拿其他部门及会议室的办公家具。
办公室每月检查办公家具的使用情况,并负责保养维修。
第四条 各部门人员下班后应及时 门窗、电灯、空调等设施,各部门负责人负责监督检查。
第五条 以上规定如有违反者按情况进行处罚或赔偿。
第15篇 某分公司办公用品管理制度
各科室、项目部：
为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：
一、办公用品的购买
(一)分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续;
(二)分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理;
(三)分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理;
(四)办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。
二、办公用品的管理
(一)负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字;
(二)分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用;
(三)领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员;
(四)办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本;
(五)各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整;
(六)办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。
三、办公固定电话的管理
(一)各科室固定电话只允许打市内电话;
(二)因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。
四、违规使用办公用品处罚办法
(一)对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次;
(二)对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元;
(三)周转使用办公用品(如计算器)，办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。
附则：
本制度解释权归分公司。
