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物流管理制度是对物流运营全过程进行规划、组织、指导和控制的规则体系，旨在确保物流活动的高效、准确和经济性。
包括哪些方面
1. 物流运营流程：定义从接收订单到交付货物的整个流程，包括采购、存储、拣选、包装、运输、配送等环节。
2. 责任分配：明确各部门和员工的职责，确保每个人了解其在物流过程中的角色和任务。
3. 质量标准：设定货物处理、仓储环境、运输安全等方面的质量标准，以保证服务质量和客户满意度。
4. 绩效管理：制定绩效评估指标，如准时率、破损率、成本效率等，用于员工绩效考核。
5. 信息技术应用：规定物流管理系统（如erp、wms）的使用，以及数据管理和信息共享的流程。
6. 应急处理：建立应对延误、损失、破损等突发事件的预案和处理机制。
7. 供应商管理：规范与第三方物流供应商的合作，包括选择、评价和关系维护。
8. 合规性：遵守相关法规，如环保法规、交通法规等，确保业务合法性。
重要性
物流管理制度的重要性在于：
1. 提高效率：标准化流程可以减少浪费，提高物流作业效率。
2. 保证服务质量：通过设定质量标准和绩效考核，确保客户收到的商品符合预期。
3. 控制风险：明确的应急预案能降低突发事件对公司的影响。
4. 降低成本：有效管理可以减少库存成本，优化运输路线，降低物流成本。
5. 保障合规：遵守法规，避免因违规导致的罚款或其他法律纠纷。
方案
1. 制度制定：由物流部门主导，结合公司实际情况和行业最佳实践，制定全面的物流管理制度。
2. 培训与沟通：对全体员工进行制度培训，确保理解和执行。
3. 持续改进：定期评估制度的效果，根据反馈和市场变化进行调整优化。
4. 技术升级：引入先进的物流技术，如自动化设备、物联网设备，提升物流管理水平。
5. 内外部合作：与供应商建立紧密合作关系，共同提升供应链的整体效能。
6. 监督与审计：设立内部审计机制，定期检查制度执行情况，确保其有效实施。
通过上述方案，我们将构建一个高效、稳健的物流管理体系，为公司的长远发展打下坚实基础。
物流管理制度范文
第1篇 高架库自动化物流系统安全管理制度(烟草业)
1. 总则
1.1为保证我厂高架库自动化物流系统的安全运行，防止事故的发生，保障企业生产顺利有效进行，制定本制度。
1.2本制度包括高架库的安全保卫制度和设备维护保养制度。
1.3本制度适用于本企业高架库管理人员、操作人员和维修人员。
2.安全管理制度：
2.1车间主任是高架库安全的第一责任人，对高架库的安全运行、消防安全和防盗安全等全面负责。
2.2管理人员、 操作人员、维修人员在部门领导的领导下，对高架库的安全运行、消防安全和防盗安全等负具体的相关责任。
2.3操作人员必须严格经过高架库特殊工种岗位的培训，考试合格后方可上岗操作。
2.4操作人员必须按《高架库的作业指导书》和《安全技术操作规程》要求操作，特别应熟悉设备安全条款及安全装置。
2.5高架库属企业重点部位，操作人员应严禁非工作人员进入高架库护栏内，因工作关系需要进入高架库人员必须登记。
2.6中控室严禁无关人员进入，禁止非专职人员对中控进行操作。
2.7 中控远程上电时或对现场设备进行操作时应与现场人员配合。
2.8库内物品应按性质分区、分类储存，属储存火灾危险性大的甲、乙类物品，如化学危险物品等必须储存在其它专用仓库，严禁在高架库内存放。
2.9 每个库房都应规定储存物品的限额，库内物品堆码应保持整齐规则，留出适当的距离。
2.10 库房内不得进行拆包、分装等加工作业，库房、站台、货物工作完毕要及时清理检查，确保库房内整洁无杂物。
2.11 库内严禁吸烟和进行任何明火作业，并注意库区周围环境防止火种进入库内。
2.12 叉车（铲车）在库房内或库周围堆垛间作业，必须有防止打火花的防火罩等安全装置。
2.13 严禁在库房的闷顶架设线路，库房内不准乱拉临时线路，确实需要时，须经安保部门审批，由电工安装，按期限及时拆除。
2.14库房内为使用起吊，装卸等设备而敷设的电气线路，必须用橡套 电缆，插座应装在库房外，避免补撞击，保持绝缘性能良好。
2.15库房内不准使用碘钨灯、日光灯等采光照明，应使用60w以下白炽灯，灯具应加装防护罩。
2.16高架库库房应单独设置分开关箱，开关箱一律安装在库房外，并确保有防雨，防潮防漏电和接地保护装置，下班时，库内的电源必须切断。
2.17库房内不准使用电热器具，电气装置及严禁线路超负载运行。电气设备除经常检查外，每半年应进行一次绝缘测试，发现异常情况，应立即更换和维修。
2.18高架库的工作人员应熟悉掌握配备的各类型灭火报警设施和器材，并妥善保管且严禁他人随便动用或挪用。
2.19片烟高架库穿梭小车栏杆门的钥匙由制丝车间统一保管。进入高架库进行维修、保养、清洁工作前，必须将启动柜断电后，钥匙拨下随身携带，并在启动柜上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警示牌。
2.20生产过程中应严格按物流系统〈设备点检指导书〉要求进行巡检，发现有异常现象，不得带病开机。每班生产结束后设备应清洁保养。
2.11严格执行交接班制度，严禁交班人员在接班人员未检查完毕时离开。交接班记录填写应准确、完整，不得涂改。
3. 设备维护保养制度：
3.1维修人员必须严格经过高架库特殊工种岗位的培训，考试合格后方可上岗维修。
3.2 维修人员除遵守通用工种、特殊工种的安全技术操作规程外，还必须遵守本厂制定的高架库设备维护保养安全技术操作规程。
3.3在进行维修前，必须先将电源切断，挂上警示牌，并严格执行“谁挂牌谁摘牌”原则。
3.4 维修人员应严格按物流系统设备《点检指导书》、《设备润滑指导书》和《安全技术操作规程》中维修保养注意事项和内容定期进行维修保养。
3.5 高空作业时，应戴安全帽和挂安全绳。
3.6片烟高架库使用安全由制丝车间全面负责，维修保养安全由卷包车间全面负责。卷包车间在接到制丝车间维修通知后，应立即派人到片烟高架库检查、维修，不得以种种借口拒绝，延误制丝车间的生产。卷包车间维修保养人员进入高架库作业前还应与制丝车间操作人员充分信息沟通。
第2篇 _公司物流管理制度
公司物流管理制度
1 目的
为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定。
2范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3 物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量减少委托加工材料数量,
3.2.2.2仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份。开回发票后, 先开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”,再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用,注明用途,认真填写领料单,经车间主任或生产部长签字批准后,仓库保管员方可发料。
3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下,需存放生产现场的,由车间代保管,购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量,仓库保管员办理入库,车间核算员按入库数量同时办理出库,月末将未用材料办理假退料手续,并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对,无误后开据下月1日领料单,发现问题及时向领导汇报。
3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单,按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后,方可发货。
4考核办法
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全,当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元,第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时,超过1个月的每一笔业务考核当事人10元,超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误,造成的直接经济损失由责任人承担。
第3篇 h物流公司管理制度
物流公司管理制度【1】
一、公司宗旨:以人为本,诚信服务,追求实效,实现双赢。
二、公司原则:应用好市场运行机制,确保近期及远期目标的实现。
(1)一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线,追求利润的最大化,投资回报的最大化。
(2)要以精品专线为依托立足上海,拓展全国的物流市场,利用有效的物流信息,追求发展国际物流业务。
(3)树立申楚物流的品牌形象,坚持“受人之托,忠人之事”的服务理念,使每一位用户都是高兴而来,满意而归。
三、物流工作的岗位要求
1、调度工作职责
(1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。
(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案,同时也要做好调度的收发货台帐。
(3)负责车辆调配工作,协助跟单员做好货物跟踪。
(4)协助回单管理员做好回单管理,督促回单的及时发送与回收。
(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理,并给客户做出合理的解释与善后处理工作。
(6)礼貌接待每一个客户,必须做到有问必答,有求必应的良好作风。
(7)要对工作主要业务信息进行保密,坚持公司定价标准,不准将公司信息透露给同行,以及私拿挂靠司机的回扣等。
2、业务员的工作职责
(1)听从调度安排,服从调度管理,热爱本职工作。
(2)坚守工作岗位,保证物流信息畅通,不断搜索新的物流信息。
(3)全面掌握每笔业务的特点,合理利用车载能力,轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。
(4)做好业务档案、登记管理工作,明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料,以明确经济责任。
(5)要把握好货物质量关,检查是否属于危险品、国家禁运物品,以及不具备资质承运的业务,一律不接,并和用户解释清楚。
(6)业务员必须要说普通话,接待客户言语要柔和,杜绝对客户说粗话,使客户来的高兴,走的满意。
(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映,使其做出正确的安排。
3、制单员工作职责
(1)制单员应服从财务部门的安排,热爱本职工作,熟练掌握统计业务知识。
(2)制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作,验证货物的数量、质量,包装等详细情况,应用专门方法进行纪录、汇总和上报。
(3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准,私自不得改变,协议一式四份,客户一份,财务一份,自留一份,调度一份,待双方签字后,及时传递,妥善保管。
(4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参加,并指导搬运工合理有序的堆放和装载,以免造成货物相互挤压,撞拼而造成受托物的损坏。
(5)对入库的物品要协助仓库保管员,即时将物品入库的时间,到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上,以备业务部使用。
(6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度,使业务部门和调度能够按照客户的要求,准时、正点,完好无损的完成物流运输。
物流公司管理制度【2】
为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制定本规章制度。
1、全体员工必须遵守公司章程,遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识,不断完善公司的经营管理体系,不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工努力学习业务技能,公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能,多做贡献。对有突出贡献者,给予奖励、表彰。
6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会,鼓励员工积极进取。
7、公司提倡员工团结互助,同舟共济,发扬团队精神,不断满足客户的需求,超越客户的期望。
8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,为公司发展提出合理化建议,对做出贡献者给予奖励、表彰。
9、公司尊重员工的辛勤劳动,不断为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其主观能动性和聪明才智,为公司多做贡献。
10、公司为员工提供收入和有关福利保障,并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
11、公司实行“按劳取酬,多劳多得”的分配制度。
12、公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
13、公司提倡励行节约,反对铺张浪费,降低消耗,增加收入,提高效益。
14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物,更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外,未经公司法人代表、总经理授权或批准,不能从事下列活动:
1).以公司名义考察、谈判、签约;
2).以公司名义提供担保、证明;
3).以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;
4).代表公司出席公众活动。
17、维护公司纪律,对任何人违反公司章程和规章制度的行为,都要予以追究。
18、公民基本法道德规范:爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
第4篇 物流园区管理制度
一、总体要求
1、严格遵守国家财经制度和财经纪律,自觉抵制违法乱纪行为。
2、具有良好的职业道德素质,以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。
3、具有强烈的集体荣誉感,自觉维护企业利益,塑造良好的企业形象,弘扬企业文化。
4、严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。
二、具体要求
(一)制单原则:摘要简明,字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。
1、原始单据的合法性,收付业务时,要认真审核原始单据,做到票据合法、印签齐全、业务性质相符。
2、原始单据的合规性,原始单据要有经手人及单位负责人签字,手续齐全。
3、原始单据的正确性,单据各栏字迹清晰、正确、计算无误、大小写金额相符。
4、对不合法规的单据应予拒付。
5、现金银行收付业务需加盖现金银行收(付)讫章,转帐业务需盖转帐收(付)讫章。
6、记帐凭证内容填写齐全,摘要、金额和原始凭证要相符。
(二)复核:
1、要认真复核每一张会计凭证的真实性、正确性和合法性。
2、按填制凭证日期序时编号,不得重号、跳号。
3、对审毕的记帐凭证需加盖复核人印章。
4、检查监督会计人员制单、记帐、转帐的规范性。
(三)记帐
1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。
2、记帐时需按序时、序号登记,不得跳号、插号。
3、材料帐需按附件逐笔记帐,不得汇总登记。
4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系,及时解决。
5、现金银行日记帐需做到日清月结,现金要每日盘点核实,银行帐需每月做调节表。
6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。
7、凡记帐后的记帐凭证,记帐人均应在所记科目前打“√”,并在凭证“记帐”处盖章。
8、往来、费用、材料等帐,应及时与有关单位、部门对帐,发现问题及时查找,不得拖压。
9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐,需做到帐帐相符。
(四)总帐及其他
1、审查当月记帐凭证,确保凭证的真实完整,按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。
2、及时装订记帐凭证,做到不少单、不跳号。
3、每月底组织各明细帐对帐,确保收支平衡,帐帐相符,发现问题及时组织有关人员核查。
4、按期出具报表,确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。
5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员,并造册登记,办理交接手续。
(五)财务人员
1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。
2、向企业领导及上级主管部门提供准确、详尽地会计报表数据。
7、凡记帐后的记帐凭证,记帐人均应在所记科目前打“√”,并在凭证“记帐”处盖章。
8、往来、费用、材料等帐,应及时与有关单位、部门对帐,发现问题及时查找,不得拖压。
9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐,需做到帐帐相符。
(四)总帐及其他
1、审查当月记帐凭证,确保凭证的真实完整,按期汇总记帐凭证并及时登记总帐。
2、及时装订记帐凭证,做到不少单、不跳号。
3、每月底组织各明细帐对帐,确保收支平衡,帐帐相符,发现问题及时组织有关人员核查。
4、按期出具报表,确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。
5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员,并造册登记,办理交接手续。
(五)财务人员
1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。
2、向企业领导及上级主管部门提供准确、详尽地会计报表数据。
3、认真编制并严格执行财务计划,预、定期进行财务分析,遵守各项财务收支制度。
4、科学、合理、高效的使用好企业自有资金,保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。
5、定期检查、分析财务计划预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,发现问题及时向领导提出建议。
6、定期参加企业物资盘点工作,做好资产保值增值及其闲置资产再利用工作。
7、按规定及时准确向市场上报财务经营情况,完成好领导交给的其他临时任务。
第5篇 内销物流运作管理制度
1 范围
本标准规定了内销物流运作的各个环节的管理要求,确保发货工作能流畅运作。
本标准适用于国内营销公司从各物流中心、配送中心对外发货的业务管理。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
3 定义
本标准采用下列定义。
3.1 运力调度计划
是指国内营销公司物流部向运输公司下达运输任务的指令。
3.2 车辆调度
是指运输公司接到运输指令后,按规定时间将合适的车辆调配到装货现场。
4 管理内容
4.1 流程图
4.1.1 制造基地与跨区域发货流程
4.1.2 区域内发货(配送)流程图
4.2 销售物流运作管理控制要求
4.2.1 制造基地发货单证管理的控制要求
a) 产品管理中心稽查主任在营销系统中录入要货订单申请。
b) 销售部本部计划人员对申请订单进行评审,确定发货数量、发货仓库等。如属销售部本部主动补货,销售部本部计划人员在营销系统中录入要货订单申请,并进行评审,确定发货数量、发货仓库等。
c) 华南区域物流中心(顺德制造基地)和华东区域物流中心(芜湖制造基地)将所有经销售部评审后属于本中心发货的计划指令在营销系统中进行财务分单和财务单分库等操作。并及时在营销系统中打印出相关的财务单据。为保证打印出的单据不被修改,所有单据必须先审核后打印。
4.2.2 跨区域发货单证管理的控制要求
a) 产品管理中心稽查主任在营销系统中录入要货订单申请。
b) 销售部本部计划人员对申请订单进行评审,确定发货数量、发货仓库等。如属销售部本部主动补货,销售部本部计划人员在营销系统中录入要货订单申请,并进行评审,确定发货数量、发货仓库等。
c) 华南区域物流中心(本部)将所有经销售部评审后的跨区域发货计划指令在营销系统中进行订单分单和财务分库等操作,并电话通知发货地物流主管。
d) 发货地物流中心人员,通过营销系统接收运力调度计划指令。并及时在营销系统中打印出相关的财务单据。为保证打印出的单据不被修改,所有单据必须先审核后打印。
4.2.3 区域内发货单证管理的控制要求
a) 客户提货,产品管理中心稽查主任根据客户提货证明原件或传真件,在营销管理系统中对应授权提货仓库录入财务单据(单据不得打印!!),单据须注明:客户自提或公司配送。
b) 发货地物流主管通过营销系统查询到未打印的单据后,对单据进行审核并打印出财务单据。为保证打印出的单据不被修改,所有单据必须先审核后打印。
4.2.4 销售物流组织管理的控制要求
a) 发货地物流中心人员,通过营销系统接收运力调度计划指令。
b) 客户自提:客户凭提货证明原件、提货人身份证直接到提货仓库物流主管处领取单据、办理提货手续,并到指定仓库提货。
c) 公司配送:①发货地物流中心人员在收到运力调度计划指令后,根据送货线路将发货指令及时通知该线路运输服务商。②运输服务商提货车辆到达仓库后,由承运人业务代表凭司机行车证件办理提货手续。发货地物流中心人员通过营销系统打印出《货物运输合同》,并登记实际到车时间。同时将财务单据和《货物运输合同》交承运人业务代表签收。③提货车辆凭《产品调拨单》、《产品提货通知单》或《提货(铺底)通知单》提货联从指定仓库换单提货。④货物送达目的地后,由收货单位进行签收,送货单须经办人签名并加盖收货单位公章。
4.2.5 物流配送中心营销系统不能使用时发货管理的控制要求
a) 物流主管填写授权委托书(授权产品管理中心稽查主任代为打印单据),并传真物 流部审批。
b) 产品管理中心稽查主任根据审批后的授权委托书在录入相关单据后同时进行打印,并传真给物流主管。
c) 发货地物流主管收到单据传真件,确认无误后,在传真件上加盖收发货专用章,凭传真件代替原件发货。其它流程不变。
4.2.6 产品管理中心、物流配送中心开单系统均不能使用时发货管理的控制要求
a) 客户提货,由产品管理中心稽查主任通知本部代为录入并打印出财务单据。
b) 本部开单后,将代开的财务单传真至配送中心物流主管处,并电话通知物流主管凭传真件发货。
c) 物流主管接到传真件后,在传真件上加盖收发货专用章,以财务单传真件代替原件办理发货手续,其它流程不变。
4.2.7 本部、产品管理中心、物流配送中心系统均无法正常使用时发货管理的控制要求
a) 公司营销系统均无法使用时,客户提货,由产品管理中心稽查主任开具手工出仓单,开单后将手工出仓单传真至物流主管处,通知物流主管凭传真件办理发货手续。
b) 手工出仓单,客户款项的审核和控制由产品管理中心稽查主任负责。
c) 物流主管收到传真后,对传真件进行电话确认,确认无误后,由物流主管在传真件上签名并加盖收发货专用章,凭传真件办理发货手续,同时将传真件复印留底备查,其它流程不变。
d) 货物发出,待系统正常后,由物流主管跟进产品管理中心及时补录系统单据,录入及打印单据流程按正常单据流程处理。
e) 仓库以传真件发货时,必须严格执行公司出仓扫码的规定,不得不扫码出仓,出库时,暂以手工单号扫码,系统正常后,由物流主管通知发货仓库将手工单号更改为对应的电脑单号。
5 考核
5.1 业务风险
5.1.1 错发货物
5.1.2 客户投诉
5.1.3 丧失市场机会
5.2 流程监控点
5.2.1 单证的制作与签发
单证的制作与签发必须准确无误。
5.2.2 签收回单的审核
各发货地物流主管对于回收的客户签收回执联必须进行检查,确认签收的印章是否与留存印章保持一致。如果不一致的,要及时采取补救措施。
5.3 考核指标
5.3.1 单证制作与签发准确率
单证制作与签发准确率=100%,发生错误的,按50元/单处罚。
5.3.2 签收回单的审核率
签收回单的审核率=100%,如果由于没有审核回单造成公司损失的,给予责任人100~1000元的罚款。
6 附件
6.1 委托授权书
第6篇 物流信息公司管理制度
下面是应届毕业生制度职责大全提供的制度文章供您参考:
第一条根据《企业法》、《中华人民共和国国公司法》、《深圳市国网物流信息有限公司章程》,结合公司实际,为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位和合作伙伴的权力、义务和利益关系,使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展,特制定本管理制度。
第二条总经理按照管理制度对公司进行管理。股东、公司员工、联盟伙伴必须遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度。
第二章公司管理机构的设置
第三条公司常设管理机构是董事会和经营管理部门。公司董事会每年定期按时召开,上、下半年各召开一次会议,研究制定由公司管理机构提出的年度工作计划、总结。监督和审查工作进度,解决公司重大发展问题。董事因故不能参加董事会时,应说明情况,履行请假手续。
第四条公司董事应带头遵守公司章程,执行董事会决议,如有失职和违法违纪行为,按国家和公司有关规定处理。
第五条由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的神圣职责,如工作失职或违法违纪,由董事会按有关规定处理。
第三章公司经营管理机构
第六条公司设立经营管理机构,经营管理机构设总经理一人,公司实行总经理负责制,总经理由董事长提名,董事会通过,由董事会聘任(或解聘),任期三年。公司根据情况设立办公室、财务部、技术部、市场部、增值业务部、公共关系部等。
总经理对董事会负责,行使下列职权:
1、主持公司的日常经营管理工作,组织实施股东大会或者董事会决议;
2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;
3、拟定公司内部管理机构设置方案;
4、拟定公司的基本管理制度;
5、提请聘任或者解聘公司副总经理;聘任或者解聘除应由董事长提名,董事会通过聘任或者解聘以外的负责管理人员;
6、公司章程和股东大会授予的其他职权。
第四章公司工作人员工作守则
第七条工作人员要牢固树立为股东和联盟伙伴服务的观念,全心全意为股东、加盟伙伴服务,不给股东和联盟伙伴增麻烦、添负担。
第八条公司工作人员到股东、联盟伙伴处不准搞吃、拿、卡、要,如有违犯,股东、联盟伙伴有权拒绝并可举报到公司,对违纪工作人员,公司将给予纪律处分。
第九条公司工作人员要努力学习,提高自己的工作水平和工作能力,严格按公司章程、制度办事。讲究工作方法,保守公司秘密,不该讲的话不讲,不该做的事不做,维护全体股东及联盟伙伴利益,提高工作效率,为公司节约开支。
第十条公司工作人员因公到股东或联盟伙伴处,费用由公司支付,如应股东或联盟伙伴邀请前往,则费用由邀请者负责。
第十一条工作人员因公需应酬,要报告总经理批准。否则,不予报销。
第五章公司开支管理
第十二条公司管理人员应本着开源节流、量入为出的原则,为公司及股东着想,努力增加收入,降低费用,节约开支。
1、公司董事开会,每人每天费用150元,其中餐费50元/人·天,住宿100元/人·天,来往乘火车,乘坐比火车标准高的交通工具,需经董事长批准。
2、公司因公邀请股东来公司研究工作的,由公司负责其食宿与交通费用,食宿标准与董事开会相同。
3、股东本人要求来公司办事的,其本人及随行人员费用自理。
4、公司来客户要严格控制招待费用,超出公司规定的,谁支出谁个人负责,公司不予报销。
5、公司工作人员出差,实行费用包干,超出部分自负。
第六章公司网站后台管理权限
第十三条各地、市、县代理网站后台的开启,由市场部提请书面报告,经总经理批准后,方可开启。
第十四条股东和联盟单位管理后台的关闭,必须由市场部作市场报告并提前15天通知当事人,由董事会研究决定,董事长签字批准后,交由市场部执行。
第七章公司保密工作
第十五条公司全体工作人员、股东及联盟伙伴应保守公司机密,如故意向竞争对手提供本公司机密,一经发现,按相关规定处理,情节严重的交由司法机关处理。
第十六条公司不能越级以各种借口通过一点通客户端界面上发布,宣传公司的各项业务、公告宣传工作。
第八章监事会工作
第十七条公司监事要切实履行职责,向股东负责,及时向股东报告公司情况。监事因故不能履行职责时,应提前委托他人行使职责。
第九章股东、联盟伙伴行为准则
第十八条股东、联盟伙伴要严格遵守公司章程,履行有关义务,对违反公司章程的股东,公司有义务通知其限期改正。
第十九条对违反公司章程与其它网站合作或拒绝信息联网合作的股东和联盟伙伴,市场部应先做好回归工作;对拒不合作者,公司有权对其进行处罚,其经营的市场由公司市场部做好手续后,另安排其它单位或个人合作经营;如若给公司造成重大经济损失,公司可以通过法院起诉,要求其赔偿经济损失,对拒绝执行者,公司可建议法院强制执行拍卖其股份,取消其股东资格。
第二十条遵守公司章程和管理制度,不得跨地区经营侵害其他股东和联盟伙伴利益。如有侵害,其他股东和联盟单位或个人可向公司举报,公司核实后,对被侵害的单位赔偿的标准按5000元/户执行,如果拒绝赔偿则关闭后台、取消经营资格。
第二十一条股东有义务维护公司利益,维护公司的统一和团结,有事情要通过组织解决,不得向公司和全体股东提供虚假情况,制造混乱和恐慌。如有上述行为,公司应立即加以制止和解决,解决不成时应立即向董事会提出,董事会应在一周内做出解决方案,供公司实施。
第二十二条为了维护全体股东的利益,保证“国网公司”正常有序的发展,对“跑马圈地”(只要地区而不能很好发展用户)的现象要坚决取缔,无论是股东或联盟伙伴,提出某地区有“跑马圈地”的现象,由公司派员前往调查了解情况,上报公司董事会,由董事会决定具体经营方案。在每年的股东大会上向全体股东汇报。
第二十三条股东、联盟伙伴发展网员后有责任和义务按规定及时交纳全国物流信息网运营费用,对不交运营费用的股东,由市场部通知其在一个月内补交,超过一个月仍不交者,视为放弃所辖地区市场经营权,公司依法保留其股东资格,但所辖地区市场将由市场部另安排经营者经营。
第十章股东权益
第二十四条公司依法保护股东利益,使其投资增值,同时股东应依法履行其应承担的责任与义务。公司网站后台将设董事会信箱,供股东反映情况用。
第二十五条股东利益受到侵害时,应按下列程序处理:
向侵害者提出警告,同时向公司提出申诉,公司接到申诉后做好回复手续并立刻做好调查核实,在三日内做好纠正工作;
第二十六条公司如因决策失误或违反公司章程和管理制度给股东造成重大经济损失,股东可以通过法院起诉,要求公司赔偿经济损失。
第十一章公司行政管理
第二十七条公司应就信息被盗用,资源被窃或被转发信息等及时向有关部门反映和声明,并做好原始记录,包括拍照、录像、公证等。
第二十八条行政办公室负责公司的行政事务,对全公司的备品进行分配、保管、登记造册,一年检查两次,要做到帐物相符,如有差错,由当事人负经济责任;行政办公室负责公司的考勤,严格执行考勤制度,一视同仁,月末提交考勤报表,对迟到、早退、病事假、旷工等分别按规定执行,如报表不实,对责任人予以不实工资的五倍罚款。
第十二章公司财务管理
第二十九条财务工作是公司经营活动重要环节,财会人员必须严格遵守财务工作制度,认真执行《会计法》,对本公司的经营活动负责核算,监督控制,要做好财务分析,并在年初提出预算方案,年终决算书面报告。
第三十条财会人员要认真制定年度管理费用使用计划。制定收入回款计划,确保资金周转。
第三十一条做好固定资产的基础管理工作,定期组织物资稽核,每半年和年终各进行一次固定资产盘点,对盘点中出现的问题经总经理批准后,做好帐务处理。
第三十二条要加强支票的管理,准确掌握银行存款金额,严禁签发空头支票,否则由此产生的罚款由会计个人负责。
第三十三条清算内外部经济往来事宜,核实清理债权债务,对应收、应付款项要及时催收,清债。及时向主管领导反映存在的问题,否则,因此产生长期积压,呆死帐等经济损失由当事人承担赔偿责任。
第三十四条做好股东股金的登记造册,由财会设专人管理,按照章程规定,制定股东年终分红方案。
第三十五条会计要做到财务手续健全,帐目清楚,做到日清月结,票帐相符,保证公司资金和财产的完整性。会计报表及会计资料真实、准确,按时上报。
第三十六条按规定及时上缴各种税费。
第三十七条公司财务要按章程规定接受监事会和股东的监督、查询,实行财务民主。
第三十八条严格执行收支款制度,库存现金不准超银行规定限额。
第三十九条出纳员现金出现差错,丢失完全由自己赔偿。
第四十条公司所有日常开支,由总经理与股东代表副总经理共同签字后,方可执行。
第四十一条公司重大开支与投资必须经董事会和股东大会讨论决定通过后,方可实施。
第十三章附则
第四十二条本管理制度自股东大会通过之日起实行。
第四十三条本管理制度解释权归董事会。
第四十四条本管理制度如有修改和补充需经股东大会通过。
参会股东签字:
第7篇 物流公司驾驶员车辆安全生产管理制度
物流公司驾驶员、车辆安全生产管理制度
一、驾驶员的管理1.将驾驶员信息登记在册,检查驾驶员证件的真实性。
2. 定期检查驾驶员的相关驾驶证件,确保证件做定期审验。
3. 定期与驾驶员进行座谈,了解情况。
4. 牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想,做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。
5.出车前和收车后要对车辆进行全面检查,检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。
要做到一日三检。
6. 驾驶员对车辆做定期保养,并送到专业维修中心(厂)做定期维护。
7. 单位负责人定期询问驾驶员的休息时间,防止疲劳驾驶。
8. 定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度,对检查不合格的人员加强培训。
9.定期跟车送货,了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。
二、车辆管理定期做车辆的维护:1.车辆维护的原则。
车辆维护应贯彻预防为主、强制维护的原则。
保持车容整洁,装备完好、及时发现和消除故障、隐患,防止车辆早期损坏。
2. 车辆维护的方式。
车辆维护作业,包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等,除主要总成发生故障必须解体时,不得对其进行解体。
3. 车辆维护的类别及作业范围。
车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。
维护主要作业范围如下:日常维护:是日常性作业,由驾驶员负责执行。
其作业中心内容是清洁、补给安全检视.二级维护:由专业维修工负责执行。
以检查、调整为主,并拆检轮胎,进行轮胎换位。
季节性维护可结合定期维护进行。
车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定,根据结果,确定附加作业或小修项目,结合二级维护一并进行。
强制维护:车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行。
各级维护作业项目和周期的规定,必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。
第8篇 物流部机动叉车使用规章管理制度
一、 目的
为了规范本公司内部机动叉车安全管理,贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针;杜绝公司内部机动车辆事故,保障员工生命和公司财产安全。根据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《机动工业车辆安全规定》等规定,特制定本规定,即日开始执行。
二、 适用范围
货物的转移搬运、原材料的装卸、在制品的安装调试、半成品、成品的堆放。
三、 使用要求
在手动叉车无正常法搬运、转移货物的情况下,可以向物流部相关人员申请;然后填写《叉车使用申请单》,得到上级领导的审批,方可安排叉车作业。
可以使用叉车的情况下,分为以下几点(特殊情况除外):
3.1当物料体积、重量、高度等原因,人工手动叉车无法正常搬运、转移物品的情况下;
3.2装货、卸货的时候,物品较为笨重人工无法装卸的时候;
3.3在安装调试的时候,需要调动大型物件的情况下;
3.4生产车间需要挪动大型机械的时候
3.5在维修车间机械设备的时候。
四、注意事项
4.1经培训并持有驾驶执照的司机方可开车;
4.2在开车前检查各控制和警报装置,如发现损坏或有缺陷时,应在修理后操作;
4.3搬运时不应超过规定负荷,货叉须全部插入货物下面,并使货物均匀放在货叉上,
不许用单个货叉尖挑货物;
4.4平稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止,在潮湿的或光滑的路面,转向时须减
速;
4.5装物行驶应把货物放低,门架后倾;
4.6坡道行驶应小心行驶,在大于十分之一的坡道是行驶时,上坡应向前行驶,下坡应
后退行驶,上、下坡忌转向,叉车在行驶时,请勿进行装卸作业;
4.7行驶时应注意行人、障碍物和坑洼路面,并注意叉车上方的空隙;
4.8不准人站在货叉上,车上不准载人;
4.9不准人站在货叉下,或在货叉下行走;
4.10不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具;
4.11不要搬运未固定或松散堆垛的货物,小心搬运尺寸较大的货物;
4.12起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下,必要时须采取防护措施;工
作时应尽量使门架后倾,并在最小范围内作前后倾;
4.13加燃油时,司机不要在车上,并使发动机熄火,在检查电瓶或油箱液位时,
第9篇 大型物流公司消防安全管理制度
第一章 总则
第一条 本公司是以储糖为主的大型物流企业,为切实加强仓库消防安全管理,保护国家财产及职工生命免受火灾危害,根据中华人民共和国国《消防法》和《内贸系统仓库消防安全管理条例》等消防法规,结合本公司的实际情况,制定本制度。
第二条 本公司实行逐级防火责任制;公司确定一名行政副职分管防火安全工作,推行安全目标管理,落实安全责任制。各部门负责人和各岗位职工均对本部位的消防安全管理工作负责,确保我司消防安全管理目标的实现。
第三条 各驻司单位和驻司民工,必须服从本公司消防安全的统一管理,承担相应的管理责任,共同维护国家财产的安全。
第四条 本公司消防安全管理工作,接受属地公安消防部门的指导、监督。
第二章 组织管理第
五条 本公司消防安全管理工作,坚持“预防为主、防消结合”的方针,按照“谁主管、谁负责”的原则,企业法人代表为本公司消防安全第一责任人,对本公司消防安全管理工作负责。
第六条 为切实加强消防安全管理工作,我司建立了由公司党政主要领导成员和各部室负责人组成的消防安全领导小组,保卫部是消防安全领导小组的办事机构,负责消防安全日常管理工作。
第七条 公司消防安全领导小组负有下列职责:
1、根据公司实际召开安全例会,宣传、贯彻、执行消防工作方针、条例、规定和上级有关消防工作指示精神,研究、部署、推动、检查、总结消防安全工作,做好重点防火季节的专项治理工作。
2、组织制定对电源、火源、水源及重点部位的消防安全管理和值班巡逻制度,落实逐级防火责任制。
3、组织对职工进行消防安全教育,普及防消知识,提高职工的防火安全意识。
4、组织防火安全检查,研究制定重大隐患整改方案,并针对消防安全工作中存在的问题下达“火险隐患整改通知书”,消除火灾危害。
5、定期召开消防安全工作会议,并将消防工作纳入考评。
第八条 根据我司实际,建立义务消防队,定期进行消防培训及实际演练,积极开展自防自救工作,做到“三懂两会”即:懂预防措施,懂储存商品性质和消防设备性能,懂防火灭火知识;两会:会灭火战术,会使用和排除消防设备、器材的故障。
第九条 我司实行安全值班制度,每天24小时对库区进行安全检查,特别是加强对重点部位的巡视检查,行政值班由带班长负责组织实施。
第三章 消防安全教育
第十条 我司各级领导必须把消防安全教育工作列入议事日程,坚持经常性的消防安全教育,推动全员安全防火意识和灭火技能的不断提高,努力提高自防自救能力,确保国家财产和人身免受火灾危害。
第十一条 通过开展群防群治活动,组织职工结合岗位工作实际,摆现象、找问题、查隐患、定措施、搞整改,确保消防安全工作目标的落实。
第十二条 防火宣传教育内容:1、深入宣传贯彻消防安全工作的方针、政策、法规及上级部门消防工作的指示精神。2、教育职工掌握防火灭火常识和灭火技能,做到“三懂三会”。
3、教育职工自觉遵守消防法规,严格执行各项操作规程,落实岗位防火责任制。
第10篇 库房物流部管理制度
一、入库管理
1、厂家送货到库房，认真检查到货情况；
2、认真核实采购物品与到货物品及其数量是否相符合，如不符合，及时向采购部门核实。
3、入库物品要分类存放，不能杂乱存放。
4、表明好入库时间，方便与查询物品的到货时间。
5、以下情况不能收货：
（1）、一年保质期商品，必须具有2/3有效时间，一年以上保质期，必须具有1/2有效时间，否则可拒收，除无保质期的物品（白酒）；
（2）、到货食品包装存在有损坏，影响销售的货物将不给与收货；
（3）、到货易碎物品必须当面检查清楚，打开包装检查，看里面商品是否有破碎，（如酒，到货酒，必须打开酒的包装盒，检查里面酒瓶是否破碎等）如有破碎，影响销售的货物，马上拒收;
（4）、到货食品必须认真检查，查看食品是否有发霉，变质，如出现不能收货；
（5）、防伪标识：酒等特殊商品，必须粘有防伪标识，如发现五防伪标识的货物，可以拒收；
（6）、 根据商品的特点，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等，无以上标识可以拒收；
（7）、如不遵守以上收货条例收货，造成公司损失的，收货人将承担相应的经济损失。
二、出库管理
1、出货物品做到先进先出原则，保证货品的保质期；
2、认真确认发货清单货物是否与发货物品相符合，如出现货物发错，出现经济损失，发货人承担相关经济损失；
3、出货必须做好手工帐和电脑台账；
4、公司人员向库房借库房货品，必须做好借货登记表及其打印借货单，给与借货人确认签字，留存作凭证；
5、出货包装必须做好包装，如出现包装不合格而造成在运输途中发生损坏，包装人承担相应的经济损失；
6、以下货物将不能出库：
（1）、货物保质期只有1月以内的食品；
（2）、食品有发霉，破袋，变质的情况；
（3）、食品包装袋上无产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等；
（4）、食品包装有损坏;（酒，油等瓶装食品，出货时应检查是否破瓶)
（5）、货物包装不清洁干净，袋上图案损毁等货物；
三、安防管理
1、货物在库存时做好防鼠，防尘，防苍蝇；
2、做好防盗工作，库房明天下班之前认真做好货物清点，锁好门窗，
3、做好防火工作，库房内不准吸烟，利用明火工具进行照明，下班之后认真检查好库房的电源是否全部关闭，做好库房下班之后不存在火灾隐患；
4、做好防潮工作，库房内保证通风良好，室内干燥，保证货物部受地面及其墙面的潮湿而造成货物损失；
5、库房食品堆放不能和有害物品及其有可能造成食品产生变质货物堆放在一起，保证食品安全；
6、做好库房的卫生，定时清理过期食品，每天打扫库房卫生，做好库房干净，整齐，干燥，无安全隐患。
7、库房人员以身作则做则，禁止内盗，如出现内盗，将送交法律机关处理；
四、库存管理
1、库房必须保持干燥，地面不能出现积水，潮湿现象；
2、库房防火工作必须做好，库房重地不能吸烟、不能出现明火，库房电源必须定期检查，防止电源起火，及其堆放易燃易爆物品
3，库房库存必须按先进先出原则，保证食品的保质期及其包装崭新，减少食品的过期量及其食品包装袋的陈旧；
4、库房所有货品必须分类摆放，各区域货物必须堆放整齐有序，货物有限高层数，必须按限高层数进行堆放，不得超限高层数；
5、库房必须保证干净整洁有序，不得杂乱无章；
6、定期进行货物检查，查看防潮，防火，防鼠，防蝇工作；
7、库房重地，未经部门主管领导同意，公司其他人员及其外人员不得随意进出库房，如不听从库房人员的警告，擅自进出库房，承担造成的相应责任；
8、注意公司的通风，防潮，必须保持库房的通风，防止货物潮湿；
9、货物堆放规定：离墙30公分，离地30公分，保证货物有通风通道;
10、定期对仓库的货物进行检查保质期，包装，受潮情况，如出现临近保值期、包装、受潮情况，及时上报上级主管，向公司反映，公司及时给与处理方案。
第11篇 钢材物流管理制度
一、运输管理制度
本公司的钢材运输业务采用第三方物流的管理形式。运力开发程序和运输公司的管理制度如下:
1.原则:使公司货物在运输过程中保持安全,运输成本在同业中具有竞争力,对公司业务的发展有支持力。
2.所有运输业务经由与公司签订过运输合作协议的单位实施。
3.与公司签订运输协议的单位需符合的条件有
a)由推荐人有书面推荐(退已经使用的单位将重新补充推荐书),说明推荐理由。
b)运输公司的营业执照,税务登记证和企业代码证齐全。
c)自有运输车辆三辆及以上,
d)注册资金75万以上
4.对运输公司的服务要求:
a)能维护我司商业机密和商业利益
b)运输公司有承运我司经营产品的经验
c)运输价格能在其所承运的50%业务量中,保持不高于我司相同条件下的平均价格。
d)对业务响应时间符合我司的需求。
e)能为我司提供市场和同行的竞争信息。
f)该公司的主要负责人没有不良嗜好,如赌博,吸毒等
5.运输委托单管理
a)运输委托单为运输合同的执行文件。
b)每次委托运输必须与被委托单位签订运输委托单。
c)运输委托单应当成为财务运输费付款的必要内部凭证。
d)我司运输业务的委托经办人需每日将委托单信息汇总邮件给运输业务主管。
6.运输价格的管理
a)同样的服务质量比较运输价格;同样的运输价格比较服务质量
b)每次业务委托价比“三家”
c)每月季度对运输商的服务和价格进行评估和管理,家里评估报告档案。每日汇总《运输委托单》信息,并以此作为评估的依据。
d)与运输公司的负责人经常保持联系与沟通了解其业务情况是否正常。
7.运输客户信用评估方法和标注:
运输(汽运)信用评估表
评估单位:
评估期: 年 月 日
序号
主要项目
关键指标
评分标准
评估情况
权重
得分
1
规模-25分
货物日装卸能力
1,300吨以上(含,下同)15分 2,200-300吨12分 3,200吨10分
15
自有车辆水平
1,5辆车以上10分 2,2-4辆8分 3,2辆车5分
10
2
风险-35分
押金
1,15万以上10分 2,10-15万8分 3,5-10万6分 4,5万以下3分
10
家庭背景
1,家庭美满,有上海房产5分 2,有上海房产4分 3,家庭美满3分 4,均无0分
5
人员嗜好
1,无不良嗜好5分 2,有不良嗜好0分
5
业务关系持续时间、关系稳定性
1,业务时间3年以上,关系紧密10分 2,业务时间1年以上,关系一般7分 3,业务时间1年以下,关系不好2分
10
运输单位配合度
1,合作愉快,配合度好5分 2,合作一般,配合度一般3分 3,合作不好,配合度差1分
5
技术水平及管理-15分
内部管理,过程控制
1,管理及过程控制好5分 2,管理及过程控制一般3分 3,管理及过程控制差1分
5
货物安全摆放能力
1,水平好5分 2,水平一般3分 3,水平差1分
5
车辆到货准时性
1,准确性好5分 2,准确性一般3分 3,准确性差1分
5
3
成本-20分
成本
1,运费价格低于同行平均水平20分 2,运费价格处于同行平均水平15分 3,运费价格略高于同行平均水平10分 4,运费价格明显高于同行平均水平5分
20
4
帐期-5分
帐期
1,半年结算5分 2,3个月结算4分 3,隔月结算3分 4,及时结算1分
5
5
合计
100
该单位信用额度:
备注:信用等级标准
1,得分为90分以上,信用额(单次,下同)500吨。 2,得分为85分以上,信用额300吨。 3,得分为80分以上,信用额200吨。 4,得分为70-80分以上,信用额100吨。 5,得分为70分以下,信用额0吨。
第12篇 z物流公司财务管理制度
制度是个社会的游戏规则,更规范的讲,它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此,我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率,才设定一些制度。下面是我们应届毕业生制度职责大全提供的制度文章供您参考:
第一章 总 则
第一条
第13篇 物流管理制度
物流管理制度（一）
要进行物流管理，就要明确管理的内容。物流管理的主要内容包括：
1、库存管理。一般指对商品经营量的管理，它还包括对包装、材料、物流机械、部件的管理，货车、货柜管理，以及对发货计划、购买计划、向外委托计划等的管理。
2、工程管理。即物流中的操作流程管理，包括流程管理、时间管理、目标计划、发展计划等。
3、成本管理。即对物流费用的管理。应从费用用途和发生时间等具体关系中找出时间系列的变化，从不发生无益费用的全额管理人手，进行成本管理。
4、商品管理。库存管理是数量管理，商品管理是管理商品本身，具有质量管理的特点。
5、设备管理。即管理有关物流活动的设施和物流作业的装备，包括运送车辆、运输机构等。
6、从业人员管理。它具有劳务管理的特点，从物质和精神两个方面管理从业人员。
7、其它管理。那么，对于一个经销商来说，其物流管理是否卓有成效的衡量标准又是什么呢？通常认为，“完好的质量、准确的数量、恰当的时间、送到合适的地点、给购买者以良好的印象和公平的价格”是物流活动的6项理想标准。完整地实现了这6项标准，就可以被视为有效实现了理想的物流管理。为此，运输、储存、包装、装卸、流通加工等构成物流要素的各项活动都应以这6项要求作为共同的目标。
物流管理制度（二）
1 目的
为规范公司的物流管理程序，妥善保管仓库物资，使物资入库及领用、产品出入库规范化，避免公司发生不必要的损失，特制定本制度。
2适用范围
本制度包括产品入库、销售，仓库物质保管，委托加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3 物流管理的基本要求
仓库所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。
3.1产品
3.1.1产品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产品出库
3.1.2.1 产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份， 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。
3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4考核办法
4.1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时， 造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
第14篇 某库房物流部管理制度格式怎样的
一、入库管理
1、厂家送货到库房,认真检查到货情况;2、认真核实采购物品与到货物品及其数量是否相符合,如不符合,及时向采购部门核实。
3、入库物品要分类存放,不能杂乱存放。
4、表明好入库时间,方便与查询物品的到货时间。
5、以下情况不能收货:
(1)、一年保质期商品,必须具有2/3有效时间,一年以上保质期,必须具有1/2有效时间,否则可拒收,除无保质期的物品(白酒);
(2)、到货食品包装存在有损坏,影响销售的货物将不给与收货;
(3)、到货易碎物品必须当面检查清楚,打开包装检查,看里面商品是否有破碎,(如酒,到货酒,必须打开酒的包装盒,检查里面酒瓶是否破碎等)如有破碎,影响销售的货物,马上拒收;
(4)、到货食品必须认真检查,查看食品是否有发霉,变质,如出现不能收货;
(5)、防伪标识:酒等特殊商品,必须粘有防伪标识,如发现五防伪标识的货物,可以拒收;
(6)、 根据商品的特点,需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。
食品应标明:质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。
非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等,无以上标识可以拒收;
(7)、如不遵守以上收货条例收货,造成公司损失的,收货人将承担相应的经济损失。
二、出库管理
1、出货物品做到先进先出原则,保证货品的保质期;2、认真确认发货清单货物是否与发货物品相符合,如出现货物发错,出现经济损失,发货人承担相关经济损失;3、出货必须做好手工帐和电脑台账;
4、公司人员向库房借库房货品,必须做好借货登记表及其打印借货单,给与借货人确认签字,留存作凭证;
5、出货包装必须做好包装,如出现包装不合格而造成在运输途中发生损坏,包装人承担相应的经济损失;
6、以下货物将不能出库:
(1)、货物保质期只有1月以内的食品;
(2)、食品有发霉,破袋,变质的情况;
(3)、食品包装袋上无产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。
食品应标明:质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。
非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等;
(4)、食品包装有损坏;
(酒,油等瓶装食品,出货时应检查是否破瓶)
(5)、货物包装不清洁干净,袋上图案损毁等货物;
三、安防管理
1、货物在库存时做好防鼠,防尘,防苍蝇;2、做好防盗工作,库房明天下班之前认真做好货物清点,锁好门窗,3、做好防火工作,库房内不准吸烟,利用明火工具进行照明,下班之后认真检查好库房的电源是否全部 ,做好库房下班之后不存在火灾隐患;
4、做好防潮工作,库房内保证通风良好,室内干燥,保证货物部受地面及其墙面的潮湿而造成货物损失;
5、库房食品堆放不能和有害物品及其有可能造成食品产生变质货物堆放在一起,保证食品安全;
6、做好库房的卫生,定时清理过期食品,每天打扫库房卫生,做好库房干净,整齐,干燥,无安全隐患。
7、库房人员以身作则做则,禁止内盗,如出现内盗,将送交法律机关处理;
四、库存管理
1、库房必须保持干燥,地面不能出现积水,潮湿现象;2、库房防火工作必须做好,库房重地不能吸烟、不能出现明火,库房电源必须定期检查,防止电源起火,及其堆放易燃易爆物品3.,库房库存必须按先进先出原则,保证食品的保质期及其包装崭新,减少食品的过期量及其食品包装袋的陈旧;
4、库房所有货品必须分类摆放,各区域货物必须堆放整齐有序,货物有限高层数,必须按限高层数进行堆放,不得超限高层数;
5、库房必须保证干净整洁有序,不得杂乱无章;
6、定期进行货物检查,查看防潮,防火,防鼠,防蝇工作;
7、库房重地,未经部门主管领导同意,公司其他人员及其外人员不得随意进出库房,如不听从库房人员的警告,擅自进出库房,承担造成的相应责任;
8、注意公司的通风,防潮,必须保持库房的通风,防止货物潮湿;
9、货物堆放规定:离墙30公分,离地30公分,保证货物有通风通道;
10、定期对仓库的货物进行检查保质期,包装,受潮情况,如出现临近保值期、包装、受潮情况,及时上报上级主管,向公司反映,公司及时给与处理方案。
五、盘点管理
1、每天下班之前对货物进行清点、清点参与人库房管理员,查看货物是否与库存存在误差,如出现误差及时查找出现误差的原因存在,保证货物物误差;2、周盘点,每一周对库房的所有物品进行一次库房周盘库,盘库时参与人员有物流主管及其库房人员参与,盘点所有货物是否存在丢失及其误差,如出现盘亏,库房人员将承担相应的盘亏经济损失,出现盘盈将做公司营业外收入,盘点之后将打印出周盘点,给与参与盘点人员签字,确认此次盘点的准确性;
如后期出现库存问题,参与盘点人员将承担相应的责任;3、月盘点,月盘点将对公司库房的所有物品进行一次大盘点,盘点时参与人员必须有物流主管及其财务人员参与,认真对每一项物品进行盘点,查看是否有货物损坏、是否存在丢失及其误差,对食品过期的物品将做盘亏出理,(过期盘亏处理,库房人员不承担相应经济责任)如出现盘亏,库房人员将承担相应的盘亏经济损失,出现盘盈将做公司营业外收入,盘点之后将打印出周盘点,给与参与盘点人员签字,确认此次盘点的准确性;
如后期出现库存问题,参与盘点人员将承担相应的责任;
4、季度盘点及其年盘点参照月盘点工作进行,必须有相关的负责人员签字确认此次的盘点准确有效。
六、人员管理
1、物流部所有人员,每天必须按照公司规定进行上下班,上下班按时打卡,上班时间不得擅自离岗;2、物流部所有人员请假必须提前一天向主管请假,方便与主管对工作的调整,然后向公司人事部请假;3、如需离职,提前15天提出离职申请,向人事部提出书面申请,离职前必须交接好所在职位的工作,及其在公司的其他交接;
4、本部门有新员工入职,新员工将接受公司的培训,培训合格才能到所在应聘职位上班,如不合格,将继续学习;
5、库房人员每天必须按时发送库房进销存报表给与财务及其物流主管,每天截图所有商品库存,将截图发于公司内部群,方便于公司人员了解公司所有商品库存;
6、所有人员不得泄漏公司的任何信息,如发生泄漏,造成公司经济损失,泄漏人员将承担相应的经济损失及其法律责任;
7、从事直接接触食品的工作人员每年进行健康检查,取得健康证明后方可上岗;
8、保从事物流部接触食品的工作人员未患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病。
9、本部门人员必须服从公司领导安排,遵守公司相关制度。
七、物流管理
1、根据公司所下达的订单,库房人员根据订单进行发送物流,当天货物必须当天发送,无特殊情况,不得推迟发货时间,确保顾客能最快收到所购买商品;2、在货品打包过程中要严格检查货物是否与订单相符合,不能出现多或者少的现象,如是打包过程中造成的经济损失,打包人员将承担相关的经济损失;3、在包装食品时要严格检查货物是否有食品安全问题,比如:破袋、无生产日期、保质期等问题。
将不能发给买家;
4、库房在打包分货时,应按照以下操作:
(1)、按照仓库商品堆放顺序对订单排序,提高工作效率,
(2)、对货物一律要轻拿轻放,不要损坏出货商品,
(3)、对照订单上是商品,打包商品必须要保证单货100%准确,
(4)、根据顾客的需求,进行分类发货物流公司,
(5)、根据顾客购买商品的数量大小,选择合适的纸箱打包,避免包装箱过大或者过小造成的运输造成的损坏,
(6)、打包好货物后,和快递人员一起对包裹进行称重,并做好登记,
(7)、与快递公司进行实物交接,扫面单,并确定订单状态已发出,
(8)、发货后保存好发货登记及其物流单,方便以后查询物流及其与物流公司对账;
(9)、在打包时,商品不能挤压,防止运输过程中造成的损坏,(茶叶,酒不能挤压)在发快递时应向快递公司注明该物品是什么物品,防止挤压和碰撞,防止易碎物品损坏。
5、货物追踪:
(1)、 定时对已发出的物流单号进入快递公司网页进行查询,及时了解物流的最新情况,
(2)、每天按照顾客的联系方式,对顾客进行回访,确保服务质量,
(3)、发现问题及时与快递公司人员联系沟通,解决问题,
(4)、根据客服的回访和订单送达的及时性和到达速度,对快递公司进行评价,方便以后的发货速度。
八、食品质量承诺制度
1、本部门按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,保护消费者的合法权益,特制定本制度。
2、本部门积极参与食品准入工作,遵守各项食品准入制度,接受工商部门和消费者的监督和管理。
3、本部门按照市场准入标准,建立各项内部食品质量管理制度;
并完善内部管理,建立食品质量档案和管理机构,明确责任,专人负责。
4、本部门加强食品质量的日常管理:做好进货食品索票索证和查验登记工作,保证食品来源合法真实;
经常查验上柜食品的内外质量,严格执行食品准入各项标准,保证不销售任何不合格食品。
5、本部门对消费者作出如下食品质量承诺:所经营的食品符合相应的标准,在保质期限内,无腐烂变质,包装标识符合要求,标识内容属实,票证合法齐全,并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。
6、本部门认真配合有关部门的日常巡查和市场检查,自觉学习食品安全的有关法律、法规、规章等规定,并接受社会各界的监督建议和顾客咨询投诉,完善售后服务措施,努力为所有消费者服务。
7、为了加强本经营单位食品质量安全监督管理,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,确保广大消费者购买到安全放心的食品,制定本制度。
8、本经营单位内经营者应保持库房整洁卫生,经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。
9、经质量自检不合格的食品,应立即退厂停止销售,进行销毁或作无害化处理,不得进入本经营单位销售。
第15篇 物流车辆管理制度
物流公司在用车方面有哪些规范的管理,对于车辆驾驶员的岗位有哪些要求呢以下是详细的物流车辆管理制度,可供参考。
一、公司车辆由办公室统一管理。
二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务,后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外,单独一人在城区办事,原则上不安排车辆。
三、外单位借车,需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车,专车专管。面包车由投资发展部使用,由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排,其他部门用车,在用车期间内承担责任,保持车况完好。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内,并采取必要的防盗措施。
六、车辆实行定点维修,需维修的项目由驾驶员列出清单后,由办公室报总经理批准。
七、车辆用油由办公室统一购买,油票由办公室发放登记,桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算,面包车每100公里按9升耗油量计算,节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。
八、办公室建立车辆的用油台帐,每月核算一次,严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料,并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车,节约用油,将油耗控制在指标以内,特殊情况需增补油票的,须报公司领导批准。
十、车辆在外加油须经公司领导审批,否则不予报销。
十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人,如有发现,按贪污论处。
十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十三、违规与事故处理
1、下列情况,违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:
(1)无照驾驶;
(2)未经许可将车借予他人使用;
(3)违反交通规则引起的交通肇事;
(4)违反交通规则,其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
